GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões CIGAM - Layout

Conciliação de Cartões Cielo - Layout

Documentação complementar ao manual “Como Fazer - Conciliação de Cartões Cielo”, com a estrutura das informações de layout para a rede Cielo.
- Lembrando que os Formatos de Arquivos trabalhados é somente: TXT.

Como é a estrutura do Registro Header do Layout Cartões Cielo?

INICIO	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO
001	001	1	N	Tipo de Registro
002	011	10	N	Estabelecimento Matriz
012	019	8	N	Data de processamento
020	027	8	N	Período inicial
028	035	8	N	Período final
036	042	7	N	Sequência
043	047	5	Alfa	Empresa adquirente
048	049	2	N	Opção de extrato
050	050	1	Alfa	VAN
051	070	20	Alfa	Caixa Postal (**)
071	073	3	Alfa	Versão Layout
074	250	177	Alfa	Uso CIELO

(**) INFORMAÇÕES DA OPERADORA CIELO: Estes campos serão enviados somente no arquivo de venda original, não estando disponíveis na recuperação.

CRITÉRIOS DE EDIÇÃO DOS DADOS
Tipo de Registro	Constante ‘0’ – Identifica o tipo de registro header.
Estabelecimento Matriz	Número do estabelecimento CIELO cadastrado na VAN para o recebimento do arquivo.
Data de Processamento	AAAAMMDD – data em que o arquivo foi gerado.
Período Inicial	AAAAMMDD – menor data de captura encontrada no movimento.
Período Inicial	AAAAMMDD – maior data de captura encontrada no movimento.
Sequência	Número sequencial do arquivo. Nos casos de recuperação este dado será enviado como 9999999
Empresa adquirente	Constante CIELO.
Opção de Extrato	Tabela I (anexo)
VAN	‘I’ – GXS Brasil (antiga Interchange) ‘P’ – Proceda
Caixa Postal	Informação obtida do formulário do cadastramento na VAN.
Versão Layout	Constante ´001´
Uso CIELO	Reservado para CIELO

Como é a estrutura do Registro Detalhe – Resumo de Operação (RO) do Layout Cartões Cielo?

INICIO	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO
001	001	1	N	Tipo de Registro
002	011	10	N	Estabelecimento Submissor
012	018	7	N	Número RO
019	020	2	Alfa	Parcela
021	021	1	Alfa	Filler
022	023	2	Alfa	Plano
024	025	2	N	Tipo de Transação
026	031	6	N	Data de apresentação
032	037	6	N	Data prevista de pagamento
038	043	6	N	Data de envio para o banco
044	044	1	Alfa	Sinal do valor bruto
045	057	13	N	Valor bruto (*)
058	058	1	Alfa	Sinal da comissão
059	071	13	N	Valor da comissão (*)
072	072	1	Alfa	Sinal do valor rejeitado
073	085	13	N	Valor rejeitado (*)
086	086	1	Alfa	Sinal do valor líquido
087	099	13	N	Valor líquido (*)
100	103	4	N	Banco
104	108	5	N	Agência
109	122	14	Alfa	Conta corrente
123	124	02	N	Status do pagamento
125	130	6	N	Quantidade de CVs aceitos
131	132	2	N	Identificador do Produto (Até 09/11/2013)
133	138	6	N	Quantidades de CVs rejeitados
139	139	1	Alfa	Identificador de revenda / aceleração
140	145	6	N	Data da captura de transação
146	147	2	Alfa	Origem do ajuste
148	160	13	N	Valor complementar
161	161	1	Alfa	Identificador de produto financeiro
162	170	9	N	Número da operação financeira
171	171	1	Alfa	Sinal do valor Bruto Antecipado
172	184	13	N	Valor bruto Antecipado (*)
185	187	3	N	Código da Bandeira
188	209	22	N	Número Único do RO
210	213	4	N	Taxa de Comissão (*)
214	218	5	N	Tarifa (*) (**)
219	222	4	N	Taxa de garantia (*) (**)
223	224	2	Alfa	Meio de Captura
225	232	8	Alfa	Número lógico do terminal
233	235	3	N	Identificador do Produto (A partir de 10/11/2013)
236	250	15	Alfa	Uso CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere para separar números.
(**) INFORMAÇÕES DA OPERADORA CIELO: Estes campos serão enviados somente no arquivo de venda original, não estando disponíveis na recuperação.

