Configurações
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AG - GE - 2612 - Divisão para empresas do tipo Fazenda - Define a divisão que irá conter as empresas do tipo Fazenda. AG - GE - 2613 - Divisão para empresas do tipo Condomínio - Define a divisão que irá conter as empresas do tipo Condomínio. AG - GE - 2616 - Grupo de materiais para o cadastro de cultura - Define o grupo de materiais utilizados para o cadastro de cultura. AG - GE - 2617 - Grupo de materiais para o cadastro de cultivar - Define o grupo de materiais utilizados para o cadastro de cultivar. AG - GE - 2668 - Avisar/Bloquear recurso alocado no período para Rec. Técnica - "Define o comportamento do sistema ao informar um recurso para uma Recomendação Técnica, num período onde o recurso já está alocado. ""Avisar"": exibe mensagem ao usuário e permite informar o recursoþ ""Bloquear"": exibe mensagem ao usuário e não permite informar o recursoþ ""Não avisar nem bloquear"": não exibe mensagem e permite informar o recurso.""" AG - GE - 2762 - Operação para a criação da RT de tratamento de pragas - "Define a Operação a ser utilizada na criação da Recomendação Técnica de tratamento de pragas. Obs.: Operação deve ser com 'Tipo de Recomendação' igual a ""Operações Lavoura"".""" AZ - GE - 2714 - Exigir autorização de colheita para pesagem de carga - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" AZ - GE - 2715 - Exigir informar contrato para pesagem de carga - Com esta configuração selecionada, é necessário informar um contrato no momento da pesagem da carga. AZ - GE - 2716 - Permitir cancelar carga - Define os usuários com permissão para cancelar a carga. AZ - GE - 2717 - Permitir realizar a 1º pesagem de carga - Define os usuários com permissão para realizar a 1º pesagem da carga. AZ - GE - 2718 - Permitir realizar pesagem de carga manualmente - Define os usuários com permissão para realizar a pesagem da carga manualmente. AZ - GE - 2719 - Permitir realizar classificação de carga - Define os usuários com permissão para realizar a classificação da carga. AZ - GE - 2720 - Habilitar pesagem via automação Conceitto - Define para que a pesagem da carga seja realizada via sistema de automação de pesagem CONCEITTO INDUSTRIAL (Automatiza). AZ - GE - 2721 - Link de acesso do sistema de automação de pesagem CONCEITTO - Define o link a ser acessado para realizar a automação da pesagem de carga via sistema de pesagem CONCEITTO INDUSTRIAL (Automatiza).Ex: http://177.72.98.107:97/ AZ - GE - 2727 - Permitir excluir carga - Define os usuários com permissão para excluir a carga. AZ - GE - 2728 - Exigir informar veículo cadastrado para pesagem de carga - Define se é obrigatório indicar somente veículos cadastrados para realizar a pesagem da carga. Essa obrigatoriedade também se dará junto do Painel de Insumos/Portaria. AZ - GE - 2729 - Permitir alterar 1º pesagem - Define os usuários com permissão para modificar a 1º pesagem. AZ - GE - 2733 - Sincronizar pesagens automaticamente no painel gerencial - Define se as informações de 1º e 2º pesagem são atualizadas automaticamente ao entrar na tela do painel gerencial de pesagem. Esta atualização também é realizada sempre que os filtros forem atualizados.Esta configuração é avaliada para as cargas com pesagens via automação conceito. (Configuração AG GA 2720 Habilitar pesagem via automação Conceitto) AZ - GE - 2734 - Permitir realizar a 2º pesagem de carga - Define os usuários com permissão para realizar a 2º pesagem da carga. AZ - GE - 2735 - Permitir alterar 2º pesagem - Define os usuários com permissão para modificar a 2º pesagem. AZ - GE - 2736 - Permitir criar carga para pesagem - Define os usuários com permissão para criar uma carga. AZ - GE - 2738 - Permitir alterar o CA da carga - Define os usuários com permissão para alterar o Centro de Armazenagem da carga. AZ - GE - 2741 - Permitir criar autorização de carregamento - Define os usuários com permissão para criar uma autorização de carregamento para um contrato. AZ - GE - 2742 - Criar numeração do lote com a Safra + Talhão ou Micro Talhão - "Define se, no descarregamento de uma carga própria pelo painel de pesagem, o lote é criado automaticmanete e tem sua numeração composta pelo Código da Safra + Código do Talhão, ou pelo Código da Safra + Código do Micro Talhão.Obs.: Caso a configuração esteja como ""2 Safra + Micro Talhão"", e o Talhão informado na carga não possua Micro Talhão, o número do lote é composto pelo Código da Safra + Código do Talhão.""" AZ - GE - 2743 - Abrir tela de impressão ao encerrar a carga - Define se, ao encerrar uma carga pelo painel gerencial de pesagem, é aberta a tela de impressão da carga. AZ - GE - 2744 - Peso a considerar para a entrada do produto no estoque - Peso Líquido (opção padrão): o movimento de entrada é criado com a quantidade líquida da carga. Peso Líquido = Peso Total ClassificaçãoPeso Total: o movimento de entrada é criado com a quantidade total da carga (diferença entre a 2º pesagem e a 1º pesagem. Neste caso não há o desconto da classificação)Obs.: Esta configuração só contempla as descargas próprias. AZ - GE - 2745 - Peso a considerar para a saída do produto do estoque - Peso Líquido: o movimento de saída é criado com a quantidade líquida da carga. Peso Líquido = Peso Total ClassificaçãoPeso Total (opção padrão): o movimento de saída é criado com a quantidade total da carga (diferença entre a 2º pesagem e a 1º pesagem. Neste caso não há o desconto da classificação)Obs.: Esta configuração só contempla as cargas próprias. AZ - GE - 2752 - Permitir alterar a UN na transferência de saldo de contrato - Define os usuários com permissão para realizar transferências de saldo de contrato de outras Unidades de Negócio. AZ - GE - 2757 - Permitir alterar a quantidade da autorização - Define os usuário com permissão para alterar a quantidade de autorizações aprovadas e liberadas.Não é permitido aumentar a quantidade da autorização, apenas diminuir até o limite do saldo restante. AZ - GE - 2774 - CA padrão para cargas do tipo locação e transf. de contratos - "Define o Centro de Armazenagem padrão a ser utilizado em cargas do tipo ""Terceiro: Locação""e em transferências de saldo de contratos.""" AZ - GE - 2781 - Permitir alterar o lote ao fazer uma descarga própria - "Define os usuários com permissão para alterar lote ao fazer um descarregamento de carga própria, quando a configuração 2742 estiver como ""1 Safra + Talhão""ou ""2 Safra + Micro Talhão"".Esta configuração somente é habilitada para edição quando a configuração 'AG GE 2742 """ "Criar numeração do lote com a Safra + Talhão ou Micro Talhão' estiver com o valor diferente de ""0 Não"".""" AZ - GE - 2797 - Atualizar km/horas do veículo na carga/descarga - Ao informar odômetro e/ou horímetro na criação e no encerramento da carga/descarga, o sistema: Atualiza o cadastro do veículoþ Cria registro de portaria (Gestão de Frotas)þ Atualiza os planos de manutenção (caso o veículo esteja informado em um recurso e que o mesmo possua um produto).Esta configuração é habilitada caso a configuração 'AG GE 2728 Exigir informar veículo cadastrado para pesagem de carga' estiver selecionada. AZ - GE - 2808 - Permitir bloquear estoque no armazém - Define os usuários com permissão para bloquear o estoque no armazém. AZ - GE - 2809 - Permitir liberar bloqueio de estoque no armazém - Define os usuários com permissão para liberar o bloqueio do estoque no armazém. AZ - GE - 2827 - Permissão de acesso para bloqueio de estoque - Define o tipo de acesso para os usuários na tela de bloqueio de estoque 0 Controle Total 1 Criar 2 Modificar 3 Pesquisar 4 Criar e Modificar 5 Modificar e Excluir 6 Nenhum AZ - GE - 2829 - Permissão de acesso para observações da carga - Define o tipo de acesso para os usuários na tela de observações da carga 0 Controle Total 1 Criar 2 Modificar 3 Pesquisar 4 Criar e Modificar 5 Modificar e Excluir 6 Nenhum AZ - GE - 2835 - Permitir aprovar autorização do tipo Carga - "Define os usuários com permissão para aprovar autorizações do tipo ""Carga"".""" AZ - GE - 2841 - Permitir criar NF e importar XML no cadastro da carga - Define os usuários com permissão para criar Notas fiscais e importar o XML no momento da criação de uma carga de terceiros com a ação igual a “Descarregar”. AZ - GE - 2844 - Permitir aprovar autorização do tipo Descarga - "Define os usuários com permissão para aprovar autorizações do tipo ""Descarga"".""" AZ - GE - 2845 - Permitir liberar autorização do tipo Carga - "Define os usuários com permissão para liberar autorizações do tipo ""Carga"".""" AZ - GE - 2846 - Permitir liberar autorização do tipo Descarga - "Define os usuários com permissão para liberar autorizações do tipo ""Descarga"".""" AZ - GE - 2847 - Controle inicial para autorizações do tipo Carga - "Define o controle inicial a ser utilizado na criação das autorizações do tipo ""Carga"". A situação deste controle deve ser ""Pendente"".""" AZ - GE - 2848 - Controle inicial para autorizações do tipo Descarga - "Define o controle inicial a ser utilizado na criação das autorizações do tipo ""Descarga"". A situação deste controle deve ser ""Pendente"".""" AZ - GE - 2849 - Controle para encerramento da autorização - "Define o controle a ser utilizado para o encerramento das autorizações. A situação do controle deve ser ""Encerrado"".""" AZ - GE - 2852 - Permitir modificar a unidade de negócio na criação da carga - Com esta configuração selecionada o usuário terá permissão para modificar a unidade de negócio na rotina de criação de cargas. AZ - GE - 2853 - Permitir acessar a parametrização da nota fiscal na pesagem - Com esta configuração selecionada o usuário terá permissão de acesso ao ícone de parametrização da nota fiscal. AZ - GE - 2854 - Exigir informar motorista cadastrado para pesagem de carga - Define se é necessário informar um motorista previamente cadastrado para realizar a pesagem da carga AZ - GE - 2855 - Exigir autorização de entrada na criação do contrato - Com esta configuração selecionada, o campo de seleção 'Exige autorizção entrada' é selecionado automaticamente na criação de um contrato. AZ - GE - 2856 - Exigir autorização de saída na criação do contrato - Com esta configuração selecionada, o campo de seleção 'Exige autorizção saída' é selecionado automaticamente na criação de um contrato. AZ - GE - 2857 - Emitir nota fiscal automaticamente ao encerrar a carga - "Configuração válida somente para as cargas com o Tipo igual a ""Terceiro """ "Locação"".""" AZ - GE - 2858 - Permitir gerar notas fiscais para as cargas - Com esta configuração selecionada o usuário terá permissão de gerar notas fiscais para as cargas encerradas no Painel gerencial de pesagem e na rotina de Geração de notas fiscais de cargas encerradas. AZ - GE - 2861 - Quantidade aceita para diferença entre pesagens - Define a diferença máxima aceita entre as pesagens de entrada e saída na Portaria e na Pesagem de Insumos, em porcentagem ou quilos, conforme parametrizado na configuração 'AZ GE 2866 Controlar a diferença entre pesagens por'. AZ - GE - 2862 - Liberar saída na portaria com diferença entre as pesagens - Define os usuários com permissão para liberar a saída da portaria mesmo que a diferença entre pesagens seja maior que o parametrizado. AZ - GE - 2864 - Exigir pesagem no controle de portaria - Configuração responsável por regrar a obrigatoriedade de efetuar a pesagem de veículos na portaria do armazém. AZ - GE - 2866 - Controlar a diferença entre pesagens por - Define como será controlado a diferença máxima aceita entre as pesagens de entrada e saída na Portaria e na Pesagem de Insumos, parametrizada na configuração 'AZ GE 2861 Quantidade aceita para diferença entre pesagens'. AZ - GE - 2868 - Ordem a considerar para baixar o saldo dos contratos - Configuração responsável por definir a ordem de baixa dos saldos dos contratos na criação da Carga. Opções passíveis de seleção: 1 Menor saldo (Quando esta opção selecionada, o sistema deve ordenar de forma automática a sequência de baixa. Atentar que a qualquer momento uma nova autorização pode ser inclusa, fazendo com que a 'Ordem' possa ser alterada em função dessa inserção) 2 Definido pelo usuário (Quando esta opção selecionada, o campo 'Ordem' ficará passível de modificação, possibilitando informar o critério desejado) 3 Data de criação da autorização (Quando esta opção selecionada, o sistema ordenará a pesquisa por data de criação da autorização) 4 Data de criação do contrato (Quando esta opção selecionada, o sistema ordenará a pesquisa por data de criação do contrato) 5 Data de vencimento da autorização (Quando esta opção selecionada, o sistema ordenará a pesquisa por data de vencimento da autorização) AZ - GE - 2869 - Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada - Quando selecionada esta configuração, o Centro de Armazenagem sugerido nas movimentações de Nota Fiscal de Entrada, Importação de XML da NF e e criação de Contranota de produtor rural será oriundo do Cadastro de Empresa, através do campo 'Centro de Armazenagem'. Se não houver valor informado no campo 'Centro de Armazenagem' da Empresa, será seguido o critério de busca padrão do CIGAM. AZ - GE - 2874 - Enviar a NF, após a sua geração no encerramento da carga. - Com esta configuração marcada, ao encerrar uma carga, que gera Notas Fiscais, o sistema enviará automaticamente as NFs ao SEFAZ. AZ - GE - 2875 - Permitir alterar a data/hora da entrada/saída da carga - O sistema irá avaliar esta configuração no momento de criação e encerramento de uma Carga. AZ - GE - 2878 - Administrador de Contratos - Ao marcar a configuração será permitido ao usuário realizar alterações avançadas em campos do Contrato. Também será permitido a edição e/ou inserção de registros no Cadastro da “Tabela de Classificação para Faturamento” através do Contrato ou através do Menu de Cadastro. AZ - GE - 2881 - Obrigar indicar tecnologia da cultura ao - Carregar: Quando selecionada essa opção, será obrigatório indicar a tecnologia da cultura quando for realizada a ação de saída do grão. Descarregar: Quando selecionada essa opção, será obrigatório indicar a tecnologia da cultura quando for realizada a ação de entrada do grão. AmbosObs: A configuração obriga a indicação, somente se a cultura possuir tecnologia, do contrário não há obrigatoriedade. AZ - GE - 2887 - Tipo padrão a ser usado na criação da Carga - Define o tipo padrão para criação de novas cargas no painel de pesagem de cargas. AZ - GE - 2888 - Permitir alterar o Tipo da Carga - Define os usuário com permissão para alterar o Tipo da Carga, na criação de uma carga. AZ - GE - 2890 - Permitir alterar dados de safra para carga encerrada/baixada - Define os usuário com permissão para alterar as informações de rotação/cultivar/fazenda/talhão/micro talhão, em cargas encerradas ou baixadas. AZ - GE - 2891 - Permitir alterar a retirada e o vencimento da Autorização - Define os usuário com permissão para alterar a data de embarque e data de vencimento de autorizações, em autorizações Aprovadas e Liberadas. AZ - GE - 2896 - Arredondamento de carga x NF - Para cargas não próprias e transferências, define se haverá arredondamento para a quantidade da NF de entrada, para permitir o encerramento da pesagem sem divergências. O arredondamento será feito para a segunda casa decimal. Ex.: Peso: 10.000,0099 Arredondado: 10.000,01. AZ - GE - 2898 - Permitir aprovar transferências de saldo de contrato - Define os usuários com permissão para aprovar uma transferência de saldo de contrato. AZ - GE - 2899 - Permitir encerrar transferências de saldo de contrato - Define os usuários com permissão para encerrar uma transferência de saldo de contrato. AZ - GE - 2900 - Permitir cancelar transferências de saldo de contrato - Define os usuários com permissão para cancelar uma transferência de saldo de contrato. AZ - GE - 2908 - Permitir informar múltiplos talhões e múltiplas cultivares - Configuração permite informar múltiplos talhões e múltiplas cultivares em cargas de ação Descarregar criadas a partir do Painel de Pesagem do módulo Gestão de Armazéns. AZ - GE - 2922 - Para a movimentação das quantidades de grãos usar a UM - Define uma Unidade de Medida fixa para as movimentações do Armazém. Caso não parametrizado, será utilizado a Unidade de Medida do Material da Cultura. AZ - GE - 2955 - Para geração de Contranota, usar dados da empresa do - A configuração permite definir com quais dados de empresa será gerada a NF de contranota, se será com os dados da empresa do armazém, ou se será com os dados da empresa do produtor rural. AZ - GE - 2979 - Método de geração de notas fiscais de devolução na Carga - Configuração responsável por regrar a ação efetuada a nível de geração de notas fiscais de devolução, onde ao encerrar uma Carga no Gestão de Armazéns por padrão as notas fiscais de devolução são geradas automaticamente. Caso a opção selecionada for '2 Via rotina', o sistema criará as notas fiscais de devolução somente através da rotina disponível no menu 'Agronegócio > Gestão de Armazéns > Rotinas > Devolução de Descargas'. AZ - GE - 2984 - Bloquear criação da Pesagem de Insumos quando não houver NFE - Na criação da Pesagem do tipo 'Insumo', por padrão a ação de validação do campo NF é de disparar mensagem quando a NFE não for preenchida, porém com esta configuração torna se possível criar a Pesagem sem informar a NFE. AZ - GE - 2992 - Com relação ao cálculo do desconto da classificação usar - "Configuração responsável por regrar a máscara do campo que efetuará o desconto da classificação na pesagem da carga, conforme exemplo: Peso da carga = 25.000,05 Percentual de desconto da classificação = 6,01% Com a configuração com a opção ""Padrão"", a quantidade do desconto será 1502,50301. Com a configuração com a opção ""Arredondada"", a quantidade do desconto será 1503,00. Com a configuração com a opção ""Truncada"", a quantidade do desconto será 1502,00.""" AZ - GE - 2999 - Permitir cadastrar veículo sem informar Proprietário - Esta configuração definirá a possibilidade de realizar a criação de veículos por dentro do Gestão de Armazéns sem que seja necessário preencher o código de empresa do Proprietário do veículo. AZ - WS - 1 - Papel de parede 1 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100000 - Imagem de Cabeçalho de Relatório - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100001 - Tamanho Código Cliente - C0 - GE - 100002 - Utiliza CIGAM - C0 - GE - 100003 - Utiliza Cenários - C0 - GE - 100004 - Custo por Unidade de Negócio - C0 - GE - 100005 - Máscara PCP - C0 - GE - 100006 - Prazo para transferência de ICMS - C0 - GE - 100007 - Utilizar Engenharia Financeira - C0 - GE - 100008 - Tipo Engenharia Financeira - C0 - GE - 100009 - Imagem de Cabeçalho de Relatório - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100010 - Imagem de Fundo de Tela do Sistema - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100011 - Extensão Padrão - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100012 - Utiliza Editáveis na Engenharia - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100013 - Unidade de Negócio Padrão - C0 - GE - 100014 - TG de Documento 1 - TG auxiliar para Documento. Deve ser sem vínculo e de Documentos. C0 - GE - 100015 - TG de Documento 2 - TG auxiliar para Documento. Deve ser sem vínculo e de Documentos. C0 - GE - 100016 - TG de Documento 3 - TG auxiliar para Documento. Deve ser sem vínculo e de Documentos. C0 - GE - 100017 - Tipo de Custo para ICMS - Informe o Tipo de Custo vínculado a esta informação. C0 - GE - 100018 - Tipo de Custo para Frete - Informe o Tipo de Custo vínculado a esta informação. C0 - GE - 100019 - Tipo de Custo para Comissão - Informe o Tipo de Custo vínculado a esta informação. C0 - GE - 100020 - Tipo de Custo para Reserva 1 - Informe o Tipo de Custo para uso adicional. C0 - GE - 100021 - Tipo de Custo para Reserva 2 - Informe o Tipo de Custo para uso adicional. C0 - GE - 100022 - Controle - C0 - GE - 100023 - Tratamento Engenharia - C0 - GE - 100024 - Grava Detalhe CDD - C0 - GE - 100025 - Grava Detalhe Custo Independente - C0 - GE - 100026 - Utiliza Detalhe na Engenharia - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100027 - Utiliza Numeração na Engenharia - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100028 - Versão Atual Controladoria - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100030 - Código do Último Cliente - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100031 - Codigo Fonte Tela Principal - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100032 - Unidade de Resultado Padrão - C0 - GE - 100033 - Último Código Reduzido Material - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100034 - Valor para incremento no Código do Representante - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100035 - Código do Último Município - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100036 - Rotina a ser executada antes da Importação - C0 - GE - 100037 - Rotina a Executar antes da Importação - C0 - GE - 100038 - Rotina a executar antes da Importação - C0 - GE - 100039 - Integrar com a Contabilidade - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100040 - Integrar Contabilidade por - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100041 - Integrar com o Financeiro - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100042 - Integrar Financeiro por - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100043 - Controle Unidade de Resultado - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100044 - Utiliza Banco de Dados SQL - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100046 - Incidêndia Administrativa sobre - C0 - GE - 100047 - Tratar Data na Importação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100048 - Documentos a Sincronizar - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100049 - Detalhar Grade na Importação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100050 - TG para Código do Cliente na Importação - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100051 - Diretório Padrão para Exportação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100052 - Última Versão da Configuração - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100053 - Divisão Cliente - C0 - GE - 100054 - Divisão Representante - C0 - GE - 100055 - Sincronizar Custo de Material por - 1 Médio:Busca custo do Preço Médio, 2 Última Compra: Efetua busca partindo da Última Compra, 3 Cadastro: Busca custo dos materiais cadastros, 4 Ignorar: Não efetua busca alguma, 5 Tabela: Faz busca a partir de uma Tabela de Preços cadastrada. C0 - GE - 100056 - Contas de Receita - C0 - GE - 100057 - TG Auxiliar para Materiais - C0 - GE - 100058 - TG Auxiliar para Empresas - C0 - GE - 100059 - Tipo de Custeio Padrão - C0 - GE - 100063 - Versão das Tags para gráficos - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100064 - Incidência Administrativa por TG - C0 - GE - 100065 - Código Período Sintetização - C0 - GE - 100066 - Limpa Movimentos Sintetizados - C0 - GE - 100067 - Confere existência do Documento - C0 - GE - 100068 - Engenharia Totalizada por Intervalo - C0 - GE - 100069 - Descrição Identificador Automática - C0 - GE - 100070 - TG Sincronismo Itens das Notas Fiscais - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100071 - Espécie de Documento para Itens de Pedido Entregues. - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100072 - Espécie de Documento para Itens de Pedido Abertos. - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100073 - Espécie de Documento para Notas de Saída. - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100074 - Espécie de Documento para Notas de Devolução. - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100083 - Sempre Especificação 2 Padrão - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100084 - Máscara para Preços e Receitas (Sintética) - Formato de apresentação de preços e receitas. C0 - GE - 100085 - Utiliza Rendimentos - C0 - GE - 100086 - Descrição Rendimento - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100087 - Utiliza Valor Anexo - C0 - GE - 100088 - Descrição Valor Anexo - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100109 - Diretório da base de dados - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100110 - Utilizar Finalidade de Uso - C0 - GE - 100111 - Tratamento do Desconto na Importação - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100112 - Prefixo para código estruturado financeiro - C0 - GE - 100113 - Arquivo de licença Signes - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100114 - Não efetuar cálculo automático no Cadastro de Documentos - C0 - GE - 100115 - TG para Fabricante - C0 - GE - 100124 - TG para Bairro do Cliente - C0 - GE - 100125 - Indicador Padrão - C0 - GE - 100126 - Cenário para Custo Estrutural - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100127 - Cenário para Custo Real - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100128 - Cenário para Custo ABC - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100129 - Confirmar ao abandonar cadastros - Confirmação ao abandonar telas de cadastros. C0 - GE - 100130 - Utilizar comissão por faixa de margem - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100131 - Indicador de receita líquida - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100132 - Gerar Compensação dos Movimentos - C0 - GE - 100134 - Indicador de receita líquida - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100135 - Finalidade de Uso para Comissão - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100136 - Preservar Qtde. Relação Pai/Filho - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100137 - Sincronizar Pedido na Categoria de Documento - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100138 - Direcionamento da Operação de Resultado - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100139 - Utilizar Formatação Tabela de Preço - C0 - GE - 100140 - Ultima Sequencia Efetivada - C0 - GE - 100142 - Utiliza Explosão SQL - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100143 - Gravar Especificação 1 no Custo Material na Importação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100145 - Reserva CDD 5 é Substituição Tributária - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100151 - Descrição Alternativa Custeio Direto - C0 - GE - 100152 - Descrição Alternativa Custeio Integral - C0 - GE - 100153 - Descrição Alternativa Custeio Atividade - C0 - GE - 100154 - Identificação do Cliente - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100155 - Tipo de Custo para ISSQN - C0 - GE - 100156 - Tipo de Custo para Substituição Tributária - C0 - GE - 100157 - Tipo de Custo para PIS/COFINS - C0 - GE - 100160 - Utilizar Componentes Cigam - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100161 - Tabela de Preço de Custo - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100162 - Gravar Preço Máximo na Tabela de Preços - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100167 - Desvincular Usuário x Visão - C0 - GE - 100168 - Máscara para Quantidade - C0 - GE - 100169 - Tabela de Preço de Segurança - C0 - GE - 100196 - Utilizar tabelas separadas por Unidade de Negócio - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100200 - Cor para Nome Empresa - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100206 - Ultima Versão das Configurações de Programas - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100207 - Tratamento dos Descontos - Método de cálculo do preço do pedido baseado na tabela de preços e regras de descontos. 0 Sem Tratamento: não aplica regras de descontos 1 Aplicar Sempre: força o preço do item pelas regras 2 Apenas Sugestão: busca preço cfe. regras apenas para sugestão C0 - GE - 100208 - TG Conversora de Materiais - C0 - GE - 100209 - Servidor de Email STMP - C0 - GE - 100210 - Usuário Servidor de Email SMTP - C0 - GE - 100211 - Senha Servidor de Email SMTP - C0 - GE - 100212 - Endereço Email da Conta SMTP - C0 - GE - 100213 - Utilizar controle de acessos ao menu - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100216 - Máscara para valores de Custos em geral - Formato de apresentação de custos diversos. C0 - GE - 100217 - Categoria Ativid. Verificação - Categoria da Atividade para Verificação de Itens Dependentes C0 - GE - 100218 - Versão - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C0 - GE - 100220 - Máscara para Preços e Receitas (Analítica) - Formato de apresentação de custos diversos. C0 - GE - 100221 - Máscara para valores de Custos em geral - Formato de apresentação de custos diversos. C0 - GE - 100222 - Detalhar Inconsistências por Material Pai - Habilita detalhamento de inconsistências do sistema tratando Material Pai das Engenharias C0 - GE - 100223 - Detalhar Inconsistências por Quantidade do Recurso\Insumo - Habilita detalhamento de inconsistências do sistema tratando Quantidade do Recurso\Insumo C0 - GE - 100224 - Detalhar Inconsistências por Data do Recurso\Insumo - Habilita detalhamento de inconsistências do sistema tratando Data de Custo do Recurso\Insumo C0 - GE - 100225 - Verificar Respostas de questionario por: - Verifica se perguntas do questionário foram respondidas C0 - GE - 100234 - Botão Extrator 1 - Descrição que será exibida no Botão Configurável de Extrator C0 - GE - 100235 - Botão Extrator 1 - Componente que será chamado pelo Botão configurável C0 - GE - 100236 - Botão Extrator 1 - Nome público do programa a ser chamado pelo Botão Configurável C0 - GE - 100237 - Botão Extrator 2 - Descrição que será exibida no Botão Configurável de Extrator C0 - GE - 100238 - Botão Extrator 2 - Componente que será chamado pelo Botão configurável C0 - GE - 100239 - Botão Extrator 2 - Nome público do programa a ser chamado pelo Botão Configurável C0 - GE - 100240 - Botão Extrator 3 - Descrição que será exibida no Botão Configurável de Extrator C0 - GE - 100241 - Botão Extrator 3 - Componente que será chamado pelo Botão configurável C0 - GE - 100242 - Botão Extrator 3 - Nome público do programa a ser chamado pelo Botão Configurável C0 - GE - 100246 - Define o Plano a ser utilizado para Árvore de Produção - Define o Plano de Produção a ser utilizado para a Árvore de produção Gerada pelo Desmonte C0 - GE - 100256 - Bloquear modificação de categoria no cadastro de OS. - Ao marcar a configuração ,campo CATEGORIA do cadastro de Orçamentos fica desabilitado C0 - GE - 100257 - Bloquear modificação de OS Concluídas/Canceladas - C0 - GE - 100265 - Criar View ao executar os Extratores - Para consultar complexas onde os comandos ultrapassem 32 mil caracteres, a criação de Views é necessária C1 - GE - 100078 - Contas Contábil = Espécies de Custo - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C1 - GE - 100079 - Conta inicial para Visão Contábil na Integração - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C1 - GE - 100080 - Conta final para Visão Contábil na Integração - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C1 - GE - 100081 - Gerar Movimentos de Compensação de Rateios - C1 - GE - 100082 - Espécie de Custo para Compensação de Rateios - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C1 - GE - 100116 - Unidade Tecnica do Movimento 1 - C1 - GE - 100117 - Unidade Tecnica do Movimento 2 - C1 - GE - 100118 - Definição de Empresa - C1 - GE - 100119 - Conta para Unidade Técnica 1 - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C1 - GE - 100120 - Conta para Unidade Técnica 2 - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C1 - GE - 100121 - Utiliza Detalhe Movimento - C1 - GE - 100197 - Descrição Unidade Técnica 1 - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C1 - GE - 100198 - Descrição Unidade Técnica 2 - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C1 - GE - 100199 - Descrição Controle de Empresa - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C2 - GE - 100201 - Data de avaliação para análise do custo - O sistema irá alertar quando o custo encontrado for anterior a data informada. C2 - GE - 100202 - Utilizar Ponderação de Margem - C2 - GE - 100203 - Percentual de Ponderação para Materiais - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C2 - GE - 100204 - Percentual de Ponderação para Operacional - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C2 - GE - 100205 - Percentual de Ponderação para Terceiros - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C2 - GE - 100219 - Considerar Especificação 1 e 2 no Custo de Recursos - Para Custo de Recurso quando Tratamento Custo igual a Processo cfe. Material. C2 - GE - 100226 - Tipo de Custo para ICMS - C2 - GE - 100244 - Componente de Explosão da Engenharia - Define o componente de explosão quer será usado para casos específicos. C2 - GE - 100245 - Componente de Cálculo/Simulação de Preços - Define qual o componente de calculo será usado C2 - GE - 100264 - Tipo de Custo para Rebate - C2 - GE - 100266 - TG Alçada Negociação Pedido - Configuração que contém a TG para alçada (de Usuários e sem Vínculo). C2 - GE - 100268 - Regra Semáforo Margem Negociação Pedido - C2 - GE - 100269 - Data Base Negociação Pedido - C2 - GE - 100270 - Tipo Custeio Negociação Pedido - C2 - GE - 100271 - Tipo de Custo para Desconto/Verba Contratual - C2 - GE - 100272 - Faixa Controle Avaliação na Negociação Pedido - Faixa de controles de Pedido que serão avaliados e, caso não estejam de acordo, bloqueados. Exemplo do formato: A1 A4 C2 - GE - 100273 - Faixa Controle Bloqueio na Negociação Pedido - Faixa de controles de Pedido que determinam que o Pedido está bloqueado. Exemplo do formato: B1 B4 C2 - GE - 100274 - Método de Formação de Preço - Legenda Opções: % RD Percentual Resultado Diretoþ % RI Percentual Resultado Integralþ % RA Percentual Resultado Atividade $ RD Valor Resultado Diretoþ $ RI Valor Resultado Integralþ $ RA Valor Resultado Atividade MD Markup Diretoþ MA Markup Integralþ MI Markup Atividade C2 - GE - 100275 - Percentual de Variação Mínimo para Novo Custo - Mínimo percentual de variação para que o custo seja atualizado. C2 - GE - 100276 - Percentual de Segurança para Variação de Custo - Custos com percentual de variação acima do percentual de segurança serão bloqueados, necessitando liberação posterior. C2 - GE - 100277 - Tipo de Custo para Frete - C2 - GE - 100278 - Tipo de Custo para PIS - C2 - GE - 100279 - Tipo de Custo para COFINS - C2 - GE - 100280 - Tipo de Custo para Substituição - C2 - GE - 100281 - Tipo de Custo para Despesa - C2 - GE - 100282 - Tipo de Custo para IPI - C2 - GE - 100283 - Tipo de Custo para IGI - C2 - GE - 100284 - Tipo de Custo para Dif. Aliquota - C2 - GE - 100285 - Calcular Custo e Preço pela Nota de Entrada - Quando marcada, ao cadastrar Nota de Entrada o sistema irá calcular custo e preços para os itens da Nota. C2 - GE - 100286 - Tipo Custo Capatazia (Importação) - C2 - GE - 100287 - Tipo Custo I.I. (Imposto Importação) - C2 - GE - 100288 - Tipo Custo Seguro (Importação) - C2 - GE - 100289 - Tipo Custo SISCOMEX (Importação) - C2 - GE - 100290 - Percentual de Segurança para Variação Negativa de Preço - C2 - GE - 100291 - Percentual de Segurança para Variação Positiva de Preço - C2 - GE - 100292 - Tipo de Custo ICMS outros não Destacados - C2 - GE - 100293 - Criar Materiais nas Tabelas de Preço Manualmente - Se marcada, o sistema somente irá calcular novo preço nas tabelas pela Nota de Entrada onde o material já exista, e em que a data do movimento esteja dentro da data de validade. C2 - GE - 100294 - Tipos de Nota para Calculo de Preço - Determina os Tipos de Nota que serão calculados pela rotina de Calculo de Preço pela Nota de Entrada. Separar como ponto e "vírgula (þ) os tipos a serem calculados. Ex: NþDþT""Opções: N""" Normalþ D Devoluçãoþ T Transferênciaþ C Complementarþ I Importaçãoþ M Mapa Resumoþ S Sessão Crédito ICMSþ B Brindeþ F Frete/Conhecimentoþ G Garantia/Trocaþ V Vendaþ R Remessaþ E Entrega Futuraþ C2 - GE - 100296 - Sincronizar Ultima Compra utilizando - Configuração complementar a '100055 Sincronizar Custo Material por'.Opções: Incidências: Detalhar as principais incidênciasþ Preço Total Custo: Utilizar regra idêntica a do estoqueþ C2 - GE - 100297 - Tipo de Custo para Sincronismo via Preço Total Custo - C2 - GE - 100298 - Descontar PIS e COFINS do Valor de Crédito (Agenciamento) - Informar ao sistema se o valor de PIS e COFINS deve ser descontado do valor de crédito no Agenciamento. C3 - GE - 100029 - Controle do Código do Cliente na Importação - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100075 - Apresentar Observaçao no Levantamento de Insumos - C3 - GE - 100076 - Layout para Importação de Documentos - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100077 - Custo com Configuração Padrão do Material - C3 - GE - 100108 - Caracter complementar para códigos de clientes implementados - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100133 - Buscar valores de fretes - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100141 - Indice Reajuste Receita - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100144 - Tipo de Custo para IPI - Tipo de custo para identificar o IPI C3 - GE - 100146 - Controle Inicial para Sincronizar Pedidos Liquidados - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100147 - Controle Final para Sincronizar Pedidos Liquidados - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100148 - Espécie de Documento para Itens de Pedido Liquidados - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100149 - Material para vincular receita de despesas - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100150 - Operação de Resultado para receita de despesas Vendas - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100158 - Questionário Documento - C3 - GE - 100159 - Questionário Item de Documento - C3 - GE - 100170 - Utilizar Processa Documentos SQL - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100171 - Imagem a utilizar na impressão do questionário do documento. - C3 - GE - 100172 - Tipo de Custo para Fundo de Marketing - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100173 - Utilizar Fundo de Marketing - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100174 - Tipo de Custo para Índice Fundo de Marketing - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100175 - Tipo de Custo que contém o índice de desconto limite. - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100214 - Calcular percentual de desconto pela tabela de preços - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100215 - Informação a gravar na Categoria 3 de Documentos - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100227 - Data base para Pedidos - Define se ao criar um Documento a Data do Item será a mesma do Pedido ou irá respeitar a data de entrega de cada Item do Pedido C3 - GE - 100228 - Buscar Desconto de PIS/COFINS Suframa - Config. específica do cliente C3 - GE - 100259 - Operação de Resultado para receita de despesas Devoluções - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C3 - GE - 100260 - Não somar S.T. na Receita - Marcando essa configuração a Substituição Tributária não será somada na receita do item C3 - GE - 100295 - Lista de Controles para Pedidos em Aberto/Entregue - Lista de controles de Pedido para o Sincronismo de Pedido. Os controles devem ser separados com ponto e vírgula, e podem ser estipuladas faixas de controles. Para definir faixas de controle utilize hífen, sem espaços. Exemplos: Aþ Bþ Cþ Dþ (lista de controles) A1 A4þ Bþ DA DZþ (lista de controles com faixa) C4 - GE - 100089 - Nome do Orçamento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C4 - GE - 100090 - Descrição do Orçamento - C4 - GE - 100091 - Formato do Período - Formato para o período do cenário. C4 - GE - 100092 - Data Inicial para cadastro de Períodos - Data de início para o Orçamento C4 - GE - 100093 - Data Final para cadastro de Períodos - Data final do Orçamento C4 - GE - 100094 - Conta para saldo inicial - Conta para lançamento do valor de saldo inicial. C4 - GE - 100095 - Conta para saldo final - Conta que contém o saldo final do período. C4 - GE - 100096 - Variável para taxa de empréstimo - Informe a varíavel que contém a taxa para empréstimo C4 - GE - 100097 - Conta para creditar caixa - C4 - GE - 100098 - Conta para despesas financeiras - C4 - GE - 100099 - Última sequência lançamento base - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C4 - GE - 100100 - Última sequência lançamento plano - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C4 - GE - 100101 - Máscara para Apresentação de Valores - Máscara para Apresentação de Valores C4 - GE - 100103 - TG do Orçamento - TG a ser utilizada em todo o Plano Orçamentário C4 - GE - 100104 - Conta para pagamento empréstimo - C4 - GE - 100105 - Variável para taxa de aplicação - Informe a varíavel que contém a taxa para aplicação C4 - GE - 100106 - Conta para entrada de rendimentos - Informe a conta para entrada de rendimentos de aplicação C4 - GE - 100107 - Conta para receitas financeiras - C4 - GE - 100122 - CCusto configurado para contas que exigem. - C4 - GE - 100123 - Rotina a Executar antes da Importação - C4 - GE - 100163 - Conta para registrar entrada do Investimento - C4 - GE - 100164 - Conta para registrar demais parcelas do Investimento - C4 - GE - 100165 - Conta para Depreciação dos Investimentos - C4 - GE - 100166 - Gerar a Depreciação pelos Investimentos - C5 - GE - 100176 - Descrição Custo Operacional 1 - C5 - GE - 100177 - Descrição Custo Operacional 2 - C5 - GE - 100178 - Descrição Custo Operacional 3 - C5 - GE - 100179 - Descrição Custo Operacional 4 - C5 - GE - 100180 - Descrição Custo Operacional 5 - C5 - GE - 100181 - Considerar Operacional 1 para Custo Direto - C5 - GE - 100182 - Considerar Operacional 2 para Custo Direto - C5 - GE - 100183 - Considerar Operacional 3 para Custo Direto - C5 - GE - 100184 - Considerar Operacional 4 para Custo Direto - C5 - GE - 100185 - Considerar Operacional 5 para Custo Direto - C5 - GE - 100186 - Considerar Operacional 1 para Custo Integral - C5 - GE - 100187 - Considerar Operacional 2 para Custo Integral - C5 - GE - 100188 - Considerar Operacional 3 para Custo Integral - C5 - GE - 100189 - Considerar Operacional 4 para Custo Integral - C5 - GE - 100190 - Considerar Operacional 5 para Custo Integral - C5 - GE - 100191 - Considerar Operacional 1 para Custo Atividade - C5 - GE - 100192 - Considerar Operacional 2 para Custo Atividade - C5 - GE - 100193 - Considerar Operacional 3 para Custo Atividade - C5 - GE - 100194 - Considerar Operacional 4 para Custo Atividade - C5 - GE - 100195 - Considerar Operacional 5 para Custo Atividade - C6 - GE - 110002 - Nome Objeto 1 - C6 - GE - 110003 - Nome Objeto 2 - C6 - GE - 110004 - Nome Objeto 3 - C6 - GE - 110005 - String de Conexão com Banco de Dados - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C6 - GE - 110006 - Ultima Sequencia Lançamento - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C6 - GE - 110007 - Cor Nível 1 - C6 - GE - 110008 - Cor Nível 2 - C6 - GE - 110009 - Máscara Valores - C6 - GE - 110010 - Versão do Office - C6 - GE - 110011 - Máscara Código Recurso - C6 - GE - 110012 - Imagem de Fundo do Sistema - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" C8 - GE - 100258 - Questionário utilizado para o BSC Indicadores - Define questionário utilizado nos indicadores/estruturas C8 - GE - 100263 - Tipo Join entre Tabelas nos Extratores de Dados - C8 - GE - 100267 - URL para acesso ao Painéis Gerenciais - Ex.: http://servidorweb/Paineis C9 - GE - 100229 - TG1 Complementar para cadastro de projeto - Responsável por definir as categorias do projeto C9 - GE - 100230 - TG2 Complementar para cadastro de projeto - Responsável por definir as categorias do projeto C9 - GE - 100231 - TG3 Complementar para cadastro de projeto - Responsável por definir as categorias do projeto C9 - GE - 100232 - TG4 Complementar para cadastro de projeto - Responsável por definir as categorias do projeto C9 - GE - 100233 - TG5 Complementar para cadastro de projeto - Responsável por definir as categorias do projeto C9 - GE - 100243 - Questionario Gestão de Projetos - Questionario que aonde deverão ser inseridas as perguntas a serem respondidas dentro do cadastro de Projetos C9 - GE - 100247 - Form de Cadastro do Projeto - Define a tela de Cadastro de Projetos a ser utilizada, tendo como padrão o Browse, e como personalizada o Grid de Informações. C9 - GE - 100248 - Ativar próxima Atividade ao concluir - Define se o próximo projeto será ativa quando seu anterior for concluído C9 - GE - 100249 - Iniciar próxima Atividade ao conluir - Define se o próximo projeto será iniciado, ou seja, terá sua data de início setada, quando o projeto anterior for conluido C9 - GE - 100250 - Nome da Especificação 1 dos materiais - Define nome da especificação 1 dos materiais. C9 - GE - 100251 - Nome da Especificação 2 dos materiais - Define nome da especificação 2 dos materiais. C9 - GE - 100252 - Nome da Especificação 3 dos materiais - Define nome da especificação 3 dos materiais. C9 - GE - 100253 - Nome da Especificação 4 dos materiais - Define nome da especificação 4 dos materiais. C9 - GE - 100254 - Nome da Especificação 5 dos materiais - Define nome da especificação 5 dos materiais. C9 - GE - 100255 - Nome da Especificação 6 dos materiais - Define nome da especificação 6 dos materiais. C9 - GE - 100261 - Controle de Utilização do Recurso - Habilita o controle de utilização de recurso, podendo avisar ou bloquear quando um recurso estiver sendo utilizado no mesmo horário. C9 - GE - 100262 - Fração de Turnos - CC - CA - 80017 - Conta caixa para livro caixa - Código reduzido da conta caixa para lançamentos no livro caixa CC - CA - 80018 - Histórico débito do livro caixa - Informar o código do histórico padrão para lançamentos a débito no livro caixa CC - CA - 80019 - Histórico crédito do livro caixa - Informar o código do histórico padrão para lançamentos a crédito no livro caixa CC - CA - 80049 - Número do Livro Caixa - Número do último Livro Caixa oficial emitido CC - CA - 80050 - Folha oficial do Livro Caixa - Número da última folha oficial do Livro Caixa CC - CA - 80051 - Folha atual do Livro Caixa - Folha oficial atual do Livro Caixa CC - CA - 80052 - Quantidade de meses por Livro Caixa - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CC - CA - 80053 - Quantidade de meses processados por Livro Caixa - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CC - CA - 80065 - Máximo de folhas Livro Caixa - Quantidade de folhas oficiais por Livro Caixa. Coloque 0 para não utilizar este parâmetro de quebra de livro CC - CA - 80150 - Modelo Merge para o Termo de Abertura no Livro Caixa - CC - CA - 80151 - Modelo Merge para o Termo de Encerramento no Livro Caixa - CC - CB - 80067 - Empresa para conciliação bancária - Empresa para conciliação bancária CC - CB - 80068 - Integração com extrato bancário - Utiliza integração com extrato bancário CC - GE - 80016 - Tem caixa contábil - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CC - GE - 80047 - Diretório do movimento e saldo - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CC - GE - 80048 - Diretório do Plano de Contas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CC - GE - 80074 - Atualiza lançamento on - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CC - GE - 80107 - Diretório de relatórios - Diretório onde serão salvos os relatórios gerados. Informe o caminho separando os sub diretório com duas barras CC - LV - 80054 - Número do Livro Diário - Número do último Livro Diário oficial emitido CC - LV - 80055 - Folha oficial do Livro Diário - Número da última folha oficial do Livro Diario CC - LV - 80056 - Folha atual do Livro Diário - Folha oficial atual do Livro Diário CC - LV - 80057 - Quantidade de meses por Livro Diário - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CC - LV - 80058 - Quantidade de meses processados por Livro Diário - Quantidade de meses já processados por Livro Diário oficial CC - LV - 80059 - Número do Livro Razão - Número do último Livro Razão oficial emitido CC - LV - 80060 - Folha oficial do Livro Razão - Número da última folha oficial do Livro Razão CC - LV - 80061 - Folha atual do Livro Razão - Folha oficial atual do Livro Razão CC - LV - 80062 - Quantidade de meses por Livro Razão - Quantidade de meses contido por Livro Razão. Coloque 0 para não utilizar este parâmetro de quebra de livro CC - LV - 80063 - Quantidade de meses processados por Livro Razão - Quantidade de meses já processados por Livro Razão oficial CC - LV - 80064 - Máximo de folhas Livro Razão - Quantidade de folhas oficiais por Livro Razão. Coloque 0 para não utilizar este parâmetro de quebra de livro CC - LV - 80066 - Máximo de folhas Livro Diário - Quantidade de folhas oficiais por Livro Diário. Coloque 0 para não utilizar este parâmetro de quebra de livro CC - LV - 80152 - Modelo Merge para o Termo de Abertura no Livro Diário - CC - LV - 80153 - Modelo Merge para o Termo de Encerramento no Livro Diário - CC - LV - 80154 - Modelo Merge para o Termo de Abertura no Livro Razão - CC - LV - 80155 - Modelo Merge para o Termo de Encerramento no Livro Razão - CC - LV - 80156 - Modelo Merge para o Termo de Abertura Livro Movimentação - Modelo Merge para o Termo de Abertura no Livro Movimentação Financeira CC - LV - 80157 - Modelo Merge para o Termo de Encerramento Livro Movimentação - Modelo Merge para o Termo de Encerramento no Livro Movimentação Financeira CC - LV - 80165 - Encerrar Livro Razão por - Define se o termo de abertura/encerramento do relatório Razão deverá ser impresso por quantidade de folhas (Configuração 80064 Máximo de folhas Livro Razão) ou pela quantidade de meses processados (Configuração 80062 Quantidade de meses por Livro Razão CC - LV - 80177 - Encerrar Livro Diário por - Define se o termo de abertura/encerramento do relatório Diário deverá ser impresso por quantidade de folhas (Configuração 80066 Máximo de folhas Livro Diário) ou pela quantidade de meses processados (Configuração 80057 Quantidade de meses por Livro Diário CC - LV - 80179 - Imprimir Relatórios Legais por - Escolha opção que deseja imprimir nos Relatórios Legais. Relatórios incluídos: Livro Razão, Livro Diário, Balanço Patrimonial, Demonstrativo Resultado, Demonstrativo Lucro Prejuízo, Termo Abertura/Encerramento, Livro caixa, Livro movimentação financeira e seus Termos de Abertura e Encerramento CC - LV - 80198 - Ocultar informações da licenciada nas demonstrações contábei - Define se as informações referentes à licenciada serão geradas no cabeçalho dos relatórios contábeis Balancete, Diário, Balanço Patrimonial, Demonstrativo Resultado e Razão, ou somente ao final dos mesmo. CC - LV - 80219 - Habilita campo empresa nas telas de lançamentos contábeis. - Habilita campo empresa nas telas de lançamentos contábeis. CC - MO - 80002 - Mês/ano de processamento - Mês/ano que está em processamento CC - MO - 80004 - Apurar saldo desde - Ano para o qual estão transferidos os saldos CC - MO - 80005 - Data inicial do movimento contábil - Data de início do período de movimento contábil CC - MO - 80006 - Data final do movimento contábil - Data de término do período de movimento contábil CC - MO - 80007 - Fechar débito e crédito entre unidades de negócio - Fechar débito e crédito entre unidade de negócio CC - MO - 80011 - Inicia dia do lançamento com anterior - Nos lançamentos, iniciar dia com o do lançamento anterior CC - MO - 80012 - Inicia conta débito com anterior - Nos lançamentos, iniciar conta débito com a do lançamento anterior CC - MO - 80013 - Inicia conta crédito com anterior - Nos lançamentos, iniciar conta crédito com a do lançamento anterior CC - MO - 80014 - Inicia valor com anterior - Nos lançamentos, iniciar valor com o do lançamento anterior CC - MO - 80015 - Inicia histórico com anterior - Nos lançamentos, iniciar histórico com o do lançamento anterior CC - MO - 80069 - Mostra saldo no movimento - Mostra saldo no movimento CC - MO - 80070 - Digito separador decimal - Utiliza dígito separador decimal CC - MO - 80071 - Separador decimal - Símbolo separador decimal CC - MO - 80072 - Pedir documento no movimento - Pedir documento nos lançamentos CC - MO - 80073 - Tipo de Rateio - Tipo de rateio a ser utilizado CC - MO - 80075 - Permitir zerar o controle de DB/CR para lançamentos com dife - Permitir zerar o controle de débitos e créditos quando houver diferenças entre eles nos lançamentos de um usuário CC - MO - 80076 - Ampliar tela do complemento do histórico - Ampliar tela para digitação do complemento do histórico padrão CC - MO - 80077 - Permitir conta gerencial em lançamento contábil - Permitir conta gerencial em lançamento contábil CC - MO - 80078 - Inicia documento com anterior - Nos lançamentos, iniciar documento com o do lançamento anterior CC - MO - 80079 - Tamanho padrão para histórico - Tamanho para visualização de quebra do histórico. Deve ser configurado de acordo com o tipo de relatório emitido CC - MO - 80100 - Número do lote - Tipo de numeração dos lotes CC - MO - 80101 - Número do último lote seqüêncial - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CC - MO - 80141 - Utiliza Auto Skip nas telas de lançamentos - Nas telas de lançamentos, mudar automaticamente de campo ao completar o preenchimento do campo CC - MO - 80142 - Rateio por unidade de negócio - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CC - MO - 80144 - Controlar quebra de palavras - Controla a quebra das palavras na impressão dos relatórios. CC - MO - 80159 - Permite alterar histórico padrão - CC - MO - 80160 - Exigir ratear 100% nos lançamentos com gerenciais - Esta configuração obriga que o usuário a rateie completamente o valor de um lançamento, quando o mesmo tiver lançamentos gerenciais associados. CC - MO - 80166 - Considerar saldo anterior - 0 0 Está configuração tem por objetivo definir como será tratado o saldo anterior quando a moeda ativa for diferente da moeda ofícial do país. Opções: 1 Zero (O saldo anterior será sempre zero),2 Diário/Mensal (o sistema irá avaliar todos lançamentos/saldos mensais a partir da data estipulada na configuração 80004 Apura saldo desde, tratando os índices equivalentes),3 Índice Atual (o sistema irá calcular o saldo anterior e após isso irá converter o valor com o índice da data inicial). CC - MO - 80171 - Inicia lote com anterior - Nos lançamentos, iniciar o lote com o do lançamento anterior CC - MO - 80172 - Não importar folha se houver histórico com problema - Caso seja marcada esta configuração, ao importar a folha de pagamento, o sistema consistirá se houve erro no histórico, caso tenha tido o programa não importará a folha. CC - MO - 80173 - Fechar Débito e Crédito em Multi - Esta configuração obriga que o usuário feche o valor entre débito e crédito na tela de multi lançamento. CC - MO - 80175 - Abrir rateio gerencial nos lançamentos padrões - Define se o rateio gerencial deverá ser solicitado na emissão dos lançamentos padrões para contas que possuam um relacionamento e rateio gerencial padrão definido. CC - MO - 80178 - Ativa Sincronismo entre temporário e lançamentos contábeis - Ativa o sincronismo entre o temporário, utilizado nas telas de lançamentos contábeis em tela/linha e lançamentos caixa, e os lançamentos contábeis. CC - MO - 80182 - Ativa validação de erros Banco em telas de Lançamentos - Ativa validação de erros Banco em telas de Lançamentos Contábeis CC - MO - 80183 - Ativa Saldos Contábeis X Gerenciais - Caso ativa, o sistema gravará os saldos mensais Contábeis X Gerenciais em tabelas no banco, melhorando o desempenho na extração destes saldos. Caso desativado, o sistema buscará os dados diretamente dos lançamentos contábeis (mais lento).ATENÇÃO! Caso o sistema já possua lançamentos contábeis cadastrados, após a ativação deverá ser executada a rotina de Restauração de Saldos. CC - MO - 80185 - Unidade Matriz SPED - Unidade de Negócio que será identificada como Matriz na exportação de dados para o SPED Contábil CC - MO - 80186 - Tipos LALUR Adição - Informe os Tipos Lalur relacionados, conforme identificação abaixo. Exemplo: ABCA_Adi C.Social B_Adi LR C_Adi C.Social/LR D_Exc C.Social E_Exc LR F_Exc C.Social/LR G_Adi/Exc C.Social H_Adi/Exc LR I_Adi/Exc C.Social/LR J_Receita p/ LE K_Adi LE L_Exc LE O_Adi C.Social/LE/LR P_Exc C.Social/LE/LR Q_Adi/Exc C.Social/LE/LR R_Deduções CC - MO - 80187 - Tipos LALUR Exclusão - Informe os Tipos Lalur relacionados, conforme identificação abaixo. Exemplo: DEFA_Adi C.Social B_Adi LR C_Adi C.Social/LR D_Exc C.Social E_Exc LR F_Exc C.Social/LR G_Adi/Exc C.Social H_Adi/Exc LR I_Adi/Exc C.Social/LR J_Receita p/ LE K_Adi LE L_Exc LE O_Adi C.Social/LE/LR P_Exc C.Social/LE/LR Q_Adi/Exc C.Social/LE/LR R_Deduções CC - MO - 80188 - Respeitar Rateio Padrão na troca de Contas Contábeis - Esta configuração indica se o Rateio Padrão será respeitado na troca de Contas Contábeis, vinculadas a contas gerenciais, nos lançamentos. Caso ativa não transportará os gerenciais da conta antiga e gerará os novos gerenciais baseados no rateio padrão. CC - MO - 80192 - Máscara para Transações - "Para montar a máscara utilize ""#"". A máscara deve começar com ""#.""e terminar com ""A"". Ex: #.##.###.####A""" CC - MO - 80210 - Inicia fato contábil com anterior - Nos lançamentos, iniciar o fato contábil com o do lançamento anterior CC - MO - 80211 - Preenche Fato Contábil com Lançamento, caso zerado nas telas - Caso ativa preenche o Fato Contábil, nas telas de lançamento, com o número do lançamento caso o mesmo não tenha sido preenchido. CC - MO - 80212 - Apura diferenças Fato Contábil saída Lançamentos(Tela/Linha) - Caso ativo será apurado e habilitado a opção de visualizar as diferenças entre os fatos contábeis na saída das telas de lançamentos (Tela/Linha). CC - MO - 80214 - Bloquear Lançamentos em ano com encerramento. - Os Lançamentos contidos em um ano com encerramento ficarão bloqueados para receber alterações, exclusões ou mesmo inclusões de novos lançamentos naquele ano. CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. - Desmarque esta opção caso deseje que seja liberada a alteração e exclusão dos lançamentos gerados pelas rotinas de integração (Libera Contábil). ATENÇÃO, com a opção desmarcada poderá ocorrer divergências entre a contabilidade e a origem. CC - MO - 80217 - Habilitar validação de divergências de saldos ctb x ger - Caso ativa, irá bloquear divergências entre saldos contábeis e saldos contábeis x gerenciais durante o e encerramento de exercício. CC - MO - 80218 - Utiliza objetos banco para apuração de saldos - Caso ativa, irá apurar os saldos usando objetos criados no banco visando um melhor desempenho. CC - MO - 80220 - Bloquear histórico zerado nas telas de lançamentos. - Caso ativa, irá obrigar o preenchimento do código do histórico padrão nas telas de lançamentos contábeis. CC - MO - 80221 - Histórico padrão para transferência de saldos - Informe o código a ser sugerido nas transferências de saldos e utilizado na transferência automática executada no encerramento de exercícios. CC - MO - 80222 - Ativar transferência automática de saldos no encerramento - Caso ativa ao encerrar a última unidade para o último exercício do ano, a rotina irá efetuar automaticamente a transferência de saldos para o próximo ano. CC - MO - 80223 - Ativar exclusão automática da transferência de saldos. - Caso ativa ao desfazer a primeira unidade de negócio para o último encerramento de exercício do ano, a rotina irá efetuar automaticamente a exclusão da transferência de saldos. CC - MO - 80224 - Bloquear ativação de uneg de grupos de limites diferentes. - Caso ativa esta configuração irá bloquear ativação de unidades de negócio pertencentes a grupos de limites diferentes. CC - MO - 80225 - Bloquear geração ECD caso existam diferenças no saldo diário - Caso a configuração esteja ativa, será bloqueada a geração da ECD caso existam diferenças entre débito e crédito no saldo diário no período de apuração informado e para as unidades de negócio vinculadas a unidade de negócio matriz informada. CC - MO - 80227 - Bloquear descontabilizar lançamentos contábeis encerrados - Caso ativa irá bloquear a descontabilização de lançamentos contábeis em períodos de encerramento de exercícios e desfazer o encerramento, mesmo que o usuário tenha direitos necessários para desfazer encerramentos. CC - MO - 80228 - Bloquear descontabilizar lanç. contábeis fora dos limites - Caso ativa irá bloquear a descontabilização de lançamentos contábeis fora dos limites permitidos, mesmo que o usuário tenha os direitos necessários para alterar os limites. CC - PC - 80008 - Código da conta com digito verificador - Utilizar digito verificador no cadastro de Plano de Contas CC - PC - 80009 - Código da conta automático - Utilizar código automático no cadastro de Plano de Contas CC - PC - 80010 - Última conta sem digito verificador - Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas CC - PC - 80020 - Máscara contábil grupo 1 - "Para montar a máscara utilize ""#"". A máscara deve começar com ""#.""e terminar com ""A"". Ex: #.##.###.####A""" CC - PC - 80021 - Tipo contábil grupo 1 - Tipo contábil do grupo 1 CC - PC - 80022 - Grupo contábil 1 - Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada CC - PC - 80023 - Máscara contábil grupo 2 - "Para montar a máscara utilize ""#"". A máscara deve começar com ""#.""e terminar com ""A"". Ex: #.##.###.####A""" CC - PC - 80024 - Tipo contábil grupo 2 - Tipo contábil grupo 2 CC - PC - 80025 - Grupo contábil 2 - Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada CC - PC - 80026 - Máscara contábil grupo 3 - "Para montar a máscara utilize ""#"". A máscara deve começar com ""#.""e terminar com ""A"". Ex: #.##.###.####A""" CC - PC - 80027 - Tipo contábil grupo 3 - Tipo contábil do grupo 3 CC - PC - 80028 - Grupo contábil 3 - Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada CC - PC - 80029 - Máscara contábil grupo 4 - "Para montar a máscara utilize ""#"". A máscara deve começar com ""#.""e terminar com ""A"". Ex: #.##.###.####A""" CC - PC - 80030 - Tipo contábil grupo 4 - Tipo contábil do grupo 4 CC - PC - 80031 - Grupo contábil 4 - Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada CC - PC - 80032 - Máscara contábil grupo 5 - "Para montar a máscara utilize ""#"". A máscara deve começar com ""#.""e terminar com ""A"". Ex: #.##.###.####A""" CC - PC - 80033 - Tipo contábil grupo 5 - Tipo contábil do grupo 5 CC - PC - 80034 - Grupo contábil 5 - Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada CC - PC - 80035 - Máscara contábil grupo 6 - "Para montar a máscara utilize ""#"". A máscara deve começar com ""#.""e terminar com ""A"". Ex: #.##.###.####A""" CC - PC - 80036 - Tipo contábil grupo 6 - Tipo contábil do grupo 6 CC - PC - 80037 - Grupo contábil 6 - Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada CC - PC - 80038 - Máscara contábil grupo 7 - "Para montar a máscara utilize ""#"". A máscara deve começar com ""#.""e terminar com ""A"". Ex: #.##.###.####A""" CC - PC - 80039 - Tipo contábil grupo 7 - Tipo contábil do grupo 7 CC - PC - 80040 - Grupo contábil 7 - Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada CC - PC - 80041 - Máscara contábil grupo 8 - "Para montar a máscara utilize ""#"". A máscara deve começar com ""#.""e terminar com ""A"". Ex: #.##.###.####A""" CC - PC - 80042 - Tipo contábil grupo 8 - Tipo contábil do grupo 8 CC - PC - 80043 - Grupo contábil 8 - Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada CC - PC - 80044 - Máscara contábil grupo 9 - "Para montar a máscara utilize ""#"". A máscara deve começar com ""#.""e terminar com ""A"". Ex: #.##.###.####A""" CC - PC - 80045 - Tipo contábil grupo 9 - Tipo contábil do grupo 9 CC - PC - 80046 - Grupo contábil 9 - Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada CC - PC - 80161 - Conta inicial para visão contábil - CC - PC - 80162 - Conta final para visão contábil - CC - PC - 80163 - Conta gerencial inicial para visão contábil - CC - PC - 80164 - Conta gerencial final para visão contábil - CC - PC - 80168 - Tipo de impressão do saldo nas contas de resultado/gerencial - 0 0 0 0 Define como será impresso o saldo nos seguintes grupos de contas: 3 Custo, 4 Receita, 5 Despesa, 6 Resultado e 8 Gerencial CC - PC - 80170 - Tipo de impressão do saldo nas contas patrimoniais - 0 0 0 0 Define como será impresso o saldo nos seguintes grupos de contas: 1 Ativo, 2 Passivo e 3 Interferência CC - PC - 80174 - Permite classificação repetida no Plano de Contas - CC - PC - 80189 - Tela inicial do Plano de Contas Tree - Utilize para exibir a tela inicial do programa com opção de exibição para o plano de contas como Arvore ou Tabela. CC - PC - 80190 - Conta Sintética do Patrimônio Líquido - Conta Sintética (Grupo de Contas) que abrange as contas analíticas que representam o Patrimônio Líquido. CC - PC - 80200 - Código Automático Sequencial do Plano de Contas - Informa se o Código do Plano de Contas será sequencial, ou seja, não haverá discriminação entre grupos (Ativo, Passivo, Receita, Despesa, Resultado, Interferência, Gerencial...). CC - PC - 80201 - Última conta sem digito verificador grupo 1. - Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 1 Ativo. CC - PC - 80202 - Última conta sem digito verificador grupo 2. - Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 2 Passivo. CC - PC - 80203 - Última conta sem digito verificador grupo 3. - Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 3 Custo. CC - PC - 80204 - Última conta sem digito verificador grupo 4. - Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 4 Receita. CC - PC - 80205 - Última conta sem digito verificador grupo 5. - Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 5 Despesa. CC - PC - 80206 - Última conta sem digito verificador grupo 6. - Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 6 Resultado. CC - PC - 80207 - Última conta sem digito verificador grupo 7. - Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 7 Interferência. CC - PC - 80208 - Última conta sem digito verificador grupo 8. - Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 8 Gerencial. CC - PC - 80209 - Última conta sem digito verificador grupo 9. - Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 9 Não Utilizada. CC - PC - 80215 - Respeita máscara/validação do plano principal no alternativo - Caso ativo a tela de contas do plano alternativo respeita as mesmas máscaras e validações da tela do plano principal. CC - PC - 80229 - Obrigar relac. com plano ref. no cadastro plano contas - Caso ativa irá obrigar o cadastramento do relacionamento contábil com o plano referencial da receita na inclusão de novas contas contábeis analíticas. CE - GE - 70 - Padrão para mensagens - Vai indicar se o cursor estará posicionado no botão <Sim> ou <Não> das mensagens de confirmação solicitadas no módulo comércio exterior. CE - GE - 274 - Última invoice - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CE - GE - 282 - E - Se forem alterados os valores do pedido, gerando alterações nas previsões financeiras, será enviado um aviso para o email informado nesta configuração. CE - GE - 1189 - Cálculo especial para Lançamentos Financeiros - As regras específicas de geração de lançamentos financeiros do Módulo Comércio Exterior serão geradas somente se esta configuração estiver selecionada. CE - GE - 1281 - Código para identificar a modalidade de pagto no pedido - "Opção Pedido Cliente: A indentificação da Modalidade de Pagamento na impressão do Embarque será realizada através do campo ""Pedido Cliente""do Item do Pedido. Opção Pedido: A indentificação da Modalidade de Pagamento na impressão do Embarque será realizada através do ""Número do Pedido""do Item do Pedido.""" CE - GE - 1282 - Data de indexação do preço unitário do Cadastro/Efetiv. do P - "Para o módulo Cómercio Exterior a indexação será feita pelo preço informado no botão ""Preços""do item do pedido. Opção Nenhum: não faz indexação Opção Anterior: efetiva com a cotação do dia anterior Opção Dia: efetiva com a cotação do dia Importante: O campo 'Índice' do Pedido deve estar informado.""" CE - GE - 1286 - Centro de Armazenagem Padrão para Efetivação do Pedido - Informar o Centro de Armazenagem que será atualizado no item da Nota Fiscal de Saída no momento da Efetivação do Pedido. CE - GE - 1292 - Prazo para despacho da mercadoria do terminal de descarga - Informar o prazo em dias que o cliente tem para despachar a mercadoria que foi enviada para o terminal de descarga do porto. CE - GE - 1648 - Atualizar número nf no pedido para entrega futura - "Quando marcada somente atualiza a série e o número nf que foi baixada do item do pedido quando o campo nf (Item Pedido) estiver em branco. Obs: Este controle somente é válido para Pedidos com Tipo Nota igual a ""Entrega_Futura"".""" CE - GE - 2322 - TG Descrição Complementar para Outros Idiomas - Esta TG será utilizada para substituir a Descrição do Material de acordo com a regra de busca sobre a Empresa no vínculo do Mercado e seu idioma, caso não esteja preenchido no Mercado será buscado do País. O cadastro desta TG deve ser realizado pelo programa de Cadastro de Descrição Complementar de Idiomas, o mesmo poderá ser chamado pelo cadastro de Materiais ou diretamente pelo Menu de Comércio Exterior. CE - GE - 2338 - Tipo de vínculo para a Modalidade de Pagamento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CE - GE - 2373 - Atualizar data de entrega da OC - Atualizar data de entrega da Ordem de Compra ao ser preenchida ou alterada previsão de chegada no armazém do importador. CE - GE - 2425 - Controlar impressão do Processo/Subprocesso de importação - "Utilize esta configuração para ativar o controle de impressão dos Processos e Subprocessos de importação. Se marcada somente os Processos/Subprocessos com o campo 'Permite impressão' selecionado poderão ser impressos. Importante: Somente usuários com o direito ""GERENTE COMEXT""poderão modificar o campo 'Permite impressão'.""" CE - GE - 2426 - Controlar impressão das Ordens de Compras de importação - "Utilize esta configuração para ativar o controle de impressão das Ordens de Compras de importação. Se marcada somente as Ordens de Compra com o campo 'Permite impressão' selecionado poderão ser impressos. Importante: Somente usuários com o direito ""GERENTE COMEXT""poderão modificar o campo 'Permite impressão'.""" CE - GE - 2427 - Atualizar o campo 'P.O.' com a Ordem de Compra efetivada - Ao selecionar essa configuração o campo 'P.O.' do Processo de Importação passa a ser atualizado com o número da Ordem de Compra efetivada para o processo. CE - GE - 2430 - Máscara para o código do Processo Importação - "Informar a máscara para o código do Processo de Importação. Usar o sinal ""#""para as posições do dado sequencial.Exemplo:Para uma máscara com 5 posições informar: ""#####"".""" CE - GE - 2432 - Controlar 'Previsão de chegada no armazém' por: - Informe nesta configuração como deve ser o controle referente a previsão de chegada no armazém, se por Processos ou por Subprocessos.Importante: Esta configuração depende da configuração 'CE GE 2373 Atualizar data de entrega da OC'. CE - GE - 2760 - Utilizar funcionalidades do módulo COMEX no Faturamento - "Esta configuração é válida somente para usuários com o direito ""COMEXT"". Dentre as funcionalidades estão: """ Títulos de acompanhamento: utilizado na impressão personalizada do Pedidoþ Características do identificador original do Pedidoþ Modelo de tela para grade do Pedido. CG - GE - 80001 - Empresa holding - Empresa holding CG - GE - 80003 - Moeda Ativa (Contabilidade) - Moeda Ativa (Contabilidade) CG - GE - 80102 - Arquivo de relatório - Nome do arquivo para os relatórios CG - GE - 80103 - Botão monitor - Nome para o botão de visualização de relatórios no monitor CG - GE - 80104 - Comando Monitor - Programa utilizado para visualizar relatórios CG - GE - 80105 - Programa browse - Programa de visualização de arquivos CG - GE - 80106 - Programa editor - Programa utilizado para editar relatórios CG - GE - 80108 - Endereço do logotipo da empresa - Endereço da imagem logo da empresa CG - GE - 80109 - Endereço da imagem de fundo - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CG - GE - 80110 - Nome para o botão da impressora 1 - Nome para o botão da impressora 1 CG - GE - 80111 - Comando utilizado para imprimir na impressora 1 - Comando utilizado para imprimir na impressora 1 CG - GE - 80112 - Dispositivo para impressora 1 - Porta de impressão para a impressora 1 CG - GE - 80113 - Caracter normal para impressora 1 - Caracter para impressão normal na impressora. Verifique o manual da impressora para preencher esta configuração CG - GE - 80114 - Caracter comprimido para impressora 1 - Caracter para impressão comprimida na impressora. Verifique o manual da impressora para preencher esta configuração CG - GE - 80115 - Nome para o botão da impressora 2 - Nome para o botão da impressora 2 CG - GE - 80116 - Comando utilizado para imprimir na impressora 2 - Comando utilizado para imprimir na impressora 2 CG - GE - 80117 - Dispositivo para impressora 2 - Porta de impressão para a impressora 2 CG - GE - 80118 - Caracter normal para impressora 2 - Caracter para impressão normal na impressora. Verifique o manual da impressora para preencher esta configuração CG - GE - 80119 - Caracter comprimido para impressora 2 - Caracter para impressão comprimida na impressora. Verifique o manual da impressora para preencher esta configuração CG - GE - 80120 - Nome para o botão da impressora 3 - Nome para o botão da impressora 3 CG - GE - 80121 - Comando utilizado para imprimir na impressora 3 - Comando utilizado para imprimir na impressora 3 CG - GE - 80122 - Dispositivo para impressora 3 - Porta de impressão para a impressora 3 CG - GE - 80123 - Caracter normal para impressora 3 - Caracter para impressão normal na impressora. Verifique o manual da impressora para preencher esta configuração CG - GE - 80124 - Caracter comprimido para impressora 3 - Caracter para impressão comprimida na impressora. Verifique o manual da impressora para preencher esta configuração CG - GE - 80125 - Nome para o botão da impressora 4 - Nome para o botão da impressora 4 CG - GE - 80126 - Comando utilizado para imprimir na impressora 4 - Comando utilizado para imprimir na impressora 4 CG - GE - 80127 - Dispositivo para impressora 4 - Porta de impressão para a impressora 4 CG - GE - 80128 - Caracter normal para impressora 4 - Caracter para impressão normal na impressora. Verifique o manual da impressora para preencher esta configuração CG - GE - 80129 - Caracter comprimido para impressora 4 - Caracter para impressão comprimida na impressora. Verifique o manual da impressora para preencher esta configuração CG - GE - 80130 - Nome para o botão da impressora 5 - Nome para o botão da impressora 5 CG - GE - 80131 - Comando utilizado para imprimir na impressora 5 - Comando utilizado para imprimir na impressora 5 CG - GE - 80132 - Dispositivo para impressora 5 - Porta de impressão para a impressora 5 CG - GE - 80133 - Caracter normal para impressora 5 - Caracter para impressão normal na impressora. Verifique o manual da impressora para preencher esta configuração CG - GE - 80134 - Caracter comprimido para impressora 5 - Caracter para impressão comprimida na impressora. Verifique o manual da impressora para preencher esta configuração CG - GE - 80135 - Nome para o botão da impressora 6 - Nome para o botão da impressora 6 CG - GE - 80136 - Comando utilizado para imprimir na impressora 6 - Comando utilizado para imprimir na impressora 6 CG - GE - 80137 - Dispositivo para impressora 6 - Porta de impressão para a impressora 6 CG - GE - 80138 - Caracter normal para impressora 6 - Caracter para impressão normal na impressora. Verifique o manual da impressora para preencher esta configuração CG - GE - 80139 - Caracter comprimido para impressora 6 - Caracter para impressão comprimida na impressora. Verifique o manual da impressora para preencher esta configuração CG - GE - 80140 - Moeda Oficial do País - Moeda oficial do país CG - GE - 80143 - Servidor de email - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CG - GE - 80148 - Pedir quantidade de paginas impressas - Pede a quantidade de paginas impressas quando clicado no botão da impressora CG - GE - 80176 - Número do ultimo gráfico na Contabilidade/Patrimônio - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CG - GE - 80184 - Ocultar unidades de negócio vinculadas a empresas inativas - Marque para ocultar as unidades de negócio vinculadas a empresas inativas. CI - GE - 2572 - Acessar informações aduaneiras no processo de importação - Com esta configuração selecionada, na tela do processo de importação, será possível acessar as guias 'DTA' (Declaração de trânsito aduaneiro) e 'DA' (Despacho aduaneiro), independente de como estiver a opção 'Via EADI' desta tela. CI - GE - 2573 - Calcular impostos na Ordem de Compra para mercado externo - Com esta configuração selecionada, ao criar uma Ordem de Compra para o mercado externo, os impostos serão acrescidos ao valor total da OC. CI - GE - 2689 - Consistir Tipo de Nota de Importação na Ordem de Compra - "Na Ordem de Compra, quando selecionada esta opção, o sistema irá validar o campo Tipo de Nota, exigindo que seja ""Importação""quando a natureza de operação do Tipo de Operação for ""3""e o campo UF do fornecedor for ""EX"". Quando a condição acima for atendida, o sistema irá emitir uma mensagem de confirmação para o campo ""Índice"".""" CI - GE - 2871 - Máscara do preço unitário do Processo - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - CC - 2800 - Tipo de Operação para saída de estoque de Conta Corrente - O Tipo de Operação informado será utilizado na criação do movimento de saída gerado ao confirmar a troca do controle do Orçamento para o controle informado na configuração 'GL CC Controle para liberação de Conta Corrente. CL - CC - 2806 - Tipo de Operação para entrada/devolução de Conta Corrente - "O Tipo de Operação informado será utilizado na criação do movimento de entrada que é gerado ao devolver quantidades de determinado item dentro da rotina ""Gera Faturamento Conta Corrente"".""" CL - CC - 300002 - Controle para liberação de Conta Corrente - Informe o controle que permite a liberação do Pedido/Orçamento para o processo de Conta Corrente. CL - CC - 300003 - Controle Liberado/Faturado de Conta Corrente - Informe o controle dos Pedidos/Orçamentos Faturados no processo de Conta Corrente. CL - CC - 300328 - Nível de Crédito para Conta Corrente - Informe o Nível de Crédito para Clientes que utilizam Conta Corrente CL - CC - 300507 - Tipos de Nota para Faturamento de Conta Corrente - CL - CC - 300693 - Controle para cancelamento de Conta Corrente - Informe o controle para cancelamento de Conta Corrente. CL - CS - 2963 - Chave de Acesso ao Validador Fiscal do CF - Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal. CL - CS - 2968 - Integrar pagamentos de cartão pelo Integrador Fiscal (VFPe) - Com essa configuração marcada, o sistema irá integrar os pagamentos de cartão com o projeto VFPe do Integrador Fiscal. CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente - "Verificar se existem documentos fiscais eletrônicos pendentes ou com erro.* ""Liberar""– não verificar se existem notas pendentes. ""Avisar""– apenas avisar se existem notas pendentes. ""Bloquear""– avisar se existem notas pendentes e bloquear o fechamento de caixa. Permite o fechamento mediante senha informada na configuração 'CL """ GE 2585 "Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente'.*Documentos eletrônicos com Status igual a ""1 Não Enviado"", ""2 Enviado""ou ""4 Erro"".""" CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente - Senha para permitir fechamento de caixa com documentos fiscais pendentes. Controle realizado pela configuração 'CL GE 2584 Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente'. CL - GE - 2591 - Sempre bloquear ficha desatualizada após XX dias - Sempre bloqueia a ficha desatualizada após os dias informados nesta configuração, acionando a liberação de crédito e considerando a parametrização da configuração 'CL GE 300177 Avisar/Bloquear ficha desatualizada'. CL - GE - 2599 - Imprimir mapa de separação no orçamento - Informe as unidades de negócio que devem imprimir o Mapa de Separação no Orçamento. CL - GE - 2600 - Modelo de arquivo para o mapa de separação do orçamento - CL - GE - 2607 - Gerar complemento financeiro conforme obs. do orçamento - Marcar esta configuração irá fazer com que a observação do orçamento seja copiada para o campo complemento das parcelas financeiras. CL - GE - 2614 - Utilizar U.N. para cadastro de salas - Com esta configuração selecionada, o cadastro de salas do módulo 'Gestão de Associações' é realizado por unidade de negócio. CL - GE - 2628 - Permitir execução simultânea do Orçamento - Quando esta configuração estiver marcada, será possível executar múltiplas instâncias do Orçamento Modelo 1 e 3.Esta configuração estará habilitada apenas quando a configuração 'GE AM 549 "Banco de dados utilizado' for ""03""" "Oracle.""" CL - GE - 2662 - Solicitar número de série no Orçamento - 0 Automático: após informar material que controle número de série, ao entrar no campo quantidade, automaticamente irá abrir a tela para inserção dos números de série. 1 Manual: após informar material que controle número de série, ao entrar no campo quantidade, o cursor irá permanecer no campo permitindo informar apenas quantidade. Ao pressionar “F5” (zoom), irá abrir a tela para inserção dos números de série normalmente. CL - GE - 2671 - Modelo de Lançamento para Troco de Cheque a maior - Informe um Modelo de Lançamento que será utilizado no Lançamento de Adiantamento com baixa ao qual será considerado somente as seguintes informações do Modelo para o Lançamento: Histórico Conta Portador CL - GE - 2676 - Execução dos filtros na pesquisa dinâmica de materiais - Determina como ocorrerá a execução dos filtros informados na pesquisa dinâmica de materiais. Quando for igual a '0 Enter', os filtros serão aplicados apenas quando o usuário pressionar a tecla Enter. Quando for igual a '1 Campo', os filtros serão aplicados a cada troca de campo ou quando o usuário pressionar a tecla Enter.Esta configuração é válida quando a configuração 'CL GE 300077 Modelo tela pesquisa de materiais' for '05 Dinâmica'. CL - GE - 2696 - Acesso ao acompanhamento na Ficha de Clientes - Esta configuração definirá o acesso ao botão Acompanhamento da Ficha de Clientes. Opções possíveis:1 Modificação: Acesso completo aos acompanhamentos do cliente/empresaþ 2 Pesquisa: Somente pesquisa aos acompanhamentos do cliente/empresaþ 3 Desabilitado: Botão 'Acompanhamento' na Ficha de Clientes desabilitado. CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento - Caso esta configuração esteja igual à '1 Sempre', o sistema sempre irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e dos itens do Orçamento do Orçamento. Caso esteja igual à '2 Item pendente', o sistema irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e só irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e só irá permitir a alteração do Vendedor de itens que estejam em um Controle Pendente. Caso esteja igual à '3 Nunca', o sistema não irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento nem dos itens do Orçamento. CL - GE - 2754 - Enviar NFe automaticamente ao efetivar Orçamento e Pré - Caso esta configuração esteja marcada, o sistema irá efetuar o Envio da Nf e automaticamente nas efetivações do Orçamento Modelo 1, 2 e 3 e Pré Venda.Esta configuração deve estar marcada para utilizar TEF na efetivação de Orçamento e Pré Venda para NF e. CL - GE - 2764 - Metodologia de liquidação de lançamentos - Define qual funcionalidade será utilizada para liquidação de lançamentos no programa “Recebimento de Prestações”. CL - GE - 2790 - Permitir modificar a situação do procedimento - Quando marcada, permite realizar a modificação da situação do procedimento do CRM Cobrança. E também permite a modificação da situação das respectivas atividades do procedimento. CL - GE - 2815 - Modelo de Lançamento para unificação de recebimentos - Informe o Modelo de Lançamento que será utilizado para unificar recebimentos no Recebimento de Prestações. CL - GE - 2820 - Caminho para gerar arquivo de requisição TEF dedicado Auttar - CL - GE - 2821 - Caminho para gerar arquivo de resposta TEF dedicado Auttar - CL - GE - 2876 - Imprimir comprovante de cancelameto da NFC - Determina se haverá impressão de comprovante de cancelamento para NFC e, podendo configurar para perguntar em tela se deseja imprimir. CL - GE - 2965 - Visualizar o campo Projeto na tela do Orçamento Integrado - Quando essa configuração estiver marcada, o campo Projeto será exibido na tela do Orçamento Integrado. CL - GE - 2976 - Validar crédito por atualização cadastral no Orçamento - Determina quando a validação de crédito por atualização cadastral será executada. 0 Cliente: Ao informar o Clienteþ 1 Aprovação: Ao aprovar o Orçamentoþ CL - GE - 2978 - Avisar/Bloquear venda ECF/NFC - Avisar ou Bloquear a emissão de Notas Fiscais para pessoa jurídica através dos documentos NFC e, ECF, SAT e CFe SAT.A emissão de NF e não entrará nessa regra. CL - GE - 2985 - Informar volume, quantidade e espécie na separação - Define o comportamento para os campos 'Volume', 'Quantidade' e 'Espécie' ao realizar a separação de mercadorias através do programa Separações de Mercadorias do módulo Gestão de Lojas. CL - GE - 3001 - CNPJ da empresa vinculada ao Sitef - Essa configuração será utilizada para gerar o campo 565 008 na integração TEF, que será composto pelo CNPJ da unidade de negócio do estabelecimento e pelo CNPJ contido nessa configuração. Caso essa configuração não esteja preenchida, será utilizado o CNPJ da CIGAM Software Corporativo. CL - GE - 3004 - Permitir Desvincular Orçamento - "Ao acessar ""Mais Opções""dentro dos programas ""Orçamento""e ""Orçamento por Controle"", habilita a opção de desvincular orçamento.""" CL - GE - 3016 - Impressão automática da formulação de tintas - Define em que momento será impresso o modelo de impressão da formulação de tintas. 