GE Validador de Colaboradores

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“Essa função tem por objetivo indicar registros criados no módulo folha ou seja o Cadastro de Pessoas que não possuem registros no cadastro de Empresas, podendo assim fazer a sua sincronização via rotina, podendo identificar suas divergências através de sua situação.”

• Descrição do processo:
  
  • Deve possuir nas bases de dados os seguintes objetos de bancos:
    
    • CGTR_RHPESSOAS
    • CGTR_RHCONTRATOS
    • CGPR_INTEGRA_COLABORADORES
    • CGPR_CONTACORRENTE_CRIACAO
    • CGPR_CONTACORRENTE_EXCLUSAO
    • CGPR_CONTACORRENTE_MODIFICACAO
    • CGPR_EMPRESA_CRIACAO
    • CGPR_EMPRESA_MODIFICACAO
    • CGPR_EMPRESA_EXCLUSAO

• • Deve apresentar na configuração o registro que indica qual será a divisão para o colaborador:
    • 'GE - EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas'
      

Ao abrir o programa será carregado todos os colaboradores que estão na Folha de Pagamento e que não possuem registros ou possuem inconformidades no Cadastro de Empresa.

• Os campos 'Pessoa', 'Empresa RH' e 'Nome' representam os dados do colaborar na Folha de Pagamento, o campo 'Situação' irá mostrar mensagens do status da integração, sendo:
  
  • 1 - Colaborador não integrado: indica que o colaborador ainda não existe o cadastro de Empresa vinculado, ou seja, não existe o cadastro de Empresa do mesmo.
    
  • 2 - Diferença no cadastro: indica que o colaborador possui dados do cadastro de Empresa diferente do que está na Folha de Pagamento.
    
  • 3 - Colaborador não está na divisão correta: indica que o colaborador vinculado pertence a uma divisão diferente no cadastro de Empresa do parametrizado na configuração 'GE - EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas'.
    
  • 4 - Colaborador com CPF igual mas não vinculado: indica que existe um colaborador com o mesmo CPF no cadastro de Empresa, porém ainda não possui o vínculo.
    
  • 5 - Conta Corrente não informada: Se o colaborador esta criado, porém sem os dados de Conta Corrente.
    
• Quando a situação for:
  
  • 2 - Diferença no cadastro,
    
  • 3 - Colaborador não está na divisão correta,
    
  • 4 - Colaborador com CPF igual mas não vinculado
    
  • 5 - Conta Corrente não informada
    
• Será possível através do botão 'Detalhes' visualizar quais dados estão diferentes.
  
• Os botões 'Selecionar todos', 'Inverter seleção' e 'Limpar seleção' será possível selecionar os colaboradores a integrar.
  
• O botão 'Confirmar', após seleção será aplicado uma ação de acordo com a situação:
  
  • 1 - Colaborador não integrado: será criado o cadastro da Empresa.
    
  • 2 - Diferença no cadastro: será sincronizado os dados que estão com diferença.
    
  • 4 - Colaborador com CPF igual mas não vinculado: será criado o vínculo para esse cadastro de Empresa que possui o mesmo CPF do informado na Folha de Pagamento.
    
  • 5 - Conta Corrente não informada: Será sincronizado criando a Conta Corrente.

Importante: Para a situação 3 - Colaborador não está na divisão correta não será possível selecionar e nem será processado pelo Validador de Colaboradores. Para sincronização correta do campo setor é necessário acessar o menu “Utilidades/Diversos – Genéricos – Parâmetros – Organograma”, campo “Setor RH”, informar o código referente ao “Setor” da “Folha de Pagamento”, após essa parametrização os contratos criados ou alterados na “Folha de Pagamento” serão automaticamente ajustados, sendo possível sincronizar os colaboradores que possuem diferença.