CRITÉRIOS DE EDIÇÃO DOS DADOS
Tipo de Registro	Constante ‘1’ – Identifica o tipo de registro Detalhe do RO
Estabelecimento Submissor	Número do estabelecimento e ou Filial onde a venda foi realizada.
Número do RO	Número do resumo de operação ou número do lote. Contém informações referentes a um grupo de vendas em uma determinada data.
Parcela	Se venda parcelada, será formado com o número da parcela que está sendo liberada na data do envio do arquivo. Se venda à vista, é formado com brancos.
Filler	‘/’ = para vendas parceladas ‘a’ = aceleração das parcelas ‘ ‘ = demais situações
Plano	Se venda parcelada, será formatado com o maior número de parcelas encontrado naquele grupo de vendas. Se o RO tiver vendas em 03, 04 ou 06 parcelas será preenchido com 06. Se for uma aceleração de parcelas, será formatado com a maior parcela acelerada. Exemplo: 02A02 – indica a aceleração da parcela 02 até a 02, ou seja, somente uma parcela; 03A08 – indica a aceleração da parcela 03 até a parcela 08 do plano da venda, ou seja, foram aceleradas 06 parcelas. Se venda à vista, será formatado com brancos.
Tipo de Transação	Código que identifica a transação – vide Tabela II
Data de Apresentação	AAMMDD – Data em que o RO/Lote de vendas foi transmitido para a CIELO.
Data prevista de pagamento	AAMMDD – Data prevista de pagamento. Na recuperação pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste.
Data de envio para o banco	AAMMDD – Data em que o arquivo de pagamento foi enviado ao banco.
Sinal do valor bruto	Se ‘+’ , identifica valor à crédito Se ‘-‘ , identifica valor à débito
Valor bruto (*)	Somatória dos valores de venda para EC /lote
Sinal da comissão	Se ‘+’ , identifica valor à crédito Se ‘-‘ , identifica valor à débito
Valor da comissão (*)	Valor da comissão descontada sobre as vendas
Sinal do valor rejeitado	Se ‘+’ , identifica valor à crédito Se ‘-‘ , identifica valor à débito
Valor rejeitado (*)	Se houver rejeição, será preenchido com a somatória das transações rejeitadas.
Sinal do valor líquido	Se ‘+’ , identifica valor à crédito Se ‘-‘ , identifica valor à débito
Valor líquido (*)	Valor das vendas deduzido o valor da comissão.
Banco	Código do banco no qual foi feito o pagamento.
Agência	Código da agência na qual foi feito o pagamento.
Conta corrente	Conta corrente na qual foi feito o pagamento.
Status do pagamento	Identifica a situação em que se encontram os créditos enviados ao banco na data da geração do arquivo – vide tabela III. Na recuperação o status é atualizado de acordo com o envio e retorno de confirmação de pagamento por parte do banco.
Quantidade de CVs aceitos	Quantidades de vendas aceitas no RO.
0	0
Quantidades de CVs rejeitados	Quantidade de vendas rejeitadas no RO.
Identificador de Revenda / aceleração	Identifica as ocorrências de manutenção em transações parceladas loja: ‘R’ – Revenda ‘A’ – Aceleração ‘ ‘ - Brancos
Data da captura de transação	AAMMDD – Data em que a transação foi capturada na agenda financeira da CIELO. Na recuperação pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste.
Origem do ajuste	Identifica o tipo de ajuste - Tabela V. Preenchido se tipo de transação for igual: 03 = Ajuste débito; 02 = Ajuste crédito; 04 = Ajuste aluguel.
Valor complementar	Valor do Saque quando o produto for igual a ‘36’ ou valor do Agro Electron para transações dos produtos ‘22’, ‘23’ ou ‘25’ apresentados na Tabela IV.
Identificador de produto financeiro	Identificador de antecipação do RO ‘ ‘ – Não antecipado ‘A’ – Antecipado na Cielo - ARV ‘C’ – Antecipado no Banco – Cessão de Recebíveis
Número da operação financeira	Identifica o número da operação financeira apresentada no registro tipo 5 – campo 12 ao 20, associada ao RO antecipado/cedido na CIELO ou no Banco. É o mesmo número apresentado no registro tipo 5 no arquivo de ARV ou Cessão de Recebíveis. Conterá zeros caso o RO não tenha sido antecipado.
Sinal do valor Bruto Antecipado	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor bruto Antecipado (*)	Valor bruto antecipado, fornecido quando RO for antecipado/cedido. Será preenchido com zero quando não houver antecipação. O valor bruto antecipado corresponde ao valor liquido RO.
Código da Bandeira	Código da Bandeira – vide tabela VI
Número Único do RO	Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma: Primeira parte (fixa) - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo. Segunda parte (variável) - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.
Taxa de Comissão (*)	Percentual de comissão aplicado no valor da transação.
Tarifa (*)	Tarifa cobrada por transação. Campo não disponível na recuperação.
Taxa de garantia (*)	Percentual de desconto aplicado sobre transações Electron Pré-Datado. Campo não disponível na recuperação.
Meio de captura	Identificador do meio de capturada transação – vide tabela VII. Caso a venda tenha sido reprocessada por algum motivo, o sistema irá enviar o meio de captura 06: Meio de captura manual, neste caso desconsiderar o valor informado no número lógico do terminal. Campo não disponível para vendas a débito no arquivo de pagamento diário e segunda parcela em diante das vendas parceladas no arquivo pagamento diário e recuperado.
Número lógico do terminal	Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda. Quando o meio de captura for igual a 06, desconsiderar o número lógico do terminal, pois este será um número interno da Cielo.
Identificador do Produto(A partir de 10/11/2013)	Código que identifica o produto – vide tabela IV
Uso CIELO	Uso CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere para separar números.

Como é a estrutura do Registro Detalhe - Comprovante de Venda (CV) do Layout Cartões Cielo?

INICIO	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO
001	001	1	N	Tipo de registro
002	011	10	N	Estabelecimento Submissor
012	018	7	N	Número do RO
019	037	19	Alfa	Número do cartão truncado
038	045	8	N	Data da venda / ajuste
046	046	1	Alfa	Sinal do valor da compra ou valor da parcela
047	059	13	N	Valor da compra ou valor da parcela (*)
060	061	2	N	Parcela
062	063	2	N	Total de parcelas
064	066	3	Alfa	Motivo da rejeição
067	072	6	Alfa	Código de autorização
073	092	20	Alfa	TID
093	098	6	Alfa	NSU/DOC
099	111	13	N	Valor Complementar (*)
112	113	02	N	Dig – Cartão
114	126	13	N	Valor total da venda no caso de Parcelado Loja (**)
127	139	13	N	Valor da próxima parcela (**)
140	139	9	N	Número da Nota Fiscal (**)
149	152	4	N	Indicador de cartão emitido no exterior
153	160	8	Alfa	Número lógico do terminal
161	162	2	Alfa	Identificador de taxa de embarque ou valor de entrada
163	182	20	Alfa	Referência / código do pedido
183	188	6	N	Hora da transação (**)
189	217	29	Alfa	Número único da transação
218	218	1	Alfa	Indicador Cielo Premia
219	250	32	Alfa	Uso CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere para separar números.
(**) INFORMAÇÕES DA OPERADORA CIELO: Estes campos serão enviados somente no arquivo de venda original, não estando disponíveis na recuperação.

