GE Validador de Colaboradores

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“Essa função tem por objetivo indicar registros criados no módulo folha ou seja o Cadastro de Pessoas que não possuem registros no cadastro de Empresas, podendo assim fazer a sua sincronização via rotina, podendo identificar suas divergências através de sua situação.”

• Descrição do processo:
  
  • Deve possuir nas bases de dados os seguintes objetos de bancos:
    
    • CGTR_RHPESSOAS
    • CGTR_RHCONTRATOS
    • CGPR_INTEGRA_COLABORADORES
    • CGPR_CONTACORRENTE_CRIACAO
    • CGPR_CONTACORRENTE_EXCLUSAO
    • CGPR_CONTACORRENTE_MODIFICACAO
    • CGPR_EMPRESA_CRIACAO
    • CGPR_EMPRESA_MODIFICACAO
    • CGPR_EMPRESA_EXCLUSAO

• • Deve apresentar na configuração o registro que indica qual será a divisão para o colaborador:
    • 'GE – EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas'
      

Ao abrir o programa será carregado todos os colaboradores que estão na Folha de Pagamento e que não possuem registros ou possuem inconformidades no Cadastro de Empresa.

• Os campos 'Pessoa', 'Empresa RH' e 'Nome' representam os dados do colaborar na Folha de Pagamento, o campo 'Situação' irá mostrar mensagens do status da integração, sendo:
  
  • 1 - Colaborador não integrado: indica que o colaborador ainda não existe o cadastro de Empresa vinculado, ou seja, não existe o cadastro de Empresa do mesmo.
    
  • 2 - Diferença no cadastro: indica que o colaborador possui dados do cadastro de Empresa diferente do que está na Folha de Pagamento.
    
  • 3 - Colaborador não está na divisão correta: indica que o colaborador vinculado pertence a uma divisão diferente no cadastro de Empresa do parametrizado na configuração 'GE – EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas'.
    
  • 4 - Colaborador com CPF igual mas não vinculado: indica que existe um colaborador com o mesmo CPF no cadastro de Empresa, porém ainda não possui o vínculo.
    
  • 5 - Conta Corrente não informada: Se o colaborador esta criado, porém sem os dados de Conta Corrente.
    
• Quando a situação for:
  
  • 2 - Diferença no cadastro,
    
  • 3 - Colaborador não está na divisão correta,
    
  • 4 - Colaborador com CPF igual mas não vinculado
    
  • 5 - Conta Corrente não informada
    
• Será possível através do botão 'Detalhes' visualizar quais dados estão diferentes.
  
• Os botões 'Selecionar todos', 'Inverter seleção' e 'Limpar seleção' será possível selecionar os colaboradores a integrar.
  
• O botão 'Confirmar', após seleção será aplicado uma ação de acordo com a situação:
  
  • 1 - Colaborador não integrado: será criado o cadastro da Empresa.
    
  • 2 - Diferença no cadastro: será sincronizado os dados que estão com diferença.
    
  • 4 - Colaborador com CPF igual mas não vinculado: será criado o vínculo para esse cadastro de Empresa que possui o mesmo CPF do informado na Folha de Pagamento.
    
  • 5 - Conta Corrente não informada: Será sincronizado criando a Conta Corrente.
    

Importante: Para a situação 3 - Colaborador não está na divisão correta não será possível selecionar e nem será processado pelo Validador de Colaboradores.