0 Efetivação: irá imprimir durante a geração da Nota Fiscal na efetivação do Orçamento, possibilitando que os processos de loja (caixa e preparação das tintas) ocorram concomitantes.1 Finalização venda: irá imprimir após a geração da Nota Fiscal e da confirmação dos pagamentos, garantindo que as tintas serão produzidas mediante a quitação dos pagamentos. CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas - "Define qual o valor do limite que será considerado na avaliação de crédito para empresas vinculadas através do campo ""centralizadora""na Ficha de Clientes.0 Apenas cliente : considera apenas o valor de limite do cliente informado na vendaþ 1 Soma vinculadas : considera a soma dos limites de crédito de TODAS empresas vinculadasþ 2 Centralizadora : considera a soma dos limites de crédito do cliente e da centralizadora. Caso o cliente seja a própria centralizadora será considerado apenas o seu próprio limiteþ""" CL - GE - 3029 - Negar Crédito mediante faixas de liberação - "Na tela de liberação de crédito, para ação de ""Cancelar""também serão validadas as faixas de liberações cadastradas """ "inclusive por usuário. Ou seja, assim como para ""Confirmar""a liberação do crédito, também será validado se o usuário pode negar a solicitação de acordo com o valor.""" CL - GE - 3030 - Exigir e - Informar os códigos das divisões de empresa onde é obrigatório o preenchimento do e mail na ficha de clientes. O conteúdo deve ser separado por vírgulas. CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Diretório onde serão armazenadas as imagens à esquerda. CL - GE - 3033 - Tempo para imagens 1 da Consulta de Preços - Intervalo de tempo em segundos que cada imagem situada à esquerda ficará visível até a troca para a próxima imagem na Consulta de Preços do Portal Varejo. CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Diretório onde serão armazenadas as imagens à direita. CL - GE - 3035 - Tempo para imagens 2 da Consulta de Preços - Intervalo de tempo em segundos que cada imagem situada à direita ficará visível até a troca para a próxima imagem na Consulta de Preços do Portal Varejo. CL - GE - 300000 - Modelo Tela ECF - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê - Separe os tipos de pagamento com þ sem espaços CL - GE - 300004 - Imprimir recibo de entrega para controles - CL - GE - 300005 - Criar TG descrição alternativa - Cria TG para descrição alternativa CL - GE - 300006 - Cliente Sugestão ECF / NFC - Informe o código de cliente inicial da tela de ECF / NFC e CL - GE - 300007 - Habilitar Gerar Solicitação/OC para os seguintes controles - Informe os controles do pedido válidos para gerar Solicitação/OC, separando os controles por þ sem espaços CL - GE - 300008 - Histórico lançamento reparcelamento - Informe o Histórico para lançamentos de reparcelamento CL - GE - 300009 - Tipo de Pagamento lançamento reparcelamento - Informe o Tipo de Pagamento para lançamentos de reparcelamento. Deve ser diferente do tipo de pagamento de crediário, pois os lançamentos desse tipo de pagamento não são exibidos no fechamento do caixa. CL - GE - 300010 - Utilizar cálculo automático do preço de venda nos materiais - Calcula e atualiza o preço de venda do material CL - GE - 300011 - Caminho Link SPC na Ficha de Clientes - Informe o caminho do Link SPC na Ficha de Clientes. Ex: www.spcrs.org.br/webnet CL - GE - 300012 - "Desconsiderar itens ""Inativos""das pesquisas de materiais """ - "Se for selecionada essa opção, os itens ""Inativos""não serão listados nas pesquisas de materiais.""" CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê - Selecione o modelo personalizado para impressão do carnê. CL - GE - 300014 - Nível de Crédito Sugestão Ficha de Cliente - Informe o nível de crédito inicial da ficha de clientes, para ter níveis diferentes para Completa e Simplificada, separe por vírgula. CL - GE - 300015 - Exibir Somente U.N. com Saldo na Pesquisa de Estoque - Selecione a opcao para mostrar na pesquisa de estoque somente U.N. com saldo. CL - GE - 300016 - Senha para troca CNPJ/CPF na Ficha de Clientes - Utilizar esta senha para troca de CNPJ/CPF na ficha de clientes. CL - GE - 300017 - Modo Inicial da Ficha de Clientes - Esta Configuração irá definir o Modo Inicial ao abrir a Ficha de Cliente. As opção disponíveis são: 1 Criar,2 Pesquisar,3 Localizar,4 Faixa,5 Pré Filtro e Modificar,6 Pré filtro e Pesquisar. CL - GE - 300018 - Modelo de Impressão da Transferência - Informe o modelo de impressão da transferência. CL - GE - 300019 - Título Comissão 1 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300020 - Percentual Comissão 1 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300021 - Tipos de Pagamentos Comissão 1 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300022 - Modalidade Vencimento Comissão 1 - "Utilizado no relatório de ""Comissões Por Tipos de Pagamentos"", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento""" CL - GE - 300023 - Título Comissão 2 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300024 - Percentual Comissão 2 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300025 - Tipos de Pagamentos Comissão 2 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300026 - Modalidade Vencimento Comissão 2 - "Utilizado no relatório de ""Comissões Por Tipos de Pagamentos"", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento""" CL - GE - 300027 - Título Comissão 3 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300028 - Percentual Comissão 3 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300029 - Tipos de Pagamentos Comissão 3 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300030 - Modalidade Vencimento Comissão 3 - "Utilizado no relatório de ""Comissões Por Tipos de Pagamentos"", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento""" CL - GE - 300031 - Título Comissão 4 - "Utilizado no relatório de ""Comissões Por Tipos de Pagamentos""""" CL - GE - 300032 - Percentual Comissão 4 - "Utilizado no relatório de ""Comissões Por Tipos de Pagamentos""""" CL - GE - 300033 - Tipos de Pagamentos Comissão 4 - Separe os tipos de pagamento com þ sem espaços CL - GE - 300034 - Modalidade Vencimento Comissão 4 - "Utilizado no relatório de ""Comissões Por Tipos de Pagamentos"", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento""" CL - GE - 300035 - Abrir Tela de Filtros na Pesquisa de Materiais - Abre tela de Filtros Dinâmicos na Pesquisa de Materiais. CL - GE - 300036 - Tipo de Operação Entrada - "Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de entrada. A ""Natureza de Operação""deve começar com 1. O ""Tipo""da ""Espécie de Estoque""deve ser ""Conforme Tipo"". O ""Tipo de Movimento""da ""Espécie de Estoque""deve ser ""Entrada"".""" CL - GE - 300037 - Tipo de Operação Saída - "Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de saída. A ""Natureza de Operação""deve começar com 5. O ""Tipo""da ""Espécie de Estoque""deve ser ""Conforme Tipo"". O ""Tipo de Movimento""da ""Espécie de Estoque""deve ser ""Saída"".""" CL - GE - 300038 - Tipo de Operação Transferência - "Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de transferência. A ""Natureza de Operação""deve começar com 5. O ""Tipo""da ""Espécie de Estoque""deve ser ""Transferência"". O ""Tipo de Movimento""da ""Espécie de Estoque""deve ser ""Saída"".""" CL - GE - 300039 - Tipo de Operação Vale - Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de vale "presente. A Natureza de Operação""deve começar com 5. O ""Tipo""da ""Espécie de Estoque""deve ser ""Conforme Tipo"". O ""Tipo de Movimento""da ""Espécie de Estoque""deve ser ""Saída"".""" CL - GE - 300040 - Código Material Cartão Presente - Código do Material utilizado ao efetuar movimentos avulsos de Cartão Presente.Para utilizar a funcionalidade de Cartão Presente, é obrigatório a informação do material. Importante: O material informado deverá utilizar o campo de Utilizar Grade como 'Lotes'. CL - GE - 300041 - Modelo de Lançamento Vale - Modelo de lançamento utilizado ao efetuar movimentos avulsos de vale "presente. O Tipo""do modelo deve ser ""Entrada"". A ""Situação""do ""Histórico""deve ser ""Vale/Adiantamento""""" CL - GE - 300042 - Grupos Comissão 1 - Separe os grupos com þ sem espaços CL - GE - 300043 - Grupos Comissão 2 - Separe os grupos com þ sem espaços CL - GE - 300044 - Grupos Comissão 3 - Separe os grupos com þ sem espaços CL - GE - 300045 - Grupos Comissão 4 - Separe os grupos com þ sem espaços CL - GE - 300046 - Ordem de verificação das regras de comissão - Informe a ordem de verificação informando 1, para regra 1, 2 para regra 2 e assim por diante. Separe as regras com þ sem espaços. Ex.: 1þ2þ3þ4 CL - GE - 300047 - Tipos de pagamento para devolução - Separe os tipos de pagamento com þ sem espaços CL - GE - 300048 - Exigir preenchimento dos campos na ficha de clientes - Exige preencher os campos CPF/CNPJ,Nome,Endereço,Bairro,CEP,Cidade,Fone,Sexo,Renda, Nascimento e Nome Mãe na Ficha de Clientes. Os Campos de Renda, Nascimento e Nome da mãe serão exigidos se o cliente possuir nível de crédito = 5 (completo). CL - GE - 300049 - Filtrar UN pedido na pesquisa de materiais - Filtra na pesquisa os materiais com U.N. em branco e da U.N. do pedido CL - GE - 300050 - Tipo de operação movimento carga - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300051 - Tipo de Operação NF Remessa Dentro do Estado - Esse Tipo de Operação será utilizado na criação das Notas Fiscais de Remessa de Carga dentro do estado CL - GE - 300052 - Projetos - "Informe o número da sala a ser usada como situaçãop ""sala a definir""""" CL - GE - 300053 - Horário inicial do turno da manhã - Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da manhã CL - GE - 300054 - Horário final do turno da manhã - Informe o horário de encerramento da locação no turno da manhã CL - GE - 300055 - Horário inicial do turno da tarde - Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da tarde CL - GE - 300056 - Horário final do turno da tarde - Informe o horário de encerramento da locação no turno da tarde CL - GE - 300057 - Horário inicial do turno da noite - Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da noite CL - GE - 300058 - Horário final do turno da noite - Informe o horário de encerramento da locação no turno da noite CL - GE - 300059 - Grupo para itens de inscrições cursos - Informe o grupo para os itens de inscrições cursos CL - GE - 300060 - Subgrupo para itens de inscrições em cursos - Informe o subgrupo para itens de inscrições em cursos. CL - GE - 300061 - Especif utilizada para tipo inscrições/ingressos cursos - Informe a Especif utilizada para tipo de inscrições/ingressos cursos CL - GE - 300062 - Especif utilizada para Horas cursos - Informe a Especif utilizada para Horas cursos CL - GE - 300063 - Senha para liberação inscrição e valor inscrição cursos - Utilizar esta senha para liberação inscrição e valor da inscrição nos cursos CL - GE - 300064 - TG para materiais do evento - Esta configuração deve ser de item e variar por categoria. É utilizada para definir quais materiais devem ser listados em cada evento. No evento, aponta se qual a categoria do respectivo evento. CL - GE - 300065 - Controles válidos pesquisa de Orçamentos/Pedidos - Informe os controles do pedido válidos para pesquisa de Orçamentos/Pedidos, separando os controles por þ e sem espaços. Exemplo:05þ15þ35þ37þ50þ60þ80þ84þ90 CL - GE - 300066 - Permitir gerar lançamento liquidado no curso - Permite gerar lançamentos liquidados no curso CL - GE - 300067 - Código do material econômico para o relatório de eventos - Código do material econômico para o relatório de eventos. CL - GE - 300068 - Categorias do direito DIRCAT1 - Separe as categorias por ','. CL - GE - 300069 - Categorias do direito DIRCAT2 - Separe as categorias por ','. CL - GE - 300070 - Categorias do direito DIRCAT3 - Separe as categorias por ','. CL - GE - 300071 - Categorias do direito DIRCAT4 - Separe as categorias por ','. CL - GE - 300072 - Categorias do direito DIRCAT5 - Separe as categorias por ','. CL - GE - 300073 - Data inicial para busca do saldo de estoque - O sistema irá considerar esta data como a data inicial da busca do saldo de estoque CL - GE - 300074 - Percentual limite de crédito clientes - Informe % para o sistema calcular o limite de crédito do cliente sobre a renda CL - GE - 300075 - Limite de crédito máximo clientes - Informe o valor para o sistema considerar como limite máximo de crédito ao cliente CL - GE - 300076 - Considerar Campo Outras Rendas e Renda Cônjuge Ficha Cliente - "Com a configuração marcada,o sistema somará os valores de ""Outras Rendas""e ""Renda do Cônjuge""ao valor da renda para cálculo do limite de crédito.""" CL - GE - 300077 - Modelo tela pesquisa de materiais - Modelo de tela de Pesquisa de Materiais. Será utilizada apenas quando a configuração 'ES GE 498 Modelo de Pesquisa de Materiais' estiver marcada com a opção '5' e a configuração 'CL GE 300035 Abrir Tela de Filtros na Pesquisa de Materiais' estiver marcada. CL - GE - 300078 - Código objeto para contratos de locação convênio - Informe código objeto para contratos de locação convênio CL - GE - 300079 - Código objeto para contratos de locação particular - Informe código objeto para contratos de locação particular CL - GE - 300080 - Diretório padrão para salvar os relatórios de news - Informe o diretório padrão para salvar os relatórios de news CL - GE - 300081 - Caminho padrão para armazenamento das imagens - Informe o caminho padrão para armazenamento das imagens CL - GE - 300082 - Permite reparcelamento clientes - Permite reparcelamento clientes CL - GE - 300083 - Tolerância em minutos para os turnos do calendário - Informe a tolerância para os horários de final de turno configurados. Isto é, caso a locação encerre além do horário de final do turno, porém dentro da tolerância, ela não ocupará 2 turnos na tela de calendário. CL - GE - 300084 - Exige informar Vendedor na Transferência de Produtos - Se marcada esta configuração será exigido o preenchimento do campo Vendedor na Transferência de Produtos. CL - GE - 300085 - Permite aumentar nível de crédito na ficha de clientes - Permite ao usuário aumentar nível de crédito na ficha de clientes CL - GE - 300086 - Permite emitir relatórios somente da U.N. padrão - Se a config for marcada o sistema permitirá ao usuário emitir relatórios somente da U.N. padrão CL - GE - 300087 - Período liberado para emissão de relatórios - Selecione o período liberado para emissão de relatórios CL - GE - 300088 - Pular campo quantidade automaticamente na transferência - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300089 - Modelo de impressão dos itens no ECF - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300090 - Modelo para finalização do cupom no ECF - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300091 - Modelo para impressão da Ficha de Clientes - Selecione o modelo de impressão da Ficha de Clientes CL - GE - 300092 - Ao pressionar F5 na pesquisa de empresas abrir tela de cadas - Modelo da tela de cadastro de empresas quando a config. 423 estiver selecionada com 02 Tela Modelo 2. CL - GE - 300093 - Selecionar apenas os vendedores da Unidade Negócio informada - Lista somente os vendedores da unidade de negócio informada CL - GE - 300094 - Centro Armazenagem p/ baixa estoque na NF remessa encomendas - Centro de Armazenagem utilizado para baixa estoque quando NF de Remessa for do tipo Encomenda. CL - GE - 300095 - Bloqueia F5 na Unidade de Negócio da tela de ECF - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300096 - Permite alterar Guia Financeiro na Devolução de Vendas - Permite ao usuário modificar as configurações da Guia Financeiro no porgrama Devolução de Vendas. CL - GE - 300097 - Tipo de Operação para Entrega Futura dentro do estado - Esse Tipo de Operação será atualizado, no Pedido e nos itens do pedido, quando for marcada a opção Entrega Futura, no Orçamento Integrado, e a UF do cliente do pedido seja igual a UF da unidade de negócio padrão. CL - GE - 300098 - Senha para envio de e - Senha padrão para enviar e mails. Se esta configuração estiver em branco, a senha será solicitada no momento do envio do e mail. CL - GE - 300099 - Nome empresa para cabeçalho relatórios - Nome da empresa para utilização nos cabeçalhos de relatórios CL - GE - 300100 - Tipo de Operação para Entrega Futura fora do estado - Esse Tipo de Operação será atualizado, no Pedido e nos itens do pedido, quando for marcada a opção Entrega Futura, no Orçamento Integrado, e a UF do cliente do pedido seja diferente da UF da unidade de negócio padrão. CL - GE - 300101 - Tipo de Operação NF Remessa Fora do Estado - Esse Tipo de Operação será utilizado na criação das Notas Fiscais de Carga fora do estado CL - GE - 300102 - Modo Inicial Ficha de Clientes quando abrir tela de filtros - Informe o Modo inicial da Ficha de Clientes quando a Configuração 'CL GE 300017 Modo Inicial da Ficha de Clientes' estiver selecionada com a opção marcada como '5 Filtro Modif'. CL - GE - 300103 - Bloqueia campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido - Quando marcada esta configuração, o campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido ficará desabilitado. CL - GE - 300104 - Permite Desmarcar Controla Número de Série do Cadastro de Ma - Permite Desmarcar Controla Número de Série do Cadastro de Material depois de marcado o campo CL - GE - 300105 - Espécie de estoque nula para devolução - Espécie de estoque utilizada para devoluções de movimentos nulos de NF de saída CL - GE - 300106 - Habilitar características na tela de estoque comercial - "Quando marcada a config. será exibida as características na tela de estoque. A config é válida somente quando a config. 384 estiver como ""C""" comercial CL - GE - 300107 - Posicionar no registro atual ao chamar a ficha de clientes - Se a config. estiver marcada e o conteúdo do registro atual não for branco, ao chamar a ficha de clientes o sistema posicionará no registro atual. A config. só é válida se a config. 300017 estiver como 5 Tela Filtro. CL - GE - 300108 - Na ficha de clientes permitir somente CNPJ/CPF válidos - Na ficha de clientes permitir somente informar CNPJ/CPF válidos. CL - GE - 300109 - Ao finalizar mostrar mensagem com as linhas excedidas - Ao finalizar o Cupom Fiscal mostrar mensagem com as linhas que foram excedidas CL - GE - 300110 - Habilitar botão criar lançamentos no programa pesquisa pedid - Habilita o botão criar lançamentos conforme modelo no programa 7644 ( pesquisa pedidos ). CL - GE - 300111 - Desabilitar campo limite de crédito na ficha de clientes - Se marcada a configuração o campo limite de crédito na ficha de clientes ficará desabilitado para o usuário CL - GE - 300114 - Utiliza comissão por item no orçamento integrado - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300115 - Imprimir solicitação ao concluir orçamento - Se o valor da configuração for Sim, quando o orçamento for concluído será exibida uma tela para seleção dos itens que serão impressos na solicitação. Se o valor da configuração for Perguntar, será exibida uma pergunta ao usuário se deseja imprimir solicitação. Se sim, será exibida a tela de seleção dos itens que serão impressos na solicitação. Se o valor da configuração for Não, não haverá impressão de solicitação ao concluir o orçamento. CL - GE - 300116 - Solicitar logon ao comunicar com o caixa - Quando a configuração estiver marcada, sempre será solicitado o logon do sistema ao comunicar com o caixa e a sessão de caixa ficará vinculada ao operador e não mais ao caixa do ECF. CL - GE - 300117 - Chamar o programa de programação de entregas no orçamento in - Quando marcada a configuração, no botão entregas do orçamento integrado será chamado o programa de programação de entregas ( 1177 ). CL - GE - 300118 - Modelo de movimentação de troca - Selecione o modelo utilizado nas movimetações de troca CL - GE - 300119 - Permite modificar preço unitário na movimentação de troca - Quando a configuração estiver marcada permitirá o usuário alterar o preço unitário na movimentação de troca CL - GE - 300120 - Histórico para adiantamentos na movimentação de troca - Informe o Histórico para adiantamentos na movimentação de troca CL - GE - 300121 - Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido - Se esta configuração estiver marcada, será permitido alterar o Vendedor quando forem incluídos novos itens no Orçamento Integrado conforme parametrização da configuração 'CL GE 2698 Permite alterar vendedor do item do Orçamento'. CL - GE - 300122 - Permite criar locações em domingos - Se esta configuração estiver marcada, será permitido criar locações em domingos. CL - GE - 300123 - Utilizar regime competência no módulo de associações - Se marcada a configuração os dados gerados serão por data de competência CL - GE - 300124 - Desabilita botões do ECF - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300125 - Portador para entradas de Vale/Adiantamento - Informe o portador que deseja utilizar para criar e vincular entradas de Vale/Adiantamento aos pedidos. Obs.: configuração válida somente para o módulo de associações. CL - GE - 300126 - Portador para saídas de Vale/Adiantamento - Informe o portador que deseja utilizar para criar e vincular saídas de Vale/Adiantamento aos pedidos. Obs.: configuração válida somente para o módulo de associações. CL - GE - 300127 - Controle para tele - Informe o controle que será atualizado nos pedidos que forem realizados a tele entrega. CL - GE - 300128 - "Senha para permitir alterar ""Enviar Carta""Ficha de Clientes """ - "Será utilizado esta senha para permitir alteração no Envio de Cartas ao cliente através do Campo ""Cobrança""na Ficha de Clientes.""" CL - GE - 300129 - Percentual comissão sugestão para cadastro do item - Informe o percentual comissão sugestão para cadastro do item CL - GE - 300130 - TG de Portadores válidos para Previsão de antecipação - Informe a TG que contém os Portadores válidos (permitidos) para criar Lançamentos de Previsão de antecipação. Obs.: configuração válida somente para o módulo Gestão de Associações. CL - GE - 300131 - Resolução da tela do windows - Selecione a resolução utilizada da tela do windows. CL - GE - 300132 - Controle para devoluções de Pedidos - Selecione o controle a ser utilizado nas devoluções de pedido CL - GE - 300133 - Tipo de Pagamento devoluçoes pedidos. - Selecione o Tipo de Pagamento para ser utilizado nas devoluçoes de pedidos. CL - GE - 300134 - Portador devoluçoes pedidos. - Selecione o Portador para ser utilizado nas devoluçoes de pedidos. CL - GE - 300135 - Divisão empresas ficha de clientes - Informe a divisão de empresas para a ficha de clientes, se a configuração não estiver preenchida a divisão será CL. CL - GE - 300136 - Margem (percentual) desconto para pedidos de curso - Informe o percentual de desconto permitido para os pedidos de curso. Obs.: configuração válida somente para o módulo Gestão de Associações. CL - GE - 300137 - "Bloquear campos ""Entregar após Faturar""e ""Entrega Futura""n """ - "Se marcada a configuração os campos ""Entregar após Faturar""e ""Entrega Futura""serão desabilitados no orçamento integrado""" CL - GE - 300138 - Permite usuário modificar ficha de cliente somente da U.N. P - Se marcada a configuração somente será permitida alterações pelo usuário em registros da sua U.N. padrão CL - GE - 300139 - Extensão padrão para imagens - Informe a extensão padrão para imagens CL - GE - 300140 - TG de Tipo de Operação para vendas - Informe a TG de Tipo de Operação para vendas CL - GE - 300142 - Inibir busca número nota fiscal a gerar na transferência - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300143 - Modelo de Impressora para impressão bônus. - Selecione o modelo de Impressora para impressão bônus. CL - GE - 300144 - Permitir imprimir transferência com situação em aberto - Se marcada a configuração será permitido ao usuário imprimir transferências em aberto CL - GE - 300145 - TG de portador para análise financeira contas a pagar - O sistema irá considerar os lançamentos a receber que possuirem portador da TG informada, para apurar o valor disponível para pagamentos. CL - GE - 300146 - Senha para liberar financeiro contas a pagar - Utilizar esta senha para permitir liberar financeiro contas a pagar na NFE e OC., que não possuam saldo para pagamento no vencimento. CL - GE - 300147 - Modelo de cálculo do preço venda do material - Selecione o modelo para o tipo de cálculo do preço de venda do material se a configuração 300010 "Utiliza cálculo preço venda , estiver marcada.""" CL - GE - 300148 - Imprimir o nome do Curso, o Aluno do curso ou Ambos - Selecione a opção desejada para a impressao no complemento da NF CL - GE - 300149 - Selecionar qual campo devera aparecer na tela do programa de - Selecione a opção desejada para a Visualização no Programa de curso CL - GE - 300150 - Permitir selecionar divisão na ficha de clientes - Se marcada a configuração será permitido ao usuário selecionar a divisão da ficha de clientes CL - GE - 300151 - Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado - Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado e ECF CL - GE - 300152 - Permitir criar padrão de materiais e recursos por tipo de ev - Se esta configuração estiver marcada, permitirá criar padrão de materiais e recursos por tipo de evento CL - GE - 300153 - Senha para liberar cancelamento de outro usuário - Quando o cupom fiscal estiver aberto para um usuário que não seja usuário atual do sistema, somente será permitido efetuar o cancelamento do cupom caso essa senha seja informada. CL - GE - 300154 - Especif para bloquear referências repetidas no cadastro de m - Ao selecionar uma especif o sistema irá bloquear o cadastro de referências repetidas para a especif selecionada CL - GE - 300155 - Solicitar dados consumidor nas efetivações - Esta configuração faz com que abra a tela solicitando o nome, CPF/CNPJ e o endereço do cliente quando o cliente for consumidor ou não possuir CPF/CNPJ cadastrado nas efetivações de orçamento e ordem de serviço. CL - GE - 300156 - Cliente Sugestão de Movimentação de Troca - Caso esta configuração esteja em branca será sugerido o cliente da Nota Fiscal CL - GE - 300157 - Permite efetuar venda no ECF / NFC - Com essa configuração marcada, é possível efetuar vendas para fora do estado nas movimentações do módulo Gestão de Lojas. CL - GE - 300158 - Solicitar tipo de frete no ECF/NFC - 0 Identifica se o tipo de frete será solicitado nas telas do ECF/Orçamento e Pré Venda. CL - GE - 300159 - Permitir uso do vale - Caso esta configuração esteja preenchida o sistema não permitirá receber o vale bônus na venda caso sua data de emissão não tenha alçançado os dias mínimos antes de seu uso CL - GE - 300160 - Dias para vencimento do vale bônus - Caso esta configuração esteja preenchida o sistema não permitirá receber o vale bônus na venda caso sua data de emissão já tenha ultrapassado os dias de vencimento informado CL - GE - 300161 - Permitir efetivar orçamento no ECF / NFC - Marcando essa configuração será possível efetivar orçamento no ECF / NFC e. CL - GE - 300162 - Permitir efetivar Pré - 0 Marcando essa configuração será possível efetivar pré venda no ECF / NFC e. CL - GE - 300163 - Baixar estoque dos Materiais e Recursos do Curso. - Marcando essa configuração, quando o usuário fechar a tela de cadastro de Materiais e Recursos do Curso,será efetuada a baixa do estoque dos Materiais cadastrados, nas seguintes condições: Se, na tela de cadastro de Materiais e Recursos, tiver informado nocampo Quantidade somente a quantidade prevista, então será gerada demanda para o Material. Se, na tela de cadastro de Materiais e Recursos, tiver informado no campo Quantidade a quantidade realizada, então será efetuada a baixa do estoque do Material. CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento - Esta configuração irá definir qual modelo de tela de Orçamento será utilizada. Opções disponíveis:Modelo 1: Layout tradicional (obsoleto). Modelo 2: Layout direcionado ao varejo com metodologia de preços fixos. Modelo 3: Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços. Modelo 4: Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços, com nova identidade visual CIGAM. CL - GE - 300166 - Analisar estoque por centro de armazenagem no pedido - Busca o centro de armazenagem que possuir estoque no momento do lançamento do pedido, caso mais de um possuir, abre tela para solicitar qual centro de armazenagem deve ser utilizado. CL - GE - 300167 - Posicionar no Orçamento/Pré - Com a configuração marcada, sistema trará todos os registros de Orçamentos, mesmo não informando filtros de data.Com a configuração desmarcada sistema não trará registros antes de ser informado filtros de datas. CL - GE - 300168 - Limitar desconto apenas quando liberar pedido - Limitar desconto apenas quando liberar pedido CL - GE - 300169 - Tipo de preço a utilizar quando material possuir desconto pr - Quando informado um desconto promocional no material, o tipo de preço padrão da tabela de preços será atualizado com a informação desta configuração. CL - GE - 300170 - Utiliza e - Se esta configuração estiver marcada permitirá configurar um e commerce CL - GE - 300171 - Tg para produtos controlados - Ao cadastrar produtos nesta Tg, será aberta tela no item do pedido solicitando dados referente a recomendações técnicas e será impressa receita com respectivos dados na conclusão do cupom e nota fiscal. CL - GE - 300172 - Código empresa responsável técnico por produtos controlados - Ao imprimir uma receita de produto controlado, os dados referente ao responsável técnico serão buscados da empresa informada nesta configuração. CL - GE - 300173 - Acessa regra fiscal na pesquisa e cadastro de materiais - Acessa regra fiscal na pesquisa e cadastro de materiais CL - GE - 300174 - Abrir tela de seleção de itens ao gerar uma solicitação - Selecionando esta configuração, será aberta tela de seleção dos itens ao gerar uma solicitação na finalização do orçamento/pré venda. CL - GE - 300175 - Valor de tolerância na verificação de desconto - Exemplo: caso seja informado 0,05, somente será solicitada senha quando o desconto for R$ 0,06 superior ao limite de desconto. CL - GE - 300176 - Controle após emitir nota de entrega futura - Ao efetivar um orçamento de entrega futura para nota fiscal, o sistema atualizará o controle do orçamento com o informado nesta configuração. CL - GE - 300177 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada - Esta configuração irá determinar como será o controle no Orçamento/ECF da Ficha de Clientes quando a mesma estiver desatualizada. Opções disponíveis: Não avisar nem bloquear: o programa não valida a atualização cadastral da ficha do clienteþ Avisar: o sistema irá exibir tela de aviso que a ficha do cliente está desatualizada, mas sem impedir a operaçãoþ Bloquear: o sistema irá bloquear a operação, permitindo apenas venda à vistaþ CL - GE - 300178 - Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias - Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias CL - GE - 300179 - Avisar/Bloquear ficha de clientes sem consulta SPC - Define o comportamento do sistema para avisar/bloquear ao usuário que será necessário realizar atualização da consulta SPC na ficha do cliente para liberar venda.Obs.: as vendas “à vista/cartão” são permitidas sempre. CL - GE - 300180 - Avisar/Bloquear sem consulta SPC apenas após XX dias - Define a partir de quantos dias será validada a configuração 300179, ou seja, caso a última consulta tenha sido realizada a 2 dias e o parâmetro inserido nesta configuração for 3 não será bloqueada a operação de venda. CL - GE - 300181 - Gravar código do Curso igual ao código do Pedido informado n - Gravar código do Curso igual ao código do Pedido informado no Curso. CL - GE - 300182 - Valor do troco final do caixa - Valor do troco final do caixa CL - GE - 300183 - Opções de acesso ao botão imprimir da pesquisa de caixa - Opções de acesso ao botão imprimir da pesquisa de caixa CL - GE - 300184 - Senha para liberar impressão do caixa - Senha para liberar impressão do caixa CL - GE - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento - Esta configuração irá determinar como será realizado o Controle de Cargas no Orçamento.Opções disponíveis: Não utiliza: Não será realizado Controle de Cargasþ Manual: Não será gerado a Carga no Orçamento, sendo necessário que a geração ocorra no programa Gera Cargasþ Automático: Será gerada a carga automaticamente ao efetivar o Orçamentoþ Perguntar: Será exibido mensagem questionado ao usuário se o mesmo deseja gerar a Cargaþ CL - GE - 300186 - Botão Gerar do Orçamento por Controle - Botão Gerar do Orçamento por Controle CL - GE - 300187 - Na efet. p/ NF adicionar desctos./acresc. no pr. unitário - Ao efetivar um orçamento para a nota fiscal, os descontos e encargos informados nas condições de pagamentos serão acrescidos ao preço unitário CL - GE - 300188 - Permitir troca somente de itens com o mesmo(a) - "Permitirá troca somente de itens com mesmo código e valor, referência e valor,valor ou ambos. Se escolhida a opção ""5 Livre""será permitida a troca de qualquer item por outro.""" CL - GE - 300189 - "Sugerir ""Imprimir D.A.V.""sempre desmarcado na finalização """ - "Sugerir ""Imprimir D.A.V.""sempre desmarcado na finalização do orçamento/pré""" venda CL - GE - 300190 - "Sugerir ""Finalizar""sempre desmarcado na finalização """ - "Sugerir ""Finalizar""sempre desmarcado na tela de finalização do orçamento/pré""" venda CL - GE - 300191 - Bloqueia efetivações parciais - Bloqueia efetivações parciais (exceto segunda nota de entrega futura e orçamentos provenientes da rotina de transferência). CL - GE - 300192 - "Pular solicitação da ""Série""nas efetivações para nota """ - "Quanto esta configuração estiver marcada, será utilizada sempre a série definida na configuração FA NF 159 ""Série padrão N.F.S.""""" CL - GE - 300193 - "Bloqueia alterar ""percentual desconto""" - "Bloqueia alterar ""percentual desconto""no orçamento, pré""" venda e Ecf quando utiliza denconto por fora (config. 74) CL - GE - 300194 - "Bloqueia alterar ""Pr.Unit.C/Desc.""no orçamento """ - "Quando esta configuração estiver marcada, o campo ""Pr.Unit.C/Desc.""não será acessado para edição""" CL - GE - 300195 - "Exigir entrada no ""Nível de crédito""" - "Quando preenchida esta configuração, caso o ""Nível de crédito""da ""Condição de Pagamento""ou ""Tipo de Pagamento""for igual ao desta configuração, será exigido o preenchimento do valor de entrada""" CL - GE - 300196 - Ao efetuar venda com TEF, salvar no documento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300197 - Considera Demanda na Quantidade de Estoque - Considera Demanda na Quantidade de Estoque CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1 - Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição. CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2 - Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição. CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3 - Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição. CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4 - Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição. CL - GE - 300202 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+5 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300203 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+6 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300204 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+7 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300205 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+8 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300206 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+9 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300207 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+0 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300208 - Bloquear emitir cupom fiscal com subtotal acima de - Informando um valor nesta configuração, não será permitido incluir itens no cupom caso o novo subtotal ultrapasse o valor informado e nem efetivar orçamentos, pré vendas e ordens de serviço, caso os valores desdes sejam superior ao informado. CL - GE - 300209 - Centros de Armazenagem a exibir na pesquisa mesmo sem estoqu - "Separe os códigos por virgula. Quando marcada a config. 300166 ""Analisar estoque por centro de armazenagem"", além dos centros com estoque, os centros de armazenagem informados nesta config. também serão exibidos.""" CL - GE - 300210 - Exigir desconto liberado para imprimir orçamento - Exigir desconto liberado para imprimir orçamento CL - GE - 300211 - Solicitar tipo de operação na efetivação - Será permitido efetivar o orçamento com um tipo de operação diferente do informado originalmente. CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio - Não "Não será permitido visualizar movimentações de outras unidades de negócio. ""Visualizar""" "Será permitido visualizar movimentações de outras unidades, contudo não será permitido alterar. ""Alterar e Incluir""" Será permitido visualizar,alterar e incluir movimentações de outras unidades de negócio. CL - GE - 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento. - Marcando esta configuração, todo Orçamento criado gerará Cargas, a opção 'Entrega via Carga' estará sempre habilitada e não será possível desmarcá la.Para utilização desta configuração, será necessário que a configuração 'CL GE 300185 Controle de Cargas no Orçamento' esteja marcada com as opções ' Manual', 'Automática' ou 'Perguntar'. CL - GE - 300214 - Validar horário vendedor - Essa configuração define onde será validado o horário para o vendedor. CL - GE - 300215 - Validar horário operador - Essa configuração define onde será validado o horário para o operador. CL - GE - 300216 - Permite parametrizar Horários Usuários - Marcando essa configuração será definido quais Unidades de Negócio (UN) que poderão acessar a tela de parametrização. CL - GE - 300217 - TG para vínculo dos Produtos de Importação Serasa - Esta TG será utilizada para filtrar os registros de Elementos de TG que estão no botão <Elementos TG> do Cadastro de Materiais. Nesses registros serão gravados os nomes dos Produtos da Importação do Serasa CCF. CL - GE - 300218 - Imagem do atalho Ctrl+F9 no ECF / NFC - Imagem que será exibida juntamente com a configuração 'CL GE 300198 Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1'. CL - GE - 300219 - Imagem do atalho Ctrl+F10 no ECF / NFC - Imagem que será exibida juntamente com a configuração 'CL GE 300199 Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2'. CL - GE - 300220 - Imagem do atalho Ctrl+F11 no ECF / NFC - Imagem que será exibida juntamente com a configuração 'CL GE 300200 Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3'. CL - GE - 300221 - Imagem do atalho Ctrl+F12 no ECF / NFC - Imagem que será exibida juntamente com a configuração 'CL GE 300201 Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4'. CL - GE - 300223 - Filtrar gerente de projeto - Filtro de projeto usado no DS07876 Receber X Pagar CL - GE - 300224 - Sugerir data e hora de entrega ao gerar um orçamento - Ao cadastrar um novo orçamento, a data e hora do botão de entrega serão inicializados conforme definidos nesta configuração CL - GE - 300225 - Permite Gerar Nota de Devolução de Saídas - Permite Gerar Nota de Devolução de Saídas CL - GE - 300226 - Senha para permitir liberar saldo insuficiente cotas - Utilizar esta senha para permitir liberar saldo insuficiente na cota para itens na OC. CL - GE - 300227 - Código Material Parcela Segurada - Informando um material, o sistema ativa o uso de seguro de parcela, infegrado com uso de números da sorte. CL - GE - 300228 - Espécie Documento Parcela Segurada - "O vínculo dos lançamentos financeiros com a parcela protegida se dá atráves do campo ""Espécie Documento""informado esta configuração. Seu preenchimento é obrigatório para o uso de parcela protegida.""" CL - GE - 300229 - Filtrar gestor de apoio - Filtro de projeto usado no DS07876 Receber X Pagar CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento - Informar a série que será utilizada para treinamento de vendas. CL - GE - 300231 - Bloqueia preço abaixo preço com desconto - Bloqueia preço abaixo preço com desconto CL - GE - 300232 - Senha para liberar preço abaixo preço com desconto - Senha para liberar preço abaixo preço com desconto CL - GE - 300233 - Efetivar ao Finalizar Pedido - Efetivar ao Finalizar Pedido CL - GE - 300234 - "Botão ""Consulta de Preços""deve chamar """ - "Botão ""Consulta de Preços""deve chamar""" CL - GE - 300235 - "Ocultar itens na ""Conferência Itens O.C.""" - "Ocultar itens na ""Conferência Itens O.C.""""" CL - GE - 300236 - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa CL - GE - 300237 - Divisão/Categoria para operador - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300238 - Bloqueia movimentar operador diferente abertura sessão caixa - Bloqueia movimentar operador diferente abertura sessão caixa CL - GE - 300240 - Solicitar núm. Atendimento no ECF/NFC - 0 A opção exigir exige no Orçamento e Pré "Venda apenas quando este estiver com a situação Liberado"".""" CL - GE - 300241 - Número mínimo parcelas carnê para usar Parcela Segurada - O sistema solicitará se deseja efetuar Parcela Segurada somente quando o número de parcelas no carnê for igual ou superior a esta configuração. CL - GE - 300242 - Calcular margem no orçamento - Sim: Exibe o percentual de margem no orçamentoþ Detalhar: Exibe ao lado do percentual de margem, um botão [+] com os valores que compõem o cálculo. CL - GE - 300243 - Abater impostos da margem - Reduz valores de ICMS, ISSQN, ...da margem CL - GE - 300244 - Preço a utilizar para redução do custo do item da margem - Méd. = Médio Movimento, Custo = Custo Movimento, Tab. = Preço Tabela config. 300245, Pr.Comp. = Preço Compra Estoque,Est.Méd. = Preço Médio Estoque, Deflac.C. = Deflacional Custo, Nom.C. = Nominal Custo, Inf.Mat. = Preço Custo Informado no Material CL - GE - 300245 - Tabela de Preço para Custo - "Tabela de Preço utilizada quando a configuração 300244 ""Preço para Custo""for igual a ""Tabela"".""" CL - GE - 300246 - Bloqueia inclusão no Check - Bloqueia inclusão no Check in de itens não existentes na OC. CL - GE - 300247 - Bloqueia no Check - Bloqueia no Check in quantidade divergente da OC. CL - GE - 300248 - Solicita vendedor nas devoluções de venda - Não: Usa sempre o Vendedor da Venda Original Solicitar: Se informado, considera o informado, senão usa o da venda original Exigir: Sempre obriga informar um novo vendedor CL - GE - 300249 - Permite efetuar devolução para conserto - Permite efetuar devolução para conserto CL - GE - 300250 - Dias vencimento conserto - Dias vencimento conserto CL - GE - 300251 - Modelo de Transferência Conserto Loja para CD - Modelo de Transferência Conserto Loja para CD CL - GE - 300252 - Modelos de Transferência Conserto CD para Fornecedor - "Separe os modelos válidos por "","". Exemplo: 10,12,25,33""" CL - GE - 300253 - Modelos de Transferência Conserto CD para Loja - "Separe os modelos válidos por "","". Exemplo: 10,12,25,33""" CL - GE - 300254 - Unidade de Negócio CD - Unidade de Negócio Centro de Distribuição para controle de consertos. CL - GE - 300255 - Acesso ao campo quantidade no ECF / NFC - Acesso ao campo quantidade no ECF / NFC e CL - GE - 300256 - Oculta valores no relatório de vendas por romaneio - Oculta valores no relatório de vendas por romaneio CL - GE - 300257 - "Permite imprimir ""Ficha do Cliente""" - "Permite imprimir ""Ficha do Cliente""""" CL - GE - 300258 - "Permite imprimir ""Extrato do Cliente""" - "Permite imprimir ""Extrato do Cliente""""" CL - GE - 300259 - "Permite imprimir ""Consertos""" - "Permite imprimir ""Consertos""""" CL - GE - 300260 - Permite filtrar especificações na pesquisa de materiais - Permite filtrar especificações na pesquisa de materiais CL - GE - 300261 - Abrir pesquisa de nota antes da tela inicial de devoluções - Abrir pesquisa de nota antes da tela inicial de devoluções CL - GE - 300262 - Modelos de Transferência Permitidos - "Separe os modelos válidos por "","". Exemplo: 10,12,25,33""" CL - GE - 300263 - "Permite editar ""Consertos""" - "Permite editar ""Consertos""""" CL - GE - 300264 - "Habilitar Botão Pesquisar na ""Pré""" - "Habilitar Botão Pesquisar na ""Pré""" "Venda""
300265 - CL - GE - Número de vias do recibo de lançamento Número de vias do recibo de lançamento 300266 - CL - GE - Considerar Unidade de Negócio na análise de financeiro a pag Considerar Unidade de Negócio na análise de financeiro a pagar 300267 - CL - GE - Solicitar observação ao efetivar transferência Solicitar observação ao efetivar transferência 300268 - CL - GE - Ocultar preço unitário na transferência Ocultar preço unitário na transferência 300269 - CL - GE - Considerar percentual desconto promocional no ECF / NFC Considerar percentual desconto promocional no ECF / NFC e 300270 - CL - GE - Tipo de Parcelamento no Sitef Conforme selecionado o tipo de parcelamento, será avançada automaticamente a opção de escolha (Lojista ou Administradora) no Sitef. 300271 - CL - GE - Tipo de Recibo de Entrega Para ativar o uso de Recibo de Entrega"", utilize a configuração 1522."""
CL - GE - 300272 - TG para pesquisa de materiais - TG padrão para o filtro de pesquisa de materiais CL - GE - 300273 - Data emissão pesquisa orçamentos por controle - 0 0 0 Esta configuração definirá como será apresentada a data de emissão dos Orçamentos a serem utilizadas na pesquisa de Orçamentos por Controle. Importante: Esta data é apenas uma sugestão, podendo o usuário alterar a mesma manualmente. Opções disponíveis: Liberado: Não será sugerido nenhuma data, porém usuário poderá informar a mesma manualmenteþ Mês Corrente: Será sugerido data de emissão do mês correnteþ 30 dias: Irá considerar 30 dias de filtro para a data de emissãoþ Hoje: Serão apresentados apenas os Orçamentos com data atualþ CL - GE - 300274 - Na consulta dinâmica de estoque permitir filtrar - "Opções permitidas no filtro do campo ""Consulta""na consulta dinâmica de estoque: 01 Todos,02 Grade de Estoque,03 Grade de Venda,04 Valor em Estoque,05 Resumo por Produto""" CL - GE - 300275 - "Condições de Pagamento a enviar o ""Tipo de Parcelamento no S """ - Separe as condições de pagamento por vírgula. Quando informada esta configuração, o sistema somente respeitará a configuração 300270 para as condições definidas nesta. CL - GE - 300276 - Permite alterar Guia Parâmetros na Devolução de Vendas - Permite ao usuário modificar as configurações da Guia Parâmetros no programa de Devolução de Vendas. CL - GE - 300277 - Permite alterar Outras Opções na Devolução de Vendas - "Permite ao usuário modificar as configurações no Grupo ""Outras Opções""da Guia Principal no porgrama Devolução de Vendas.""" CL - GE - 300278 - Sugestão contábil cliente na ficha de cliente - Sugestão contábil cliente na ficha de cliente CL - GE - 300279 - Sugestão contábil fornecedor na ficha de cliente - Sugestão contábil fornecedor na ficha de cliente CL - GE - 300280 - Sugestão contábil adiantamento cliente na ficha de cliente - Sugestão contábil adiantamento cliente na ficha de cliente CL - GE - 300281 - Sugestão contábil adiantamento fornecedor na ficha de client - Sugestão contábil adiantamento fornecedor na ficha de cliente CL - GE - 300282 - Criar TG descrição alternativa no cadastro de materiais - Criar TG descrição alternativa no cadastro de materiais CL - GE - 300283 - Sugestão percentual PIS no cadastro de materiais - Sugestão percentual PIS no cadastro de materiais CL - GE - 300284 - Sugestão percentual COFINS no cadastro de materiais - Sugestão percentual COFINS no cadastro de materiais CL - GE - 300285 - Sugestão percentual IRRF no cadastro de materiais - Sugestão percentual IRRF no cadastro de materiais CL - GE - 300286 - Gerar Devolução de Entradas - Gerar Devolução de Entradas CL - GE - 300287 - Ao Confirmar a pesquisa da Ficha de Clientes - Ao Confirmar a pesquisa da Ficha de Clientes CL - GE - 300288 - Desabilitar campo crédito liberado na ficha de clientes - Se marcada a configuração o campo crédito liberado na ficha de clientes ficará desabilitado para o usuário CL - GE - 300289 - Modelo para efetivação do orçamento no controle de locações - Modelo utilizado para efetivação no controle de locações: 01 Lojas = Efetivação personalizada do módulo Lojas , 02 Associação = Efetivação personalizada do módulo de Associações CL - GE - 300290 - Status final do curso no módulo de associações - Informe por extenso o status final do curso. Se informado, o curso não permitirá alterações se o mesmo estiver com o status definido na configuração e o usuário não possuir direito de GERENTE_CURSOS. CL - GE - 300291 - Preço mínimo cartão presente - Preço mínimo cartão presente CL - GE - 300292 - Acessa botão Frete nos pagamentos - Acessa botão Frete nos pagamentos CL - GE - 300293 - Informar Número da Transferência - Opções Disponíveis na rotina: Nunca: Sistema fará o controle automático da numeração das transferências. Sempre: Sistema não fará o controle automático da numeração das transferências, sendo necessário que cliente faça este controle e sempre informe o mesmo na rotina. Será validado a informação de Número de Transferências repetidos. Opcional: Sistema fará o controle automático da numeração das transferências, porém habilitará o campo de Numero da Transferência, caso o cliente queria utilizar uma numeração disponível. Será validado a informação de Número de Transferências repetidos. CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado - Filtrar apenas os orçamentos do usuário que está logado no sistema.Para utilização desta funcionalidade é necessário que usuário logado possua cadastro de empresas vinculado ao seu cadastro de usuário no sistema. CL - GE - 300295 - Tabela de preço sugestão venda pessoa física - Tabela de preço sugestão venda pessoa física no orçamento e ECF CL - GE - 300296 - Bloquear efetivação de O.C. fora do Lojas - Bloquear efetivação de O.C. fora do Lojas CL - GE - 300297 - Tabelas de Preços a Permitir no Orçamento e ECF / NFC - 1 = Todas 2 Empresa e Padrão 3 Material e Padrão 4 Empresa Material e Padrão CL - GE - 300298 - Permitir alterar preço unitário nos materiais e recursos - Se marcada a configuração o usuário poderá modificar o preço unitário sugerido na tela de materiais e recursos no módulo de associações. CL - GE - 300299 - Abrir ficha do cliente quando informado código manualmente - Quando for informado manualmente o código do cliente abrirá a ficha de clientes. CL - GE - 300300 - Utilizar composição societária na verificação de crédito - Utilizar composição societária na verificação de crédito CL - GE - 300301 - Utilizar compensação de descontos - A configuração 300168 Limitar desconto apenas quando liberar pedido deve estar marcada. CL - GE - 300302 - Senha para editar descontos e acréscimos - Senha para editar descontos e acréscimos CL - GE - 300303 - Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de - Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de CL - GE - 300304 - Avisar cupom fiscal sem CPF/CNPJ - Avisar cupom fiscal sem CPF/CNPJ CL - GE - 300305 - TG para controle de Materiais X Unidade de Negócio - TG para controle de Materiais X Unidade de Negócio CL - GE - 300306 - Nome segundo vendedor - Informando o nome do segundo vendedor, este será exibido nas telas de orçamento, pré venda e ECF. CL - GE - 300307 - Tipo comissão segundo vendedor - Percentual: Cada vendedor recebe seu percentual individualmente. Rateio: É informado em tela o percentual de rateio que o segundo vendedor receberá da comissão do primeiro. CL - GE - 300308 - Percentual comissão/rateio comissão segundo vendedor - Trará este percentual como sugestão quando diferente de branco ou quando a configuração 300307 "Tipo comissão segundo vendedorfor igual a ""Rateio"".""" CL - GE - 300309 - Senha segundo vendedor - Quando informada, será solicitada senha ao trocar o segundo vendedor ou o percentual de rateio. CL - GE - 300310 - Nome terceiro vendedor - Informando o nome do terceiro vendedor, este será exibido nas telas de orçamento, pré venda e ECF. CL - GE - 300311 - Tipo comissão terceiro vendedor - Percentual: Cada vendedor recebe seu percentual individualmente. Rateio: É informado em tela o percentual de rateio que o terceiro vendedor receberá da comissão do primeiro. CL - GE - 300312 - Percentual comissão/rateio comissão terceiro vendedor - Trará este percentual como sugestão quando diferente de branco ou quando a configuração 300311 "Tipo comissão terceiro vendedorfor igual a ""Rateio"".""" CL - GE - 300313 - Senha terceiro vendedor - Quando informada, será solicitada senha ao trocar o terceiro vendedor ou o percentual de rateio. CL - GE - 300314 - "Exibir campo ""Evento""no Orçamento """ - "Exibir campo ""Evento""no Orçamento""" CL - GE - 300315 - Solicitar divisão no zoom do cliente no ECF / NFC - Quando marcada esta configuração, será chamado o programa para selecionar a divisão do cliente. CL - GE - 300316 - Exibir estoque convertido do 1o insumo nos itens comerciais - Exibe na pesquisa de estoque (modelo 5) a quantidade em estoque do item pai conforme estoque e rendimento do primeiro insumo. CL - GE - 300317 - Impressão da Nota Promissória - "Nunca: Não será utilizado Impressão de Nota Promissória. Empresa Convênio e Carnê: Campo ""Forma de Pagamento""da Condição de Pagamento. Condição de Pagamento: Campo ""Imprimir Nota Promissória""da Condição de Pagamento.""" CL - GE - 300318 - Permitir criar locações para convênio - Se a configuração estiver marcada irá permitir ao usuário criar locações para convênios. CL - GE - 300319 - Percentual tolerância limite de crédito - No momento da verificação de crédito pelo módulo do lojas, será acrescido o percentual de tolerância ao limite de cliente. CL - GE - 300320 - Permitir apenas código de barras na transferência - "Não permite digitação no campo ""Código Material"", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.""" CL - GE - 300321 - Permitir apenas código de barras na conferência OC - "Não permite digitação no campo ""Código Material"", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.""" CL - GE - 300322 - Acesso ao campo quantidade na Transferência de Produtos - Esta configuração irá determinar o acesso ao campo de Quantidade na Transferência de Produtos. Opções disponíveis: Informa: Ao ser inserido material e suas características, sistema ficará posicionado no campo Quantidade. Pula: Ao ser inserido material e suas características, sistema irá pular o campo Quantidade. Apenas Tecla Atalho: Ao ser inserido material e suas características, sistema só habilitará o campo Quantidade através da tecla de atalho F9. Bloqueia acesso: Ao ser inserido material e suas características, sistema irá pular o campo Quantidade e não permitirá a alteração do mesmo. CL - GE - 300323 - Acesso ao campo quantidade na Conferência OC. - Acesso ao campo quantidade na Conferência OC. CL - GE - 300324 - Permitir informar código cliente ao cadastrar - Ao cadastrar um cliente, define se o usuário informa o cliente ou se este é buscado dos últimos números automaticamente. CL - GE - 300325 - Materias a restringir no Orçamento. - CL - GE - 300326 - Tabelas de Preço Operador. - Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final. CL - GE - 300327 - Exibir Especif1 do Material nas Movimentações - Permite exibir Especif1 do Material nas Movimentações CL - GE - 300329 - Ao confirmar ficha do cliente abrir - "As opções ""Conceito""e ""Perfil""atualizam o conceito do cliente antes de abrir a tela.""" CL - GE - 300330 - Validar bairro na Ficha de Clientes - Irá validar o campo Bairro da Ficha de Clientes. 'Avisar' mostra um alerta e 'Bloquear' bloqueia não permitindo continuar o cadastro. CL - GE - 300331 - Faixa de Desconto 1 (Até %) - Faixa de Desconto 1 (Até %) CL - GE - 300332 - Senha dentro da Faixa de Desconto 1 - Senha dentro da Faixa de Desconto 1 CL - GE - 300333 - Faixa de Desconto 2 (Até %) - Faixa de Desconto 2 (Até %) CL - GE - 300334 - Senha dentro da Faixa de Desconto 2 - Senha dentro da Faixa de Desconto 2 CL - GE - 300335 - Faixa de Desconto 3 (Até %) - Faixa de Desconto 3 (Até %) CL - GE - 300336 - Senha dentro da Faixa de Desconto 3 - Senha dentro da Faixa de Desconto 3 CL - GE - 300337 - Faixa de Desconto 4 (Até %) - Faixa de Desconto 4 (Até %) CL - GE - 300338 - Senha dentro da Faixa de Desconto 4 - Senha dentro da Faixa de Desconto 4 CL - GE - 300339 - Faixa de Desconto 5 (Até %) - Faixa de Desconto 5 (Até %) CL - GE - 300340 - Senha dentro da Faixa de Desconto 5 - Senha dentro da Faixa de Desconto 5 CL - GE - 300341 - Tipos de pagamento que permitem efetivação - Separe os códigos dos tipos de pagamento por vírgula. Caso esta configuração fique em branco, será permitido efetivar orçamentos com qualquer tipo de pagamento. CL - GE - 300342 - Controlar separação no orçamento - Com esta configuração marcada sistema habilita os campos 'Separado' e 'Situação' no programa de Orçamento e exige que seja efetuada separação dos itens para aprovação do orçamento.Importante: Esta configuração não é válida para Orçamentos de Cargas e Entrega Futura, bem como para quem utiliza a configuração 'CL GE 300164 Modelo de tela do orçamento' com a opção marcada como '02 Modelo 2'. CL - GE - 300343 - Exibir requisições no orçamento - Permite efetuar requisições de mercadorias para que o gerente solicite a outras unidades de negócio. CL - GE - 300344 - "Exibir ""Situação""no item do Orçamento """ - "Permite exibir o campo ""Situação""no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir""" CL - GE - 300345 - "Exibir ""Controle""no item do Orçamento """ - "Permite exibir o campo ""Controle""no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir""" CL - GE - 300346 - "Exibir ""% Desconto""no item do Orçamento """ - "Permite exibir ""% Desconto""no item do Orçamento""" CL - GE - 300347 - "Exibir ""Preço Unitário""no item do Orçamento """ - "Permite exibir ""Preço Unitário""no item do Orçamento""" CL - GE - 300348 - "Exibir ""Preço com Desconto""no item do Orçamento """ - "Permite exibir ""Preço com Desconto""no item do Orçamento""" CL - GE - 300349 - "Exibir ""Preço Unitário Líquido""no item do Orçamento """ - "Permite exibir o campo ""Preço Unitário Líquido""no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir""" CL - GE - 300350 - Modelo de Transferância Requisição de Transferência - CL - GE - 300351 - "Exibir ""Preço Unitário Original""no rodapé do Orçamento """ - "Permite exibir ""Preço Unitário Original""no rodapé do Orçamento""" CL - GE - 300352 - Acessar botão extrato na Ficha de Clientes. - Permite acesso ao botão extrato na Ficha de Clientes. CL - GE - 300353 - Exibir Especif2 do Material nas Movimentações - Permite exibir Especif2 do Material nas Movimentações CL - GE - 300354 - Exibir Especif3 do Material nas Movimentações - Permite exibir Especif3 do Material nas Movimentações CL - GE - 300355 - Exibir Especif4 do Material nas Movimentações - Permite exibir Especif4 do Material nas Movimentações CL - GE - 300356 - Exibir Especif5 do Material nas Movimentações - Permite exibir Especif5 do Material nas Movimentações CL - GE - 300357 - Exibir Especif6 do Material nas Movimentações - Permite exibir Especif6 do Material nas Movimentações CL - GE - 300358 - Dados do Cliente no Orçamento / ECF / NFC - A forma que será exibido os dados do Cliente no Orçamento / ECF / NFC e. CL - GE - 300359 - Listar Valor Item no Orçamento - Permite listar Valor Item no Orçamento CL - GE - 300360 - Listar Valor Líquido no Orçamento - Permite listar Valor Líquido no Orçamento CL - GE - 300361 - Mercado Sugestão da Ficha de Cliente - Coloque o código de um Mercado Sugestão para a Ficha de Cliente. CL - GE - 300362 - Efetuar conferência na Troca/Devolução - Efetuar conferência na Troca/Devolução CL - GE - 300363 - Divisão/Categoria para separadores de mercadoria - "Conforme configuração 1748. Quando informado, filtra apenas empresas dessa divisão no campo ""Separador""ao selecionar um separador no programa de ""Separação de mercadorias.""" CL - GE - 300364 - Usuários a alertar na liberação de desconto - CL - GE - 300365 - Ocultar subtotais no Orçamento / Pré - 0 Oculta subtotais na finalização do orçamento, da pré venda, do cupom fiscal e da devolução de venda conforme condição de pagamento CL - GE - 300366 - Filtrar separador igual ao operador - Na Separação de Mercadorias, filtra o separador igual ao operador informado no logon do sistema. CL - GE - 300367 - "Exigir Separação com situação ""Separado""na Efetivação """ - "Exigir Separação com situação ""Separado""na Efetivação""" CL - GE - 300368 - Exigir Separação com quantidade separada na Efetivação - A quantidade separada da separação de mercadorias deve ser maior ou igual a quantidade do item do orçamento. CL - GE - 300369 - Controle ao solicitar separação de mercadorias - Quando informado, ao solicitar separação de mercadorias no orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este. CL - GE - 300370 - Controle ao separar mercadorias - Quando informado, ao marcar todos os itens como atendido ao solicitar separação de mercadorias no orçamento, ou quando alterada a situação do orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este. CL - GE - 300371 - Controle ao solicitar requisição de mercadorias - Quando informado, ao solicitar requisição de mercadorias no orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este. CL - GE - 300372 - Condições de pagamento senha especial - CL - GE - 300373 - Senha para liberar pedido sem disponibilidade - "Quando informada senha, caso o pedido estiver sem disponibilidade e a configuração 92 = ""Bloquear"", permitirá liberar""" lo informando esta senha. CL - GE - 300374 - Saldo do caixa máximo após retirada - Ao efetuar uma retirada de caixa, caso esta configuração estiver preenchida, obriga que seja retirado um valor X, cujo novo saldo de caixa após a retirada, fique, no máximo, o valor da configuração. CL - GE - 300375 - Saldo do caixa máximo - Quando preenchida, não permitirá efetuar uma venda sem efetuar a retirada caso o saldo em caixa seja superior ao máximo permitido por esta configuração. CL - GE - 300376 - Senha para liberar caixa que ultrapassa valores máximos - Quando informada esta senha, caso valor máximo do caixa exceda o valor da configuração 300375 "Saldo do caixa máximo, ou o valor máximo do caixa após a retirada exceda a configuração 300374 """ "Saldo do caixa máximo após retirada, permitirá libera""" los informando esta senha. CL - GE - 300377 - Valor minimo para faturamento de Transferência - Quando preenchido, não permitirá faturar uma transferência de valor menor que o informado. CL - GE - 300378 - Senha para liberar faturar Tranferência menor que o mínimo p - Quando informada senha, caso o valor a faturar da Transferência seja inferior ao valor minimo permitido, permitirá libera lo informando esta senha. CL - GE - 300379 - "Buscar preço de venda atual na ""Troca de Mercadorias""" - Quando marcada essa opção, busca o preço atual e desconsidera descontos/ encargos. CL - GE - 300380 - Dia inicial da semana para o calendário de associações - Informe o dia inicial da semana a exibir no calendário de associações CL - GE - 300381 - "Na ""Devolução de Venda"", validar devoluções anteriores """ - "Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como ""Não"". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como ""Pergunta"", esta config. é tradada como ""Sim"".""" CL - GE - 300382 - "Na ""Devolução de Venda"", abater descontos """ - "Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como ""Não"". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como ""Pergunta"", esta config. é tradada como ""Sim"".""" CL - GE - 300383 - "Na ""Devolução de Venda"", somar frete """ - "Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como ""Não"". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como ""Pergunta"", esta config. é tradada como ""Sim"".""" CL - GE - 300384 - "Na ""Devolução de Venda"", somar encargos financeiros """ - "Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como ""Não"". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como ""Pergunta"", esta config. é tradada como ""Sim"".""" CL - GE - 300385 - "Na ""Devolução de Venda"", somar outras despesas acessórias """ - "Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como ""Não"". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como ""Pergunta"", esta config. é tradada como ""Sim"".""" CL - GE - 300387 - Utilizar buffer de itens na pré - Com o buffer ativo, os itens da pré venda são salvos apenas quando for calcular impostos, tornando a leitura de vários código de barras mais rápida. CL - GE - 300388 - Tamanho Código Material no EAN Interno - "O código do EAN Interno sempre começa com ""2""e possui 13 dígitos, sendo o último o dígito verificador. O Código do Material (Reduzido) começa a partir do 2o dígito, podendo ter 4, 5 ou 6 dígitos.""" CL - GE - 300389 - Conteúdo no EAN Interno - Peso: Quantidade com 3 casas decimais. Quantidade: Número inteiro (sem casas decimais). Valor: Preço Total com 2 casas decimais, divide pelo preço unitário do sistema para chegar à quantidade. CL - GE - 300392 - Troco máximo cartão - O valor que for informado nesta configuração será o troco máximo no cartão. CL - GE - 300393 - Pular tela de Condições de Pagamento nas Efetivações - Quando marcada e o financeiro já tiver sido gerado no Orçamento, Pré "Venda e O.S., não será aberta a tela de Múltiplas Condições de Pagamento na Efetivação. Abrindo apenas a tela de Confirmação de Valores (Troco) quando operação em dinheiro.""" CL - GE - 300394 - Utiliza C.A. em trânsito nas transferências - Quando a configuração estiver marcada, o sistema irá realizar a transferência de estoque para C.A. transitório. CL - GE - 300395 - U.N. para movimento do C.A. em trânsito - Selecionar a Unidade de Negócio para movimentos de entrada e saída do C.A. em trânsito para a rotina de Transferência de Produtos. IMPORTANTE: para contabilização dos movimentos de transferência deverá estar selecionada como ‘Destino’. CL - GE - 300396 - Tipo de Operação de entrada no C.A. em trânsito - Informe o tipo de operação de entrada a utilizar no C.A. em trânsito CL - GE - 300397 - Tipo de Operação de saída no C.A. em trânsito - Informe o tipo de operação de saída a utilizar no C.A. em trânsito CL - GE - 300398 - Buscar empresa ao informar CPF/CNPJ nos dados do cliente - Ao pressionar o botão CPF do Cupom Fiscal e ao efetivar Orçamento / Pré Venda com a configuração 300155 = Sim, caso o CPF / CNPJ informado possua um cliente cadastrado com mesmo número, preenche o código do cliente do cupom. CL - GE - 300399 - Senha Condições de pagamento config. 300372 - Senha para liberar o uso das condições de pagamento definidas na condição de pagamento 300372. CL - GE - 300400 - Periodicidade das cortesias no módulo de Associações - Período de controle do saldo dos convites cortesia no módulo de Associações, se mensal o controle será do mês da validade do lote se anual será do ano da validade do lote CL - GE - 300401 - Exibir imagem produto no ECF/NFC - 0 Exibir imagem produto no ECF/NFC e/Pré Venda/Orçamento CL - GE - 300402 - Manter previsões ao efetivar sem total faturado - Ao efetivar um orçamento/pré venda que possuia previsões e seja informado um novo tipo de operação não faturado na tela de efetivação, marcando esta configuração, as previsões do orçamento/pré "venda serão mantidas. OBS.: Quando o campo Faturar""do novo Tipo de Operação da nota estiver diferente de ""N """ "Não Faturar""o processo de efetivação do financeiro continua o mesmo.""" CL - GE - 300403 - Exibir mensagem com número do documento gerado na efetivação - Ao efetivar um orçamento/pré venda para documento, sem abrir a tela de finalização de cupom fiscal, será exibida mensagem com o número do respectivo documento que foi gerada a efetivação. CL - GE - 300404 - Permitir alterar campos da Ficha de Clientes - Quando informado Sim pode se modificar qualquer campo da Ficha de Cliente. Quando estiver informado Não pode se modificar apenas os campos CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF, Fone, Celular, E mail. Com Senha será solicitada a senha da Config 300405 CL - GE - 300405 - Senha para liberar dados controle crédito - Senha para liberar controle de limite de crédito CL - GE - 300406 - Visualizar log de alterações na ficha de cliente - Com a config marcada, o botão Log Pesquisa é habilitado, com isso, é possível a visualização das alterações da ficha de cliente CL - GE - 300407 - Controle para Lista de Noivas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300409 - Bloquear editar acréscimos nos pagamentos - Quando esta configuração estiver marcada não será permitido alterar os acréscimos nos pagamentos. CL - GE - 300410 - Bloquear itens inativos na movimentação de troca - Quando a configuração estiver marcada não será permitida a movimentação de itens inativos CL - GE - 300411 - Unidade de Medida que permitem digitar total item - CL - GE - 300412 - Bloquear, na Devolução de Vendas, NFE para Cliente Consumido - Ao efetuar uma Devolução de Vendas, bloqueará não permitindo cirar a Nota Fiscal de Entrada quando for Cliente Consumidor. CL - GE - 300414 - Criar log e exigir número para sair da NCN - Quando configuração marcada solicita número para sair da tela de erro da NCN. CL - GE - 300415 - Bloquear a alteração de orçamentos oriundos de transferência - Orçamentos que foram criados através da rotina de Transferência de Produtos, ficam registrados com ‘Origem ST’. Se a configuração estiver marcada, não será possível realizar a alteração dos itens do Orçamento. Campos que ficarão habilitados para Modificação: Situação e Efetivar (Quando o Orçamento não estiver faturado). CL - GE - 300416 - Senha para liberar Motivos no Orçamento/Pré - Quando esta senha estiver preenchida, ao selecionar um motivo no Orçamento/Pré Venda irá solicitar a senha. CL - GE - 300417 - "Exibir ""Referência""no item do Orçamento """ - "Permite exibir o campo ""Referência""no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir""" CL - GE - 300418 - "Exibir ""Qtde. Saldo""no item do Orçamento """ - "Permite exibir o campo ""Qtde. Saldo""no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir""" CL - GE - 300419 - "Exibir ""Disponível""no item do Orçamento """ - "Permite exibir o campo ""Disponível""no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir""" CL - GE - 300420 - "Exibir ""Qtde. Total""no item do rodapé do Orçamento """ - "Permite, ou não, exibir o campo ""Qtde. Total""no item do Orçamento no Rodapé""" CL - GE - 300421 - Solicitar Ambiente no Orçamento - Solicitar Ambiente no Orçamento CL - GE - 300422 - Bloquear cadastrar CPF que esteja atrelado a algum cliente - Não permite cadastrar clientes onde o CPF do mesmo estiver vinculado como cônjuge ou autorizado no cadastro de um cliente já existente. CL - GE - 300423 - Bloquear efetivação de cartão de crédito para nota fiscal - Bloquear efetivação de cartão de crédito para nota fiscal CL - GE - 300424 - Bipar itens na Devolução de Venda - Bipar itens na Devolução de Venda CL - GE - 300425 - Séries a Solicitar Número da Nota na Efetivação - Separe as notas por vírgula. CL - GE - 300426 - Solicitar impressão de dados do cliente no cupom - Nas efetivações esta configuração não será consederada, sendo consideradas no lugar desta as configurações 300155 e 300303. CL - GE - 300427 - Tabela de Preço para Troca de Mercadoria - Tabela de Preço para Troca de Mercadoria CL - GE - 300428 - Programa de concessão de créditos DF - 0 Quando marcada e o estado for Distrito Federal imprime nas informações do cupom ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS LEI nº 4.159/08 CL - GE - 300429 - Método do cálculo do PMA (Prazo Médio de Atraso) - Ponderado: uma parcela de 1.000,00 pesa 10x mais que uma parcela de 100,00. Direto: Todas parcelas tem mesmo peso. CL - GE - 300430 - Parcelas a Considerar no PMA Geral - Parcelas a Considerar no PMA Geral CL - GE - 300431 - Desconsiderar Liquidações em dia dos tipos de pagamento - CL - GE - 300434 - Utilizar Pré - Quando marcada permite utilizar a Pré Venda CL - GE - 300435 - Utilizar Orçamento - Quando marcada permite utilizar o Orçamento CL - GE - 300436 - Exibir mensagem na venda quando caixa ultrapassar os valores - Exibir mensagem na venda quando caixa ultrapassar os valores máximos CL - GE - 300437 - Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas da mi - Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas da minha U.N. CL - GE - 300438 - Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas de ou - Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas de outras U.N.s CL - GE - 300439 - Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas da minha U.N - Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas da minha U.N. CL - GE - 300440 - Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas de outras U. - Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas de outras U.N.s CL - GE - 300441 - Salvar Resumo da tabela de Perfil - Salvar Resumo da tabela de Perfil CL - GE - 300442 - Modelo de Lançamento Recarga de Celular - Modelo de Lançamento Recarga de Celular CL - GE - 300443 - Permitir apenas cód. barras na Pré - 0 "Não permite digitação no campo ""Código Material"", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.""" CL - GE - 300444 - "Habilitar descrição no botão ""Arq. MFD""do Menu Fiscal """ - "Quando marcada a opção, habilita na descrição do botão o tipo de nota a ser gerada (Ato Cotepe 17/04), se a UF for ""RS""(Nota Fiscal Gaúcha), ""SP""(Nota Fiscal Paulista), ""AL""(Nota Alagoana), ""DF""(Nota Legal), ""RO""(Nota Rondoniense), ""SE""(Nota da Gente) ou ""PE""(Nota Pernambucana)""" CL - GE - 300445 - Exibir somente materiais de grupos que não bloqueiam venda - Quando marcada a opção, serão exibidos apenas os materiais cujo grupo não bloqueia venda. CL - GE - 300446 - "Habilitar botão ""Transferir""na Transferência de Produtos """ - "O botão ""Transferir""fica habilitado somente para os Modelos de Transferência informados nesta configuração. Separe""" os por vírgula. CL - GE - 300447 - "Habilitar ""Validade""no orçamento """ - "Habilitar ""Validade""no orçamento""" CL - GE - 300448 - "Dias sugestão ""Validade""no orçamento """ - "Dias sugestão ""Validade""no orçamento""" CL - GE - 300449 - Atualizar data, validade e preço após a validade - Ao acessar um orçamento pendente com validade vencida, o sistema atualizará os dados do mesmo e solicitará que a confirmação do financeiro novamente. CL - GE - 300450 - Avisar/Bloquear efetivar orçamentos vencidos - Caso a data da efetivação do orçamento seja superior a sua validade, bloqueia efetivação. CL - GE - 300451 - Senha para liberar efetivar orçamentos vencidos - "Caso a config. 300450 seja ""Bloquear"", será permitido liberar a efetivação através dessa senha.""" CL - GE - 300452 - Ajustar vencto. financ. ao efet. quando não for no mesmo dia - Ao efetivar um orçamento ou pré venda para uma nota ou cupom e a data de efetivação for maior que a data do orçamento, o sistema aplica a variação de dias ao prazo da nota/cupom gerado. CL - GE - 300453 - Selecionar apenas os separadores da unidade de negocio - Selecionar apenas os separadores da unidade de negocio CL - GE - 300454 - Controles para Conferência itens O.C. - Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final. CL - GE - 300455 - Exibir vendas material x cliente no Orçamento - Informe o número de dias a buscar vendas do material x especif.1 x especif.2 x cliente a exibir no Orçamento. Serão consederados como vendas apenas movimentos de saída vinculados a notas faturadas. Deixando o campo igual a zero, nenhuma venda será exibida. CL - GE - 300456 - Imprimir Alíquota IBPT no cupom - "Quando esta configuração estiver marcada irá exigir cadastro da Alíquota IBPT na ""Classificação Fiscal""e imprimir o ""Valor Impostos IBPT""no Cupom Fiscal.""" CL - GE - 300457 - Tipo Empresa Sugestão Ficha de Cliente - Informe o Tipo de Empresa inicial da ficha de clientes, para ter Tipos de Empresa diferentes para Completa e Simplificada, separe por vírgula. CL - GE - 300458 - Atividade Empresa Sugestão Ficha de Cliente - Informe a Atividade de Empresa inicial da ficha de clientes, para ter Atividades de Empresa diferentes para Completa e Simplificada, separe por vírgula. CL - GE - 300459 - Iniciar Atividade CRM somente se não tiver outra iniciada - Iniciar Atividade CRM somente se não tiver outra iniciada CL - GE - 300460 - Na Transf. Produtos permitir acesso aos botões iniciais - Esta configuração irá definir quais botões ficarão disponíveis na tela inicial da rotina de Transferência de Produtos.Opções Disponíveis na rotina:Todos: Ficarão disponíveis todos os botões na tela inicialþ Incluir/Abertos: Ficarão disponíveis os botões Abertos, Cancelados e Incluirþ CL - GE - 300461 - Série Padrão Reparcelamento - Série Padrão Reparcelamento CL - GE - 300462 - Data a utilizar na efetivação na conferência itens OC - Informe a data a ser utilizada ao efetivar a OC. CL - GE - 300463 - Tipos de Pagamento a Aglutinar Condições na Venda - CL - GE - 300464 - Prefixar Últimos Números Lojas com a Uni. Neg. da config. 21 - Prefixar Últimos Números Lojas com a Unidade de Negócio da configuração 21 CL - GE - 300466 - Texto para nota promissória reparcelamento - CL - GE - 300467 - Histórico para juros de reparcelamento - Histórico para juros de reparcelamento CL - GE - 300468 - Histórico para multa de reparcelamento - Histórico para multa de reparcelamento CL - GE - 300469 - Histórico para desconto de reparcelamento - Histórico para desconto de reparcelamento CL - GE - 300470 - Conta Financeira para juros de reparcelamento - Conta Financeira para juros de reparcelamento CL - GE - 300471 - Conta Financeira para multa de reparcelamento - Conta Financeira para multa de reparcelamento CL - GE - 300472 - Conta Financeira para desconto de reparcelamento - Conta Financeira para desconto de reparcelamento CL - GE - 300473 - Conta Contábil para juros de reparcelamento - Conta Contábil para juros de reparcelamento CL - GE - 300474 - Conta Contábil para multa de reparcelamento - Conta Contábil para multa de reparcelamento CL - GE - 300475 - Conta Contábil para desconto de reparcelamento - Conta Contábil para desconto de reparcelamento CL - GE - 300476 - Histórico Liquidação Original Reparcelado - "Informe o histórico para liquidação dos lançamentos originais reparcelados. Se não informado, utiliza a configurção ""300008"".""" CL - GE - 300477 - "Atualizar ""Data Atualização""Ficha Clientes automaticamente """ - "Marcando essa opção, ao alterar qualquer campo da Ficha de Clientes o campo ""Atualização""será atualizado com a data da Modificação da Ficha. Importante: Poderá ser informado manualmente esta data.""" CL - GE - 300478 - Controles efetuar conferência Orçamento/Pré Venda - Informe os controles do pedido válidos para efetuar conferência no programa de Orçamento e Pré Venda, separando os controles por þ e sem espaços.Exemplo:05þ15 CL - GE - 300479 - Controle Pedido Consignação - Informe o controle que permite a utilização de Consignação. CL - GE - 300480 - Exigir Acompanhamento ao Tranferir - "Ao pressionar o botão ""Transferir"", na Transferência de Produtos, exige informar um acompanhamento de Pedido""" CL - GE - 300481 - Tipo de Pagamento para Venda Condicional - Informe o Tipo de Pagamento para a Venda Condicional CL - GE - 300482 - "Ocultar itens na ""Conferência de Orçamento/Pré Venda.""" - "Ocultar itens na ""Conferência de Orçamento/Pré Venda.""""" CL - GE - 300483 - Liquidar Adiantamentos parcialmente nas Múltiplas Condições - Esta configuração definirá o tratamento dos valores dos Adiantamentos quando utilizado Múltiplas Condições de Pagamento. As opções disponíveis são:Marcada: permite liquidar adiantamentos parcialmente nas Múltiplas CondiçõesþDesmarcada: não permite que o valor de adiantamento seja maior que o total da venda, portanto sempre irá liquidar completamente o saldo do adiantamento nas Múltiplas Condiçõesþ CL - GE - 300484 - Bloquear edição do valor das parcelas Múltiplas Condições - Bloquear edição do valor das parcelas Múltiplas Condições CL - GE - 300485 - Tipos de Pagamento para Liquidação Met. 01 - CL - GE - 300486 - Utiliza Cartão de Crédito Próprio - Utiliza Cartão de Crédito Próprio CL - GE - 300487 - Previsão Início pesquisa Atividades CRM - 0 0 0 Previsão Início pesquisa Atividades CRM CL - GE - 300488 - Utilizar Senha Logon nas Senhas por Usuário - Marcando essa opção, nas senhas que variam por usuário, será solicitada a senha do logon do usuário informado na tela de liberação no lugar da senha definida na respectiva config CL - GE - 300489 - Valor máximo venda cheque - Valor máximo venda cheque CL - GE - 300490 - Gerar um item por grade ao efetivar transferências - Gerar um item por grade ao efetivar transferências CL - GE - 300491 - Valor salário mínimo - Valor salário mínimo CL - GE - 300492 - Ao mesclar orçamentos, gravar controle Atual ou Inicial - Ao mesclar orçamentos, pode se escolher qual controle deverá ser gravado. Controle Atual do orçamento ou Controle Inicial (configuração 415). Obs.: Quando mantem do orçamento, permite mesclar apenas orçamentos de mesmo controle. CL - GE - 300493 - "Exibir campo ""Tipo Nota""na Pré""" - "Exibir campo ""Tipo Nota""na Pré""" Venda/Orçamento Modelo 2 CL - GE - 300494 - Avisar/Bloquear material duplicado na Transf. de Produtos - Através desta configuração será possível determinar como o sistema fará o controle dos materiais duplicados inseridos na rotina. Importante: Para materiais que controlem número de série o sistema sempre irá realizar o bloqueio de materiais duplicados. CL - GE - 300495 - Imprimir relatorio de reparcelamento - Imprimir relatorio de reparcelamento CL - GE - 300496 - Portador para Juros Contas a Receber - Portador para Juros Contas a Receber CL - GE - 300497 - Portador para Multa Contas a Receber - Portador para Multa Contas a Receber CL - GE - 300498 - Portador para Desconto Contas a Receber - Portador para Desconto Contas a Receber CL - GE - 300499 - Alterar campos de renda titular/cônjuge na Ficha de Clientes - Permite alterar campos de renda do titular e do cônjuge na Ficha de Clientes. Opções: Sim, Não, Com Senha. CL - GE - 300500 - Quantidade de dígitos 'numéricos' para Número de Série - Número de dígitos para Número de Série Numérico.Limite de 50 caracteres totais para NS. Considerando a soma do número de dígitos informados nas configurações 300500 e 300501. CL - GE - 300501 - Quantidade de dígitos 'alpha' para Número de Série - Número de dígitos para Número de Série Alpha.Limite de 50 caracteres totais para NS. Considerando a soma do número de dígitos informados nas configurações 300500 e 300501. CL - GE - 300502 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada outras U.N.´s - Avisar/Bloquear ficha desatualizada outras U.N.´s CL - GE - 300503 - Controlar Lote Mínimo e Múltiplo - Controlar Lote Mínimo e Múltiplo no Orçamento/Pré Venda/Cupom ECF CL - GE - 300504 - Abrir apenas pré - No botão efetivar do cupom, abrir apenas pré vendas e orçamentos aprovados (desmarcado abre a tela de orçamento / pré venda por controle). CL - GE - 300505 - Acessa botão <Movimentos> na pesquisa de Estoque - "Se marcada essa config. habilita o botão ""Movimentos""na pesquisa de Estoque""" CL - GE - 300506 - Senha para devolução de Cargas Documento - Senha para devolução de Cargas Documento CL - GE - 300508 - Gerar nota para Entrega Futura e Conta Corrente e Cupom para - Com excessão para vendas para outros estados, que deve tratar a configuração 300157 para definir se sai nota o cupom. Marcando essa opção, o sistema não perguntará mais qual documento irá gerar e sim identificará de forma automática. CL - GE - 300509 - Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento da minha U.N - Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento da minha U.N CL - GE - 300510 - Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento outras U.N - Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento outras U.N CL - GE - 300511 - Exibir Legenda de Cores no Orçamento Modelo 1 - A legenda será composta por um quadrado Width 2,000 e Heigth 1,00, que chamaremos de cor 1 e, quando necessário um retângulo Width 1,000 e Heigth 1,00 centralizado dentro do quadrado Principal, chamado de cor 2. CL - GE - 300512 - "Permitir apenas uma condição de pagamento ""Carnê""por venda """ - "O sistema desconsiderará as condições de pagamento com tipos de pagamento definidos na configuração 300463""Tipos de Pagamento a Aglutinar Condições na Venda""" CL - GE - 300513 - Avisar/Bloquear repetição número atendimento - Avisar/Bloquear repetição número atendimento CL - GE - 300514 - Máscara Atendimento - Esta configuração irá definir a máscara para utilização de número de Atendimento.Será utilizada quando a configuração 'CL GE 300240 Solicita Número Atendimento no ECF / NFC e, Orcto. e Pré "Venda' estiver com as opções de Solicitar""ou ""Exigir"".""" CL - GE - 300515 - "Permitir alterar campos ""Consta SPC""e ""Consulta SPC""" - "Permitir alterar campos ""Consta SPC""e ""Consulta SPC""""" CL - GE - 300516 - Conta financeira para Entrada de Reparcelamento - Conta financeira para Entrada de Reparcelamento CL - GE - 300517 - Exibir Resumo Cliente nas movimentações - Exibir Resumo Cliente nas movimentações CL - GE - 300518 - Tipo de Frete Emitente - Tipo de Frete Emitente CL - GE - 300519 - Número máximo de clientes por vendedor - Número máximo de clientes por vendedor CL - GE - 300520 - "Permitir apenas meu ""Representante""na Ficha de cliente """ - "Quando marcada a configuração, será permitido modificar o campo ""Representante""da Ficha de Clientes apenas se estiver em branco ou se for igual ao código do usuário logado""" CL - GE - 300521 - Exibir pedidos material x cliente no Orçamento - Informe o número de dias a buscar pedidos do material x especif.1 x especif.2 x cliente a exibir no Orçamento. Serão consederados como pedidos apenas pedidos abertos ou pendentes. Deixando o campo igual a zero, nenhum pedido será exibido. CL - GE - 300522 - Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas - Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas CL - GE - 300523 - Permitir editar Contatos/Autorizados - Permitir editar Contatos/Autorizados CL - GE - 300524 - Forma de efetivação de Orçamentos de Entrega Futura - Forma de efetivação de Orçamentos de Entrega Futura CL - GE - 300525 - Exibir campo Percentual Desconto Geral no Orçamento - Exibir campo Percentual Desconto Geral no Orçamento CL - GE - 300526 - Exibir botão Preço Cheio no Orçamento - Exibir botão Preço Cheio no Orçamento, que quando clicado, zera todos os descontos CL - GE - 300527 - Percentual redutor sugestão preço mínimo - Quando preenchida e a tabela de preço que se está lançando o preço for a tabela da configuração 47, o sistema irá inicializar o preço mínimo com o preço unitário menos o redutor, menos o % reajuste do material. CL - GE - 300528 - Exibir Percentual Comissão por Item no Orçamento - Exibir Percentual Comissão por Item no Orçamento CL - GE - 300529 - Senha para liberar remanejo NFE - Utilizar esta senha para liberação do Remanejo NFE CL - GE - 300530 - "Exibir botão ""Cancelar""no Orçamento/Pré""" - "Esta configuração definirá se será exibido o botão ""Cancelar""no Orçamento/Pré""" Venda por Controle. CL - GE - 300531 - Avisar/Bloquear itens repetidos ao inserir cupom manual - Avisar/Bloquear itens repetidos ao inserir cupom manual CL - GE - 300532 - Exibir Prazo Entrega por Item no Orçamento - Exibir Prazo Entrega por Item no Orçamento CL - GE - 300533 - Permite lançar ocorrências a partir do Nível Crítico - Permite lançar ocorrências a partir do Nível Crítico CL - GE - 300534 - Exibir Documento no Item do Orçamento. - Exibir Documento no Item do Orçamento. CL - GE - 300535 - Exibir Ordem de Compra no cabeçalho do Orçamento - Se esta configuração estiver marcada, será exibido número da Ordem de Compra no cabeçalho do Orçamento. CL - GE - 300536 - Solicitar/Exigir Volume na Conferência de Orçamento/Pré - Solicitar/Exigir Volume na Conferência de Orçamento/Pré Venda CL - GE - 300537 - Pular Observação no Orçamento em Modo Criar - Pular Observação no Orçamento em Modo Criar CL - GE - 300538 - Permitir troca a maior configuração 300362 estiver marcada - Permitir troca a maior configuração 300362 estiver marcada CL - GE - 300539 - Avisar/Bloquear Ficha nunca Atualizada - Avisar/Bloquear Ficha nunca Atualizada CL - GE - 300540 - Avisar/Bloquear Ficha nunca atualizada Após XX dias - Avisar/Bloquear Ficha nunca atualizada Após XX dias CL - GE - 300541 - "Exibir Coluna ""Estoque""na Remessa de Cargas """ - "Exibir Coluna ""Estoque""na Remessa de Cargas""" CL - GE - 300542 - "Exibir Coluna ""Disponibilidade""na Remessa de Cargas """ - "Exibir Coluna ""Disponibilidade""na Remessa de Cargas""" CL - GE - 300543 - Iniciar atividade somente se não tiver outra iniciada - Iniciar atividade somente se não tiver outra iniciada CL - GE - 300544 - Considerar títulos reparcelados como vencidos - "Marcando essa configuração e com a configuração 300461 ""Série Padrão Reparcelamento""preenchida, Os lançamentos a Receber cuja série seja a da configuração 300461 serão considerados como vencidos.""" CL - GE - 300545 - M.C. Líquida mínima sem senha. - As Configurações 300168 e 300301 devem estar marcadas para uso desse recurso. CL - GE - 300546 - M.C. Líquida mínima 1. - "Deve ser um valor inferior ao da configuração 300545 ""M.C. Líquida mínima sem senha"".""" CL - GE - 300547 - M.C. Líquida mínima senha 1 (config. 300546) - M.C. Líquida mínima senha 1 (config. 300546) CL - GE - 300548 - M.C. Líquida mínima 2 - "Deve ser um valor inferior ao da configuração 300546 ""M.C. Líquida mínima 1"".""" CL - GE - 300549 - M.C. Líquida mínima senha 2 (config. 300548) - M.C. Líquida mínima senha 2 (config. 300548) CL - GE - 300550 - M.C. Líquida mínima 3 - "Deve ser um valor inferior ao da configuração 300548 ""M.C. Líquida mínima 2"".""" CL - GE - 300551 - M.C. Líquida mínima senha 3 (config. 300550) - M.C. Líquida mínima senha 3 (config. 300550) CL - GE - 300552 - M.C. Líquida mínima 4 - "Deve ser um valor inferior ao da configuração 300550 ""M.C. Líquida mínima 3"".""" CL - GE - 300553 - M.C. Líquida mínima senha 4 (config. 300552) - M.C. Líquida mínima senha 4 (config. 300552) CL - GE - 300554 - Bloquear alteração da Unidade de Negócio na Ficha de Cliente - Quando marcada esta configuração, irá bloquear a modificação do campo de Unidade de Negócio na Ficha de Clientes. CL - GE - 300555 - Idade Mínima Ficha de Clientes. - Idade Mínima Ficha de Clientes. CL - GE - 300556 - Gerar um item por grade ao mesclar/dividir - Gerar um item por grade ao mesclar/dividir CL - GE - 300557 - Criar alerta de liberação de Crédito - Ao liberar um crédito de um orçamento, pré "venda, nota ou cupom acessando diretamente do menu a tela Libera Crédito Desconto"", caso o usuário de liberação não seja o próprio solicitante, será criado um alerta para o respectivo solicitante.""" CL - GE - 300558 - Modo de exibição das Especifs, Numeração e Lote no Orçamento - Modo de exibição das Especifs, Numeração e Lote no Orçamento. As Especifs serão exibidas de acordo com o cadastro, se controlam Estoque ou são Independentes, e para os demais casos, permanecem as configurações de Exibição de Especifs: 300327, 300353, 300354, 300355, 300356, 300357 CL - GE - 300559 - Reparcelar sempre todas as parcelas - Sim > Reparcela sempre todo o contas a receber do cliente. Não > Seleciona individualmente as parcelas. Fatura > Seleciona sempre todos lançamentos da mesma Fatura. CL - GE - 300560 - Tipo de Unidade de Negócio a Filtrar na Pesquia de Estoque - Tipo de Unidade de Negócio a Filtrar na Pesquia de Estoque CL - GE - 300561 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 1 (config. 89) - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 1 (config. 89) CL - GE - 300562 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 2 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 2 CL - GE - 300563 - Senha Liberar Credito Faixa 2 - Senha Liberar Credito Faixa 2 CL - GE - 300564 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 3 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 3 CL - GE - 300565 - Senha Liberar Credito Faixa 3 - Senha Liberar Credito Faixa 3 CL - GE - 300566 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 4 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 4 CL - GE - 300567 - Senha Liberar Credito Faixa 4 - Senha Liberar Credito Faixa 4 CL - GE - 300568 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 5 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 5 CL - GE - 300569 - Senha Liberar Credito Faixa 5 - Senha Liberar Credito Faixa 5 CL - GE - 300570 - Verificar versão da dll na inicialização do sistema. - Verificar versão da dll na inicialização do sistema. CL - GE - 300571 - Especif. a exibir no cadastro da T.G - Especif. a exibir no cadastro da T.G CL - GE - 300572 - Manter prazo entrega ao mesclar/dividir mesmo atrasado - Ao mesclar, dividir ou replicar um orçamento, o prazo de entrega do cabeçalho e do item do orçamento serão mantidos mesmo que sejam inferior a data do novo orçamento. CL - GE - 300573 - Habilitar abrir gaveta no cupom - Habilitar abrir gaveta no cupom CL - GE - 300574 - Alterar endereço ficha cliente - Alterar endereço ficha cliente CL - GE - 300575 - Permitir Tipo de Operação de Serviço para Mercadorias - "Desmarcada: Permite Tipo de Operação de ""Serviço""somente para materiais Tipo ""Serviço"". Marcada: Permite Tipo de Operação de ""Serviço""todos materiais.""" CL - GE - 300576 - Filtro preferencial a exibir na Pesquisa de Materiais - Filtro preferencial a exibir na Pesquisa de Materiais CL - GE - 300577 - Tipo Impressões Não Fiscais - Tipo de Impressões de recibos, comprovantes, carnês e notas promissórias. CL - GE - 300578 - Perc. Máx. com senha Multa Informada Reparcelamento - Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança CL - GE - 300579 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Multa Orig. Reparcelamento - Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança CL - GE - 300580 - Perc. Máx. com senha Juros Informada Reparcelamento - Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança CL - GE - 300581 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Juros Orig. Reparcelamento - Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança CL - GE - 300582 - Perc. Máx. com senha Multa Informada Liquidação - Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança CL - GE - 300583 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Multa Orig. Liquidação - Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança CL - GE - 300584 - Perc. Máx. com senha Juros Informada Liquidação - Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança CL - GE - 300585 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Juros Orig. Liquidação - Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança CL - GE - 300586 - Solicitar Embarque - Solicitar Embarque CL - GE - 300587 - Ordenar ações de conclusão CRM por - Ordenar ações de conclusão CRM por CL - GE - 300588 - Permite excluir Procedimento CRM - Permite excluir Procedimento CRM CL - GE - 300589 - Permite excluir Atividade CRM - Permite excluir Atividade CRM CL - GE - 300590 - Senha para excluir Procedimento/Atividade CRM - Senha para excluir Procedimento/Atividade CRM CL - GE - 300591 - Controles para gerar Transferencia Cargas - "Separar por "","". Informando essa configuração, a Unidade de Negócio de Entrega do Cargas sempre será a unidade do Cupom. Ao trocar o orçamento para um dos controles dessa configuração, o sistema gera transfêrencia da unidade do Cargas para a Unidade do Orçamento e não gera reserva do item para o orçamento, apenas a reserva do novo pedido de trransferência. Se faz necessário configurar um modelo de transferência gerando Orçamento e Ordem de Compra com as Unidades de negócio configuradas ou então em branco.""" CL - GE - 300592 - Imprimir Fatura como Contrato - Esta configuração afeta as impressões de Carnê/Nota Promissória/Recibo Líquido/Recibo Entrega/Recibo Consignado/Cancelamento Consignado/Cupom Fiscal/Orçamento. CL - GE - 300593 - Buscar Fatura ao aprovar Orçamento/Pré - Buscar Fatura ao aprovar Orçamento/Pré Venda CL - GE - 300594 - Versão do Reparcelamento no Extrato do Cliente - Esta configuração é válida quando a configuração 300082 estiver marcada. CL - GE - 300595 - Desconsiderar verificação de Crédito para orçamento Aprovado - "Neste caso, somente será verificado limites de desconto. O crédito somente será verificado quando alterada a situação do orçamento para ""Liberado"".""" CL - GE - 300596 - Atualizar cônjuge da outra ficha ao informar código - Informando o código de um cônjuge em uma ficha de cliente, acessa a outra ficha e atualiza o cônjuge, fazendo referência cruzada dos cônjuges CL - GE - 300597 - Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar - Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar CL - GE - 300598 - Definir endereço de entrega por Item - "Opção habilitada somente quando marcada opção ""Entregar via carga"".""" CL - GE - 300599 - Solicitar U.N. junto com o C.A. do Cargas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300600 - Centros de Armazenagem Válidos para Orçamento/Pré - Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e CL - GE - 300601 - Permitir incluir atividades tela Processos CRM - Permitir incluir atividades tela Processos CRM CL - GE - 300602 - Acesso ao campo quantidade na Reposição Estoque - Acesso ao campo quantidade na Reposição Estoque CL - GE - 300603 - Permite excluir itens na Reposição Estoque - Permite excluir itens na Reposição Estoque CL - GE - 300604 - Ordenar a seleção das condições de pagamento por - Ordenar a seleção das condições de pagamento por CL - GE - 300605 - Senha para excluir itens na Reposição Estoque - Senha para excluir itens na Reposição Estoque, para utilizar essa configuração é necessário que a configuração 300603 esteja marcada CL - GE - 300606 - Ordenar a Pesquisa de Especif3 por - Ordenar a Pesquisa de Especif3 por CL - GE - 300607 - "Habilitar botão ""Liberar Apenas a Vista""na Lib. de Crédito """ - "Habilitar botão ""Liberar Apenas a Vista""na Lib. de Crédito""" CL - GE - 300608 - Exibir filtro por referência na devolução de venda - Exibir filtro por referência na devolução de venda CL - GE - 300609 - Permitir encerrar Atividade CRM de outro usuário - Permitir encerrar Atividade CRM de outro usuário CL - GE - 300610 - Usuários a alertar na senha da Condição de Pagamento - CL - GE - 300611 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Conceito - CL - GE - 300612 - Histórico Entrada Reparcelamento - Histórico Entrada Reparcelamento CL - GE - 300613 - Senha para ativação Cartão de Crédito Próprio - Senha para ativação Cartão de Crédito Próprio CL - GE - 300614 - Ocorrência automática ao liquidar - Ao liquidar um lançamento, sem ser pelo reparcelamento, cria ocorrência automática para para o lançamento caso a última ocorrência do lançamento ou da empresa seja diferente da atual e tenha o mesmo nível crítico do atual. Utilize essa configuração para registrar recuperações de SPC. CL - GE - 300615 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Crédito - CL - GE - 300616 - Solicitar dados do Volume na Conferência de NFE - Solicitar dados do Volume na Conferência de NFE CL - GE - 300617 - Criar obs. com Data e Hora de entrega da carga na remessa - Se esta configuração estiver marcada, sistema irá criar observação na NF da Remessa com Data e Hora de entrega da carga. CL - GE - 300618 - Portador a salvar nos lançamentos reparcelados - Portador a salvar nos lançamentos reparcelados.Permite informar mais do que um portador separados por virgula. CL - GE - 300619 - Efetivar na Data Programada no Reparcelamento - Efetivar na Data Programada no Reparcelamento CL - GE - 300620 - Tipo Frete sugestão ficha Clientes - Tipo Frete sugestão ficha Clientes CL - GE - 300621 - Imprimir Lancamentos Reparcelados - Configuração válida somente quando o Carnê e/ou a Nota Promissória são impressos em Impressora Fiscal. CL - GE - 300622 - Calcular Desconto Condição Pagamento apenas liquidação total - Calcular Desconto Condição Pagamento apenas liquidação total CL - GE - 300623 - Dias para prazo entrega via cargas - "Ao marcar o campo ""Entrega via cargas""no orçamento, atualiza a data de entrega do cabeçalho e dos itens do orçamento com a data atual mais os dias informados nesta configuração""" CL - GE - 300624 - Na efet. p/ ECF / NFC - Ao efetivar um orçamento para a cupom fiscal ou NFC e, os descontos e encargos informados nas condições de pagamentos serão acrescidos ao preço unitário CL - GE - 300625 - Embutir Desc./Acrésc. no preço no Faturamento CC - Embutir Desc./Acrésc. no preço no Faturamento CC CL - GE - 300626 - "Exibir campo ""Desconto Sugestão Itens""no Orçamento """ - "Exibir campo ""Desconto Sugestão Itens""no Orçamento""" CL - GE - 300627 - Sugerir Frete Empresa no Orçamento/Pré - 0 Sugerir Frete Empresa no Orçamento/Pré Venda/ECF/NFC e CL - GE - 300628 - Caminho gravação arquivo etiqueta DsLabel - Preencha o caminho a ser gravado o arquivo da etiqueta gerado pelo DsLabel. CL - GE - 300629 - Modelo recibo liquidação gerencial - Esta configuração é válida somente para o modelo de recebimento gerencial de liquidação nos Dados ECF. CL - GE - 300630 - "Exibir campo ""Configuração""(engrenagem) na pesq. materiais """ - Configuração válida somente para 300077 "Modelo tela pesquisa de materiais= ""05 Dinâmica"".""" CL - GE - 300631 - "Habilitar botão ""Preços""na pesq. e cad. materiais """ - Configuração válida somente para 300077 "Modelo tela pesquisa de materiais= ""05 Dinâmica""e Cadastro de Materiais do Lojas.""" CL - GE - 300632 - "Habilitar botão ""Simular Prazos""na pesq. materiais """ - Configuração válida somente para 300077 "Modelo tela pesquisa de materiais= ""05 Dinâmica"".""" CL - GE - 300633 - "Habilitar botão ""Fornecedor""na pesq. materiais """ - Configuração válida somente para 300077 "Modelo tela pesquisa de materiais= ""05 Dinâmica"".""" CL - GE - 300634 - Exigir Valor Aluguel/Financiamento na Ficha de Clientes - Exigir Valor Aluguel/Financiamento na Ficha de Clientes CL - GE - 300635 - Exigir Nome Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união - Exigir Nome Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união CL - GE - 300636 - Exigir CPF Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união - Exigir CPF Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união CL - GE - 300637 - Exigir RG Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união - Exigir RG Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união CL - GE - 300638 - Número Mínimo Referências Bancárias na Ficha de Clientes - Número Mínimo Referências Bancárias na Ficha de Clientes CL - GE - 300639 - Número Mínimo Referências Comerciais na Ficha de Clientes - Número Mínimo Referências Comerciais na Ficha de Clientes CL - GE - 300640 - Número Mínimo Referências Pessoais na Ficha de Clientes - Número Mínimo Referências Pessoais na Ficha de Clientes CL - GE - 300641 - Bloquear inclusão de procedimentos CRM manual - Bloquear inclusão de procedimentos CRM manual CL - GE - 300642 - Permite Editar procedimentos - Permite Editar procedimentos CL - GE - 300643 - Centros de Armazenagem a listar na pesquisa de estoque - Separe por virgula. Deixando em branco, o sistema lista apenas os centros de armazenagem próprios O sistema ainda respeita a configuração 300015. CL - GE - 300644 - Selecionar Situação Pedido na Conferência de Orçam/Pré - "Quando marcada, ao pressionar o botão ""Conferido""abre a tela de seleção de Situação do Pedido (Seleção de Controle) na Conferência de Orçamento/Pré""" "Venda. Caso desmarcada, ao pressionar o botão Conferido""o sistema atualiza a Situação e o Controle com as informações da config. 192.""" CL - GE - 300645 - Texto para Carnê - CL - GE - 300646 - Via de Embarque sugestão Orçamento e Pré - Via de Embarque sugestão Orçamento e Pré Venda CL - GE - 300647 - Modelos de Transferência Cargas - "Os modelos devem gerar obrigatóriamento ""Orçamento""e ""O.C."". Separe os modelos válidos por "","". Exemplo: 10,12,25,33""" CL - GE - 300648 - Permite gerar arquivo no formato TDM no Menu Fiscal - Permite gerar arquivo no formato TDM no Menu Fiscal CL - GE - 300649 - Data a utilizar ao efetivar uma Transferência de Produtos - Esta configuração irá definir como o sistema fará o tratamento da data de faturamento na rotina de Transferência de Produtos. Opções Disponíveis: Atual: Se a data da transferência for inferior a data atual, sistema emitirá as notas com data atual. Transferência: Se a data da transferência for inferior a data atual, sistema emitirá as notas com data da transferência, porém respeitando a sequência de datas/notas já emitidos anteriormente. Perguntar: Será aberto tela para selecionar a opção de data de faturamento, porém respeitando a sequência de datas/notas já emitidos anteriormente. CL - GE - 300650 - "Movimentar e reservar estoque para cargas do tipo ""Futura""" - "Movimentar e reservar estoque para cargas do tipo ""Futura""""" CL - GE - 300651 - Tipos Nota Permite gerar cargas - Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final. CL - GE - 300652 - Situação Entrada Reparcelamento CRM e Juros de Cond.Pagto. - Unificado Ao excluir o Receber do reparcelamento, exclui a entra, mas não lista em alguns relatórios do financeiro. | Liquidado Lista nos relatórios, mas necessita exclusão manual. CL - GE - 300653 - Ao transferir, criar obs. do Pedido na O.C. e O.C. no Pedido - Ao realizar a Transferência de Produtos, criar observação do Pedido na Ordem de Compra e Ordem de Compra no Pedido. CL - GE - 300654 - Ao inserir um centro de armazenagem de cargas no orçamento - "Configuração somente válida quando o campo ""Entregar via cargas""está acessível no orçamento e desmarcado""" CL - GE - 300655 - Ao efetuar uma movimentação de troca com adiantamento, escol - "Ao efetuar uma movimentação de troca com adiantamento, escolhendo o Tipo ""2 Item"", permite acesso ao campo Quantidade.""" CL - GE - 300656 - Permitir movimentação de troca de nota fiscal - Permitir movimentação de troca de nota fiscal CL - GE - 300657 - Permitir movimentação de troca de item - Permitir movimentação de troca de item CL - GE - 300658 - Permitir reimpressão de bônus na movimentação de troca - Permitir reimpressão de bônus na movimentação de troca CL - GE - 300659 - Permitir cancelar bônus na movimentação de troca - Permitir cancelar bônus na movimentação de troca CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro - Ao efetivar um Orçamento ou Pré venda, caso seja informado valores em dinheiro no Orçamento, abre tela de confirmação do valor de troco. CL - GE - 300661 - Explode Kit na O.C. - Explode Kit na O.C. CL - GE - 300662 - Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF - Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF CL - GE - 300663 - Permitir reposição de estoque dentro da mesma U.N. - Permitir reposição de estoque dentro da mesma U.N. CL - GE - 300664 - Na Remessa de Cargas de Conta Corrente, gerar - Na Remessa de Cargas de Conta Corrente, gerar CL - GE - 300665 - Cancelar Carga ao devolver Remessa - Cancelar Carga ao devolver Remessa CL - GE - 300666 - Utilizar Integração com Tintas no Orçamento - Utilizar Integração com Tintas no Orçamento CL - GE - 300667 - Permitir Criar Ocorrências na Ficha de Clientes - Permitir Criar Ocorrências na Ficha de Clientes CL - GE - 300668 - Permitir Excluir Ocorrências na Ficha de Clientes - Permitir Excluir Ocorrências na Ficha de Clientes CL - GE - 300669 - Versão cálculo impostos pré - Versão do cálculo de impostos da pré venda e Orçamento feito pelo módulo Gestão de Lojas. CL - GE - 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC - Versão do cálculo de impostos do Cupom Fiscal e NFC e feito pelo módulo Gestão de Lojas. CL - GE - 300671 - Permitir encerrar Lib. Credito / Desconto de outro usuário - Permitir encerrar Lib. Credito / Desconto de outro usuário CL - GE - 300672 - Ajustar Tipo Frete conforme Valor - "Ajusta o Tipo de Frete para ""1 Emitente""possuir valor de frete e o Tipo de Frete estiver em branco ou ""F Sem Frete""e ajusta o Tipo de Frete para ""F Sem Frete""não possuir valor de frete e o Tipo de Frete estiver em branco ou ""1 Emitente"".""" CL - GE - 300673 - Ao trocar a quantidade do orçamento, buscar preço novamente - Ao trocar a quantidade do orçamento, buscar preço novamente CL - GE - 300674 - TG Séries sempre gerar Documento Remessa Cargas - TG Séries sempre gerar Documento Remessa Cargas CL - GE - 300675 - Agrupar materiais iguais ao coletar dados no balanço - Agrupar materiais iguais ao coletar dados no balanço CL - GE - 300676 - U.N. a permitir na Transferência de Produtos - Esta configuração irá definir em quais Unidades de Negócio serão permitidas a realização das Transferências de Produto da rotina de Transferência de Produtos. Opções Disponíveis na rotina: Cfe.cfg.300212: Respeitará a definição da configuração ‘CL GE 300212 Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio’þ Saída minha Unidade de Negócio: Será permitida apenas movimentações de Saída da Unidade de Negócio parametrizada na configuração ‘GE AM 21 Unidade de negócio padrão’þ Entrada minha Unidade de Negócio: Será permitida apenas movimentações de Entrada da Unidade de Negócio parametrizada na configuração ‘GE AM 21 Unidade de negócio padrão’þ Todas: Não será realizada a validação de Unidades de Negócio na rotina de Transferência de Produtosþ CL - GE - 300677 - Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento - Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento CL - GE - 300678 - Atualizar itens do orçamento por controle a cada X segundos - Deixando zerado, o sistema não atualizará de forma automática. Preenchendo, atualizará a cada X segundos sem iteração do usuário com a tela. CL - GE - 300679 - Série a utitizar na conferência de O.C. - Série a utitizar na conferência de O.C. CL - GE - 300680 - "Bloquear ""Data para Juros""anterior a ""hoje""ao Liquidar """ - "Bloquear ""Data para Juros""anterior a ""hoje""ao Liquidar""" CL - GE - 300681 - Exibir demanda média na Pesquisa de Estoque - Exibir demanda média na Pesquisa de Estoque CL - GE - 300682 - Abrir confirmação de desconto de forma automática - Ao acessar o percentual de desconto no item do orçamento com tab o sistema abre de forma automática a tela de confirmação de desconto. CL - GE - 300683 - Senha para cancelamento Pré - Senha para cancelamento Pré Venda/Orçamento CL - GE - 300684 - Permite editar fórmulas nas tintas - Se marcada a configuração será permitido ao usuário editar novas fórmulas personalizadas nas tintas CL - GE - 300685 - Permite alterar Preço Unitário na Devolução de Vendas - Permite alterar Preço Unitário na Devolução de Vendas CL - GE - 300686 - Controles edita orçamento no orçamento por controle - CL - GE - 300687 - Condições de Pagamento Especiais - Forma de exibição das Condições de Pagamento Especiais CL - GE - 300688 - Obrigar troca de controle se pagamento informado - Informe os controles separados por virgula que obrigam um novo controle. Caso o pagamento não for informado, a troca do controle não será obrigatória. CL - GE - 300689 - Utiliza regra de preços por U.N. nas tintas - Se selecionada a configuração o sistema buscará o preço por regra na venda e ciação de tintas CL - GE - 300690 - Filtrar vendedor nos relatórios - Opções de filtro: Nenhum = Não será filtrado vendedor / Usuário Logado = Será filtrado o código do vendedor do usuário Logado / Efetuar Logon = Exigirá logon e será filtrado o código do vendedor do usuário que efetuou o logon CL - GE - 300691 - Permite reimpressão de tintas - Permite reimpressão de tintas CL - GE - 300692 - Bloqueia editar orçamentos - Bloqueia editar orçamentos CL - GE - 300694 - Divisão/Categoria para o segundo vendedor - Divisão/Categoria para o segundo vendedor CL - GE - 300695 - Divisão/Categoria para o terceiro vendedor - Divisão/Categoria para o terceiro vendedor CL - GE - 300696 - Tipos Nota cancelar pedido na devolução de venda - "Os tipos de nota devem ser separados por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final. O Tipo Nota ""Remessa""não cancela o pedido mesmo que seja colocado na configuração.""" CL - GE - 300697 - Filtrar CPF contatos na Ficha de Clientes - Ao informar um CPF na tela de filtros da ficha de clientes, ativa a busca de contatos que tenham o CPF informado. Este recurso pode deixar a pesquisa mais lenta. CL - GE - 300698 - Bloquear cliente fora do estado no Orçamento e Pré Venda - Bloquear cliente fora do estado no Orçamento e Pré Venda CL - GE - 300699 - Bloquear Teclado nas Impressões TEF - "As opções ""Sim""e ""Bloquear e esvaziar buffer""podem deixar o sistema mais lento""" CL - GE - 300700 - Na conciliação de cartões desconsiderar data da venda - Na conciliação de cartões desconsiderar data da venda CL - GE - 300701 - Aplicar faixas desconto a partir do desconto da cond. pagto. - "Marcando esta config., o desconto sugestão da condição de pagamento é somado as config.´s 300331, 300333, 300335, 300337 e 300339 para definir as faixas de desconto permitidas. A configuração 300301 ""Utilizar compensação de descontos""deve estar marcada para uso desta configuração.""" CL - GE - 300702 - Ao efetuar ZOOM no lançamento nas telas de pesquisa, abrir - Ao efetuar ZOOM no lançamento nas telas de pesquisa, abrir CL - GE - 300703 - Cliente Sugestão Pré - Informe o código de cliente inicial da tela de Pré Venda CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento - Informe o código de cliente inicial da tela de Orçamento CL - GE - 300705 - Permitir conferir Quantidade NFE maior que Saldo OC - Permitir conferir Quantidade NFE maior que Saldo OC CL - GE - 300706 - Divisão/Categoria para financeiras - Divisão/Categoria para financeiras CL - GE - 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída CL - GE - 300708 - Versão cálculo impostos Ordem de Compra - Versão cálculo impostos Ordem de Compra CL - GE - 300709 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada CL - GE - 300710 - Versão envio NFe / NFCe e impressão DANFE - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CL - GE - 300711 - Ao efetuar ZOOM na NF Saída nas telas de pesquisa, abrir - Ao efetuar ZOOM na NF Saída nas telas de pesquisa, abrir CL - GE - 300712 - Ao efetuar ZOOM na NF Entrada nas telas de pesquisa, abrir - Ao efetuar ZOOM na NF Saída nas telas de pesquisa, abrir CL - PE - 2776 - Transmitir arquivos XML de Redução Z (PAF - Data em que as alterações necessárias para atender ao Requisito LVIII do Bloco X do PAF ECF entram em vigor no CIGAM. Somente os movimentos de Redução Z que possuírem datas maiores ou iguais ao conteúdo dessa configuração serão considerados para geração e transmissão dos arquivos XML. Se essa configuração não estiver preenchida, o sistema não fará verificação, geração e envio das informações conforme o Requisito LVIII do Bloco X do PAF ECF. CL - PE - 2777 - Transmitir arquivos XML de Estoque (PAF - Data em que as alterações necessárias para atender ao Requisito LIX do Bloco X do PAF ECF entram em vigor no CIGAM. Somente os movimentos de Estoque que possuírem datas maiores ou iguais ao conteúdo dessa configuração serão considerados para geração e transmissão dos arquivos XML. Se essa configuração não estiver preenchida, o sistema não fará verificação, geração e envio das informações conforme o Requisito LIX do Bloco X do PAF ECF. CL - PE - 2778 - Tipo de Ambiente para transmissão do Bloco X do PAF - Indica o Tipo de Ambiente a ser utilizado para a comunicação com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado) para a transmissão dos arquivos XML de Redução Z e Estoque que compõe o Bloco X do PAF ECF. CL - PE - 2780 - Número do credenciamento do PAF - Número do credenciamento do PAF ECF ou do Sistema de Gestão na unidade federativa que autorizou seu uso. CL - PE - 2792 - Utilizar separador na descrição do Material (PAF - Quando essa configuração estiver marcada, a descrição do Material será montada com o caractere separador # entre as opções CEST e NCM para atender ao Requisito XIII do PAF ECF.Essa configuração só será válida quando a configuração 'LF GE Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais' estiver parametrizada com as opções CEST e NCM e esse caractere será utilizado somente entre essas opções.Ex.: CL - PE - 2793 - Bloquear emissão de NFs faturadas com ECF aberto (PAF - Para atender ao Requisito XXVIII do PAF ECF, quando essa configuração estiver marcada o sistema não irá permitir a criação de Notas Fiscais que contenham valor total faturado quando o ECF estiver aberto.Somente será possível emitir Notas Fiscais com valor total faturado quando o ECF estiver no período entre a emissão da Redução Z e a emissão do primeiro cupom fiscal do dia seguinte. CL - PE - 300112 - Permitir impressão de comprovante DAV - Se marcada a opção será disponibilizada a impressão do comprovante DAV para o PAF ECF CL - PE - 300113 - Titulo do comprovante do DAV - Titulo do DAV a ser impresso na Impressora Não Fiscal CL - PE - 300141 - Tipo de impressão do orçamento - "Esta opção deve estar como ""Imp. Fiscal DAV""ou ""Merge DAV""para clientes que estão sujeitos ao PAF""" ECF. CL - PE - 300165 - Número de vias DAV - Informe o número de vias que deseja imprimir o DAV CL - PE - 300222 - Permitir alterar DAV impresso - 0 "Marcando esta configuração, será permitido incluir, excluir e editar itens de orçamentos que já emitiram ""D.A.V."".""" CL - PE - 300239 - Ao cancelar uma pré - 0 Esta configuração deve obrigatoriamente ser marcada para UF´s com legislação do PAF ECF vigente. CL - PE - 300386 - Recompor valor do Grande Total na alteração do CRO - Está configuração quando marcada recompõe o valor do Grande Total na alteração do CRO. CL - PE - 300390 - Gerar Anexo III na inicialização - 0 Gerar arquivo de dados técnicos com referência ao arquivo de geração de MD5 a cada inicialização. CL - PE - 300391 - Gerar Anexo VI na Redução Z - 0 Quando configuração marcada na emissão da Redução Z, será gerado o arquivo Movimentos por Ecf. CL - PE - 300408 - Utilizar carrinho de compras Requisito XVIII Item 1 PAF - Com esta configuração marcada, quando estiver no Orçamento ou Pré Venda e utilizar a pesquisa de materiais ou consulta de preços, é possível ir adicionando os itens em um Carrinho de Compras e depois descarregar os itens no Orçamento ou Pré Venda. CL - PE - 300413 - Gerar Anexo XV na inicialização Requisito XIV Item 4 PAF - Quando configuração marcada na emissão da Redução Z, será gerado o arquivo Troco Cartão. CL - PE - 300432 - Salvar posição Estoque na abertura do ECF - Esta opção gera os dados para atender o Requisito VII, Item 8, da legislação do PAF ECF CL - PE - 300433 - Exibir totalizações na Consulta de Preços, Req XVIII Item 1 - Com esta config. marcada, na Consulta de Preços, exibirá os valores de totalizações. CL - PE - 300465 - Imprime Cancel. de itens de PV/Orçamentos no Cupom/DAV - Requisito V 8 e VI 8 PAF ECF CL - PR - 2904 - Versão da busca das promoções - Versão de busca das promoções. As opções disponíveis são:Versão 0: busca a promoção com o algoritmo originalþ Versão 1: possui algoritmo acelerador na busca das promoçõesþ CL - PR - 2906 - Buscar maior Benefício da Promoção - Quando essa configuração estiver marcada, o sistema irá ordenar os Benefícios da Promoção pela coluna 'Benefício' em ordem decrescente, ao invés de ordenar pela coluna 'Ordem'. Desse modo, se a Promoção não for acumulativa, o Benefício concedido será o de maior relevância pela quantidade do Benefício. Ex.: Ordem | Descrição | Tipo Benefício | Benefício | Um p/Grupo | Ativo 1 | 5% OFF | 00004 Percent | 5% | | Sim 2 | 10% OFF | 00004 Percent | 10% | | Não 3 | 15% OFF | 00004 Percent | 15% | | Sim Considerando que as regras dos três Benefícios sejam atendidas e a Promoção não seja acumulativa, o sistema irá buscar o seguinte Benefício: Configuração Desmarcada: Benefício 1, de 5%. Configuração Marcada: Benefício 3, de 15%. CL - PR - 2930 - Buscar maior Promoção - Quando essa configuração estiver marcada, o sistema irá considerar apenas a Promoção que contiver o maior Benefício, ao invés de considerar todas as Promoções com benefício(s) válido(s).Importante: Quando houverem descontos já concedidos nos itens oriundos de outras negociações, o sistema irá avaliar e aplicar somente o maior desconto, sem acumular os mesmos. CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E. - Informe o portador que será sugerido no cadastro da NFE. CO - DU - 213 - Histórico padrão para entradas - O histórico informado nesta configuração será sugerido para lançamentos a pagar criados a partir da NFE. Importante: será válido somente se o histórico do tipo de operação não for informado. CO - DU - 371 - Exigir geração de Previsões Financeiras na O.C - "Define em que momento deve ser exigida a geração das previsões financeiras na Ordem de Compras: ""Não""" "Não exige, ""Sim""" "Sempre exige, ""Impressão""" "Somente ao imprimir, ""Avisar""" "Somente exibe mensagem de aviso mas deixa sair sem gerar, ""Bloquear""" "Impede que sejam geradas previsões financeiras, ""Gerar Automático""" gera os lançamentos de previsão automaticamente, sem exibir mensagem. CO - DU - 417 - Exigir duplicatas N.F.E. - Define em que momento deve ser exigida a geração da duplicatas na NFE: Opção Não: não exigeþ Opção Sim: sempre exigeþ Opção Impressão: somente ao imprimirþ Opção Avisar: somente exibe mensagem de aviso mas deixa sair sem gerar. CO - DU - 419 - Vencimento das duplicatas para O.C. a partir do(a) - "Esta configuração determina a data dos lançamentos financeiros a serem gerados através da Ordem de Compra. ""Prazo de Entrega""" "Terão como base o prazo de entrega. ""Data de Emissão"" """ "Terão como base a data de emissão.Observação: Esta configuração não se aplica para ordens de compra que utilizem Condição de Pagamento com periodicidade igual a ""1 Prazo Entrega Item Pedido/OC"", ""Prazo Programado Item Pedido/OC""ou ""Item Pedido (Campo 'Prazo')"".""" CO - DU - 431 - Data base para vencimento das duplicatas para N.F.E - Esta configuração determina o vencimento dos lançamentos financeiros a serem gerados através da NFE, se terão como base a data de emissão ou entrada da nota. CO - DU - 661 - Permitir alterar somente duplicatas - Selecionar esta opção para permitir que o usuário possa alterar somente as duplicatas na NFE CO - DU - 662 - Valor total das duplicatas diferente do valor faturado - Alterando o valor das duplicatas, há perda de integridade dos dados, por exemplo, se for realizar uma conciliação contábil dos clientes e fornecedores, a mesma não vai fechar, pois a contabilização da nota é realizada pelos itens da nota e os relatórios de posição de clientes e fornecedores são emitidos considerando os dados do financeiro. CO - EX - 827 - Conta gerencial padrão para EDI entradas - Será válida somente para a rotina Importa EDI Nota entrada liberada para o direito EXCLUSIVO4 CO - EX - 1076 - Buscar conta gerencial - "Está configuração irá definir de onde deverá buscar a conta gerencial quando criados os itens pela ""Obs Padrão"".""" CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação - "Após a confirmação da Nota Fiscal de Entrada, somente o usuário com o direito ""Gerente Compras""ou ""Gerente Contábil""poderá modificar os campos ""quantidade"", ""preço unitário""e ""total item""do item da Nota Fiscal de Entrada.""" CO - EX - 1119 - Classe pedido - "Será utilizado como sugestão do campo ""classe pedido""do item da NFE.""" CO - EX - 1123 - Limitar tamanho da descrição do item para compra de veículos - "Somente será limitada a descrição do item com espécie de estoque ""V""e o tamanho da descrição será conforme a série (descontando 9 caracteres)""" CO - EX - 1178 - Separar limite permitido para Compras e Livros - Se o cadastro de Nota Fiscal de Entrada for chamado pelo módulo Livros Fiscais, será verificado somente o limite deste módulo, da mesma forma será feito com a chamado pelo módulo Compras. CO - EX - 1194 - Data inicial para visualização do EDI NOTAS - Para melhorar a performance da rotina, deverá ser informada a data inicial de pesquisa dos registros existentes na tabela de EDI Notas CO - EX - 1223 - Sugerir Série+NF de venda na NF de Dev. para o próximo item - "Se esta configuração estiver selecionada e informado algum conteúdo nos campos ""usrmov""e ""documento"", este mesmo conteúdo deve ser sugerido para os demais itens.""" CO - EX - 1224 - "Gerar Log de ""Confirmação Recebimento""" - "Se estiver selecionada esta configuraçõa, as informações sobre a Confirmação da NFE serão gravadas na tabela ""AUDITOR""""" CO - EX - 1297 - Regra de uso do Código Material branco na confirmação de NFE - Selecionar essa opção para tratar a confirmação de NFE que tenha item com 'Código do Material' em branco para usuários com o direito EXCLUVIVO4. O comportamento do programa será o seguinte: Opção Permitir: não apresentará mensagem (permite confirmar) Opção Avisar: mensagem 'Atenção! Existem códigos de material branco' (permitirá a confirmação) Opção Bloquear: mensagem 'Operação cancelada! Existem códigos de material branco' (não permitirá confirmar)Obs.: Configuração válida somente para usuários com direito EXCLUSIVO4 CO - EX - 1331 - Código fornecedor com arredondamento de ICMS - Informar o código do fornecedor que tem como regra de cálculo do ICMS os valores totais da NF. Importante: informar o fornecedor utilizado do EDI Nota de Entrada Volvo. CO - EX - 1446 - Tipo de observação para despesas acessórias - Quando a opção 'Considerar valor outras despesas acessórias somente no custo' for selecionada no Tipo de Operação, será criada uma observação com este tipo. CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida - Quando esta estiver selecionada, o sistema não permitirá cadastrar Nota Fiscal de Entrada e Pré Nota cuja a Série não esteja cadastrada no Cadastro de Séries do CIGAM. CO - EX - 1911 - Controle para envio de OC para o fornecedor - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - EX - 1912 - Diretório para salvar EDI OC enviado ao fornecedor - CO - EX - 1913 - Código layout do EDI OC automático para fornecedores - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - EX - 1915 - E - "Destinatário que receberá a lista de erros na importação da OC do fornecedor. Excluivo para projeto específico de integração. Somente disponível se a configuração ""CO """ EX 1911 "Controle para envio de OC para o fornecedor""estiver informada.""" CO - EX - 1916 - Diretório para salvar EDI OC importado - CO - EX - 2376 - Controle para envio dos dados da Pré - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 11 - Somar as quantidades dos itens da N.F.E. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 43 - Gerar observação de substituição tributária na N.F.E. - Selecionar este campo para que o sistema crie automaticamente uma observação do tipo registro na N.F.E., esta informação aparecerá na coluna observação do livro registro de entrada e será composta da base e o valor da substituição tributária. CO - GE - 69 - Última solicitação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 170 - Adicionar valor do IPI na observação da N.F.E. - "Esta configuração será válida somente se a Incidência IPI = ""3""""" CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição - "> Não permite Qt. 0"" Avisar""" > Exibe só mensagem. Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativoþ Opção Bloquear: Verificar e bloquear se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo. OBS: Nas versões do estoque 1.0 e 2.0, o bloqueio por indisponibilidade somente irá ocorrer na baixa do material. Na digitação do item, mesmo se estiver para bloquear o sistema irá somente avisar a indisponibilidade. Na versão 3.0 do estoque, quando estiver para bloquear, o sistema irá bloquear a indisponibilidade na digitação. O bloqueio na baixa/movimentação de estoque irá ocorrer de acordo com a configuração 'ES GE 38 Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' que é a configuração que define o bloqueio por saldo indisponível no estoque 3.0. CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão - Informe o tipo de frete para ser sugerido no cadastro de uma nova NFE ou Ordem de Compra. As opções válidas são: Emitente: Transporte por conta do emitenteþ Destinatario: Transporte por conta do destinatárioþ Terceiros: Transporte por conta de terceirosþ Sem Frete: Não será cobrado frete. CO - GE - 245 - Atualizar plano - "Ao selecionar esta opção o sistema atualizará o campo ""plano""do item da OC com um número sequencial.""" CO - GE - 248 - Situação inicial dos itens da solicitação - Se o controle da solicitação estiver em branco será sugerida a situação desta configuração para o item. As opções são: Inicial, Pendende e Cotada. CO - GE - 249 - Utilizar cotação - Se esta configuração não estiver selecionada o sistema não buscará cotações selecionadas para a efetivação da solicitação para a OC. CO - GE - 308 - Máscara preço unitário - Somente para N.F.E e Ordens de Compra. O preço unitário poderá ter no máximo a máscara de 9.5. CO - GE - 309 - Realizar conferência de valores na N.F.E. - Ao entrar nos itens da NFE, serão solicitados os totais da NF. Ao sair dos itens, abrirá uma tela de inconsistência, que demonstrará os dados digitados e os valores calculados pelo sistema. Na tela está disponível o botão <Itens> que possibilita alterar os valores do item, o botão <Corrige Dados> que permite corrigir os totais. Somente será possível sair da tela quando não houverem mais diferenças entre os valores.Observação: não poderá desmarcar se a config 669 selecionada. CO - GE - 310 - Tolerância para conferência de valores - Só terá funcionalidade quando a seq. 309 estiver marcada. CO - GE - 312 - Buscar tabela de preços - As opções são: Padrão =>O sistema utilizará a tabela de preços padrão configurada no módulo de Gestão de Materiaisþ Fornecedor => Será utilizada a tabela cadastrada na empresaþ Material => Será utilizada como sugestão a tabela de preço cadastrada no material. CO - GE - 314 - Controle inicial para efetivar O.C. - Somente as Ordens e os itens que estiverem nesta faixa poderão ser efetivados. CO - GE - 315 - Controle final para efetivar O.C. - Somente as Ordens e os itens que estiverem nesta faixa poderão ser efetivados. CO - GE - 325 - Atualizar dados da N.F.E. no Compl. do item do pedido gerado - "Se estiver selecionada, ao gerar um pedido a partir do botão <pedido> do item da NFE será gravado no campo ""descrição""do item do pedido a seguinte informação: REF NF (número NFE) de (data de entrada da NFE).""" CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E. - "Se estiver selecionada e os campos ""tipo frete""= 1 e ""Doc frete""= Nota, o valor do frete não poderá ser zerado.""" CO - GE - 405 - Inibir a criação de observação para a incidência de IPI 5 - Se estiver selecionada, não será criada a observação do tipo registro para a NFE com as informações do IPI quando a I.IPI=5. CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E. - Se estiver selecionada, será obrigatória a informação do número da NFE. pois o sistema não buscará o próximo número livre das notas de saída. CO - GE - 424 - Mostrar cotações dos últimos (em dias) - Número de DIAS para filtrar cotações (zero apresenta todas) CO - GE - 465 - Incluir o valor do ICMS na base de cálculo para importação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 476 - Desconsiderar IRRF no total da Nota Fiscal de Entrada - "Esta configuração deve estar selecionada para que o sistema não desconte do total da NFE o valor do IRRF. Observação: Incidência do IRRF deve ser igual a ""Retenção"".""" CO - GE - 489 - Incluir o valor do ICMS no valor total da NF para importação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações - "Informe o controle que será sugerido ao cadastrar uma nova solicitação. Observação: válida somente se a configuração ""CO """ "514 Buscar controle solicitação do material""estiver desmarcada.""" CO - GE - 492 - Tipo de impressão da N.F.E. - Nesta opção você informa se a NF é emitida em: Gráfica: Imprime em modelo personalizado(DANFE)þ Formulário: Imprime em formulário contínuo. O modelo deverá ser definido no CIGAM, em Faturamento Parâmetros Layout Nota fiscalþ Série: O sistema irá verificar o campo 'Tipo emissão NFe' do cadastro da Série da NF, e seguirá a seguinte regra: Nenhum: Imprime em formulário contínuoþ Normal e/ou Contingencia: Imprime em modelo personalizado(DANFE). CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material - Se estiver selecionada, o sistema buscará o controle do item da solicitação no cadastro do material. CO - GE - 515 - Tipo de operação padrão para inspeção de recebimento - Utilizado como padrão para o cadastro de inspeção de recebimento de materiais CO - GE - 563 - Atrelar a cotação de compra com a solicitação - Esta configuração permitirá que uma cotação seja válida apenas para uma solicitação, mesmo que seja utilizado o mesmo item em solicitações diferentes. CO - GE - 584 - Não Permitir Alterar o Lote no módulo de compras - Para ativar esta configuração, certifique "se de que a configuração 513 """ "Busca lote sequencial automático por"", está ativada, pois senão não será possível cadastrar lotes.""" CO - GE - 590 - Emitir mensagem para seleção das cotações - "Quando esta opção estivar marcada, o sistema irá selecionar automaticamente todas solicitações pendentes daquele material. ATENÇÃO:Para que esta config. funcione é necessário que a config. ""563""" "Atrelar a cotação de compra a solicitaçãoesteja desmarcada.""" CO - GE - 595 - Não sugerir Série para próxima NFE - Se esta configuração estiver selecionada será necessário informar sempre a série na NFE CO - GE - 600 - Verificar verbas na efet. da OC para a NFE - Esta configuração determina a verificação de verbas na efetivação de Ordens de Compras para NFE, isto caso a config.602 esteja marcada. CO - GE - 601 - Verificar verbas na NFE - Esta configuração determina a verificação de verbas nas NFE, isto caso a config.602 esteja marcada. CO - GE - 608 - Modelo Merge do relatório de cotação - Escolha o modelo de impressão para o Relatório de Cotação da Solicitação. CO - GE - 660 - Vincular cotação por item de solicitação - Se esta configuração estiver selecionada, o sistema não permitirá utilizar a mesma cotação para itens diferentes na mesma solicitação (somente se a configuração 563 "Atrelar cotação à solicitaçãoestiver selecionada).""" CO - GE - 669 - Realizar conferência de valores na NFE em modo Modificar - "Se esta configuração estiver selecionada o sistema apresentará a tela para a informação de valores de conferência na NFE também no modo Modificar .Esta config. deverá ser selecionada somente se a config. ""309 """ "Realizar conferência de valores na N.F.E.""estiver selecionada.""" CO - GE - 685 - Desconsiderar cálculo do diferencial de alíquota - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem - Opções: Anterior: o primeiro item da NFE será atualizado conforme regra (config, tipo de operação ou material) e os demais itens serão atualizados com o anterior. Padrão: será sempre atualizado cfme regra (config, tipo de operação ou material).OBS.: O CA somente será atualizado em modo Criar, nunca em modo Modificar CO - GE - 699 - Gerar despesas adicionais para o Tipo de Operação não Fatura - "Quando marcada o sistema gera os movimentos de despesas acessórias, sem ter que marcar o campo ""Faturar"", do tipo de operação.""" CO - GE - 706 - Utilizar pauta nos materiais - A pauta será calculada somente se o preço unitário do movimento for menor que o preço pauta do material.Obs: A configuração '1071 Calcular Subst. Trib. apenas com percentual ICMS Subst.' ficará sem validade caso esta esteja selecionada. CO - GE - 719 - Bloquear Qtde/Valor maior que Saldo na efetivação da OC - Se estiver selecionada, não permitirá que seja informado uma quantidade ou valor maior que a ordem de compra para efetivações parciais. CO - GE - 751 - Código imposto Substituição Tributária - "Se a configuração ""752 """ "Criar Lançamento de Retenção para Substituição Tributária""estiver selecionada, informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para IRRF (botão <retenção> do lançamento financeiro).""" CO - GE - 752 - Criar Lançamento de Retenção para Substituição Tributária - Esta configuração permitirá que seja criada uma retenção para o valor da substituição tributária. Esta regra é válida no Estado da Bahia. Importante: o valor da substituição não será somada ao total da NF e será descontada do total faturado. CO - GE - 809 - Validar Data Vencimento menor que a Data Entrada - A data de vencimento dos lançamentos financeiros não poderá ser menor que a data de entrada. CO - GE - 812 - Calcular valor da entrada na devolução da NF de transferênci - Com esta configuração ativa, o sistema agrega o valor do serviço no movimento de devolução. CO - GE - 826 - Incluir o valor do PIS/COFINS no total da NF para importação - "Ao selecionar esta configuração, o sistema irá somar o valor de PIS e COFINS no Total da NF, quando o campo Tipo Nota estiver com a opção ""Importação""selecionada. Utilizando a Regra de cáculo de PIS e COFINS conforme definida na Lei nº 10865 e/ou Ato Declaratório Executivo SRF nº 17, ambos de 30 de abril de 2004.""" CO - GE - 861 - Controle Inicial para Efetivar Solicitação - Somente as solicitações e os itens que estiverem nesta faixa poderão ser efetivados. CO - GE - 862 - Controle Final para efetivar solicitações - Somente as solicitações e os itens que estiverem nesta faixa poderão ser efetivados. CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material - "Se selecionada atualiza automaticamente a Tabela de fornecedor x material, ao criar uma ""Ordem de compra e/ou Nota Fiscal de Entrada"".""" CO - GE - 879 - Solicitar confirmação para atualizar UN da OC - "Selecionar esta opção para soliticitar confirmação se a ""Unidade de Negocio""da ""Ordem de Compra""for diferente da ""Unidade de Negocio""da Solicitação.""" CO - GE - 932 - Controle solicitação para liberação de quantidades - Esse controle será usado na rotina de liberação de solicitações, sendo que só serão exibidas as solicitações que possuirem esse controle. CO - GE - 933 - Controle solicitação para liberação financeira - Esse controle será usado na rotina de liberação de solicitações, sendo que só serão exibidas as solicitações que possuirem esse controle. CO - GE - 934 - Desvincular retenções da NFE - Marcando esta opção, será permitido criar, modificar e excluir retenções da NFE diretamente no financeiro. CO - GE - 939 - Existe Controle de Drawback - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento - Esta configuração habilitará a opção de rateio para conta gerencial do movimento de nota fiscal de entrada, ordem de compra e solicitação. CO - GE - 970 - Cotação do índice para desindexação - Será utilizada para desindexação da OC. CO - GE - 979 - Rateio gerencial para movimento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE - Selecionar esta opção para que ao passar pelo campo do código do Fornecedor será apresentada a observação cadastrada no cadastro deste Fornecedor. CO - GE - 999 - Incluir imposto de importação no total de mercadorias - Quando selecionada, será somado ao total das mercadorias da Nota fiscal de Entrada, o valor do imposto de importação. CO - GE - 1014 - Tabela de preço de reposição - "Para calcular a margem de contribuição baseada no preço de reposição, identificado pelo campo ""regra custeio""do cadastro de materiais, será necessário informar o código da tabela de preços que contém este valor.""" CO - GE - 1024 - Considerar o valor IPI após a redução para base substituição - Com esta configuração selecionada, o valor do IPI não será considerado para a redução da base de cálculo da substituição. Importante: válido para Notas Fiscais de entrada e saída. CO - GE - 1034 - Filtrar unidade de negócio na efetivação de solicitação e OC - Quando marcada, serão listados somente os itens de solicitação com a mesma unidade de negócio da configuração 21. CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG - Informe a TG que será usada para criar os itens relacionados ao fornecedor que está efetivando a entrada. A TG informada, também será usada para o controle de conceitos de fornecedores vinculados ao material CO - GE - 1041 - Desconsiderar cálculo automático do imposto de importação - Quando selecionada, o sistema não calculará o valor do Imposto de importação automaticamente, será necessário que o usuário informe o valor no botão <desc.enc.> ou em cada campo. CO - GE - 1050 - Desconsiderar ODA para cálculo PIS/COFINS importação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 1052 - Coluna do livro RE p/ valor reduzido da NFE com Subs. Trib. - Quando a nota fiscal de entrada possuir uma redução da base de cálculo e I.ICMS entrada = 3 poderá optar por: Opção Nenhum: o valor da redução nao aparece em nenhuma coluna (situação atual)þ Opção Isentas: o valor da redução aparece na coluna isentas do LRE Opção Outras: o valor da redução aparece na coluna outras LREþ CO - GE - 1061 - Sempre alterar conta conforme condição de pagamento - Selecionar esta opção para que ao trocar a condição de pagamento da NFE o sistema estará sempre sugerindo a conta desta nova condição. CO - GE - 1071 - Calcular Subst. Trib. apenas com percentual ICMS Subst. - "Os cálculos de substituição serão feitos mesmo sendo informado somente o campo ""percentual ICMS substituição"".Obs: Esta configuração somente será válida se a configuração '706""" Utilizar pauta nos materiais' estiver desmarcada. CO - GE - 1082 - Buscar empresa Nominal do fornecedor - "O campo ""Nominal""do lançamento financeiro será atualizado com a empresa de cobrança de sugestão do cadastro do fornecedor. Caso não possuir estará sugerindo o próprio código do fornecedor.""" CO - GE - 1085 - Imprimir uma solicitação para cada cotação - Será válida somente se a config 563 estiver selecionada e fará com que seja impressa um solicitação para cada cotação cadastrada. CO - GE - 1089 - Abrir cadastro de preços automaticamente - Quando selecionada, na saída do cadastro dos itens da N.F.E será aberto o cadasto de preços. CO - GE - 1090 - Coluna para valor substituição no ICMS - Determinará em que coluna do LRE deverá aparecer o valor da substiuição tributária. Opções: Outras, Isentas e Nenhum. CO - GE - 1095 - Incluir base Diferencial de Alíquota na observação - Válida somente se no tipo de operação estiver configurado para calcular Diferencial de Alíquota. CO - GE - 1097 - Replicar cotações - "Quando marcada, ao sair do botão <cotação> do item da solicitação, será exibida a pergunta: ""Replicar cotações para os demais itens"", Se sim, serão replicados os registros de cotações gerados para o item selecionado para os demais. OBS: Será apresentada a mensagem somente se as configs 563 e 660 estiverem selecionadas.""" CO - GE - 1098 - Validar Existência NF de Entrada Beneficiamento - Após a informação do número da NFE o sistema fará a busca pela existência da mesma. Caso já exista será apresentada uma mensagem bloqueando o número da NFE. CO - GE - 1101 - Considerar valor Subst. Trib na base do PIS/COFINS - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 1109 - Considerar redução de base ICMS para substituição com pauta - Se estiver informado um percentual de redução da base de ICMS, este será considerado no preço unitário para formar a base da Substituição Tributária baseada no valor de pauta. OBS: Somente quando a configuração 706 estiver selecionada. CO - GE - 1112 - Não sugerir data de entrega na cotação - "Selecionar esta opção para que ao criar a cotação para o item, o campo ""entrega""ficar zerado.""" CO - GE - 1121 - Série padrão para impressão NFE - Informar a série usada na impressão de N.F.E.. Recomenda se utilizar um conteúdo numérico para esta série. CO - GE - 1127 - Código imposto para retenção de INSS adicional - Esse código de Imposto, será utilizado na geração da Retenção de INSS adicional. CO - GE - 1128 - Desconsiderar cálculo para Valor Presente na cotação - "O campo ""valor presente""não ficará disponível na tela, pois seu cálculo não será feito.""" CO - GE - 1161 - Utiliza cotação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 1163 - Bloqueia Pr. Unitário diferente do mínimo e máximo da tabela - Com esta opção selecionada o sistema irá permitir somente o preço unitário que estiver entre os valores mínimo e máximo da Tabela de Preço. CO - GE - 1215 - Desconsiderar conta financeira na efetivação da solicitação - "Quando selecionada o sistema não estará levando para a Ordem de Compra a ""Conta Financeira""informada na solicitação, obrigando o usuário a informar uma nova conta na Ordem de Compra.""" CO - GE - 1217 - Permite alterar NFE de efetivação de contrato. - Para o usuário que possuir esta configuração selecionada, será permitida a alteração da nota gerada a partir de um contrato. CO - GE - 1222 - Considerar redução substituição após apuração do valor pauta - Quando selecionada esta configuração, o sistema irá executar o seguinte cálculo para a Base da Substituição: (preço Pauta do Material preço unitário do Item) % Red. Subst. Trib. * Quantidade. Observação: Esta configuração será válida somente se a configuração 706 estiver selecionada e a 1109 não selecionada. CO - GE - 1225 - "Bloquear acesso ao campo ""Listar livros""" - "Quando selecionada, o campo ""Listar Livros""da N.F.E não poderá ser acessado em modo ""Criar""ou ""Modificar"".""" CO - GE - 1235 - Desconsiderar IPI para cálculo PIS/COFINS importação - "Quando selecionada e o campo ""Tipo""da N.F.E for ""Importação"", ao calcular o valor do PIS e COFINS o sistema vai desconsiderar o valor de IPI para a base.""" CO - GE - 1247 - Atualizar o preço da última compra à valor presente - O preço da última compra será atualizado para valor presente baseado na condição de pagamento utilizado na NFE. CO - GE - 1262 - Validar Total Faturado após geração Duplicatas - A tela de conferência de valores referente a configuração 309, será apresentada após a geração das duplicatas nas seguintes situações: Opção Sim: Sempreþ Opção Não: Nuncaþ Opção Retenção: Somente se houver alguma incidência de retenção no Tipo de Operação da NFE. CO - GE - 1274 - Atualizar percentual de PIS/COFINS, no movimento, se houver - Quando a Incidência de PIS e COFINS for 'Retenção', o sistema passará a atualizar o percentual dos mesmos no movimento, permitindo o crédito no relatório de Apuração, bem como sua Contabilização. CO - GE - 1279 - Não excluir lançamentos liquidados da NFE - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 1280 - Bloquear acesso ao campo 'Contabilidade' - Os usuários que não possuem o direito 'Gerente Contábil' não poderão acessar este campo mesmo que o conteúdo seja diferente de 'Contabilizado'. CO - GE - 1287 - Permitir alterar dados das carretas manualmente - Selecionar essa opção para permitir que o usuário altere a UF, o comprimento, a altura e a largura da carreta 1 e carreta 2 da carga. CO - GE - 1288 - Permitir alterar peso manualmente - Selecionar essa opção para permitir que o usuário altere o responsável, o peso, a data e a hora da primeira e da segunda pesagem da carga. CO - GE - 1289 - Porta serial da Balança 1 - Informar nessa configuração qual a porta serial do computador que encontra se ligada a balança 1 para pesagem de cargas. CO - GE - 1290 - Porta serial da Balança 2 - Informar nessa configuração qual a porta serial do computador que encontra se ligada a balança 2 para pesagem de cargas. CO - GE - 1298 - Avançar centro de armazenagem - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 1299 - Enviar e - Selecionar essa opção para que seja enviado automaticamente um e mail para os contatos informados no cadastrado da empresa da Unidade de Negócio, cujo o campo 'Recebe email de acompanhamento de pedido', estiver selecionado. CO - GE - 1303 - Atualizar T.Op. NFE cfme primeiro T.Op. Faturado dos Itens - Selecionar esta opção para que ao sair os itens da NFE o sistema sempre atualizar o cabeçalho da NFE com o primeiro Tipo de Operação faturado. CO - GE - 1313 - Considerar C. Financeira da Solic. na efetivação para O.C. - Selecionar essa opção para que na efetivação da Solicitação o sistema sempre considere a 'Conta Financeira' da Solicitação, mesmo que a O.C. já tenha este campo informado. OBS: A configuração 1215 deve estar desmarcada. CO - GE - 1321 - Conta Gerencial do Item anterior - As opções válidas para esta configuração são: Opção Anterior: o sistema informará a mesma Conta Gerencial do item anterior ou a que estiver no Cadastro de Materiais. Opção Informar: o sistema solicitará ao usuário para que informe a Conta Gerencial caso esteja em branco no Cadastro de Materiais. CO - GE - 1330 - Espécie de estoque Nula para Efetivação da OC/Aglutinação NF - Informar a espécie de estoque nula a ser utilizada nos itens de nota de entrada (movimentos) cujo item da ordem de compra já tenha sido dada a entrada em estoque proveniente do módulo de Gestão Ambiental. CO - GE - 1344 - Considerar valor do frete na base PIS/COFINS - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento - Informar uma TG de Tipo de Operação contendo os códigos de Tipos de Operação que devem exigir que o usuário acesse o botão 'Pedido' do cadastro de Itens da N.F.E. e também para identificar na efetivação do Pedido de Venda, que deverão ser baixadas as quantidades do pedido de matéria prima. CO - GE - 1386 - Gerar observação com valor desconto para L.R.E. - "Quando selecionada, será gerada uma observação na Nota Fiscal de Entrada do tipo ""Registro""contendo a seguinte informação: Valor desconto: XXXXX""" CO - GE - 1398 - Controle para industrialização - Informe o Controle que identifica os itens da Ordem de Compra que possuem materiais criados para industrialização. CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra - "Quando selecionada, ao acessar o botão ""Baixar""da primeira tela da rotina de ""Beneficiamento"", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.""" CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada - "Após a exclusão da Nota Fiscal de Entrada o sistema retornará a Ordem de Compra para ""Aberta""e o campo ""Controle""desta Ordem de Compra/Item será atualizado com o conteúdo das configurações 516 ou 314.""" CO - GE - 1451 - Criar acompanhamento na Solicitação/Requisição - Quando selecionada e for alterado o campo 'Controle' do cadastro da Solicitação/Requisição, será criado um registro nos acompanhamentos da Solicitação/Requisição, informando que o 'Controle' foi alterado. CO - GE - 1491 - Centro de Armazenagem para até a 8º compra do material - Centro de armazenagem que será sugerido na NFE até a 8º compra do material. CO - GE - 1520 - TG para tipo de operação c/ICMS incluso no Preço Unitário - O percentual do ICMS será adicionado ao preço unitário do item da NFE, porém não será considerado no Total Faturado. CO - GE - 1528 - TG Tipo Operação que desconsidera o Desconto/Funrural - "Informe a TG de Tipo de Operação que contenha os códigos dos Tipos de Operações onde o valor do Desconto, informado no botão ""Desc./Enc."", deva ser desconsiderado do campo ""ICMS Outros""da N.F.E.,e o Valor FUNRURAL deva ser descontado do Total da Nota Fiscal de Entrada.""" CO - GE - 1535 - Tolerância alteração do valores gravados no botão 'Impostos' - Informe o percentual máximo de tolerância, permitido para as alterações realizadas nos valores do botão 'Impostos' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada, quando o campo 'Impostos Ajustados' estiver selecionado. CO - GE - 1537 - Exigir Tipo de Operação na Solicitação/Requisição - Selecione esta configuração para que seja exigido o preenchimento do 'Tipo de Operação' no cadastro da Solicitação/Requisição de Materiais. CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos - Se o item da Solicitação estiver com o campo 'Situação' como 'atendido' ou seja, estiver efetivada em ordem de compra, o sistema não permitirá alterações. Importante: As alterações serão permitidas se o item da OC for excluído. CO - GE - 1553 - Tipo de Operação padrão para Solicitação - "Informe o Tipo de Operação a ser sugerido no campo ""Tipo de Operação""ao cadastrar uma Solicitação de Materiais""" CO - GE - 1554 - Tipo de Operação padrão para Requisição - "Informe o Tipo de Operação a ser sugerido no campo ""Tipo de Operação""ao cadastrar uma Requisição de Materiais.""" CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra - "Realiza o controle de Alçadas ao aprovar uma Ordem de Compra. Ao alterar a situação de uma Ordem de Compra a rotina verifica se o usuário que está alterando a 'Situação' possui alçada suficiente em relação ao total faturado da Ordem. Se possui, a ordem será alterada para “Aprovada”. Se não possui, a Ordem ficará com a 'Situação' igual ""Pendente""e o 'Controle' alterado conforme indicado na configuração 2389. """ CO - GE - 1564 - Verificar Verbas O.C. com controle de Alçadas - Esta opção é para as empresas que possuem regime especial que permite efetuar NF de Entrada com transferência de Centro de Armazenagem. Permitindo na efetivação da ordem de comprar gerar um movimento de estoque de saída para um centro de armazenagem CO - GE - 1588 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na Solicitaçã - Quando estiver selecionada permitirá criar acompanhamentos para a Solicitação/Requisição de Materiais, mesmo que esta esteja em modo de pesquisa. CO - GE - 1662 - TG dos Tipos de Operação para considerar a configuração 1101 - "Nesta o usuário poderá definir quais Tipos de Operação devem considerar a configuração ""1101 """ "Considerar valor Subst. Trib na base do PIS/COFINS""""" CO - GE - 1664 - TG para tipo de operação ICMS - "Quando esta TG estiver informada somente considera os Tipos de Operação cadastrados na mesma para utilizar as configurações ""751""" "Código Imposto Substituição Tributáriae ""752""" "Criar Lançamento de Retenção para Substituição Tributáriapara os Conhecimentos de Frete de Entrada.""" CO - GE - 1717 - Devolução simbólica de materiais com base na: - Determinará qual será o critério para a busca dos materiais para serem devolvidos de forma simbólica. Engenharia = insumos que estão na engenhariaþ Ordem de Produção = insumos que estão na ordem de produçãoþ Rastrear Lote = buscará asNotas de Entrada referentes ao lote utilizado na produção (válido somente para Oracle e pela rotina de NF de Expedição). CO - GE - 1728 - Sugestão para Prazo de Entrega - Opções válidas: DATA: O “Prazo de Entrega” dos itens da solicitação, terá como sugestão a data de cadastro da solicitação. ITEM ANTERIOR: Será utilizado o “Prazo de entrega” informado no item anterior. REPOSIÇÃO: O “Prazo de entrega” será calculado com base na data atual mais o número de dias parametrizado através do tempo de reposição do material. CO - GE - 1788 - TG de Regime Especial da Data Emissão maior que Data Entrada - Nesta configuração será informada a TG com os códigos dos fornecedores que possuem Regime Especial para emissão da NF com a Data de Saída menor que a Data de Emissão. Permitindo que no cadastro desta nota no módulo Compras seja possível informar a Data de Entrada menor que a Data de Emissão. CO - GE - 1807 - TG dos Tipos Operação para o Artigo 317 do RICMS - Quando estiver informado um Tipo de Operação nesta TG, ao calcular os impostos da Nota Fiscal de Entrada o valor de ICMS será descontado do total faturado da NF, atendendo à legislação do Artigo 317 do RICMS SP. CO - GE - 1822 - TG de Tipo de Operação para Desconsiderar ST na Compra - Quando informado um Tipo de Operação nesta TG, não será considerado o valor de Substituição Tributária nos Totais da Nota Fiscal de Entrada e Ordem de Compra. CO - GE - 1837 - Tratamento para uso de tipo de operação diferente nos itens - Selecionar a opção que definirá o comportamento do sistema quando não houver entre os itens o Tipo de Operação informado na nota: Opções: Mensagem aviso: O sistema apresentará uma mensagem solicitando a confirmação para atualizar no cabeçalho da Notaþ Atualizar: O sistema atualizará o Tipo de Operação da Nota. CO - GE - 1842 - Utilizar busca de numeração SQL por UN na Solicitação - Quando selecionada esta opção será considerado o código da unidade de negócio para buscar a numeração da solicitação no banco. CO - GE - 1844 - Atualizar a Data de Entrada com - "No cadastro da nota fiscal de entrada será considerada esta configuração para sugestão do campo ""Data Entrada"". A opção ""Data Atual""atualiza com a data atual do dia e a ""Data Emissão""atualiza com a informação do campo ""Data Emissão""da NFE.""" CO - GE - 1876 - Não efetuar rateio de outras despesas acessórias - "Quando esta configuração e a opção ""Considerar valor outras despesas acessórias somente no custo""do tipo de operação estiverem selecionadas, para o valor de Outras Despesas Acessórias não será efetuado o rateio deste valor entre os itens da Nota Fiscal de Entrada, obrigando o usuário a informar o valor item a item. Configuração válida somente para Pré Nota.""" CO - GE - 1926 - Permite APROVAR Solicitação/Requisição de compra - Esta configuração permite que o usuário altere a situação da Solicitação/Requisição para aprovado, mesmo não possuindo o direito APROVAR ORDEM. CO - GE - 1927 - Permite CANCELAR Solicitação/Requisição de compra - Esta configuração permite que o usuário altere a situação da Solicitação/Requisição para cancelado, mesmo não possuindo o direito CANCELAR ORDEM. CO - GE - 2154 - Ativar log de auditoria para Solicitações\Requisições - Ativará o controle de auditoria registrando as alterações que foram realizadas no cadastro de Solicitações\Requisições de materiais. CO - GE - 2218 - TG Tipo Operação controle automático remessa beneficiamento - Informar uma TG de Tipo de Operação contendo os códigos de Tipos de Operação para identificar na efetivação do Pedido quais Notas Fiscais são de remessa para beneficiamento. CO - GE - 2268 - TG Tipo Operação controle automático retorno refugo - Informar uma TG de Tipo de Operação contendo os códigos de Tipos de Operação para identificar na efetivação do Pedido quais Notas Fiscais são de retorno de refugo. CO - GE - 2381 - Restringir Solicitação/Ordem Compra por usuário de criação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - GE - 2461 - Bloquear alteração 'Preço Unitário' no cadastro de cotação - Com esta configuração marcada não será possível modificar o conteúdo do campo 'Preço Unitário' tanto via tela de cotação, como via rotina 'Atualizar controle solicitação em Lote', mesmo que o usuário possua o direito 'GERCOM'. CO - GE - 2462 - Bloquear alteração 'Selecionado' no cadastro de cotação - Com esta configuração marcada não será possível modificar o conteúdo do campo 'Selecionado' tanto via tela de cotação, como via rotina 'Atualizar controle solicitação em Lote'. CO - GE - 2626 - Regra de uso do tipo de operação em branco na cotação - "O conteúdo selecionado nesta configuração irá atualizar o campo 'Tipo de Operação' da tela de cadastro da Cotação. Opções: ""Nenhum""" "O Tipo de Operação informado na capa da Solicitação será levado como sugestão para a Cotaçãoþ ""Branco""" "O Tipo de Operação será inicializado com branco, ao informar a Empresa será avaliada a busca da Regra Fiscalþ ""Perguntar""" Ao acessar a tela de Cotação o sistema irá exibir pergunta questionando se é desejado atualizar o Tipo de Operação com o da capa da Solicitação. CO - GE - 2758 - Inibir apresentação do saldo para materiais com numeração. - Com esta configuração ativa, nos itens da nota de entrada e ordem de compra, não serão exibidas as informações de estoque para materiais com controle de numeração. Ao criar o item modificar e ou pesquisar. CO - GE - 2802 - Exigir TG para os materiais na importação do arquivo XML - Nas rotinas de importação do arquivo XML para geração da nota de entrada e pré nota, será exigido que o código do produto que consta no arquivo esteja cadastrado na TG informada em tela, sendo assim não irá utilizar o código de material do sistema quando coincidirem, obrigando o cadastro para empresas que não pertençam as unidades de negócio. CO - GE - 2838 - Considerar apenas Preço Total Item no Valor ICMS Outros - "Ao parametrizar esta configuração e a 'Incidência ICMS' for igual a ""9""(Outros), o sistema irá considerar para o campo 'Valor ICMS Outros' apenas o 'Preço Total Item'. Importante: esta configuração é válida somente para as operações de entrada (Nota Fiscal, Ordem de Compra e Pré""" Nota). CO - GE - 2860 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na solicitação/requisição - Avisar ou bloquear quantidade zerada no item da solicitação/requisição. Opções: Avisar: emite mensagem de aviso de quantidade zerada. Bloquear: bloqueia item com quantidade zerada. Nenhum: não avisa e não bloqueia a quantidade zerada. CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras - Esta configuração define a nova forma de usabilidade do módulo de Compras, trazendo novas automações, rotinas e facilidades de uso. Ao definir essa configuração como 2.0, torna se necessário a verificação da(s) config(s).: TG Materiais: 2983þ CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores - Controle de alçadas por faixa de valores, valida a faixa do cadastro de grupo para o usuário. Quando selecionada somente será possível visualizar alçadas com valores dentro da faixa do usuário. Ao marcar esta configuração as regras de alçadas já existentes serão suprimidas, será necessário um novo cadastro de regras de alçadas. CO - MB - 2300 - Controles para Ordem de Compra aguardando Aprovação - "Disponível somente na versão Mobile. Informar os Controles de situação ""Pendente""indicando que a Ordem de Compra está ""Aguardando Aprovação"". Na rotina de Aprovação de Ordens de Compra, o usuário somente irá visualizar e aprovar as Ordens que possuir Controle relacionado nesta configuração. Informar os controles separados por vírgula. Ex. 01,02,07,AB """ CO - MB - 2301 - "Controle padrão para Ordem de Compra ""Aprovada""" - "Disponível somente na versão Mobile. Informar Controle sugestão para Ordem de Compra ""Aprovada"". Na rotina de Aprovação de Compra, ao aprovar uma Ordem de Compra e não informar o controle, será informado o controle indicado nesta configuração.""" CO - MB - 2303 - "Controle padrão para Ordem de Compra ""Cancelada""" - "Disponível somente na versão Mobile. Informar Controle sugestão para Ordem de Compra ""Cancelada"". Na rotina de Aprovação de Compra, poderá ser selecionada a opção de 'Cancelar' a Ordem. Ao confirmar o cancelamento e não informar o controle, será informado o Controle indicado nesta configuração.""" CO - MB - 2336 - Controle para visualizar itens de solicitações a Aprovar - "Na consulta de itens de solicitação no CIGAM MOBILE, somente serão visualizados os itens que possuírem o controle informado nesta configuração. A consulta leva em consideração também a Situação do item, que deverá ser incondicionalmente diferente de ""Recusada""e ""Atendida"".""" CO - MB - 2337 - Controle para itens de solicitações aprovadas - Ao aprovar um item de Solicitação de Material no CIGAM MOBILE, alterar o controle do item para o controle informado nesta configuração. CO - MB - 2420 - Controle para item de solicitação Reprovada - Ao reprovar a solicitação de um item no CIGAM MOBILE, alterar o controle do item para o controle informado nesta configuração. CO - NF - 1042 - Não sugerir tipo de operação para proxima NFE - Selecionar esta opção para que ao criar a próxima Nota Fiscal de Entrada, o sistema não trará como sugestão o último tipo de operação utilizado. CO - NF - 1045 - Verificar produto de cliente para itens sem número de série. - No item da nota de entrada será realizada a verificação do produto de cliente se este pertence ao mesmo cliente (fornecedor) informado na NF de Entrada. Para os itens com controle do número de série a verificação será sempre realizada,independente desta configuração. CO - NF - 1238 - Gerar observação Vlr.ICMS Não Destacado na N.F.E. - Quando selecionada, o sistema criará automaticamente uma observação do Tipo Registro na N.F.E., esta informação aparecerá na coluna observação do livro Registro de Entrada e será composta do Valor ICMS Não Destacado (S/CRED.R$), o qual é o valor do imposto sem aproveitamento de crédito considerado para a DAPI Minas Gerais. CO - NF - 1251 - Utilizar preço total custo da NFS na devolução de vendas - "O campo ""Preço Total Custo""do item da Nota Fiscal de Entrada com o campo ""Tipo Nota""= ""Devolução""será calculado com base no mesmo campo do item da Nota Fiscal de Saída que está sendo devolvida.Importante: Esta configuração será válida somente quando o usuário possuir o direito ""EXCLUSIVO4""ou quando a configuração 'ES GE 1376 """ "Versão para o Processa Estoque' estiver como ""3.0"".""" CO - NF - 1273 - Descrição para Tipo de Operação na N.F.E. - Determinará a descrição do cadastro do Tipo de Operação a ser apresentada no cabeçalho da N.F.E. As opções são: Opção CFOP: descrição da CFOP (Nota Fiscal) Opção Tipo Operação: descrição do Tipo de Operação (informativa) Opção Livro: descrição para os livros CO - NF - 1746 - Quebrar observação de IPI por - Quando a opção 'Imposto' estiver informada, a observação de IPI do Tipo 'Registro' referente a configuração 170, será criada uma para cada registro de imposto, com seus valores proporcionais. CO - NF - 2136 - Data para desindexação na efetivação da Ordem de Compra - Selecione a data a ser utilizada para desindexação na efetivação da Ordem de Compra.'Data DI' => a desindexação será feita pela cotação da Data da DI. 'Data Entrada' => a desindexação será feita pela cotação da Data de entrada da Nota Fiscal de Entrada. CO - NF - 2155 - Buscar portador ao efetivar Ordem de Compra - Na efetivação total da ordem de compra, o sistema atualizará o portador da nota fiscal de entrada, seguindo a mesma regra do cadastro manual de Nota Fiscal de Entrada. Será ignorado o portador da Ordem de Compra. CO - NF - 2205 - Bloquear alteração da Série da Nota Fiscal de Entrada - Quando esta configuração estiver selecionada, o sistema irá bloquear a alteração do campo 'Série' da Nota Fiscal de Entrada após a busca do número da nota fiscal. CO - NF - 2248 - Obter o código do material através de código de barras - Selecione esta configuração para habilitar no cadastro de itens da Nota Fiscal de Entrada, a opção de obter o código do material através da leitura de código de barras. CO - NF - 2249 - Tipo de leitura dos itens na nota de entrada - Selecione o tipo de leitura dos itens na nota de entrada: TG/Código de barras: somente será permitido informar códigos de materiais cadastrados na TGþ Código material: somente será permitido informar códigos de materiais cadastrados no cadastro de materiais do CIGAMþ Ambos: será permitido informar tanto códigos de materiais cadastrados na TG quanto códigos de materiais cadastrados no cadastro de materiais do CIGAM. Importante: esta configuração será válida somente quando a configuração 2248 estiver marcada. CO - NF - 2251 - Considerar 'Doc frete' e 'Tipo frete' no frete internacional - "Quando esta configuração estiver selecionada o valor do frete internacional somente será somando no total faturado da nota fiscal de importação quando os campos 'Doc frete' e 'Tipo de frete' forem ""Nota""e ""1 Emitente (CIF)"".""" CO - NF - 2258 - Atualizar as incidências e percentuais da NFE - Selecione esta configuração para atualizar as incidências e percentuais do movimento gerado a partir da efetivação da ordem de compra, com as mesmas informações do item da OC. CO - NF - 2289 - Bloquear alteração do 'Centro de Armazenagem' do item da NFE - Quando selecionada esta opção será possível editar o campo 'Centro de Armazenagem' do item da Nota Fiscal de Entrada, somente se o mesmo estiver em branco. CO - NF - 2290 - Bloquear inclusão NFE com 'Série, NF e Fornecedor' iguais - Quando esta configuração estiver selecionada não será permitido incluir duas Notas Fiscais de Entrada com 'Série, NF e Fornecedor' iguais, mesmo que o campo Unidade de Negócio seja diferente. CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento - Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto. CO - NF - 2310 - Utilizar sempre inspeção de recebimento para reserva futura - Quando utilizado o controle de Reserva Futura (conforme configuração 'ES GE 2120 Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio'), na saída da Nota Fiscal de Entrada, não será exigida a confirmação de Recebimento para reserva futura.Esta confirmação deverá ser realizada no programa de Inspeção de Recebimento. CO - NF - 2343 - Bloquear alterações nas NFE de Devolução - Ao selecionar esta configuração não será permitido alterar as Notas Fiscais de Entrada geradas através da rotina de 'Devolução de Saídas' com a opção 'Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem' marcada. CO - NF - 2370 - Avisar/Bloquear notas com Lançamentos enviados para Banco - Controle para edição de Notas Fiscais de Entrada quando o Lançamento possuir o campo 'Remessa enviada' marcada.Opções: Nenhum: não será realizado o controle. Avisar: será exibida uma mensagem que existem Lançamentos remetidos ao banco mas permitirá a edição da NFE. Bloquear: além de exibir a mensagem será bloqueada a edição da NFE. CO - NF - 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E. - Quando estiver selecionada, permitirá criar acompanhamentos para a Nota Fiscal de Entrada, mesmo que esta esteja em modo de pesquisa. CO - NF - 2399 - Permitir retornar saldo do item do Pedido na Devolução Saída - Selecione esta configuração para apresentar a opção 'Retornar saldo do item do Pedido original' na rotina de devolução de saídas. CO - NF - 2527 - Modelos de formulário que exigem 'Código NFe' - "Informar os modelos de formulário que serão validados na emissão da Nota Fiscal de Entrada de terceiro, exigindo que o campo 'Código NFe' (chave da nota fiscal eletrônica) seja preenchido. O símbolo ""þ""será utilizado como delimitador entre os modelos. Exemplo: 55þ57þ65þ""" CO - NF - 2664 - Considerar Frete e Seguro Internacional no Preço Total Item - Quando selecionada, ao imprimir a DANFE ou gerar o XML das Notas Fiscais de importação do estado de São Paulo, o sistema passa a aglutinar os valores de Frete e Seguro Internacional ao valor da mercadoria. Esta operação é necessária para atender a Decisão Normativa CAT Nº 6 de 11/09/2015. CO - NF - 2813 - Permitir alterar o modelo de formulário da nota de entrada - Ao ativar esta configuração será permitida a edição do campo modelo de formulário da nota fiscal de entrada, mesmo que o campo chave nfe esteja preenchido e o modelo informado esteja contido na configuração 2527 Modelos de formulário que exigem 'Código NFe'. CO - NF - 2831 - Considerar Frete, Seguro e Capatazia no Preço Total Item - Quando selecionada, ao gerar o XML e o DANFE das Notas Fiscais de importação, o sistema passa a aglutinar os valores de Frete, Seguro Internacional e Taxa Capatazia ao valor da mercadoria. Esta operação é necessária para atender o Artigo 77º do Decreto Nº 6.759 de 05/02/2009. CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação - Informação auxiliar: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP. CO - OC - 20 - Máscara para o código da O.C. - "Informar a máscara para o código da Ordem de Compra. Usar o sinal ""#""para as posições do dado sequencial.""" CO - OC - 71 - Última ordem de compras - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - OC - 239 - Situação para encomendar um Item - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - OC - 240 - Situação inicial da O.C. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - OC - 242 - Gerar movimentos de saída ao gerar O.C. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - OC - 243 - Utilizar O.C. gráfica - Selecionar esta opção caso você utilize relatórios personalizados, no qual você poderá desenvolver seus próprios modelos de relatórios. CO - OC - 246 - Utilizar limite no preço da O.C. - "Selecione esta opção para permitir que você limite o preço unitário da ordem de compra, conforme o preço cadastrado na tabela de preço. Importante: o usuário não pode ter o direito ""gerente de compras"".""" CO - OC - 247 - Quantidade de linhas por página na impressão da O.C. - Informar o número de linhas por página na impressão. Será utilizado somente para impressão. CO - OC - 316 - Imprimir grade do item da O.C. - Ao selecionar esta configuração o sistema imprimirá a grade e a especificação 3 (caso exista) logo abaixo da descrição do item na impressão da OC. CO - OC - 463 - Utilizar regra fiscal ao efetivar a solicitação para a O.C. - Ao selecionar esta configuração o sistema sempre buscará a regra fiscal para o item da OC, mesmo estando informado na solicitação. CO - OC - 516 - Controle inicial para Ordem de Compra - Informe o controle que será sugerido ao cadastrar uma nova ordem de compra. CO - OC - 599 - Verificar verbas na Ordem de Compra - Esta configuração determina a verificação de verbas nas Ordens de Compras, isto caso a config.602 esteja marcada. CO - OC - 641 - Controle para O.C. com Verba Ultrapassada - "Configuração válida somente se a configuração ""600 """ "Verificar verbas na efet. da O.C. para NFE""estiver selecionada.""" CO - OC - 746 - Utilizar modelo de grade de comércio na OC - Ao selecionar esta opção será apresentada uma grade específica para comércio no cadastro das quantidades do item da OC. CO - OC - 892 - Limitar o tamanho dos campos de Valores em 2 casas decimais - Se esta opção estiver marcada todos os campos de valores serão exibidos com duas casas decimais na impressão da ordem de compra personalizada(Merge). CO - OC - 902 - Tamanho da grade na impressão da Ordem de Compra - Somente será válida se a configuração 316 estiver selecionada. O número informado determinará o tamanho da coluna da grade. CO - OC - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC - Selecionar esta opção para que ao passar pelo campo do código do Fornecedor será apresentada a observação cadastrada no cadastro deste Fornecedor. CO - OC - 1033 - Retornar saldo da solicitação ao cancelar item OC - Esta configuração fará com que o saldo da solicitação que foi efetivada na OC seja atualizado, podendo ser feita uma nova efetivação da solicitação. CO - OC - 1040 - Utilizar desindexação com indice da OC na tabela de preço - Esta opção fará a conversão do preço unitário da tabela de preços conforme índice informado na OC CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra - As ordens de compras com este controle poderão ser baixadas para ordens de compras com quantidade menor a fim de controlar o saldo (em quantidade) do contrato de compra. CO - OC - 1102 - Alterar situação somente pelo controle - No botão <situação> da Ordem de Compra e do item será apresentado diretamente o botão <controle>, desta forma a situação somente poderá ser alterada através da alteração do controle. CO - OC - 1110 - Habilitar impressão dos elementos da TG da configuração 457 - Na impressão da ordem de compra, será habilitada para cada item da OC, variáveis relativas aos elementos da TG da configuração 457, para cada material, listando as informações de Código_único, Empresa, Nome_empresa, Descrição_alternativa.Obs.: Esta configuração somente poderá ser selecionada, quando a configuração 'GE TG 457 TG padrão para materiais x fornecedores' estiver informada. CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC - "Quando marcada, os campos ""Prazo Entrega""e ""Prazo Programado""da OC serão inicializados com o campo ""Data Emissão"".""" CO - OC - 1206 - "Exigir campo ""Documento""do item da OC """ - "Selecionar esta opção para não ser possível sair do item da OC enquanto o campo ""Documento""estiver em branco.""" CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão - "Os campos ""Prazo de Entrega""e ""Prazo Programado""não poderão ser inferiores ao campo ""Data Emissão""da O.C, a validaçãos será feita no cabeçalho da O.C e nos itens. Sugerimos o uso da configuração ""1204 """ "Sugerir prazos de entrega e programado na OC""para evitar que a validação seja feita com data zerada.""" CO - OC - 1272 - Modelo de impressão da OC - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - OC - 1312 - Considerar Conta Financeira da O.C. na efetivação para N.F.E - Selecionar essa opção para que na efetivação da O.C. o sistema sempre considere a 'Conta Financeira' da Ordem de Compra, mesmo que a N.F.E. já tenha este campo informado. CO - OC - 1385 - Excluir baixas atendidas - Quando selecionada, a baixa gerada através da opção 'Atendido' da rotina de efetivação de Ordem de Compra, será excluida e o campo 'Quantidade Saldo' retornará ao saldo original. CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras - "Na efetivação parcial de Ordem de Compra, se algum item da Ordem de Compra ficar com o campo ""Quantidade Saldo""diferente de zero, o campo ""Controle""da Ordem de Compra será atualizado com o conteúdo desta configuração.""" CO - OC - 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra - "Informe o ""Controle""a ser atualizado no campo ""Controle""da Ordem de Compra quando a mesma for efetivada totalmente.""" CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação - Quando selecionada, será possível visualizar nos itens da Solicitação o campo 'Preço Unitário'. Este campo será levado para a Ordem de Compra na efetivação da Solicitação. CO - OC - 1509 - Utilizar desindexação na efetivação da Ordem de Compra - Quando selecionada, ao efetivar uma Ordem de Compra, o sistema buscará a cotação na data de emissão da O.C. utilizando o índice informado na mesma, e atualizará pela data da efetivação. CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados - Selecione esta configuração para bloquear a geração da Ordem de Compra, quando o Fornecedor não estiver cadastrado na TG informada na configuração '1035 Criar fornecedor de materiais na TG'. CO - OC - 1587 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na O.C. - Quando estiver selecionada permitirá criar acompanhamentos para a Ordem de Compra, mesmo que esta esteja em modo de pesquisa. CO - OC - 1599 - Alterar o Controle da O.C. após a impressão para - Quando informada, após a impressão da Ordem de Compra será apresentada uma tela onde o usuário poderá informar o Controle a ser atualizado na Ordem de Compra e nos itens. CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência. - Esta opção é para as empresas que possuem regime especial que permite efetuar NF de Entrada com transferência de Centro de Armazenagem. Permitindo na efetivação da ordem de comprar gerar um movimento de estoque de saída para um centro de armazenagem ao movimento de entrada da NFE. CO - OC - 1825 - Utilizar busca de numeração SQL por Unidade de Negócio - Quando selecionada esta opção será considerado o código da unidade de negócio para buscar a numeração da ordem de compra no banco. CO - OC - 1950 - Restringir consulta de materiais com base no fornecedor - Exibirá na consulta de materiais somente os relativos ao Fornecedor. Vínculo entre Fornecedor e Material realizado através do botão 'Fornecedor' do cadastro de materiais. CO - OC - 1955 - Excluir a prévia financeira da OC na efetivação parcial - Perguntar: é o tratamento atual. Quando está efetuando a baixa parcial da Ordem de Compra, o sistema pergunta ao usuário se deseja excluir as previsões da Ordem ou nãoþ Sim: sempre irá excluir as previsões da Ordem de Compra (gerando novamente as previsões conforme quantidade de saldo)þ Não: nunca irá excluir as previsões da Ordem de Compra. CO - OC - 1956 - TG para somar o valor de PIS/COFINS no total da NFE - Quando informado um tipo de operação na TG desta configuração, serão somados os valores de PIS e COFINS nos campos 'Total NF' e 'Total Faturado' da Nota Fiscal de Entrada. CO - OC - 2024 - Avisar/Bloquear preço zerado na Ordem de Compra - Opções: Não: não avisar nem bloquearþ Avisar: exibir só mensagemþ Bloquear: não permitir preço zerado. CO - OC - 2041 - Filtrar a consulta de Materiais na O.C. pelo Fabricante - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - OC - 2139 - Permitir alterar a situação da O. Compras em modo pesquisa - Selecione esta configuração para permitir que o usuário acesse o botão 'Situação' do cadastro da Ordem de Compra em modo pesquisa. CO - OC - 2172 - Buscar regra fiscal ao efetivar Solicitação para OC - "Ao efetivar uma ""Solicitação de Materiais""será avaliado se o item possui regra fiscal cadastrada. Se possuir, será utilizado o Tipo de Operação da regra fiscal.""" CO - OC - 2286 - Buscar índice do Fornecedor para a Ordem de Compra - Selecionar essa opção para que o campo 'Índice' da Ordem de Compra seja atualizado com o mesmo campo do cadastro da empresa do fornecedor. CO - OC - 2287 - Buscar TG do Fornecedor para a Ordem de Compra - Selecionar essa opção para que o campo 'TG' da Ordem de Compra seja atualizado com o campo 'TG Pedido/OC/N.F.' do cadastro da empresa do fornecedor. CO - OC - 2288 - Utilizar indexação na efetivação da Ordem de Compra - Quando selecionada, ao efetivar uma Ordem de Compra, o sistema atualizará o preço unitário da NFE com a multiplicação do preço unitário da OC pela cotação do índice da OC na data da efetivação e ou Data DI (Conforme configuração 2136). CO - OC - 2302 - Solicitar títulos de acompanhamento ao imprimir a OC - Selecione esta configuração para que sejam solicitados os títulos de acompanhamento antes da impressão da Ordem de Compra. CO - OC - 2305 - Atualizar prazo programado da OC com o prazo de entrega - Quando selecionada, ao efetivar uma Solicitação de Materiais, o campo 'Prazo Programado' do item da ordem de compra e o 'Prazo programado' da ordem de compra serão atualizados com o campo 'Prazo de Entrega' da cotação vencedora. CO - OC - 2318 - "TG de itens ""Título""bloqueados para gerar OC/Solicitação """ - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - OC - 2389 - Controle item OC com aprovação bloqueada por limite Alçada - Ao alterar a situação de uma item de OC, a rotina verifica se o usuário que está alterando a Situação possui alçada suficiente em relação ao total faturado do item da OC. Se não possui, o item ficará com a situação conforme o controle indicado nesta configuração. Obrigatório informar controle onde a situação seja igual a “Pendente” CO - OC - 2390 - Controle item OC aprovada na rotina Controle de Aprovações - Quando aprovar um item da Ordem de Compra na rotina Controle de Aprovações, o controle deste item será alterado para o controle indicado nesta configuração. Obrigatório informar controle onde a situação seja igual a “Aprovada”. CO - OC - 2391 - Metodologia data aprovação de alçadas OC - "Regra para verificar o quanto já foi aprovado dentro de um determinado dia e/ou mês. Uma OC somente poderá ser aprovada se o usuário possui alçada suficiente considerando aprovações no dia ou no mês em relação a data configurada. ""Aprovação""– serão somadas as ordens que foram liberadas no dia de hoje. """ "serão somadas as ordens que foram liberadas no mês corrente.""Entrega""" serão somadas as ordens liberadas onde com a mesma data de entrega. "serão somadas as ordens liberadas onde a data de entrega pertença ao mesmo mês.""Data Entrega Original""" serão somadas as ordens liberadas com mesma data de entrega original. serão somadas as ordens liberadas onde a data de entrega original pertença ao mesmo mês. a data de entrega original é atualizada com a data da entrega quando ocorrer a primeira baixa, permanecendo a partir deste momento, inalterada. CO - OC - 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações - Quando reprovar um item da Ordem de Compra na rotina Controle de Aprovações, este item será alterado para o controle indicado nesta configuração. A reprovação é indicada pelo usuário que possuir registro de Alçadas e a opção ‘Permite Reprovar’ estiver marcada. Obrigatório informar controle onde a situação seja igual a “Cancelada”. CO - OC - 2429 - Permitir efetivações de Ordens de Compra entre Filiais - Selecione esta configuração para permitir que sejam efetivadas ordens de compras de outros fornecedores (Filiais), que não o informado na Nota Fiscal de Entrada. Será permitido efetivar apenas ordens de filiais que possuam a mesma raiz do CNPJ e a mesma UF do fornecedor da NFE. CO - OC - 2530 - Utilizar pré aprovação para Ordem de Compra - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - OC - 2825 - Modelo de tela para seleção dos itens na efetivação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CO - OC - 2910 - Bloquear itens repetidos na Ordem de compra - Avisar: o sistema irá exibir uma mensagem de aviso quando for informado o mesmo código de Material + Especif1 + Especif2.Bloquear: o sistema não permitirá informar o mesmo código de Material+Especif1+Especif2.Nenhum: não será validado se o Material já existe na Ordem de Compra.Importante: não estará controlando Lotes, Grade e Número de Série. CO - OC - 2939 - Inibir alterações de ordens de compra com situação liquidada - Bloquear Não permite entrar em modo modificar na ordem de compra que esteja com o campo situação liquidado e, caso a capa esteja aprovada ou pendente e o item esteja liquidado, será bloqueada a modificação no item. Avisar – Permite entrar em modo modificar, mas emite aviso referente a ordem de compra liquidada. Não avisar nem bloquear – Permite acessar em modo modificar sem avisar nem bloquear. CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário - Ao marcar esta configuração será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com Zoom para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada. CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto - "Esta opção é dependente da configuração 4, sendo assim estará disponível somente se a configuração 4 ""Utiliza Especificação 1""estiver marcada.""" CP - GE - 893 - Habilitar validação de regra do configurador via SQL - Selecionar esta opção para o sistema usar intruções SQL para fazer a validação no próprio banco. OBS: Somente para Banco de Dados Oracle. CP - GE - 1485 - Modelo de tela do configurador na telas de movimentação - Permite selecionar qual o tipo de tela para o configurador: Opção Normal: normalþ Opção Foto de caracteristicas: conforme foram definidas no materialþ CP - GE - 1508 - Criar registro no Estoque com o identificador criado - "Criar um registro na tabela de estoque, na Unidade de Negócio padrão (configuração 21), com o Centro de armazenagem em branco. Os dados de ""Especif2"", ""Especif3""e ""Numeração""serão solicitados na tela para confirmação do usuário. Todos os materiais que utilizam o configurador terão o registro de estoque criado.""" CP - GE - 1768 - Incrementar automaticamente o código de conteúdos numéricos - Para as características de conteúdo numérico, será incrementado o código do conteúdo da característica de forma sequencial, com base no último código de conteúdo cadastrado. CP - GE - 1986 - Com Pedidos ASP, manter foco inicial nas características - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CR - GE - 100060 - Diretório padrão para Gráficos - CR - GE - 100061 - Diretório componente gráfico - CR - GE - 100062 - Licença para componente gráfico - CT - GE - 690 - Fixar valor de desconto informado - Caso esta opção estiver marcada, uma vez informado o valor do desconto, este não será mais recalculado. Também não será possível modificar o percentual de desconto. Esta configuração não se enquadra para os contratos cuja a modalidade é Pro Rata. Para Contratos de Pro Rata o desconto é proporcionalizado conforme valor do item. CT - GE - 712 - Máscara para o código do contrato - "Informar a máscara para o código do contrato. Usar o sinal ""#""para as posições do dado sequencial. Tamanho máximo do campo: 8 dígitos""" CT - GE - 1259 - Controlar Situação do Contrato quando o Prazo expirar - "Quando estiver marcada será verificado se a Data de ""Termino""é menor que a data do atual e se não estiver marcada a opção ""Renovação Automática"", será informado que o prazo expirou, sendo solicitada confirmação para alterar a ""Situação""do Contrato para ""Encerrado"".""" CT - GE - 1527 - Tratamento para efetivação de Contrato divergente. - Informe o tratamento a ser considerado para a diferença da quantidade baixada das parcelas na efetivação Parcial dos Contratos na Nota Fiscal de Entrada. Nenhum A diferença será desconsideradaþ Próxima Parcela A diferença será aplicada na quantidade da Próxima Parcela e nas seguintes enquanto possuir diferença. Decrescente A diferença será aplicada a partir da última parcela e nas anteriores enquanto possuir diferença. CT - GE - 1802 - "Exibe campo ""Periodicidade""nos itens do contrato """ - "Com esta opção marcada, será exibido o campo periodicidade nos itens do contrato e no cadastro da engenharia. O campo é exibido também no cadastro da engenharia para que ao explodir um ""Kit""no contrato, a informação do item da parcela seja inicializada conforme definido na engenharia.""" CT - GE - 1940 - Controlar itens do pedido conforme contrato - Quando esta configuração estiver marcada, permite informar um contrato no pedido e validar os itens do pedido em relação aos itens da parcela padrão do contrato informado. Utilizando as configurações 1941 e 1942 também é possível limitar a quantidade e o preço unitário conforme estipulado no contrato. CT - GE - 1941 - Alterar preço unitário do item de um pedido de contrato - "Efetuar validação do preço unitário informado no item do pedido em relação ao estipulado no contrato. Opções: ""Permitir""" "permite alterar o preço unitário conforme tabela de preços. ""Não Permitir""" "não permite alterar. O preço unitário será igual ao do contrato. ""Inferior""" "permite alterar o preço unitário desde que inferior ao estipulado no contrato. ""Superior""" permite alterar o preço unitário desde que superior ao estipulado no contrato. CT - GE - 1942 - Alterar quantidade do item de pedido de um contrato - "Controlar a quantidade informada no item de pedido conforme o saldo. O saldo corresponde a quantidade estipulada do respectivo item no contrato menos a quantidade de itens pendentes, aprovados e faturados nos pedidos vinculado ao contrato, ou seja, o saldo a ser entregue.Opções: ""Permitir""" "permite informar quantidade conforme estoque. ""Conforme saldo""" "não permite informar quantidade maior que o saldo a entregar. ""Inferior""" "permite informar quantidade se menor que a quantidade estipulada no contrato. ""Superior""" permite informar quantidade se maior que a quantidade estipulada no contrato. CT - GE - 1996 - Bloquear Contratante e Empresa sem CNPJ informado - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CT - GE - 2032 - Versão rotina faturamento de contratos de pagamento - "Versão da rotina de efetivação de parcelas de contratos de natureza igual a ""Pagamento""na Nota Fiscal de Entrada """ Compras. 0 Versão padrão. Utiliza a rotina de cálculo de impostos do próprio módulo Contratos. 1 Versão para chamada dos componentes de cálculo de impostos e retenções, utilizados pelo módulo Compras. CT - GE - 2410 - Rateio Gerencial para NFS de Contrato de Cobrança - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CT - GE - 2434 - Rateio gerencial para itens de contratos - "Esta configuração habilita o rateio gerencial para os itens de parcelas de contratos de 'Natureza' igual a ""Pagamento"". Para habilitar essa configuração é necessário que a configuração 'CO 961""" Rateio gerencial para movimento' esteja marcada e a configuração 'GF GE 12 "Metodologia de rateio financeiro' igual a Contábil"".""" CT - GE - 2677 - Solicitar motivo ao alterar 'Situação' do Contrato - Ao selecionar esta configuração, o campo ‘Motivo de Cancelamento’ do Contrato passa a ser considerado como ‘Motivo’. Além disso, o sistema vai solicitar um motivo sempre que a Situação do Contrato for alterada. CT - GE - 2722 - Bloquear exclusão de itens da parcela padrão - Ao marcar essa configuração, será bloqueada a exclusão dos itens da parcela padrão quando o contrato possuir parcelas geradas. CT - GE - 2949 - Desvincular contrato automaticamente ao cancelar Nota Fiscal - Com esta configuração marcada, será possível cancelar uma Nota Fiscal vinculada a um Contrato, sem a necessidade de acessar o Contrato e desfazer o vínculo com a NF. Antes de cancelar, o sistema irá desfazer o vínculo automaticamente. CT - GE - 2974 - Tipo de Pagamento para débito em conta - Quando a configuração for preenchida, será habilitado na geração dos contratos provenientes da venda assistencial, atendimento imediato e atendimento administrativo um controle capaz de informar qual o Tipo de Pagamento para débito em conta do Contrato, criando o mesmo com o Portador do cadastro de Tipo de Pagamento. CT - GE - 3037 - Permitir criar Acompanhamento em modo pesquisa nos Contratos - Quando estiver selecionada permitirá criar acompanhamentos para os Contratos, mesmo que este esteja em modo de pesquisa. CV - GE - 941 - Redutor do dia do retorno - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CV - GE - 2060 - Permitir aprovar solicitação de viagem - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" CV - GE - 2466 - Permitir alterar a unid. neg. da solicitação de viagem - Com esta configuração selecionada, será permitido ao usuário modificar a unidade de negócio da solicitação de viagem enquanto esta estiver aberta. CV - GE - 2467 - Exigir informar o cliente na solicitação de viagem - Com esta configuração selecionada será obrigatório informar o código do cliente da solicitação de viagem. CV - GE - 2468 - Permitir alterar o cliente da solicitação de viagem - Com esta configuração selecionada será possível alterar o código do cliente da solicitação de viagem. A alteração somente será possível se ainda não tiver sido gerado o financeiro da solicitação e se a solicitação não for oriunda do módulo de projetos ou de um item de OS. CV - GE - 2469 - Exigir informar a conta gerencial da solicitação quando - Com esta configuração selecionada será obrigatório informar a conta gerencial da solicitação de viagem. CV - GE - 2470 - Permitir alterar a conta gerencial da solicitação de viagem - Após a solicitação ter sido aprovada, somente os usuários devidamente autorizados poderão modificar a conta informada, quando não houver lançamentos financeiros. CV - GE - 2471 - Exigir informar o motivo da solicitação de viagem - Com esta configuração selecionada será obrigatório informar o motivo da solicitação de viagem. CV - GE - 2472 - Permitir alterar o motivo da solicitação de viagem - Com esta configuração selecionada será possível alterar o motivo da solicitação de viagem. CV - GE - 2473 - Controle de acesso para a solicitação de viagem - Controles disponíveis: 0 Controle Total 1 Criar 2 Modificar 3 Pesquisar 4 Criar e Modificar 5 Modificar e Excluir 6 Nenhum CV - GE - 2474 - Permitir acesso às informações complementares da solicitação - Com esta configuração selecionada será permitido o acesso às informações complementares (Transporte, Hospedagem e Agência) da solicitação de viagem. CV - GE - 2475 - Bloquear a criação de solicitações quando existir pendências - Com esta configuração selecionada, o sistema irá verificar a existência de solicitações de viagens em aberto, ou seja, sem a devida prestação de contas, a fim de coibir a criação da solicitação. Esta verificação, também deve ser feita no momento de autorização da viagem. CV - GE - 2476 - Controle inicial para solicitação de viagem - "Nesta configuração deve constar o controle que será iniciado a solicitação de viagem. A situação do controle deverá ser ""Pendente"".""" CV - GE - 2477 - Controle para solicitação de viagem não aprovada - "Nesta configuração deve constar o controle que será atualizado na solicitação de viagem quando esta não for aprovada. A situação do controle deverá ser diferente de ""Aprovada"".""" CV - GE - 2478 - Controle para solicitação de viagem revisada - Nesta configuração deve constar o controle que será atualizado na solicitação de viagem quando esta for revisada. CV - GE - 2479 - Permitir alterar informações financeiras da viagem - Com esta configuração selecionada será permitido alterar todos os campos que implicam em prestação de contas da solicitação de viagem. CV - GE - 2494 - Controle para solicitação de viagem aprovada - Nesta configuração deve constar o controle que será atualizado na solicitação de viagem quando esta for aprovada. CV - GE - 2498 - Prazo em dias para aprovação de viagem para dentro do país - Nesta configuração deverá ser informado o número de dias para aprovação de viagens com destino dentro do país de origem. A informação deste campo será utilizada para calcular o prazo de aprovação da solicitação de viagem com base na data corrente. CV - GE - 2499 - Prazo em dias para aprovação de viagem para fora do país - Nesta configuração deverá ser informado o número de dias para aprovação de viagens com destino para fora do país de origem. A informação deste campo será utilizada para calcular o prazo de aprovação da solicitação de viagem com base na data corrente. CV - GE - 2500 - Prazo para antecipar pagamento de viagem para dentro do país - O prazo para antecipar o pagamento de diárias/adiantamentos corresponde aos dias que antecedem a data de início da viagem, com destino para dentro do país. Para efeitos de cálculo serão considerados somente os dias uteis (de acordo com o calendário padrão). CV - GE - 2501 - Prazo para antecipar pagamento de viagem para fora do país - O prazo para antecipar o pagamento de diárias/adiantamentos corresponde aos dias que antecedem a data de início da viagem, com destino para fora do país. Para efeitos de cálculo serão considerados somente os dias uteis (de acordo com calendário padrão). CV - GE - 2513 - Gerar financeiro automaticamente ao aprovar solicitação - Com esta configuração selecionada, ao aprovar a solicitação de viagem, o sistema irá gerar automaticamente as previsões financeiras para as despesas da viagem. CV - GE - 2515 - Controle para solicitação de viagem a ser corrigida - Nesta configuração deve constar o controle que será atualizado na solicitação de viagem a ser corrigida. CV - GE - 2521 - Verificar verbas na Solicitação de Viagem - Ao selecionar esta configuração e não houver disponibilidade vinculada a Solicitação de Viagem, o sistema passa a validar verbas na Solicitação de Viagem. Caso exista disponibilidade vinculada, o sistema desconsiderará os controles de verificação de verbas. A exigência do preenchimento da disponibilida dá "se através da configuração CV """ GE 2912 "Controlar Disponibilidade no módulo Gestão de Viagens"".""" CV - GE - 2522 - Controle para Solicitação de Viagem com verba ultrapassada - Válida somente se a configuração 'CV GE 2521 Verificar verbas na Solicitação de Viagem' estiver selecionada. Este controle será atribuído automaticamente à Solicitação de Viagem com verba ultrapassada. CV - GE - 2526 - Controle para encerramento da solicitação de viagem - Nesta configuração deve constar o controle que será atualizado na solicitação de viagem quando esta for encerrada automaticamente após a geração da NF de compra vinculada a solicitação. CV - GE - 2708 - Aglutinar despesas na prestação de contas - Esta configuração define o comportamento do sistema ao realizar a prestação de contas de uma despesa de viagem do tipo 'Adiantamento', caso esta estiver selecionada o sistema irá realizar o aglutinamento das despesas prestadas de mesmo tipo gerando lançamentos a pagar. Por fim será apresentada a rotina de unificação de lançamentos financeiros para estes lançamentos. CV - GE - 2805 - Prazo em dias para prestação de contas de viagem - Nesta configuração deverá ser informado o número de dias para prestação de contas. A informação deste campo será utilizada para calcular o prazo de prestação de contas da solicitação com base na data de retorno da viagem. CV - GE - 2810 - Permitir alterar conta contábil no rateio gerencial - Define os usuários com permissão para alterar a conta contábil no rateio gerencial da prestação de contas. CV - GE - 2903 - Para as regras de quantidade de Diárias/Adiantamentos usar - Define como o módulo se comportará em relação ao cálculo de diárias, com base no cadastro de regras.Hora Início/Término: opção padrão, o sistema vai calcular as diárias com base na hora de início e término.Mínimo/Máximo de horas: o sistema irá calcular as diárias com base na quantidade de horas do plano. CV - GE - 2907 - Divisão para colaboradores eventuais no cadastro de empresa - Configuração usada para informar ao sistema a qual divisão viajantes eventuais pertencem. CV - GE - 2912 - Controlar Disponibilidade no módulo Gestão de Viagens - "Com essa configuração marcada, será possível selecionar uma disponibilidade para que seja possível realizar a aprovação de uma Solicitação de Viagem. Se não for informada uma disponibilidade e a configuração ""CV """ GE 2521 "Verificar verbas na Solicitação de Viagem""constar marcada, será possível realizar a verificação de verbas na Solicitação de Viagem.""" CV - GE - 2913 - Validar no mês se as diárias excedem 50% - Configuração que define se o usuário terá permissão de aprovar solicitações de viagens onde o valor de diárias excedeu o percentual salarial do viajante determinado por lei. Conforme a CLT, atualmente considera se excesso as verbas que superam 50% do salário do empregado. CV - GE - 2914 - Permitir exceder o pagamento de 50% diárias/mês - Configuração que define se o usuário terá permissão de aprovar solicitações de viagens onde o valor de diárias excedeu 50% do salário do viajante. Conforme a CLT, atualmente considera se excesso as verbas que superam 50% do salário do empregado. CV - GE - 2915 - Variável de Folha para identificar viajantes apoiadores - Configuração que define qual variável de folha será utilizada para identificar se um viajante é um apoiador. CV - GE - 2917 - Bloquear alteração em solicitações com financeiro gerado - Configuração responsável por regrar a nível de usuário quem possuirá permissão de editar informações na solicitação de viagens, mesmo quando esta já possuir disponibilidades informadas ou lançamentos financeiros gerados. CV - GE - 2918 - Código VDB Folha Metadados para Salário Líquido - Configuração que define qual variável de folha será utilizada para identificar o salário líquido do viajante. CV - GE - 2929 - Para as diárias deve ser prestada contas separadamente - "Quando esta configuração estiver marcada, o sistema passará a validar também as informações dispostas nas guia ""Diárias""para permitir encerrar a prestação de contas.""" CV - GE - 2933 - Controle para solicitação de viagem ao criar o reembolso - Nesta configuração deve constar o controle que será atualizado na solicitação de viagem quando for criado o reembolso. O valor do reembolso é incluso a partir da prestação de contas. CV - GE - 2934 - Controle para solicitação de viagem ao criar a devolução - Nesta configuração deve constar o controle que será atualizado na solicitação de viagem quando for criado a devolução. O valor da devolução é incluso a partir da prestação de contas. CV - GE - 2937 - Ao criar a Solicitação de Viagem enviar e - Quando for criada uma Solicitação de Viagem, o sistema enviará um e mail automaticamente para o e mail parametrizado nesta configuração. Caso não tenha sido parametrizado nenhum e mail, o sistema não fará o envio de nenhum e mail. CV - GE - 2942 - Ao gerar o financeiro da Solicitação de Viagem usar a data - As gerações de lançamentos financeiros pertinentes ao módulo Gestão de Viagens passam a avaliar esta configuração para definir qual informação da viagem será populada no campo 'Data' do Lançamento Financeiro. CV - GE - 2953 - Ao criar a Prestação de Contas de viagem enviar e - Quando for criada uma Prestação de Contas, o sistema fará envio um e mail automaticamente para o e mail parametrizado nesta configuração. Caso nenhum e mail seja informado, o sistema não ira fazer o envio. CV - GE - 2994 - Dias de tolerância para inserção prévia de despesas - Configuração responsável por definir o número de dias de tolerância em que será possível realizar o processo de inserção de despesas em uma prestação de contas de viagem em que a viagem não iniciou. ES - CQ - 598 - Utilizar cadastro de elementos químicos padrão - Para definir Valores Máximos e Mínimos para a Análise química da Matéria Prima, esta configuração deve estar marcada. ES - CQ - 610 - Exigir Relação Pai Filho da OP no Certificado - Exige que a Relação Pai X Filho da OP seja informada no Certificado de qualidade. ES - CQ - 614 - Grupos para produto pronto - Lista de grupos que determinam os produtos prontos. Os grupos devem ser separados por ponto e vírgula. Ex: 10þ20þ30 Para o uso do certificado de qualidade, é necessário informar apenas um único grupo, sem separador. Ex: 10 Na pesquisa de Materiais, utilizando o direito 'PEDIDOS ASP', o sistema restringirá a pesquisa para os grupos informados nesta configuração. ES - CQ - 615 - Grupo para Matéria Prima - Determina qual é o Grupo de materiais para as Matérias Primas. ES - CQ - 618 - Exigir Cadastro de Análises para - Especifica o nível para o Cadastro de Análise. ES - CQ - 620 - Habilitar número de Séries no Certificado de Qualidade - Ativa o uso do Número de série no Certificado de Qualidade3. ES - CQ - 741 - Situação Inicial do Certificado - Determina qual é a situação inicial do Certificado de Qualidade. ES - CQ - 742 - Utilizar controle de situação no Certificado - Ativa o uso do controle de situações no Certificado de qualidade. ES - CQ - 1703 - Efetuar Cálculo de Análise - Indica se deve ser realizado o cálculo para análise de qualidade. ES - CQ - 9999 - Efetuar Cálculo de Análise - "Atenção: configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esse tipo de configuração.""" ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1 - Marcar essa opção caso seja utilizada Especif1. As especificações 1, 2 e 3 podem ser controladas a nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE. As especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas a nível de CADASTRO e INDEPENDENTE. Esta parametrização é feita no cadastro de Grupos do módulo Gestão de Materiais. Esta opção deverá estar marcada para habilitar o uso do configurador de produto (Configuração 339 Utiliza configurador de Produto). A Especif1 do material passa a ser denominada 'Identificador', que gera o código para a identificação da combinação dos conteúdos das características do item. ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2 - Marcar essa opção caso seja utilizada Especif2. As especificações 1, 2 e 3 podem ser controladas a nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE.As especificações 4, 5 e 6 podem ser controladas a nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Esta parametrização é feita no cadastro de Grupos do módulo Gestão de Materiais ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3 - Marcar essa opção caso seja utilizada Especif3. As especificações 1, 2 e 3 podem ser controladas a nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE.As especificações 4, 5 e 6 podem ser controladas a nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Esta parametrização é feita no cadastro de Grupos do módulo Gestão de Materiais ES - GE - 7 - Utilizar especificação 4 - Marcar essa opção caso seja utilizada Especif4. As especificações 1, 2 e 3 podem ser controladas a nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE.As especificações 4, 5 e 6 podem ser controladas a nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Esta parametrização é feita no cadastro de Grupos do módulo Gestão de Materiais ES - GE - 8 - Utilizar especificação 5 - Marcar essa opção caso seja utilizada Especif5. As especificações 1, 2 e 3 podem ser controladas a nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE.As especificações 4, 5 e 6 podem ser controladas a nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Esta parametrização é feita no cadastro de Grupos do módulo Gestão de Materiais ES - GE - 9 - Utilizar especificação 6 - Marcar essa opção caso seja utilizada Especif6. As especificações 1, 2 e 3 podem ser controladas a nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE.As especificações 4, 5 e 6 podem ser controladas a nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Esta parametrização é feita no cadastro de Grupos do módulo Gestão de Materiais ES - GE - 10 - Máscara sequencial do código estruturado do material - Informar a máscara para desempate do código estruturado do material. No caso de ter mais de um item com a mesma formação de grupo, sub grupo e especificações, é acrescido um código sequencial no final do código. A máscara do material deve prever este código estruturado. Ex. 4P0 (quatro dígitos preenchidos com zero a esquerda), que será incluída no final do código do material. ES - GE - 13 - Máscara especificação 1 - Informar o tamanho que a especificação irá ocupar no código estruturado do material. É possível ter uma especificação de material para cada grupo, mas apenas uma mascará para todos os grupos. ES - GE - 14 - Máscara especificação 2 - Informar o tamanho que a especificação irá ocupar no código estruturado do material. É possível ter uma especificação de material para cada grupo, mas apenas uma mascará para todos os grupos. ES - GE - 15 - Máscara especificação 3 - Informar o tamanho que a especificação irá ocupar no código estruturado do material. É possível ter uma especificação de material para cada grupo, mas apenas uma mascará para todos os grupos. ES - GE - 16 - Máscara especificação 4 - Informar o tamanho que a especificação irá ocupar no código estruturado do material. É possível ter uma especificação de material para cada grupo, mas apenas uma mascará para todos os grupos. ES - GE - 17 - Máscara especificação 5 - Informar o tamanho que a especificação irá ocupar no código estruturado do material. É possível ter uma especificação de material para cada grupo, mas apenas uma mascará para todos os grupos. ES - GE - 18 - Máscara especificação 6 - Informar o tamanho que a especificação irá ocupar no código estruturado do material. É possível ter uma especificação de material para cada grupo, mas apenas uma mascará para todos os grupos. ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão - Centro de armazenagem padrão para movimentações no sistema. ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento - "> Não permite Qt. 0"" Avisar""" > Exibe só mensagem. Selecionar a opção desejada para situações de quantidade insuficiente no movimento. Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativoþ Opção Bloquear: Verificar e bloquear se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo. OBS: Para versões 1.0 e 2.0 do estoque, esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na sequência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas,gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque. ES - GE - 39 - Utilizar conversor de unidades - Ativa o uso de conversor para outras unidades ao realizar as movimentações mediante a um fator. ES - GE - 40 - Considerar reserva/encomenda nos pedidos/orçamentos - Na avaliação da disponibilidade no pedido ou orçamento, serão consideradas as reservas e/ou encomendas do material, conforme selecionada nessa configuração. As reservas caracterizam se como demandas geradas através pedidos, requisições, materiais da OS, demandas da OP, que ainda não foram encerradas. As encomendas caracterizam se como ordens geradas através de ordens de compra, ordens de produção, solicitações, que ainda não foram encerradas. ES - GE - 42 - "Utilizar controle ""Primeiro a vencer primeiro sair""de lotes """ - Ativa o uso do PVPS no sistema. O que fará com que o sistema determine qual será o lote de material que deve sair em função da sua data de validade. ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão - "Tabela de Preços padrão para ser utilizada nos movimentos do sistema, onde o Tipo de Operação tem a Espécie de Estoque com preço sugestão = ""Tabela"".""" ES - GE - 65 - Atualizar estoque on - Ativa a atualização do estoque no sistema. Caso essa configuração não esteja selecionada, nenhum cálculo de estoque será realizado. Somente não ativar se o estoque estiver sendo controlado por outro sistema. ES - GE - 67 - Último movimento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" ES - GE - 68 - Último reduzido - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens - "Tipo de código que o usuário informa nas movimentações. |Tipo Código|1º Digito=""""?|1ª Busca|2ª Busca|3ª Busca|4ª Busca| | EAN | Não | EAN | Normal |Reduzido| TG | | EAN | Sim |Reduzido| Normal | TG | EAN | | Normal | Não | Normal | TG | EAN |Reduzido| | Normal | Sim |Reduzido| EAN | TG | Normal | | Reduzido | Não |Reduzido| Normal | EAN | TG | | Reduzido | Sim | EAN | Normal | TG |Reduzido| | TG | Não | TG | Normal |Reduzido| EAN | | TG | Sim |Reduzido| EAN | Normal | TG | |Som.Normal | Não | """ | | | | ES - GE - 91 - Avisar estoque - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" ES - GE - 96 - Máscara código material - Para a emissão do Sintegra (Brasil) são utilizados 14 dígitos para identificação do código do item e a legislação exige que seja usado o mesmo código que foi usado na emissão da Nota Fiscal, portanto se o tamanho da máscara ultrapassar os 14 dígitos, sugerimos que seja configurado para imprimir o Código Reduzido na emissão da Nota Fiscal. ES - GE - 191 - Atualizar reserva/encomenda - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" ES - GE - 194 - Possuir controle físico distinto - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" ES - GE - 195 - Tamanho do Campo Grupo no Cadastro de Grupos - Tamanho do Campo Grupo no Cadastro de Grupos. ES - GE - 196 - Tamanho do Campo Sub - 0 Tamanho do Campo Sub Grupo no Cadastro de Sub Grupos. ES - GE - 214 - Modelo da autenticadora - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" ES - GE - 273 - Ativar Inconsistências - Ativa as mensagens de inconsistências criadas ao realizar a movimentação de estoque que causam alguma inconsistência no estoque. ES - GE - 275 - Utilizar sequencial igual ao reduzido - IMPORTANTE: Selecionando essa opção, devem ser considerados 6 dígitos da máscara do material para a sequência! ES - GE - 302 - Considerar comprometido/planejado - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" ES - GE - 303 - Utilizar data disponível igual ao prazo programado - ES - GE - 307 - Precisão decimal para cálculo do preço médio - "Configuração válida somente para o estoque que não possuir a configuração ""ES """ 709 "Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens""selecionada. Precisão decimal para cálculo do preço médio: Durante o processamento do estoque, o sistema irá gravar o Custo Médio com esta precisão na parte decimal. O ideal é deixar sempre a máxima precisão, ou seja, 5 casas decimais.""" ES - GE - 327 - Bloquear classificação fiscal zerada no cadastro de material - Selecionar esta opção para obrigar que se informe uma Classificação Fiscal no cadastro de materiais. ES - GE - 369 - Excluir registros de grade com quantidade zero - Ao criar movimentos, pedidos, itens de NF/NFE e ordens de compra/solicitações, os registros de grade que não possuírem quantidade informada serão excluídos automaticamente. ES - GE - 376 - Tamanho reduzido para código de barras - Tamanho reduzido para código de barras: É o tamanho que o código reduzido irá assumir para a criação do código de barras. Esta informação é importante na leitura do código de barras pelo ECF para que o sistema saiba localizar o item. ES - GE - 377 - Posicionar diretamente na quantidade ao cadastrar a grade - Seta do foco do cursor diretamente no campo Quantidade da grade, nas movimentações. ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais - Determina qual será o tipo de tela para a consulta do estoque dos materiais. ES - GE - 406 - "Restringir alterar o campo ""Grade""no cadastro de movimentos """ - "Se selecionada, não permite que se altere o campo ""Grade""no cadastro de movimentos.""" ES - GE - 407 - "Restringir alterar o campo ""Espécie""no cadastro de moviment """ - "Se selecionada, não permite que se altere o campo ""Espécie""no cadastro de movimentos.""" ES - GE - 429 - Utilizar regra ABC em - Determina qual o critério a ser utilizado para classificação ABC. ES - GE - 442 - Ao pressionar <F5> na consulta de materiais chamar cadastro - Na pesquisa de materiais, ao teclar o 'F5' sobre o código do material, será chamado o programa de cadastro de materiais, conforme selecionado. ES - GE - 484 - Avisar/Bloquear preço zerado nos movimentos de estoque - Ativa a verificação de preço zerado nos movimentos de estoque. O controle é realizado conforme selecionado na configuração. ES - GE - 493 - Utilizar Cadastro de Código de Referência - Ativa o uso do cadastro de Referências do CIGAM. ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais - "1 Modelo = Normal 2 Modelo = Estruturado 3 Modelo = Comercio 4 Modelo = Normal com preço de tabela padrão 5 Modelo = Comércio com preço de tabela padrão 6 Modelo = Normal com Código de Referência 7 Modelo = Normal com preço de tabela padrão e preço maior 8 Modelo = TG por categoria 9 Modelo = Normal com imagem do identificador A Modelo = Aplicabilidade de Engenharia B Modelo = Normal somente para banco de dados DB2 C Modelo = Reserva Futura D Modelo = Normal com Código de Referência com bloqueio de materiaisObservações: Os modelos ""3""" "Comércioe ""5""" "Comércio com preço de tabela padrãosão utilizados somente para o módulo Lojas. O modelo “C""" "Reserva Futuraé utilizado somente se a configuração ES """ GE 2120 Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio estiver marcada. ES - GE - 511 - Permitir reprocessar estoque remotamente - "Ativa o ""Reprocessa Estoque""para ser executado de forma remota, onde haverá a necessidade de um serviço de Broker Magic para receber a requisição e disparar o processo.""" ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por - "Ativa a busca de um número seqüencial para os lotes, quando é uma entrada e o lote não é especificado. A opção ""Material""engloba Material + Especif1 + Especif2 A opção ""Geral""indica que não varia por material""" ES - GE - 523 - Utilizar Controle de Embalagens - Selecionar esta opção para habilitar o controle de embalagens na grade ES - GE - 529 - Utilizar Decimais no Controle de Embalagens - Selecionar esta opção para habilitar a utilização de decimais no controle de embalagens. ES - GE - 535 - Suprimir registros sem saldo na pesquisa de Estoque - Selecionar esta opção para suprimir todos os registros zerados na Pesquisa de Estoque. ES - GE - 539 - Tipo de Pesquisa de Lotes - Determina como será exibida a tela de Pesquisa de Lotes. ES - GE - 553 - Atualizar Especif1 ao criar novo Identificador - Mantém a tabela de Especif1 sincronizada com a tabela de Identificadores. ES - GE - 555 - Criar inconsistência somente para unidade de negócio padrão - Nas movimentações de estoque, somente serão criadas inconsistências para movimentos que possuem a unidade de negócio igual a unidade de negócio padrão (configuração 21). ES - GE - 576 - Unificar inventário dos centros de armazenagens próprios - Com esta opção ativa o controle físico será por centro de armazenagem, mas o controle financeiro do estoque (preço médio) será único para todos os centros de armazenagens definidos como próprios. ES - GE - 589 - Buscar identificador padrão do material - Selecionar esta opção para buscar o identificador padrão do material. ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade - Na exibição da disponibilidade, para materiais com controle de Lote, a disponibilidade será apresentada separada por Lote. ES - GE - 605 - No controle de embalagens, buscar peso do - Identifica a origem da busca do peso do produto quando o controle de embalagens do estoque está ativo. ES - GE - 613 - Suprimir Registros Zerados na Disponibilidade de Estoque - Selecionar esta opção para suprimir todos os registros com quantidade 0 na Disponibilidade. ES - GE - 623 - Buscar Número de Série Sequencial automático por: - 0 0 Especifica que o número de série será seqüencial pela regra determinada nessa configuração. ES - GE - 630 - Atualizar Pr. Total Custo das saídas com Quant. x Pr. Médio - O sistema irá atualizar este campo durante o processamento do estoque com o resultado da multiplicação da quant. pelo preço médio calculado. Somente não fará esta atualização quando a saída usa uma espécie de estoque configurada que atualiza preço médio. ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial - O sistema irá considerar esta data como a data inicial para controle de estoque. ES - GE - 651 - Periodicidade para contagem cíclica - Permite selecionar a periodicidade com que a contagem cíclica do estoque é realizada ES - GE - 652 - Média de dias úteis por período de contagem cíclica. - Informe a quantidade de dias úteis existentes no período informado (Mensal,Bimestral,Trimestral,etc) ES - GE - 653 - Sequência para balanço de contagem cíclica - Sequência utilizada para gerar o Balanço da contagem cíclica. Obs.: A sequência do Balanço é de até dois dígitos. ES - GE - 655 - Tipo de regra para contagem cíclica - Determina qual será o critério adotado pela rotina de contagem cíclica para a busca de materiais para serem conferidos. ES - GE - 664 - Visualização para tabela de preços - Esta configuração informa se o usuário pode visualizar somente as tabelas de preços de venda, compra, inventário ou todas. ES - GE - 665 - Log EDI para materiais - Gera log para materiais criados através da rotina de importação que encontra em: Faturamento / Rotinas / Operacionais / EDI Tabela de Preços. ES - GE - 671 - Suprimir Registros Zerados na Pesquisa de Lotes - Com esta configuração selecionada, serão suprimidos os registros de lote que não contiverem saldo disponível em estoque. ES - GE - 687 - Utilizar último sequencial por Unidade de Negócio - Determina que o último sequencial será por Unidade de Negócio. ES - GE - 709 - Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens - Ativando esta configuração, o sistema irá passar a calcular o Custo Médio unificado para todos os C.Armazenagens, por isso é importante revisar as espécies de estoque, conforme documentação. Outra mudança será em relação a performance, pois quando criando novas movimentações, somente estes serão avaliados durante o processamento. Para ativar esta configuração a config. 576 deverá estar desmarcada. ES - GE - 711 - Avaliar números de série na exclusão de entradas. - Se ativo, no momento da exclusão de uma entrada, o sistema avalia se já existe alguma saída para o número de série a ser excluído. ES - GE - 735 - Avisar/Bloquear Descricao repetida nas Especificações - Opção Avisa: avisa descrições repetidas no cadastro de especificaçõesþ Opção Bloqueia: bloqueia descrições repetidas no cadastro de especificações. ES - GE - 775 - Não verificar integridade ao excluir uma numeração ou grade - Marcando esta opção, o sistema não irá verificar se existem correlatos nas tabelas de grade de movimentos, grade de pedidos e grade de ordem de compra no momento de excluir uma grade ou numeração padrão. ES - GE - 785 - Calcula Total Estoque pela precisão do preço médio - Se desmarcar esta opção, o sistema irá considerar o novo total estoque como sendo: Total Estoque anterior + Pr. Total Custo do movimento. Se marcada a configuração, o sitema faz a mesma operação, porém divide este total em estoque pelo saldo físico,aplica a máscara do preço médio e depois multiplica o saldo pelo preço médio truncado, encontrando o novo total estoque (R$). ES - GE - 802 - "Permitir usar o caracter ""%""na descrição do Material """ - Selecionar esta opção para permitir utilizar o caracter % na descrição do Material. ES - GE - 824 - Habilitar busca do material pelo número de série - "Se selecionado poderá ser feita a busca do número de série no código do material, digitando "".""antes do número de série.""" ES - GE - 850 - Sempre reprocessar Sequencia Dia - Essa Configuração somente estará habilitada se a configuração 709 estiver desmarcada. ES - GE - 853 - Desconsiderar Unidade de Negócio na disponibilidade onLine - Considera todas as unidades de negócio no calculo da disponibilidade do material no estoque. ES - GE - 868 - Processar o estoque a cada movimento manual - Esta configuração vale somente para o programa 343 "Cadastro de movimentos Avulsos""
869 - LF - GE - Buscar Percentual PIS/COFINS Opção Material: o sistema busca os percentuais do materialþ Opção Classificação Fiscal: os percentuais utilizados, serão os do Cadastro de Classificação Fiscal, caso estes estejam em branco, utiliza se os percentuais do cadastro de Impostos. 870 - FA - EX - Prefixo para Grupos de Tabelas Esta configuração será válida somente para o direito Exclusivo 4""."""
ES - GE - 911 - Padrão de controle/cálculo de composição geral - Conforme a opção: 1 Anvisa_Nutricional Define a regra de cálculo para composição geral do produto, com base na composição geral dos insumosþ 2 Controle de Compostos Habilita nos movimentos de estoque um questionário para que seja informado o detalhamento do composto, em forma de questionário.
ES - GE - 917 - Tamanho do sequencial para código EAN - Utilizado para definir o tamanho máximo que o código sequencial do EAN poderá ter.
ES - GE - 918 - Questionario do Percentual Valores Diários_Anvisa - "Questionario a ser utilizado para o cálculo dos percentuais de valores diários(%VD) da Composição Geral para o padrão ""Anvisa_Nutricional"". Somente válido se a configuração 911 estiver selecionada com ""1 """ "Anvisa_Nutricional"""""
ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por - "A opção ""Geral""indica que não possue variação, será um sequencial único para todos os materiais."""
ES - GE - 921 - Permitir configurar preço por faixa de quantidade - Selecionar esta opção para permitir configurar preço por faixa de quantidade.
ES - GE - 925 - Nome da especif.1 quando o controle do grupo for cadastro - "Preenchendo esta opção o cadastro da especificação 1 não irá variar por grupo, quando o controle da especificação 1 do grupo for ""Cadastro"", ou seja, existirá um único cadastro de especificação 1."""
ES - GE - 926 - Nome da especif.2 quando o controle do grupo for cadastro - "Preenchendo esta opção o cadastro da especificação 2 não irá variar por grupo, quando o controle da especificação 2 do grupo for ""Cadastro"", ou seja, existirá um único cadastro de especificação 2."""
ES - GE - 927 - Nome da especif.3 quando o controle do grupo for cadastro - "Preenchendo esta opção o cadastro da especificação 3 não irá variar por grupo, quando o controle da especificação 3 do grupo for ""Cadastro"", ou seja, existirá um único cadastro de especificação 3."""
ES - GE - 928 - Nome da especif.4 quando o controle do grupo for cadastro - "Preenchendo esta opção o cadastro da especificação 4 não irá variar por grupo, quando o controle da especificação 4 do grupo for ""Cadastro"", ou seja, existirá um único cadastro de especificação 4."""
ES - GE - 929 - Nome da especif.5 quando o controle do grupo for cadastro - "Preenchendo esta opção o cadastro da especificação 5 não irá variar por grupo, quando o controle da especificação 5 do grupo for ""Cadastro"", ou seja, existirá um único cadastro de especificação 5."""
ES - GE - 930 - Nome da especif.6 quando o controle do grupo for cadastro - "Preenchendo esta opção o cadastro da especificação 6 não irá variar por grupo, quando o controle da especificação 6 do grupo for ""Cadastro"", ou seja, existirá um único cadastro de especificação 6."""
ES - GE - 937 - Inventário\quebra de descrição: imprimir qtdes e valores na - Define se no inventário de estoque, ao quebrar a descrição, deve imprimir as quantidades e valores na primeira ou na última linha.
ES - GE - 962 - Inicializar imagem automaticamente ao informar referência - "Selecionar esta opção para inicializar o campo ""Imagem""do material com o ""Caminho""+ ""Referencia""+ ""Extensão padrão""ao informar o código da referencia."""
ES - GE - 963 - Caminho padrão para imagens dos materiais - "Caminho será utilizado para inicilizar o campo ""Imagem""do material."""
ES - GE - 964 - Extensão padrão para imagens do material - Extensão padrão para imagens do material será utilizado na inicialização automática da imagem do material.
ES - GE - 965 - Máscara para referência do material - Máscara será utilizada no cadastro e na pesquisa do material.
ES - GE - 966 - Não permitir referência duplicada nos materiais - Selecionar esta opção para não ser permitido que seja informado uma referência que já existe um algum outro material.
ES - GE - 980 - Tempo a utillizar para Valorização do Estoque - Esta configuração irá informar qual o tempo que será usado para fazer o cálculo da valorização do custo do estoque. Opção Padrão: Tempo informado no processo da OP relativo a aquele movimento de produçãoþ Opção Real: Tempo informado no leitor de movimentos de produçãoþ
ES - GE - 988 - Considerar na disponibilidade Tempos de: - "Caso seja configurado ""Reposição"",""Segurança""ou ""Ambos""o respectivo parâmetro de planejamento será somado ao prazo programado no momento de realizar a verificação da disponibilidade. Somente válido para pedido e vendas."""
ES - GE - 991 - Máscara para informar Números de série - Esta máscara será utilizada somente na tela de entrada e saída de números de série. Não sendo propagada para consultas ou relatórios. Caso a máscara aceite mais de 50 dígitos, somente serão gravados no sistema, os 50 últimos dígitos do número de série, sendo os demais desprezados.
ES - GE - 1009 - Todos os C.A.s válidos para planejamento na disponibilidade - "Selecionando esta opção, o sistema irá considerar na disponibilidade o estoque de todos os centros de armazenagem configurados como ""Válido para planejamento"", mesmo estando posicionado sobre um determinado Centro de Armazenagem, como por exemplo, na pesquisa de estoque."""
ES - GE - 1013 - Avançar Número de série Pai automaticamente - Na interface de Número de série durante as movimentações, quando existir a solicitação de Número de série Pai, o cursor não se posicionará neste campo durante o fluxo normal de navegação, salvo se o usuário utilizar o mouse para acessar o campo.
ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados - Selecionar esta opção para buscar somente a próxima referência para os grupos que possuíram seu último número cadastrado. Opção válida somente se a configuração 920_Buscar referência sequencial automática por = 1 Grupo
ES - GE - 1124 - Exigir conta gerencial no cadastro de materiais - Selecionar para identificar se deve validar sempre o código da conta gerencial no cadastro de materiais.
ES - GE - 1192 - Permitir usar caracteres especiais - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
ES - GE - 1227 - Tabela de Preço Médio Padrão para as Entradas/Compras - Tabela de Preço que identifica o Preço Médio Padrão para o Preço Unitário das Entradas/Compras.
ES - GE - 1228 - Tabela de Preço Médio Padrão para as Saídas/Vendas - Tabela de Preço que identifica o Preço Médio Padrão para o Preço Unitário das Saídas/Vendas.
ES - GE - 1229 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Entrada - Identifica o percentual de variação para as movimentações físicas (quantidade) das entradas/compras.
ES - GE - 1230 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Saída - Identifica o percentual de variação para as movimentações físicas (quantidade) das saídas/vendas.
ES - GE - 1231 - Percentual de variação para Movimentações Financ. de Entrada - Identifica o percentual de variação para as Movimentações Financeiras (Preço Unitário) das Entradas/Compras.
ES - GE - 1232 - Percentual de variação para Movimentações Financ. de Saída - Identifica o percentual de variação para as Movimentações Financeiras (Preço Unitário) das Saídas/Vendas.
ES - GE - 1236 - Espécie Fiscal para o encerramento de período do inventário - Espécie Fiscal que será gravada no Resumo quando realizado o encerramento de período do inventário.
ES - GE - 1317 - Buscar lote sequencial automático quando - Selecionar opção para buscar o lote sequencial automaticamente quando entrar na tela de lote ou após confirmar o registro de lote. Obs.: Esta configuração depende da configuração 513 para buscar o lote automaticamente.
ES - GE - 1320 - Aplicar PVPS concomitantemente ao controle de embalagens - Informar se essa configuração deve aplicar PVPS concomitantemente ao controle de embalagensObs.: Configuração 523 precisa estar marcada
ES - GE - 1336 - Desconsiderar reciprocidade para material alternativo - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
ES - GE - 1343 - Atualizar Pr. Total Custo das entradas com Quant. x Pr. Médi - Selecionar essa opção para que o sistema atualize esse campo durante o processamento do estoque com o resultado da multiplicação da quant. pelo preço médio calculado. Somente não fará esta atualização quando a entrada usar uma espécie de estoque configurada que atualiza preço médio.
ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque - "Informar a versão para o Processa Estoque. As opções ""1.0""e ""2.0""desta configuração são válidas somente para a utilização da configuração 'ES """ 709 "Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens' selecionada.A versão ""2.0""utiliza recursos do banco de dados SQL. A opção ""3.0""já incorpora o conceito de custo médio unificado. Esta opção somente é válida para banco de dados MSSQL e Oracle."""
ES - GE - 1420 - Nos preços da tab. não respeitar exibição cfe característica - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
ES - GE - 1422 - Permitir replicar material - "Selecionar esta opção para habilitar a opção ""Replicar Material""no cadastro de materiais."""
ES - GE - 1431 - Máscara para Lote - Se informada a máscara para o lote, nas telas de movimentações, o campo lote respeitará esta máscara . Caso não seja informada a máscara, o campo lote respeitará os 14 dígitos alfanuméricos.Ex: X Qualquer caracter (letra ou número) U Caractere maiúsculo # "Número Importante: Essa configuração não permite inclusão de separadores (Ex: """"" ", ."")"""
ES - GE - 1435 - Modelo de consulta de especificação - Essa opção determinará o tipo de tela da consulta. Opção Padrão: apresentará todas as especificações cadastradas para o grupo Opção Saldo e últ. criado: apresentará somente as especificações que tiverem saldo em estoque do material em questão, informado na tela de movimentação, e também a última especificação criada, mesmo que essa não tenha estoque. Essa opção somente é valida quando banco for MSSQL ou Oracle.
ES - GE - 1453 - "Diretório padrão para ""10 Imagem comercial do material""" - Caso não seja encontrado o diretório para a imagem comercial do material, esse diretório padrão será utilizado para buscar a imagem comercial do material.
ES - GE - 1454 - "Diretório alternativo para ""10 Imagem comercial do material""" - Caso não seja encontrada a imagem comercial do material indicada no diretório da configuração 1453 , esse diretório alternativo será utilizado para buscar a imagem.
ES - GE - 1455 - "Prefixo para imagens de ""10 Imagem comercial do material""" - Prefixo que será utilizado juntamente com as configurações 1453 e 1454 para a busca da imagem comercial
ES - GE - 1456 - "Extensão para imagens de ""10 Imagem comercial do material""" - Extensão de imagem a ser utilizada juntamente com as configurações 1453,1454 e 1455 para buscar a imagem do material.
ES - GE - 1457 - "Diretório padrão para ""11 Imagem complementar A""" - "Caso não seja encontrado o Diretório para a ""Imagem complementar A""do material, esse diretório padrão será utilizado para buscar a imagem."""
ES - GE - 1458 - "Diretório alternativo para ""11 Imagem complementar A""" - "Caso não seja encontrada a ""Imagem Alternativa A""do material indicada no diretório da configuração 1457, esse diretório alternativo será utilizado para buscar a imagem."""
ES - GE - 1459 - "Prefixo para imagens de ""11 Imagem complementar A""" - "Prefixo que será utilizado juntamente com as configurações 1457 e 1458 para a busca da ""Imagem complementar A""."""
ES - GE - 1460 - "Prefixo para imagens de ""11 Imagem complementar A""" - "Extensão para imagens de ""11 Imagem Alternativa A"""""
ES - GE - 1461 - "Diretório padrão para ""12 Imagem complementar B""" - "Caso não seja encontrado o Diretório para a ""Imagem complementar B""do material, esse diretório padrão será utilizado para buscar a imagem."""
ES - GE - 1462 - "Diretório alternativo para ""12 Imagem complementar B""" - "Caso não seja encontrada a ""Imagem Alternativa B""do material indicada no diretório da configuração 1461, esse diretório alternativo será utilizado para buscar a imagem"""
ES - GE - 1463 - "Prefixo para imagens de ""12 Imagem complementar B""" - Prefixo que será utilizado juntamente com as configurações 1461 e 1462 para a busca da imagem comercial.
ES - GE - 1464 - "Extensão para imagens de ""12 Imagem complementar B""" - "Extensão para imagens de ""Imagem Alternativa B"""""
ES - GE - 1465 - "Diretório padrão para ""13 Imagem complementar C""" - "Caso não seja encontrado o Diretório para a ""Imagem complementar C""do material, esse diretório padrão será utilizado para buscar a imagem."""
ES - GE - 1466 - "Diretório alternativo para ""13 Imagem complementar C""" - "Caso não seja encontrada a ""Imagem Alternativa C""do material indicada no diretório da configuração 1465, esse diretório alternativo será utilizado para buscar a imagem"""
ES - GE - 1467 - "Prefixo para imagens de ""13 Imagem complementar C""" - Prefixo que será utilizado juntamente com as configurações 1465 e 1466 para a busca da Imagem complementar C.
ES - GE - 1468 - "Extensão para imagens de ""13 Imagem complementar C""" - "Extensão para imagens de ""Imagem Alternativa C"""""
ES - GE - 1481 - Remover confirmação de lote na efetivação do Pedido - Quando marcada, não será mais aprensentada a mensagem de Confirmação do Lote na efetivação Total do pedido, mesmo que a configuração 42 estiver marcada.
ES - GE - 1486 - Bloquear modificação da qtde no controle de embalagens - Não permitirá que o campo Quantidade das grades dos movimentos sejam editados. Sendo que sua quantidade será calculada automaticamente pelo cálculo de embalagens Esta configuração somente pode ser selecionada se a configuração 523 estiver selecionada.
ES - GE - 1517 - Código material para Carcaça (entrada no estoque) - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
ES - GE - 1518 - Código material para boi vivo (saída no estoque) - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
ES - GE - 1524 - Calcular impostos de movimentos avulsos - Ativará a criação de registro de impostos para movimentos avulsos onde: 0 Não criará registro de impostos para movimentos avulsos e não permitirá que os mesmos sejam criados manualmente. 1 Os impostos serão criados automaticamente, conforme parametrizados no sistema. Não será permit ido editar os impostos. 2 Os impostos serão criados automaticamente, conforme parametrizados no sistema. Permitindo edit ar os impostos manualmente. 3 O sistema não criará os registros de impostos, mas permitirá que o usuário os informe manualmente.
ES - GE - 1546 - "Precisão decimal de ""Largura""do código GTIN """ - Define a precisão de casas decimais da largura para a montagem do código de barras do tipo GTIN.
ES - GE - 1559 - Tipo de Operação para faturamento de Pronta Entrega - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
ES - GE - 1569 - Validar Grade do complemento da TG contra grade do Material - Não permitirá que seja informada uma grade no complemento da TG que for diferente da grade informa da no material.
ES - GE - 1576 - Permitir visualizar Preços na consulta do Estoque - Se selecionada, exibirá a informação do 'Preço de Custo', 'Preço Compra' e 'Preço Médio' na consulta do estoque. O campo 'Preço de Custo' poderá ser visualizado mesmo com a configuração desabilitada, desde que o usuário possua o direito 'GERENTE COMPRAS'.
ES - GE - 1589 - Exibir última compra do Material por Unidade de Negócio - A consulta de última compra do Material, considerará essa configuração para buscar os dados de compra. Caso esteja selecionada, irá buscar a última compra da Unid. Negócio da configuração 21. Consulta disponível somente para Oracle e MSSQL.
ES - GE - 1595 - Utiliza controle sequencial de etiqueta de estoque - Ativará no programa '2325 Emissão de etiquetas', a gravação do registro de Etiqueta Sequencial Estoque para cada etiqueta gerada, gerando uma identificação única da mesma (código de barras).
ES - GE - 1598 - Calcular data de validade nas entradas de novos lotes - Será realizado o cálculo de data de validade no lote, utilizando como base a data da movimentação + dias de garantia de compra do material. Somente será realizado esse cálculo caso o lote não exista ainda na tabela de estoque.
ES - GE - 1602 - Ativar questionário para dados técnicos do material - "Habilitará um botão ""Dados Técnicos""na guia ""Engenharia""do cadastro de parâmetros de materiais para que se possa informar dados importantes do material que não dizem respeito a engenharia ou algum cálculo. Esses dados são informativos e não serão utilizados na engenharia ou cálculos de materiais, salvo implementações específicas em relatórios, caso existam."""
ES - GE - 1609 - Caracteres inválidos para digitação de Número de Série - "Informar nesta configuração os caracteres que não são aceitos no controle de número de série. Obs.: Os caracteres devem ser informados separados por vírgula(,). Exemplo.: ""*,+,/,."""""
ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco - Quando selecionada evita a possibilidade de informar lotes em branco ao criar ou modificar movimentos de estoque.
ES - GE - 1646 - Reprocessar Seq.Dia automaticamente nas Entradas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
ES - GE - 1649 - Destacar divergência de estoque na Pesquisa de Estoque - Destacará na cor vermelha os registros de estoque que possuírem divergência entre o saldo do último movimento e o saldo registrado em estoque.
ES - GE - 1686 - TG's que devem exigir Conversor em seu complemento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
ES - GE - 1687 - Grupos que exigem a Qtde por Embalagem dos Parâmetros - "Lista de Grupos de material que exigirão a informação do campo ""Qtde por Embalagem""da guia ""Comercial""dos parametros do material, sendo que não será possível sair do cadastro do material sem informar esse campo. Os grupos devem ser informados separados por virgula. Ex: 10,20,21,22 Para ativar o controle para todos os grupos, informar * (asterisco) nessa configuração."""
ES - GE - 1710 - Sempre passar pela pergunta de dados técnicos - Ao informar as respostas para o questionário de dados técnicos e mesmo que o usuário não passe por essa pergunta, no momento de sair da tela, o sistema se posicionará sobre essa pergunta sugerindo para que o usuário a informe. Válido somente para os questionários de Dados Técnicos.
ES - GE - 1715 - Permitir alterar validade do lote nas movimentações - Habilita ao usuário a modificação do campo 'Validade do lote' na grade do movimento, durante a movimentação. Conforme as opções abaixo: 0 Sim 1 Não 2 Validade zerada 3 Entradas 4 Compras 5 Transferências 6 Saídas 7 Vendas via NF 8 Pedido
ES - GE - 1742 - Nível de auditoria na tabela de preços - Ativará o controle de auditoria na tabela de preços, registrando um log de todas as alterações, conforme o nível selecionado.
ES - GE - 1770 - Buscar sequencial autom. no cadastro de cod. estrutura - No cadastro de código de estrutura de material, o código será buscado automaticamente, caso a máscara ao material relativo nível em questão permita somente números.
ES - GE - 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto - "Permitirá a realização de movimentação de entrada para materiais de tipo ""Obsoleto"". Essa entrada não poderá ter espécie de estoque do tipo ""Compra""."""
ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado - Ativará o cadastro de código estruturado de forma encadeada entre todos os níveis, sendo esses níveis delimitados pelos pontos da máscara do material. Esse código estruturado deverá sempre formar código de material podendo também formar descrição, porém não terá campos exclusivos para armazenar sua informação, em comparação com as especificações quando estas são de cadastro.
ES - GE - 1794 - Exibir aviso quando o material ficar abaixo do estoque mínim - Exclusivamente cadastro de movimentos, será apresentada uma mensagem informando que o material atingiu o estoque mínimo orientando o usuário a executar o planejamento de materiais.
ES - GE - 1868 - Permitir alterar o campo Tipo do cadastro de materiais - Permitirá modificar o campo Tipo do cadastro de materiais.
ES - GE - 1879 - Faixa de opções válidas para Desenho1 - "Faixa de opções válidas para o campo ""Desenho1""do cadastro do material. Informe""" "as separando por ,""(vírgula), sem colocar vírgula no início nem no final. Cada opção pode ter no máximo 20 dígitos. Ex.: Des_01,Des_02,Des_03"""
ES - GE - 2007 - Centro de Armaz. para itens de custo de processo - "Centro de armazenagem que será utilizado para entradas e saídas na valorização de processos de produção que já foram apontados porém não geraram ainda nenhum produto em estoque, acumulando assim seu custo para futura entrada. O centro de armazenagem deve ser ""Não válido para planejamento"", ""Próprio""e ""Bloquear Venda""."""
ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas - Selecionar esta opção para habilitar os campos 'Ferramentas Coleção' e 'Esqueleto', do Cadastro de Materiais e os campos 'Ferramentas de construção' e 'Desenvolvimento Construção' do Cadastro de Subgrupo.
ES - GE - 2039 - Centros de Armazenagens que o usuário terá acesso ao estoque - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
ES - GE - 2065 - Percentual de Dedução do valor do material - O Percentual de Dedução será utilizado no relatório de Posição de Estoque (Merge), sendo o mesmo empregado na dedução do valor do material informado na Tabela de Preço. Cálculo: Valor do Material (Tabela de Preço informada no filtro do relatório) * IPI (cadastro de materiais) percentual de dedução.
ES - GE - 2068 - Centro de Armaz. para itens de custo de produtos com defeito - "Centro de armazenagem que será utilizado para entradas e saídas na valorização de produtos com defeitos que já foram apontados porém não foram vinculados a um produto (fabricado) em estoque, acumulando assim seu custo para futura entrada. O centro de armazenagem deve ser ""Não válido para planejamento"", ""Próprio""e ""Bloquear Venda""."""
ES - GE - 2069 - Tipo de Operação de Entrada p/ Moviment. Produtos c/ Defeito - Tipo de Operação que será utilizado para movimentações de Entradas na valorização de produtos com defeitos. O Tipo de Movimento, da Espécie informada no Tipo de Operação, deverá ser de Entrada, ser Ativo, não ser Espécie de Compra e não Atualizar Preço Médio.
ES - GE - 2070 - Tipo de Operação de Saída p/ Movimentar Produtos c/ Defeito - Tipo de Operação que será utilizado para movimentações de Saída na valorização de produtos com defeitos. O Tipo de Movimento, da Espécie informada no Tipo de Operação, deverá ser de Saída, ser Ativo, não ser Espécie de Compra e não Atualizar Preço Médio.
ES - GE - 2072 - Permite ajustar movimentos para Sped sem afetar Estoque - Permitirá modificar um movimento ajustando seus tributos em um periodo já fechado pelo estoque 3.0 sem que o mesmo reflita em modificações nos valores de estoque/custo médio.Somente válido para estoque 3.0.
ES - GE - 2080 - Ativar rotina para alterar o Tipo do material sem moviment. - "Selecionar esta opção para ativar a rotina que irá verificar todos os materiais que não tiveram movimentação, para um determinado período. A rotina será exclusiva para banco de dados MSSQL Server e será ativada através de um JOB. Ao verificar que um material com o Tipo = ""Ativo""não teve movimentações, o mesmo terá o seu Tipo mudado para ""Projeto"". Esta rotina será criada para atender uma exigência da TS. Configuração exclusiva para um cliente em específico, maiores informações contate o representante do CIGAM."""
ES - GE - 2081 - Número de meses para verificar movimentação de material - "Informe o número de meses que deverão ser considerados pela rotina que irá avaliar as movimentações dos materiais. Caso para o período informado não houver movimentações dos materiais avaliados, o Tipo dos mesmos, passarão de ""Ativo""para ""Projeto"". Esta configuração somente será considerada se a configuração 2080 """ "Ativar rotina para alterar o Tipo do material sem movimentaçõesestiver selecionada."""
ES - GE - 2082 - Grupo de Materias para os quais serão verificados moviment. - "Os grupos deverão ser separados por ponto e vírgula (þ). Exemplo: 01þ55þ67 Todos os materiais pertencentes aos grupos informados serão considerados pela rotina que irá avaliar as movimentações dos materiais. A rotina irá verificar se houve movimentações, para os materiais emquestão, caso não houve o Tipo dos mesmos, passarão de ""Ativo""para ""Projeto"". Esta configuração somente será considerada se a configuração ""2080 """ "Ativar rotina para alterar o Tipo do material sem movimentações""estiver selecionada."""
ES - GE - 2084 - Unidades de Negócios para os quais serão verificadas movimen - "As Unidades de Negócios deverão ser separadas por ponto e vírgula (þ). Exemplo: 01þ55þ67Todos os materiais pertencentes as Unidades de Negócios informadas serão considerados pela rotina que irá avaliar as movimentações dos materiais. A rotina irá verificar se houve movimentações, para os materiais em questão, caso não houve o Tipo dos mesmos, passarão de ""Ativo""para ""Projeto"". Esta configuração somente será considerada se a configuração ""2080 """ "Ativar rotina para alterar o Tipo do material sem movimentações""estiver selecionada"""
ES - GE - 2085 - Assunto do e - "Ao mudar o tipo do material para ""Projeto""será criado um acompanhamento, e enviado um e""" mail de notificação. Informe o assunto do e "mail nesta configuração. Esta configuração somente será considerada se a configuração 2080 """ "Ativar rotina para alterar o Tipo do material sem movimentações""estiver selecionada."""
ES - GE - 2086 - E - "Ao mudar o tipo do material para ""Projeto""será criado um acompanhamento, e enviado um e""" mail de notificação. Infome o grupo de e "mail dos usuários internos (setores, funcionários, ...), para quem deverá ser enviado a notificação. Esta configuração somente será considerada se a configuração 2080 """ "Ativar rotina para alterar o Tipo do material sem movimentações""estiver selecionada."""
ES - GE - 2087 - E - "Ao mudar o tipo do material para ""Projeto""será criado um acompanhamento, e enviado um e""" mail de notificação. Infome o grupo de e "mail dos clientes externos, para os quais deverá ser enviado a notificação. Esta configuração somente será considerada se a configuração 2080 """ "Ativar rotina para alterar o Tipo do material sem movimentações""estiver selecionada."""
ES - GE - 2108 - Utilizar preço médio no estoque 3.0: - "Definirá como o sistema utilizará o preço médio (custo médio) para os materiais. A opção ""Atualizado"", sempre buscará o preço médio atualizado com base nas últimas movimentações. A opção ""Ultimo inventário""utilizará o preço médio sempre do último inventário.Obs: Esta configuração somente será válida se a configuração 1376 estiver com a opção '3.0' selecionada."""
ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio - Ativa o controle de Reservas Futuras onde são consultados estoques e disponibilidades em outras Unidades de Negócio, mediante a parametrização.
ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada ou nos Movimentos avulsos, quando o material controlar lote, o sistema irá exigir que seja informada a data de validade do lote.
ES - GE - 2140 - Vincular reserva futura ao documento de compra/produção - Realizará o vinculo entre o pedido que fez a reserva futura e a ordem de compra/solicitação/OP que foi utilizada para suprir a reserva. Caso não seja selecionado, o vinculo não será pelo documento, mas sim apenas pelo material com priorização de data.
ES - GE - 2146 - Modelo de tela para consulta da disponibilidade - "A opção ""1 Un.Neg (por Unidade de Negócio)""somente é válida quando a configuração ""ES """ GE 2120 "Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio""estiver selecionada."""
ES - GE - 2185 - Manter as regras ao alterar o material da tabela de preços - Nos elementos da tabela de preços, quando alterado o código de estoque de um elemento da tabela e o mesmo possuir regras, o sistema avaliará esta configuração para que as regras sejam mantidas ou não.
ES - GE - 2195 - Exigir fechar a valorização para geração do inventário - Com esta configuração marcada, será obrigatório realizar o fechamento da valorização do estoque para que seja possível gerar o inventário do período.
ES - GE - 2196 - No fechamento da valorização desconsiderar diferenças até - No fechamento da valorização do estoque, no cálculo das diferenças de valores do inventário e valoriza, não serão considerados inconsistentes os valores dentro da margem desta configuração.
ES - GE - 2234 - TG padrão para conferência de movimentação contábil - TG padrão para conferência de movimentação contábil utilizada na validação dos valores calculados na rotina de Valorização de Estoque.
ES - GE - 2263 - Exigir acompanhamento ao alterar tabela de preços ou valores - Na Tabela de Preços e nos Elementos da Tabela de Preço com esta configuração informada, o sistema irá exigir que seja criado um acompanhamento para registrar as alterações.
ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais - No Cadastro de Materiais, na criação do material ou quando estiver alterando um material e o código EAN for alterado, o sistema deverá avaliar esta configuração e validar a informação do campo 'Código EAN'.
ES - GE - 2283 - Aplicar múltiplos por embalagem na composição de preços - Com esta configuração habilitada, o sistema irá disponibilizar a opção 'Qtde múltipla por embalagem' na tela de regras de composição da Tabela de Preços. Quando criada uma regra por múltiplos, esta será aplicada quando a quantidade do material for múltipla da quantidade informada no campo 'Qt por embalagem' na guia 'Comercial' dos parâmetros do Material.Exemplo: A quantidade por embalagem dos parâmetros do Material é 6. No Item do Pedido é informada a quantidade 18. O percentual de desconto da Tabela de Preços será aplicado sobre o valor unitário do Item do Pedido, pois 18 é múltiplo de 6.
ES - GE - 2324 - TG de materiais para rateio na valorização do estoque - Esta configuração definirá o agrupamento de materiais que devem ser considerados como matérias primas para rateio de valores na rotina de valorização de estoque.
ES - GE - 2325 - Tabela de Preços para entrada de resíduos na valorização - Esta configuração irá definir a tabela de preços que será utilizada na rotina de valorização do estoque quando o sistema fizer a entrada de materiais, considerados resíduos, no estoque.
ES - GE - 2328 - Tipo de operação de consumo nulo p/ distribuição de valores - "A rotina de valorização fará um rateio ponderado entre as OP´s que contém os insumos com tipo de baixa ""BN Baixa nula por rateio"", criando movimentos de estoque vinculado a OP com espécie nula. Esta configuração definirá o tipo de operação com espécie de estoque nula que será utilizado no movimento de estoque."""
ES - GE - 2331 - Verificar percentual de valorização de defeito - Com esta configuração marcada, ao revalorizar movimentos de fabricação de OP, uma parte do custo do movimento defeituoso será agregada ao produto fabricado.
ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado - "Com esta configuração marcada, durante a valorização os insumos e/ou intermediários da engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação de preços ""Valor de Mercado""."""
ES - GE - 2333 - Vincular movimento de estoque a OP sem movimento de produção - Com esta configuração marcada, na revalorização da entrada do material da OP, caso exista algum movimento de estoque de saída vinculado a OP que não está vinculado a nenhum movimento de produção, será buscado o primeiro movimento de produção com data maior ou igual a data desse movimento para que seja incorporado esse consumo.
ES - GE - 2342 - Exibir filtro na rotina de processamento de Ordens e Demanda - Com esta configuração marcada, na rotina de reprocessamento de Ordens e Demandas será aberta uma tela de filtro para informar a Unidade de Negócio inicial e final.
ES - GE - 2355 - Verificar valorização por árvore de produção - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
ES - GE - 2357 - Utilizar último preço médio válido em mvtos sem total custo - Com esta configuração o sistema calculará o preço total custo dos movimentos, multiplicando a quantidade pelo último preço médio obtido até o ponto atual da revalorização do estoque. Esta opção é útil para movimentos de entrada sem atualização de preço médio, bem como para saídas sem que haja preço médio no saldo de estoque do material.
ES - GE - 2358 - Desabilitar botão 'Engenharia'. - Selecionar esta opção se desejar desabilitar o botão 'Engenharia' na tela de Cadastro de Materiais.Importante: Configuração válida somente quando a 2313 estiver informada
ES - GE - 2372 - Nos Parâmetros do Material restringir registros por Especif1 - "Com esta configuração marcada, nos Parâmetros do Cadastro de Materiais, não será possível repetir a mesma Especif1/Identificador para o mesmo material. Ou seja, dois registros com a mesma especificação 1.Obs: Esta configuração é válida somente para os registro da guia ""Fiscal""."""
ES - GE - 2393 - Criar alerta quando existirem advertências no estoque - Na inicialização do CIGAM, o sistema irá verificar se existe algum tipo de divergência no estoque (3.0). E se existir criará alerta, somente quando esta configuração estiver marcada, para os usuários com direito de GERENTE DE ESTOQUE. No alerta o botão 'Abrir Item' abrirá o Painel de Advertências do Estoque.
ES - GE - 2556 - Avaliar movimentos em digitação na inicialização - Define o método de processamento dos movimentos em digitação sem sessão que serão avaliados na inicialização do sistema. Com esta configuração marcada, o sistema vai processar os movimentos em digitação de todas as unidades de negócio.Observação: é recomendado manter esta opção marcada para garantir a integridade do saldo em estoque.
ES - GE - 2576 - Versão rotina PVPS - Define a versão do método de busca de lote PVPS (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai) 0 Versão padrãoþ 1 – Versão performance. Método de busca através de Banco de Dados.
ES - GE - 2603 - Ativar controle de múltiplos possuidores para Sped Fiscal - "No cadastro de centros de armazenagem ativará opção para indicar ao sistema controle por múltiplos possuidores. Na geração dos inventários e/ou prévias serão gravados os dados referentes ao Inventário X Empresa que serão utilizados na gerarão do registro ""H""do Sped Fiscal. Importante: o controle de saldo em estoque permanece restrito por centros de armazenagem, sendo assim os botões 'Estoque', 'Disponibilidade' e 'Posição de Estoque' permanecem inalterados."""
ES - GE - 2703 - Versão para a atualização da tabela de Estoque - 0 Padrão: a atualização da informação do botão estoque ocorre após a liberação de cada usuário, ou seja, enquanto o item não for atualizado mantem se o registro e demais usuários ficam aguardando a liberação para conclusão do processo.1 Em fila: realiza a atualização da informação do botão estoque em fila, ou seja, múltiplos usuários poderão solicitar a atualização dos registros que ocorrerão em fila liberando os para novas movimentações.
ES - GE - 2732 - Controle da Data de Fabricação do Material com Lote - Nas telas de movimentações, para materiais com controle de Lote, a coluna Data de Fabricação será atualizada conforme: Registro atualizado: a data de fabricação será atualizada a cada entrada do material em estoque e o campo ficará disponível para edição. Registro inicial: a informação de data de fabricação será a primeira data informada na entrada do item e não permitirá alteração nas telas de movimentações, exceto a primeira entrada. Importante: será permitido apenas uma data de fabricação para cada Lote.
ES - GE - 2830 - Ação para movimentação nula com Inventário fechado - Permitirá incluir, modificar e excluir movimentos de estoque em períodos com inventário fechado desde que a espécie de estoque do movimento seja do tipo Nula, ou material seja do tipo nulo ou serviço, Importante: serão mantidas as validações de limites permitidos dos módulos de origem, bem como o dado contabilidade (encerramento de exercício contábil). Bloquear: mantém a situação atual que bloqueia modificações com inventário já gerado no períodoþ Incluir: permite incluir movimentos com espécie de estoque Nula Modificar: permitir modificar movimentos existentes com espécie de estoque Nula Excluir: permite excluir movimentos com espécie de estoque Nula Todos: permite incluir, modificar e excluir movimentos com espécie de estoque Nula.
ES - GE - 2962 - Solicitar em tela a origem do material quando estiver branca - Ao criar notas fiscais de entrada/saída de forma manual, na criação de pedidos, através de efetivação de OC total/parcial, ao criar pré nota manual ou através de efetivação de OC total/parcial será solicitado em tela que seja informada a origem do material caso esteja em branco no cadastro.
ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais - Configuração válida para as origens de mercadoria 3 Nacional Import.de40a70% ou 8 Nacional Import.sup.70%, ao criar ou modificar materiais. Opções: Não avisar nem bloquear: não será avaliado se o campo percentual ICMS FCI está zeradoþ Avisar: avisar caso o percentual ICMS FCI está zeradoþ Bloquear: avisar e bloquear caso o percentual ICMS FCI está zeradoþ
ES - GE - 3027 - Versão da valorização de estoque - A funcionalidade referente a valorização de estoque é responsável por garantir o fechamento mensal do estoque.Versão 1: cálculo realizado com algoritmo original, para processamento do custo dos movimentos atualizados pela valorização.Versão 2: cálculo otimizado, para processamento do custo dos movimentos atualizados pela valorização, através de recursos de banco de dados.
ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque - Origem dos dados de estoque conforme: 0 – Versão Padrão: A busca das informações de consulta de estoque ocorre com base na tabela de estoque. 1 – Versão Calculada: A busca das informações de consulta de estoque ocorre com base na posição de estoque, a partir do último inventário até a data atual.
ES - GE - 3047 - Aplicar controle de menor reserva no Pedido - "Com esta configuração marcada, quando houver pelo menos um controle nos itens diferente de reserva imediata total, ao trocar a situação através do controle da capa do pedido, a mesma será atualizada com o menor controle conjugado de reserva. Ex.: pedido contendo um item com controle ""Letra""2 e outros três itens com controle ""Letra""4, a capa será atualizada com ""Letra""+2.Mais informações no manual ""Como Fazer """ "Reserva futura integrada entre unidades de negócio"""""
EX - GE - 389 - Controle inicial para gerar Entregas - Controle inicial para gerar Entregas.
EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas -
EX - GE - 609 - Rotas de entrega em execução - Esta configuração bloqueia a execução simultânea da rotina de geração de rotas de entrega por Unidade de Negócio. Ou seja, somente um usuário por Unidade de Negócio poderá executar a rotina.
EX - GE - 724 - Quantidade da embalagem coletiva padrão -
EX - GE - 725 - Característica do Tamanho da embalagem individual - Determinará a característica que se refere ao tamanho da caixa individual para o cálculo de caixas coletivas.
EX - GE - 726 - Código de material da embalagem individual -
EX - GE - 738 - Controle final para gerar Entregas - Controle final para gerar Entregas.
EX - GE - 757 - Levar código informado no campo desenho1 - "Ao emitir as Entregas de Expedição, realizando a explosão do item, atualiza o campo ""remessa_solicitação""com o campo desenho1 do complemento do material."""
EX - GE - 800 - Exigir verificação de quantidades para faturar - Se selecionada, na tela de Notas Fiscais de Expedição, somente vai permitir faturar a Entregas se todas as quantidades já foram verificadas.
EX - GE - 1642 - Manter a qtde item na qtde fracionada no cálculo embalagens - Quando estiver selecionada mantém a quantidade atual do item na quantidade a ser fracionada no cálculo das embalagens coletivas, caso contrário, arredonda para um valor inteiro. Ex: Se desmarcada 25,510510 = 26,000000, se marcada 25,510510 = 2,510510. Obs: Situação necessária para o cálculo das embalagens coletivas para o Desadv do EDI Gol.
EX - GE - 2073 - Situação da Entrega para geração da NF Expedição - "Informe a Situação da Entrega para a geração da NF Expedição. Quando a situação for igual a ""Separada""não será permitida a edição das quantidades dos Itens da Entrega."""
EX - GE - 2144 - Desconsiderar disponibilidade de estoque ao criar entregas - Com esta configuração marcada, na rotina de criação e gerenciamento de entregas a partir do Pedido, o sistema não verificará a disponibilidade em estoque para os Itens.
EX - GE - 2487 - Senha para atribuir outras despesas ao CTe - Informar nesta configuração a senha para liberar a atribuição de valores para outras despesas ao Conhecimento de Transporte Eletrônico. Esta senha será solicitada quando houver diferença entre o valor do CTe em relação ao Romaneio.
EX - GE - 2673 - Atualizar dados para transporte - Com esta configuração marcada serão atualizados na capa da nota as informações de Espécie, Marca, quantidade e volume, desativando as demais atualizações referents as configurações: FA PE 793 "Somar campo ""quantidade""na efetivação parcial EX GE 2073 """ Situação da Entrega para geração da NF Expedição
EX - GE - 2811 - Utilizar dados da entrega para volume e qtde. volumes na NFS - Ao gerar nota fiscal de saída, através da rotina Gerar Nf de expedição, os campos volume e quantidade de volumes, serão atualizados com as informações contidas nas entregas geradas através da rotina Gerencia ordens de entrega. A configuração dependente 'EX GE 2673 Atualizar dados para transporte' deve estar desmarcada.
EX - GE - 2865 - Regra para validação do CFOP no CTe - Regras para validação da UF do CFOP: 1. UF da Unidade de Negócio > UF de Destino da Prestação do serviços 2. UF de Origem > UF de Destino 3. UF da Unidade de Negócio > UF do Tomador 4. UF da Unidade de Negócio > UF do Destinatário 5. UF da Unidade de Negócio > UF do Recebedor
EX - GE - 2924 - Tipo de Ambiente do Conhecimento de Transporte Eletrônico - Indica o tipo de ambiente a ser utilizado para a comunicação com a SEFAZ para a utilização do Conhecimento de Transporte Eletrônico.
EX - GE - 2925 - Enviar o arquivo XML para o tomador do CTe - Impressão : imediatamente após a impressão do DACTE é enviado o arquivo XML para o e mail informado no contato 0 (zero) da empresa do tomador do CTe. Não Enviar : não será enviado o arquivo XML para o tomador do CTe.
EX - GE - 2926 - Enviar o Conhecimento de Transporte Eletrônico para a SEFAZ - Cadastro do CTe : permite o envio do CTe para a SEFAZ através da tela de cadastro do Conhecimento de Transporte Eletrônico. Os eventos de envio/retorno também podem ser realizados através do Gerenciador da NFe. Gerenciador da NFe : permite o envio do CTe para a SEFAZ somente no Gerenciador NFe.
EX - GE - 2927 - Tipo de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico - 1 Normal : procedimento normal de envio do CTe para a SEFAZ. 4 EPEC: o envio do CTe será realizado através dos serviços e contingência EPEC. 7 SVRS: o envio em contingência do CTe será realizado para a SEFAZ virtual do Rio Grande do Sul. 8 SVSP: o envio em contingência do CTe será realizado para a SEFAZ virtual de São Paulo.
EX - GE - 2980 - Tipo de Ambiente do Manifesto Eletrônico - Indica o Tipo de Ambiente a ser utilizado para a comunicação com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado) para a utilização do Manifesto Eletrônico.
EX - SM - 954 - Controle inicial para pedidos Liberados para Separação - Este controle será utilizado para gerenciar Pedidos que estão liberados para separação de mercadorias.
EX - SM - 955 - Controle inicial para pedidos Em separação - Este controle será utilizado para gerenciar Pedidos que já estejam em separação.
EX - SM - 956 - Controle inicial para pedidos para Embalagem - Este controle será utilizado para gerenciar Pedidos que estejam prontos para embalagem.
EX - SM - 957 - Pasta de armazenamento dos arquivos enviados para o Handheld - Diretório para armazenamentos dos arquivos enviado para a troca de informações com os dispositivos externos.
EX - SM - 958 - Pasta de armazenamento dos arquivos recebido do Handheld - Diretório para armazenamentos dos arquivos recebidos pela troca de informações com os dispositivos externos.
FA - DU - 105 - Utilizar comissão por itens - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - DU - 123 - Tipo de verificação do crédito - Definir as verificações de crédito. Opção Mensal: verificar movimentações do mês Opção Geral: verificar todas movimentações
FA - DU - 155 - Portador padrão para N.F.S/Pedido - "O portador informado será sugerido no cadastro da NFS e do pedido. Se a configuração ""111""" "Busca portador da empresa""estiver selecionada, este portador será utilizado somente se no cadastro da empresa não for informado o portador padrão."""
FA - DU - 156 - Desdobramento das duplicatas - Exemplo: Alfabético: dupl1/A dupl1/B dupl1/C Numérico: dupl1/1 dupl1/2 dupl1/3
FA - DU - 157 - Complemento das faturas - Informe o complemento padrão a ser acrescentado em cada parcela das duplicatas. Exemplo: 04 (dupl1/041 dupl1/042 dupl1/043)
FA - DU - 174 - Exigir duplicatas - Sim: não será permitido sair da nota fiscal de saída sem a geração das duplicatas. Não: poderá sair da nota fiscal de saída sem a geração das duplicatas. Impressão: não será permitido imprimir uma NF de saída sem a geração das duplicatas.
FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões - Métodos de cálculoRep. Cliente: comissão calculada pelo percentual da nota para N representantesþ Item : comissão calculada pelos percentuais dos itens da notaþ Faixa : comissão calculada de acordo com faixa de descontos concedidosþ Múltiplos : comissão calculada por item, porém com percentual diferente por representante e itemþ Simples : comissão calculada pelo percentual da nota somente para um representante T.Preços : comissão calculada por faixa de desconto de acordo com o Preço de Venda da Tabela e o Preço Praticado. C.Matriz : As informações são armazenadas em uma matriz, possibilitando flexibilidade para várias situações de cálculo de comissões. Vide manual Técnico do Financeiroþ Não : Não controla comissões
FA - DU - 176 - Regra para base de comissões - Opção Nenhum: Não utiliza regra para composição da base de comissões Opção Geral: Existe apenas uma regra para base de comissõesþ Opção Representante: A regra para composição da base de comissões irá variar por Representanteþ Opção Condição de Pagamento: A regra para composição da base de comissões irá variar por Condição de Pagamentoþ Opção Ambos: A regra para composição da base de comissões irá variar por Representante e condição de pagamento.
FA - DU - 177 - Histórico padrão para Pedido e N.F.S - Informe o histórico padrão a ser sugerido para as duplicatas geradas pelo Pedido ou pela Nota Fiscal de Saída.
FA - DU - 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal - "Quando esta configuração estiver marcada e a NF tiver número de pedido preenchido, a parcela de entrada será gerada como ""cRecebido""tendo como contra partida os adiantamentos localizados no pedido, caso não encontre os adiantamentos a parcela de entrada será gerada como ""Receber""."""
FA - DU - 179 - Emitir duplicata já impressa (Emitir 2 X) - "Selecionar esta opção para ser permitido imprimir a duplicata mais de uma vez através da rotina de ""Duplicatas Gerais""do módulo Faturamento."""
FA - DU - 180 - Gerar rateios para contas gerenciais - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - DU - 182 - Atualizar boletos com o número da agência - Quando selecionada esta configuração, o campo 'Número no Banco' do Lançamento Financeiro será atualizado com o código da agência.
FA - DU - 464 - "Levar o campo ""Pedido""ou ""OC""da N.F.S. para o campo ""Docum """ - "Esta opção indica que ao gerar as duplicatas da nota fiscal ou ECF, o campo ""Pedido""da NF será gravado no campo ""Documento""da duplicata e, caso o ""Pedido""esteja em branco, será gravado o campo ""Ordem de Compra"""""
FA - DU - 478 - Gerar desdobramento para - O desdobramento sempre é gerado para Contas a Pagar/Receber com mais de uma duplicata. Além deste padrão é possível configurar situações onde também deve ser gerado desdobramento. Esta configuração é considerada na Unificação de Contas a Pagar/Receber.
FA - DU - 509 - Conta financeira para tarifa financiamento - "Quando a ""Forma de pagamento""da Condição de pagamento utilizada for = ""Financiamento""utilizará a conta financeira determinada nesta configuração para as tarifas de financiamentos geradas."""
FA - DU - 510 - Histórico para tarifa financiamento - "Quando a ""Forma de pagamento""da Condição de pagamento utilizada for = ""Financiamento""utilizará o histórico determinado nesta configuração para as tarifas de financiamentos geradas."""
FA - DU - 663 - Valor total das duplicatas diferente do valor faturado - Alterando o valor das duplicatas, há perda de integridade dos dados, por exemplo, se for realizar uma conciliação contábil dos clientes e fornecedores, a mesma não vai fechar, pois a contabilização da nota é realizada pelos itens da nota e os relatórios de posição de clientes e fornecedores são emitidos considerando os dados do financeiro.
FA - DU - 851 - Empresa padrão para o Plano de manutenção - Informar a empresa padrão para qual serão gerados os lançamentos financeiros ref. ao plano de manutenção.
FA - DU - 852 - Grupo de faturamento para o Plano de manutenção - Informe o grupo de faturamento (3 primeiras posições do tipo de operação) padrão para o plano de manutenção.
FA - DU - 1032 - Demonstrar cálculo da margem de contribuição - Marcando esta opção o cálculo da margem de contribuição será demonstrado passo a passo
FA - DU - 1205 - Permitir Criar Adiantamento do Total Faturado da Devolução - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - DU - 1266 - Imprimir Data Emissão como Data de Apresentação - Quando selecionada será substituído a palavra APRESENTAÇÃO pela Data de Emissão na impressão da Nota Fiscal e das Duplicatas.
FA - DU - 1561 - Grupo de Faturamento para Plano Manut. - Informe o Grupo de Faturamento (3 primeiras letras do Tipo de Operação) padrão para o plano de manutenção Garantia Comercial.
FA - DU - 1764 - Permitir alterar o tipo de operação na rotina Plano Manutenç - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - DU - 1782 - Ao solicitar cheques na venda, exibir tela - Tela Resumida: o sistema solicita a compensação, o banco, a agência, o número do cheque e o valor. Tela Completa: além dos campos da tela resumida, solicita também o vencimento, o tipo de pagamento, o titular, o CPF/CNPJ, telefone e ainda permite efetuar a leitura de cheques através das leitoras PertoCheck e PertoPay.
FA - DU - 1877 - Buscar percentual de comissão para representantes do cliente - Refere "se a configuração FA """ DU 175 "Método de cálculo de comissões""igual a ""Simples""(percentual de comissão buscado primeiro do cadastro do Cliente, senão do cadastro do representante informado no cliente). Estando marcada, agrega mais um nível de busca pelo botão representantes do cliente."""
FA - DU - 1934 - Bloquear alteração do prazo e do vencimento na prévia - Se estiver selecionada, não permitirá alterar o prazo e o vencimento na tela de prévia do Orçamento Integrado e do ECF.
FA - EC - 128 - Utilizar senha ao cancelar -
FA - EC - 129 - Senha para liberar cancelamento - Senha para liberar cancelamento.
FA - EC - 130 - Utilizar senha na redução Z -
FA - EC - 131 - Senha para liberar redução Z - Senha para liberar redução Z.
FA - EC - 132 - "Avançar campo ""Vendedor""automaticamente no E.C.F. """ -
FA - EC - 133 - "Avançar campo ""Cliente""automaticamente no E.C.F. """ -
FA - EC - 134 - Código impresso no cupom - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - EC - 135 - "Avançar campo ""Quantidade""automaticamente no E.C.F. """ -
FA - EC - 136 - "Avançar campo ""Preço""automaticamente no E.C.F. """ -
FA - EC - 138 - Utilizar dígito verificador no código reduzido do material -
FA - EC - 139 - Arredondar uma casa decimal nos Desc./Acrésc. -
FA - EC - 140 - Utilizar múltiplos códigos -
FA - EC - 141 - Acrescentar número da loja na série do E.C.F. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - EC - 142 - Série padrão do E.C.F. -
FA - EC - 143 - Logotipo fundo E.C.F. -
FA - EC - 144 - Impressora do E.C.F. - B = Bematech D = Daruma32.DLL E = Elgin F = Bematech FI II (Usar opção X) G = Sigtron FS345 (Usar opção D) I = Itautec S = Schalter T = Trends U = Urano V2.3 V = Schalter V3.02 (Usar opção Y) X = BemaFI32.DLL Y = Schalter V3.02 com TEF W = Sweda 3 = Urano V3.0
FA - EC - 145 - Utilizar complemento do item - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - EC - 146 - Imprimir carnê com código de barras -
FA - EC - 147 - Margem esquerda do carnê -
FA - EC - 148 - Imprimir código do cliente no cupom -
FA - EC - 149 - Debugar o E.C.F. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - EC - 150 - Emitir canhoto de caixa após o cupom -
FA - EC - 151 - Autenticar carnê em impressora não fiscal -
FA - EC - 152 - Porta de comunicação da impressora fiscal (COM) - Porta de comunicação da impressora fiscal (COM).
FA - EC - 153 - Retorno ECF - "Informe qual o arquivo de retorno do ECF. Somente é necessário efetuar a parametrização desta configuração quando o ECF estiver configurado para trabalhar por troca de arquivos. Obs.: válida somente se a configuração 144 for igual a ""X = BemaFI32.DLL""."""
FA - EC - 332 - Taxa padrão carnê -
FA - EC - 333 - Logotipo autenticação parte 1 - A união das sequências 333 e 334 formarão o logotipo de autenticação, portanto, caso o caminho do logo seja superior a 60 caracteres, separe o mesmo em 2 partes.
FA - EC - 334 - Logotipo autenticação parte 2 - A união das sequências 333 e 334 formarão o logotipo de autenticação, portanto, caso o caminho do logo seja superior a 60 caracteres, separe o mesmo em 2 partes.
FA - EC - 382 - Código material para encargo financeiro do E.C.F. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - EC - 462 - Modelo impressão carnê -
FA - EC - 474 - Imprimir nota promissória -
FA - EC - 480 - Portador padrão para o ECF -
FA - EC - 502 - "Filtrar ""Condições Pagamento""cfe campo ""Tipo de Pagamento""" - Esta configuração é válida somente no Orçamento Integrado e no ECF.
FA - EC - 505 - "Comprovante não fiscal vinculado para ""Comprovante de Venda""" -
FA - EC - 506 - "Comprovante não fiscal não vinculado para ""Autenticação""" -
FA - EC - 524 - "Comprovante não fiscal vinculado para ""Recibo de Recebimento """ -
FA - EC - 531 - Portador para lançamentos à vista - Portador para lançamentos à vista.
FA - EC - 532 - Tipo de Operação para ECF -
FA - EC - 580 - "Modelo de tela ""Ficha de Clientes""para o ECF """ - "Modelo de tela ""Ficha de Clientes"". As opções disponíveis serão:Modelo 1""" Ficha Completaþ Modelo 2 Exibirá tela questionando se usuário deseja visualizar a Ficha Completa ou Simplificadaþ Modelo 3 Ficha Simplificadaþ
FA - EC - 681 - Programa para liquidação via ECF -
FA - EC - 720 - Caminho para requisição TEF REDECARD/VISA/AMEX - Deve ser informado o caminho onde são enviados os arquivos para o Gerenciador Padrão do TEF REDECARD/VISA/AMEX
FA - EC - 721 - Caminho para retorno TEF REDECARD/VISA/AMEX - Deve ser informado o caminho onde são recebidos os arquivos do Gerenciador Padrão do TEF REDECARD/VISA/AMEX
FA - EC - 740 - Buscar cobrança do cadastro de cliente - "Esta opção atualizará o campo ""cobrança""do Cupom fiscal com a empresa informada no botão <Cobrança> do cadastro do cliente."""
FA - EC - 780 - Exigir prévia ao finalizar ECF -
FA - EC - 787 - Senha para trocas/devoluções sem documento - Ao efetuar trocas/devoluções de mercadorias no ECF sem documento fiscal, será exigido essa senha ao finalizar o cupom.
FA - EC - 788 - Tipo de Operação para trocas/devoluções - Ao efetuar trocas/devoluções de mercadorias no ECF os movimentos de entrada das mercadorias devolvidas serão efetuados com esse tipo de operação.
FA - EC - 789 - Tipo de Pagamento para trocas/devoluções - Ao efetuar trocas/devoluções de mercadorias no ECF será criado um lançamento de abatimento do total faturado com esse tipo de pagamento.
FA - EC - 814 - Não exigir Tipo Operação faturado para Entradas - "Se esta configuração estiver selecionada o sistema não exigirá tipo operação faturado nem gerar duplicatas quando a Espécie de Estoque for igual a ""Entrada""."""
FA - EC - 857 - Imprimir descrição da TG no ECF - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - EC - 873 - Caminho para requisição TEF TECBAN/BANRICOMPRAS - Deve ser informado o caminho onde são enviados os arquivos para o Gerenciador Padrão do TEF TECBAN/BANRICOMPRAS
FA - EC - 874 - Caminho para retorno TEF TECBAN/BANRICOMPRAS - Deve ser informado o caminho onde são recebidos os arquivos do Gerenciador Padrão do TEF TECBAN/BANRICOMPRAS
FA - EC - 880 - Solicitar número do Pedido no ECF - "Sim: o campo ""Pedido""é exibido na tela principal, preenchimento opcionalþ Não: o campo ""Pedido não é exibidoþ Exigir: o campo ""Pedido""é exibido na tela principal e o preenchimento é obrigatórioþ"""
FA - EC - 881 - Mensagem Promocional - Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal. Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.
FA - EC - 882 - Mensagem Promocional - Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal. Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.
FA - EC - 883 - Mensagem Promocional - Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal. Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.
FA - EC - 884 - Mensagem Promocional - Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal. Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.
FA - EC - 885 - Mensagem Promocional - Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal. Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.
FA - EC - 886 - Mensagem Promocional - Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal. Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.
FA - EC - 887 - Mensagem Promocional - Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal. Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.
FA - EC - 890 - Bloquear alteração do Preço Total Item - Se estiver selecionado não permite a alteração do preço total do item.
FA - EC - 1015 - "Imprimir o nome do ""Vendedor""no ECF """ - Quando marcada será impresso o nome do Vendedor no fechamento do Cupom Fiscal, caso contrário, será impresso o código do Vendedor.
FA - EC - 1026 - Tempo de resposta para abertura da Gaveta do Caixa - Tempo em milissegundos necessário para aguardar a resposta para a abertua da Gaveta de Dinheiro do Caixa conectada no ECF.
FA - EC - 1117 - Tamanho cód. material no cód. barra da etiqueta da balança - Define o tamanho do código do material (reduzido) no código de barra utilizado na etiqueta gerada pela balança. Este código será utilizado para acessar a TG. Os caracteres restantes do código de barra descrevem o preço do produto.Caso esta configuração estiver informada deve considerar o respectivo tamanho, após o primeiro dígito do código de barra, para TG.
FA - EC - 1170 - Permitir efetivar Ordens de Serviço no ECF - "Se estiver selecionada habilita o botão ""OS""na tela do ECF permitindo efetivar Ordens de Serviço."""
FA - EC - 1171 - "Posicionar no campo ""Tipo de Pagamento""na Prévia do ECF """ - "Se estiver selecionado vai posicionar o cursor no campo ""Tipo de Pagamento""quando acessada a tela da Prévia (configuração 780 marcada) na finalização do Cupom Fiscal."""
FA - EC - 1416 - Controlar Sessão de Caixa - Marcando essa opção, o sistema passará a controlar sessões de caixa ne ECF.
FA - EC - 1476 - Caminho para requisição TEF dedicado SiTef - Deve ser informado o caminho onde são enviados os arquivos para o Gerenciador Padrão do TEF SiTef
FA - EC - 1477 - Caminho para resposta TEF dedicado SiTef - Deve ser informado o caminho onde são retornados os arquivos para o Gerenciador Padrão do TEF SiTef
FA - EC - 1493 - Número de vias do cupom TEF - Define se o cupom TEF será impresso em 1 via (apenas a via do cliente) ou em 2 vias (via do cliente mais via do estabelecimento).
FA - EC - 1502 - Permitir autenticar ao liquidar pelo ECF - Esta configuração deve estar desmarcada para quem utilizar impressoras térmicas, pois as mesmas não possuem esse recurso.
FA - EC - 1519 - Imprimir Endereço do Cliente e Endereço do Entrega no Cupom - Selecione esta opção para imprimir o Endereço do Cliente e o Endereço de Entrega do mesmo na finalização da impressão do Cupom Fiscal no ECF. Neste caso será utilizado 2 linhas reservadas para as mensagens promocionais. Serão consideradas 2 linhas para cada Endereço impresso.
FA - EC - 1522 - Imprimir recibo de entrega na finalização do ECF - Define se será emitido um recibo de entrega com os itens do cupom e espaço para assinatura do recebimento do cliente.
FA - EC - 1607 - Imprimir unidade de medida no item do cupom fiscal - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - EC - 1608 - Imprimir troco na finalização do Cupom Fiscal - Quando estiver selecionada imprime o valor do troco na finalização da impressão do Cupom Fiscal no ECF.
FA - EC - 1615 - Controlar crédito Pedido no ECF - "Quando a origem das informações do ECF for do Pedido, a rotina irá fazer o tratamento do controle de Crédito como sendo do Pedido, de acordo com as configurações 472 e 473, no momento em que a Condição de Pagamento for alterada e a liberação do crédito do pedido estiver indicada como ""Vista""(Somente à Vista)."""
FA - EC - 1643 - Processar o estoque a cada item do cupom fiscal - Quando estiver marcada será processado o estoque a cada item inserido no cupom fiscal. Esta configuração somente é válida para a tela do ECF (Programa 588 ECF).
FA - EC - 1653 - Cortar as vias de comprovantes para impressora não fiscal - Para utilizar esta funcionalidade, a impressora não fiscal deve possuir guilhotina. Consulte o manual da impressora antes de ativar esse recurso.
FA - EC - 1701 - Caminho para requisição TEF Hipercard - Caso possua instalado TEF discado Hipercard, deve ser informado nesta configuração qual o caminho da requisição do TEF.
FA - EC - 1702 - Caminho para resposta TEF Hipercard - Caso possua instalado TEF discado Hipercard, deve ser informado nesta configuração qual o caminho da resposta do TEF.
FA - EC - 1797 - Tempo de espera ao abrir o cabeçalho do CNFNV. - Tempo médio de impressão do cabeçalho do Comprovante Não Fiscal Não Vinculado (CNFNV) no ECF. Utilizado para garantir que o sistema não envie o próximo comando de impressão antes da conclusão da impressão do cabeçalho do CNFNV, evitando assim a incidência de um erro de impressão.
FA - EC - 1798 - Tempo de espera ao imprimir o pagamento do CNFNV. - Tempo médio de impressão do pagamento do Comprovante Não Fiscal Não Vinculado (CNFNV) no ECF. Utilizado para garantir que o sistema não envie o próximo comando de impressão antes da conclusão da impressão do pagamento do CNFNV, evitando assim a incidência de um erro de impressão.
FA - EC - 1875 - VIEW de consulta de Condição de Pagamento - "Nesta configuração deve ser informado o nome da ""view""criada no banco de dados para definir as condições de pagamento válidas para o cliente. Nesta ""view""é obrigatório existir os campos ""cd_empresa""para fazer o filtro com o cliente e ""cd_condicao_pag""para fazer filtro com os códigos das condições de pagamento."""
FA - EC - 1878 - Texto para nota promissória -
FA - EC - 1894 - Omitir o centro de armazenagem na impressão do item do cupom - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - EC - 1908 - Número de vias do recibo de entrega no ECF - Define se o recibo de entrega será impresso em 1 via ou em 2 vias na finalização do ECF. A configuração 1522 marcada possibilita a impressão deste recibo.
FA - EC - 1928 - "Bloquear alteração botão ""Desc/Enc""no ECF """ - "Com esta opção selecionada o sistema irá bloquear a alteração das informações do botão ""Desc/Enc""na finalização do ECF."""
FA - EC - 1929 - Posicionamento do campo 'Desconto' na tela do ECF - "Selecione a maneira como deve estar disposto o campo Desconto na tela do ECF conforme as opções """"Antes do Produto: posiciona o campo Desconto acima e antes de ser informado o código do produto. após a informação do produto e especifs/grade/lote, se houver."""
FA - EC - 1930 - Imprimir recibo de liquidação - "Selecione se a impressão do recibo de liquidação de parcelas no ECF deve obedecer uma das seguintes regras: ""U""m para todas parcelas liquidadas: imprime um recibo contendo todas as parcelas no mesmo ECFþ ""P""ara cada parcela 1 recibo: imprime um recibo para cada parcela liquidada no ECF."""
FA - EC - 2306 - Gerar itens na Nota Fiscal ECF - Quando selecionada, ao gerar uma nota fiscal a patir de um ECF, os itens do cupom serão levados para a nota fiscal ECF, e esta NF terá seus impostos recalculados a partir do tipo de operação informado.
FA - EX - 871 - Série Padrão para Devolução - "Esta configuração será válida somente para o direito ""Exclusivo 4""."""
FA - EX - 872 - Fila de Impressão padrão para Devolução - "Está configuração será válida somente para o direito ""Exclusivo 4""."""
FA - EX - 894 - Permitir gerar Cupom Fiscal para pedido de garantia e plano - Caso esteja marcada está configuração o sistema permitirá gerar Cupom Fiscal de pedidos de garantia e plano de manutenção.
FA - EX - 971 - Buscar e transferir o Bem Patrimonial ao cadastrar a Nota - Quando selecionado, ao digitar o código do Material nos itens da Nota, abre a tela solicitando dados do Bem Patrimonial. Ao imprimir a Nota é atualizado o cadastro de Patrimoniais.
FA - EX - 1043 - Máscara conta gerencial para efetivação pedido - Esta configuração é válida somente para direito EXCLUSIVO4 e para efetivação de pedidos. Esta máscara será inserida na conta gerencial do item da NFS.
FA - EX - 1059 - Avançar linha em todos os formulários da NFC - Quando esta estiver selecionada, o sistema incluirá uma linha antes de cada formulário (notas continuadas) para ajustar a impressão para alguns modelos de impressora. Válida para direito EXCLUSIVO4.
FA - EX - 1065 - Atualizar cobrança NFS conforme cadastro empresa - Esta opção fará com que o código da empresa de cobrança da NFS seja sempre atualizada conforme o botão cobrança do cadasto do cliente.
FA - EX - 1084 - Ajustar UF NF Devolução de Cliente Estrangeiro - "Será válida somente se a config 783 estiver selecionada e a CFOP igual a ""1.XXX"". O sistema buscará a UF da empresa da unidade de negócio"""
FA - EX - 1086 - Número de linhas a avançar na NFC - "Esta configuração irá acrescentar linhas antes da impressão de cada formulário na Nota Fiscal Continuada. Válida somente se a configuração ""1012""estiver com a opção ""1""selecionada."""
FA - EX - 1100 - Identificar retenção ISS pela UN e Empresa - "Com esta configuração, o sistema buscará o correlado fiscal com inscrição municipal, somente se estiver marcado o campo ""Possui retenção de ISS""do cadastro da empresa e da Unidade de Negocio."""
FA - EX - 1104 - Tempo de espera para cancelamento da efetivação - Informar o tempo (em segundos) de efetivação de N.F.S. O sistema retornará erro ao GDS quando o tempo de efetivação for superior ao informado, considerando como tempo inicial o informado pelo GDS na string de requisição (REQ_CIGAM).
FA - EX - 1142 - Buscar Código Origem indicada no Tipo de Operação - "Quando estiver marcada, será obtido o Código Origem do Tipo de Operação, em vez da ""Origem Mercadoria""do Material a ser atualizado no Movimento da Nota Fiscal cadastrada via efetivação."""
FA - EX - 1143 - Debug APICIG02 NF - "Gravará informações na tabela ""Auditor""durante a efetivação de pedido Exclusivo 4."""
FA - EX - 1144 - Debug APICIG02 ECF - "Gravará informações na tabela ""Auditor""durante a efetivação de pedido para cupom Exclusivo 4."""
FA - EX - 1145 - Debug REDUÇÃO Z - "Gravará informações na tabela ""Auditor""durante a redução Z Exclusivo 4."""
FA - EX - 1146 - Debug GERA ECF - "Gravará informações na tabela ""Auditor""durante a impressão do cupom na efetivação Exclusivo 4."""
FA - EX - 1147 - Debug CANCELA ECF - "Gravará informações na tabela ""Auditor""durante cancelamento do cupom Exclusivo 4."""
FA - EX - 1176 - Desconsiderar %ICMS próprio na linha de IPI Devolução - "Após atualizar as incidências do movimento de IPI, o campo ""Percentual de ICMS""será zerado."""
FA - EX - 1184 - Não criar o item específico de IPI na dev - Selecionar essa opção para que o valor do IPI destacado na N.F.E. seja gravado no campo 'Valor IPI Observações' do movimento.
FA - EX - 1209 - Permitir venda consignada - Através desta configuração será possível gerar uma nota fiscal de saída com espécie de estoque que não faça a movimentação no estoque
FA - EX - 1257 - Auditoria para numeração da NFS - "Gravará informações na tabela ""Auditor""referente a busca da numeração da NFS durante a efetivação de pedido Exclusivo 4."""
FA - EX - 1314 - Tempo de espera para concluir cancelamento de NFS - Informar o tempo (em segundos) de espera para conclusão do cancelamento da Nota Fiscal de Saida.
FA - EX - 1380 - Fila de impressão para o RPS - Informar a fila de impressão para o RPS (Recibo Provisório de Serviço), juntamente com a N.F.S. Válido para os municípios de São Paulo/SP, Manaus/AM, Marabá/PA, Barueri/SP e Dourados/MS.
FA - EX - 1381 - Série para impressão do RPS - Informar a série na qual foi identificada o layout para a impressão do RPS no campo 'Lay Out' do cadastro da série.Observação: Válido somente quando a configuração 1380 Fila Impressao RPS informada
FA - EX - 1516 - Coluna do ICMS para o valor IPI na Devolução de Compra - "Quando esta estiver selecionada, o sistema gravará o valor do IPI observação na coluna de ICMS seleciona. Somente quando o campo ""Tipo Nota""da NFS for ""Devolução"", a configuração 1184 selecionda e a configuração 1122 diferente de ""Ambas""e ""Registro""."""
FA - EX - 1765 - Série padrão para notas fiscais de serviço - Esta configuração será utilizada na efetivação de pedido APICIG02, na geração da NF específica para itens de serviço.
FA - EX - 1766 - Fila de impressão padrão para notas fiscais de serviço - Quando esta estiver selecionada, a efetivação de pedidos APICIG02 separará os itens de pedido de serviço dos itens de mercadoria. Gerando uma NF para serviços e outra para mercadorias, utilizando esta fila de impressão para imprimir a NF dos serviços.
FA - EX - 1917 - Controle para envio automático de EDI Pedido ao fornecedor - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - EX - 1918 - Controle de EDI enviado ao fornecedor - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - EX - 1919 - Diretório para salvar EDI Pedido de transferência -
FA - EX - 1920 - Código layout do EDI Pedido de transferência - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - EX - 1921 - E - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - EX - 2385 - Fila de Impressão padrão para Orçamento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - GE - 74 - Tipo de desconto - Opções válidas: Dentro: o percentual do desconto será aplicado como redutor direto sobre o preço unitário do item, utilizado para os casos de itens de mesmo código com preços diferenciados sem a necessidade de criação de múltiplas tabelas de preços. Fora: o percentual do desconto será destacado na NF, reduzindo os totais NF, Faturado e Mercadorias. O preço unitário do item permanece bruto.
FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal - Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscalþ Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuaisþ Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operaçãoþ Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
FA - GE - 81 - Arredondar ou truncar desconto - Configurar valor de desconto: Opção Arredondar: o valor do desconto será arredondado na segunda casa decimal. Exemplo: 2,367 = 2,37 Opção Truncar: o valor do desconto será truncado na segunda casa decimal. Exemplo: 2,367 = 2,36
FA - GE - 84 - Tipo de frete padrão - Informe o tipo de frete padrão que o sistema deverá sugerir no cadastro de Notas Fiscais e Pedidos. Nenhum: Se selecionada a opção Nenhum o sistema busca o tipo de frete do botão <Trasportadora> do cadastro de empresas e se este estiver em branco, busca do cadastro de empresas. Emitente (CIF): Transporte por conta do emitente. Destinatário (FOB): Transporte por conta do destinatário. Terceiros: Transporte por conta de terceiros.Sem Frete: Não será cobrado frete. G Próprio (CIF) H Próprio (FOB)
FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito - Utilizar esta senha quando houver controle de crédito, na liberação do crédito.
FA - GE - 90 - Ligar a descrição por - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens - Selecionar esta configuração para o sistema calcular o peso dos itens e NF/Pedido automaticamente conforme o peso informado no cadastro do material.Configuração dependente 1197 deve estar desmarcada.
FA - GE - 104 - Permitir aglutinar itens por referência - "Permitir que na efetivação de pedidos os itens sejam aglutinados conforme o campo ""referência""do cadastro do material.Ao selecionar esta configuração parametrizar a configuração 'FA GE 2710 """ Ao aglutinar por referência atualizar o código do item com' que define qual código que será considerado como código do item aglutinado.
FA - GE - 107 - Utilizar desindexação com o seguinte índice - Informar o índice a ser utilizado para a desindexação dos preços nos itens de pedido e NF. A regra para desindexação é: preço da tabela dividido pelo índice da data da tabela multiplicado pelo índice da data do pedido/NF.
FA - GE - 109 - Utilizar materiais em outros idiomas - Se estiver selecionada, a variável de descrição do material da impressão do pedido será atualizada com a descrição do material informada no cadastro de mercado.
FA - GE - 117 - Portador padrão para transferencia de ICMS -
FA - GE - 125 - Utilizar senha nos descontos - Selecionar para solicitar senha ao informar percentual de desconto no item.Observação: Configuração dependente 74 "Tipo de desconto = ""Fora""."""
FA - GE - 126 - Margem de desconto - Informar percentual que exigirá senha, os percentuais abaixo deste, não solicitarão a informação da senha.Observação: Configuração dependente 125 utilizar senha nos descontos marcada.
FA - GE - 127 - Senha para liberar desconto - Selecionar para informar senha de liberação para desconto maior que informado na configuração 126 margem desconto.Observação: Configuração dependente 125 utilizar senha nos descontos marcada.
FA - GE - 137 - Incluir ICMS no preço de venda - Selecionar para adicionar percentual de ICMS ao preço unitário do item do Pedido/NF. Exemplo: Preço unitário = 1000,00 % ICMS = 17 Preço unitário final = 1000,00 / 0,83 (100 17/100) = 1.204,19 OBS: Para funcionamento é necessária a utilização de tabela de preço.
FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços - Empresa: Sugere a tabela de preços informada no clienteþ Padrão: Sugere a tabela de preços informada na configuração 47 Tabela de Preço Padrãoþ Condicional: Será verificado se o material está cadastrado na tabela de preços do cliente, se sim sugere a tabela de preços do cliente, se não será verificado se existe tabela informada no cadastro do material, se sim sugere a tabela do material, se não sugere a tabela informada na configuração 47 Tabela de Preço Padrãoþ Material: Sugere a tabela de preços informada no cadastro do materialþ Tipo de operação: Sugere a tabela de preços do tipo de operaçãoþ Fornecedor: Sugere a tabela de preços informada no cadastro do fornecedor. Representante: Regra de busca da tabela de preço do representante do pedido. Esta opção é válida somente para o Pedido do CIGAM Web.
FA - GE - 304 - Máscara preço unitário - "O preço unitário poderá ter no máximo a máscara ""9.5""."""
FA - GE - 313 - "Calcular campo ""Frete""automaticamente por """ - Nenhum: o valor do frete deverá ser informado na NFS. Quant.: Valor do Frete = Quant. do Item x Percentual Frete do Cliente da Nota x Percentual Frete do Material. Valor Item: Valor do Frete = Preço total item x Perc. Frete do Cliente da Nota x Percentual Frete do Material . Transportadora: Valor total do item * % frete (empresa transportadora).
FA - GE - 525 - Código imposto para IRRF - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - GE - 530 - Utilizar Entrega como Cliente na geração Nota Triangular - Quando marcado, a nova Nota gerada terá como Cliente a Empresa de Entrega do Cliente da Nota Original.
FA - GE - 544 - Tipo do Kit para a explosão - Opção Item comercial: o kit é a estrutura de material cadastrada na engenhariaþ Opção Composição: o kit é a estrutura cadastrada no cadastro de Composiçõesþ
FA - GE - 562 - Mostrar observação informativa na pesquisa Tipo de Operação -
FA - GE - 568 - Limitar desconto no item do pedido/Nota fiscal - "Esta configuração irá verificar se o percentual de desconto informado no item do pedido/nota fiscal é maior do que o percentual máximo permitido na tabela de preço. Deverá ser utilizada somente se a configuração ""74 """ "Tipo de Desconto""estiver com a opção ""Dentro""ou utilizado Orçamento Integrado."""
FA - GE - 633 - Criar/Excluir Produto de Cliente Automaticamente - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - GE - 646 - Validar a UF da empresa de entrega - Quando selecionar esta opção, ao informar a empresa de entrega o sistema valida se a UF da empresa é igual à do cliente
FA - GE - 659 - Permitir alterar % de comissão do Pedido e Pedido ASP - Permite que seja modificado o percentual de comissão do Pedido, Itens do Pedido, Pedidos ASP e Itens do Pedido ASP, respeitando o método de cálculo configurado, independente deste ou nunca.
FA - GE - 668 - Máscara para descrição do tipo de operação - A máscara informada deve ser no máximo 40 caracteres.
FA - GE - 695 - Validar CNPJ e UF da empresa de entrega - Se esta configuração estiver selecionada e se existir empresa de entrega o sistema vai verificar se o CNPJ ou a UF do cliente são os mesmos da empresa de entrega. Caso algum deles for diferente será apresentado uma mensagem de erro, não permitindo criar a NF.
FA - GE - 696 - Buscar centro de armazenagem - Anterior: o primeiro item da NFS será atualizado conforme regra (Configuração, Tipo de Operação ou Material) e os demais itens serão atualizados com o anterior. Padrão: será sempre atualizado conforme regra (Tipo de Operação, Material ou Configuração 037).
FA - GE - 722 - Bloquear criação de tipos de operações - Quando esta opção estiver selecionada o sistema não permitirá criar Tipos de Operações.
FA - GE - 739 - Unidade negócio padrão para buscar número NF - Se a base de dados possuir mais de uma unidade de negócio, mas a numeração das notas de saída for a mesma, deve ser informada a unidade de negócio padrão para buscar o número da NF.
FA - GE - 759 - Validar quantidade máxima do item - Esta configuração não permitirá que o item da NF tenha uma quantidade maior que a quantidade informada no cadastro de unidade de medidas.
FA - GE - 801 - Desconsiderar preço pauta para operações interestaduais - "Se esta configuração estiver selecionada, o sistema não deverá considerar o valor de pauta quando a CFOP = 6.XXXX. Esta configuração está vinculada a configuração ""167""" "Utiliza pauta nos materiais."""
FA - GE - 806 - Utilizar desconto por faixa de peso - Selecione esta configuração para limitar o percentual máximo de desconto permitido na Nota Fiscal de Saída de acordo com a faixa de pesos informada no cadastro Desconto X Peso.
FA - GE - 808 - Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela - Com esta opção selecionada o sistema irá permitir somente o preço unitário que estiver entre os valores mínimo e máximo da Tabela de Preço.Obs.: Esta opção não será atendida caso a configuração 'FA PE 2536 Atualizar preços do pedido com preço atual da tabela de preço' estiver parametrizada com as opções 'Automático' ou 'Conferir'.
FA - GE - 848 - Permitir variar a regra pela Unidade de Negócio - Se esta configuração estiver selecionada a regra fiscal poderá variar por UN, mas poderá afetar em perda de performance.
FA - GE - 889 - Código Tabela Encargos Financeiros ICMS - Código informado no cadastro da imposto, para indicar o regulamento do ICMS de Santa Catarina.
FA - GE - 891 - Regra para enquadramento na tabela de encargos financeiros - Esta configuração é utilizada juntamente com a Configuração 889 para identificar se o sistema deve verificar o número de parcelas ou o prazo de pagamento.
FA - GE - 906 - Imprimir validade do lote no Pedido/NF - Selecionar esta opção para imprimir ao lado do lote a data de validade do mesmo. Exemplo: LOTE1|31/12/04|10,00|. Será válida somente se as configurações 536 e 93 estiverem selecionadas.
FA - GE - 912 - Validar existência do preço na Tabela de Preços - "Se selecionada o sistema irá verificar a exitencia do Preço na Tabela, no momento da inclusão de Itens no Pedido e na Nota fiscal de Saída. Está somente será válida se a configuração 107 for diferente de ""branco."""
FA - GE - 949 - Controlar regra fiscal por Origem e Tipo Nota - Esta configuração permitirá ter regras fiscais separadas pelos campos 'Tipo Nota' da NF e 'Origem da Mercadoria' do Movimento.Importante: para clientes com releases superiores a 130204.72 esta configuração deve obrigatoriamente estar marcada.
FA - GE - 969 - Cotação do Índice para desindexação - Será utilizada para desindexação do pedido, efetivação e NFS quando utilizar a configuração 107.
FA - GE - 976 - "Exigir ""Vendedor""no ECF e no Orçamento """ - Marcando esta opção não será permitido deixar o vendedor em branco no ECF e no Orçamento integrado.
FA - GE - 985 - Regra apropriação Frete/Seguro - Opção Ambas: o valor de frete/seguro será rateado entre todos os itens faturadosþ Opção Mercadoria: o valor de frete/seguro será rateado somente entre os itens faturados que não são de serviçosþ Opção Serviço: o valor de frete/seguro será rateado somente entre os itens faturados de serviços.
FA - GE - 986 - Regra apropriação outras despesas acessórias - Opção Ambas: o valor de outras despesas acessórias será rateado entre todos os itens faturadosþ Opção Mercadoria: o valor de outras despesas acessórias será rateado somente entre os itens faturados que não são de serviçosþ Opção Serviço: o valor de outras despesas acessórias será rateado somente entre os itens faturados de serviços.
FA - GE - 987 - Regra apropriação desconto - Opção Ambas: o valor de desconto será rateado entre todos itens faturadosþ Opção Mercadoria: o valor de desconto será rateado somente entre os itens faturados que não são de serviçosþ Opção Serviço: o valor de desconto será rateado somente entre os itens faturados de serviçosþ
FA - GE - 997 - Permitir alterar classificação fiscal (NCM) - Quando marcada, será possível alterar o campo NCM dos itens da Nota Fiscal de Saída, e do Pedido.
FA - GE - 1007 - "Exigir ""Cliente""no ECF e no Orçamento Integrado """ - Quando marcada, não será permitido deixar o cliente em branco no ECF e no Orçamento Integrado.
FA - GE - 1008 - Criar observação para NFS e pedido com a obs da empresa - Após informar o cliente será apresentada a tela com a observação da empresa, após esta tela será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da criação de uma observação para a NF ou pedido. NF = será criada uma observação do tipo OBSþ Pedido será criada uma observação do tipo OBSþ Pedido "será gravado no campo ""observação""do pedido. Importante: deverá selecionar as configurações 168 e 103"""
FA - GE - 1018 - Bloquear alteração da Tabela de Preço no Pedido/Nota Fiscal - Se marcada, não será permitido alterar a tabela de preços dos itens do pedido e da nota fiscal.
FA - GE - 1023 - Buscar regra fiscal ao efetivar Pedido/OS para NF - Com esta configuração marcada, ao realizar a efetivação de ordens de serviço e/ou pedidos total ou parcial, o tipo de operação ficará em branco e com isso será chamada a regra fiscal para identificar o novo tipo de operação.
FA - GE - 1028 - Buscar tabela padrão se a sugerida na tela estiver vencida - Quando o sistema for buscar o preço sugestão e a tabela de preço informada estiver vencida ou o preço da tabela estiver vencido, será buscado o preço da tabela de preços padrão (configuração 47).
FA - GE - 1036 - "Desconsiderar campo ""Possui IE""da empresa p/ICMS Responsab. """ - "Quando selecionda, e o campo ""% ICMS Responsabilidade"", do botão configurações, do cadastro de Tipo de Operação, estiver informado, o valor calculado a partir deste percentual será acrescentado ao total da NF, mesmo que o cliente possua IE."""
FA - GE - 1046 - Permitir selecionar preço unitário da tabela sugerida - Mesmo com o direito que bloqueia alterar o preço unitário, esta configuração permitirá que o usuário possa pressionar F5 sobre o campo preço unitário e selecionar um preço unitário da tabela de preço sugerida no item,mesmo que este campo não esteja mais zerado
FA - GE - 1051 - Percentual outras despesas para margem de contribuição - O percentual informado será considerado para calculo do valor da venda líquida (total do item impostos).
FA - GE - 1060 - Criar obs Valor PIS/COFINS não destac.quando calcula SUFRAMA - "Se o item possuir valor de SUFRAMA será calculado o valor de PIS/COFINS não destacado. Apresentará no quadro de dados adicionais da NF uma observação do Tipo ""OBS""contendo o valor de PIS/COFINS.Para versões superiores a 151104, as observações referentes a vendas para SUFRAMA devem ser parametrizadas através das configurações de Tipo de Operação de número 156 e 158, buscando atender as forma específicas de tributações de empresas do Lucro Real e Presumido. """
FA - GE - 1116 - Conferencia de impostos MovimentoXImposto - Se marcada, não será possível sair do botão <Imposto> sem que os valores de impostos estejam iguais ao movimento.
FA - GE - 1129 - Validar situação tributária do item - Não será possível sair do item da Nota Fiscal de Entrada, Nota Fiscal de Saída e do Pedido, sem que os campos origem mercadoria, I.ICMS, e complemento ICMS estejam informados.
FA - GE - 1136 - Senha para liberar desconto abaixo do preço mínimo - Quando o valor total dos itens reduzido dos descontos informados, geral e dos itens for inferior ao preço mínimo da tabela, será solicitada esta senha para liberação do desconto. Importante: Quando utilizada esta configuração, não será utilizada a senha da configuração 'FA GE 127 Senha para liberar desconto'. Deixando esta configuração em branco, será solicitada a senha da configuração 'FA GE 127 Senha para liberar desconto'.
FA - GE - 1141 - Somar o valor de SUFRAMA+PIS+COFINS ao total de mercadorias - Quando selecionada, os valores de SUFRAMA,PIS e COFINS, serão somados ao total das mercadorias. OBS: A configuração 1060 deve estar selecionada.
FA - GE - 1167 - Validar NCM no movimento - Poderá ser informado qualquer valor no campo NCM do movimento: Bloquear: deverá ser informada uma NCM cadastrada no sistemaþ Avisar: será avisado que não existe a NCM cadastrada do sistema.
FA - GE - 1168 - Arredondar ou truncar o Valor Total do Item - Arredondar: o valor total do item será arredondado na segunda casa decimal. Exemplo: 2,367 = 2.37 Truncar: o valor total do item será truncado na segunda casa decimal. Exemplo: 2,367 = 2,36
FA - GE - 1169 - Validar Descrição diferente de branco para o Item - Não: Não será validadoþ Avisar: Será apresentada uma mensagem de aviso quando a quantidade > 0 e (descrição (material) + descrição (configurador) + descrição complementar(Item)) = brancoþ Bloquear: Não será permitido sair do item quando a quantidade > 0 e (descrição (material) + descrição (configurador) + descrição complementar(Item)) = branco.
FA - GE - 1172 - Bloquear NCM zerada - Opção Não: não será validado. opção Avisar: será apresentada uma mensagem de aviso quando a quantidade > 0 e NCM=0. Opção Bloquear: não será permitido gravar nem sair do item quando a quantidade > 0 e NCM=0.
FA - GE - 1175 - Atualizar campo Quantidade com a Soma das Peças - "O campo ""Quantidade""da Nota Fiscal de Saída e do Pedido será atualizado com a soma do campo ""Peças""dos itens."""
FA - GE - 1203 - Sugerir quantidade informada no conversor da TG - "Sugere a quantidade informada no campo ""Conversor""do complemento da TG, nos Itens da Nota Fiscal e nos Itens do Pedido."""
FA - GE - 1211 - Número de dias válidos para a devolução da NF - Se o número de dias informado for Zero, não será feito nenhum controle. Se informado um número de dias limite para a devolução, somente serão permitidas as devoluções de notas com data de emissão dentro do limite informado, considerando a data da devolução
FA - GE - 1237 - Utilizar sequência do banco de dados para número Nota Fiscal - "Configuração válida somente quando a config 549 for igual a ""02""ou ""03"". O sistema irá buscar a próxima Nota Fiscal automaticamente."""
FA - GE - 1248 - Explodir o Item comercial na efetivação - Quando selecionada, a explosão do item comercial será realizada durante a efetivação de pedidos e ordens de serviço.Observação: Para quem utiliza a configuração 'FA NF 181 "Utilizar N.F.S. continuada' desmarcada, será feita a explosão somente quando o material utilizar a opção 'Manter Item no Pedido/NF' igual a ""01 Original e Desvincular Kit (Somente NF)""."""
FA - GE - 1285 - Máscara CFOP para impressão da descrição - Essa configuração determinará a máscara da CFOP a ser considerada no campo 'Descrição do Item', para impressão da Nota Fiscal. Válida somente para configuração 1012 = 1.
FA - GE - 1304 - Solicitar confirmação da grade na efetivação da OC - Selecionar essa opção para que seja solicitada confirmação da grade ao efetivar a Ordem de Compra para uma Nota Fiscal de Endrada.
FA - GE - 1337 - Bloquear acesso ao campo 'contabilidade' - Selecionar essa opão para que os usuários que não possuem o direito 'Gerente Contábil' não possam acessar este campo mesmo que o conteúdo seja diferente de 'contabilizado'.
FA - GE - 1379 - Cálculo de pesos diferenciado para mercado externo - Selecionar a opção para que o sistema verifique a UF do cliente do Pedido/NF. Se for UF = 'EX', considerará a regra de pesos da configuração 1088, caso contrário considerará configuração 102.Importante: As configurações 102 e 1088 devem estar selecionadas.
FA - GE - 1423 - Ordenação padrão para impressão dos Itens - "Quando a opção ""Tela""estiver selecionada, ao imprimir o pedidos/NF abrirá a tela solicitando a ordenação que deve ser impressa. Se estiver selecionada alguma das outras opções, a tela não será apresentada e os itens serão impressos na ordem selecionada nesta configuração.Importante: Esta configuração é válida somente quando as configurações 'FA PE 650 """ Selecionar ordenação na impressão dos itens' ou 'FA NF 1244 Selecionar ordenação na impressão dos Itens' estiverem selecionadas.
FA - GE - 1429 - Atualizar o botão 'Impostos' do cadastro da Nota Fiscal - "Quando selecionada, o sistema atualizará a tela do botão ""Impostos""do cadastro das Nota Fiscais de Entrada e Saída, conforme as alterações realizadas na tela do botão ""Impostos Movto""do cadastro de itens da Nota Fiscal."""
FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco - Com esta configuração marcada, o sistema passa a solicitar múltiplas condições de pagamento no momento da geração das duplicatas e, além disso, caso a soma das condições de pagamento informadas seja superior ao total faturado, será solicidada as condições de troco do saldo restante. Para utilizar este recurso as configurações 477 e 908 precisam estar desmarcadas.
FA - GE - 1525 - "Habilitar opção ""Apenas à Vista/Financ.""para atrasados """ - Com essa opção marcada, será permitido efetuar vendas à vista e financiamentos (cartão de crédito) sem a necessidade de liberar o crédito por senha quando houverem lançamentos atrasados ou sem crédito disponível. Sem essa opção marcada, será habilitado o botão apenas quando não houver crédito disponível, ou seja, lançamentos atrasados exigem que seja informada a senha para efetuar a venda.
FA - GE - 1550 - Controle saídas por validade de lote na venda - "Ativará um controle que fará a verificação da existência de um lote com saldo disponível com data de validade inferior ao lote que se está realizando a venda. Para a opção ""Liberar com Senha""é necessário cadastrar uma senha na configuração de seqüência 1551."""
FA - GE - 1551 - Senha para liberar saídas por validade de lote na venda - Senha para liberar a venda de um lote de uma material que possua um outro lote com uma validade inferior ao da venda. Relativo a configuração 1550.
FA - GE - 1566 - Calcular peças pela divisão Quant./Lote_Multiplo_comercial - "Atualizará o campo Peças dos itens do Pedido/Nota Fiscal com o cálculo de Quantidade / Lote_Multiplo (Parâmetros Comerciais) do material em questão. Somente habilitado quando a configuração ""FA """ PE 383 "Utilizar cálculo automático de volumes nos pedidos""não estiver selecionada."""
FA - GE - 1616 - Ordenar o cadastro dos Itens por - "Ao cadastrar os itens, estes serão reordenados conforme opção selecionada. A ordenação por ""Código Material""ou ""Referência""poderá tornar mais lento o cadastro dos itens. Opção válida para o cadastro dos itens da Nota Fiscal de Saída, Pedido e Orçamento"""
FA - GE - 1626 - Máscara para peso - Nesta configuração será possível definir a máscara para impressão dos campos de peso do pedido merge e relatórios do comércio exterior. OBS.: O tamanho máximo da máscara é 8.5.
FA - GE - 1634 - Desconsiderar busca de Regra Fiscal acelerada. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - GE - 1661 - Não permitir acesso ao botão 'Desc./Enc.' no ECF - Quando estiver selecionada não permite acessar o botão 'Desc./Enc.' na tela de finalização do ECF acessada quando efetivado o Orçamento Integrado no ECF. Este controle está de acordo com a Legislação do ECF MG.
FA - GE - 1680 - Sugestão para o Percentual Desconto Informado - Este percentual será utilizado como sugestão para o campo 'Percentual Desconto Informado' do botão 'Desc./Enc.' dos cadastros da Nota Fiscal de Saída e Pedido, quando a configuração 990 "Versão de Cálculo de Impostos for igual a ""1""."""
FA - GE - 1706 - Ao validar regras de preço pelos dias de prazo, utilizar: - "Determinará para o sistema qual deve ser o prazo base para validação da regra ""Dias de prazo""dos itens da tabela de preços. Ex: Em uma condição em 4x, sendo 30/60/90/120: Opção 1 Menor prazo: 30 dias Opção 2 Media prazo: 75 dias Opção 3 Maior prazo: 120 dias"""
FA - GE - 1722 - Utiliza Regra Desconto - Quando esta estiver selecionada, na busca do preço da tabela serão avaliadas as regras de desconto que o item se enquadra, atualizando o percentual de desconto do item conforme regra cadastrada.
FA - GE - 1783 - Validar condição de pagamento branca - Quando selecionada, nos cadastros de Nota Fiscal de Saída e Pedido a condição de pagamento branca será considerada como uma normal, validando a sua existência no cadastro de condições de pagamento e se ela está ativa.
FA - GE - 1843 - Avisar/Bloquear validade lote vencida - Quando estiver cadastrando um item com lote no cadastro de pedidos/nota fiscal de saída será considerada esta configuração para avisar o usuário ou bloquear não permitindo cadastrar um lote com validade vencida.
FA - GE - 1904 - Atualizar frete informativo conforme local de entrega - Selecione esta opção quando desejar que o campo Frete do cadastro da empresa informada no local da entrega do cadastro do Pedido seja atualizado no campo Percentual Frete Informativo do mesmo. Este campo é apenas informativo e não influencia nos cálculos do Pedido. Quando efetivado para uma Nota Fiscal o mesmo também é atualizado. No cadastro da Nota Fiscal, quando informado/modificado o local de entrega, o Percentual Frete Informativo também é atualizado com o Frete da empresa.
FA - GE - 1925 - Considerar Regra Fiscal por empresa mesmo com Especif2 - "Quando selecionada a configuração ""GE """ FS 949 "Controlar regra fiscal por Origem e Tipo Nota""e a ""ES """ 5 "Utilizar especificação 2""a regra fiscal passa a variar por Especif2 mas selecionando esta opção mesmo quem utiliza Especif2 pode variar a regra fiscal por empresa."""
FA - GE - 1943 - Atualizar botão 'Volume' ao criar o item no: - Quando selecionada esta opção, será atualizado automaticamente o botão 'Volume' do cadastro de item de Pedido e/ou Nota Fiscal de Saída, sem precisar que o usuário selecione o mesmo.
FA - GE - 2001 - Restringir consulta de materiais com base no fornecedor - Exibirá na consulta de materiais somente os relativos ao Fornecedor. Vínculo entre Fornecedor e Material realizado através do botão 'Fornecedor' do cadastro de materiais.
FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido. - Define a data inicial a ser considerada para bloquear o registro de código de item em branco e de itens com mesmo código numa mesma nota fiscal (entrada/saída), conforme a legislação que define o SPED Fiscal (Ato Cotepe 09/08).
FA - GE - 2056 - Utilizar controle de Processo Produtivo Básico - Esta configuração define se há utilização de regra fiscal com quebra por fornecedor para as movimentações de venda. O Tipo de Operação determinará a criação de observações das informações de NF de Entrada e Fornecedor da mercadoria que está sendo vendida.
FA - GE - 2113 - Utilizar UN do cadastro para sugestão de transferência - Quando selecionada esta opção, a Unidade de Negócio de sugestão para transferência será a mesma que o pedido ou Nota Fiscal de Saída cadastrada.
FA - GE - 2115 - Bloquear 'C.A.' e 'Tipo Operação' no Pedido/Pedidos ASP - Quando selecionada esta, os campos 'Centro de Armazenagem' e 'Tïpo de Operação' do cadastro de Item de Pedido e Item de Pedido ASP não poderão mais ser alterados pelo usuário, mesmo que estes estejam em branco.
FA - GE - 2131 - Tipo de operação a utilizar na explosão do item comercial - "Regra para atualização do Tipo de Operação: [Material Pai]: Com a config 648 automática, busca o TO dos parâmetros do pai, se não encontre atualizará com o TO do item. Com a config 648 manual, sugere o TO dos parâmetros do pai, se não encontrar sugere o TO do item. Se informar manualmente o TO na tela da explosão, considera este TO. Se deixar o TO da tela ""em branco"", volta a buscar dos parâmetros do pai ou do item. [Filho]: Com a config 648 automática, busca o TO dos parâmetros dos filhos, se não tiver nos filhos, busca o TO do item. Com a config 648 manual e na tela da explosão deixar ""em branco"", irá buscar o TO dos parâmetros dos filhos. Se não tiver TO nos parâmetros dos filhos, atualizará com o TO do item. Se informado o TO na tela, será atualizado com este. OBS: Se usar regras fiscais irá buscar o TO da regra. Se a configuração 2131 estiver como 'Filho' e tiver TO informado nos parâmetros do material, irá atualizar com esta informação."""
FA - GE - 2204 - TG para relação de materiais entre Unidades de Negócio - Nesta configuração deve ser informada a TG que possui o correlacionamento dos materiais entre Unidade de Negócio com CNPJ diferente, onde o Elemento será o material, a Empresa será a Empresa da UN de destino e o Código Único será o código do material destino.
FA - GE - 2235 - Regra de Cálculo do Desconto Informado - Valor: Mantém o valor do campo 'Desconto Informado' e recalcula o percentual do campo 'Desconto Informado' do botão 'Desc./Enc.' do pedido e da Nota Fiscal de Saídaþ Percentual: Mantém o percentual do campo 'Desconto Informado' e recalcula o valor do campo 'Desconto Informado' do botão 'Desc./Enc.' do pedido e da Nota Fiscal de Saída.
FA - GE - 2243 - TG de Tipo de Operação para Notas de Débito - Informar a TG de tipo de operação que possui todos os tipos de operação utilizados na geração de notas de débito de cobrança de PIS/COFINS.
FA - GE - 2244 - Modelo de Nota de Débito de Cobrança PIS/COFINS - "Informe o caminho e o nome do arquivo modelo para a impressão do documento de débito de cobrança de PIS/COFINS após a impressão do DANFE. Para imprimir é necessário que a configuração ""FA GE 2243 """ "TG de Tipo de Operação para Notas de Débito""esteja informada."""
FA - GE - 2280 - Desconsiderar o cálculo de pesos na NFE e NFS - Informe nesta configuração uma TG de tipos de operação. Os itens da notas fiscais de entrada e saída que possuírem seu tipo de operação nesta TG não terão o seu peso calculado na NF.
FA - GE - 2403 - Regra para atualização do Preço Total do item do Pedido/NFS - Define a regra a ser utilizada para calcular o 'Preço Total' do item do pedido e da Nota Fiscal de Saída.Conversor: O Preço Total do item será atualizado com a multiplicação dos campos 'Quantidade Convertida' e 'Preço Unitário Convertido'þNormal: O Preço Total do item será atualizado com a multiplicação dos campos 'Quantidade' e 'Preço Unitário'.Importante: Esta configuração é válida somente quando o pedido/NF possuir TG de conversão.
FA - GE - 2419 - Exibir coluna 'Valor Desconto' no item da NFS e do Pedido - Selecione esta configuração para exibir no cadastro de itens do Pedido e Notas Fiscais de Saída, a coluna 'Valor Desconto' e o ocultar a coluna 'Percentual Desconto'. Desta forma, será possível informar um desconto em valor para cada item do pedido/NF.Ao selecionar esta configuração também será apresentado o campo 'Valor Acréscimo' no cadastro de itens do Pedido e Notas Fiscais de Saída.Importante: A configuração 'FA GE 74 "Tipo de desconto' deve estar com a opção ""Fora""selecionada."""
FA - GE - 2435 - Buscar a NF de entrada por Número de Série ou Especif2 - "Quando selecionada, a partir de um Pedido ou de uma Nota Fiscal de saída, o sistema localizará a Nota Fiscal de entrada exata do Material, desde que tenha sido informado um Número de Série ou o nome da Especif2 do grupo do Material for igual a ""Chassi"". Caso esta configuração estiver desmarcada, o sistema localizará a última Nota Fiscal de entrada do Material. Atualmente esta configuração é utilizada para o controle do estorno de crédito válido no Estado de Pernambuco (Valor do ICMS da Entrada)."""
FA - GE - 2436 - Não gerar FCI para Origem Mercadoria igual a 3 ou 5 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - GE - 2465 - Versão da Regra Fiscal - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - GE - 2509 - Permitir modificar o prazo de entrega do pedido - Quando estiver selecionada, permitirá alterar o campo 'Prazo de Entrega' do pedido, mesmo com a configuração 'ES GE 2120 Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' selecionada.
FA - GE - 2511 - Buscar código do material utilizando código de barras (EAN) - Nenhum: mantém a situação atual. Pedido: realiza a busca do material pelo código de barras (EAN) somente no Pedido. Nota Fiscal: realiza a busca do material pelo código de barras (EAN) somente na Nota Fiscal. Ambos: realiza a busca do material pelo código de barras (EAN) no Pedido e na Nota Fiscal.
FA - GE - 2518 - Quantidade mínima de parcelas para considerar encargos - Esta configuração funciona em conjunto com a configuração 'FA GE 2587 Quantidade máxima de parcelas para considerar encargos'.Se pelo menos uma das duas configurações estiver informada, o sistema irá validar as parcelas a prazo durante a efetivação da Nota Fiscal de saída. Se estiver dentro da faixa de quantidades mínima e máxima, o sistema irá verificar as configurações 'FA GE 2519 – Considerar encargos financeiros na base de ICMS' e 'FA GE 2520 Considerar encargos financeiros na base de PIS/COFINS', para então verificar se deve considerar os encargos financeiros nas bases de ICMS, PIS e COFINS.Importante: Não serão consideradas as condições de pagamento à vista ou financiadas no cartão de crédito.
FA - GE - 2519 - Considerar encargos financeiros na base de ICMS - "Informe se os encargos financeiros devem ser considerados no cálculo da base de ICMS.Quando esta configuração está definida como ""Conforme Tipo de Operação"", o sistema irá considerar a configuração 'Desconsiderar encargos financeiros na base de ICMS """ #07' do Tipo de Operação do item.
FA - GE - 2520 - Considerar encargos financeiros na base de PIS/COFINS - "Informe se os encargos financeiros devem ser considerados no cálculo da base de PIS/COFINS.Quando esta configuração está definida como ""Conforme Tipo de Operação"", o sistema irá considerar a configuração 'Considerar encargos financeiros na base de PIS/COFINS """ #22' do Tipo de Operação do item.
FA - GE - 2545 - Considerar a variação da Regra Fiscal por - "Permite a seleção da variação necessária na Regra Fiscal.""Atual""" "utiliza a sequência de variação atual da Regra Fiscal. ""Divisão da Empresa""" utiliza a variação da Regra Fiscal pela Divisão da Empresa.
FA - GE - 2587 - Quantidade máxima de parcelas para considerar encargos - Esta configuração funciona em conjunto com a configuração 'FA GE 2518 Quantidade mínima de parcelas para considerar encargos'.Se pelo menos uma das duas configurações estiver informada, o sistema irá validar as parcelas a prazo durante a efetivação da Nota Fiscal de saída. Se estiver dentro da faixa de quantidades mínima e máxima, o sistema irá verificar as configurações 'FA GE 2519 – Considerar encargos financeiros na base de ICMS' e 'FA GE 2520 Considerar encargos financeiros na base de PIS/COFINS', para então verificar se deve considerar os encargos financeiros nas bases de ICMS, PIS e COFINS.Importante: Não serão consideradas as condições de pagamento à vista ou financiadas no cartão de crédito.
FA - GE - 2597 - Controle para pedidos cancelados através de integração - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - GE - 2601 - Manter demanda geral ao efetivar pedido de entrega futura - Ao selecionar esta configuração, na primeira efetivação de um Pedido de entrega futura, o sistema irá manter a demanda geral. Após a efetivação para remeter as remessas, o sistema irá eliminar as demandas.
FA - GE - 2610 - Calcular DIFAL considerando Percentual ICMS da Regra Fiscal - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - GE - 2659 - Manter o preço unitário ao modificar a quantidade do item - Esta configuração somente será válida quando utilizar tabela de preço no Pedido e na Nota Fiscal. Quando esta configuração estiver selecionada, na tela dos itens do Pedido e da Nota Fiscal, ao modificar a quantidade do item o sistema não fará a busca do preço unitário novamente. Ou seja, se houver um preço unitário informado, este será mantido quando alterar a quantidade do item.Importante: quando esta configuração estiver selecionada serão desconsideradas as configurações 'FA PE 2088 Ação para troca de preço no cadastro de item de pedido' e 'FA PE 41 Utilizar preço da tabela atual na efetivação do pedido'.
FA - GE - 2697 - Controlar manualmente o cálculo e geração das TAG's do DIFAL - Com esta configuração marcada, o sistema passa a ignorar o controle automático ref. as CFOPs que enquadram se como exceções para o cálculo e geração das TAGs do DIFAL, conforme NT 15.003, passando a avaliar as configurações de TO de número 130 e 190 e demais parametrizações necessárias para o cálculo de DIFAL.
FA - GE - 2710 - Ao aglutinar por referência atualizar o código do item com - "Código do Material: o sistema irá criar o item aglutinado da Nota Fiscal com o último código de material processado na aglutinação, pois serão materiais distintos com o mesmo código de referência. ""Referência"": será necessário que exista um código de material cadastrado com o mesmo código de referência para que o sistema valide corretamente o código do item da NF.Importante: esta configuração somente será considerada quando a configuração 'FA GE 104 """ Permitir aglutinar itens por referência' estiver selecionada.
FA - GE - 2730 - Unidades de Negócio participantes do benefício PRODEPE - Esta configuração receberá os códigos de cada Unidade de Negócio, separados por virgulas, que está sujeita ao benefício do PRODEPE, conforme lei N. 11.675 de 11/10/1999 e decreto n. 21.959 de 27/12/1999. Importante: Também é necessário parametrizar a configuração 'Diferimento Conforme art. 108/RICMS/PR e Livro III RICMS/RS #174' do cadastro de Tipo de Operação.
FA - GE - 2731 - Percentual a ser considerado para o benefício PRODEPE - Configuração responsável por receber o percentual de benefício Prodepe. Este percentual será utilizado para as Unidades de Negócios informadas na configuração 'FA GE 2730 Unidades de Negócios participantes do Benefício PRODEPE'. OBS: Esta configuração só estará disponível se a configuração citada anteriormente estiver informada.
FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo - Informar nesta configuração a TG de Tipos de Operação que irão desconsiderar o 'Lote mínimo' e o 'Lote múltiplo' nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações o sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo, conforme Parâmetros do Material. Quando informada esta configuração, o campo 'TG exceção Lote min/múlt' dos Parâmetros do Material será desconsiderado e ficará desabilitado na tela.
FA - GE - 2770 - Unidades de Negócio participantes do benefício COMPETE - Esta configuração receberá os códigos de cada Unidade de Negócio, separados por virgulas, que está sujeita ao benefício do COMPETE.
FA - GE - 2771 - Proporção do COMPETE no cálculo do Agenciamento - Define a proporção do valor do benefício do COMPETE que será considerado no cálculo da margem do Agenciamento.
FA - GE - 2784 - Não considerar o código FCI da última compra - Ao selecionar esta opção, o sistema irá desconsiderar o código FCI da última Nota Fiscal de compra, sendo necessário sempre gerar um novo código para cada Material.Importante: essa validação será considerada apenas durante o cálculo de impostos dos itens do Pedido.
FA - GE - 2836 - Tipo Nota de devolução - "Selecione qual 'Tipo Nota' deve ser considerado como devolução durante o cálculo dos impostos. Por padrão o sistema já considera o 'Tipo Nota' = ""Devolução"", não sendo necessário parametrizá""" "lo aqui. Esta configuração é válida somente para que o sistema também considere um 'Tipo Nota' genérico como Devolução"". Para considerar mais de um Tipo Nota, é necessário informá""" los separando "os por virgula. Ex: 1,2,3"" Tipos Nota genéricos: ""1"", ""2"", ""3"", ""4"", ""5"", ""8"", ""9"", ""0"", ""L"", ""W"", ""X"", ""Y""e ""Z""."""
FA - GE - 2859 - Cálculo DIFAL/ST (Convênio ICMS/ST) a partir de: - Informar a data de início para o sistema efetuar o cálculo do Diferencial de Alíquota (DIFAL/ST) conforme regra do Convênio ICMS 52/17.
FA - GE - 2935 - Não calcular Fundo de Combate à Pobreza (FCP) - Com esta configuração marcada, o sistema passa a não calcular o valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) caso a Nota Fiscal de saída não possua valor de Diferencial de Alíquota (DIFAL).
FA - GE - 2947 - Manter Tipo Operação em branco se não localizar regra fiscal - "Com a configuração '80=Condicional', quando em modo de criação no Pedido/Nota o campo Tipo de Operação da tela principal é deixado ""em branco"", o sistema interpreta que ao informar o item deve buscar a regra fiscal. Quando esta configuração estiver marcada, neste mesmo Pedido/Nota, mas em modo de modificação, já existindo um Tipo de Operação na tela principal, ao modificar algum item, se o sistema não localizar a regra fiscal manterá o item com o tipo de operação ""em branco"", ou seja, não irá atualizar o item com o Tipo de Operação da tela principal. """
FA - GE - 2990 - Metodologia de busca de NF's de ressarcimento - Selecione a forma como o sistema irá buscar a(s) compra(s) durante o cálculo do ressarcimento das Notas Fiscais de saída. Opções válidas: 0 Última compra do períodoþ 1 Primeira compra com saldoþ 2 Média ponderada (considera todas compras com saldo). Para otimizar a performance, é possível definir uma data inicial através da configuração 'FA GE 2991 Data inicial para busca da NFE de ressarcimento ICMS ST' ou através do campo 'Data Inicial Saldo Ressarcimento' na tela de Parâmetros Fiscais do cadastro do Material. Configuração válida somente quando a configuração 'FA GE 2993 Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST' estiver marcada.
FA - GE - 2991 - Data inicial para busca das entradas para ressarcimento ICMS - Data a ser utilizada como ponto de partida durante a busca da Nota Fiscal de entrada que será utilizada no cálculo do ressarcimento ICMS ST. Configuração válida somente quando a configuração 'FA GE 2993 Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST' estiver marcada e a configuração 'FA GE 2990 "Metodologia de busca de NF's de ressarcimento' estiver parametrizada como ""1 """ "Primeira Compra""."""
FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST - Quando selecionada, o sistema passa a efetuar o controle de saldo de Materiais durante o cálculo do ressarcimento ICMS ST.
FA - GE - 3006 - Considerar o valor ST não destacado da última entrada - Quando selecionar esta opção, o sistema irá considerar a informação do valor Substituição Tributária não destacado, obtido da última entrada.Importante: essa validação será considerada durante o cálculo de impostos da nota fiscal de saída.
FA - NF - 22 - Avisar/Bloquear preço zerado na N.F.S. - "> Não permite Pr. 0"" Avisar""" > Exibe só mensagem. "Avisar/Bloquear preço zerado. Informação Auxiliar: Opção Bloquear: não permitir Pr. ""0"" Opção Avisar: exibir só mensagem Opção Não: não avisar nem bloquear"""
FA - NF - 23 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na N.F.S. - "> Não permite Qt. 0"" Avisar""" > Exibe só mensagem. "Avisar/Bloquear quantidade zerada. Informação Auxiliar: Opção Bloquear: não permitir quantidade ""0"" Opção Avisar: exibir só mensagem Opção Não: não avisar nem bloquear"""
FA - NF - 48 - Subtotalizar impressão da N.F.S. - Apresentar um subtotal na impressão da NF, as linhas utilizadas para estes totais serão consideradas no limite de linhas por NF.Observação: Configuração dependente 181 somente se a configuração '1012 Versão impressão NFS'estiver com a opção '1 V8.i.050428(Beta)' selecionada.
FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal - Selecionar esta opção se desejar fazer verificação de crédito na NF
FA - NF - 124 - Imprimir lay - Selecionar para acrescentar ä tradução do nome lógico FAPOSNOTA o nome lógico USUARIO, desta forma cada usuário terá o seu próprio layout de impressão de nota fiscal.
FA - NF - 158 - Complementar a descrição do item na efetivação do pedido com - Nenhum = não levará nenhuma descrição complementar. Pedido = será levado o número do pedido para a descrição complementar do item. Ordem de compra = será levado o número da ordem de compra do pedido para a descrição complementar do item
FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S. - Informe a série que será sugerida no cadastro da NF.
FA - NF - 160 - Documento padrão N.F.S. - Informe o documento que será sugerido no cadastro da NF.
FA - NF - 161 - Tamanho para o relacionador - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 162 - Utilizar observação nos itens - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 163 - Atualizar o volume com a quantidade - "Selecionar para o campo ""volume""da NF ser atualizado com a soma das quantidades dos itens."""
FA - NF - 164 - " Avançar campo ""Quantidadeautomaticamente na N.F.S. " - Selecionar para o cursor não se posicionar neste campo.
FA - NF - 165 - Cadastrar transportadora - Selecione para que o sistema permita que se cadastre o nome de uma transportadora avulsa no cadastro da nota, caso contrário o sistema só aceitará as transportadoras que estão cadastradas no cadastro de empresas.
FA - NF - 166 - Cadastrar placas - Selecione se você deseja habilitar um cadastro de placas, que poderá ser acessado através da tecla F5 sobre o campo placa do cadastro da nota. Importante.: Para acessar este cadastro é necessário que o usuário, além de selecionar este campo, tenha o direito de cadastrar placas.
FA - NF - 167 - Utilizar pauta para ICMS nos materiais - Se estiver selecionada e existir um valor de pauta no cadastro do material ou regra fiscal o sistema calculará pauta automaticamente quando a I.ICMS = 6 ou 7
FA - NF - 168 - Mostrar observação do cliente na N.F.S. - Selecionar para ao passar pelo campo do código do cliente ser apresentada a observação cadastrada no cadastro deste cliente.
FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque - > Não permite Estoque Negativo // Avisar > Só avisa Esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na sequência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas,gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque. Para movimentações no presente: Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativoþ Opção Bloquear: Verificar e bloquear seo movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo.
FA - NF - 171 - Bloquear comissão zerada na N.F.S / Pedido - Esta configuração marcada, determina que não será possível gerar Pedido/NFS com a comissão zerada. Importante: Na N.F.S. esta configuração somente será respeitada caso a config. 175 "Método de cálculo para comissões for igual a Repres.Cliente""."""
FA - NF - 172 - Caminho do retorno - Informe o caminho onde deve ser salvo o arquivo NF####.RET, gerado ao imprimir a nota fiscal de saída.
FA - NF - 173 - Padrão do retorno de EDI - "Selecione o padrão de envio do arquivo NF####.RET, gerado quando a configuração 172 informada.ABYZ => O arquivo será enviado através do programa ""CIGAM1.BAT""þ Outros => O arquivo será enviado por email."""
FA - NF - 181 - Utilizar N.F.S. continuada - Com esta configuração o sistema não considerará o limite de linhas por NF cadastrado na série, permitindo que uma nota tenha até 990 itens.
FA - NF - 183 - Tipo de impressão - Nesta opção você informa se a NF é emitida em: Gráfica: Imprime em modelo personalizado (DANFE)þ Formulário: Imprime em formulário contínuoþ Série: O sistema irá verificar o campo 'Tipo emissão NFe' do cadastro da Série da NF, e seguirá a seguinte regra: Nenhum: Imprime em formulário contínuoþ Normal e/ou Contingencia: Imprime em modelo personalizado (DANFE).
FA - NF - 184 - Imprimir quantidade total na N.F.S. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 185 - Separar serviços na N.F.S. - Selecionar essa opção para que o controle para impressão dos itens e número de linhas por NF de mercadorias e serviços ser feito separadamente.
FA - NF - 186 - Imprimir grade na N.F.S. - Ao selecionar esta configuração o sistema imprimirá a grade e a especificação 3 (caso exista) logo abaixo da descrição do item na impressão da NF.
FA - NF - 187 - Retirar espaços do texto legal - Selecionar esta opção para que na impressão do texto legal ser concatenadas as linhas do IPI e ICMS.
FA - NF - 188 - Lançar substituição tributária na observação - Selecionar este campo se desejar que o sistema crie automaticamente uma observação do tipo registro na NFS, esta informação aparecerá na coluna observação do livro registro de saída e será composta da base e o valor da substituição tributária
FA - NF - 189 - Imprimir tracejado no subtotal - "Se a configuração ""48 """ "Subtotalizar na impressão da N.F.S.""estiver selcionada poderá ser impresso um tracejado antes da subtotalização."""
FA - NF - 294 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.S. - O sistema não considerará o cadastro de último número fatura, deixando o número da fatura sempre igual ao número da NF. Importante: o livro registro de duplicatas ficará com um número elevado de faturas anuladas, pois a numeração das NFS não faturadas serão consideradas como anuladas.
FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S - Selecionar esta opção para ser impressa toda a descrição do material, cada linha será limitada pelo tamanho da descrição informada no cadastro da série.
FA - NF - 336 - Adicionar o conversor de venda no complemento - Quando selecionada o sistema irá atualizar a descrição complementar do item da nota fiscal de saída, com o Conversor de Venda informado no cadastro de materiais do item.
FA - NF - 372 - Utilizar código do material do cliente - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 380 - Utilizar exceção N.C.M. - Se estiver selecionada, considerará 12 dígitos para a NCM na impressão na nota fiscal, pois estará concatenando os campos NCM e exceção NCM do movimento.
FA - NF - 385 - Imprimir números de série do item na N.F. - Ao selecionar esta configuração o sistema imprimirá o número de série logo abaixo da descrição do item na impressão da NF.
FA - NF - 388 - Imprimir grade em forma de - "Se a config. ""186""" "Imprimir grade na NFSestiver marcada pode ser selecionada a forma de imprimir a grade. As opções são: Colunas: uma linha para numeração e outra para qtdes. Linha: uma linha para numeração/qtde. Descrição: numeração/qtde. na mesma linha da descrição do material. Caixas na descrição: O mesmo tratamento da opção ""Descrição"", tendo como única diferença a impressão da qtde. de caixas no lugar da qtde."""
FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido - Selecionar esta opção para que esta configuração determine a verificação de crédito na Efetivação de Pedido.
FA - NF - 475 - Desconsiderar IRRF no total da Nota Fiscal - "Esta configuração deve estar selecionada para que o sistema não desconte do total da NFS o valor do IRRF. Observação: Incidência do IRRF deve ser igual a ""Retenção""."""
FA - NF - 483 - Bloquear reimpressão de notas fiscais - Selecione esta configuração para bloquear a reimpressão das notas fiscais de saída.
FA - NF - 536 - Imprimir somente Lote na N.F.S - "Esta configuração será válida somente se a configuração ""186 """ "Imprimir grade na N.F.S""estiver selecionada."""
FA - NF - 550 - Máscara para Impressão da NCM - Informar qual a Máscara a ser utilizada na variável de impressão da NCM (impressa nas observações)
FA - NF - 552 - Tipo Oper. nulo para efetivação de pedido - O tipo de operação informado nesta configuração será sugerido no campo 'Tipo Operação Nulo' da tela de efetivação de pedidos.
FA - NF - 554 - Buscar preço da tabela do cliente se não existir na padrão - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 558 - Manter item original após a explosão na NF - Selecione esta configuração para manter o item original na nota fiscal após a explosão do KIT.Importante: Configuração válida somente quando a configuração 'FA GE 544 "Tipo do Kit para a explosão' estiver como ""Composição""."""
FA - NF - 559 - Zerar Preço Unitário na explosão NF - Após a explosão do KIT é possível zerar o preço unitário.Original => Zera o Preço unitário do item originalþ Kit => Zera o Preço unitário dos itens filhos.
FA - NF - 561 - Manter itens explodidos na NF - "Selecione esta configuração para manter os itens filhos na NF após a explosão do KIT. Importante: Configuração válida somente quando a configuração 544 estiver como ""Composição""."""
FA - NF - 564 - Tipo para observação do pedido na efetivação - OPÇÕES: O > Observação, D > Desconto, E > Encargoþ F > Financeiro, R > Registro, P > Pagamentoþ C > Consignatário, L > Local de Entrega, T > Texto
FA - NF - 566 - Tipo de Operação para geração da Nota Retorno Demonstração - Informar qual o Tipo de Operação que indica a criação automática da Nota de Entrada Retorno Demonstração.
FA - NF - 581 - Criar observação com o número da carga - "Ao gerar uma Nota Fiscal a partir do programa de Nota Fiscal de Expedição o sistema irá criar uma observação do Tipo ""O""na nota gerada com o número da carga."""
FA - NF - 593 - Não Imprimir informações do configurador no item da NFS - Se esta configuração estiver selecionada, a descrição completa do item não deverá ter as informações do configurador.
FA - NF - 604 - Incluir a aplicação na descrição do material - "Ao selecionar esta opção, o sistema irá imprimir o campo ""aplicação""do cadastro do material na descrição do item da NF. Esta opção só irá funcionar se a nota estiver configurada como multilinha."""
FA - NF - 640 - Somente efetivar pedidos que todos seus itens possuam saldo - "Configuração válida somente na efetivação total e se a configuração 169 ""Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque""estiver igual a ""Bloquear""."""
FA - NF - 642 - Impressão de Lote separado - Se esta configuração estiver selecionada, a impressão do lote e a quantidade do lote serão feitas em colunas separadas.
FA - NF - 645 - Criar NF separada para itens que possuam subst. tributária - "Conforme o RICMS/RS itens com substituição tributária não podem estar com itens normais na mesma nota. OBS.: Para o funcionamento desta, a configuração ""FA """ NF "185 Separa Serviços""deve estar desmarcada."""
FA - NF - 648 - Tipo da Explosão Kit/Item Comercial na NF - Manual: Explode o kit/Item através do botão <Explode>. Automática: Explode o kit/item ao sair do item. Avisar: Emite aviso sobre a explosão dos itens. Bloquear: Não permite que o usuário saia do item sem que faça a explosão.
FA - NF - 667 - Imprimir total de quantidade na subtotalização - Se esta configuração estiver selecionada, o sistema imprimirá o subtotal da quantidade referente a subtotalização. Esta configuração somente funcionará com a configuração 48 "Subtotalizar na impressão da N.F.S.estiver marcada."""
FA - NF - 677 - Sugerir tipo de operação para efetivação parcial - Se esta configuração estiver marcada, o sistema irá sugerir para todos os itens o Tipo de Operação informado no corpo da NFS.
FA - NF - 682 - Gerar complemento do movimento com quantidade convertida - Selecionar esta opção para gerar o complemento com a quantidade convertida em relação a quantidade anterior.
FA - NF - 703 - Retirar espaços entre subtotalizações na impressão da NF - Se esta opção estiver selecionada , os espaços em branco entre as subtotalizações não serão impressos.
FA - NF - 704 - Tipo de Observação para o Suframa - Informe qual o tipo da observação do suframa. Se estiver selecionado Ambos, o sistema vai gerar duas observações com tipos diferentes.
FA - NF - 705 - Modelo Observação para NF triangular -
FA - NF - 714 - Imprimir aplicação na segunda linha - "Selecionar esta opção para imprimir o campo ""Aplicação""do cadastro do material na linha abaixo da descrição do item."""
FA - NF - 715 - Regra para atualização data/hora saída - Em branco "os campos 'Data' e 'Hora' ficarão em branco. ""Data e hora da emissão""" "os dois campos serão atualizados com a data e a hora da emissão. ""Somente a data""" "irá atualizar a data de saída deixando a hora em branco. ""Impressão""" "atualizará a data e hora de saída no momento da impressão da NF, somente se estes campos não estiverem preenchidos. ""NFe""" irá atualizar com a data e hora de envio para a SEFAZ, quando ambos os campos estiverem em branco.
FA - NF - 749 - Número de linhas para a impressão Multilinha - "Se a configuração ""295 """ Utilizar impressão multi "linha na N.F.S.estiver selecionada poderá ser limitado o número de linhas."""
FA - NF - 760 - Data Limite para geração de NF - Informar a Data Limite para a geração da Nota Fiscal de Saída, desta forma quando a data informada for menor que a data do Sistema Operacional, será apresentada uma mensagem de aviso e não será permitido incluir novas Notas Fiscais de Saída.
FA - NF - 774 - Bloquear Preço Unitário Maior que o Sugerido -
FA - NF - 782 - Desconsiderar o valor do ISS Retido do total da Nota Fiscal - Quando esta configuração estiver marcada, o sistema manterá o valor das Notas Fiscais bruto, não abatendo o valor do imposto ISS do total da Nota Fiscal.Importante: além desta configuração, é necessário garantir que a configuração 'Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado da Nota Fiscal de Saída #97' (no cadastro de Tipo de Operação) esteja desmarcada.
FA - NF - 783 - Ajustar UF NFS para Cliente Estrangeiro - "Se esta estiver selecionada e a CFOP da NFS for igual ""5.XXX"", o sistema irá buscar a UF da empresa da Unidade de Negócio."""
FA - NF - 784 - Variável de impressão para Descrição do Material - O sistema irá utilizar a variável selecionada, para limitar o número de linhas para a criação e impressão de Notas. OBS.: Esta configuração não irá atualizar automaticamente o layout de impressão da nota Fiscal.
FA - NF - 856 - Verificar Impressão da NF anterior - "Se esta estiver selecionada, o sistema verificará o campo ""Impressa""da NF anterior, somente se o mesmo estiver selecionado é será permitido a impressão da NF atual."""
FA - NF - 875 - Desconsiderar endereço de cobraça igual ao cliente - "Se estiver selecionada o sistema deixará em branco as referente a cobrança quando o cliente igual cobrança e campo ""ordem cobrança""igual a branco."""
FA - NF - 895 - Conteúdo para impressão da variável 247 - Esta configuração serve para informar qual dado irá sair na variável 247 da impressão da Nota Fiscal. Completa: Descrição Material + Configurador + Complementar 1 Mat.+Complem.: Descrição Material + Complementarþ 2 Complem.: Descrição Complementar + Configuradorþ 3 Desc.: Imprime a descrição alternativa do cadastro do materialþ 4 Desc.Altern.TG: Desc. Alternativa TG (se não informada TG, utiliza a descrição do material) + Configurador + Desc. Complementar OBS.: Esta configuração só vale se a configuração 'FA NF 784 "Variável de impressão para Descrição do Material' for igual a ""Completa""."""
FA - NF - 907 - Bloquear Itens repetidos na nota fiscal - "Com esta configuração é possível bloquear a repetição de itens na nota fiscal. Somente será válida se a configuração ""169 """ "Avisar/Bloquear quantidade insuficiente em estoque""for igual a Bloquear."""
FA - NF - 914 - Criar Observação com os Números dos Pedidos - " Será criada uma observação do tipo ""Obs""para a Nota Fiscal contendo os números de todos pedidos efetivados para aquela nota."""
FA - NF - 943 - Caminho para leitura dos dados da balança na COM2 - Deve ser informado o caminho onde se obtem os dados da balanca conectada na Porta Serial COM2
FA - NF - 944 - Caminho para leitura dos dados da balanca na COM1 - Deve ser informado o caminho onde se obtem os dados da balanca conectada na Porta Serial COM1
FA - NF - 948 - Controlar limite de crédito por - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 975 - Imprimir o Número da NFE referente ao número de série - Se a configuração 385 estiver selecionada juntamente com esta, será impresso o número da NF de entrada correspondente ao número de série.
FA - NF - 983 - TG de índices de conversão de peso - "Informando essa TG, o peso do materias será buscado do primeiro índice informado na descrição categoria. Os índices devem ser separados por ""þ""na descrição do cadastro das categorias."""
FA - NF - 1010 - Ao explodir, buscar C.Armaz. de Saída para os insumos - Se essa configuração estiver selecionada, ao criar o movimento do item filho da explosão, se o item for um insumo, deverá buscar o C.Armazenagem de Saída do insumo, e não chamar a busca de C.Armazenagem padrão da NF.
FA - NF - 1037 - Ativar consistência de números de série na efetivação - Ativa a verificação de consistência de números de série na efetivação total do pedido para cada item da NF. Somente necessário caso ocorram situações onde os números de série não ficam vinculados a NF. Somente ativa e válida para banco de dados MSSQL.
FA - NF - 1038 - Revisar comissão na efetivação de pedido - Com esta opção selecionada após criar a NF via efetivação total de pedido, serão confrontadas as informações da NF gerada com o Pedido que deu origem, caso o Pedido possua comissão e a NF não, esta será atualizada cfe. o Pedido.
FA - NF - 1039 - Incluir Data Garantia na descrição material - Esta informação será disponibilizada quando for utilizada a variável 247. A data de garantia está informada no registro do número de série.
FA - NF - 1048 - Bloquear geração de nota ECF para notas diferente de CF - "O botão <Nota ECF> ficará habilitado somente para notas fiscais de cupom fiscal (campo Documento Fiscal = ""2D""). Lembrando que esta configuração somente é válida para o Cadastro de Nota Fiscal de Saída."""
FA - NF - 1049 - Bloquear impressão do Cupom fiscal sem nota ECF. - Não será permitido imprimir a Nota Fiscal do cupom sem que o usuário tenha acessado o botão <nota ECF>, pois somente neste caso estará atualizando o campo NF referencia.
FA - NF - 1066 - Incluir classe risco e núm.ONU na descrição da impressão NFS - "Será incluída na variável 247 os campos ""número ONU""e ""classe risco""no seguinte formato: CLASSE DE RISCO XXX ONU XXXX"""
FA - NF - 1075 - Atualizar desc. Compl. do item NF com faixa da 1º Caract. - Ao realizar aglutinação por referência, atualizará a descrição complementar do item NF com faixa dos conteúdos da primeira característica dos configuradores que foram envolvidos na aglutinação.
FA - NF - 1077 - Prefixar descrição material com texto CD_ONU na impressão NF - "Se selecionada, a variável 247, terá como conteúdo ""Prefixo ONU""+ ""CD_ONU""+ ""Descrição ONU""+ ""descrição do material""."""
FA - NF - 1081 - Buscar portador ao efetivar pedido - Ao efetivar o pedido total ou parcial, o sistema estará buscando novamente o portador, mesmo que já esteja informado no pedido. Estará seguindo a mesma regra do cadastro manual de Nota Fiscal.
FA - NF - 1083 - Considerar valor IRRF na base ICMS - Somente se a configuração 475 não estiver selecionada o sistema estará descontado o valor do IRRF da base do ICMS.
FA - NF - 1096 - Tipo de Operação para valor frete negociado - Neste tipo de operação deverá ser informado o percentual de Redução da base do ICMS e o percentual do ICMS, para que sejam calculados os campos Base ICMS Frete e Valor ICMS Frete.
FA - NF - 1106 - Incluir preço última compra para observação substituição - "Será impresso o preço unitário da última compra na observação da NFS com a seguinte descrição: ""Valor unitário de venda a varejo já tributado pela distribuidora R$XXX,XX.""Válida somente se a opção ""criar obs na NFS da subst trib conforme última NFE""do Tipo de Operação estiver selecionada."""
FA - NF - 1107 - Descons. valor subst. I.ICMS 6 igual a I.ICMS 1 no Estado - A regra para cálculo da I.ICMS 6 igual a I.ICMS 1 (indicado no tipo de operação) não será válida para CFOP dentro do Estado.
FA - NF - 1108 - Descontar valor SIMBAHIA/SUFRAMA da base do PIS e COFINS - O valor do SIMBAHIA/SUFRAMA será descontado da base do PIS e COFINS sobre vendas, mas somente se a configuração de Tipo de Operação '#234 Considerar desconto de PIS/COFINS na base do SUFRAMA' estiver desmarcada.OBS.: Quando for identificado uma venda para empresas do Lucro Real (CST PIS COFINS = 01), a base do PIS e COFINS sofrerá o desconto referente ao valor do SIMBAHIA SUFRAMA, mesmo com esta configuração desmarcada.
FA - NF - 1114 - Considerar valor Subst. Tributária na base do PIS/COFINS - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 1115 - Avisar/Bloquear cobrança já enviada - Avisa/Bloqueia a alteração da NF que possuir lançamentos já enviados ao banco.
FA - NF - 1122 - Adicionar valor IPI na observação da NFS - "Somente será válida para I.IPI = 3 e tipo nota = devolução. Será criada uma observação com o valor IPI observação com a seguinte descrição: ""O Vlr. Total IPI é: XXXX,XX"""""
FA - NF - 1125 - Vencimento para o XML e impressão do quadro da fatura da NFe - "As opções são: Opção Vencimento: será gerado o campo ""Vencimento""do lançamento financeiro. Opção Vencimento Original: será gerado o campo ""Vencimento Original""do lançamento financeiro."""
FA - NF - 1151 - Controle de quebra do texto da descrição na NF - Quando selecionada, sua função será controlar se terá espaço para imprimir toda a palavra na linha, se não for possível será impressa somente na próxima. Válida somente quando a config 1012=1 e config 295 marcada.
FA - NF - 1153 - Ao explodir item na NF, atualizar Peso e Peças com a Qtde - "Ao explodir um item de Nota Fiscal, os campos de ""Peso""e ""Peças""do item vinculado a Nota Fiscal, serão atualizados com a quantidade resultante da explosão do item, sendo esse do primeiro insumo, somente."""
FA - NF - 1156 - Desconsiderar CFOP na descrição de itens zerados - O CFOP será incluído somente nos itens com quantidade maior que zero. Importante: será válida somente se utilizar a configuração 181
FA - NF - 1157 - Coluna para valor substituição no ICMS - "Se estiver selecionado no tipo de operação a opção ""Considerar cálculo de I.ICMS 1 para I.ICMS 6"", será possível configurar em que coluna do livro registro de saídas deverá ser somado este valor."""
FA - NF - 1159 - Controlar limite de retenções separadamente para NFS - Quando marcada, será disponibilizado no cadastro de Impostos e Contribuições o campo 'Limite para Saídas' e ao calcular as retenções (PIS/COFINS/CSLL), o sistema utilizará o valor informado neste campo para controlar o limite.
FA - NF - 1160 - Verificar impressão da NF anterior do usuário - Será válida quando a config 856 estiver selecionada e 1012 = 1, porém verificará se a última nota do usuário que está criando a nota atual está impressa.
FA - NF - 1173 - Avisar/Bloquear notas com Lançamentos enviados para Banco - Controle para edição de Notas Fiscais de Saída quando o Lançamento possuir o campo 'Remessa enviada' marcada.Opções: Nenhum: não será realizado o controle. Avisar: será exibida uma mensagem que existem Lançamentos remetidos ao banco mas permitirá a edição da NFS. Bloquear: além de exibir a mensagem será bloqueada a edição da NFS.
FA - NF - 1182 - Bloquear cancelamento de NF gerada a partir do pedido - Se a NF for gerada a partir de um pedido não poderá ser cancelada através do botão <Anular NF>.
FA - NF - 1186 - Não imprimir CFOP na descrição do Item para NF continuada - "Se a configuração 181 estiver selecionada e o usuário não possuir o direito ""Várias Naturezas"", o sitema não estará imprimindo a CFOP no final da descrição do item na impressão da Nota Fiscal de Saída.OBS: A configuração 1012 deve ser ""1""."""
FA - NF - 1191 - Atualizar o volume conforme cadastro do material - O sistema utilizará o volume cadastrado no material e multiplicará pela quantidade do item, para calcular o volume da Nota Fiscal de Saída. A configuração 163 não pode estar selecionada.
FA - NF - 1214 - Série padrão para N.F.E. - Ao criar uma N.F.E. pelo Módulo Faturamento, o sistema estará verificando se existe alguma informação nesta configuração, se estiver em branca, o sistema continuará buscando a série da configuração 159.
FA - NF - 1219 - Desconsiderar observação Vlr ICMS Não destacado - Se selecionada esta configuração, não será criada a observação do Valor de ICMS Não destacado.
FA - NF - 1226 - TG Tipo de Operação Beneficiamento - Os Tipos de Operação informados nesta TG só poderão ser utilizados em transferências dentro da mesma Unidade de Negócio.
FA - NF - 1244 - Selecionar ordenação na impressão dos Itens - "Ao pressionar o botão ""Imprimir""na NFS será apresentada a tela para seleção de ordenação (Fábrica, EAN, Centro de Armazenagem ou Nenhum). Somente se a configuração 1012 for igual 1."""
FA - NF - 1283 - Criar descr. Compl. com a qtde original ao aplicar perdas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 1316 - Controlar Geração de Comissões na Nota Fiscal - Selecionar a opção para controle de geração de Comissões das Notas Fiscais. Caso não exista registro de Comissão indicado, será aplicada a regra selecionada: Opção Avisar: apenas Emitir Mensagem Opção Bloquear: emitir mensagem e recalcular Comissões
FA - NF - 1340 - Considerar valor ISS na base ICMS - "Quando a I.ISS for ""Retenção""e esta estiver selecionada, o valor do ISS será descontado do ICMS Outros. Ex.: NF R$ 100,00, ISS Retenção R$ 2,00 = ICMS Outros R$ 98,00 Obs.: Somente será válida se a configuração 475 não estiver selecionada."""
FA - NF - 1345 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica RPS - Selecionar esta opção para que seja utilizada a Nota Fiscal Eletrônica RPS (Recibo Provisório de Serviços) no CIGAM. Esta configuração será válida somente para empresas estabelecidas nos municípios de: São Paulo/SP Lei nº 14.097/05, Decr. Nº 47.350/06 e Port. SF Nº 72, 73 e 76/06þ Manaus/AM Lei nº 1.090/06, Decr. Nº 9.139/07 e 9.144/07 e Port. Nº 092/07 e 0100/07þ Marabá/PA Lei nº 17.192/05 e Decr. Nº 178/08þ Barueri/SP Decr. Nº 6516/08þ Dourados/MS Decr. Nº 4708/08.
FA - NF - 1378 - Informações para demonstrativo da Subst. Tributária - Informar o demonstrativo da Substituição Tributária a ser utilizado. Quando o campo 'Criar OBS na NFS com valores da ST na N.F.E.' do Tipo de Operação estiver selecionada, o usuário poderá definir quais informações podem aparecer nos dados adicionais da N.F.S.. As opções são: Regra Atual: Não há nenhuma alteraçãoþ 1 Base ST: Nos dados adicionais da NFS será informado apenas a Base da ST destacado na NFEþ 2 Base ST + ICMS ST: Nos dados adicionais da NFS serão informados a Base ST + ICMS ST (Retido + Próprio)destacados na NFEþ 3 Base ST + ICMS Retido: Nos dados adicionais da NFS serão informados a Base ST + ICMS Retido destacados da NFEþ 4 Base ST + ICMS ST + ICMS Retido: Nos dados adicionais da NFS serão informados a Base da ST + ICMS ST (Retido + Próprio) + ICMS Retidodestacados da NFEþ 5 ICMS ST Nos dados adicionais da NFS será informado apenas o ICMS ST destacado na NFEþ 6 ICMS Retido: Nos dados adicionais da NFS será informado apenas o ICMS Retido destacado na NFE.
FA - NF - 1383 - Gerar observação para o Livro Registro Saída para ST - Se estiver selecionado no Tipo de Operação, botão cofigurações, o campo 'Criar obs na NFS com valores de ST da NFE' = Sim ou Item, o sistema permitirá que esta observação da Substuição Tributária também seja listada no Livro Registro de Saída.
FA - NF - 1402 - Controle para Pedido após exclusão Nota Fiscal de Saída - Após a exclusão da Nota Fiscal de Saída o campo 'Controle' do Pedido/Item será atualizado com o conteúdo das configurações 192 ou 415 ou com o controle vinculado ao campo 'Controle para efetivação' do cadastro de controles. O mesmo ocorrerá com o campo ‘Situação’ do Pedido/Item.
FA - NF - 1415 - Complemento da descrição da Unidade de Medida - Quando selecionada o sistema irá imprimir a descrição da Unidade de Medida do Conversor de Venda do Cadastro de Materiais no complemento da descrição do item da Nota Fiscal.
FA - NF - 1549 - Permitir leitura de código GTIN na efetivação parcial - "Permitirá que as quantidades na efetivação parcial sejam informadas a partir de leitura de código de barras GTIN no padrão de ""Sintéticos/Rolos""."""
FA - NF - 1565 - Habilitar impressão de documento auxiliar nos itens da NF - "Habilita o botão para impressão de documento auxiliar por item de Material. Esse documento pode constar dados da NF e dados padrões do material. Seu modelo é parametrizado no botão ""Arquivos""do cadastro de materiais da seqüência 40 a 49."""
FA - NF - 1567 - Tipo de operação para Saída da Pronta Entrega na Efetivação - Tipo de Operação a ser utilizado na efetivação de um item de Pedido de pronta entrega com Tipo de Operação Nulo.
FA - NF - 1625 - Atualizar C. Armaz. conforme CA Padrão na efetivação - "Quando esta estiver selecionada, ao efetivar um pedido será utilizada a configuração ""37 """ "Centro de Armazenagem Padrão""para atualizar o campo ""Centro de Armazenagem""dos itens da Nota Fiscal de Saída. Obs.: Se a configuração ""37""estiver em branco, permanecerá o C. Armaz. do pedido."""
FA - NF - 1636 - Efetua controle de Número Sequencial Único (NSU - Ao selecionar esta configuração, o sistema terá um controle de numeração sequencial único, paralelo a numeração da série, que não variará por série. Estas informações serão impressas nas observações da NFS.
FA - NF - 1657 - Exibir confirmação dos valores p/SIMP - Quando estiver selecionada exibe uma tela de confirmação, na Nota Fiscal de Entrada e na Nota Fiscal de Saída, com os valores dos índices cadastrados na descrição da categoria da TG da configuração 983 para serem considerados no boletim de conformidade do SIMP ANP. Esses valores podem ser modificados antes de serem confirmados.
FA - NF - 1660 - Atualiza volume com quantidade de caixas - "Quando esta estiver selecionada, o campo ""Volume""do cadastro da NFS será atualizado com a soma das quantidades de caixas dos itens. Caso o item não possua grade/caixas, será feito o cálculo pela ""Embalagem""informada no cadastro de materiais, não existindo, será somada a quantidade do item. Obs.: A configuração 523 deve estar selecionada, e as configurações 163 e 1191 desmarcadas."""
FA - NF - 1694 - Caminho para armazenamento dos arquivos XML da NFe - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 1724 - Na Geração da NF de Expedição, exibir entregas - "Ao teclar ""F5""sobre o campo ""Entrega"", somente serão exibidas as entregas que possuirem a situação conforme selecionado."""
FA - NF - 1725 - Bloquear preços de tabelas com validade vencida na NFS - Esta configuração terá o mesmo tratamento que a configuração 326, mas somente para NFS.
FA - NF - 1771 - Descontar PIS/COFINS nos campos - Esta configuração define em quais campos da NF deve ser descontado os valores de PIS/COFINS calculados quando a configuração 1060 estiver selecionada.Legenda: 01 Todos 02 Total NF 03 Total Faturado 04 Total Mercadoria 05 Total NF e Total Faturado 06 Total NF e Total Mercadoria 07 Total Faturado e Total Mercadoria 08 NenhumImportante: A configuração 1141 deve estar desmarcada.
FA - NF - 1786 - Criar observações de resumo de ICMS por CFOP - Quando selecionada esta configuração, serão criadas observações na nota fiscal de saída do tipo 'Observação', com a soma dos valores de ICMS e substituição tributária, agrupando por CFOP e percentual de ICMS.
FA - NF - 1808 - TG de Tipo de Operação para zerar ICMS - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 1828 - "Desconsiderar observação de ""Preço Bomba Máximo""" - "Quando selecionada esta opção não será gerada a observação ""Preço Bomba Máximo""no cadastro da Nota Fiscal de Saída."""
FA - NF - 1840 - Coluna do livro RS p/valor reduzido da NFS com ICMS - Quando a nota fiscal de saída possuir uma redução da base de cálculo e I.ICMS = 9 poderá optar por: Nenhum: o valor da redução nao aparece em nenhuma coluna (situação atual)þ Isentas: o valor da redução aparece na coluna isentas do LRSþ Outras: o valor da redução aparece na coluna outras LRS.
FA - NF - 1847 - Observação SUFRAMA - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 1858 - Gerar observação de Subst. Trib. detalhada na NFS - "Quando selecionada esta opção, serão criadas observações referentes à substituição tributária para cada código de material. Atenção: estas serão criadas com tipo ""Observação""para serem visíveis somente na impressão da nota."""
FA - NF - 1859 - Opções para retenção de PIS/COFINS/CSLL no Total Faturado - Utilizada para definir se os valores de retenção de PIS/COFINS/CSLL são descontados, somados ou não considerados no Total Faturado da Nota Fiscal de Saída. A opção 'Diminuir' é utilizada para o ramo Automotivo ou para qualquer outro regime especial.
FA - NF - 1873 - Tipo de observação de substituição tributária - Esta configuração define o tipo de observação que será gerada através da configuração 188.
FA - NF - 1886 - Tipo de operação para gerar OC de Garantia/Troca. - "Quando informada esta configuração e estiver efetivado um pedido com campo ""Tipo""igual a ""Garantia/Troca""será gerada automaticamente uma Ordem de Compra para controle do tempo de retorno da peça original. Esta OC também será do tipo ""Garantia/Troca""."""
FA - NF - 1887 - Prazo para aceitação de Troca/Devolução - "Quando estiver gerando a OC referente a configuração ""FA """ NF 1886 "Tipo de Operação para gerar OC de Garantia/Troca""para atualização do ""Prazo Entrega"", será considerada a data da efetivação somada ao número de dias informado nesta configuração."""
FA - NF - 1907 - Imprimir Identificador independente da descrição alternativa - "Quando selecionada, mesmo que a descrição alternativa da TG seja diferente da descrição do material, será impressa a descrição alternativa da TG mais a descrição do identificador na variável ""260""do layout da NF. Disponível somente quando a configuração ""CP """ 339 "Utilizar configurador de produto""estiver marcada."""
FA - NF - 1946 - Somente efetivar pedidos que todos seus itens possuam saldo - "Configuração válida somente na efetivação parcial e se a configuração ""FA """ NF 169 "Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque""estiver igual a ""Bloquear""."""
FA - NF - 1951 - Incluir na observação do número do pedido o Projeto - "Quando a configuração ""FA """ NF 914 "Criar Observação com os Números dos Pedidos""e esta estiverem selecionadas, será incluído na observação da NF, ao lado do número do Pedido, o campo ""Projeto""."""
FA - NF - 1961 - TG para observação com Valor PIS/COFINS na NF com SUFRAMA - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 1987 - Buscar novamente as incidências do movimento - Com esta opção selecionada serão atualizadas as incidências e percentuais dos impostos dos movimentos na efetivação do pedido parcial e total. Desconsiderando os percentuais e incidências informadas no item do pedido.
FA - NF - 2009 - Condição de pagamento do pedido diferente da regra deve - Na efetivação de pedidos, quando a condição de pagamento a ser utilizada na NF de Saída for diferente do resultado da busca da condição de pagamento utilizando a regra do campo 'Modalidade' do Tipo de Operação deverá: Nenhum = Não fazer nadaþ Perguntar = Avisar o usuário que está diferente e solicitar se deseja atualizar ou não conforme o campo 'Modalidade'þ Atualizar = Atualizar sem emitir mensagem.
FA - NF - 2028 - TG para observação de ICMS próprio na NFS - "Para tipos de operação informados nesta TG, serão criadas observações do tipo ""O""na Nota Fiscal de Saída com o seguinte formato: 'Base ICMS próprio R$ #####,### Valor ICMS próprio R$ ###,##'."""
FA - NF - 2029 - Código imposto para tabela de optante pelo Simples Nacional - Informar nesta configuração o código do imposto que possui a tabela para localização da alíquota de crédito de ICMS que será destacado nas observações da Nota Fiscal de Saída.
FA - NF - 2036 - Não considerar perda da engenharia na efetivação parcial - Ao realizar a efetivação de pedidos com a configuração 'FA NF 1717 "Devolução simbólica de materiais com base na:' igual a Engenharia"", não será aplicado o percentual ou quantidade de perda para os insumos e intermediários da engenharia que serão devolvidos simbolicamente."""
FA - NF - 2061 - Subtotalizar impressão da NFS por - Nesta será selecionada a opção para subtotalizar a impressão da Nota Fiscal de saída: CFOP = Subtotalização por CFOP, válido somente para quem utiliza a configuração '181 Utilizar N.F.S. continuada' desmarcadaþ CST = Subtotalização por Código Situação Tributária, válido somente para quem utiliza a configuração '181 Utilizar N.F.S. continuada' marcadaþ Aliquota ICMS = Subtotalização por Percentual de ICMS, válido somente para quem utiliza a configuração '181 Utilizar N.F.S. continuada' marcada.
FA - NF - 2095 - Metodologia de cálculo de crédito do Simples Nacional - Esta configuração define a base de cálculo que será utilizada para o aproveitamento de crédito de ICMS.
FA - NF - 2147 - Respeitar o valor da comissão do item na NF de Devolução - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - NF - 2208 - Bloquear a modificação da quantidade na efetivação Parcial - Através desta configuração é possível limitar as alterações na quantidade do item do pedido, na efetivação parcial.Nenhum: Não será realizado bloqueioþ 1 Maior: Não será permitido informar uma quantidade maior que a informada no item pedidoþ 2 Menor: Não será permitido informar uma quantidade menor que a informada no item pedidoþ 3 Ambos: Não será permitido informar uma quantidade diferente da informada no item do pedido.
FA - NF - 2215 - Não avançar a página após a impressão da NF continuada - Selecione esta configuração para que o sistema não avance a página automaticamente após a impressão da nota fiscal continuada em modelo formulário.Configuração válida somente quando a configuração 'GE VC 1012 "Versão impressão NFS' = ""1""."""
FA - NF - 2222 - Manter os lançamentos do pedido após efetivação parcial - Selecione esta configuração para que os lançamentos financeiros do pedido sejam levados para a nota fiscal após a efetivação parcial do pedido. Importante: Apesar de utilizar a rotina de efetivação parcial, devem ser selecionados todos os itens do pedido, caso contrário o valor do financeiro da Nota Fiscal poderá ficar diferente do valor Total Faturado. Esta configuração será válida somente quando for selecionada a opção 'Gerar Financeiro' da tela inicial da efetivação parcial.
FA - NF - 2232 - Imprimir total de preço unitário na subtotalização - Se esta configuração estiver marcada, o sistema irá imprimir o subtotal do preço unitário, valor de ICMS e valor de IPI referente a subtotalização. Esta configuração somente funcionará com a configuração 48 'Subtotalizar na impressão da N.F.S.' marcada.
FA - NF - 2236 - Espécie de Estoque Nula para geração da NF Triangular - Informe uma espécie de estoque de Saída Nula, para ser utilizada na geração da Nota Fiscal de Saída Triangular.
FA - NF - 2238 - Gerar observação de Lista de NCM na nota fiscal de saída - Ao selecionar esta configuração o sistema irá gerar observações na nota fiscal de saída quando a NCM de um item estiver na lista Negativa, Positiva ou Neutra.
FA - NF - 2246 - Bloquear a efetivação total de pedidos - Quando esta configuração estiver selecionada, somente será permitido efetivar pedidos através do botão 'Efetivar Parcial' do cadastro da Nota Fiscal de Saída.
FA - NF - 2256 - Sugerir os campos 'U.N.' e 'C.A.' Transf. cfe item anterior - Selecione essa configuração para sugerir nos campos 'U.N. Transf.' e 'C.A. Transf.' do cadastro de itens da nota fiscal de saída a informação destes mesmos campos, contida no item anterior.
FA - NF - 2293 - Validar impostos da Tabela de Preços na efetivação do Pedido - Selecione esta configuração para que ao efetivar o pedido seja realizada uma validação entre as informações do botão 'Impostos' da tabela de preços com as informações do item da NF. Existindo divergências, a efetivação do pedido é cancelada.
FA - NF - 2297 - Enviar XML/DANFE para transportadora da Nota Fiscal de Saída - Selecione esta configuração para enviar para o contato zero da empresa transportadora (campo transportadora), informada na nota fiscal de saída, o XML e o DANFE da NFe.
FA - NF - 2299 - Incluir o nome do representante nas observações da NFS - "Selecione esta configuração para que seja criada a seguinte observação no botão 'Observações' da nota fiscal de saída: ""Representante: Nome do representante da NF""."""
FA - NF - 2354 - Bloquear alterações de Condição de Pagamento - Impede a alteração do campo Condição de Pagamento na Nota Fiscal.
FA - NF - 2392 - Desconsiderar o campo 'Valor Base Subst.' da regra fiscal - Quando selecionada, o campo 'Valor Base Subst.' da regra fiscal do material será desconsiderado, caso no tipo de operação esteja informado o percentual de M.V.A no campo '% Substituição tributária'.
FA - NF - 2398 - Exibir locais de entrega ao informar o cliente na NF - Selecione esta configuração para que ao informar o cliente no cadastro da Nota Fiscal de Saída sejam exibidos os locais de entrega cadastrados para o cliente. Permitindo que o usuário selecione o local desejado.Importante: Ao selecionar essa configuração será permitido informar locais de entrega diferentes para cada item da NF. Contudo estes locais serão considerados somente na geração da NFSe Panambi RS.
FA - NF - 2402 - Gerar observação com a base e valor de ICMS ST - "Quando selecionada, se em uma mesma nota fiscal de saída houver duas ou mais CFOP´s, onde uma destas CFOP deter substituição tributária e outra não, será gerada uma observação na nota fiscal identificando a base e o valor da substituição tributária de cada CFOP.Exemplo da observação que será gerada: ""ST"" 5101 Base ST = 1000,00 / Valor ST = 100,00 5101 Base ICMS = 2000,00 / Valor ICMS = 100,00"""
FA - NF - 2457 - Texto para observação com SUFRAMA na NFS - Valor Abatimento ICMS @PER % : R$ @VAL Inscrição: @INS@QBLValor do PIS @VPI Valor do COFINS @VCO
FA - NF - 2459 - Bloquear alterações nas NFS de Devolução - Ao selecionar esta configuração não será permitido alterar as Notas Fiscais de Saída geradas através da rotina de 'Devolução de Entradas' com a opção 'Buscar Incidências e Percentuais da Nota Fiscal de Origem' marcada.
FA - NF - 2460 - Permitir faturamento entre filiais. - Selecione esta configuração para permitir o faturamento entre filiais. Ou seja, permitir o uso de tipos de operações faturados em notas fiscais onde a raiz do CNPJ do cliente é igual à raiz do CNPJ da unidade de negócio.
FA - NF - 2488 - Endereço de Entrega Nota Triangular para Órgão Público - Com esta configuração marcada, a 'Observação' criada na nota fiscal de 'Venda' (1ª nota) será com o endereço que está vinculado no campo 'Endereço de Entrega' (guia Complementar) da própria nota de 'Venda'.Ao criar a nota de 'Remessa' (2º nota), também serão utilizados para o endereço da nota de remessa (endereço do destinatário) os dados do 'Endereço de Entrega' (guia Complementar) da nota de 'Venda' (1ª nota).
FA - NF - 2510 - Ação ao cancelar uma NF - 0 Nenhuma "manter a situação atual, sem nenhum aviso ou bloqueio. ""Avisar""– quando selecionada esta opção, o sistema fará o cancelamento da Nota Fiscal e exibirá mensagem informativa de que a Nota Fiscal está vinculada ao MDF""" "e e que a desvinculação deverá ocorrer de forma manual. Bloquear""– quando selecionada esta opção, para o cancelamento da Nota Fiscal será necessário realizar a desvinculação ou cancelamento do MDF""" "e. Desvincular""– quando selecionada esta opção, a Nota Fiscal será desvinculada do MDF""" e automaticamente somente quando o status do MDF "e for igual a Não Enviado"". Caso diferente de ""Não Enviado"", será necessário realizar a desvinculação manual para posterior cancelamento da Nota Fiscal."""
FA - NF - 2557 - Avisar/Bloquear saldo insuficiente nas notas referenciadas - "Configuração válida para notas fiscais de saída de exportação indireta que possuam notas referenciadas por item. ""Não avisar nem bloquear""" "permitir o vínculo de notas referenciadas sem controlar saldo e não emitir mensagem informativa. ""Avisar""" "avisar caso não possua saldo disponível mas permitir que as notas sejam referenciadas. ""Bloquear""" avisar e bloquear caso não possua saldo disponível e não permitir que as notas sejam referenciadas.
FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda - Tem a finalidade de definir a opção padrão a ser sugerida nas telas de Pedido e Nota Fiscal de Saída para o campo 'Operação presencial'. Opções: 0 Não se aplica. 1 Sim. 2 Internet (não presencial). 3 Tele atendimento (não presencial). 4 NFC e com entrega a domicílio. 5 Sim (fora do estabelecimento). 9 Outros (não presencial).
FA - NF - 2586 - Considerar identificador na regra de busca do número do FCI - Com esta configuração marcada, na regra de busca do número do FCI será considerado o identificador de produto. Esta configuração é considerada nos itens da Nota Fiscal.
FA - NF - 2750 - Visualizar totais PIS/COFINS ST no botão 'Desc./Encargos' - Quando selecionada, o usuário poderá visualizar os totais de PIS ST e COFINS ST no botão 'Desc./Encargos' da Nota Fiscal de saída.
FA - NF - 2775 - Permitir somente documentos da mesma UF no MDF - Sim: Opção padrão. O sistema irá bloquear quando forem informados documentos de UF diferentes no MDF e, conforme Ajuste SINIEF 21 de 10/12/2010. Não: Com esta opção selecionada, o sistema não realiza nenhum bloqueio, ou seja, permite que sejam vinculados documentos independente da UF. Avisar: Com esta opção, ao selecionar um documento de uma UF diferente de outra já informada, o sistema irá emitir uma mensagem de aviso.As opções ‘Não’ e ‘Avisar’ devem ser utilizadas somente por empresas que possuírem regime especial que permitam esta prática, pois esta validação é realizada diretamente pela SEFAZ autorizadora do MDFe.
FA - NF - 2870 - "Permitir criar acompanhamento na NF de saída em ""Pesquisa""" - Quando esta configuração estiver selecionada, será possível criar acompanhamento na Nota Fiscal de saída quando estiver em modo pesquisa. Esta configuração será válida inclusive para notas fiscais que estejam fora dos limites permitidos.
FA - NF - 2951 - Ação ao anular NF triangular oriunda do Gestão de Armazéns. - Ação a ser tomada ao anular a NF de remessa que está confirmada junto ao SEFAZ, mas que a NF de simples retorno da operação triangular, oriunda do módulo de Gestão de Armazéns, esteja com erro no envio. Opções válidas: Nenhuma: irá manter a NF de simples retorno no sistema. Excluir: irá excluir a NF de simples retorno do sistema. Pergundar: irá perguntar se deseja ou não excluir a NF de simples retorno do sistema.
FA - NF - 2954 - Redução de valor da NF de remessa para operação triangular - Informar um valor de 0 a 100% que servirá como percentual de redução do valor da Nota Fiscal de saída de remessa para operações triangulares. Se informado 100% nessa configuração, a NF de remessa será criada com valor 0 (zero), ou seja, aplicando 100% de redução do valor.
FA - PE - 19 - Máscara para o código do pedido - "Informar a máscara para o código do pedido. Usar o sinal ""#""para as posições do dado sequencial."""
FA - PE - 24 - Avisar/Bloquear preço zerado no pedido - "> Não permite Pr. 0"" Avisar""" > Exibe só mensagem. "Avisar/Bloquear preço zerado. Informação Auxiliar: Opção Bloquear: não permitir Pr. ""0"" Opção Avisar: exibir só mensagem Opção Não: não avisar nem bloquear"""
FA - PE - 25 - Avisar/Bloquear quantidade zerada no pedido - "> Não permite Qt. 0"" Avisar""" > Exibe só mensagem. "Avisar/Bloquear quantidade zerada. Informação Auxiliar: Opção Bloquear: não permitir quantidade ""0"" Opção Avisar: exibir só mensagem Opção Não: não avisar nem bloquear"""
FA - PE - 41 - Utilizar preço da tabela atual na efetivação do pedido - Atualizar tabela de preço conforme regra (cliente/padrão) e buscará o preço atual na efetivação do pedido. Importante: esta configuração não deve ser utilizada para empresas que possuem regime especial de efetivação de pedidos para ECF.
FA - PE - 72 - Último pedido - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 75 - Situação do item do pedido após a baixa - "Quando selecionada a opção ""Entregue"", será permitido efetivar o item do pedido para a nota fiscal de saída, mesmo que o item já tenha sido baixado totalmente através do botão 'Baixar' do cadastro do Pedido.Importante: O controle informado na configuração 'FA PE 583 Controle para os registros de baixas dos itens de pedido' deve estar na faixa permitida para efetivações, configurações 192 e 193."""
FA - PE - 76 - Explodir itens no pedido -
FA - PE - 77 - Situação inicial do pedido - Esta configuração será válida somente se a situação do cadastro do controle estiver em branca. Opção Aprovado: Iniciar como aprovado Opção Liberado: Iniciar como liberado Opção Pendente: Iniciar como pendente
FA - PE - 78 - Data para os lançamentos - "Esta configuração determina a data dos lançamentos financeiros a serem gerados através do Pedido. ""Prazo de Entrega""" "Terão como base o prazo de entrega. ""Data de Emissão"" """ "Terão como base a data de emissão.Observação: Esta configuração não se aplica para pedidos que utilizem Condição de Pagamento com periodicidade igual a ""1 Prazo Entrega Item Pedido/OC"", ""Prazo Programado Item Pedido/OC""ou ""Item Pedido (Campo 'Prazo')""."""
FA - PE - 82 - Situação para reservar item - Na avaliação da disponibilidade no pedido ou orçamento, serão considerados os itens com situação pendente ou aberto, conforme a opção selecionada nessa configuração.
FA - PE - 83 - Pesquisa do centro de armazenagem - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 85 - Tipo de impressão - Opção Formulário: o modelo deverá ser definido no CIGAM, em Faturamento Parâmetros Layout Pedido. Opção Gráfica: o modelo é personalizado e será definido por editor de texto.
FA - PE - 86 - Converter preço - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 87 - Operação do conversor de venda - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque - > Não permite Estoque Negativo // Avisar > Só avisa Esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na sequência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas,gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque. Para movimentações no presente: Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativoþ Opção Bloquear: Verificar e bloquear se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo.
FA - PE - 93 - Imprimir a grade do pedido - Selecionar esta configuração para o sistema imprimir a grade e a especificação 3 (caso exista) logo abaixo da descrição do item na impressão do Pedido.
FA - PE - 94 - Aglutinar itens do pedido - Selecione esta configuração para aglutinar por material os itens do pedido na explosão do KIT.Importante: Configuração válida somente quando a configuração 'FA GE 544 "Tipo do Kit para a explosão' estiver como ""Composição""."""
FA - PE - 95 - Atualizar a sequência dos Itens - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 97 - "Avançar campo ""Quantidade""automaticamente no pedido """ - Selecionar esta opção para o cursor não se posicionar neste campo.
FA - PE - 98 - "Avançar campo ""Quantidade""automatic. no orçamento integrado """ - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 99 - "Avançar campo ""Preço""automaticamente no pedido """ - Selecionar esta opção para o cursor não se posicionar neste campo.
FA - PE - 100 - "Avançar campo ""Preço""automaticamente no orçamento integrado """ - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 101 - Inibir O.C. no complemento do item - "Selecionar configuração para não levar a informação do campo ""ordem de compra""do pedido para a descrição complementar do item."""
FA - PE - 103 - Mostrar observação do cliente no pedido - Mostrar observação cadastrada no cadastro do cliente ao passar pelo código do cliente.
FA - PE - 106 - Quantidade de linhas por página na impressão do pedido - Quebrar páginas na impressão do pedido.
FA - PE - 108 - Tamanho da descrição do item - Esta configuração determina o tamanho da descrição complementar do item do pedido, sendo que o tamanho máximo permitido é 200.Importante: Configuração válida somente quando a 295 desmarcada.
FA - PE - 120 - Desconsiderar observação do pedido na efetivação - Selecionar esta opção para não levar a observação do pedido para a nota fiscal na efetivação.
FA - PE - 192 - Controle Inicial para faturar Pedido/Orçamento - Somente os Pedidos/Orçamentos e os itens que estiverem nesta faixa poderão ser efetivados.
FA - PE - 193 - Controle final para faturar pedido - Somente os Pedidos e os itens que estiverem nesta faixa poderão ser efetivados.
FA - PE - 219 - Último número do orçamento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 220 - Linhas por orçamento - Linhas por orçamento.
FA - PE - 296 - Manter item original após a explosão - Selecione esta configuração para manter o item original no pedido após a explosão do KIT.Importante: Configuração válida somente quando a configuração 'FA GE 544 "Tipo do Kit para a explosão' estiver como ""Composição""."""
FA - PE - 330 - Desconsiderar itens cancelados ao alterar a situação - "Quando esta configuração estiver selecionada e for alterado o controle do Pedido através do botão 'Situação' do corpo do Pedido, os itens com situação ""Cancelado""não serão alterados.Esta configuração também afeta o cálculo de impostos do Pedido. Quando marcada os itens cancelados não são considerados nos totais do Pedido."""
FA - PE - 337 - Número de caracteres da grade na impressão do pedido -
FA - PE - 349 - Gerar movimentos de estoque ao baixar pelo pedido - Selecione esta configuração para gerar movimentos de estoque para os itens do pedido baixados através do botão 'Baixar' do cadastro de pedidos.
FA - PE - 370 - Exigir geração de previsões financeiras no Pedido - Não: poderá sair do pedido sem a geração das duplicatas. Sim: não será permitido sair do pedido sem a geração das duplicatas. Impressão: não será permitido imprimir o pedido sem a geração das duplicatas. Avisar: será apresentada mensagem alertando que as duplicatas ainda não foram geradas. Bloquear: não será permitido gerar duplicatas para o pedido.
FA - PE - 383 - Utilizar cálculo automático de volumes nos pedidos - "O campo ""volume""do pedido será atualizado com a soma do campo ""peças""dos itens do pedido. Importante: as configurações 867 e 905 não podem ser selecionadas."""
FA - PE - 386 - Zerar preço unitário na explosão do pedido - "Após a explosão do KIT no pedido é possível zerar o preço unitário.Original => Zera o Preço unitário do item originalþ Kit => Zera o Preço unitário dos itens filhos.Importante: Configuração válida somente quando a configuração 544 estiver como ""Composição""."""
FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento - Informe o controle para ser sugerido no cadastro do Pedido/Orçamento.
FA - PE - 466 - "Inicializar o campo ""Tipo Pedido""dos Itens do Pedido com """ - A opção selecionada nesta configuração será sugerida no campo 'Tipo Pedido' do cadastro de itens do pedido.
FA - PE - 469 - "Sempre exibir mensagem para atualizar o ""Tipo de Operação""" - "Caso essa opção não estiver marcada, o sistema somente exibirá a mensagem quando o campo ""Tipo de Operação""do pedido estiver em branco"""
FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido - Selecionar esta opção para que esta configuração determine a verificação de crédito no Pedido.
FA - PE - 477 - Atrelar condição de pagamento ao preço da tabela - Quando selecionada esta configuração será apresentado o campo 'Cond. Pagto.' no cadastro de preços da tabela. Através deste campo será possível vincular a tabela de preços a uma condição de pagamento.
FA - PE - 497 - Ordenar Itens do Pedido por Código de Fábrica na Impressão - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 537 - Imprimir somente Lote no Pedido - "Esta configuração será válida somente se a configuração ""93 """ "Imprimir a grade do pedido""estiver selecionada."""
FA - PE - 538 - Máscara da Remessa - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 540 - Utilizar controle de cotas de vendas dos representantes. - Selecione esta configuração para ativar o controle de cotas por representante no cadastro de pedidos.
FA - PE - 541 - Avisar/Bloquear cota insuficiente para representante - Controla se deve realizar algum controle sobre as cotas de representante.
FA - PE - 546 - Desvincular OBS do pedido após a efetivação na NF - Se esta configuração estiver selecionada, a observação do pedido será levada para a NF, porém se houver algum ajuste na NF que afete as observações, o sistema não estará buscando novamente a observação do pedido, permitindo que o usuário possa fazer alterações nesta observação.
FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão - Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
FA - PE - 565 - Imprimir rodapé somente na última página - "Esta configuração será válida quando a configuração ""85 """ "tipo de impressão""estiver com a opção ""fornulário""."""
FA - PE - 567 - Utilizar Rotina Efetiva Pedido Específica - "Quando marcado e de acordo com o Direito Exclusivo ""x"", o CIGAM irá efetivar o Pedido através de Rotina Específica."""
FA - PE - 570 - Controlar agrupamento de itens no mesmo pedido - Quando esta configuração estiver selecionada, no momento do cadastro do pedido, quando for cadastrado o primeiro item, esta irá validar os próximos itens, permitindo somente um novo item que pertence ao mesmo agrupamento do primeiro.
FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido - Informe o controle a ser atualizado nos registros de baixa do item do pedido.
FA - PE - 588 - Detalhar item comercial no complemento do item filho - Selecione esta opção para explodir todos os itens filhos no pedido, e detalhar o item comercial no complemento do item filho.Importante: Caso não seja marcada esta configuração, não serão explodidos itens filhos repetidos nos itens do pedido.
FA - PE - 594 - Gravar preço atualizado no movimento de baixa do item pedido - Se for necessário retornar um pedido para aberto o sistema voltará as previsões com valor diferente do original.
FA - PE - 624 - Exigir informação de Lote no pedido - Selecionar esta opção para obrigar o usuario a informar o lote no pedido.
FA - PE - 628 - "Atualizar ""Repres.""e o ""% Comissão""do Ped. na efetivação """ - Se esta configuração estiver selecionada o código do Representante na NF criada será sempre o código que está no pedido, sendo mantido o percentual de comissão informado no Pedido. Tanto para baixa parcial, como total.
FA - PE - 650 - Selecionar ordenação na impressão dos itens - Se esta configuração estiver selecionada o sistema abrirá uma tela antes da impressão do pedido solicitando a ordenação.
FA - PE - 683 - Informar data para baixa - Se esta configuração estiver marcada, o sistema irá exibir uma tela para que o usuário informe a data que devem ser criadas as baixas.
FA - PE - 688 - Avisar/Bloquear números de série sem movimento de entrada - Através desta configuração é possível bloquear a inclusão, no item do pedido, de números de série que não possuem movimento de entrada.
FA - PE - 701 - Utilizar código de referência para itens que não foram aglut - Se esta opção estiver selecionada o sistema criará um movimento nulo mesmo quando existe somente um item para aglutinar (Utilizada somente para quem aglutina por referência).
FA - PE - 713 - Situação do pedido para verificar crédito nas previsões - Caso o sistema esteja configurado para verificar crédito, será possível definir a situação dos pedidos, cujos lançamentos de previsão serão considerados na composição do crédito já utilizado. Obs.:As previsões somente não serão consideradas nas efetivações parciais dos pedidos.
FA - PE - 753 - Permitir gerar NFS a partir do Pedido/Orç.Integrado - Com esta configuração ativa, estará habilitado o botão <Gerar NF>, no Pedido/Orçamento Integrado. Ao selecionar este botão o sistema efetivará o Pedido/Orçamento Integrado para uma Nota Fiscal, realizando a impressão da mesma.
FA - PE - 754 - Utilizar desindexação com o índice do Pedido - Selecione esta configuração para utilizar desindexação no Pedido.
FA - PE - 755 - Utilizar desindexação na efetivação de pedidos - Selecione esta configuração para utilizar desindexação na efetivação do Pedido.
FA - PE - 756 - Validar informação do número de série - Selecionar esta opção para que o sistema avalie e exiba mensagem que não foram informados número de série no pedido e solicite confirmação para que sejam informados.
FA - PE - 761 - Inibir aviso de quantidades diferentes para volumes - Configuração utilizada para o botão <volume> do item do pedido.
FA - PE - 776 - Tipo de Explosão Kit/Item Comercial no Pedido - Selecione com deve ser realizada a explosão do KIT no item do pedido. 1 Manual: Deverá ser acessado o botão 'Explodir'. 2 Automática: O item será explodido automaticamente. 3 Avisar: Será apresentada mensagem alertando que o item ainda não foiexplodido. 4 Bloquear: Não será permitido sair do item do pedido antes de realizar a explosão do item.
FA - PE - 777 - Gerar financeiro automaticamente na baixa parcial - Selecione esta configuração para que o campo 'Gerar Financeiro' da tela de efetivação parcial dos pedidos seja selecionado automaticamente.
FA - PE - 778 - Sugerir mesma grade para o novo material - Selecione esta configuração para sugerir a mesma grade para o novo material, quando o código do material do item do pedido for alterado.
FA - PE - 781 - Validar existência da etiqueta de expedição - Se esta configuração estiver selecionada o sistema verificará se o item do pedido possui um item de etiqueta, se tiver bloqueará a modificação do item do pedido.
FA - PE - 791 - Validar existência representante na efetivação do Pedido. - Com esta configuração selecionada, o sistema irá bloquear a efetivação de pedidos com o código do representante em branco.
FA - PE - 793 - "Somar campo ""quantidade""na efetivação parcial """ - Com esta configuração selecionada, o sistema irá somar a quantidade de cada Pedido efetivado na Nota Fiscal.
FA - PE - 807 - Bloquear alteração desconto botão <desc/enc> - Com esta opção selecionada o sistema irá bloquear a alteração das informações do botão <Desc/Enc> do cadastro do Pedido.
FA - PE - 819 - Imprimir descrição complementar do item do pedido separada. - Se selecionada, abaixo de cada item será impresso uma linha com a informação da descrição complementar, mesmo que em branco.
FA - PE - 820 - Atualizar controle do pedido após efetivação total. - Esta configuração irá atualizar o controle do pedido quando o mesmo estiver totalmente efetivado. Será atualizado com o controle da configuração 583.
FA - PE - 843 - Impressão do Pedido - Quando no cadastro de controle a impressão do pedido for conforme configuração, essa configuração permitirá ou restringirá a impressão do pedido pelo usuário.
FA - PE - 849 - Inibir busca do Preço Unitário da tabela - Se esta configuração estiver selecionada o sistema somente buscará o preço unitário da tabela de preço se o mesmo estiver zerado.
FA - PE - 864 - Verificar existencia do Documento - Se selecionada verifica se já existe um item de pedido relacionado ao documento informado no campo documento do item do pedido.
FA - PE - 866 - Excluir itens com preço/quantidade zerado na explosão - Quando esta estiver selecionada, e as configurações 24 Avisar/Bloquear preço zerado no pedido ou 25 "Avisar/Bloquear quantidade zerada no pedido igual a ""Bloquear"" sistema irá excluir todos os itens que compoem o Kit."""
FA - PE - 867 - Atualizar o volume com a quantidade - "O campo ""volume""será atualizado com a soma das quantidades dos itens do pedido. Importantes: as configurações 383 e 905 não poderão ser selecionadas."""
FA - PE - 876 - Inibir busca do preço unitário da tabela - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 896 - Limitar desconto conforme tabela DescontosXPeso - Esta configuração não irá permitir percentual de desconto maior do que o cadastrado na tabela DescontosXPeso.
FA - PE - 898 - Ordenar efetivação por pedido + seqüência - Com está configuração selecionada a Nota Fiscal gerada a partir da efetivação total ou parcial será gerada com os itens na ordem de pedido + sequência. OBS.: Somente quando não aglutina.
FA - PE - 899 - Padrão para mensagem de atualização do tipo de operação - "Esta irá definir qual o padrão para a resposta da mensagem ""Atualizar o tipo de operação no corpo do pedido?"""""
FA - PE - 905 - Atualizar o volume conforme cadastro do material - Selecionar esta opção para que o sistema utilize o volume cadastrado no material e multiplique pela quantidade do item, para calcular o volume do pedido.
FA - PE - 908 - Buscar Valor Encargo da Condição de Pagamento na efetivação - "Selecionar esta opção para que ao efetivar um pedido para NF o sistema busque novamente da condição de pagamento o valor do encargo para gravar na NF. Importante: Está configuração é válida somente para a rotina de ""Nota fiscal de expedição""."""
FA - PE - 915 - "Ordenar itens de pedido por ""Classe Risco""" - Esta configuração será válida somente para efetivações feitas diretamente pelo cadastro da NF.
FA - PE - 916 - Solicitar Tipo de Operação sempre ao trocar o Cliente - Se estiver selecionada, o sistema sempre apresentará a tela solicitando o novo tipo de operação, mesmo que seja dentro do Estado.
FA - PE - 922 - Atualizar controle do item reserva após a Liquidação do item - Se esta configuração estiver selecionada, o controle do item de reserva será atualizado conforme configuração 583 ou conforme o 'Controle para efetivação' informado no cadastro do controle atual do pedido.
FA - PE - 923 - Utilizar percentual de bonificação por quantidade - "Se esta estiver selecionada, no item será apresentado na coluna de ""Desc.""a descrição ""Desc. Qt"". Sendo assim o desconto será sobre a quantidade e não sobre o preço unitário."""
FA - PE - 942 - Habilitar ZOOM no identificador - Exclusivo para banco de dados MSSQL. Será habilitado pesquisa aos identificadores que já foram vendidos anteriormente para o cliente em questão. Somente disponível no item do pedido.
FA - PE - 945 - Buscar Tipo Operação do Material para efetivação em CF - Quando estiver setado esta opção será obtido o Tipo Operação ECF do Material na efetivação do Pedido em Cupom Fiscal, caso esteja em branco, mantem o Tipo Operação do Movimento do Pedido.
FA - PE - 946 - Tipo de Cota padrão - Inicialização do tipo de cota no cadastro de cotas de representantes.
FA - PE - 947 - Controlar limite de crédito por - Determina de quem será verificado o crédito.Opção Cliente: somente do Clienteþ Opção Representante: somente do Representante Principal (Válido somente para Contatos e Orçamentos Vendas e Pedido).Esta configuração é válida somente quando a configuração 473 estiver marcada.
FA - PE - 950 - Alterar controle do Pedido via Liberação de Crédito - Permite que após liberar o crédito do pedido seja possível alterar o controle do mesmo sem sair da tela de liberação de crédito (Faturamento\Movimentos\Controle de crédito).
FA - PE - 951 - Atualizar Auditor - "Quando marcada será atualizada a Tabela auditor com as informações do ""De"" ""Para""do Pedido."""
FA - PE - 952 - Controle para alterações críticas - Se preenchida o sistema irá alterar automaticamente o controle do pedido para este, quando ocorrem alterações críticas nos campos: 1) Condição de pagamentoþ 2) Valor unitário do item 3) Qualquer informação dentro do botão financeiro como vencimento, tipo de pagamento, portador. 4) Representante.
FA - PE - 967 - Título de e - "Este título servirá como padrão, para o email a ser enviado na troca de controle de pedido, quando este estiver com o campo ""Emite e""" "mail de acompanhamento de pedidoselecionado."""
FA - PE - 968 - Texto do e - Texto padrão a ser enviado na troca de controle de pedido. Caro cliente seu pedido foi recebido e que estamos inserindo no sistema conforme sua ordem de compra.
FA - PE - 973 - TG EAN para Microterminal - TG para materiais lidos em Microterminais de Automação Comercial.
FA - PE - 974 - Tempo de Resposta para Microterminal - Tempo para Delay DLL Microterminal Automação Fabricante
FA - PE - 989 - Não detalhar qtde do item pai no complem. do item pedido - "Se selecionada, a quantidade do item pai, não será detalhada no complemento do item do pedido. A quantidade do item pai será detalhada no campo ""Peças""do item filho resultante da explosão."""
FA - PE - 992 - Descrição completa do identificador na impressão do pedido - Buscará a descrição completa do identificador mesmo que se tenha criado regras para a impressão das características e conteúdos do configurador. Assim, ambas as descrições, com e sem regra, estarão disponíveis em variáveis diferentes.
FA - PE - 993 - Controle inicial para pedido de devolução - "Ao cadastrar um pedido cujo tipo de nota do tipo de operação principal do mesmo seja ""Devolução"", será utilizada esta configuração para inicializar o campo ""Controle""do pedido."""
FA - PE - 994 - Sufixo Máscara do Pedido - Este sufixo será acrescentado à configuração 19. Com isso, a configuração 19 + Sufixo não poderá ser maior que tamanho 12.
FA - PE - 995 - Utilizar Unidade Negocio + Data + Hora no Código do Pedido - Considera Un.Negocio (1 posição) + Data (AAMMDD/6 posições) + Hora (2 posições) em conjunto com a seqüência do Pedido (3 posições) para formar o Cód.do Pedido = 12 posições. Essa configuração somente e válida para os pedidos cadastrados via Microterminal.
FA - PE - 1011 - "Levar ""Documento""e ""Remessa Cliente""p/descrição item da NF """ - "Selecionar esta opção para que os campos ""Documento""e ""Remessa Cliente""serão acrescentados na descrição complementar do item da nota."""
FA - PE - 1019 - Liberar impressão do pedido com situação - O botão <imprimir> do pedido/orçamento integrado ficará habilitado somente para a situação indicada nesta configuração.
FA - PE - 1021 - Ordenar itens pedido por centro de armazenagem ao efetivar - Ao efetivar um pedido para NF/ECF, a sequência de efetivação será em ordem de centro de armazenagem.Caso os itens efetivados possuam mais de uma CFOP, a nota fiscal gerada será ordenada por CFOP + centro de armazenagem. Caso os itens efetivados possuam mais de uma CFOP, a nota fiscal gerada será ordenada por CFOP + centro de armazenagem.
FA - PE - 1027 - Considerar preço unitário zerado da tabela de preços - Esta configuração será válida somente se utilizada a configuração 41. Sua função é gravar o movimento da NF com zero quando não encontrar a tabela de preços. Se não estiver selecionada o sistema vai manter o preço do pedido.
FA - PE - 1030 - Alterar situação somente pelo controle - No botão <situação> do pedido e do item será apresentado diretamente o botão <controle>, desta forma a situação somente poderá ser alterada a través da alteração do controle.
FA - PE - 1053 - Atualizar qtde do item do pedido baseado nas características - Selecionar esta opção para ativar o cálculo da quantidade do item do pedido com base nas peças do item do pedido e nos conteúdos informados no configurador para o item do pedido.
FA - PE - 1054 - Característica 1 para cálculo da qtde do item do pedido - "A característica deve possuir conteúdo informado em ""mm""(milímetros), pois o resultado será calculado em m(metro). Ou seja, sempre ao final do cálculo o correrá uma divisão por 1000."""
FA - PE - 1055 - Característica 2 para cálculo da qtde do item do pedido - "A característica deve possuir conteúdo informado em ""mm""(milímetros), pois o resultado será calculado em m(metro). Ou seja, sempre ao final do cálculo o correrá uma divisão por 1000."""
FA - PE - 1056 - Característica 3 para cálculo da qtde do item do pedido - "A característica deve possuir conteúdo informado em ""mm""(milímetros), pois o resultado será calculado em m(metro). Ou seja, sempre ao final do cálculo o correrá uma divisão por 1000."""
FA - PE - 1057 - Fator para arredondamento de cálculo da qtde - Fator será utilizado para aplicar o arredondamento nos conteúdos das características antes de realizar o cálculo da quantidade do pedido com base nos conteúdos das características informadas.
FA - PE - 1058 - "Unidade de medida que representa ""Metro Linear""" - Indica para o cálculo de quantidades do pedido com as características se deve realizar o cálculo de forma linear ou não. Caso seja de forma linear será aplicada a formula ((Caract1 * 2)+(Caract2 * 2)+(Caract3*2))*Peças. Caso contário será aplicado a formula Caract1 * Caract2 * Caract3 * Peças
FA - PE - 1080 - Permitir alterar Controle com Situação diferente do Item - Permite alterar o Controle que possui uma Situação para o Item do Pedido diferente do atual.
FA - PE - 1087 - Atualizar volume conforme dimensões forma acondicionamento - O campo volume do pedido será calculado conforme seguinte regra: Campo quantidade do pedidoXlarguraXalturaXcomprimento informados no cadastro de forma de acondicionamento. Importante! As configurações 383,867 e 905 não podem estar selecionadas.
FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente - Os Campos Quantidade, Peso Líquido e Peso Bruto do pedido serão atualizados automaticamente, conforme o cálculo das embalagens coletivas. Importante: com esta opção selecionada não deve ser usado o cadastro de orçamento integrado e ECF.
FA - PE - 1094 - Apresentar subtotal com itens selecionados para efetivação - Na efetivação parcial de pedidos, será apresentado o total dos itens selecionados (quantidade efetivada*preço unitário). OBS: NÃO estará calculando os impostos neste subtotal.
FA - PE - 1103 - Senha para exclusão de itens de Orçamento Integrado - Quando informado senha nesta configuração, somente será permitido excluir os itens do Orçamento integrado após a informação da senha correta.
FA - PE - 1105 - Atualizar índice da previsão conforme pedido - Selecionar esta opção para que o campo índice da previsão financeira seja atualizado conforme o mesmo campo do pedido.
FA - PE - 1120 - Permitir alterar Seqüência do item - Quando selecionada, será possível alterar a seqüência do item do pedido, enquanto o item estiver em modo criar.
FA - PE - 1130 - Utilizar Pronta Entrega - Selecionar esta opção para habilitar o uso da Venda de produtos pela pronta entrega no pedido.
FA - PE - 1131 - Centro de armazenagem para pronta entrega - Centro de armazenagem que será utilizado para exibir o saldo disponível para venda em pronta entrega no pedido, através do botão Pronta Entrega
FA - PE - 1133 - Restringir faixas de controles relacionados - Restrição será avaliada no momento da alteração do controle de um pedido ou item, podendo apenas passar de um controle para os controles inter relacionados. Informe os controles de pedidos que estão relacionados entre si, na seguinte forma, usandocaracteres de separação.Ex: XX/YY/ZZ/CCþAA/BB DD/GG RRþHH TTþOnde (não considerar as aspas ")&g&þ""" > Caracter delimitador entre grupo de controles inter "relacionados /""" > Caracter delimitador entre controles pertencentes ao mesmo grupo inter relacionados, onde o controle a esquerda representa faixa inicial e o controle a direita representa a faixa final. Pode "se informar conforme segue: XX/YY/ZZ/CC""" Controles aleatórios,informados um a "um, separados por /"". ""AA/BB""" DD/GG RR "Controles por faixa com controles aleatórios. Pode ter ""n""faixas, para um controle em questão(no exemplo o ""AA""). ""HH""" TT Controles apenas por faixasþ
FA - PE - 1134 - Controle inicial para pronta entrega - "Somente se a configuração ""1130 """ "Utiliza Pronta entrega""estiver selecionada. Informe o controle com o qual será criado inicialmente o pedido e os itens relativos a pronta entrega."""
FA - PE - 1138 - Texto padrão para observação do pedido de pronta entrega - "Caso informado, esse texto será adicionado no início da observação do Pedido ao cadastrar um pedido de pronta entrega, pelo botão <Pronta entrega>. Somente válido se a configuração ""1130 """ "Utiliza Pronta entrega""estiver selecionada."""
FA - PE - 1139 - Utilizar Controle de Feiras - "Esta configuração atualizará os registros de item de pedido na tabela ""FASALDOFEIRA""."""
FA - PE - 1148 - Na alteração do controle enviar email para: - Opção Cliente: mantem a regra atualþ Opção Representante: deverá enviar o email para o contato para empresa representante do pedido.
FA - PE - 1149 - Bloquear itens repetidos no Pedido - Opção Avisar: o sistema irá exibir uma mensagem de aviso quando for informado o mesmo código de Material + Especif1 + Especif2. Opção Bloquear: o sistema não permitirá informar o mesmo código de Material+Especif1+Especif2. Opção Nenhum: não será validado se o Material já existe no pedido.Importante: não estará controlando Lotes, Grade e Número de Série.
FA - PE - 1166 - Listar os Itens do Pedido, separando por Número de Série Pai - Quando selecionada, será realizada a impressão dos itens do pedido, separando por Número de Série Pai, e cada item Filho desse Número de Série Pai.
FA - PE - 1177 - Gerar resumo por grade - "Será disponibilizado no rodapé da impressão personalizada do pedido uma variável contendo a soma das grades de todos os itens. Opção válida somente quando a opção 85 for ""Gráfica""."""
FA - PE - 1183 - Adicionar o conversor de venda no complemento - Quando selecionada e o material possuir conversor de venda, será atualizado o complemento do item do Pedido com a quantidade convertida.
FA - PE - 1187 - Levar acompanhamento na efetivação - O acompanhamento do cabeçalho do pedido será gravado no acompanhamento do cabeçalho da Nota Fiscal de Saída na efetivação total e parcial.
FA - PE - 1190 - Atualizar descr.compl. item c/ descr.material + identif.item - Selecionar esta opção para atualizar a descrição complementar do item com a própria descrição do material mais identificador do item que está sendo calculado o peso.
FA - PE - 1197 - "Ao explodir itens do Pedido, atualizar ""Peso""itens afetados """ - "Ao explodir os itens do Pedido, o sistema irá atualizar o campo ""Peso""dos itens resultantes com a mesma informação do campo ""Peça"". Para marcar esta configuração, a configuração ""102 """ " Calcular peso dos itens""deve estar desmarcada."""
FA - PE - 1198 - Não sugerir último Número de Série Pai informado no Pedido - Ao informar o Número de Série Filho no item do Pedido, não é sugerido o último Número de Série Pai.
FA - PE - 1201 - Permitir Tipo Op. faturado para Apropriação de Mão de Obra - Se esta configuração estiver selecionada o Sistema permitirá a informação de Tipo de Operação faturado quando for realizada a Apropriação de Mão de Obra no Pedido.
FA - PE - 1202 - Controle para Pedidos Devolvidos - Após a devolução do item, o mesmo deve ser alterado para este controle. Importante: deve ser diferente da configuração 993.
FA - PE - 1212 - Avaliar todos os Itens na liberação do Pedido - "Ao Liberar/Aprovar um pedido através do botão <situação> e a configuração 92 estiver como ""Bloquear"", a alteração será cancelada se existir um ou mais itens sem quantidade em estoque."""
FA - PE - 1216 - Bloquear informações financeiras ao manter dados do Pedido - "Na efetivação de pedidos total, se a opção ""manter dados do pedido""estiver selecionada. Os campos ""portador"", ""tipo de pagamento""e ""condição de pagamento""serão desabilitados para a digitação das informações."""
FA - PE - 1218 - Utilizar formação de preço de venda - "Quando selecionada, será realizada a validação do ""Preço Unitário""do item do Pedido de acordo com as regras informadas na formação do Preço de venda. Observação: Configuração válida apenas para os clientes que possuem o módulo de Custos.Informe na configuração 'FA PE 2424 """ Versão da rotina de formação de preço de venda' qual a versão da formação de preços de vendas deve ser utilizada.
FA - PE - 1220 - Utilizar sequência do banco de dados para número pedido - "Configuração válida somente quando a config 549 for igual a ""02""ou ""03"". O sistema irá buscar a sequência do pedido automaticamente, porém o usuário não poderá interferir nesta sequência."""
FA - PE - 1221 - Aglutinar automaticamente ao sair dos itens - Ao sair dos itens do orçamento integrado o sistema irá realizar a aglutinação dos itens iguais.
FA - PE - 1234 - Desconsiderar validação do documento - "Quando selecionada, não será realizada a validação da existência de uma informação igual para o campo ""Documento""ao cadastrar um item de pedido. OBS: A configuração 864 deve estar marcada."""
FA - PE - 1240 - "Atualizar ""Documento""e ""Remessa Cliente""no compl. item do """ - "Se selecionada, os campos ""Documento""e ""Remessa Cliente""do Item do Pedido serão atualizados na descrição complementar do Item. Somente na importação dos Pedidos via EDI Área Calçadista."""
FA - PE - 1241 - Local de impressão do acompanhamento - "Determinará se as informações do acompanhamento do Pedido serão impressas no cabeçalho ou no rodapé. Esta configuração será válida para impressão ""Caracter""e ""Gráfica"""""
FA - PE - 1243 - Sugerir primeiro registro da grade no Item - "Ao acessar as quantidades será sugerido no campo ""Embalagem""o primeiro registro da grade, informado no cadastro do material, em seguida posicionando o cursor no campo ""Quantidade de Caixas"". Será válida somente se utilizar a configuração 523 estiver selecionada."""
FA - PE - 1253 - Modelo de Pronta Entrega - Opção Grade Horizontal: exibirá a tela da Pronta entrega em grade horizontal. Apenas para materiais com controle de numeração disponível, apenas para banco de dados Oracle. Opção Grade Vertical: exibirá a tela da pronta entrega em grade na vertical. Para materiais que não controlam numeração, ou que também possuem outro controle de grade, como lote ou especif3. Disponível para banco de dados oracle e MSSQL.
FA - PE - 1255 - Criar Entrega automaticamente na pronta entrega - "Se selecionada, ao criar um novo item de pedido, será criado automaticamente uma entrega para o pedido, contendo os itens que foram selecionados. Somente ativa se a configuração ""1253 """ "Modelo de Pronta Entrega""= ""2 """ "Grade Vertical"""""
FA - PE - 1256 - Permitir alterar Pedido de qualquer usuário - Com essa opção marcada, o usuário poderá alterar qualquer pedido, independente de quem seja o usuário criação ou autorizado.
FA - PE - 1258 - Controle de saldo pronta entrega com base em - "Origem utilizada para calcular o estoque projetado para a pronta entrega. A opção ""Pedidos 'Contra Estoque'"", não requer que sejam gerados entregas de expedição para os itens em questão. A partir do momento que os itens são selecionados e confirmados, o sistema já os considerará para abater o saldo da pronta entrega. Para a opção ""Entregas Exp. não faturadas"" obrigará, que mesmo selecionando e confirmando itens na pronta entrega, o usuário deverá gerar entregas de expedição para o pedido ou item emquestão. Devido a isso, é altamente recomendável que a configuração ""1255 """ "Criar Entrega automaticamente na pronta entrega""esteja selecionada para essa opção."""
FA - PE - 1268 - Via Transporte padrão - Esta configuração é válida apenas para sugerir o campo 'Via Transporte' do cadastro do Pedido.OBS: Caso selecionada a opção ' Nenhum' será mantida a a regra atual.
FA - PE - 1275 - Controle para Pedidos com Preços de Venda Inconsistentes - Se a configuração estiver preenchida, o sistema irá alterar automaticamente o controle do pedido para este quando existirem Preços de Venda Inconsistentes. OBS: A configuração 1218 deve estar selecionada.
FA - PE - 1291 - Permitir o uso do comando 'ENTER' na observação do Pedido - Ao selecionar essa opção, o uso da tecla 'ENTER' no campo 'Observação' do cabeçalho do pedido, para quebra de linha, será respeitado na impressão do mesmo.
FA - PE - 1293 - Buscar índice do Cliente para o Pedido - Selecionar essa opção para que o campo 'Índice' do Pedido seja atualizado com o mesmo campo da empresa.
FA - PE - 1294 - Modelo tela orçamento integrado - Selecionar a opção 'Comércio' caso deseje ocultar alguns campos que não são relevantes para o comércio em geral.
FA - PE - 1305 - Tratamento para uso tipo operação diferente nos Itens - Selecionar a opção que definirá o comportamento do sistema quanto ao uso de Tipo de Operação diferente no item do pedido: Opção Mensagem aviso: sempre que o usuário informar um tipo de operação diferente no item, o sistema apresentará uma mensagem solicitando a confirmação para atualizar no cabeçalho do pedidoþ Opção Atualizar: sempre que o último Tipo Operação dos itens for diferente do cabeçalho o sistema atualizará o tipo de operação do pedido
FA - PE - 1315 - Controlar Geração de Comissões no Pedido - Selecionar a opção para controle de geração de Comissões do Pedido. Caso não exista registro de Comissão indicado, será aplicada a regra selecionada: Avisar: será emitida mensagem alertando que devem ser geradas comissões, mas permite sair sem gerarþ Bloquear: será emitida mensagem que serão geradas comissões e gera automaticamenteþ Confirmar: será emitida mensagem de confirmação para geração de comissões.
FA - PE - 1341 - Aplicar % acréscimo da Empresa ao usar produto alternativo - Selecionar essa opção para quando informado o campo 'Sugerir material alternativo na falta de estoque no Centro de Armazenagem' do Cadastro de Empresas, ao efetivar o pedido com o material alternativo, o preço unitário deste novo item tenha o acréscimo informado no campo 'Acréscimo Preço' do cadastro de empresas. Importante: se existir uma tabela de preços indicada no material alternativo, o acréscimo não será considerado.
FA - PE - 1387 - Ordenação para seleção dos Itens do Pedido - Selecione a ordem de exibição do itens do Pedido na tela de efetivação Parcial: 1 Código do Material + Prazo Programado + Pedido 2 Prazo Programado + Pedido Regra Atual: Serão respeitadas as configurações 915 e 1021
FA - PE - 1394 - Valor limite para outras despesas Acessórias - O valor informado, será considerado para calculo da embalagem.
FA - PE - 1395 - Valor outras despesas Acessórias - "O Controle do limite somente ocorrerá quando alterado o Controle do Orçamento Integrado para ""Liberado """ "Aberto"". Será informado o valor fixo para outras despesas acessórias, somente se a configuração 1394 for diferente de branco."""
FA - PE - 1396 - Visualizar o valor do frete na tela do Orçamento Integrado - Quando selecionada, o valor do frete será exibido na tela do Orçamento Integrado
FA - PE - 1400 - Percentual para cálculo de embalagem pelo total do pedido - O percentual informado, será aplicado quando o valor da conf. 1394 for menor que o total Pedido/NF.
FA - PE - 1404 - Controle para efetivação parcial de Pedido - "Na efetivação parcial de pedidos, se algum item do pedido ficar com o campo ""Quantidade Saldo""diferente de zero, o campo ""Controle""do Pedido será atualizado com o conteúdo desta configuração."""
FA - PE - 1410 - Ordenação para seleção dos Pedidos na Efetivação - "Selecione a ordem na qual os Pedidos devem ser exibidos ao teclar ""F5""no campo ""Pedido""da tela de Efetivação dos Pedidos: 1 """ "Os Pedidos serão ordenados de acordo com o campo ""Pedido""þ 2 """ "Os Pedidos serão ordenados de acordo com os campos ""Data + Unidade de Negócio + Pedido""þ 3 """ "Os Pedidos serão ordenados de acordo com os campos ""Controle + Situação + Cliente + Prazo Programado""þ 4 """ "Os Pedidos serão ordenados de acordo com os campos ""Cliente + Prazo de Entrega""þ 5 """ "Os Pedidos serão ordenados de acordo com os campos ""Controle + Pedido""."""
FA - PE - 1412 - Atualizar Comprador com Contato do Cliente - Se o campo 'Comprador' do Pedido estiver em branco, após informar o Cliente, o sistema estará atualizando este campo com o 'Contato' do cadastro da empresa cliente.
FA - PE - 1413 - Permitir selecionar Controle Fora dos Limites - Selecionar esta opção para que ao acessar o botão 'Situação' do Pedido/Item seja listados todos os Controles, porém ao selecionar um Controle fora do limite permitido do usuário o sistema passará automáticamente o Pedido para modo 'Pesquisa'.
FA - PE - 1414 - "Não permitir espécie nula na baixa de Pedido ""Entregue""" - "Com essa configuração selecionada, será possível gerar movimento de estoque, mesmo que a situação do pedido seja igual a ""Entregue""."""
FA - PE - 1419 - Permitir alterar o REMESSA dos Itens do Pedido - "Quando selecionda o usuário poderá incluir, modificar o campo ""Remessa Solicitacao""do cadastro dos itens do pedido. Importante: Esta configuração será habilitada somente se a confguração ""1139 """ "Utiliza Controle de Feiras"", estiver selecionada."""
FA - PE - 1425 - "Incluir a descrição do ""Resumo Técnico""nos itens do pedido """ - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 1440 - Ao cancelar Itens de Pedidos, excluir entregas vinculadas - Se selecionada, ao cancelar um item de pedido ou o pedido, o sistema fará a exclusão das entregas vinculadas ao item de pedido.Recomenda "se que essa configuração seja selecionada caso a rotina de Gerencia Ordens de Entrega """ " Bloqueio Estoque""."""
FA - PE - 1445 - Utilizar preço do Pedido na desindexação - Quando selecionada, o sistema não buscará o preço atual informado na tabela de preços, mantendo assim o preço informado no pedido.
FA - PE - 1452 - Exibir modelos de relatórios do Pedido - "Quando selecionada, o usuário poderá escolher o modelo para impressão do Pedido, através do botão ""Imprimir"", mesmo que no layout do Pedido exista um modelo definido como padrão. Importante: A configuração 85 deve estar com a opção ""Gráfica""selecionada."""
FA - PE - 1487 - Ao finalizar, perguntar para criar novo orçamento - Ao finalizar um orçamento, o sistema questionará o usuário se ele deseja que seja criado um novo orçamento com os mesmos dados de cabeçalho do orçamento atual.
FA - PE - 1488 - Quantidade total mínima exigida por Pedido - "Determinará qual será a quantidade mínima por pedido permitida. Esse controle será realizado no momento de alterar o controle do pedido para uma situação ""Liberado"". Caso o pedido já seja criado com a situação ""Liberado""a verificação de quantidade será realizada ao sair dos itens do pedido."""
FA - PE - 1497 - Quantidades múltiplas por Item de Pedido - Ativará controle de quantidades totais de um item de orçamento integrado. Sendo que somente será permitido múltiplos das quantidades. Para informar 'n' valores: 9þ15þ19þ Sendo que será obrigatório a separação e o encerramento por ponto e vírgula. Não deve ser informado o ponto e vírgula no início.
FA - PE - 1523 - "Trocar Crédito para ""a Liberar""no Pedido ""Pendente""" - "Trocar a Liberação de Crédito para ""a Liberar""para o Pedido que tiver a 'Situação' alterada de ""Liberado""para ""Pendente""."""
FA - PE - 1526 - Regra de Cálculos do Desconto até o Vencimento - Valor: Mantém o valor do campo 'Valor do Desc. até o Venc.' do corpo do pedido e recalcula os percentuais dos campos 'Desconto até o Vencimento' do corpo do Pedido e 'Até Venc.' do botão 'Desc./Enc.'þPercentual: Mantém os percentuais dos campos 'Desconto até o Vencimento' do corpo do Pedido e 'A té Venc.' do botão 'Desc./Enc' e recalcula o valor do campo 'Valor Desc. Até o Venc.' do corpo do pedido.
FA - PE - 1539 - Método de localização do Pedido/Orçamento Integrado - "Selecione o método de busca a ser utilizado no momento localizar um Pedido, quando o cadastro do mesmo for chamado através de outros locais que não o Menu. Localização: O Pedido será localizado através do ""CTRL + L"", posicionando no primeiro Pedido encontrado, caso o Pedido pesquisado não existaþ Filtro: O Pedido será localizado através do ""CTRL + R"", não posicionando em nenhum Pedido, caso o Pedido pesquisado não exista."""
FA - PE - 1542 - Valor Mínimo por Parcela - Indicar o valor mínimo da parcela para as previsões financeiras geradas no Orçamento Integrado.
FA - PE - 1543 - Controlar Limite Mínimo por Parcela Orçamento Integrado - Somente no Orçamento Integrado: Controle a ser realizado na geração das Previsões Financeiras quando o Valor do Lançamento for menor que o Valor Mínimo por Parcela indicado na Configuração 1542.
FA - PE - 1558 - Somente abrir numerações com Saldo em Estoque - Ao entrar pela primeira vez na grade de um item de pedido ou do item do orçamento integrado o sistema somente carregará as numerações da grade padrão que possuírem saldo disponível em estoque. O Saldo será consultado através da disponibilidade. Não válido para materiais que utilizam lote ou Especificação 3 juntamente com a numeração.
FA - PE - 1568 - TG Controle para oficializar Previsões do Pedido - Informar o código da TG que relaciona os Controles em que as Previsões do Pedido devem ser oficializadas, ou seja, o campo 'Previsão' dos Lançamentos deverá ficar desmarcado. Essa configuração influencia apenas pedidos gerados pelo faturamento e não influencia pedidos asp.
FA - PE - 1578 - Sugerir referência anterior ao consultar material no Pedido - A partir do segundo item a ser criado no Pedido ASP, ao realizar a consulta de materiais pelo 'zoom' no campo código de material, a tela já será aberta em modo faixa de registro (CTRL+R), sugerindo no campo 'Referência' a última referência selecionada pelo usuário.
FA - PE - 1579 - Digitos a desconsiderar na consulta do material no Ped. ASP - Digitos do campo referência que serão desconsiderados ao realizar a sugestão de filtro por esse campo na consulta dos materiais a partir do Pedido ASP. Somente ativa, se a configuração 1578 estiver selecionada.
FA - PE - 1580 - Buscar a Regra Fiscal para Clientes de outros estados - No Orçamento Integrado, quando o estado do Cliente for diferente do estado da Unidade de Negócio, será ignorado o Tipo de Operação ECF informado no cadastro do material e será buscada a Regra Fiscal cadastrada para o material.
FA - PE - 1590 - Calcular % desconto com base no preço da Tabela - "Quando selecionada, a tela de desconto por dentro não será exibida no cadastro de itens do Pedido, e o percentual de desconto será calculado sobre o valor da tabela de preço. Importante: Esta configuração será válida somente quando a configuração 74 for igual a ""Dentro""."""
FA - PE - 1592 - Ativar verificação de saldo em item de Pedido pendente - A condição de ativação de Aviso ou Bloqueio, continua vinculada a configuração 92.
FA - PE - 1620 - Controle do Pedido para consulta financeira - Controle informativo.
FA - PE - 1621 - Controle do Pedido liberado para produção - Controle informativo.
FA - PE - 1639 - Atualizar o Preço Unitário dos Itens ao trocar a Cnd. Pagto. - "Selecione esta configuração para que ao trocar a 'Condição de Pagamento 'do Pedido, sejam atualizados os Preços Unitários dos itens, conforme a nova condição de pagamento, quando a configuração 477 estiver selecionada ou quando existirem regras do 'Tipo' ""Dias de Prazo""."""
FA - PE - 1650 - Valor mínimo parcela simulada do Orçamento sem prévia - Somente para Orçamento Integrado que não exige a geração da Prévia Financeira. Indicar o valor mínimo permitido por parcela para as previsões financeiras simuladas, prevendo sua futura geração.
FA - PE - 1651 - Controlar valor mínimo parcela Orçamento Integrado s/prévia - "O Controle do limite somente ocorrerá quando alterado o Controle do Orçamento Integrado para ""Liberado """ "Aberto"". Somente no Orçamento Integrado que não exige a geração da Prévia Financeira. Conforme a opção indicada, será simulada a geração da prévia para identificar se pelo menos uma parcela ficará abaixo do mínimo indicado na configuração 1650."""
FA - PE - 1652 - Zerar preço unitário antes de atualizar conforme tabela - Quando esta estiver selecionada, antes de atualizar o preço unitário com o da tabela de preço, será zerado, não permitindo que o preço digitado no pedido permaneça em casos que o material foi excluído da tabela de preço. Válida somente se a configuração 41 estiver marcada.
FA - PE - 1658 - Controlar Pedidos com Lançamentos remetidos ao Banco - "Permissão para alteração do Pedido, válida somente quando a Configuração ""1188""estiver marcada. Opções: ""Nenhum"": não será realizado controleþ ""Avisar"": será exibida mensagem informando que existem lançamentos do Pedido já remetidos ao bancoþ ""Bloquear"": exibe mensagem e bloqueia o Pedido não permitindo modificações."""
FA - PE - 1685 - Imprimir Pedido de Amostra - Impressão de pedido onde são utilizadas ordenações por material com a opção de imprimir por Numeração em até 4 colunas, ou por Material Esta configuração desativa a impressão normal do pedido e também a impressão com Ordenação do Pedido.
FA - PE - 1689 - Executar seleção para baixar automatico ao sair dos itens - "Quando esta configuração estiver selecionada, ao sair dos itens no cadastro do orçamento integrado, o sistema verificará se existe algum item com quantidade de saldo superior a zero e se o pedido está com a situação ""Liberado"". Atendendo à estes requisitos, será executada a efetivação dos itens do pedido."""
FA - PE - 1690 - "Gravar a cada ""X""itens cadastrados """ - O sistema gravará automaticamente os itens do orçamento integrado sempre que o número de itens cadastrados atingir a quantidade informada. Ex. Configuração = 3, se o orçamento integrado tiver 10 itens, o sistema irá gravar automaticamente após a inclusão do terceiro, do sexto e do nono item.
FA - PE - 1691 - Atualizar na descrição complementar com o código da TG - Quando esta estiver selecionada, atualizará o campo descrição complementar do item do pedido com o Código Único da TG informada na configuração 'GE TG 452 TG padrão para pedido'.Importante: A configuração 'FA GE 1203 Sugerir quantidade informada no conversor da TG' deve estar selecionada.
FA - PE - 1769 - Cond. de pagamento em branco é valida nos preços da tabela - Fará com que o registro de preço da tabela que contenha a condição de pagamento em branco seja válida para qualquer condição de pagamento.
FA - PE - 1775 - Atualizar os pesos do item do Pedido e da NFS na efetivação - "Durante a efetivação do Pedido, os pesos calculados nos itens serão atualizados das seguintes formas: ""0 Nota Fiscal""" "Na criação do pedido busca do cadastro de materiais o peso. Permite a alteração do peso no item do Pedido, porém na efetivação para a Nota Fiscal o peso é atualizado com o valor do cadastro do material. ""1 Pedido e Nota Fiscal""" "Na criação do pedido, busca do cadastro de materiais o peso. Permite a alteração do peso no item do Pedido, porém na efetivação para a Nota Fiscal, o peso é atualizado com o valor do cadastro do material na Nota Fiscal e atualizado no Pedido (conforme nota). ""2 Nenhum""" Na criação do pedido, busca do cadastro de materiais o peso. Permite a alteração do peso no item do Pedido, e na efetivação para a nota fiscal é mantido o mesmo do pedido para a Nota Fiscal.
FA - PE - 1781 - Desconsiderar % acréscimo da empresa no cadastro do pedido - Quando esta estiver selecionada o campo 'Percentual Acréscimo' do cadastro de empresas será desconsiderado ao buscar o preço de sugestão do item do pedido.
FA - PE - 1790 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Pedido - Quando esta opção estiver selecionada, o sistema não permitirá que o campo 'Representante' do cadastro do pedido seja alterado. A não ser que este não esteja informado.
FA - PE - 1804 - "Característica para ativar obs de ""Compl. Item Pedido""" - Característica para determinar a ativação da inclusão da observação do complemento do item do pedido informada no cadastro do cliente do pedido.
FA - PE - 1805 - "Conteúdo para ativar obs de ""Compl. Item Pedido""" - Conteúdo para validação e ativação da obs do complemento do item do pedido do cadastro do cliente. É necessário que a configuração 1804 esteja informada para validação em conjunto.
FA - PE - 1824 - Atualizar Remessa Cliente do item do Pedido com - "Quando informada a opção ""Anterior"", o item do pedido terá como sugestão para o campo ""Remessa Cliente""a informação do item anterior."""
FA - PE - 1848 - Espécie de estoque nula para efetivação de Pedido para NFS - "Informar a espécie de estoque nula a ser utilizada nos itens de nota de saída (movimentos) cujo item do Orçamento Integrado possuir o campo ""Bloquear movimentação de estoque""igual a ""Sim""."""
FA - PE - 1855 - Código de questionário para item de pedido - Especifica qual será o código de questionário para o cadastro dos itens do pedido.
FA - PE - 1860 - Permitir alterar dados do pedido - Quando esta estiver selecionada permitirá que o usuário possa alterar as informações do pedido quando possuir lançamentos liquidados.
FA - PE - 1862 - Limitar condição de pagamento conforme valor faturado - "Quando selecionada esta opção, na tela de finalização do Orçamento Integrado serão exibidas somente as condições de pagamento que possuirem o campo ""Valor Mínimo""inferior ao valor ""Total Faturado""do Orçamento Integrado."""
FA - PE - 1865 - Email para notificação de preço zerado - Quando informada esta opção ao sair do cadastro de item de pedido, será gerado um email com dados dos itens com preço unitário zerado.
FA - PE - 1880 - Pesquisar tipo de pagamento cfe. nível de crédito do cliente - "Com esta configuração marcada, na tela de Prévia/Financeiro do Orçamento Integrado, ao efetuar ""zoom""(F5) no campo Tipo de Pagamento, serão apresentados somente os tipos de pagamento limitados ao nível de crédito que consta no cadastro do cliente."""
FA - PE - 1896 - "Bloquear edição do campo ""Percentual Desconto Geral""" - "Quando selecionada, o campo ""Percentual Desconto Geral""do botão ""Desc./Enc""do cadastro do Pedido/Orçamento integrado estará desabilitado permitindo que o usuário visualize, mas não edite."""
FA - PE - 1897 - Validar arquivo importação EDI Pedido Anfavea - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 1909 - "Desconsiderar desc/encargos do botão ""Preços""do item do ped """ - "Se selecionada não atualiza as informações de desconto e encargos financeiros informadas na tela exibida através do botão ""Preços""do item do pedido no mesmo. Esta configuração deve ser marcada quando usuários criam pedidos através do módulo Faturamento e outros usuários modificam os mesmos no botão ""Preços""quando possuem o direito ""COMEXT""(módulo Comércio Exterior) e não informam o desconto e encargos nesta tela."""
FA - PE - 1910 - Alterar as quantidades da grade quando possuir baixa parcial - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 1922 - Considerar regra do sistema para Controle e Situação - "Quando selecionada esta opção e ao responder ""Sim""na mensagem 'Deseja repetir o cabeçalho do pedido?' ao finalizar o orçamento integrado, será considerada a regra de atualização do sistema para os campos de 'Controle' e 'Situacao' do orçamento integrado e não com a informação do pedido que está selecionado."""
FA - PE - 1923 - Controlar 'Data limite para entrega do pedido' do subgrupo - Quando selecionada esta opção e informados os campos 'Usrsubg3' para 'Qtde máx.dia' e 'Usrsubg4' para 'Quantidade em Pedido' no cadastro de subgrupo, será acrescentado nas datas de limite o número de vezes que o campo'Quantidade em pedido' ultrapassar o campo 'Qtde máx.dia'.
FA - PE - 1931 - Bloquear o campo 'Centro de Armazenagem' do Orçamento - Quando selecionada esta opção não será possível alterar o campo 'Centro de Armazenagem' do cadastro dos itens do Orçamento Integrado, utilizando o centro de armazenagem vindo como sugestão.
FA - PE - 1947 - Bloquear alteração do campo 'Centro de Armazenagem' - Quando selecionada esta opção será possível editar o campo 'Centro de Armazenagem' do item de pedido/orçamento integrado, somente se o mesmo estiver em branco.
FA - PE - 1962 - Bloquear a Cond. Pagto e % Desc. Sugestão Itens - Quando selecionada esta configuração, os campos 'Condição de Pagamento' e 'Percentual Desconto Sugestão Itens' do orçamento integrado somente poderão ser alterados se estiverem em branco ou se o usuário possuir o direito de Gerente de Faturamento.
FA - PE - 1965 - TG para impressão de Nome Auxiliar no pedido merge - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 1971 - Permitir alterar Pedido de usuário com a mesma Empresa - Quando selecionada esta opção, será permitido que um usuário altere os pedidos de outro(s) que possua(m) a mesma empresa no campo 'Colaborador' do cadastro de usuários.
FA - PE - 1984 - Atualizar o pedido com a maior informação do item - Ao sair do cadastro de itens do orçamento integrado (Pedidos ASP) os campos 'Prazo Programado' e 'Prazo de Entrega' do corpo do pedido serão atualizados com as maiores datas ('Prazo Programado' e 'Prazo de Entrega') informadas nos itens.
FA - PE - 2027 - Bloquear alteração do Prazo de Entrega - Quando selecionada esta opção, não será possível alterar o campo 'Prazo de Entrega' do cadastro de Pedidos ASP (nem no cabeçalho, nem nos itens do pedido).
FA - PE - 2049 - Exibir Preço Unitário com ST no cadastro de item de pedido - Quando selecionada, exibirá na tela de cadastro do item de pedido o campo 'Preço Unitário com ST' onde o usuário poderá informar o preço do item já com o a Substituição Tributária inclusa, retornando no campo 'Preço Unitário' o valor do item sem a tributação de ST.
FA - PE - 2088 - Ação para troca de preço no cadastro de item de pedido - Quando alterar alguma característica no item de pedido que poderá variar o preço conforme suas regras, ao buscar o preço terá as seguintes ações:' Nenhum' = Atualizará o preço unitário conforme novo valor retornado, caso não tenha cadastro na tabela de preço ou regra que atenda o item do pedido o preço unitário atual será mantidoþ'Atualizar' = Atualizará o preço unitário conforme novo valor retornado, caso não tenha cadastro na tabela de preço ou regra que atenda o item do pedido o preço unitário ficará zeroþ'Perguntar' = Emitirá uma pergunta para o usuário informar se deseja alterar o preço ou não.
FA - PE - 2098 - Bloquear Condição de Pagamento em branco - "Realizar validação da Condição de Pagamento em branco ao sair do Pedido. A validação ocorrerá somente se no Tipo de Operação a 'Modalidade' for diferente de ""Livre"".Opções: ""Não""" "Não realiza bloqueio. ""Sim""" "Solicita que o usuário informe uma Condição de Pagamento válida. ""Avisar""" Apenas emite mensagem, indicando que a Condição de Pagamento está em branco.
FA - PE - 2116 - Bloquear os campos 'Prazo Entrega' e 'Prazo Programado' - Quando selecionada, os campos 'Prazo de Entrega' e 'Prazo Programado' do cadastro de Pedidos ASP estarão bloqueados, não permitindo alteração do usuário, mesmo que estejam zerados.
FA - PE - 2117 - Validar informações do Pedido e Itens do Pedido - Quando selecionada esta, ao sair do cadastro de Pedidos, permitirá sair somente se os campos 'Pedido', 'Cliente', 'Transportadora' e 'Condição de Pagamento' do pedido estiverem preenchidos. E dos Itens do Pedido, o campo 'Código do Material'.
FA - PE - 2118 - Bloquear alteração dos campos do cadastro do Pedido ASP - Quando selecionada, não será permitido alterar os campos 'Unidade de Negócio', 'Descrição da Condição de Pagamento' e 'Tipo Nota' do cadastro do Pedido ASP. Estes campos poderão ser informados se estiverem em branco, mas caso contrário, o usuário não poderá alterá los.
FA - PE - 2119 - Permitir alterar acompanhamento de pedidos faturados - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
FA - PE - 2123 - Calcular Prazo Programado com base na disponib. integrada - "Ao alterar a situação de um item de pedido para ""Aberto"", o prazo programado será calculado em função da disponibilidade de estoque, considerando a disponibilidade das demais Unidades de Negócio, dentro do conceito de Reserva Imediata/Futura.Somente habilitado quando a configuração ""ES """ GE 2120 "Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio""estiver selecionada."""
FA - PE - 2124 - Controle para Item de pedido com Reserva Imediata total - "Define controle para o item do pedido que teve sua quantidade totalmente reservada com estoque na própria Unidade de Negócio do pedido.Somente habilitado quando a configuração ""ES """ GE 2120 "Controlar Reserva Futura e em múltiplas Unidades de Negócio""estiver selecionada."""
FA - PE - 2125 - Controle para Item de pedido com Reserva Futura total - "Define controle para o item do pedido que teve sua quantidade totalmente reservada com estoque ou disponibilidade de Unidade de Negócio diferente da Unidade de Negócio do pedido.Somente habilitado quando a configuração ""ES """ GE 2120 "Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio""estiver selecionada."""
FA - PE - 2126 - Controle para Item de pedido com Reserva Imediata e Futura - "Define controle para o item do pedido que teve parte da quantidade reservada com estoque na própria unidade de negócio do pedido e parte com estoque/disponibilidade de outras unidades de negócios.Somente habilitado quando a configuração ""ES """ GE 2120 "Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio""estiver selecionada."""
FA - PE - 2127 - Controle para Item de pedido com Reserva Parcial - "Define controle para o item do pedido que teve parte da quantidade reservada com estoque na própria Unidade de Negócio do pedido, parte com estoque/disponibilidade de outras Unidades de Negócios e ainda teve parte da quantidade sem reserva.Somente habilitado quando a configuração ""ES """ GE 2120 "Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio""estiver selecionada."""
FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão - Quando marcada esta opção, os registros de comissão do pedido serão gerados com o representante principal do Pedido e a comissão será o Valor de Agenciamento calculado pelo componente de 'Custos/Margem Comissão'. A comissão será por item e a Base será o próprio Valor de Agenciamento.
FA - PE - 2135 - Controle para Pedidos/Itens bloqueados pelo agenciamento - O controle informado nesta configuração será atualizado nos itens dos pedidos bloqueados pelo agenciamento.
FA - PE - 2138 - Bloquear alteração do 'Prazo Programado' do Pedido - Quando selecionada, não será permitido alterar os campos 'Prazo programado' do cadastro de Pedidos e de Itens do Pedido.
FA - PE - 2145 - Lista de controles que conjugam com os controles de reservas - "Válido quando a configuração ""ES """ GE 2120 "Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio""estiver selecionada. Em função dos controles de gerenciamento de crédito liberado e Controle de situação da reserva futura, se faz necessário agrupar os controles de Crédito e de Reserva de forma automática, facilitando assim o gerenciamento do mesmo. Ambos os controles devem ser necessariamente 1 dígito. Ex: Controles de gerenciamento de crédito: C """ Credito Pendente/Ped Confirmadoþ L Credito Liberado Como informar: CþLþ Controles de Gerenciamento de reserva: 1 Reserva parcialþ 2 Reserva Imediata total. Assim o sistema combinará os controles acima de acordo com a necessidade: C1, C2, L1, L2þ Sendo que as combinações também devem estar previamente cadastradas.
FA - PE - 2158 - Utilizar integração com o sistema de fretes MO - "Ao selecionar esta configuração será habilitado o botão ""Valores Fretes""na tela de despesas acessórias do pedido. Este botão, quando pressionado, fará uma consulta via WebService, para identificar as transportadoras, seus prazos e os preços para que ousuário escolha a melhor transportadora para o pedido."""
FA - PE - 2178 - Permitir alterar a UN do Pedido em modo Modificar - "Quando selecionada, será permitido alterar a Unidade de Negócio do Pedido em modo modificar, mesmo que o usuário não possua o direito ""GERENTE PEDIDO""."""
FA - PE - 2179 - Valor Mínino para Liberar/Aprovar Pedido - "Quando esta configuração estiver informada, no momento da alteração do controle do Pedido para ""Liberado""ou ""Aprovado"", o sistema irá avaliar se o valor do pedido é inferior ao informado na configuração. Se for, será emitida uma mensagem de aviso e serábloqueada a troca de controle. Quando o pedido estiver ""Liberado/Aprovado""e o seu total for alterado para um valor inferior ao da configuração, o controle do pedido será automaticamente alterado para o controle da configuração 'FA """ PE 415 "Controle inicial pedido', na qual deverá estar informado um controle ""Pendente""."""
FA - PE - 2180 - Não restringir Controles na seleção pelos Limites Permitidos - Ao exibir a lista de controles de pedidos no momento de alterar a situação do pedido ou item, no cadastro do Pedido, não será realizada restrição dos controles a serem selecionados que estão definidos no limite permitido. Sendo que o controle dos limitesatuará somente na restrição na modificação do pedido. Para restrição de alguns controles para a seleção pode "se utilizar a configuração FA """ PE 1133 "Restringir faixas de controles relacionados""."""
FA - PE - 2182 - Sincronizar controle do pedido com dos itens para faturar - A cada troca de controle dos itens ou do Pedido, para que o corpo do pedido fique com o controle informado na configuração '192 Controle inicial para faturar pedido', todos os itens do pedido que não estão cancelados devem estar dentro da faixa de faturamento. Caso algum item não esteja na faixa de faturamento, o controle do pedido será mantido com o do item que não está na faixa de faturamento.
FA - PE - 2189 - Grupos de Materiais para replicação da OBS PCP no Item - "Lista de grupos que receberão a replicação automática da observação do tipo ""PCP""do item do pedido. Sempre que a observação PCP do item do pedido for modificada, criada ou excluída será realizada replicação dessa informação para todos os demais itens que possuem grupo de material que esteja contida nessa configuração. Grupos separados por 'þ' (ponto""" e vírgula). Ex: 101þ103þ107þ Caso a configuração esteja em branco, não será realizada replicação automática. Utilizar '*' para considerar todos os grupos, nesse caso sempre haverá replicação da Observação PCP. Configuração não válida para demais tipos de Observação do item do pedido.
FA - PE - 2190 - Observação padrão para o item do Pedido - Tipo da Observação padrão para o item do pedido.
FA - PE - 2198 - Utilizar limite permitido para Prazo de Entrega do Pedido - Quando selecionada esta, será obrigatório criar o registro nos limites permitidos de 'PRAZO_ENTREGA'. Será validado o campo 'Prazo de Entrega' do Cadastro de Pedidos e Pedidos ASP. Importante: O prazo de entrega não será sugerido pelo sistema, obrigando o usuário a informá lo.
FA - PE - 2200 - Validar Dados da NFe no Pedido - Ao selecionar esta configuração serão validadas as informações necessárias para o envio de nota fiscal eletrônica corretamente para a SEFAZ. São as mesmas validações executadas no botão 'Envio NFe' da nota fiscal.
FA - PE - 2201 - Visualizar campo 'Responsável' no cadastro de pedidos - Selecione esta configuração para que o campo 'Responsável' seja visualizado no cadastro de pedidos.
FA - PE - 2206 - Exibir somente as condições de pagamento do tipo: - "Nesta configuração deve ser definido o tipo da condição de pagamento a ser exibida no zoom (F5) do campo 'Condição de Pagamento' do cadastro de Pedidos ASP.Receber: Serão exibidas apenas as condições de pagamento com o campo 'Válido para Contas a' igual a""Receber"". Pagar: Serão exibidas apenas as condições de pagamento com o campo 'Válido para Contas a' igual a ""Pagar"". Ambos: Serão exibidas todas as condições de pagamento cadastradas."""
FA - PE - 2207 - Ocultar os campos 'Fornecedor' e 'Índice' no Pedidos ASP - Selecione esta configuração para ocultar os campos 'Fornecedor' e 'Índice' na tela do Pedidos ASP.
FA - PE - 2213 - Sugerir os campos 'U.N.' e 'C.A.' Transf. cfe item anterior - Selecione essa configuração para sugerir nos campos 'U.N. Transf.' e 'C.A. Transf.' do cadastro de itens do pedido a informação destes mesmos campos, contida no item anterior.
FA - PE - 2214 - Bloquear pedidos sem informar o campo 'Transportadora' - Quando selecionada esta opção não será permitido abandonar o cadastro do pedido e pedido ASP quando o campo 'Transportadora' não estiver preenchido.
FA - PE - 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo - Quando selecionada esta opção, não será permitido efetivar pedido total ou parcial que gere uma NF com o valor faturado inferior ao campo 'Valor mínimo' cadastrado na condição de pagamento utilizada na NF.Esta configuração será desconsiderada para nota fiscais sem valor faturado.
FA - PE - 2219 - No Item do Pedido, validar data na promessa de entrega - No Item do Pedido, com a configuração 'FA PE 408 Utilizar promessa de entrega' ativa e a configuração 'FA PE 2137 "Método de busca de datas para promessa de entrega' igual a ""B"", esta configuração irá validar a data de entrega do Item."""
FA - PE - 2220 - Bloquear exclusão de Pedidos/Itens com remessa gerada - Com esta configuração marcada, tanto no Pedido quanto nos Itens do Pedido, o sistema irá bloquear a exclusão se houverem remessas de produção geradas para estes.
FA - PE - 2226 - Permitir imprimir o Pedido ASP sem finalizar o pedido - Selecione esta configuração para que a mensagem 'Deseja imprimir pedido antes de finalizar o orçamento?' não seja apresentada no momento de imprimir o Pedido ASP.
FA - PE - 2227 - Considerar prazo bonificação nas previsões do Pedido - Após a geração dos lançamentos de previsão, o 'Vencimento Original' e o 'Vencimento' de todas as parcelas serão incrementados conforme o número de dias de Bonificação informado no Pedido
FA - PE - 2228 - Considerar prazo compensação nas previsões do Pedido - Após a geração dos lançamentos de previsão, o 'Vencimento' de todas as parcelas será incrementado conforme o número de dias de Compensação informado na empresa Centralizadora da Empresa do Pedido
FA - PE - 2230 - Exigir preenchimento do campo 'Representante' do pedido. - Quando selecionada esta opção não será permitido sair do cadastro do pedidos sem que o campo 'Representante' esteja preenchido.
FA - PE - 2237 - Não realizar reserva parcial de itens na reserva futura - No controle de reserva futura integrada, não será realizada reserva parcial de quantidade em um pedido. Somente reservas totais imediatas e reservas totais futuras serão realizadas. Em reservas futuras totais, a quantidade disponivel deve ser total do mesmo local (no caso do estoque de outras unidade) ou do mesmo documento de Ordem de Compra/Solicitação.
FA - PE - 2242 - Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência - Permitirá excluir um item de pedido ou todo o pedido de lote de transferência, voltando o item para que seja selecionado para gerar um novo lote de transferência. Para modificar esta configuração, a configuração 'ES GE 2120 Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' deve estar marcada.
FA - PE - 2245 - Desabilitar o campo Transportadora do cadastro do Pedido - "Quando esta configuração estiver marcada e o campo 'Frete' da guia Transportadora, no cadastro do Pedido estiver igual a ""1 Emitente (CIF)"", o campo 'Transportadora' ficará desabilitado."""
FA - PE - 2252 - Permitir realizar manutenção de reservas - Com esta configuração ativa será possível executar a rotina de manutenção de reservas. A rotina possui ações de transferência de reserva de um Pedido para outro, cancelar uma reserva e alterar uma reserva.
FA - PE - 2253 - Bloquear manutenção de reservas p/ Itens Pedido com Controle - "Define o controle para o item do pedido que não poderá realizar manutenção de reservas de estoque. Para informar mais de um controle, separar por vírgula. Ex: 01,03,CASomente habilitado quando a configuração ""ES """ GE 2120 "Controlar Reserva Futura e em múltiplas Unidades de Negócio""estiver selecionada."""
FA - PE - 2254 - Alterar o Portador dos lanctos financeiros automaticamente - Selecione esta configuração para atualizar automaticamente o campo 'Portador' dos lançamentos financeiros do pedido, quando o campo 'Portador' do pedido for alterado.
FA - PE - 2264 - Bloquear alteração do campo Condição de Pagamento - Quando selecionada esta opção, não será permitido alterar o campo 'Condição de Pagamento' no cadastro de Pedido/Pedido ASP e Orçamentos.Será permitido alterar este campo somente se ele estiver em branco.
FA - PE - 2269 - Exigir a seleção de todos os itens na efetivação parcial - Quando selecionada, ao realizar efetivação parcial do pedido não será permitido efetivar menos itens do que consta no pedido. Ou seja, mesmo através da efetivação parcial deverão ser liquidados todos os itens do pedido.
FA - PE - 2270 - Bloquear campos 'Pedido, TG, Emissão, ...' do Pedido ASP - Quando esta configuração estiver marcada os seguintes campos do Pedido ASP terão seu acesso bloqueado: Pedido TG Data de Emissão Transportadora Tipo de Operação
FA - PE - 2271 - Bloquear campos 'C. Pagto, Obs, Desconto, ...' do Pedido ASP - Quando esta configuração estiver marcada os seguintes campos do Pedido ASP terão seu acesso bloqueado: Condição de Pagamento Entregar após faturar Observação Desconto sugestão itens
FA - PE - 2272 - Bloquear botões 'Instruções, Imagem,Aglutinar' do Pedido ASP - Quando esta configuração estiver marcada os seguintes botões do Pedido ASP terão seu acesso bloqueado: Instruções Imagem Aglutinar
FA - PE - 2273 - Bloquear acesso aos botões dos itens do Pedido ASP - Quando esta configuração estiver marcada os seguintes botões do cadastro de itens do Pedido ASP terão seu acesso bloqueado: Situação do Item Explode Observação
FA - PE - 2274 - Bloquear botões 'Instruções, Imagem,Aglutinar' do Pedido ASP - Quando esta configuração estiver marcada os seguintes botões do Pedido ASP terão seu acesso bloqueado: Troca/Devolução Baixar Gerar NF Gerar ECF Prévia/Financeiro
FA - PE - 2276 - Aplicar controle de reserva imediata no Pedido - Com esta configuração marcada, o sistema irá atualizar o controle do Pedido com reserva imediata quando pelo menos um Item do Pedido estiver com reserva imediata. Esta configuração somente estará habilitada quando a configuração 'ES GE 2120 Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' estiver selecionada.
FA - PE - 2278 - Utilizar controle de frete por estado no pedido - Quando esta configuração estiver marcada o sistema terá o seguinte comportamento no cadastro de pedidos:Quando Tipo Frete = CIF:Pedido com total de mercadorias + IPI acima do limite do estado não soma o frete no total do pedido. Se o total de mercadorias + IPI ficar abaixo do limite, o valor do frete informado no botão 'Desc./Enc.' é somando no total do pedido.Quando Tipo Frete = FOB:Pedido com total de mercadorias + IPI abaixo do limite do estado terá o campo frete do botão 'Desc./Enc.' atualizado automaticamente com o valor de frete informado no campo 'Valor do Frete FOB'. Esse valor de frete será somando ao total do pedido.Importante: Os limites de cada estado e os valores do frete FOB devem ser informados no cadastro de Frete por Estado.
FA - PE - 2307 - Bloquear campo 'Tipo Nota' do Pedido - Quando esta configuração estiver marcada o campo 'Tipo Nota' do cadastro de Pedidos terá seu acesso bloqueado, após a inclusão do primeiro item.
FA - PE - 2308 - Bloquear campo 'Tipo Nota' do Pedido ASP - Quando esta configuração estiver marcada o campo 'Tipo Nota' do cadastro de Pedidos ASP terá seu acesso bloqueado, após a inclusão do primeiro item.
FA - PE - 2312 - Variar a tabela de preços do pedido por centralizadora - Com essa configuração marcada, ao cadastrar um item de pedido será avaliado se o material está cadastrado na tabela de preços informada no cadastro de empresas da centralizadora do cliente. Se estiver, o preço unitário do item do pedido será atualizado conforme esta tabela de preços. Caso não seja encontrado preço na tabela da centralizadora será utilizada a tabela de preços padrão, sugerida no item do pedido.
FA - PE - 2362 - Bloquear a baixa do item do pedido pelo prazo de entrega - Nesta configuração, será informada a quantidade de dias que o Pedido poderá ser baixado, em relação à data atual mais a quantidade de dias informados, comparado ao prazo de entrega no item.Quando estiver preenchido com 0 não terá limite.Exemplo: dia atual 10/02 Config = 8 dias Data Atual + 7 dias O prazo de entrega do material que será permitida é 17/02.
FA - PE - 2364 - Mostrar percentual de desconto do cliente no pedido - Exibe o percentual de desconto do cadastro do cliente ao informar o cliente no Pedido, permitindo alterar o desconto dos itens.
FA - PE - 2365 - Bloqueio para visualizar estoque em item com grade - "Esta configuração irá desabilitar a visualização da quantidade em estoque para itens de grade.Desativa os botões ""Disponibilidade""e ""Estoque""."""
FA - PE - 2366 - Tipo Nota a considerar na efetivação do Pedido - Selecione qual 'Tipo Nota' deve ser considerado na efetivação do pedido ao buscar a regra fiscal para os itens e para ser atualizado no campo 'Tipo Nota' da nota fiscal de saída. Pedido: Será repetido o Tipo Nota do pedido na NFþ Tipo de Operação: Será atualizado o Tipo Nota do tipo de operação na NFþ Manual: Será mantido o Tipo Nota informado pelo usuário no cadastro da NF antes de acessar os botões 'Efetivar' ou 'Efetivar Parcial'. Importante: ao selecionar esta opção o usuário sempre deverá informar o Tipo Nota na NF.
FA - PE - 2367 - Modo pesquisa ao finalizar Pedidos ASP - Com esta configuração selecionada, ao pressionar o botão 'Finalizar' do Pedido ASP o pedido que está sendo criado será mantido na tela.
FA - PE - 2383 - Permitir somente números no código do pedido - Se marcada esta configuração será permitida somente a digitação de caracteres numéricos no código do Pedido.
FA - PE - 2384 - Recalcular o total do pedido ao alterar a condição pagamento - Quando selecionada esta configuração, ao alterar a condição de pagamento do pedido, os descontos e encargos financeiros informados nesta condição de pagamento serão aplicados ao pedido, o qual poderá ter seus impostos e totais recalculados.Importante: Os descontos e encargos informados anteriormente no pedido serão desconsiderados e passarão ser considerados somente os da nova condição de pagamento.
FA - PE - 2394 - Controle para Pedido aguardando liberação de desconto - Informar o Controle para Pedido aguardando liberação de desconto. Ao informar um desconto no item do pedido, e não informar a senha para liberação deste desconto, o controle do pedido será alterado para o controle desta configuração.
FA - PE - 2395 - Controle para Pedido com desconto liberado - Informar o Controle para Pedido com desconto liberado. Após a liberação do desconto através de senha ou através do cadastro de liberação de descontos, o Pedido terá seu controle alterado para o controle desta configuração.
FA - PE - 2397 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de desconto - Se estiver selecionada, será exibida a tela de motivo e justificativa na rotina 'Liberação de Descontos', ao liberar/negar o desconto do pedido.
FA - PE - 2407 - Bloquear alterações no campo 'Tipo de Operação' do Pedido - Quando selecionada, o campo 'Tipo de Operação' do cadastro de Pedidos e Itens de Pedido não poderá ser alterado pelo usuário, mesmo que este esteja em branco. Desta forma, será obrigatório o uso de regra fiscal para atualizar o tipo de operação.
FA - PE - 2409 - Bloquear Pr. Unitário do item do Pedido após sua liquidação - "Quando selecionada esta configuração não será permitido realizar alterações no campo 'Preço Unitário' dos itens de pedido que estiverem com o campo 'Situação' igual à ""Liquidado"".Importante: Também serão bloqueados os campos 'Tabela de Preços','Preço unitário convertido' e 'Percentual de desconto', pois alterações nestes campos influenciam no preço unitário."""
FA - PE - 2417 - Ativar legenda MP do Bem no item do pedido - Esta configuração ativa no cadastro de itens do Pedido uma legenda com três opções para indicar a origem do item do pedido. Selecione a forma de atualização: Não: Não será exibida legenda. Automática: à medida que os valores dos itens forem sendo modificados refaz a legenda. Importante: Pode tornar lento o cadastro de itensþ Saída dos itens: a legenda é atualizada ao sair do cadastro de itens, assim ao entrar nos itens novamente a legenda estará atualizada, conforme resultado do cálculo de impostos.
FA - PE - 2424 - Versão da rotina de formação de preço de venda - Esta configuração define qual versão do componente de formação de preço de vendas deve ser utilizada no cadastro de pedidos.Versão 1: Realiza a formação de preço e o controle de margem mínima item a item de pedido. Esta versão está descontinuada. Versão 2: Não realiza a formação do preço de venda, mas realiza o controle de margem mínima item a item e por Pedido (ou seja, pode vender um item abaixo desde que o pedido esteja acima do estipulado) por margem mínima, ideal ou por alçada.Configuração válida somente quando selecionada a configuração 'FA PE 1218 Utilizar formação de preço de venda'.
FA - PE - 2443 - Controle Pedidos Remessa por Conta e Ordem de Terceiros - Nesta configuração deve ser informado o controle a ser atualizado nos pedidos gerados através do botão 'Imprimir' do cadastro da Nota Fiscal de Saída, quando a configuração 'GE VC 2440 "Versão para geração da NF Triangular' estiver como ""1""."""
FA - PE - 2453 - Atualizar dados do pedido automaticamente ao mudar o cliente - Selecione esta configuração para atualizar os dados do pedido automaticamente com os dados do cadastro do cliente, quando o cliente do pedido for alterado. Ou seja, não serão apresentadas mensagens confirmando a atualização dos dados.
FA - PE - 2458 - Bloquear acesso ao botão Finalizar do Pedido ASP em Pesquisa - Quando esta configuração estiver marcada o botão 'Finalizar' do cadastro do Pedido ASP terá seu acesso bloqueado quando o cadastro estiver em modo pesquisar.
FA - PE - 2482 - Bloquear acesso ao botão 'Movimento' e aos campos de Margem - Selecione esta configuração para bloquear o acesso ao botão 'Movimento' do cadastro de Pedidos ASP. Esta configuração também irá ocultar os campos de 'Margem de Lucro' nos cadastros de itens do Pedidos ASP e itens do Pedido.
FA - PE - 2536 - Atualizar preço do pedido com preço atual da tabela de preço - Esta configuração tem a finalidade de avaliar o preço unitário dos itens do pedido comparado ao preço atual da tabela de preços, de acordo com as seguintes opções: Não Atualizar: não será realizada a validação do preço unitário do item do pedido com a tabela de preços. Automático: a validação do preço unitário do item do pedido com a tabela de preços ocorrerá automaticamente. Conferir: através do botão 'Conferir' na tela do pedido, será realizada a validação do preço unitário dos itens com a tabela de preços e será exibida tela com os que sofreram reajuste para que o usuário selecione quais serão atualizados.Observação: a configuração 'FA GE 808 Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela' não terá efeito se esta configuração estiver selecionada com as opções Atualizar ou Perguntar.
FA - PE - 2548 - Restringir a efetivação de pedidos em outra U.N. - "Finalidade de restringir a efetivação de pedidos criados em outra Unidade de Negócio.""0 """ "Não controla""" "mantem a definição atual, ou seja, exibir e permitir efetivar todos os pedidos sem restrição de Unidade de Negócio. ""1 """ "Somente para a U.N. padrão""" "permite efetivar e exibir somente pedidos criados para a Unidade de Negócio padrão. ""2 """ "Somente para a U.N. do Pedido""" permite efetivar e exibir somente pedidos criados para a Unidade de Negócio informada na tela da Nota Fiscal.
FA - PE - 2637 - Manter registros de baixa manual do Pedido na exclusão da NF - Na exclusão da Nota Fiscal, a qual o pedido está vinculado, o sistema irá avaliar se a baixa vinculada ao item do pedido foi realizada manualmente e de acordo com esta configuração irá mantê la ou excluí la. A identificação da baixa manual fica registrada no campo 'Baixa Manual' do item do pedido.
FA - PE - 2759 - Ativar a rotina de formação de preço de venda - Esta configuração depende da configuração 'FA PE 1218 Utilizar formação de preço de venda'. Possui as seguintes opções: Sempre: é a opção padrão, na qual o sistema irá calcular a formação de preço, mesmo que não sejam modificados os dados do Pedido. Ao modificar dados: o sistema somente irá ativar o cálculo da formação de preço se os dados que envolvem o preço forem alterados.
FA - PE - 2798 - "Permitir criar acomp. de Pedido/Oportunidade em ""Pesquisa""" - Quando esta configuração estiver selecionada, será possível criar acompanhamento para o pedido/oportunidade quando estiver em modo pesquisa e/ou estiver faturado.
FA - PE - 2823 - Controle para pedidos com entregas devolvidas - "Ao ocorrer uma devolução de Entrega, quando a mesma alterar o campo 'Situação' para ""Devolvida"", os campos 'Controle' e 'Situação' dos itens do Pedido vinculados serão atualizados conforme esta configuração. O controle deve estar dentro do intervalo das configurações 'EX """ GE 389 Controle inicial para gerar Entregas' e 'EX GE 738 Controle final para gerar Entregas'. A atualização não ocorrerá para os itens do Pedido que estiverem no controle da configuração 'FA PE 1404 Controle para efetivação parcial de Pedido'.
FA - PE - 2839 - Tipo Nota para geração da NF de remessa de entrega futura - Selecione qual 'Tipo Nota' deve ser considerado na emissão da nota de remessa (nota de entrega da mercadoria) da entrega futura no processo de efetivação de pedidos. O Tipo Nota será considerado para buscar a regra fiscal dos itens e para ser atualizado no campo 'Tipo Nota' da nota fiscal de remessa. Nenhum: A busca do Tipo Nota ocorrerá conforme configuração 2366þ Pedido: Será utilizado na nota o mesmo Tipo Nota do pedidoþ Tipo de Operação: Será atualizado o Tipo Nota do tipo de operação da remessa informado na efetivação da nota, ou na correlação de tipo de operaçãoþ
FA - PE - 2987 - Ação ao excluir pedido com entregas vinculadas - Nenhuma: esta ação depende da configuração 1440 estar selecionada. Avisar: emite mensagem de aviso que existe entrega vinculada ao pedido e que a exclusão ocasionará divergência com o módulo de Logística. Bloquear: bloqueia a exclusão do pedido, emitindo mensagem que a exclusão foi bloqueada porque existe(m) entrega(s) gerada(s) para o pedido.
FA - PE - 3021 - Solicitar título de acompanhamento ao imprimir o Pedido - "Com esta opção marcada, antes de imprimir o pedido, o sistema abrirá a tela para ser informado o título de acompanhamento. Com isso, ao imprimir o pedido serão impressos todos os acompanhamentos do pedido cujo título tenha sido informado na tela.Se esta configuração estiver desmarcada passa a validar a configuração ""CE """ GE 2760 "Utilizar funcionalidades do módulo COMEX no Faturamento"""""
FB - GE - 2649 - Versão de Conciliação de Cartões - Com a configuração como 0 será possível utilizar a conciliação do módulo de lojas para Cielo ou o módulo de conciliação para layout CIGAM. Com a configuração como 1 todos os layouts atendidos são centralizados pelo módulo de conciliação de cartões. Importante: As funcionalidades utilizadas com a configuração como “0 Original” não serão evoluídas, é recomendado o uso dessa configuração como “1 – Módulo Conciliação de Cartões”
FR - GE - 3010 - TG de materiais para importação de nota fiscal da Ticket Log - TG responsável por armazenar e realizar o de/para entre os materiais constantes no EDI de notas fiscais conforme modelo da Ticket Log a serem importadas para o CIGAM.
GA - GE - 1507 - Tipo de interface para captura de dados da balança de cargas - Definirá o modo de captura do peso das balanças. 1 "PCLink6_Toledo: Será necessário a aquisição e a correta configuração do software ""PClink6""da Toledo. 2 """ Dados armazenados: Será necessário que algum outro dispositivo capture as informações da balança e as armazene na estrutura de tabela pré definida para essa finalidade.
GA - GE - 1659 - Controle inicial para criação de ordens de compra - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GA - GE - 1670 - Tipo de tela para pesagem - Determina qual o tipo de tela que será exibida para pesagem da carga.
GA - GE - 1671 - TG de materiais que serão pesados nas cargas - TG que contém os materiais possíveis de serem pesados. Utilizado quando a configuração 1670 "Tipo de tela para pesagem estiver selecionada com ""1 Placa""."""
GA - GE - 1679 - Retringir Autorizações Transporte pela Uni. Neg do Contrato - Ao realizar o vínculo da Autorização de transporte com o Contrato, somente serão exibidas as Autorizações de mesma unidade de negócio a qual o contrato de compra possui.
GA - GE - 1729 - "Bloquear repetição do código ""Licença Desmate""" - Não permitirá que dois Contratos de Compra possuam o mesmo código de Licença Desmate. Somente válido para banco SQL ou Oracle.
GA - GE - 1730 - "Bloquear repetição do código ""DCCFP/APEF""" - "Não permitirá que dois Contratos de Compra possuam o mesmo código de ""DCCFP/APEF"". Somente válido para banco SQL ou Oracle."""
GA - GE - 1755 - Bloquear vagonetas se o veículo da carga possuir cubagem - "Os campos ""Quantidade""e ""M³""do quadro ""Vagonetas""serão bloqueados ao realizar a efetivação da carga quando o veículo da carga possuir dados de cubagem informado em seu cadastro. Sendo que a entrada se dará exclusivamente sobre a cubagem do veículo."""
GA - GE - 1756 - Prefixo para número do contrato de compra - Para que seja possível que os contratos de compra do módulo de Gestão Ambiental tenham numerações distintas em relação às ordens de compra do módulo de Compras, é necessário informar um dígito para o prefixo do número do contrato de compra do módulo de Gestão Ambiental
GA - GE - 1757 - Prefixo para número da ordem de compra - Para que seja possível que as ordens de compra do módulo de Gestão Ambiental tenham numerações distintas em relação às ordens de compra do módulo de Compras, é necessário informar um dígito para o prefixo do número da ordem de compra para o Gestão Ambiental.
GA - GE - 1795 - Quantidade padrão das vagonetas - Quantidade padrão em m³ para as vagonetas, utilizadas para acondicionar a entrada da mercadoria pela baixa da carga.
GA - GE - 1796 - Ao baixar carga, consistir NF fornecedor - Ao realizar a baixa da carga, no momento da digitação da NF do Fornecedor, o sistema realizará uma verificação para identificação da existência dessa NF.
GA - GE - 1863 - Vincular autorizações com saldo excedente em até: - "Permitirá vincular autorizações de transporte a um contrato de compra mesmo que a quantidade já vinculada de autorizações exceda em ""x""qtdes a quantidade do item do contrato. A quantidade máxima da autorização e do item do contrato devem ser na mesma unidade de medida. 0 (zero) não haverá tolerância."""
GA - GE - 1864 - Avisar ao vincular autorizações com saldo excedente em até: - "Avisará ao vincular autorizações de transporte a um contrato de compra mesmo que a quantidade já vinculada de autorizações exceda em ""x""qtdes a quantidade do item do contrato. A quantidade máxima da autorização e do item do contrato devem ser na mesma unidade de medida. Essa verificação somente será realizada se a quantidade excedente for superior a quantidade informada na configuração ""GA """ GE 1683 "Vincular autorizações com saldo excedente em até:"""""
GA - GE - 1870 - Precisão decimal para exibição dos pesos da carga - Precisão decimal para exibir os pesos da carga. Apenas para exibição. Internamente e para cálculos, serão considerados todos os 5 dígitos de precisão decimal.
GA - GE - 1871 - Não permitir baixar outras autorizações na mesma carga - Permitirá baixar apenas a autorização informado no item da carga, sem possibilidade de selecionar mais autorizações no momento da baixa.
GA - GE - 1872 - Senha para vincular qtde. excedente de autorização de transp - "Senha para permitir vincular uma quantidade excedente de autorizações de transporte superior ao limitado pela configuração ""GA """ GE 1864 "Avisar ao vincular autorizações com saldo excedente em até:"". Caso não seja informada senha, não será permitido vincular autorizações que ultrapassem a quantidade definida na configuração 1864."""
GC - GE - 80146 - Banco de Dados Utilizado (Contábil/Patrimônio) - 0 0 0 0 Informe o banco de dados que está sendo utilizado para a base de dados para os módulos Contábil e Patrimônio.
GC - GE - 80147 - Release da Última Conversão (Contabil/Patrimonio) - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão - Informar a Unidade de Negócio padrão do sistema.
GE - AM - 221 - Impressora 1 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 222 - Impressora 2 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 223 - Impressora 3 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 224 - Comando impressora 1 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 225 - Comando impressora 2 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 226 - Comando impressora 3 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 227 - Comando impressão normal impressora 1 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 228 - Comando impressão normal impressora 2 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 229 - Comando impressão normal impressora 3 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 230 - Comando impressão comprimida impressora 1 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 231 - Comando impressão comprimida impressora 2 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 232 - Comando impressão comprimida impressora 3 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 237 - Diretório crystal - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 291 - Validador para inscrição estadual - "Informe a localização do arquivo ""DllInscE32.dll"". Este validador é fornecido pela SEFAZ. Sua obtenção e instalação é de responsabilidade do utilizador."""
GE - AM - 306 - Exibir configurações gerais para outros módulos -
GE - AM - 326 - Bloquear preços de tabelas com validade vencida - .
GE - AM - 331 - Município - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 338 - Opção para envio de e - "A opção ""Padrão Windows""não permite o envio de e""" "mails em lote e possui uma limitação de 256 caracteres, incluindo o corpo do email.A opção SmtpClient""permite o envio por método seguro SSL, quando a configuração 'GE """ AM 2445 Utilizar método seguro SSL para envio de e mail' estiver marcada.
GE - AM - 340 - Programa para exibir relatórios no monitor - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 379 - Máscara para o setor - Informe a máscara para o campo Setor.Importante: A máscara informada nesta configuração deve estar necessariamente em conformidade com a configuração 'PA 80145 Máscara do organograma', devido à utilização da mesma tabela em mais de um módulo.
GE - AM - 471 - Logotipo Cliente - Informe o caminho do arquivo para que seja adicionado o logotipo nos relatórios gráficos.
GE - AM - 485 - Diretório do usuário - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 545 - Auto - 0 Texto que será anexado ao final do e mail enviado.
GE - AM - 549 - Banco de dados utilizado - 0 Informe o banco de dados que está sendo utilizado para a base de dados.
GE - AM - 569 - Release atual - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 616 - Bloquear alterações nos modelos de relatórios - Caso esta opção esteja marcada o usuário não poderá alterar as informações referentes ao uso dos modelos de relatórios. Observação: disponível somente quando a configuração 'GE AM 2496 Ocultar caminho dos relatórios' estiver desmarcada.
GE - AM - 617 - Diretório de imagens do menu - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 632 - Utilizar cód. sequencial automático para cadastro de usuário - Informa ao sistema se ao cadastrar um usuário pelo programa 2049 Usuários Grupos & direitos, se deve buscar o proximo código do usuário ou se o mesmo deve ser informado manualmente.
GE - AM - 643 - Versão das tags para gráfico - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 692 - Servidor de e - 0 Informe o nome ou IP e a porta do servidor de e mail, separados por dois pontos. Exemplo: smtp.servidor.com.br:25Disponível somente quando a configuração 'GE AM 338 Opção para envio de e "mail' for igual a Blat"", ""DLL Blat"", ""CIGAM""ou ""SmtpClient""."""
GE - AM - 693 - Necessita senha para efetuar login no servidor de e - Disponível somente quando a configuração 'GE AM 338 Opção para envio de e "mail' for igual a Blat"", ""DLL Blat"", ""CIGAM""ou ""SmtpClient""."""
GE - AM - 698 - Padrão de busca para a Tabela de Preços - Opção Configuração: será avaliada a config. 298. Para Ordem/NF Entrada, será avaliada a config. 312, para Pedido/NF opta se por essa regraþ Opção Anterior: irá buscar a regra para o 1º item e para os demais itens manterá a mesma tabela do item anterior.
GE - AM - 764 - Ao pressionar <F5> na consulta de empresas abrir cadastro - Ao pressionar <Zoom> (<F5>) na pesquisa de empesa, informa se o sistema deve abrir o cadastro completo ou simplificado.
GE - AM - 765 - Sistema em atualização - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 792 - Bloquear impressão de relatórios - Quando esta configuração estiver marcada, o sistema abrirá diretamente o visualizador de arquivos, não permitindo copiar o conteúdo do arquivo, imprimi lo ou utilizar o recurso 'Exportar para CSV', e ao fechá lo o arquivo '%REL%' será excluído.
GE - AM - 805 - "Máscara para o campo ""Hierarquia""" - "Use ""#""para definir a máscara a ser utlizada pelo campo hierarquia no cadastro de grupos da empresa."""
GE - AM - 822 - Permitir utilizar Tabela de preços de outra Empresa - Com esta configuração é possível Avisar, Bloquear, ou Permitir o uso de tabelas de preços de outras empresas.
GE - AM - 829 - Chave de licenciamento - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 903 - Usuário para login no servidor de e - Usuário sugestão para efetuar login no servidor de e mail. Deixando esta configuração em branco será utilizado o prefixo do e mail configurado no cadastro de usuários. Exemplo: suporte@cigam.com.br = suporteDisponível somente quando a configuração 'GE AM 693 Necessita senha para efetuar login no servidor de e mail' estiver marcada.
GE - AM - 904 - Senha para login no servidor de e - Disponível quando a configuração 'GE AM 693' está marcada.
GE - AM - 913 - Conta de e - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 924 - Senha para conta de e - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 931 - Utilizar baixo recurso de cores - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1005 - Não fazer teste para localizar programa de envio de e - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1022 - Permitir filtros independente do modo do programa - Esta configuração deve estar marcada para que o sistema habilite os filtros (Ctrl + R) em qualquer modo de edição de registros, não apenas em modo pesquisar. A mesma é implementada para determinadas rotinas conforme demanda.
GE - AM - 1155 - Controle de Transações dos atalhos do CIGAM - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1164 - Versão do menu do sistema - Informe a versão a ser utilizada no menu inicial dos módulos do sistema.Observação: disponível a partir do CIGAM 11.
GE - AM - 1199 - Habilitar atalhos ao iniciar o CIGAM - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1200 - Tela de Acompanhamento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1207 - Abrir tela de visualização de relatório - Marcada abrirá a tela 'Visualiza Relatório' para todos os modelos, caso contrário será aberta conforme a regra do Modelo.
GE - AM - 1210 - Permitir acesso ao menu de atalho somente no menu do sistema - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1322 - Portal para integração do módulo Web Serviços - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1323 - Portal para integração do módulo Loja Virtual - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1338 - Controle de licença - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1339 - Padrão para envio de e - "Receber: indica na tela do acompanhamento que irá solicitar confirmação de leitura aos destinatários do e""" "mail e permite alterar. Não Receber"": indica na tela do acompanhamento que não irá solicitar confirmação de leitura aos destinatários do e""" "mail e permite alterar. Sempre Receber""não indica na tela do acompanhamento que irá solicitar confirmação de leitura aos destinatários do e""" mail e sempre envia a solicitação. Observação: estando a opção para solicitar confirmação de leitura desmarcada na tela do acompanhamento, será considerado o valor informado na configuração 'GE AM 1495 Solicitar confirmação de leitura para e mails enviados'.
GE - AM - 1346 - CTL externo para módulo Gestão Financeira - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1347 - CTL externo para módulo Orçamento e Verbas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1348 - CTL externo para módulo Gestão de Materiais - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1349 - CTL externo para módulo Faturamento Pedidos - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1350 - CTL externo para módulo Suprimentos Compras - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1351 - CTL externo para módulo Escrita Fiscal - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1352 - CTL externo para módulo DIRF - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1353 - CTL externo para módulo COMEX Exportação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1354 - CTL externo para módulo Vendas CRM - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1355 - CTL externo para módulo Gestão de Serviços - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1356 - CTL externo para módulo Contratos - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1357 - CTL externo para módulo Engenharia - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1358 - CTL externo para módulo Controle de Produção - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1359 - CTL externo para módulo Configurador de Produtos - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1360 - CTL externo para módulo Mídias Publicidade - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1361 - CTL externo para módulo Web Pedidos - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1362 - CTL externo para módulo Transportes WMS TMS LMS - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1363 - CTL externo para módulo Work Flow - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1364 - CTL externo para módulo Logística e Distribuição - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1365 - CTL externo para módulo Genéricos - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1366 - CTL externo para módulo Gestão de Lojas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1367 - CTL externo para módulo Carga Máquina - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1368 - CTL externo para módulo Controle de Viagens - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1369 - CTL externo para módulo SIG - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1370 - CTL externo para módulo Manutenção Industrial - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1371 - CTL externo para módulo Gestão Ambiental - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1372 - CTL externo para módulo Loja Virtual - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1373 - CTL externo para módulo Web Serviços - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1374 - CTL externo para módulo MPS - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1375 - CTL externo para módulo Planejamento de Materiais - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1428 - Patch atual - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1436 - Periodicidade de vencimento da senha do usuário - Quando informado um valor em dias o sistema passa a controlar o tempo para a troca de senha do usuário. Quando estiver faltando 15 dias para o vencimento o sistema passa a avisar o usuário, da necessidade da troca da senha. Esta periodicidade será aplicada para o cadastro de usuários.
GE - AM - 1437 - Permitir ao usuário publicar a senha no Magic - Selecionar esta opção para que ao alterar a senha dentro do CIGAM o sistema irá disponibilizar para o usuário publicar a senha do MAGIC.Importante: O usuário precisar ter direito para gravar arquivo de segurança do Magic.
GE - AM - 1470 - Usuário de acesso ao serviço MapLink - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1471 - Senha de acesso ao serviço MapLink - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1495 - Solicitar confirmação de leitura para e - Permite sempre solicitar para o destinatário a confirmação de leitura dos e mails enviados do sistema.Disponível somente quando a configuração 'GE AM 338 Opção para envio de e "mail' for igual SmtpClient""."""
GE - AM - 1513 - CTL Padrão - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1514 - Solicitar senha de login de e - Ao selecionar esta configuração o sistema irá solicitar o usuário e senha do servidor de e mail para que ao entrar na aplicação o usuário já se mantenha logado.
GE - AM - 1536 - Realizar controle de sessão - Ao utilizar esta configuração passa a ser verificado na entrada do sistema se o usuário já possui uma sessão em aberto. Caso possua irá avisar o usuário sobre o uso de mais de uma sessão ao mesmo tempo.
GE - AM - 1594 - Tamanho da senha do usuário - Define a quantidade de caracteres para o cadastro da senha do usuário. Considerando que o máximo aceito são 30 caracteres.
GE - AM - 1640 - Permitir localizar em modo pesquisa - "Esta configuração deve estar igual a ""Sim""para que o sistema habilite a consulta de registros digitando letra por letra em modo pesquisar, caso contrário, será necessário utilizar os modos faixa ou localizar. A mesma é implementada para determinadas rotinas conforme demanda."""
GE - AM - 1644 - Permitir finalizar sessões abertas automaticamente - Na abertura do sistema, é verificado se existem sessões do usuário em aberto, caso exista, o programa finaliza automaticamente estas sessões.
GE - AM - 1716 - Ativar controle de alertas - Ativando este controle o sistema passará a permitir que os usuários criem alertas e os exibirá na tela do usuário destinado.
GE - AM - 1752 - Caminho da aplicação Folha de Pagamento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1778 - Atualizar tabela de referências - "Configuração usada para definir se na atualização do CIGAM, através da aplicação de manutenção, o checkbox ""Atualizar tabela de referências""deverá estar marcado. O valor padrão para esta configuração é ""marcado"", exceto nos casos onde o técnico que está executando a atualização julgar necessário desmarcar esta opção. Exemplo: quando são usadas várias bases de dados com o controle por unidade de negócio (nomes lógicos por unidade de negócio)."""
GE - AM - 1779 - Habilitar auditoria na tabela Configurações - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1780 - Permitir execução paralela de programas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1787 - Tempo permitido de inatividade no CIGAM - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1806 - Verificar a existência de Alertas na inicialização - Estando esta configuração marcada, o sistema irá iniciar na guia 'Alertas' do Menu do CIGAM e10.
GE - AM - 1826 - Diretório para arquivos de geração de gráficos - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1829 - "Localização do componente ""Licenca"": """ - "Atenção: configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esse tipo de configuração."""
GE - AM - 1830 - "Localização do componente ""SIG"": """ - "Configuração usada para indicar a localização do componente. Esta localização ficará armazenada no Nome Lógico ""DIR_SIG""."""
GE - AM - 1831 - "Localização do componente ""CGFunctions"": """ - "Atenção: configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esse tipo de configuração."""
GE - AM - 1832 - "Localização do componente ""CGOutlook"": """ - "Atenção: configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esse tipo de configuração."""
GE - AM - 1833 - "Localização do componente ""CGAlerta"": """ - "Atenção: configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esse tipo de configuração."""
GE - AM - 1834 - "Localização do componente ""CGData"": """ - "Atenção: configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esse tipo de configuração."""
GE - AM - 1835 - "Localização do componente ""CargaMaq"": """ - "Atenção: configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esse tipo de configuração."""
GE - AM - 1836 - "Localização do componente ""MPS"": """ - "Atenção: configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esse tipo de configuração."""
GE - AM - 1845 - "Localização do componente ""CUSTOS"": """ - "Atenção: configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esse tipo de configuração."""
GE - AM - 1854 - "Localização do componente ""CIGAM Kernel"": """ - "Atenção: configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esse tipo de configuração."""
GE - AM - 1936 - Validar código de usuário no cadastro de Limites Permitidos - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1954 - Bloquear cadastro de município com mesmo código - Quando selecionada esta opção, será efetuada uma validação verificando se já existe município cadastrado com o código informado. Ao cadastrar um novo município será sugerido um código sequencial.
GE - AM - 1957 - Gerenciar repetição de senhas - Caso esteja marcada, o CIGAM irá controlar para que o usuário não repita as últimas 10 senhas utilizadas.
GE - AM - 1974 - Data de validade da licença provisória - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 1975 - Prazo para notificação de vencimento da licença provisória - Esta configuração define o prazo estipulado em dias para que o sistema notifique o usuário no momento da inicialização do CIGAM, que a licença está prestes a vencer. O CIGAM irá verificar a data da licença provisória e calcular a diferença em dias informada nesta configuração comparando com a data atual do sistema, para assim determinar se a mensagem deverá ser exibida.
GE - AM - 2015 - Carregar itens de menu dos módulos mais acessados - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 2077 - Não enviar cópia para o remetente do e - Marcando esta configuração não serão enviadas cópias aos remetentes dos e mails enviados pelo sistema.Disponível somente quando a configuração 'GE AM 338 Opção para envio de e "mail' for igual a Blat"", ""DLL Blat"", ""CIGAM""ou ""SmtpClient""."""
GE - AM - 2083 - "Ocultar guia ""Menu""do Menu """ - "Marcando esta configuração, a guia ""Menu""do menu será ocultada."""
GE - AM - 2110 - Utilitário do .NET Assembly Registration - Definição do utilitário que registrará as bibliotecas que utilizam do .NET Framework para execução. O aplicativo padrão é o 'REGASM.EXE', que está localizado na pasta de instalação do Framework mais recente. Necessário somente para CIGAM e10.
GE - AM - 2148 - "Ocultar guia ""Favoritos""do Menu """ - "Marcando esta configuração, a guia ""Favoritos""do menu será ocultada."""
GE - AM - 2149 - "Ocultar guia ""Recentes""do Menu """ - "Marcando esta configuração, a guia ""Recentes""do menu será ocultada."""
GE - AM - 2150 - "Ocultar guia ""Mais Acessados""do Menu """ - "Marcando esta configuração, a guia ""Mais Acessados""do menu será ocultada."""
GE - AM - 2151 - "Ocultar guia ""Marcadores""do Menu """ - "Marcando esta configuração, a guia ""Marcadores""do menu será ocultada."""
GE - AM - 2152 - "Ocultar o recurso ""Pesquisa""do Menu """ - Marcando esta configuração, o recurso de pesquisa do menu será desabilitado.
GE - AM - 2159 - Utilizar e - Com esta configuração marcada, o sistema irá utilizar o e mail completo do usuário (usuario@dominio.com.br) para fazer a autenticação no servidor de e mail.
GE - AM - 2169 - E - Cadastro de múltiplos endereços de e mail por usuário e/ou unidade de negócio. Disponível somente quando a configuração 'GE AM 693 Necessita senha para efetuar login no servidor de e mail' estiver marcada.
GE - AM - 2173 - Destinatário para envio de sugestões CIGAM - O endereço de e mail informado nesta configuração será usado como destinatário no envio de sugestões CIGAM. Para o envio de sugestões CIGAM, utilizar a opção 'Ajuda Enviar Sugestão'.
GE - AM - 2174 - Endereço web de atualizações CIGAM - ftp://discovirtual.cigam.com.br/ftp/cigam/update/
GE - AM - 2175 - Usuário para acesso de atualizações CIGAM - Informar nesta configuração o usuário para acesso ao endereço informado na configuração 'GE AM 2174 Endereço web de atualizações CIGAM'.
GE - AM - 2176 - Senha para acesso de atualizações CIGAM - Informar nesta configuração a senha para acesso ao endereço informado na configuração 'GE AM 2174 Endereço web de atualizações CIGAM'.
GE - AM - 2186 - Tipo de controle de versão dos componentes CIGAM - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 2209 - Caminho e nome do arquivo Magic.ini - Informe nesta configuração o caminho e nome do arquivo Magic.ini.Exemplo: %CIGAM_INSTAL%Magic.ini
GE - AM - 2210 - Criou nomes lógicos automaticamente - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 2233 - Idioma para Mensagens CIGAM - Idioma utilizado para emitir mensagens.Legenda: ptb = Português (Brasil) enu = Inglês (EUA) esp = Espanhol
GE - AM - 2304 - Utiliza o recurso de execução simultânea - Disponibiliza o recurso de execução simultânea para o CIGAM e10.
GE - AM - 2309 - Versão do banco de dados - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 2315 - Arquivo de configurações do ambiente Web - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 2316 - Arquivo da sessão de configurações do ambiente Web - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 2321 - Permitir somente números para o código de unidade de negócio - Define que o cadastro de Unidade de Negócio somente permite criar registros com código numérico, que será preenchido com zeros à esquerda.
GE - AM - 2352 - Verificar rotina de integração com a Folha de Pagamento - Controle para execução da rotina de integração com a Folha de Pagamento na aplicação de Atualização:Lembrar mais tarde = Ao iniciar a aplicação de Atualização, o sistema irá questionar o usuário. Perguntar = Questiona o usuário após a atualização de objetos de banco de dados. Sim = Executar a rotina após a atualização de objetos de banco de dados.
GE - AM - 2445 - Utilizar método seguro SSL/TLS para envio de e - Disponível somente quando a configuração 'GE AM 338 Opção para envio de e "mail' for igual a SmtpClient""."""
GE - AM - 2449 - Endereço da aplicação dos WebServices -
GE - AM - 2496 - Ocultar caminho dos relatórios - Estando esta configuração marcada, o sistema irá ocultar o nome e o caminho do arquivo do relatório e bloquear os recursos de edição do mesmo. Observação: disponível somente quando a configuração 'GE AM 616 Bloquear alterações nos modelos de relatórios' estiver marcada e o visualizador utilizado for o CGEditor.
GE - AM - 2542 - Número máximo de programas paralelos - Esta configuração define a quantidade máxima de programas que o usuário pode executar simultaneamente no sistema.Observação: disponível a partir do CIGAM 11.
GE - AM - 2543 - Tempo de inatividade para o gerenciador de componentes - O valor informado nesta configuração será utilizado pelo gerenciador de componentes para avaliar os componentes que serão descarregados da memória. A cada ciclo do gerenciador de componentes, todo o componente que estiver inativo por um período igual ou superior ao definido nesta configuração será descarregado da memória, exceto os que estiverem informados na configuração 'GE AM 2544 Componentes desconsiderados no gerenciador de componentes'.Observação: disponível a partir do CIGAM 11.
GE - AM - 2544 - Componentes desconsiderados no gerenciador de componentes - AM "2543' estiver diferente de ""N"". """
GE - AM - 2684 - Nível de complexidade para senha de acesso ao sistema - "Define o nível de complexidade exigido ao cadastrar senhas de acesso ao sistema, conforme opções abaixo: ""Baixo""" "não avalia os valores informados ao cadastrar a senhaþ ""Médio""" "os valores informados ao cadastrar a senha devem ser compostos por letras, números e caracteres especiaisþ ""Alto""" os valores informados ao cadastrar a senha devem ser compostos por letras maiúsculas e minúsculas, números, caracteres especiais e possuir entre 8 e 20 caracteres.
GE - AM - 2726 - Habilitar controle de tentativas de acesso ao sistema - Define o número de tentativas permitidas para acertar a senha de acesso ao sistema. A cada acesso realizado com sucesso, a contagem é zerada novamente. Estando esta configuração com valor informado e maior que 0 (zero), ao atingir este número de tentativas de acesso sem sucesso, irá bloquear o acesso para o usuário e emitir aviso ao mesmo, informando que ele deve entrar em contato com o usuário responsável pelo sistema para que este libere o acesso novamente.
GE - AM - 2756 - Personalização de nome e imagem do usuário - "Esta configuração define se é permitido ao usuário escolher seu nome e imagem de exibição e qual a sua visibilidade, de acordo com as opções: ""Nenhuma""" "não habilita este recurso para o usuárioþ ""Somente para o usuário""" "permitir somente com visão para o próprio usuárioþ ""Visível para todos""" permitir com visão para todos os usuários.
GE - AM - 2786 - Endereço de e - Endereço para autenticação no servidor de e mail para envio de documentos eletrônicos. Caso não seja informada esta configuração, o sistema irá autenticar no servidor de e mail com a informação da configuração 'GE AM 903 Usuário para login no servidor de e mail'.
GE - AM - 2787 - Senha para autenticação no servidor de e - Caso não informada, irá utilizar a configuração 'GE AM 904'.
GE - AM - 2789 - Módulo acionado pela execução do Menu Fiscal - Indica o módulo que será acionado ao executar o item 'Menu Fiscal' do sistema.
GE - AM - 2928 - Agrupar registros de pagamento com mesmo número de documento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - AM - 2973 - URL do Portal Fornecedor -
GE - AM - 3012 - URL do Portal Gestor -
GE - EM - 244 - Controle de repetições do CNPJ/CPF no cadastro de empresas - Informe qual tratamento deve ser dado ao campo 'CNPJ/CPF':Nenhum Não controlar repetições de CNPJ/CPFþ Buscar Buscar repetições de CNPJ/CPFþ Proibir Proibir repetições de CNPJ/CPFþ Liberar Zerado Liberar repetições de CNPJ/CPF somente zeradoþ IE Diferente Liberar repetições de CNPJ/CPF somente de IE diferenteþ Somente IE Liberar repetições de CNPJ/CPF somente de IE diferente ou ISENTO.
GE - EM - 423 - Modelo de tela para pesquisa de empresas - "Modelo que a função ""ZOOM""<F5> sobre o campo ""Empresa""irá acionarObservação: a opção '04 Tela Empresa' abre a mesma tela da opção '03 Tela CNPJ', porém ordenada por Código da Empresa"""
GE - EM - 656 - Código de questionário para empresas - Especifica qual será o código de questionário utilizado para: Campos adicionais (guia) do cadastro de empresas. Laudo do produto de cliente.
GE - EM - 786 - Exigir Município no Cadastro de Empresa - "Ao selecionar esta opção o campo ""Município""deverá ser validado com as informações do ""Cadastro de Município"", não permitindo alterar as informações de ""UF""e ""Cód.País""."""
GE - EM - 825 - Exigir Inscrição Estadual na pesquisa de empresas - Com esta configuração marcada, ao efetuar 'zoom' (F5) em campos de Empresa (código de empresa), passa a ser necessário informar a Inscrição Estadual na tela de seleção da Divisão para permitir selecionar a Empresa na pesquisa. As empresas que possuírem o campo Inscrição Estadual igual ao informado na tela de seleção de Divisão serão apresentadas com fonte em negrito.
GE - EM - 960 - Divisão/Categoria para pesquisa de Transportadora - "Informando a divisão/categoria para transportadora, ao abrir a pesquisa de empresas para os campos ""Transportadora""e ""Consignatário"", o sistema irá fazer um filtro diretamente por esta divisão/categoria, não precisando informar na abertura da pesquisa a divisão/categoria. Esta configuração é válida somente para as telas de Orçamento Integrado, Pedidos, Nota Fiscal de Saída e do Módulo de Vendas."""
GE - EM - 1137 - Utilizar regras do Personalizar Campos para cadastros - Caso esse campo estiver marcado, serão usadas as regras do Personalizar Campos para o cadastro de empresas e contatos.
GE - EM - 1154 - "Opções para o campo ""Nível de Crédito""" - 1Bloquear,2 Analisar,3 Cheque,4 Crediario com Entrada,5 Completo
GE - EM - 1265 - Permite alterar os contatos da Empresa - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - EM - 1389 - Divisão para colaboradores - Na tela de pesquisa de e mails, quando o usuário pressionar o botão 'Colaboradores', serão listados somente os e mails cadastrados no sistema que pertencerem à divisão de empresas informada nesta configuração.
GE - EM - 1433 - Questionário padrão para uso na pesquisa de Empresa - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - EM - 1548 - Listar Acompanhamentos restritos no cadastro de Empresa - "Se configurado para ""Não"", os registros de acompanhamentos que estiverem marcados como Restritos, serão apenas listados na sua origem (Nota Fiscal, Vendas, O.S, etc), caso contrário serão listados todos os registros de acompanhamentos."""
GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais - Divisão utilizada para cadastrar os clientes potenciais.
GE - EM - 1622 - "Inverter ""Contábil Empresa""para NF com Tipo Nota Devolução """ - "Quando estiver selecionada, ao criar uma Nota Fiscal com o campo 'Tipo Nota' igual a ""Devolução"", será considerada a conta da empresa do campo 'Contábil Cliente' e não mais do campo 'Contábil Fornecedor' nas NFE e será considerada a conta da empresa do campo 'Contábil Fornecedor' e não mais do campo 'Contábil Cliente' nas NFS."""
GE - EM - 1708 - Tabela de preço branca para empresas com IE - Quando este estiver com as opções Avisar ou Bloquear, será exibida uma mensagem advertindo o usuário que para empresas com o campo 'Inscrição Estadual' preenchido deve ter informado o campo 'Tabela de Preço'. A diferença entre as duas opções é que a 'Bloquear' não permite abandonar o registro.
GE - EM - 1747 - Filtrar empresas nas pesquisas - Esta configuração definirá a metodologia da tela de pesquisa Empresas, conforme as opções: "Não Filtrar: Será exibida a tela de divisões, caso o usuário possua o direito ""DIVISAO""þ """ TG: Serão exibidas apenas as empresas cadastradas nas categorias informadas na TG da configuração 'GE EM 1748 TG padrão para filtrar empresas na pesquisa'þ Divisão: Serão exibidas apenas as empresas cadastradas nas divisões informadas nas configurações 'GE EM 960 Divisão/Categoria para pesquisa de Transportadora (T)', 'GE EM 1749 Divisão/Categoria para pesquisa de Cliente (C)' e 'GE EM 1750 Divisão/Categ. para pesq. Empresas que envolvem comissão (E)'. Não solicitar Divisão/TG: Serão exibidas todas as empresas, independente da divisão ou categoria a que pertençam.
GE - EM - 1748 - TG padrão para filtrar empresas na pesquisa - Quando selecionada a opção' TG' na configuração 1747, deverá ser informada a TG padrão onde estão cadastradas as empresas permitindo a classificação de uma empresa em mais de uma função. Ex.: A empresa pode ser classificada com Fornecedor e Cliente ao mesmo tempo.
GE - EM - 1749 - Divisão/Categoria para pesquisa de Cliente - "Informando a divisão/categoria para cliente, ao abrir a pesquisa de empresas para o campo ""Cliente"", o sistema irá fazer um filtro diretamente por esta divisão/categoria, não precisando informar na abertura da pesquisa a divisão/categoria. Esta configuração é válida somente para as telas de Orçamento Integrado, Pedidos, Nota Fiscal de Saída e do Módulo de Vendas, Ordem de Serviço e OS Atendimento.Válida para a configuração ""GE """ EM 1747 "Filtrar empresas nas pesquisas""diferente de ""Não Filtrar""."""
GE - EM - 1750 - Divisão/Categoria para pesquisa de empresas de comissão - "Informando a divisão/categoria para empresas de comissão, ao abrir a pesquisa de empresas para estes campos, o sistema irá fazer um filtro diretamente por esta divisão/categoria, não precisando informar na abertura da pesquisa a divisão/categoria. Esta configuração é válida somente para as telas de Orçamento Integrado, Pedidos, Nota Fiscal de Saída e do Módulo de Vendas.Válida para a configuração ""GE """ EM 1747 "Filtrar empresas nas pesquisas""diferente de ""Não Filtrar""."""
GE - EM - 1753 - Chave da API para geolocalização na plataforma Google Maps - https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/
GE - EM - 1776 - Permitir alterar no cadastro de Endereço e Telefones - Com esta configuração o usuário poderá alterar o campo selecionado no cadastro de Telefones e Endereços, mesmo não tendo os direitos para cadastrar empresas.
GE - EM - 1867 - População para municípios potenciais - Nesta configuração deve ser informada a população mínima para que os municípios sejam considerados como potenciais.
GE - EM - 1948 - Divisão/Categoria para pesquisa de Fornecedor - "Informando a divisão/categoria para fornecedor, ao abrir a pesquisa de empresas para o campo ""Fornecedor"", o sistema irá fazer um filtro diretamente por esta divisão/categoria, não precisando informar na abertura da pesquisa a divisão/categoria. Esta configuração é válida somente para as telas de solicitação, Ordem de Compra e Nota Fiscal de Entrada.Válida para a configuração ""GE """ EM 1747 "Filtrar empresas nas pesquisas""diferente de ""Não Filtrar""."""
GE - EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas - Configuração usada para integrar o cadastro de colaboradores do CIGAM com a Folha de Pagamento. Se esta configuração estiver preenchida, a alteração de registros de empresas que tenham o mesmo código da divisão selecionada na configuração não será permitida e alterações destes registros só poderão ocorrer na Folha de Pagamento.
GE - EM - 2156 - "Permitir criar Acompanhamento de Empresa em modo ""Pesquisar""" - "Permite que o usuário crie acompanhamentos no cadastro de Empresas, mesmo estando em modo ""Pesquisar"". Importante: se esta configuração estiver marcada e o usuário possuir o direito 'PEDIDOS ASP', irá visualizar somente os acompanhamentos criados por ele, se a configuração estiver marcada e o usuário não possuir este direito, irá visualizar os acompanhamentos criados por todos os usuários."""
GE - EM - 2223 - Utilizar empresa centralizadora como Cadeia de Clientes - Selecionando esta opção, no cadastro de empresas o campo centralizadora passará a ter o conceito de cadeia de clientes, onde as informações da cadeia poderão ser replicadas para todas as empresas cadastradas na cadeia. Tendo alterações no cadastro do botã'Grupo' do cadastro de empresas.
GE - EM - 2224 - Atualizar informações das empresas conforme centralizadora. - Quando alterados os campos Representante, % comissão, dias duplicatas, condição de pagamento, desconto, desconto até o vencimento, tabela de preço do cadastro da empresa centralizadora, será considerada esta configuração para atualizar o cadastro dos clientes vinculados a esta centralizadora.
GE - EM - 2414 - Tipo de acesso à Empresas do Grupo (Centralizadora) - Define o tipo de acesso ao cadastro de Empresas do Grupo, acessado através do botão 'Grupo' da tela principal do cadastro de Empresas. ' Total' = Usuário possui permissão para criar, modificar, excluir e pesquisar Empresas do Grupoþ 'Pesquisa' = Usuário possui permissão apenas para pesquisar Empresas do Grupo.
GE - EM - 2437 - Tipo de formação do código de empresa - Tipo de formação do código de empresa, na busca de última empresa:Numérico utiliza números de 0 a 9. Alfanumérico utiliza números de 0 a 9 e letras de A a Z. Ao selecionar o tipo Alfanumérico, por misturar números e letras na última empresa, não se permite voltar para o tipo Numérico.
GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas - Esta configuração define que visibilidade será disponibilizada ao usuário para os dados pessoais nas telas de pesquisa e cadastro de empresas e contatos.
GE - EM - 2484 - Permitir acesso aos movimentos pelo cadastro de empresas - Com esta configuração marcada o botão 'Movimentos' da tela do cadastro de empresa fica habilitado.
GE - EM - 2486 - Empresas da Folha de Pagamento não integradas ao CIGAM -
GE - EX - 1538 - Número de Caracteres que identifica Coleção na Especif2 - Nesta configuração deverá ser informado o número de dígitos referente a Coleção no código da Especif2, para os usários que utilizam Coleção e Lançamento de Coleção no mesmo Código de Especif2.
GE - EX - 1713 - Diferença de minutos entre horário do client/server - A quantidade de minutos informada nesta configuração será utilizada para igualar o horário do server com o horário do client. Ex.: 1) Client = 13:45 h Server = 12:30 h Minutos para que o horário do server fique igual ao horário do client é de (75) minutos. 2) Client = 12:30 h Server = 13:45 h Minutos para que o horário do server fique igual ao horário do client é de ( 75) minutos.
GE - EX - 2211 - Data de início para gerenciamento e controle de embarques - Na rotina de gerenciamento de embarques, somente serão consideradas para efeitos de inconsistência as Entregas\Pedidos\NF, que não foram embarcadas, e que possuem a data de criação superior a desta configuração.
GE - EX - 2229 - Controle de execução do Sped Fiscal no Server - "Controla a execução da rotina do Sped Fiscal no Server. Configuração utilizada por usuário, para controlar a execução individual ao mesmo tempo no ambiente do cliente Volvo. Opções: Livre: indica que é possível a execução da rotina no servidor. Iniciado: indica que a rotina ainda está em execução no servidor. Encerrado: indica que a rotina já está concluída no servidor. O sistema controla automaticamente a atualização desta configuração.Observação: A rotina do SpedFiscal atualizará esta configuração quando do processamento no ""server"". Após concluída, o ""client""já poderá gerar o arquivo."""
GE - GE - 733 - Hora inicial para intervalo no processamento - Define a hora inicial para que seja feita uma pausa na verificação dos processos remotos.
GE - GE - 734 - Hora final para intervalo no processamento - Define a hora final para a pausa no processamento. A partir desse horário, o sistema volta a verificar os agendamentos normalmente.
GE - GE - 1004 - Permitir cadastrar preços zerados na tabela de preços - Se marcada, esta configuração permite que seja cadastrado preços zerados na Tabela de Preços.
GE - GE - 1016 - Tempo de Espera - "Em algumas telas de navegação, como na ""Pesquisa Geral de Materiais"", na qual se faz necessário um processamento prévio antes de exibir as informações do item que se está posicionado. Essa configuração define o tempo que o usuário deve estar sobre um registro, sem fazer nenhuma alteração antes de efetuar esse processamento e exibir o resultado. Esse tempo serve para auxiliar o usuário, pois ele elimina o inconveniente de digitar uma letra, aguardar atualizar a tela, digitar outra letra e aguardar novamente ou ainda de efetuar três ao quatro setas para baixo e aguardar o processamento de cada um dos registros ao invés de processar somente o registro final que foi posicionado."""
GE - GE - 1025 - Utilizar Custeio Integrado/Revalorização Real de estoque - Indica ao sistema que o cliente realiza valorização real de estoque pelo método de Custeio integrado.
GE - GE - 1196 - Bloqueio de registros dos Acompanhamentos - Controle de Acesso aos registros de Acompanhamento, conforme a opção selecionada: Opção 1: possibilita Inclusão, Modificação e Exclusão de registros do próprio Usuárioþ Opção 2: possibilita Inclusão e Modificação de registros do próprio usuário. Não é possível a Exclusão de acompanhamentosþ Opção 3: Incluir, Modificar e Excluir de qualquer Usuário(Padrão): possibilita também a alteração do Usuário que informou o acompanhamentoþ Opção 4: Incluir, Modificar e Excluir registros de qualquer Usuário, não é possível a alteração do Usuário de criação do acompanhamento.
GE - GE - 1506 - Tabela de preço de venda de mercadorias na loja - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - GE - 1585 - Busca último índice cadastrado - "1 Do dia: Buscará o índice da emissãoþ 2 Último índice cadastrado: Buscará o índice a partir da emissão, não encontrando, buscará do dia anterior, e assim sucessivamenteþ 3 Somente dia anterior: Buscará o índice a partir da emissão, não encon trando, buscará do dia anterior, se também não encontrar, exibirá a mensagem: ""Não existe cadastro do índice ""XXX""entre os dias ""DD/MM/YY""a ""DD/MM/YY"". Obs: Configuração válida apenas para busca de preço na Tabela de Preço"""
GE - GE - 1723 - Permitir modificar os contatos - Quando esta estiver selecionada, permitirá alterar os dados do botão 'Contatos' do cadastro de empresa mesmo que o usuário não tenha direitos de modificar empresa.
GE - GE - 1761 - Acompanhamento restrito - "Configuração utilizada para atribuir o valor inicial para o campo 'Acompanhamento restrito' dos acompanhamentos criados.""Não restringir""" "desmarca a opção 'Acompanhamento restrito'. ""Restringir""" "marca a opção 'Acompanhamento restrito'. ""Confirmar restrição""" exibe uma mensagem perguntando se acompanhamento será restrito, se confirmado, será marcado o 'Acompanhamento restrito', senão será desmarcado.
GE - GE - 1900 - Informações detalhadas para Empresas (Zoom HTML) - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - GE - 1901 - Informações detalhadas para Lançamentos (Zoom HTML) - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - GE - 1902 - Informações detalhadas para Materiais (Zoom HTML) - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - GE - 1976 - Gravar histórico de filtros usados em pesquisas e relatórios - Estando esta configuração marcada, o sistema irá criar um histórico das opções selecionadas pelo usuário no momento de emitir um relatório ou efetuar uma pesquisa.
GE - GE - 1982 - Log de Respostas para Mensagens - Estando esta configuração marcada, o CIGAM irá gerar registro de log para todas as respostas fornecidas pelo usuário.
GE - GE - 2064 - "Identificadores de texto ao ""Exportar para CSV""" - "Ao utilizar o recurso ""Exportar para CSV"", o valor informado nesta configuração será inserido antes e depois do conteúdo de cada campo. Este recurso é executado quando são pressionadas as teclas ""Ctrl+F12""ou clicando o ícone ""Exportar para CSV""no menu ""Pulldown"", fazendo com que todos os registros de dados da tela sejam exportados para um arquivo separado por ponto""" e vírgula (.csv).Exemplo: Identificador = branco Arquivo gerado = Campo1þCampo2þCampo3 Identificador = ' Arquivo gerado = 'Campo1'þ'Campo2'þ'Campo3'
GE - GE - 2122 - Controlar usuários repetidos - Não permitir cadastrar usuários com o campo 'Usuário' repetido.
GE - GE - 2153 - Bloquear a exclusão de Favoritos no Menu CIGAM - "Marcando esta opção, a exclusão de itens da guia ""Favoritos""do Menu CIGAM será bloqueada."""
GE - GE - 2168 - Tipos de tratamentos válidos para Contatos de Empresa - Sr.,Sra.,Dr.,Dra.,Exmo.,Exma.
GE - GE - 2202 - Exibir itens de referência do menu - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - GE - 2261 - Executar exportação de informações de menu ao atualizar comp - Marcando esta configuração, ao efetuar a atualização dos componentes CIGAM, o programa 'Exporta Informações Menu' será executado automaticamente. Uma vez que este programa é executado, esta configuração é desmarcada.
GE - GE - 2413 - Utilizar pré - Programas de grande movimentação no sistema, tais como Lançamentos Financeiros, Movimentos de Estoque, Pedidos, entre outros, ao passar para o modo Pesquisar solicitam ao usuário uma data inicial e final para a consulta dos registros e utilizam o valor informado nesta configuração como quantidade de dias para restrição deste período a ser consultado. Observação: para utilizar este recurso o valor informado deve ser maior que 0 (zero).
GE - GE - 2663 - Envia solicitação de suplementação de verbas automaticamente - Essa configuração é válida apenas caso existam responsáveis do setor parametrizados para receber e mail. Ao marcar essa configuração, o sistema envia e mail de solicitação de suplementação de verba sem perguntar ao usuário. Caso essa configuração seja desmarcada é possível enviar e mail pelo botão Solicitar Liberação ou ao sair da tela de verba excedida respondendo de forma afirmativa a mensagem.
GE - GE - 2828 - Permitir criar uma Placa somente a partir do Veículo - Ao marcar a configuração o sistema permitirá o cadastro de Placas somente a partir do Cadastro de Veículos.
GE - GE - 2897 - Grupo de materiais considerados para o Recurso - Define o grupo de materiais a ser considerado para o cadastro do recurso.
GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega - 1 Ordem Método utilizado baseando "se no campo Ordem""cadastrado nos endereços de entrega, e que seja diferente de 0. 2 Empresa """ Método utilizado baseando "se no campo Empresa Entrega""do Pedido/Nota Fiscal. Esta empresa poderá ou não estar cadastrada nos endereços de entrega, porém quando utilizada a funcionalidade de nota triangular, deverá estar previamente cadastrada nos endereços de entrega.OBS: Após alterada para a versão 2, não será mais possível a troca a versão 1. A regra para busca somente pelo local de entrega (1) continua da mesma forma, mesmo parametrizado com (2), se o sistema não estiver com o campo ""Empresa Entrega""informado no(a) Pedido/Nota Fiscal, a busca será feita da forma antiga."""
GE - GE - 3008 - Finalização do orçamento web - Pedido: disponibiliza em tela um botão para a criação de um pedido no módulo Faturamento/Pedidos. Orçamento Integrado: disponibiliza em tela um botão para a criação de um orçamento no módulo Gestão de Lojas.
GE - GE - 89001 - Permite os usuários incluir OS no planejamento de pacotes - Usuários permitidos a incluir OS no planejamento de pacotes, não podendo incluir horas para os técnicos ou modificar dados já cadastrados.
GE - GE - 89002 - Permite os usuários modificar dados e incluir horas p/ téc - Permite os usuários modificar dados e incluir horas para os técnicos, além de cadastrar as horas totais de todo o pacote.
GE - GE - 89003 - Permite alterar a data entrega do planejamento do desenv - Usuários com permissão de modificar a data de entrega de uma OS no planejamento do desenvolvimento Prodaly.
GE - MB - 2812 - Habilitar notificações no CIGAM Mobile - IMPORTANTE: Este recurso utiliza a plataforma Google Firebase, mais especificamente a solução Firebase Cloud Messaging, que é uma solução multi plataforma para mensagens e notificações para aplicativos Android, iOS e Web, que atualmente pode ser usada sem nenhum custo. Ao habilitar esta configuração você estará sujeito aos Termos de Serviço do Google Firebase (https://firebase.google.com/terms/?hl=pt br). Li e concordo com os termos citados acima.
GE - QS - 649 - Modo de visualização do questionário - Configuração do modo de visualização. Informação auxiliar: Livre: Modo de visualização por questinário. Linha: Permite visualizar várias perguntas por tela. Tela: Permite visualizar apenas uma pergunta por tela. Compacta: Permite visualizar várias perguntas, de forma compacta, por tela.
GE - QS - 1079 - Validar resposta com conteúdo da característica do movimento - "Habilitará no questionário, um campo para informar a característica correspondente a validar e realizará a validação da resposta com base no conteúdo dessa característica, que foi previamente informada no movimento. Validação somente será realizada para o questionário de ""2 Controle de Compostos"", conforme configuração 911."""
GE - QS - 1944 - Ativar log de auditoria para respostas de questionários - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - SI - 343 - Sincronismo N.F.S. - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: Utilizar Sincronismo e Log
GE - SI - 345 - Sincronismo Pedido - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: Utilizar Sincronismo e Log
GE - SI - 346 - Sincronismo N.F.E. - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: Utilizar Sincronismo e Log
GE - SI - 347 - Sincronismo Movimento - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: Utilizar Sincronismo e Log
GE - SI - 348 - Sincronismo lançamento - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: Utilizar Sincronismo e Log
GE - SI - 350 - Sincronismo de tabelas gerais - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - SI - 359 - Sincronismo Condição de Pagamento - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 360 - Sincronismo Tipo de Operação - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 361 - Sincronismo Empresa - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 362 - Sincronismo Tabela de Preço - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 363 - Sincronismo Conta Contábil - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 364 - Sincronismo Conta Gerencial - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 365 - Sincronismo Conta Financeira - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 366 - Sincronismo Portador - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 367 - Sincronismo Material - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 368 - Gerar log de Lançamento Liquidado - Indicar que lançamentos liquidados devem fazer parte do sincronismo de lançamentos
GE - SI - 373 - Sincronismo Estoque - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 378 - Sincronismo O.C. - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: Utilizar Sincronismo e Log
GE - SI - 413 - Sincronizar Lançamentos de Abertura - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - SI - 414 - Sincronizar Lançamentos Contabilizados - Selecionar para indicar que lançamentos contabilizados devem fazer parte do sincronismo de lançamentos
GE - SI - 495 - Linha de Comando para Compactação - Permite informar uma linha de comando para compactação de arquivos. Ex.: @D Arquivo a gerar @O "Arquivos a compactar. Se desejar utilizar a dll de compactação do módulo WEBSolution, informar somente ""WebSolution""."""
GE - SI - 496 - Linha de Comando para Descompactação - Permite informar uma linha de comando para descompactação de arquivos. @D Diretório destino para descompactação @O "Arquivos compactado a descompactar Se desejar utilizar a dll de descompactação do módulo WEBSolution informar somente ""WebSolution""."""
GE - SI - 508 - Gerar Log de registros ao importar - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - SI - 517 - Sincronismo Configurador de Produto - Sincronizar os registros do configurador de produto: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de sincronismo de configuração produtoþ Opção Sincronizar: sincronizar configuração produtoþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 518 - Sincronismo Identificadores - Sincronizar o conjunto de características já movimentadas: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de sincronismo de características já movimentadasþ Opção Sincronizar: sincronizar características já movimentadasþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 519 - Sincronismo Características - Sincroniza as características do configurador de produto: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de sincronismo de características dos produtosþ Opção Sincronizar: sincronizar características dos produtosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 520 - Sincronismo Conteúdo - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - SI - 521 - Sincronismo de Dados por Representante - Selecionar esta opção para permitir configurar se o sincronismo deverá ser gerado por representantes.
GE - SI - 522 - Divisão para representantes - Divisão utilizada para representantes no sincronismo.
GE - SI - 542 - Sincronismo Cotas de Representantes - Sincroniza registros de cotas de representantes: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de sincronismo registros de cotas representantesþ Opção Sincronizar: sincronizar registros de cotas representantesþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 573 - Importar registros de estoque na unidade de negócio padrão - Selecionando esta configuração, o sistema irá importar os registros de estoque na Unidade de Negócio padrão.
GE - SI - 574 - Gerar inconsistências quando sincronizar movimento - Selecionando esta configuração, o sistema irá criar inconsistências quando importar os dados de movimento. Com isso será possível reprocessar o estoque de todas as Unidades de Negócio.
GE - SI - 575 - Atualizar usuário de criação quando sincronizar - Selecionar esta opção para atualizar o campo usuário, com o usuário operador que está importando o sincronismo.
GE - SI - 585 - Criar Log Notas de saídas, entradas e pedidos ao importar - "Se marcada cria log para sincronismo com módulo de custos. Os logs criados geram registros com ""sincronizado dados""como ""SIM""e sincronizado custos como ""Não""."""
GE - SI - 612 - Utilizar remessas para sincronismo - Utilizando esta opção o sistema irá enviar um arquivo sequencial a cada sincronismo. Com isso é possível controlar se os arquivos estão sendo enviados na sequência correta.
GE - SI - 716 - Gerar arquivo com CNPJ para representantes - Se marcada utiliza sincronismo por representante, permite gerar um arquivo com o código do cliente e o cnpj, para que o sistema que receber os dados possa ter um controle para evitar duplicidades.
GE - SI - 718 - Gerar Log de Integração Contábil - Marcar opção para que seja gerada Log de Integração Contábil.Observação: Configuração dependente 448 "Integração Contábil deve estar igual ""C""igam Contábil 8i."""
GE - SI - 729 - Sincronismo Rotas - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 730 - Sincronismo Rotas X Representantes - Informar se deseja utilizar: Opção Nenhum: nenhumþ Opção Log: log de alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Sincronizar: sincronizar alterações para essa tabela e seus correlatosþ Opção Ambos: utilizar Sincronismo e Logþ
GE - SI - 747 - Manter registros de empresas existentes - Essa configuração permite que o sincronismo não atualize empresas que já estão cadastradas no sistema.
GE - SI - 803 - Gerar log de sincronismo ao importar Movimentos - Quando marcada esta configuração, será gerado Log de Sincronismo ao importar movimentos.Observação: Configuração dependente 747 desmarcada.
GE - SI - 804 - Tipo de lançamento para sincronismo - "Usar esta configuração para definir os tipos de lançamentos que devem ser considerados: Opção Todos: todos lançamentosþ Opção Recebimentos: somente recebimentosþ Opção Pagamentos: somente pagamentosþObservação: Quando configuração dependente 348 for diferente de ""Nenhum""."""
GE - SI - 828 - Gerar log de sincronismo ao importar Ordem de Compra - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar a Ordem de Compra. Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 830 - Gerar log de sincronismo ao importar Tipo de Operação - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar o Tipo de Operação. Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 831 - Gerar log de sincronismo ao importar Lançamento - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar o Lançamento. Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 832 - Gerar log de sincronismo ao importar Pedido - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar o Pedido. Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 833 - Gerar log de sincronismo ao importar Empresa - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar a Empresa. Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 834 - Gerar log de sincronismo ao importar Tabela de Preço - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar a Tabela de Preço. Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 835 - Gerar log de sincronismo ao importar Conta Contábil - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar a Conta Contábil. Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 836 - Gerar log de sincronismo ao importar Conta Gerencial - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar a Conta Gerencial. Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 837 - Gerar log de sincronismo ao importar Conta Financeira - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar a Conta Financeira. Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 838 - Gerar log de sincronismo ao importar Portador - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar o Portador. Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 839 - Gerar log de sincronismo ao importar Material - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar o Material. Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 840 - Gerar log de sincronismo ao importar Estoque - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar o Estoque.
GE - SI - 841 - Gerar log de sincronismo ao importar N.F.S. - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar o N.F.S. . Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 842 - Gerar log de sincronismo ao importar N.F.E. - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar o N.F.E. . Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 844 - Gerar log de sincronismo ao importar Cotas de Representantes - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar as Cotas de Representantes.
GE - SI - 845 - Gerar log de sincronismo ao importar Configurador de Produto - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar Configurador de Produto .
GE - SI - 846 - Gerar log de sincronismo ao importar Características - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar Características.
GE - SI - 858 - Gerar log de sincronismo ao importar Cond. de Pagamento - Ao selecionar está opção o sistema criará log de sincronismo ao importar a Condição de Pagamento. Para sincronizar modificações a configuração 747 "Manter registros de empresas existentesdeve estar desmarcada."""
GE - SI - 935 - Tempo de espera para envio de e - Esta configuração irá informar o tempo que o sincronismo deverá tentar importar um registro antes de enviar um e mail informando que não teve sucesso. O sincronismo não irá deixar de importar o registro, somente irá enviar um e mail.
GE - SI - 1017 - U.N.'s para não importar o estoque no sincronismo - "Informe as unidades de negócio que não devem ser importadas na tabela de estoque durante o sincronismo de dados. As Unidades de negócio devem ser informadas separadas por ""þ"". Ex.: þ01þ03þ05þ10þ Importante: Deve ser informado ""þ""no inicio e no final da configuração."""
GE - TG - 375 - TG padrão para E.C.F. - TG padrão para sugestão no ECF.
GE - TG - 450 - TG padrão para N.F.S. - TG padrão para sugestão na Nota Fiscal de saída.
GE - TG - 451 - TG padrão para N.F.E. - TG padrão para sugestão na Nota Fiscal de entrada.
GE - TG - 452 - TG padrão para pedido - TG padrão para sugestão no Pedido.
GE - TG - 453 - TG padrão para O.C. - TG padrão para sugestão na Ordem de Compra.
GE - TG - 454 - TG padrão para orçamento de vendas - TG padrão para sugestão no Orçamento de vendas.
GE - TG - 455 - TG padrão para solicitações - TG padrão para sugestão na Solicitação de compra.
GE - TG - 456 - TG padrão para engenharia - TG padrão para sugestão na Engenharia.
GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores - TG padrão para armazenar informações relativas a Fornecedores e seus materiais.
GE - TG - 458 - TG padrão para portadores - TG padrão de Portadores.
GE - TG - 459 - TG padrão para tabela de preços - TG padrão para sugestão na Tabela de preços.
GE - TG - 460 - TG padrão para EDI - TG padrão para sugestão nos EDI's.