CRITÉRIOS DE EDIÇÃO DOS DADOS
Tipo de Registro	Constante ‘2’ – identifica o tipo de registro detalhe comprovante de venda (CV).
Estabelecimento Submissor	Número do Estabelecimento e ou Filial onde a venda foi realizada.
Número do RO	Número do resumo de operação ou número do lote. Contém informações referentes a um grupo de vendas em uma determinada data.
Número do cartão	Número do cartão que efetuou a compra, por questões de segurança todos os registros que possuírem número de cartão, apresentarão número truncado. Conterá zeros para compras via comércio eletrônico ou mobile payment.
Data da venda / ajuste	AAAAMMDD - Data em que a venda ou o ajuste foi realizado.
Sinal do valor da compra ou valor da parcela	Se ‘+’ , identifica valor à crédito Se ‘-‘ , identifica valor à débito
Valor da compra ou valor da parcela (*)	Valor da compra ou da parcela, quando venda parcelada loja, que esta sendo liberada.
Parcela	Se venda parcelada, será formatado com o número da parcela que está sendo liberada; Se venda à vista, será formatado com zeros.
Total de parcelas	Número total de parcelas que foi negociada a venda; Se venda à vista, será formatado com zeros.
Motivo da rejeição	Tabela VIII (anexo), caso não possua rejeição o campo é formatado em branco.
Código de autorização	Código de autorização da transação. Este número não é único e pode se repetir. Para efeito de conciliação deverá ser combinado com outras chaves como o NSU.
TID	Identificação da transação realizada no comércio eletrônico ou mobile payment.
NSU – Referência Original	Número sequencial único, também conhecido como DOC (número do documento), gerado no PDV ou POS que identifica a transação no dia em que ela foi realizada.
Valor Complementar (*)	Valor da transação de Saque com cartão de Débito ou Agro Electron de acordo com indicador de produto do RO.
Dig – Cartão	Número de dígitos do cartão.
Valor Total da Venda no caso de Parcelado Loja (**)	Valor total da venda parcelado loja enviado somente no arquivo de vendas em todas as parcelas. Para os demais casos estará vazio.
Valor da próxima parcela (**)	Valor das próximas parcelas da venda enviado somente no arquivo de vendas. Para clientes sem parcelado futuro será enviado em todas as parcelas da venda, com exceção da última parcela. Para clientes com parcelado futuro será enviado na primeira parcela capturada e no detalhe da primeira parcela acelerada.
Número da Nota Fiscal	Número da nota fiscal para estabelecimentos que capturam esta informação. Quando não disponível será formatado com brancos.
Indicador de cartão emitido no exterior	Identifica se o cartão que realizou a compra foi emitido no exterior conforme abaixo: ‘0000‘ – Serviço não atribuído ‘0001‘ – Cartão emitido no Brasil ‘0002’ – Cartão emitido no exterior Campo não disponível na recuperação.
Número lógico do terminal	Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda.
Identificador de taxa de embarque ou valor de entrada	Identificação da transação referente à taxa de embarque ou Valor de entrada: TX – Taxa de embarque VE – Valor da entrada Brancos – para demais tipos de transação
Referência / código do pedido	Referência ou código do pedido informado numa transação mobile payment e comercio eletrônico. Quando não disponível será formatado com brancos.
Hora da transação (**)	Hora da transação apresentada no formado hhmmss. Essa informação será gerada somente nos registros de venda do arquivo de venda com CV original. Nos demais casos o campo será formatado com zeros.
Número único da transação	Número Único que identifica cada transação formatado conforme abaixo: Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo. Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO. Terceira parte - 04 posições fixas: identifica o comprovante de venda dentro de um RO mantendo o seu histórico na Cielo. Quarta parte - 03 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no CV.
Indicador Cielo Premia	Identificador do Produto Cielo Premia = ‘S’ Identifica que a venda participou de campanha na Plataforma Promocional. Caso contrário será formatado com brancos.
Uso CIELO	Reservado para CIELO.

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere para separar números.
(**) INFORMAÇÕES DA OPERADORA CIELO: Estes campos serão enviados somente no arquivo de venda original, não estando disponíveis na recuperação.

Como é a estrutura do Registro Detalhe – Informativo de Operação de Antecipação de Recebíveis do Layout Cartão Cielo?

