Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?
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É possível gerar manualmente esta NF, informando Empresa e Cobrança diferentes, ou, vincular na empresa da NF quem será sua empresa Cobrança.
1 - Primeiro cenário, informando manualmente:
Alterar manualmente a empresa Cobrança, para o código desejado:
Sendo assim, o lançamento financeiro será gerado desta forma:
2 – Segundo cenário, vinculando no cadastro de Empresa, a empresa Cobrança:
Então ao digitar a NF, informando a empresa, será sugerido automaticamente a empresa Cobrança: