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NFSe Içara - SC

Esta rotina gera um arquivo.TXT contendo as Notas Fiscais de Serviços Prestados do município de Içara - SC. Ao executar a rotina o usuário define uma faixa de notas a serem consideradas, o caminho /nome do arquivo que será gerado, e códigos de identificação da atividade.

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio que deseja gerar o(s) arquivo(s).

Período: informe a data que deseja considerar para a geração do(s) arquivos(s).

Empresa: informe um intervalo de empresas que deseja considerar para a geração do(s) arquivos(s). Para considerar todos deixe este campo em branco.

Nota Fiscal: informe um intervalo de Notas Fiscais que deseja considerar para a geração do(s) arquivos(s). Para considerar todos deixe este campo em branco.

Série: informe um intervalo de séries que deseja considerar para a geração do(s) arquivos(s). Para considerar todos deixe este campo em branco.

Caminho/Nome do Arquivo: informe um caminho e nome do arquivo para gravação dos dados.

Grupo Dados Auxiliares

Natureza da Operação: caso queira gerar todos os registros com uma mesma Natureza de Operação selecione qual a natureza da lista disponível.

Código do CNAE: informe um CNAE que deseja considerar para a geração do(s) arquivos(s). Se este campo for preenchido todos os registros irão considerar este código. Se for deixado em branco o CNAE será buscado do cadastro de empresas.

Identificação de atividade: informe a identificação da atividade envolvida que deseja considerar para a geração do(s) arquivos(s). Se este campo for preenchido todos os registros irão considerar este código. Se for deixado em branco será buscado do Tipo de Operação, senão dos parâmetros do Cadastro de Materiais (Botão parâmetros do cadastro de materiais – Guia Fiscal).

TG do Tipo de Op. de serviços e comissão: informe uma TG que possui os tipos de operações de comissão. Ao informar esta TG, o campo identificação atividade (comissão) será habilitado, e todas as Notas que possuírem os Tipos de operação informados na TG consideraram o código informado no campo seguinte.

Identificação de atividade (comissão): informe a identificação da atividade envolvida de comissão que deseja considerar para a geração do(s) arquivos(s). Este campo só será considerado nos movimentos que possuírem o tipo de operação na TG de comissão da tela. Se for deixado em branco será buscada a informação do campo ‘Identificação da atividade’. Caso ainda esteja em branco, buscará do Tipo de Operação no botão ‘Configurações’ na guia ISS/INSS/IRRF do campo ‘Identificação da atividade, senão dos parâmetros do Cadastro de materiais (Botão parâmetros do cadastro de materiais – Guia Fiscal).

Série: informe uma série para ser considerado no campo ‘Número de Série do RPS’ (Campo 8) do arquivo. Caso este campo da tela esteja em branco, irá buscar a ‘Serie Oficial’ do cadastro de série da Nota Fiscal em questão.

Observação: para as Notas Fiscais de Serviços que possuírem cliente com UF igual a “EX”, o arquivo será gerado com o campo 46 ‘UF cliente’ (posições 3220 a 3221) igual a “00”.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.