INICIO	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO
001	001	1	N	Tipo de Registro
002	011	10	N	Estabelecimento de pagamento ou submissão
012	020	9	N	Número da operação financeira
021	028	8	N	Data de crédito da opera- ção
029	029	1	Alfa	Sinal do valor bruto da antecipação à vista
030	042	13	N	Valor bruto da antecipação à vista
043	043	1	Alfa	Sinal do valor bruto da antecipação parcelado
044	056	13	N	Valor bruto da antecipação parcelado (*)
057	057	1	Alfa	Sinal do valor bruto da antecipação Electron Pré- Datado
058	070	13	N	Valor bruto da antecipação Electron Pré-Datado
071	071	1	Alfa	Sinal do valor bruto da antecipação total
072	084	13	N	Valor bruto da antecipação total (*)
085	085	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação à vista
086	098	13	N	Valor líquido da antecipa- ção à vista (*)
099	099	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação parcelado
100	112	13	N	Valor líquido da antecipa- ção parcelado (*)
113	113	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação Pré-Datado
114	126	13	N	Valor líquido da antecipação Pré-Datado (*)
127	127	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação total
128	140	13	N	Valor líquido da antecipação total (*)
141	145	5	N	Taxa de desconto da antecipação (*)
146	149	4	N	Código do banco do domicilio
150	154	5	N	Código da agencia do domicilio
155	168	14	N	Código da conta corrente do domicilio
169	169	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação
170	182	13	N	Valor líquido da antecipação
183	250	68	N	Uso CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere para separar números.

CRITÉRIOS DE EDIÇÃO DOS DADOS
Tipo de registro	Constante ‘5’ – Identifica o tipo de registro que apresenta as informações de uma operação de antecipação.
Estabelecimento	Número do estabelecimento e ou filial onde a venda foi realizada.
Número da operação financeira	Número da operação financeira, também apresentado no registro tipo 1 na data de liquidação do RO.
Data de crédito da operação	AAAAMMDD – Data de pagamento da operação
Sinal do valor bruto da antecipação à vista	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor bruto da antecipação à vista (*)	Valor bruto da antecipação de agenda à vista. O valor bruto da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.
Sinal do valor bruto da antecipação Parcelado	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor bruto da antecipação parcelado (*)	Valor bruto da antecipação da agenda do parcelado. O valor da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.
Sinal do valor bruto da antecipação Electron Pré-Datado	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor bruto da antecipação Electron Pré-Datado (*)	Valor bruto da antecipação da agenda do Electron-Pré Datado. O valor bruto da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.
Sinal do Valor bruto da antecipação total	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor bruto da antecipação total (*)	Valor bruto da antecipação das agendas à vista, parcelado e Electron Pré-Datado. O valor bruto da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados.
Sinal do valor líquido da antecipação à vista	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor líquido da antecipação à vista (*)	Valor líquido da antecipação da agenda à vista.
Sinal do valor líquido da antecipação parcelado	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor líquido da antecipação parcelado (*)	Valor líquido da antecipação da agenda do parcelado.
Sinal do valor líquido da antecipação Electron Pré-Datado	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor líquido da antecipação Electron Pré-Datado (*)	Valor líquido da antecipação da agenda do Electron Pré-Datado.
Sinal do valor líquido da antecipação total	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor líquido da antecipação total (*)	Valor líquido da antecipação das agendas à vista, parcelado e Electron Pré-Datado.
Taxa de desconto da antecipação (*)	Taxa de desconto Comercial.
Código do banco do domicilio	Banco onde são liquidados os valores.
Código da agência do domicilio	Agência onde são liquidados os valores.
Código da conta corrente do Domicilio	Conta corrente onde são liquidados os valores.
Sinal do valor líquido da antecipação	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor líquido da antecipação	Valor líquido da antecipação referente aos valores.
Uso CIELO	Reservado para CIELO

Como é a estrutura do Registro Detalhe – Informações de RO da data antecipada do Layout Cartões Cielo?

INICIO	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO
001	001	1	N	Tipo de Registro
002	011	10	N	Estabelecimento
012	020	9	N	Número da operação de antecipação
021	028	8	N	Data de vencimento RO
029	035	7	N	Número do RO antecipado
036	037	2	N	Parcela antecipada
038	039	2	N	Total de parcelas
040	040	1	Alfa	Sinal do valor bruto original do RO
041	053	13	N	Valor bruto original do RO (*)
054	054	1	Alfa	Sinal do valor líquido original do RO
055	067	13	N	Valor líquido original do RO (*)
068	068	1	N	Sinal do valor bruto da antecipação do RO
069	081	13	N	Valor bruto da antecipação do RO (*)
082	082	1	N	Sinal do valor líquido da antecipação do RO
083	095	13	N	Valor líquido da antecipação do RO (*)
096	098	03	N	Código da Bandeira
099	120	22	N	Número Único do RO
121	250	130	Alfa	Uso CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere para separar números.

