Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?

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Exemplos:
- Ocorrência de Retorno que indica “Envio a cartório”, está liquidando e não deveria liquidar.
- Ocorrência de Retorno que indica “Liquidação Normal” não está liquidando e deveria liquidar.

As ações são parametrizadas no cadastro do Portador utilizado na rotina de retorno. Sendo assim, acesse o cadastro de portadores pelo menu Finanças> Gestão Financeira> Parâmetros> Portadores. O portador a ser localizado, é aquele informado na rotina do retorno.

Localize o portador desejado, no exemplo, Santander:

Em modo modificar, clique no botão <Retornos>. Localize a ocorrência que deseja consultar e em seguida o dado que está na coluna Ação:

Ação:
- Liquidar: para indicar que lançamento que estão com esta ocorrência vão ser liquidados.
- Não Liquidar: para indicar que lançamento que estão com esta ocorrência não serão liquidados.

Para modificar a coluna AÇÃO, acesse o cadastro do Portador em modo modificar e altere a ação conforme desejado, através do menu Finanças> Gestão Financeira> Parâmetros> Portadores.

Importante comentar que as alterações serão válidas para execução dos próximos retornos realizados.