CRITÉRIOS DE EDIÇÃO DOS DADOS
Tipo de Registro	Constante ‘6’ – Identifica o tipo de registro que apresenta as informações de um RO que foi antecipado.
Estabelecimento	Número do estabelecimento e ou filial onde a venda foi realizada.
Número da Operação de Antecipação	Número de operação de antecipação.
Data de Vencimento RO	AAAAMMDD – Data de vencimento original do RO que foi antecipado.
Número do RO Antecipado	Número do RO antecipado.
Parcela Antecipada	Número da parcela antecipada quando RO parcelado, se RO de venda à vista será formatado com zeros.
Total de Parcelas	Quantidade de parcelas do RO. Se RO de venda à vista, será formatado com zeros.
Sinal do valor bruto original do RO	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor bruto original do RO (*)	Valor Bruto original do RO.
Sinal do valor líquido original do RO	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor líquido original do RO (*)	Valor líquido Original do RO
Sinal do valor bruto da antecipação do RO	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor bruto da antecipação do RO (*)	Valor líquido original do RO menos em eventual débito.
Sinal do valor líquido da antecipação do RO	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor líquido da antecipação do RO (*)	Valor líquido efetivamente pago ao estabelecimento, já descontada a taxa de desconto comercial da antecipação.
Código da Bandeira	Código da Bandeira – tabela VI
Número Único do RO	Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma: Primeira parte (fixa) - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo. Segunda parte (variável) - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.
Uso CIELO	Reservado para CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere para separar números.

Como é a estrutura do Registro Detalhe – Informações de débitos de ROs da data antecipada do Layout Cartões Cielo?

INICIO	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO
001	001	1	N	Tipo de Registro
002	011	10	N	Estabelecimento
012	033	22	N	Número Único do RO original da venda
034	040	7	N	Número do RO antecipado
041	048	8	N	Data de Pagamento do RO Antecipado
049	049	1	Alfa	Sinal do valor do RO antecipado
050	062	13	N	Valor do RO antecipado
063	084	22	N	Nº Único do RO da Venda que Originou o Ajuste
085	091	7	N	Nº do RO de Ajuste a Debito
092	099	8	N	Data de Pagamento do Ajuste
100	100	1	Alfa	Sinal do valor do ajuste a debito
101	113	13	N	Valor do ajuste a debito
114	114	1	Alfa	Sinal do valor compensado
115	127	13	N	Valor compensado
128	128	1	Alfa	Sinal do saldo do RO antecipado
129	141	13	N	Valor do saldo do RO antecipado
142	250	8	Alfa	Uso CIELO

CRITÉRIOS DE EDIÇÃO DOS DADOS
Tipo de Registro	Constante ‘7’ – Identifica o tipo de registro que apresenta as informações de um RO que foi antecipado.
Estabelecimento	Número do estabelecimento e ou filial onde a venda foi realizada.
Número Único do RO original da venda	Número único do RO original da venda.
Número do RO Antecipado	Número do RO da venda original.
Data de Pagamento do RO Antecipado	AAAAMMDD – Data de Pagamento do RO Antecipado.
Sinal do valor do RO antecipado	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor do RO antecipado	Valor do RO antecipado.
Nº Único do RO da Venda que Originou o Ajuste	Número único do RO da Venda que Originou o Ajuste.
Nº do RO de Ajuste a Debito	Número do RO que apresenta os valores retidos para a operação de antecipação.
Data de Pagamento do Ajuste	AAAAMMDD
Sinal do valor do ajuste a debito	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor do ajuste a debito	Valor total do débito
Sinal do valor compensado	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor compensado	Valor compensado do RO antecipado.
Sinal do saldo do RO antecipado	Se ‘+’ – identifica valor positivo Se ‘-‘ – identifica valor negativo
Valor do saldo do RO antecipado	Resultado do total de débito – valor compensado.
Uso CIELO	Reservado para CIELO