GE - TG - 461 - TG padrão para movimentos - TG padrão para sugestão nos movimentos de estoque.
GE - TG - 959 - TG padrão para EAN - Esta TG será utilizada para o controle de informações para EAN
GE - TG - 1091 - TG para identificar cliente do Leitor - Ao criar um Orçamento Integrado, ECF ou Nota Fiscal de Saída, será permitido que no campo cliente seja informado o código da TG (através do Leitor) para localizar o código do cliente.
GE - VC - 972 - Versão cálculo de comissões - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - VC - 990 - Versão de cálculo de impostos - A versão V8.i.050315 (Beta) efetua o cálculo de impostos de Pedido, Orçamento Integrado, Nota Fiscal de Saída e ECF em um componente único. Opções 0: Versão Original Opção 1: V8.i.050315(Beta)
GE - VC - 1012 - Versão impressão NFS - A versão V8.i.050428 (Beta) imprime a nota fiscal de saída a partir de temporário, permitindo que um item seja impresso em mais de um formulário.
GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil - "A versão ""0 Versão Normal""está descontinuada.Optando pela versão ""1 Versão 1.0"", serão utilizados procedimentos visando maximizar a performance. Caso existir a linha do CMCV na regra contábil, a mesma é contabilizada junto com a nota fiscal.Optando pela versão ""2 Versão 2.0"", a opção ""1""também está contemplada, porém, caso existir a linha do CMCV na regra contábil e a configuração ""ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque""for igual a ""3.0""é realizada a contabilização das notas fiscais em duas etapas.Optando pela versão ""3 Versão 3.0"", não poderá ser modificada. Utiliza recuros de banco de dados visando o aumento definitivo de performance. A configuração ""GE """ VC 2598 "Contabilizar o CMCV separadamente das notas fiscais""deve ser utilizada para contabilizar o CMCV junto ou separado da nota fiscal. Esta versão não contempla as aglutinações do Financeiro e a exportação dos dados para arquivo.2 e 3: Indicadas para empresas que trabalham com custeio integrado."""
GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento - "Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).""0""" "Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compraþ ""1""" Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 "NF Referencia x Movimento, sem a necessidade da geração da Ordem de Compraþ ""2""" "Tem o mesmo comportamento da versão ""1"", porém considera o custo de origem da matéria""" "prima para compor o preço do produto pronto. 3""– Tem o mesmo comportamento da versão ""1"", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da op+talão parametrizado para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada. """
GE - VC - 1325 - Versão de componente de observações NFS - Informar a versão para controle das observações de 'Substituição Tributária'. Opção Versão Original: faz controle conforme o tipo de observação do cabeçalho da NFS Opção V8.i.060911(Beta): faz controle de observação por item
GE - VC - 1430 - "Versão da tela de ""Regras Contábeis""" - "A versão ""1 Registro""exibe somente as linhas que realmente serão contabilizadas além de separar a regra de contabilização de contábil e gerencial em dois campos diferentes, ocultando o campo gerencial quando utiliza relacionamento Contábil x Gerencial. Esta opção está descontinuada."""
GE - VC - 1654 - Versão de procedimento de Troca/Devolução - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - VC - 1791 - Listar todos os campos na tela da Regra Contábil - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GE - VC - 1800 - Versão da busca da regra fiscal - 0 Versão Normal: busca a regra fiscal com o algoritmo original. 1 Versão Performance: possui algoritmo acelerador de busca da regra fiscal para a primeira vez que buscar a regra de um material em uma unidade de negócio.
GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência - "Opções disponíveis: ""0""Obsoleto. ""1""Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão ""Desc./Enc.""da NF de Entrada de Referência. ""2""Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota. """
GE - VC - 2440 - Versão para geração da NF Triangular - "Ao selecionar a opção ""1""ao sair da Nota Fiscal não será gerada uma nova nota fiscal com as informações da NF atual. Será gerado um pedido no momento da impressão da NF. Este pedido deverá ser posteriormente efetivado para criação da nota fiscal de remessa."""
GE - VC - 2454 - Versão de cálculo de impostos da Pré - A versão 131104 (Oficial) efetua o cálculo de impostos da Pré nota conforme o cálculo de impostos da Nota Fiscal de Entrada em programa distinto. 0 Versão Original 1 131104 (Oficial) 2 Versão integrada com OC e NFE.
GE - VC - 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material - "0 Versão original: busca a conta contábil do estoque, o código gia federal e o código gia estadual do cadastro de grupos do material, bem como a conta contábil principal do inventário para o Sped Fiscal, no cadastro do material.1 Versão unificada: busca a conta contábil válida para o estoque/inventário no Sped Fiscal, as contas contábeis de custo direto, indireto, despesa, com seus percentuais de rateio, o código gia federal e o código gia estadual, num único local, ou seja, vinculados ao cadastro do material com a possibilidade de variação conforme a Unidade de Negócio. Quando selecionada deverá executar a rotina em ""Suprimentos """ Gestão de Materiais Rotinas Operacionais "Atualizar Dados Legais do Material""."""
GE - VC - 3024 - Versão da busca dos parâmetros do material - O botão parâmetros do cadastro de materiais, possui informações quanto ao planejamento de materiais, engenharia, dados comerciais, dados fiscais, movimentos e agronegócios. Trata se de dados que são utilizados nas principais rotinas do sistema, como arquivos legais e rotinas de processamento. 1 Versão 1: busca padrão das informações de parâmetros do cadastro de materiais com algoritmo original. 2 Versão 2: busca otimizada das informações de parâmetros de material através de recursos de banco de dados.
GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro - "Informar a metodologia de rateio financeiro.Fortemente recomendado o uso da opção ""Contábil"", a qual permite rateio contábil e ainda rateio gerencial do contábil. Convém observar que se for implementado o módulo de Orçamento e Verbas e/ou o módulo de Contabilidade deve ser utilizada a metodologia ""Contábil"". """
GF - GE - 33 - Conta contábil inicial para visão financeira - "Informar Conta Contábil, também é possível informar somente o Grupo. Por exemplo: se informar ""1"", todas as Contas do Grupo ""1""serão visualizadas.Observação: Configuração dependente 1067 """ "Permitir rateio para lançamentos de previsãoseja igual a ""Sim"". Configuração dependente 12 """ " ""Metodologia de rateio financeiro""estiver com a opção ""Contábil""selecionada"""
GF - GE - 34 - Conta contábil final para visão financeira - "Informar Conta Contábil, também é possível informar somente o Grupo. Por exemplo: se informar ""1"", todas as Contas do Grupo ""1""serão visualizadas.Observação: Configuração dependente 1067 """ "Permitir rateio para lançamentos de previsãoseja igual a ""Sim"". Configuração dependente 12 """ " ""Metodologia de rateio financeiro""estiver com a opção ""Contábil""selecionada"""
GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira - "Informar a primeira conta do Plano de Contas para a visão gerencial. Também é possível informar somente o Grupo, por exemplo, se informar ""8"", todas as Contas do Grupo ""8""serão visualizadas."""
GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira - "Informar a última conta do Plano de Contas para a visão gerencial. Também é possível informar somente o Grupo. Por exemplo: se informar ""8"", todas as Contas do Grupo ""8""serão visualizadas."""
GF - GE - 53 - Conta financeira para juros de lançamentos a receber - Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Receber.
GF - GE - 54 - Conta financeira para juros de lançamentos a pagar - Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Pagar.
GF - GE - 55 - Conta financeira para desconto de lançamentos a receber - Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para os descontos recebidos, que são ref. aos lançamentos a Pagar.
GF - GE - 56 - Conta financeira para desconto de lançamentos a pagar - Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para os descontos concedidos, que são ref. aos lançamentos a Receber.
GF - GE - 57 - Conta financeira para multa nos lançamentos a receber - Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de multas, gerados através de lançamentos a Receber.
GF - GE - 58 - Conta financeira para multa nos lançamentos a pagar - Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de multas, gerados através de lançamentos a Pagar.
GF - GE - 59 - Histórico para juros nos lançamentos a receber - Esta configuração define o histórico para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Receber.
GF - GE - 60 - Histórico para juros nos lançamentos a pagar - Esta configuração define o histórico para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Pagar.
GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber - Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para os descontos recebidos, que são ref. aos lançamentos a Pagar.
GF - GE - 62 - Histórico para desconto nos lançamentos a pagar - Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para os descontos concedidos, que são ref. aos lançamentos a Receber.
GF - GE - 63 - Histórico para multa nos lançamentos a receber - Esta configuração define o histórico para os lançamentos de multa, gerados através de lançamentos a Receber.
GF - GE - 64 - Histórico para multa nos lançamentos a pagar - Esta configuração define o histórico para os lançamentos de multa, gerados através de lançamentos a Pagar.
GF - GE - 66 - Último lançamento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 110 - Modelo de impressora de cheques - Selecione um modelo para impressora de cheques a ser utilizada no sistema.
GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa - "Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo ""Portador""pasta <Padrões> do cadastro da empresa."""
GF - GE - 112 - Listar notas ECF no contas a receber - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 113 - Moeda ativa - É a moeda utilizada para indexar lançamentos financeiros.
GF - GE - 114 - Utilizar setores - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 115 - Efetuar dupla conversão para lançamentos indexados - Com esta opção selecionada, os relatórios financeiros que tratam índice ativo, primeiro farão a conversão pelo índice do lançamento e em seguida pelo índice ativo
GF - GE - 116 - Portador padrão para lançamentos - Informar o portador desejado para sugestão nos lançamentos financeiros.
GF - GE - 118 - Portador padrão para retenção de ISS - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 119 - Histórico padrão para liquidações - Informar o histórico padrão para sugestão nos lançamentos de liquidação.
GF - GE - 121 - Código para outra instituição - Utilizar para identificação geral em alguns EDI´s Ex.: SPC, SCI ...
GF - GE - 122 - E - Utilizar quando o sistema envia e mail automático ao gerente financeiro
GF - GE - 276 - Conta contábil para juros nos lançamentos a receber - Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Receber.
GF - GE - 277 - Conta contábil para juros nos lançamentos a pagar - Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Pagar.
GF - GE - 278 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a receber - Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para os descontos recebidos, que são ref. aos lançamentos a Pagar.
GF - GE - 279 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a pagar - Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para os descontos concedidos, que são ref. aos lançamentos a Receber.
GF - GE - 280 - Conta contábil para multas nos lançamentos a receber - Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de multa, gerados através de lançamentos a Receber.
GF - GE - 281 - Conta contábil para multas nos lançamentos a pagar - Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de multa, gerados através de lançamentos a Pagar.
GF - GE - 283 - Conta financeira para var. monetária nos lanctos. a receber - Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Receber.
GF - GE - 284 - Conta financeira para variação monetária nos lanctos.a pagar - Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Pagar.
GF - GE - 285 - Conta contábil para var. monetária nos lançamentos a receber - Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Receber.
GF - GE - 286 - Conta contábil para var. monetária nos lançamentos a pagar - Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Pagar.
GF - GE - 287 - Rateios para Juros/Desconto/Multa a receber - "Esta configuração define se o rateio utilizado nos lançamentos de juros/desconto/multa gerados através de lançamentos a Receber, será ""Original""" "o mesmo do lançamento original ou ""Padrão""respeita o rateio padrão."""
GF - GE - 288 - Rateios para Juros/Desconto/Multa a pagar - "Esta configuração define se o rateio utilizado nos lançamentos de juros/desconto/multa gerados através de lançamentos a Pagar, será ""Original""""" "o mesmo do lançamento original ou ""Padrão""respeita o rateio padrão."""
GF - GE - 289 - Histórico para variação monetária nos lançamentos a receber - Esta configuração define o histórico para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Receber.
GF - GE - 290 - Histórico para variação monetária nos lançamentos a pagar - Esta configuração define o histórico para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Pagar.
GF - GE - 292 - Modelo da autenticadora - "Informar modelo da autenticadora de documentos, quando utilizada, caso contrário selecionar ""Nenhum"""""
GF - GE - 293 - Desabilitado - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 317 - Conta financeira para outras despesas nos lanctos. a receber - Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Receber.
GF - GE - 318 - Conta financeira para outras despesas nos lanctos. a pagar - Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Pagar.
GF - GE - 319 - Histórico para outras despesas nos lançamentos a receber - Esta configuração define o histórico para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Receber.
GF - GE - 320 - Histórico para outras despesas nos lançamentos a pagar - Esta configuração define o histórico para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Pagar.
GF - GE - 321 - Conta contábil para outras despesas nos lanctos. a receber - Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Receber.
GF - GE - 322 - Conta contábil para outras despesas nos lançamentos a pagar - Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Pagar.
GF - GE - 341 - Considerar despesas bancárias no retorno de cobrança de CNAB - Esta opção quando selecionada determina que os retornos de remessa de cobranças bancárias devem gerar lançamento financeiro separado para despesas financeiras, quando apontadas pelo banco.
GF - GE - 412 - Considerar variações monetárias já existentes na liquidação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 444 - Cotação do índice a utilizar na liquidação financeira - Define qual a cotação do índice será utilizada no lançamento.
GF - GE - 446 - Zerar a última casa decimal do total da liquidação - Selecionar esta opção para que no ajuste seja feita uma redução no valor de juros ou multa. Somente será feito o ajuste quando houver valores de juros ou multa superiores ao valor a reduzir.
GF - GE - 447 - Proibir alteração de valores na liquidação - Esta configuração marcada define que nenhum valor da liquidação poderá ser alterado. Importante: Para que esta configuração seja válida também para lançamentos de previsão é necessário que a configuração 1067 "Permitir rateio para lançamentos de previsão seja igual a ""Sim""."""
GF - GE - 448 - Exigir 100% de rateio contábil - "Relevante somente quando a configuração 12 ""Metodologia de rateio financeiro""for ""Contábil"" Importante: Para que esta configuração seja válida também para lançamentos de previsão é necessário que a configuração 1067 """ "Permitir rateio para lançamentos de previsão seja igual a ""Sim"". Também é possível informar somente o Grupo, por exemplo, se informar ""1"", todas as Contas do Grupo ""1""serão visualizadas."""
GF - GE - 449 - Exigir 100% de rateio gerencial quando houver relacionamento - Esta configuração é válida somente quando existir rateio e a sua aplicação é relevante somente para os casos onde houver relacionamento. Importante: Para que esta configuração seja válida também para lançamentos de previsão é necessário que a configuração 'GF GE 1067 "Permitir rateio para lançamentos de previsão' seja igual a ""Sim"". Não afeta rateio de contratos. """
GF - GE - 470 - Avisar duplicatas a pagar repetidas - Com esta configuração marcada o sistema exibe aviso durante a inclusão de lançamento a pagar caso encontre o mesmo número de duplicata do mesmo fornecedor já cadastrada no sistema.
GF - GE - 488 - Integração Contábil - "Através desta é possível configurar a integração com módulos contábeis, de acordo com as seguintes opções:""CIGAM Contábil 8.0""" "Módulo Contábil 8.0. (Descontinuada) ""Contábil CIGAM""" "Módulo Contábil CIGAM. ""Nenhum""" "Não há integração com a Contabilidade. ""Outros""" Outros sistemas.
GF - GE - 499 - Portador padrão para operação com Financeiras - Define portador padrão para operações com cartão de crédito.
GF - GE - 501 - Exigir novo código de tipo de pagamento - Quando marcada esta configuração será exigido o preenchimento do tipo de pagamento no momento da liquidação de lançamentos e também será exigido um tipo de pagamento de entrada diferente do tipo de pagamento da condição de pagamento no ECF.
GF - GE - 547 - Unidade de negócio para liquidações - Esta configuração define se os lançamentos de liquidação serão gerados para a Unidade de Negócio padrão definida pela configuração 'GE AM 21 "Unidade de negócio padrão' ou se serão gerados na mesma unidade de negócio do lançamento original. ""Padrão""" sugere a Unidade de Negócio padrão, definida na configuração 'GE AM 21 "Unidade de negócio padrão' e permite alteração apenas pela rotina de lançamentos.""Original""" sugere a Unidade de Negócio vinculada ao Lançamento original e permite sua alteração pela rotina de lançamentos e demais rotinas de liquidação.
GF - GE - 571 - "Bloquear modificação de lançamento contabil. por ""abertura""" - "Quando esta opção estiver marcada o sistema não permite modificações em lançamentos financeiros cujo campo ""Contabilidade""for igual a ""A""(abertura)."""
GF - GE - 602 - Verificar verbas nos Lançamentos - Esta configuração deve ser marcada caso deseje controlar verbas.
GF - GE - 607 - Conta contábil padrão para Comissões - Esta configuração define a conta contábil padrão para os lançamentos de comissões.
GF - GE - 622 - Permitir alterar diretório de exportação no libera contabil - Selecionar esta opção para definir se o usuário tem permissão para alterar o diretório do caminho de destino na exportação da liberação contabil. Obs.: o arquivo pode ser alterado independentemente dessa configuração
GF - GE - 658 - Avisar duplicatas a receber repetidas - Com esta configuração marcada o sistema exibe aviso durante a inclusão de Lançamento a receber caso encontre o mesmo número de duplicata do mesmo Cliente já cadastrada no sistema.
GF - GE - 680 - Bloquear cálculo de juros nas liquidações - Com esta configuração é possível deteminar se o cálculo dos juros nas liquidações serão bloqueados sempre, somente nos pagamentos, somente nos recebimentos ou não serão bloqueados. Importante: Nas demais rotinas os juros continuarão sendo calculados normalmente.
GF - GE - 686 - Utilizar último sequencial por Unidade de Negócio - Com esta configuração desmarcada, o número do lançamento será sequencial para todas as Unidades de Negócio.
GF - GE - 707 - Buscar número do boleto - Opção Banco: o sistema irá tratar uma sequência de boleto por código de banco(instituição financeira)þ Opção Portadores: será possível tratar várias sequências de boletos para um mesmo banco, desde que cadastrados portadores diferentes.
GF - GE - 708 - Data para inconsistência de verba - Data inicial para controle de verbas
GF - GE - 717 - Verificar ocorrências na liquidação - Quando o lançamento financeiro ou a empresa tiver ocorrência cadastrada, a liquidação de títulos verificará se a mesma avisa ou bloqueia a liquidação.
GF - GE - 737 - Controlar Variação Monetária - "Não controlar: o lançamento de liquidação fica com a mesma cotação do lançamento original.Mensal: deve ser executada a rotina de atualização monetária parcial ao final de cada mês. No momento da liquidação é gerada somente a variação do mês corrente.Somente ao liquidar: é gerado um único registro de variação monetária no momento da liquidação.1.Restrição 1: deve ser executada a rotina de variação monetária parcial ao final de cada mês. Somente para os lançamentos Receber, Pagar e Adiantamentos de Contrato de Câmbio. Para lançamentos de Adiantamentos de Clientes/Fornecedores a atualização ocorre ao liquidar.2.Restrição 2: deve ser executada a rotina de variação monetária parcial ao final de cada mês. Somente para lançamentos Receber e Pagar. Adiantamentos ocorrem ao liquidar.Importante: São considerados Adiantamentos de Contrato de Câmbio, lançamentos com 'Situação' igual a ""Vale/Adiantamento""e 'Tipo Documento' igual a ""Vale Adiantamento Contrato de Câmbio"". """
GF - GE - 790 - Solicitar confirmação de Rateio Padrão - "Esta configuração é válida somente com metodologia (configuração 12) = ""Gerencial""e caso esteja marcada, o sistema irá sempre abrir a tela de rateio gerencial, mesmo que já tenha sido definido préviamente um rateio padrão."""
GF - GE - 794 - Conta financeira p/desconto antecip. de lançtos. a receber - Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para descontos recebidos, que são ref. a lançamentos a Pagar.
GF - GE - 795 - Conta financeira p/desconto antecip. de lançamentos a pagar - Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para descontos concedidos, que são ref. a lançamentos a Receber.
GF - GE - 796 - Histórico p/desconto antecipação de lançamentos a receber - Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para descontos recebidos, que são ref. a lançamentos a Pagar.
GF - GE - 797 - Histórico p/desconto antecipação de lançamentos a pagar - Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para descontos concedidos, que são ref. a lançamentos a Receber.
GF - GE - 798 - Conta contábil p/desconto antecip. de lançamentos a receber - Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para descontos recebidos, que são ref. a lançamentos a Pagar.
GF - GE - 799 - Conta contábil p/desconto antecip. de lançamentos a pagar - Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para descontos concedidos, que são ref. a lançamentos a Receber
GF - GE - 863 - Bloquear cálculo de multa nas liquidações - Com esta configuração é possível deteminar se o cálculo da multa nas liquidações será bloqueado sempre, somente nos pagamentos, somente nos recebimentos ou não será bloqueado. Importante: Nas demais rotinas a multa continuará sendo calculada normalmente.
GF - GE - 984 - Utilizar numeração de lote sequencial - Com esta configuração marcada o sistema utilizará uma sequencia única para numeração de lotes.
GF - GE - 1000 - "Permitir alterar ""Vencimento""somente com direito ""COBRANÇA""" - "Com esta configuração marcada somente será permitido alterar o campo ""Vencimento""do lançamento financeiro caso, além das condições atuais para alteração, o usuário possua o direito ""COBRANÇA""."""
GF - GE - 1062 - TG para conversão de quantidade no cálculo do PIS e COFINS - Esta TG será utilizada somente para converter a quantidade em litros para o calcular o valor do PIS/COFINS
GF - GE - 1063 - Enviar Notificação de Rateio - Opção Sim: permite configurar valor limite para rateio por conta contábil, acima do qual será enviado e mail notificando os responsáveis pelo setorþ Opção Não: não controla limite de valor para rateio, nem envia e mailþ
GF - GE - 1064 - Permitir exibição de Função/Funcionalidade contábil - Opção Sim: permite informar dados (contas) de rateio mesmo para lançamentos de previsão. Opção Não: não permite informar dados de rateios em lançamentos de previsão.
GF - GE - 1067 - Permitir rateio para lançamentos de previsão - Marcada: permite informar dados (contas) de rateio mesmo para lançamentos de previsão. Desmarcada: não permite informar dados de rateios em lançamentos de previsão.
GF - GE - 1092 - Porta utilizada para impressora Pertochek - Informe a porta de comunicação utilizada para conexão da impressora de cheques Pertochek Mod501S.
GF - GE - 1093 - "Data padrão para regime de pagamento ""Competência""" - "Ao gerar retenções com regime de pagamento ""competência""será possível configurar se a data e o vencimento da retenção serão baseados na data de emissão ou entrada da NFE"""
GF - GE - 1140 - Bloquear geração automática do Lancto Contábil da Retenção - "Selecionada esta configuração será bloqueada a geração automática do Lançamento Contábil da Retenção quando Lançamento Original for de ""Abertura"". Quando o campo ""Contabilidade""do lançamento Original for ""Abertura""os lançamentos Contábeis não serão sugeridos no lançamento da Retenção."""
GF - GE - 1152 - Porta utilizada para impressora Benatech DP20 DLL - Informe a porta de comunicação utilizada para conexão da impressora de cheques Bematech DP20 DLL.
GF - GE - 1165 - "Bloquear acesso ao campo Cheque/Lote Lançamentos a ""Receber""" - "Selecionar esta opção para desabilitar o campo ""Cheque/Lote""do Lançamento Financeiro quando o campo ""Tipo""for ""Receber""."""
GF - GE - 1179 - Portador para liquidação de títulos em lote - Informe o portador a ser utilizado na liquidação de títulos em lote.
GF - GE - 1180 - Histórico para liquidação de títulos em lote - Informe o histórico a ser utilizado na liquidação de títulos em lote.
GF - GE - 1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido - Indica ao sistema que os lançamentos gerados pelo Pedido devem ser considerados como lançamentos oficiais, ou seja, não são considerados como previsão, podendo gerar cobrança. A configuração habilitará a condição para manter os lançamentos criados no Pedido e criar novos lançamentos para a Nota Fiscal na efetivação do Pedido e a utilização da rotina de ajuste de lançamentos de liquidação do Pedido para fins de contabilização. Além disto ao efetuar liquidações de lançamentos financeiros vinculados ao Pedido será gerado um Adiantamento para posterior liquidação.
GF - GE - 1193 - Portador Padrão para Lançamentos de Vale/Adiantamento - "Indica o Portador a ser utilizado nos Lançamentos de ""Vale/Adiantamento"". Esta configuração só é válida se a configuração 1188 estiver marcada e refere""" se somente a vales gerados na liquidação de duplicatas de Pedidos, para indicar um portador que possa ser destacado no saldo de portadores.
GF - GE - 1233 - "Permitir alterar ""Data""e ""Emissão""do Lancto com Retenção """ - "Quando selecionada será permitida a alteração dos campos ""Data""e ""Emissão""para os Lançamentos Financeiros que possuam apenas Retenções vinculadas, através do campo ""Lançamento Vinculado""localizado na guia Complemento, e que estejam com ""Situação""igual a ""Aberto"". Desde que sejam repeitadas as demais condições estabelecidas para alteração do registro."""
GF - GE - 1239 - Controlar Duplicidade de Cheques - "Controla o cadastramento de Cheques no Lançamento Financeiro através do botão ""Múltiplos"", permitindo ou não cadastrar mais de uma vez o mesmo cheque. Serão verificadas as informações de Banco + Agência + Conta + Número Cheque para constatar a existência do cheque."""
GF - GE - 1254 - Permitir utilizar Adiantamentos de outras Empresas - "Quando selecionada, será permitida a liquidação de títulos utilizando adiantamentos de outras empresas, desde que esta nova empresa envolvida esteja informada no campo ""Cobrança""do lançamento original."""
GF - GE - 1263 - Sugerir adiantamentos de fornecedores nas liquidações - Sempre que houver lançamentos de adiantamento para a Empresa, em qualquer tela de liquidação será sugerida a utilização dos adiantamentos para liquidação de títulos.
GF - GE - 1264 - Sugerir adiantamentos de clientes nas liquidações - Sempre que houver lançamentos de adiantamento para a Empresa, em qualquer tela de liquidação será sugerida a utilização dos adiantamentos para liquidação de títulos.
GF - GE - 1267 - Controlar comissão por cheque - Marcando essa opção, os lançamentos a receber que possuem comissões vinculadas a eles e que são liquidados com cheques pré datados passam a ter suas comissões efetivas vinculadas às contas a receber dos cheques pré datados ao invés de vinculadas ao lançamento. Essa alteração é relevante para quem paga comissão pelo 'Efetivo' através das rotinas de 'Listagem de Comissões' ou 'Controle de Comissões' e ainda controla cheque pré datato.
GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque - Marcando essa opção, cada cheque informado na liquidação gerará uma conta a receber ao invés de ter uma conta a receber para todos os cheques de mesmo vencimento.
GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos - Marcando essa opção, os cheques que forem devolvidos irão gerar uma nova conta a receber ao invés de excluir a liquidação original.
GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista - Marcando essa opção, os cheques com data de vencimento igual a data de liquidação também gerarão um lançamento a Receber/Pagar para o cheque, como já ocorre hoje para cheques a prazo.
GF - GE - 1295 - Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco - Selecionar essa opção para bloquear a inclusão de Lançamentos Financeiros com código de empresa em branco.
GF - GE - 1300 - Controlar Custo Administrativo Remessa/Retorno Bancario - Selecionar essa opção para que seja habilitado o controle da Cobrança e Liquidação do Custo Administrativo adicionado a Cobrança do Título
GF - GE - 1301 - Histórico para Lançamento de Custo Administrativo - Esta configuração define o histórico para os Recebimentos de Cobrança de Custo Administrativo.
GF - GE - 1302 - Conta Financeira para Custo Administrativo - Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de Recebimento de Cobrança de Custo Administrativo.
GF - GE - 1306 - Dias para novo Vencimento Reenvio Remessa - Informar número de dias que será adicionado quando o lançamento for rejeitado na Remessa de Débito Automático.
GF - GE - 1307 - Tipo de Pagamento para Reenvio de Remessa - Informar novo Tipo de Pagamento. Quando o lançamento for rejeitado na Remessa de Débito Automático, conforme configuração, o Lançamento será ajustado com o novo Tipo de Pagamento para ser enviado na Remessa de Cobrança Bancária.
GF - GE - 1308 - Portador Reenvio Remessa Cobrança - Informar o Portador de Reenvio Remessa Cobrança. Quando o lançamento for rejeitado na Remessa de Débito automático, conforme configuração, o Lançamento será ajustado com o novo Portador para ser enviado na Remessa de Cobrança Bancária.
GF - GE - 1319 - Bloquear alteração de Lançamento vinculado a NF de outra UN - Selecionar essa opção para que a rotina bloqueie a modificação de campos relacionados a Nota Fiscal do Lançamento Financeiro vinculado a uma Nota Fiscal criada em outra Unidade de Negócio, diferente da selecionada. Válido somente quando a tabela de Nota Fiscal variar por Unidade de Negócio.
GF - GE - 1329 - Nível de Notificação de Rateios - Indicar o Conteúdo da Informação a ser enviada por email para o Usuário conforme o cadastro 'Responsáveis Setor'. Opção Padrão: mantém a regra atual, onde informa somente a Conta Gerencial que ultrapassou o limite durante o cadastramento (on line) Opção Completa: informa todos os Rateios Contábeis e seus Gerenciais do(s) Lançamento(s) proveniente(s) de rotina ou gerada por Nota. A notificação é enviada se ao menos uma conta ultrapassar o limite estipulado. A notificação é enviada a todos os Usuários indicados no Cadastro 'Responsáveis Setor' que possuir vínculo com pelo menos uma das contas contidas no rateio.
GF - GE - 1335 - Não Permitir Liquidar com data Menor que - Informar qual data do Lançamento Original deve ser validada em relação a Data de Liquidação. Não Permitir Liquidar o Lançamento com data Menor que a data de 'Emissão' ou menor que a 'Data', do Lançamento Original.
GF - GE - 1392 - Novo portador para lançamento com remessa enviada EDIFIN - "Indica o ""Portador""a ser gravado no lançamento importado via EDIFIN quando a indicação for ""Exclusão"", o lançamento tiver o campo ""Remessa Enviada""marcado e a configuração 1393 estiver marcada. O lançamento será apenas alterado e não excluído."""
GF - GE - 1393 - Atualizar o Portador do lançamento e não excluir EDIFIN - "Selecionar esta opção para indicar se deve gravar o ""Portador""da configuração 1392 no lançamento importado via EDIFIN quando a indicação for ""Exclusão""e o lançamento tiver o campo ""Remessa Enviada""marcado. O lançamento será apenas alterado e não excluí"""
GF - GE - 1417 - Controle de Exclusão de Lançamentos Liquidados com Comissão - "Ao excluir Lançamento de ""Tipo""igual a ""Entrada""ou ""Saída""e ""Situação""igual a ""Liquidado""que possua Comissão vinculada irá aplicar a regra: Opção Não Controlar: permite excluir o Lançamentoþ Opção Avisar: exibe mensagem pedindo confirmação para excluir o Lançamentoþ Opção Bloquear: não permite excluir o Lançamento, o usuário terá que excluir a Comissão para liberar a exclusão do Lançamento."""
GF - GE - 1427 - "Modelo da tela de ""Cria lançamentos cfe. modelo""" - Opção Normal: exibe a tela na forma de pesquisa tradicionalþ Opção Simplificada: exibe um botão para cada opção de modelo de lançamentoþ Opção Otimizada: exibe os modelos de lançamentos com opção de filtrar por Tipo, Código ou Descrição.
GF - GE - 1469 - "Modelo do Leitor de Cheques nos ""Cheques/Múltiplos""" - "Nenhum: permitirá a leitura conforme código de barras (cadastro FEBRABAN). PertoCheck: utilizará a dll ""PertoCheckSel.DLL""para efetuar a leitura. 1 PertoPay: utilizará a dll ""DLLG2.DLL""(urano) para efetuar a leitura. 2 PertoCheck v2009: utilizará a dll ""PertoCheckSel.DLL""para efetuar a leitura considerando o novo posicionamento do texto do cheque no retorno."""
GF - GE - 1473 - Porta Serial (COM) do Leitor de Cheques Cheques/Múltiplos - "Configuração utilizada quando a configuração GF GE 1469 ""Modelo do Leitor de Cheques nos Cheques/M últiplos""for igual a ""PertoChek""ou ""1 PertoPay""."""
GF - GE - 1478 - Listar Adiantamentos com Mesma Unidade de Negócio - Quando selecionada, ao liquidar um lançamento, na tela de Lançamentos com o botão <Liquidar>, que possui Adiantamentos serão listados somente Adiantamentos que possuem a mesma Unidade de Negócio.
GF - GE - 1483 - "Faixa inicial dos ""Modelos de Lançamento""" - "Ao criar lançamentos através do programa ""Cria Lançamento Conforme Modelo"", serão exibidos somente os ""Modelos de Lançamento""cujos códigos forem iguais ou superiores ao informado nesta configuração."""
GF - GE - 1484 - "Faixa final dos ""Modelos de Lançamento""" - "Ao criar lançamentos através do programa ""Cria Lançamento Conforme Modelo"", serão exibidos somente os ""Modelos de Lançamento""cujos códigos forem iguais ou inferiores ao informado nesta configuração."""
GF - GE - 1496 - Atualizar Vencimento de Apresentação conforme Prazo - Indica como será preenchido o Vencimento do Lançamento para Modalidade 'Apresentação'. Quando desmarcada, default, o Vencimento ficará '00/00/00'. Quando marcada, o Vencimento receberá a 'Data de Emissão' mais o Prazo indicado no botão 'Prazos' da Condição de Pagamento podendo ser de 0 a 999 dias.
GF - GE - 1498 - Permitir Editar os Descontos na Liquidação Lanc. a Receber - Indica o controle de acesso aos campos 'Desconto', 'Desc.Antecipação' e 'Outras Despesas' na tela de Liquidação de Lançamentos a Receber.
GF - GE - 1499 - Permitir Editar os Descontos na Liquidação Lanc. a Pagar - Indica o controle de acesso aos campos 'Desconto', 'Desc.Antecipação' e 'Outras Despesas' na tela de Liquidação de Lançamentos a Pagar.
GF - GE - 1504 - Solicitar valor na abertura e fechamento de sessão de caixa - "Exigir: Obriga que o ""Valor""da abertura e fechamento de sessões de caixa seja preenchido. Solicitar: Exibe o campo ""Valor""na tela, porém seu preenchimento é opcional. Não Solicitar: O campo ""Valor""não será exibido ao efetuar a abertura e fechamento de sessões de caixa. Mostrar: Exibe o troco inicial calculado pelo sistema na abertura do caixa, sem permitir alterar este valor, exceto se zerado. Além disso, exige que seja informado o valor no fechamento do caixa."""
GF - GE - 1505 - Efetuar transferência de saldo na abertura de sessão - Solicitar Confirmação: Questiona se deve efetuar a transferência do saldo do caixa ao abrir uma sessão de caixa. Automático: Efetua a transferência do saldo do caixa de forma automática ao abrir uma sessão de caixa. Não Efetuar: Não efetua a transferência do saldo do caixa ao abrir uma sessão de caixa. Obs.: A transferência será somente do saldo do portador da abertura da sessão, efetuando uma transferência para cada tipo de pagamento.
GF - GE - 1512 - Bloquear cancelamento Liquidação após gerar Retenções - Após gerar Retenções Efetivas, na tela de Liquidação ou Pagamentos/Recebimentos, a Liquidação do l ançamento envolvido deve ocorrer para que não seja considerado na Base de Cálculo ao gerar novas Retenções. Selecione a opção de Bloqueio para não permitir cancelar a Liquidação após ter gerado o lançamento de Retenção Efetivo.
GF - GE - 1529 - Controle Geração Retenção Efetiva - "Indica o controle a ser efetuado para o botão ""Retençao""no momento da Liquidação de Lançamentos caso possua Retenção Efetiva informada.Opções: Opção Não Controlar Opção Avisar: Informa ao usuário que antes da liquidação deve optar por pressionar em Retenções a gerar. Opção Efetuar Conferencia: Chama a rotina de ""Retenções a Gerar""(botão ""Retenções"")"""
GF - GE - 1530 - Código de Ocorrência para Solicitação de Baixa de Lançamento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 1533 - Ocorrência Processamento do Arquivo de Retorno Banco - Informar o código de Ocorrência que identifique a Ocorrênca de Processamento do Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária.
GF - GE - 1534 - Criar ocorrência de processamento arquivo retorno cobrança - Marcar esta configuração caso deseja registrar a Ocorrência do Processamento do Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária.Esta configuração está relacionada a configuração 1533.
GF - GE - 1556 - "Ocultar campo ""% Comissão""no Pedido e Nota Fiscal """ - Quando marcado, oculta o campo % de Comissão das telas do Pedido e da Nota Fiscal. Válido somente quando em Modo Consulta.
GF - GE - 1557 - Alterar datas do lançamento de retenção Antecipado (Efetivo) - "Somente para Retenções PIS/COFINS/CSLL quando informados como Antecipados(Efetivos) indicar a ação que deve ocorrer quando alterar o ""Vencimento""do lançamento Original. Data+Vencimento: Altera a data do lançamento do imposto e altera o vencimento, conforme a nova data do impostoþ Data: Apenas altera a Data do lançamento do impostoþ Vencimento: Apenas altera o vencimento do imposto levando em consideração o vencimento informado no lançamento originalþ Perguntar: Abre tela solicitando ao usuário indicar quais as datas devem ser alteradasþ Não Altera: O lançamento do Imposto não é alterado."""
GF - GE - 1560 - Permitir liquidar Lançamentos na remessa de cobrança - Selecionar esta opção para habilitar a opção de liquidação dos Lançamentos no envio da remessa de cobrança personalizada.
GF - GE - 1570 - Utilizar caracter de final de linha remessa Cob. Sicredi - Quando selecionada, adiciona no final de cada registro o comando de final de registro e quebra de linha. Se desmarcada, mantém codificação interna CIGAM para final e pulo de linha.
GF - GE - 1583 - Mês para o vencimento da Transferência de ICMS - Levando em consideração o dia do vencimento da Transferênca de ICMS que é indicado no campo 'Venci mento Transf.ICMS' (1 31), configura se o mês em que o vencimento deverá ser criado. Opção Seguinte: O vencimento da Transferênca de ICMS passa para o mês seguinte a data da Emissãoþ Opção Manter: O vencimento da Transferênca de ICMS fica no mesmo Mês da Emissão da Nota se o dia do vencimento da Transf. ICMS for maior que o dia da Data de Emissão da Nota.
GF - GE - 1591 - Permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após criação - Marcando a opção, após selecionado e gerado o lançamento conforme modelo, o sistema volta a tela inicial para que seja possível selecionar outro modelo
GF - GE - 1593 - Ocultar guias da tela de Manutenção de Sessão de Caixa - Quando selecionada, a tela de manutenção de Sessão de Caixa é disponibilizada sem as Guias de Filtros.
GF - GE - 1617 - Enviar cobrança de lançamentos de Previsão de Contrato - Quando marcada, habilitará a opção para permitir gerar bloquetos e enviar na remessa de cobrança personalizada lançamentos de previsão pertencentes a um Contrato.
GF - GE - 1624 - "Utilizar controle ""Verba Bloqueada""para bloqueio Lançamento """ - "Quando a compra for Bloqueada por ultrapassar a Verba, o lançamento ficará com o campo ""Pagamento""igual a ""Verba Bloqueada""e não mais ""Liberado"". Após a liberação da Verba, o campo será alterado conforme ""Modo Inicial Pagamento""indicado no Portador."""
GF - GE - 1632 - Visão aleatória para Contas Contábeis - Informe o código de TG que contenha as Contas Contábeis a serem visualizadas pelo usuário. Esta configuração permite indicar Contas Contábeis específicas por usuário e que devem ser apresentadas na pesquisa de Contas Contábeis e validadas nos rateios quando informadas.
GF - GE - 1633 - Visão aleatória para Contas Gerenciais - Informe o código de TG que contenha as Contas Gerenciais a serem visualizadas pelo usuário. Esta configuração permite indicar Contas Gerenciais específicas por usuário e que devem ser apresentadas na pesquisa de Contas Gerenciais e validadas nos rateios quando informadas.
GF - GE - 1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção - "Ao marcar esta configuração será gerado um acompanhamento no lançamento a pagar da Retenção contendo as Notas de Entradas consideradas para a geração desta retenção. Somente para as retenções com Regime de Pagamento igual a ""Efetivos""."""
GF - GE - 1669 - Tamanho Nosso Número Bloquetos Banco do Brasil - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 1712 - "Desconsiderar erros para Tipo de Contab=""Layout Exportação""" - "Configuração válida quando o campo 'Tipo Contabilização' estiver selecionado como ""Layout Exportação""na rotina de Liberação para a Contabilidade. Informar o código de erro, por exemplo, como ""M""(Histórico Inválido) a ser desconsiderado ao exportar os registros. O bloqueio permanecerá caso o registro possua outros erros não indicados nesta configuração. Apenas o código ""M""que está sendo tratado na rotina."""
GF - GE - 1739 - Altera sessão de caixa no cadastro de lançamentos - Gerente Financeiro: Somente o Gerente Financeiro altera a sessão de caixa*. Sim: Todos os usuários podem alterar a sessão de caixa. Não: Nenhum usuário pode alterar a sessão de caixa*. *Caso a sessão de caixa esteja aberta e o usuário for o proprietário da mesma, ele poderá alterá la independente desta configuração.
GF - GE - 1743 - Versão layout remessa débito automático Febraban - "Informar a versão do layout Febraban para remessa de Débito Automático. A versão deverá ser informada para cada banco no seguinte formato: BBB:VVþ Onde BBB=Código do Banco e VV=Versão Layout. Exemplo: 001:04þ049:05þ onde o banco ""001""utiliza a versão ""04""e o banco ""049""utiliza a versão ""05""(informar ""þ""ao final de cada grupo). Quando o banco não for citado será considerada a Versão ""04""."""
GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias - Liquidação Parcial na Venda: gera uma liquidação parcial com o valor da tarifa bancária (entrada para contas a receber e saída para contas a pagar).Via Rotina ou Conciliação: gera um lançamento de saída da tarifa para contas a receber e entrada para contas a pagar, aglutinando todas as tarifas de um período e gerando um único lançamento de tarifa.Observação: Para quem utiliza a conciliação de cartões é necessário que esta configuração esteja parametrizada como “Via Rotina ou Conciliação”, devido a forma da geração da tarifa e sua contabilização. Caso contrário, a tarifa gerada pela conciliação/rotina ficará duplicada no sistema.
GF - GE - 1823 - "Habilitar o botão ""Parcelar""para lançamentos com Retenção """ - "No cadastro de lançamentos, permite habilitar o botão ""Parcelar""para pagamentos ou saídas que possuem vínculo com retenção. Não se aplica para lançamentos com retenção efetiva."""
GF - GE - 1841 - Exclusão/modificação de Lançamentos conciliados - Selecione a proteção para exclusão/modificação de lançamentos de Entrada ou Saída que estão conciliados. Opções: Não controlar – não efetua nenhum controle Avisar antes de confirmar a exclusão/modificação, apenas será apresentada uma mensagem indicando que o lançamento está conciliado. Bloquear informa que o lançamento está conciliado e não permite a Exclusão ou modificação dos campos Data, Portador e Valor.
GF - GE - 1903 - Classificação inicial para Metacontas - Define a conta inicial sintética para criação de um grupo de Metacontas.Válida somente quando a configuração GF GE 488 "Integração Contábil for igual a ""Contábil CIGAM""."""
GF - GE - 1905 - Pemitir comissão com percentual e/ou valor zero - Com esta configuração marcada, o sistema permite valor e percentual igual a zero nos apontamentos de comissão do lançamento financeiro.
GF - GE - 1935 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de crédito - Se estiver selecionada, será exibida a tela de motivo e justificativa no controle de crédito.
GF - GE - 1938 - Atualizar data do lançamento de retenção Antecipado (Efetivo - "Informar a regra de atualização do campo Data do lançamento financeiro de retenção do tipo Antecipado (Efetivo) Opções: ""Vencimento""" "opção padrão, igual ao vencimento do lançamento originalþ ""Data de Entrada""" "igual a data de entrada do lançamento originalþ ""Emissão""" igual a data de emissão do lançamento original.Importante: o vencimento do lançamento de retenção Antecipado (Efetivo) sempre será calculado conforme a data de vencimento do lançamento original.
GF - GE - 1952 - Versão Componente Liquidação e Cheques Múltiplos - "Optando pela versão ""1"", será utilizado o componente mais recente de liquidação de lançamentos, com a tabela temporária (%TMP_CHEQUES%) para a informação dos cheques na tela de ""Recebimentos Múltiplos (Cheques)"". Sugere""" "se o uso da opção 1""."""
GF - GE - 1960 - Desvincular o valor indexado do lançamento do valor faturado - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 1972 - Versão para Limites Permitidos - Indica a versão dos limites a ser utilizada: 0 Limite por faixa: apenas uma faixa de Unidade de Negócio, Portador e Data por usuárioþ 1 Limite Sequencial: permite várias faixas de Unidade de Negócio, Portador e Data por usuário.
GF - GE - 1990 - Gravar registro de devolução de comissão - "Somente para quem utiliza o relatório ""Comissoes por Nota""disponibilizado em Relatórios Especiais, quando gerada a nota de devolução na rotina de Devolução de Saídas, passa a gerar um registro de devolução em tabela específica. No relatório, esta informação será utilizada para listar as devoluções de comissões."""
GF - GE - 1991 - Utiliza rotina de faturamento Tafic - "Marcar esta opção para quem utiliza a rotina de geração de lançamentos de cobrança de tributos. Específica para Agências Reguladoras. Com esta opção marcada, habilita a consulta das operações de cobrança no botão ""Financeiro""do cadastro de empresas."""
GF - GE - 2003 - Controlar previsão dos lançamentos financeiros dos pedidos - Bloquear não permite alterar o campo 'Previsão' dos lançamentos financeiros associados ao pedidoþ Restringir permite alteração do campo 'Previsão' do lançamento e impede a efetivação do pedido caso haja algum lançamento com o campo 'Previsão' desmarcadoþ Nenhum não realiza qualquer controle sobre os lançamentos associados a pedidos.
GF - GE - 2005 - Bloquear liquidações parciais pelo ECF - Esta configuração bloqueia a digitação de valores a menor, na tela 'Confirma Liquidação', dos recebimentos múltiplos. Apenas valores a maior serão permitidos. Observação: deve ser usada em conjunto com a configuração 'GF 447 Proibir alteração de valores na liquidação.
GF - GE - 2038 - Criar novo lançamento a Pagar renegociado - Somente na rotina de Contas a Pagar Código de Barras, ao passar o bloqueto onde o valor informado no código de barras for maior que o valor do lançamento, o usuário terá a opção de criar um novo lançamento para pagamento deste novo valor. Será gerado um lançamento com a diferença e unificado com o lançamento original para a geração do novo compromisso.
GF - GE - 2048 - Não permite gerenciar comissões - Com esta configuração marcada, o usuário NÃO pode criar lançamentos de comissão nos programas '7577 Listagem de Comissão' e '3 Lançamento'.
GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão - "Com essa configuração marcada, será criado um lançamento a receber da Operadora, para cada pagamento efetuado com cartão de crédito e/ou débito. A configuração 1952 deve estar como ""1""" "Tabela Temporária."""
GF - GE - 2063 - Representante para relatórios de Comissões - Preencher esta configuração para cada usuário que se deseja relacionar a um Representante para a emissão dos relatórios Controle de Comissões, Listagem de Comissões e Comissões por Nota Fiscal. Caso <Branco>, nenhuma limitação será feita.
GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas - Esta configuração refere se ao tratamento da Substituição Tributária nas notas fiscais de saída e pedidos. Igualmente = o valor da ST é dividido entre os lançamentos financeiros geradosþ Nova duplicata = o sistema gera um novo lançamento financeiro com o valor da ST, sendo o vencimento de acordo com as configurações 2187 e 2314þ Primeira parcela = o valor da ST é acrescentado na primeira parcela do lançamento financeiro.
GF - GE - 2076 - Portador para Substituição Tributária - Indica o Portador a ser utilizado nos Lançamentos de Substituição Tributária na Nota Fiscal de Saída. Esta configuração é válida somente se a configuração 'GF – GE – 2075 "Divisão de Substituição Tributária entre duplicatas' estiver igual a ""Nova duplicata""."""
GF - GE - 2129 - Acessar o botão de geração de estornos de lançamentos - Com esta selecionada, será habilitado o botão 'Estorno de Lançamentos' do cadastro de lançamentos financeiros quando estiver posicionado sobre uma liquidação.
GF - GE - 2141 - Tipo de Operação Estadual para NFE de Comissão - Informar o Tipo de Operação Estadual para Nota Fiscal de Entrada a ser emitida pelo representante. Esta nota é gerada na rotina de Controle de Comissões, ficando vinculada ao lançamento de comissão a pagar gerado.Veja também as configurações: 2142 e 2143.
GF - GE - 2142 - Tipo de Operação Interestadual para NFE de Comissão - Informar o Tipo de Operação Interestadual para nota fiscal de entrada a ser emitida pelo representante. Esta nota é gerada na rotina de Controle de Comissões, ficando vinculada ao lançamento de comissão a pagar gerado.Veja também as configurações: 2141 e 2143.
GF - GE - 2143 - Código do Item/Serviço para a NFE de Comissão - Informar o Código do Item/Serviço para Nota Fiscal de Entrada a ser emitida pelo representante. Esta nota é gerada na rotina de Controle de Comissões, ficando vinculada ao lançamento de comissão a pagar gerado.Veja também as configurações: 2141 e 2142.
GF - GE - 2164 - Histórico para Lançamento de Comissão - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 2165 - Histórico para Lançamento de Comissão - Histórico utilizado no lançamento criado pelo programa de Listagem de Comissões.
GF - GE - 2166 - Portador para Lançamento de Comissão - Portador utilizado no lançamento criado pelo programa Listagem de Comissões.
GF - GE - 2167 - Conta Financeira utilizada no Lançamento de Comissão - Conta financeira utilizada no lançamento de comissão gerado pelo Listagem de Comissões.
GF - GE - 2181 - Grupo de usuários para receber alerta folha pagamento - Grupo de usuários para receber alerta indicando que ocorreu inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha Pagamento.Cada usuário do grupo informado receberá um alerta gerado pelo módulo folha pagamento.
GF - GE - 2183 - "Bloquear exclusão de lançamentos do tipo ""Folha""" - "Bloqueia a exclusão de lançamentos financeiros quando o 'Tipo de Documento' for ""Folha""."""
GF - GE - 2187 - Número de dias para vencto. da Duplicata de ST - Informe o número de dias o qual é somado a data de emissão da nota fiscal de saída para calcular a data de vencimento do novo lançamento criado pela substituição tributária. Essa configuração é válida apenas quando a configuração 'GF GE 2075 "Divisão de Substituição Tributária entre duplicatas' estiver com a opção ""Nova Duplicata""."""
GF - GE - 2188 - Conta financeira para lançamento de ST - Informe o código da Conta Financeira para gravar no lançamento de Substituição Tributária. Essa configuração é válida apenas quando a configuração 'GF GE 2075 "Divisão de Substituição Tributária entre duplicatas' estiver com a opção ""Nova Duplicata""."""
GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira - Ao cadastrar um lançamento, Nota Fiscal de Saída, Nota Fiscal de Entrada, Ordem de Compra, Pedido ou Solicitação de Viagem, a rotina irá exigir uma conta financeira válida e diferente de branco.
GF - GE - 2221 - Validar geração da NFE de comissão - Validar a criação da nota fiscal de entrada para o lançamento de comissão a pagar na rotina Controle de Comissões. A validação ocorre somente quando a rotina for chamada por componente externo indicando a criação da nota de entrada. Será verificado se a nota e o lançamento de comissão foram criados corretamente, caso contrário, todo o processo é desfeito.
GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito - Quando utilizado controle de crédito por dias de atraso, deve se informar nesta configuração o limite de dias para este controle. Importante: Com esta configuração preenchida o sistema não efetuará controle de crédito por valor.
GF - GE - 2262 - Habilitar contabilização do lançamento retenção Antecipado - "Ao criar um lançamento de Retenção do tipo ""Antecipado""ou ""Competência"", o campo 'Contabilidade' ficará conforme o Histórico informado. Ao liquidar um pagamento ao Fornecedor, o campo 'Contabilidade' de retenções do tipo ""Antecipado (Efetivo)""será alterado para ""a Contabilizar"". Esta alteração somente será realizada se o Lançamento de retenção estiver inicialmente com o campo 'Contabilidade' igual a ""Não Contabilizar""."""
GF - GE - 2267 - Ordem percentual comissão representante principal Múltiplos - "Ordem para a busca do percentual de comissão para o representante principal no Pedido e Nota Fiscal quando a metodologia de comissão for ""Múltiplos""(Configuração 'FA""" DU 175 "Método de cálculo para comissões'=M"").""""" "Busca primeiro o percentual do cadastro do representante, se não possuir, busca no cadastro do cliente. ""1""" Busca primeiro o percentual do cadastro do cliente, se não possuir, busca no cadastro do representante.Não possuindo o percentual nos cadastros acima, prevalecerá, após informar os itens, o percentual informado pelo usuário, senão o percentual informado no material e por último o percentual no botão 'Representantes' do Cliente.
GF - GE - 2279 - Índice para liquidação de lançamentos indexados - Índice sugerido para liquidação de lançamentos indexados. Ao liquidar um lançamento indexado, será sugerido o índice informado nesta configuração. Se não for informado, será sugerido a índice do lançamento original. Não se aplica a lançamentos cujo campo 'Índice' estiver em branco.
GF - GE - 2314 - Regra para cálculo do vencto. da Duplicata de ST - Define a metodologia da data de vencimento do Lançamento de ST criado quando a configuração 'GF GE 2075 "Divisão de Substituição Tributária entre duplicatas' estiver igual a ""Nova duplicata"". """ Dias = conforme dias marcados na configuração 'GF GE 2187 Número de dias após a Data de Emissão da NF'þ Prazo Médio = a data de vencimento será o número de dias do prazo médio.Importante: Caso o campo 'ST' da guia 'Prazos' do cadastro de condição de pagamento esteja selecionado para alguma parcela, esta configuração não será considerada.
GF - GE - 2334 - Conta inicial para Gerencial Modelo Metaconta - "Informar a primeira conta do Plano de Contas para a visão das Gerenciais Modelo a serem informadas na montagem da Metaconta. Também é possível informar somente o Grupo, por exemplo, se informar ""9"", todas as Contas do Grupo ""9""serão visualizadas."""
GF - GE - 2335 - Conta final para Gerencial Modelo Metaconta - "Informar a última conta do Plano de Contas para a visão das Gerenciais Modelo a serem informadas na montagem da Metaconta. Também é possível informar somente o Grupo, por exemplo, se informar ""9"", todas as Contas do Grupo ""9""serão visualizadas."""
GF - GE - 2339 - Composição do campo livre para boletos da CEF - "Indicar qual o código deverá compor o Campo Livre do IPTE e Código de Barras para o Boleto da Caixa Econômica Federal. Referente às modalidades ""Remessa Registrada 11 Posições""e ""Remessa Rápida 11 Posições"".Opções: 1 Conta Corrente (opção padrão) 2 Número Convênio (nova regra CEF)"""
GF - GE - 2346 - Controle para gerar adiantamento de troco em Receb Múltiplos - "Solicitar a geração do lançamento de adiantamento como troco na rotina de Recebimentos Múltiplos.Opções: ""Perguntar""– Solicita confirmação do usuário para geração do lançamento de adiantamento. ""Não Perguntar""– Não emite a mensagem e não gera o lançamento de adiantamento. ""Gerar Sempre""– Gera o valor de adiantamento automaticamente, sem perguntar para o usuário."""
GF - GE - 2351 - Criar lançamento a Pagar de Subst Tributária no Faturamento - Com a configuração marcada, se a nota fiscal de saída possuir valor de Substituição Tributária, será criado um lançamento a pagar para este imposto. Somente para notas faturadas. O lançamento gerado será criado com as informações do cadastro de Impostos e Contribuições conforme a UF do Cliente da Nota Fiscal. O valor do lançamento será o valor da ST da Nota Fiscal. O Total Faturado e as parcelas de cobrança da nota fiscal permanecem inalterados nesta situação.
GF - GE - 2353 - Permitir alterar Portador ao selecionar Modelo de Lançamento - Na criação de um lançamento conforme modelo, após selecionar um modelo de lançamento, na tela de confirmação, será permitido alterar os campos ‘Portador’ e ‘Portador de Transferência’ sugeridos para criação do novo lançamento.
GF - GE - 2356 - Metodologia de Autorização de Pagamentos - Define a metodologia para liberação de pagamentos. Quando a opção for igual a “Única”, exige que apenas um usuário autorizado faça a liberação de pagamentos que ocorre diretamente no campo 'Pagamento' da guia Complemento do cadastro de Lançamento. Quando a opção for igual a “Participação”, exige a autorização de um ou mais usuários. A liberação ainda dependerá da quantidade de usuários ou a soma do percentual/cota/peso de participação de cada usuário. Para isso, é necessário parametrizar os cadastros de 'Usuários Liberação de Pagamento' e 'Limites de Autorização de Pagamento'.
GF - GE - 2363 - Avisar/Bloquear alteração do Regime Pagamento nas retenções - "Através dessa configuração, é possível permitir ou não informar uma Natureza de Rendimento cujo Regime de Pagamento seja diferente da guia selecionada. Opções:""Avisar""– Permite informar uma Natureza de Rendimento ""Efetivo""na guia ""Antecipado(Efetivo)""e permite informar ""Antecipado(Efetivo)""na guia 'Efetivo'. O sistema irá avisar e solicitar confirmação da alteração.""Bloquear""– Não permite informar Natureza de Rendimento cujo Regime de Pagamento seja incompatível com a guia da retenção a ser cadastrada. Será emitido um aviso porém, a alteração será cancelada."""
GF - GE - 2371 - Posição inicial do Banco do Código de Barras Cheques - "Na leitura do código de barras do cheque, indicar qual a posição inicial em que o código do banco está informado.Conforme a leitora de cheques, esta poderá informar um caractere separador no início do código de barras.Caso estiver gerando este caractere, a posição inicial provavelmente deverá ser ""2"". Quando não emitido, a posição inicial provavelmente será ""1"".Quando for indicado ""0""(zero), o banco será identificado a partir da segunda posição.Esta configuração é valida somente quando a configuração 1469 for igual a ""Nenhum"""""
GF - GE - 2377 - Códigos operações para integração folha pagamento com rateio - Configuração utilizada para integração Folha Pagamento – Contas a Pagar. Informe os códigos 'Tipo Item Contas a Pagar' em que ao gerar o lançamento a pagar solicitado pela folha pagamento, deverá gerar o rateio contábil/gerencial. O rateio contábil será gerado conforme conta financeira. O rateio gerencial será gerado conforme informações da tabela 'RH Depósito Analítico' gerada pela folha pagamento. Os códigos estão definidos na Folha Pagamento. Informe os códigos separados por ponto e vírgula. Exemplo: 22þ01
GF - GE - 2378 - Campo conta gerencial para integração folha pagamento - Configuração utilizada na integração Folha Pagamento – Contas a Pagar. Informar qual o campo de conta gerencial a rotina de geração do lançamento a pagar deverá utilizar, via integração. Os campos de conta gerencial estão na tabela 'RH Depósito Analítico' da qual serão obtidas as informações para a geração dos rateios gerenciais.
GF - GE - 2382 - Desconsiderar controle crédito mensal na geração da Prévia - Desabilita a verificação de crédito mensal no momento de gerar as previsões financeiras. Caso utilize o módulo de Gestão de Lojas e este estiver realizando o controle, marque esta configuração.
GF - GE - 2405 - Validar vencimento original menor que a Data - "Opções:""Não Avisar""– Desconsidera a validação. ""Avisar""– Apenas emite a mensagem de que o vencimento original é menor que a data do lançamento. ""Bloquear""– Emite mensagem e bloqueia a alteração, exigindo informar um vencimento original maior ou igual a data do lançamento.Ocorre somente no cadastro de lançamentos e na tela de duplicatas de notas."""
GF - GE - 2411 - Bloqueia a edição dos campos do Cadastro de Conta Corrente - Quando estiver selecionada, não será possível incluir, excluir ou editar os dados do cadastro de Conta Corrente. Será mantida a permissão de selecionar uma conta corrente para vincular a um lançamento financeiro.
GF - GE - 2423 - Regra parametrização para Variação Monetária Adiantamentos - Na rotina de variação mensal, define se a conta financeira e contábil para Ativo e conta financeira e contábil para Passivo a ser utilizada no lançamento de variação conforme o valor gerado, um débito ou crédito. Por padrão, para lançamentos de Adiantamentos, quando a variação for um Débito são vinculadas a informações do grupo Ativo, e se for um Crédito são vinculadas as contas indicadas no grupo Passivo.Essa configuração define a regra de vinculação das contas do grupo Ativo e Passivo para os lançamentos de variação monetária originados de lançamentos de Adiantamentos.Regras:' Padrão' – Se a variação monetária do Adiantamento for de Débito, vincula as informações do grupo 'Configurações Ativo'. Se for de Crédito, vincula as informações do grupo 'Configurações Passivo'.'Invertido' Se a variação monetária do Adiantamento for de Débito, vincula as informações do grupo 'Configurações Passivo'. Se for de Crédito, vincula as informações do grupo 'Configurações Ativo'.
GF - GE - 2428 - Portador para Desconto Contratual - Ao efetivar Pedido com desconto contratual, esse desconto é aplicado nos Lançamentos Financeiros da Nota Fiscal, através de baixas parciais de bonificação. Os Lançamentos Financeiros de baixa serão criados com o portador informado nessa configuração. Caso não informado, ao gerar os Lançamentos Financeiros, a rotina irá solicitar o portador a cada Nota Fiscal gerada. O desconto contratual é informado no Pedido, utilizando o módulo Gestão de Custos.
GF - GE - 2439 - Versão do lançamento da O.C. de Importação - Versão 0 (Moeda estrangeira) – o lançamento financeiro da OC de importação é calculado conforme o índice utilizado na Ordem de Compra e o ‘valor indexado’ é calculado utilizando a moeda nacional correnteþ Versão 1(Moeda nacional) – o valor do lançamento financeiro utiliza a moeda nacional corrente e o ‘valor indexado’ é calculado utilizando o índice da Ordem de Compra.Observação: Esta configuração é válida, somente quando a configuração 2288 Utilizar indexação na efetivação da Ordem de Compra estiver marcada e a ordem de compra for de Importação.
GF - GE - 2455 - Código imposto para CIDE - Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para CIDE (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
GF - GE - 2483 - Considerar simples partida do histórico no reparcelamento - "Esta configuração deve ser marcada apenas por usuários do módulo lojas que utilizam a rotina de reparcelamento. Nesta situação o sistema deixará de forçar simples partida na contabilidade de lançamentos financeiros e vai respeitar apenas o campo ""Considerar simples partida""do histórico do lançamento financeiro. Portanto, ao marcar esta configuração, a responsabilidade de definir se um lançamento é de simples partida passa a ser inteiramente do histórico escolhido pelo usuário para cada lançamento financeiro."""
GF - GE - 2489 - Código imposto para IR Importação - "Informe o código do imposto para a geração de retenção para IR (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço para fornecedores que o IR diminui do total do lançamento financeiro. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a ""Invoice"".Importante: Caso esta configuração for preenchida, também é necessário preencher a configuração ""GF """ GE 2490 "Código imposto IR Importação sem diminuição do valor""."""
GF - GE - 2490 - Código imposto IR Importação sem diminuição do valor - "Informe o código do imposto para a geração de retenção para IR (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço para fornecedores que o IR não afeta o total do lançamento financeiro. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a ""Invoice"".Importante: Caso esta configuração for preenchida, também é necessário preencher a configuração ""GF """ GE 2489 "Código imposto para IR Importação""."""
GF - GE - 2491 - Código imposto para PIS Importação - "Informe o código do imposto para a geração de retenção para PIS (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a ""Invoice""."""
GF - GE - 2492 - Código imposto para COFINS Importação - "Informe o código do imposto para a geração de retenção para COFINS (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a ""Invoice""."""
GF - GE - 2493 - Código imposto para ISS Importação - "Informe o código do imposto para a geração de retenção para ISS (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a ""Invoice""."""
GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída - Com esta configuração marcada o sistema vai ativar um facilitador para controlar a liquidação de notas fiscais de saída sujeitas a retenção. Ao liquidar lançamentos de NFS que possuem valor de retenção calculado será exibido ao usuário os lançamentos financeiros sujeitos a retenção e os respectivos valores.
GF - GE - 2503 - Código de imposto para controlar retenção de PIS na saída - Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de PIS. É necessário marcar a configuração 'GF GE 2502 Controlar retenções na saída' para habilitar essa funcionalidade.
GF - GE - 2504 - Código de imposto para controlar retenção de COFINS na saída - Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de COFINS. É necessário marcar a configuração 'GF GE 2502 Controlar retenções na saída' para habilitar essa funcionalidade.
GF - GE - 2505 - Código de imposto para controlar retenção de CSLL na saída - Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de CSLL. É necessário marcar a configuração 'GF GE 2502 Controlar retenções na saída' para habilitar essa funcionalidade.
GF - GE - 2516 - Habilitar múltiplas condições de pagamento e troco - O sistema possibilitará a inserção de Múltiplas Condições de Pagamento ao gerar duplicatas de Pedidos, Pedidos ASP e Notas Fiscais de Saída. Caso a soma das Condições de Pagamento informadas sejam maiores que o 'Total Faturado' e a última condição de pagamento informada for em dinheiro o sistema automaticamente efetuará o troco também em dinheiro.Para utilizar este recurso as configurações 'FA PE 477 Atrelar condição de pagamento ao preço da tabela', 'FA PE 908 Buscar Valor Encargo da Condição de Pagamento na efetivação' e 'FA GE 1475 Informar múltiplas condições de pagamento e troco' precisam estar desmarcadas.
GF - GE - 2525 - Manter situação do pedido com crédito estourado - Esta configuração controla a atualização da situação do Pedido quando ocorre bloqueio por controle de crédito. Estando desmarcada a situação do Pedido passa para pendente, senão o sistema mantém a situação na qual o pedido já se encontrava. Em ambos os casos o controle do Pedido será alterado.Recomendamos que seja mantida desmarcada sempre que possível.
GF - GE - 2528 - Versão do lançamento de Pedido de Exportação - Versão 0 (Moeda estrangeira) – o lançamento financeiro do Pedido de Exportação, é calculado conforme o índice utilizado no Pedido e o ‘valor indexado’ é calculado utilizando a moeda nacional correnteþ Versão 1(Moeda nacional) – o valor do lançamento financeiro, utiliza a moeda nacional corrente e o ‘valor indexado’ é calculado utilizando o índice do Pedido.Observação: Esta configuração é válida, somente quando a configuração ‘FA – PE – 755 – Utilizar desindexação na efetivação de pedidos’ estiver marcada, a CFOP do pedido iniciar com 7 e possuir um índice informado no Pedido.
GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada - Ao manter essa configuração marcada, o sistema bloqueia lançamentos financeiros de Notas Fiscais Eletrônicas não confirmadas, permitindo fazer liquidação ou impressão de boletos apenas após a confirmação da NFe/NFSe.Desmarcando essa configuração o sistema permitirá liquidar ou enviar boletos antes de confirmar a NFe/NFSe, o sistema não vai criar lançamentos como “bloqueado NFe”. Além disso ao enviar boletos por email o sistema não vai informar número de NF nem duplicata no corpo do email pois não há garantia da confirmação da NFe.
GF - GE - 2531 - Versão para relatórios legais financeiros - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 2533 - Visão aleatória para Conta Gerencial Modelo da Metaconta - Informe o código de TG que contenha as contas gerenciais a serem visualizadas pelo usuário na tela de montagem da Metaconta. Esta configuração permite indicar contas gerenciais específicas por usuário e que devem ser apresentadas na pesquisa de Conta Gerencial Modelo da Metaconta e validadas na montagem da Metaconta.
GF - GE - 2541 - Exigir Rateio ao liquidar Lanç. original não contabilizado - "Ao selecionar esta configuração, deverá ser informado o Rateio na liquidação de lançamentos que se desejam contabilizar quando o Lançamento original estiver como ""Não Contabilizar"". O Histórico de liquidação deverá possuir Conta Contábil de liquidação informada ou um Rateio padrão e o campo 'Contabilizar' do Portador deve estar parametrizado como ""Portador"". Ao liquidar lançamentos do tipo 'Pagar', será creditado da conta parametrizada no Portador e debitado da Conta Contábil de liquidação informada no Histórico, no entanto possibilitará informar Conta Gerencial. Ao liquidar lançamentos do tipo 'Receber', será debitado da conta parametrizada no Portador e creditado da Conta Contábil de liquidação informada no Histórico, no entanto possibilitará informar Conta Gerencial. Válida quando a configuração 'GF """ GE 12 "Metodologia de Rateio financeiro' estiver igual a ""Contábil""e a configuração 'GF """ GE 1067 Permitir Rateio para lançamentos de previsão' estiver desmarcada.
GF - GE - 2550 - Grupo de usuários que recebem e - Os usuários contidos nos grupos indicados nesta configuração serão notificados via e mail quando ocorrer uma solicitação de liberação de crédito.
GF - GE - 2551 - Modelo de e - Para envio de e mail para notificação de Crédito excedido é possível informar nesta configuração um modelo HTML que será enviado aos usuários registrados na configuração 'GF GE 2550 Grupo de usuários que recebem e mail de Controle de Crédito'. Caso não seja informado um modelo o sistema vai enviar um e "mail com formatação simplificada.O Nome do Relatório"", na seleção do modelo, será utilizado como assunto do e""" mail de solicitação de liberação. O assunto também pode ser configurado com a utilização das variáveis abaixo: @D "Data da solicitação de liberação de crédito (""DD/MM/YY"") @T """ "Tipo ""Efetivação de Pedido""/""Pedido""/""Nota Fiscal"" @N """ Número do Pedido/Número da Nota Fiscal @U Usuário logado @O Código da Empresa (Cliente) @C "Nome Razão Social da Empresa (Cliente)Exemplo: Nome do Relatório: ""@D """ Crédito para @O "@C / @T: @N"" Assunto do e""" "mail: 24/03/16 """ Crédito para 999999 EMPRESA EXEMPLO / Pedido: 159
GF - GE - 2558 - Valor de tolerância para conciliação de cartões - Valor que será considerado tolerável para a diferença de valores na conciliação de cartões. A diferença será tanto para mais ou para menos, sobre os campos de 'Valor Total', 'Valor Líquido' e 'Valor de Tarifas'.
GF - GE - 2559 - Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento - "Configuração válida apenas para o uso da rotina de Conciliação de Cartões para buscar informações referentes ao campo NSU e Autorização do Cartão. Recomendado a utilização da opção ""Respectivos Campos (NSU ou Autorização)"".""Documento""" "considerar apenas o campo NSU a partir do campo Documento no Lançamento. ""UsrLanc1"" """ "considerar apenas o campo NSU a partir do campo UsrLanc1 no Lançamento. ""Respectivos Campos (NSU ou Autorização)""" considerar o campo NSU ou Autorização do Cartão (de acordo com o arquivo de importação) nos respectivos campos no Lançamento.
GF - GE - 2560 - Dias de defasagem para conciliação de cartões - Dias de defasagem para conciliação de cartões.
GF - GE - 2561 - Tipo de documento do Lançamento para análise da conciliação - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 2562 - Gerar previsão financeira de pedidos com itens baixados. - Caso seja selecionada esta configuração, a quantidade baixada de um item vai compor o valor de previsões financeiras vinculadas ao Pedido.
GF - GE - 2582 - Rateio gerencial das previsões financeiras da OC - "Esta configuração afeta somente lançamentos financeiros gerados a partir de ordens de compra cuja periodicidade da condição de pagamento seja ""Prazo Programado Item Pedido/OC""ou ""1 Prazo Entrega Item Pedido/OC"".1 Todos os itens da OC – Comportamento padrão do sistema, avalia todos os rateios gerenciais informados nos itens da OC para gerar o rateio dos lançamentos. Os gerenciais de todas as previsões serão gerados de forma igual.2 Considerar itens por prazo – O sistema avalia o prazo programado e o prazo de entrega dos itens para criar os gerenciais. Deste modo os gerenciais de cada previsão financeira podem ser diferentes."""
GF - GE - 2583 - Número de dias para bloquear alteração de saldo financeiro - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 2598 - Contabilizar o CMCV separadamente das notas fiscais - "Caso seja selecionada esta configuração, a contabilização do CMCV (Custo das Mercadorias Compradas e Vendidas) será realizada em separado das notas fiscais de entrada e saída. Neste caso primeiro é contabilizada a nota fiscal sem a linha do CMCV. Depois esta nota fiscal é contabilizada novamente com a linha do CMCV. Porém se não estiver selecionada essa configuração contabiliza tanto a nota fiscal como a linha do CMCV numa mesma etapa. Somente está disponível quando a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0” e válida quando a configuração ""GE """ VC 1135 "Versão do Libera Contábil""for igual a ""3 Versão 3.0"". Indicada para empresas que trabalham com o custeio integrado."""
GF - GE - 2648 - Validar crédito por valor e por Centralizadora - Caso essa configuração seja marcada, o sistema passa a considerar todas as empresas com a mesma centralizadora (desde que diferente de branco) para controle de crédito, tanto por valor quanto por títulos em atraso. Para efetuar esse controle, o limite de crédito deve ser informado apenas na empresa centralizadora e a configuração ‘GF GE 2225 Limite de dias de atraso para controle de crédito’ for igual a “0”.
GF - GE - 2667 - Bloquear Modificação de Lançamentos de Contratos - Ao ativar esta configuração, o sistema passa a bloquear a modificação dos seguintes campos do Lançamento Financeiro de Contratos que não geram Nota Fiscal: Data Emissão Vencimento Original Série/NF Duplicata Valor Índice Empresa
GF - GE - 2678 - Permitir acesso a pesquisa da Situação Financeira da Empresa - Quando selecionada esta configuração, passa a ser possível acessar a pesquisa da 'Situação Financeira’ das rotinas que contemplam esta funcionalidade, sem a necessidade do Direito Gerente Financeiro.
GF - GE - 2682 - Imprimir Termo de Confissão de Dívida - Esta configuração permite a impressão do Termo de Confissão de Dívida após reparcelamento no CRM Cobrança, quando a Configuração ‘CL – GE – 300594 Versão do Reparcelamento no Extrato do Cliente’ estiver igual ‘CRM Cobrança’. Avisar Será exibida a tela para confirmação da impressão ao final do processo de Reparcelamentoþ Sim Imprime o Termo de Confissão de Dívida automaticamente após Reparcelamentoþ Não Não imprime o Termo de Confissão de Dívida.
GF - GE - 2692 - Considerar Unidade de Negócio para remetente do boleto - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 2704 - Controlar comissões na Ordem de Serviço - Ao marcar essa configuração, o sistema passará a controlar comissões na Ordem de Serviço. Quando a OS for encerrada, serão gerados apontamentos de comissão para os técnicos, representantes e reponsável que constarem nas atividades e/ou materiais. As configurações 175 e 176 não influenciam na metodologia de cálculo da OS.
GF - GE - 2706 - Comissionamento Representante OS - Ao utilizar essa configuração como “Apenas Representante OS” será gerado apontamento de comissão para o Representante informado na OS.Ao utilizar essa configuração como “Representantes Cliente” será gerado apontamento de comissão para o Representante informado na OS mais os Representantes do Cliente.
GF - GE - 2707 - Comissionamento Materiais da Ordem de Serviço - "Ao utilizar essa configuração como ""1 Técnicos vinculados ao material"", será gerada comissão apenas para Técnicos informados em Etapas com vínculo com Material.Ao utilizar essa configuração como “2 Todos os Técnicos”, todos os técnicos que recebem comissão sobre serviços vão receber comissão sobre todos os materiais da OS, independente do material estar vinculado a uma etapa ou não."""
GF - GE - 2709 - E - Cadastro de múltiplos endereços de e mail por unidade de negócio para remetente do Boleto. Utilize essa configuração caso queira especificar um remetente para o envio de boleto por email, caso não for especificado o sistema utilizará o remetente configurado para o usuário logado.
GF - GE - 2711 - Portador p/controle de Contratos de prev. no envio de boleto - Quando preenchida, apenas habilitará a opção 'Considerar Contratos de Previsão' da rotina Emissão de Boletos personalizados quando a configuração possuir o mesmo Portador informado na rotina. A configuração também avaliará para que antes da liquidação dos títulos de previsão de contratos seja efetuada a troca do Portador de Previsão para o Portador de Cobrança parametrizados no Objeto de Contrato.
GF - GE - 2725 - Validar relacionamento Contábil x Gerencial nos movimentos - Ao marcar essa configuração, será realizada validação das contas gerenciais digitadas nos itens de movimentações conforme relacionamento contábil x gerencial das contas contábeis de acordo com a regra abaixo:Nota Fiscal de Entrada, Ordem de Compra e Solicitação. Considera a Conta Contábil vinculada a linha do item a Débito na regra contábil, caso não informada considera a Conta Contábil vinculada a linha do CMCV também a Débito.Nota Fiscal de Saída e Pedido. Considera a Conta Contábil vinculada a linha do item a Crédito na regra contábil, caso não informada considera a Conta Contábil vinculada a linha do CMCV também a Crédito.
GF - GE - 2749 - Divisão do frete entre duplicatas - "Com a opção ""Igualmente"", permanece a divisão do frete distribuido entre as duplicatas. Com a opção ""Primeira Parcela"", o valor do frete é integralmente adicionado a parcela de menor vencimento (primeira parcela)."""
GF - GE - 2767 - Versão do rateio contábil - A versão “0 Versão normal” não permite a variação de Unidades de Negócio do Rateio Contábil de uma conta financeira dentro do cadastro de Rateio Padrão Financeiro – Contábil.A versão “1 Versão Unidade de Negócio” possibilita a definição da Unidade de Negócio do Rateio Contábil, variando por Conta Contábil, dentro do cadastro de uma conta financeira no Rateio Padrão Financeiro – Contábil.
GF - GE - 2794 - Possui integração com Birôs de Crédito (CDL - Selecionar esta opção para realizar o controle de clientes inadimplentes utilizando a integração com Birôs de Crédito. Os birôs de Crédito atendidos atualmente são CDL POA e SERASA Para usufruir da funcionalidade se faz necessário parametrizar as seguintes configurações: Para a CDL POA: 'GF GE 2795 Ocorrência para remoção de registros no CDL' 'GF GE 2796 Ocorrência para inclusão de registros no CDL'Para a SERASA: 'GF GE 3017 Ocorrência para remoção de registros no SERASA' 'GF GE 3018 Ocorrência para inclusão de registros no SERASA'
GF - GE - 2795 - Ocorrência para remoção de registros no CDL - "Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente deve ser removido nos registros do CDL. Esta Ocorrência deve ser do tipo LA (Lançamento Financeiro) e deve ser parametrizada com a opção ""Bloquear"" ""Ao Vender""e ""Avisar""""Ao Liquidar"""""
GF - GE - 2796 - Ocorrência para inclusão de registros no CDL - "Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente foi incluído nos registros do CDL. Esta Ocorrência deve ser do tipo LA (Lançamento Financeiro) e deve ser parametrizada com a opção ""Bloquear"" ""Ao Vender""e ""Avisar""""Ao Liquidar"""""
GF - GE - 2804 - Permitir TG por Unidade de Negócio no Libera/Descontabiliza - Quando esta configuração estiver marcada o sistema irá habilitar o filtro de TG por Unidade de Negócio nas rotinas do Libera para a Contabilidade e Descontabiliza NF/Lançamento.Importante: Entendemos que a contabilização dos movimentos deva ser executada filtrando uma Unidade de Negócio por vez, ou todas as Unidades de forma consolidada (utilizando o filtro de intervalo). O uso de TG em bases de dados com muita movimentação pode degradar a performance de execução.
GF - GE - 2816 - Histórico para juros nos Lançamentos de Repactuação - Este Histórico será utilizado para a criação do Lançamento Financeiro de liquidação do valor referente ao juros de Repactuação de parcelas de Contratos repactuados.
GF - GE - 2817 - Conta Financeira para juros nos Lançamentos de Repactuação - Esta Conta Financeira será utilizada para a criação do Lançamento Financeiro de liquidação do valor referente ao juros de Repactuação de parcelas de Contratos repactuados.
GF - GE - 2818 - Conta Contábil para juros nos Lançamentos de Repactuação - Esta Conta Contábil será utilizada para a criação do Lançamento financeiro de liquidação do valor referente ao juros de Repactuação de parcelas de Contratos repactuados.
GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária - "Quando esta configuração estiver marcada, caso a configuração ""GF """ GE "2075 – Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas""estiver selecionada com a opção “Nova duplicata”, será calculada comissão também para o lançamento financeiro relativo à substituição tributária."""
GF - GE - 2822 - Juros do Portador considerado nos Lançamentos Financeiros - "O percentual selecionado será utilizado no cálculo de juros dos Lançamentos Financeiros. Este percentual vem como sugestão a partir do Portador e pode ser alterado diretamente nos Lançamentos Financeiros. Quando selecionada a opção ""Ambos""será considerado o juros dia do portador e, caso não informado o percentual de juros dia no portador, será considerado o juros mês do mesmo. Nos Lançamentos Financeiros o primeiro juros considerado é, quando informado, o juros padrão cadastrado na Empresa do Lançamento. Quando não informado o juros padrão, a busca é feita, então, pelos campos de juros do Portador do Lançamento Financeiro."""
GF - GE - 2842 - Dia de faturamento periódico de contratos de agronegócio - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 2850 - Ocorrência para consulta de registros no CDL - Ocorrência a ser utilizada quando o cliente consultado constar nos registro da CDL.
GF - GE - 2851 - Permitir alteração de Lançamentos pelo Pedido ou Nota Fiscal - Indica usuários que podem modificar ou excluir Lançamentos Financeiros referentes a Pedidos e Notas Fiscais pelo botão Financeiro. Configuração válida caso o usuário não possua o direito GF LANCAMENTO MODIFICAR.
GF - GE - 2919 - Exigir preenchimento do Projeto na criação da Metaconta - Com esta configuração marcada, será exigido o preenchimento Id do Projeto na criação da Metaconta.
GF - GE - 2931 - "Criar Lançamento de Endosso situação ""a Contabilizar"". """ - Essa configuração define como será tratado o campo contabilidade dos Lançamentos Financeiros de Endosso. Quando a configuração estiver marcada, o campo Contabilidade referente a Lançamentos de Endosso é alterado para “a Contabilizar”.Lançamento de Endosso é caracterizado pelo campo “Sacador/Avalista” estar diferente dos campos “Empresa” e Cobrança do Lançamento Financeiro.
GF - GE - 2957 - Ocorrência para clientes com débito em conta autorizado - "Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente está com o debito em conta autorizado. Esta Ocorrência deve ser do tipo EM (Empresa) e deve ser parametrizada com a opção ""Nenhum""para 'Ao Vender' e ""Nenhum""para 'Ao Liquidar'."""
GF - GE - 2958 - Ocorrência para envio de autorização para débito em conta - "Ocorrência a ser utilizada para indicar que foi enviado uma remessa de autorização de débito em conta para o cliente, onde ainda não foi obtido o retorno da mesma. Esta Ocorrência deve ser do tipo EM (Empresa) e deve ser parametrizada com a opção ""Nenhum' ‘Ao Vender’ e ""Nenhum""‘Ao Liquidar’."""
GF - GE - 2981 - Considerar tipo de operação nos filtros do libera contábil - Selecionar esta opção para habilitar os filtros de Tipo de Operação e CFOP na rotina de liberação contábil.
GF - GE - 3003 - Sugerir o Rateio Gerencial da Disponibilidade - Se marcado, ao cadastrar ou modificar a Parcela Padrão de um Contrato de Pagamento irá sugerir a busca do Rateio Gerencial e seus percentuais de acordo com o que está na Disponibilidade de Verbas. Válido apenas para Contratos que utilizam Código de Objeto com Múltiplas Notas e Redistribuição.
GF - GE - 3009 - Bloqueios de maior nível para governança corporativa - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
GF - GE - 3017 - Ocorrência para remoção de registros no SERASA - "Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente deve ser removido nos registros do SERASA. Esta Ocorrência deve ser do tipo LA (Lançamento Financeiro) e deve ser parametrizada com a opção ""Bloquear""" "Ao Vendere ""Avisar""" "Ao Liquidar""
3018 - GF - GE - Ocorrência para inclusão de registros no SERASA Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente foi incluído nos registros do SERASA. Esta Ocorrência deve ser do tipo LA (Lançamento Financeiro) e deve ser parametrizada com a opção Bloquear""" "Ao Vendere ""Avisar""" "Ao Liquidar."""
GF - GE - 3019 - Ocorrência para consulta de registros no SERASA - Ocorrência a ser utilizada quando o cliente consultado constar nos registros do SERASA. GF - GE - 3023 - Senha para consulta de Birôs de Crédito - Senha para consulta de Birô de Crédito. GF - GE - 3038 - Versão do Leitor de Código de Barras e DDA - Define a versão do componente para gerenciamento de pagamentos do Módulo Financeiro. 1 Versão com Leitor de Código de Barras a Pagar e DDA independentes e sem integração direta. 2 Versão com Leitor de Código de Barras a Pagar e DDA integrados, sem a necessidade de diversas importações do mesmo arquivo para localização. GF - GE - 3043 - Código de Imposto para controlar Retenção de IRRF na Saída - Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de IRRF. É necessário marcar a configuração 'GF GE 2502 Controlar retenções na saída' para habilitar essa funcionalidade. Recomendado marcar a Configuração do Tipo de Operação Seq.97 Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado e/ou do Total NF na Nota Fiscal de Saída. GF - GE - 3044 - Código de Imposto para controlar Retenção de ISS na Saída - Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de ISS. É necessário marcar a configuração 'GF GE 2502 Controlar retenções na saída' para habilitar essa funcionalidade. Recomendado marcar a Configuração do Tipo de Operação Seq.97 Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado e/ou do Total NF na Nota Fiscal de Saída. GF - GE - 3045 - Código de Imposto para controlar Retenção de INSS na Saída - Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de INSS. É necessário marcar a configuração 'GF GE 2502 Controlar retenções na saída' para habilitar essa funcionalidade. Recomendado marcar a Configuração do Tipo de Operação Seq.97 Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado e/ou do Total NF na Nota Fiscal de Saída. GF - GE - 3046 - Versão de layout da tela de Lançamentos - 1 – Versão antiga tela de Lançamentos: esta versão será disposta para todas as rotinas que utilizam a tela de Lançamento Financeiro.2 – Versão nova tela de Lançamentos: esta versão será disposta para todas as rotinas que utilizam a tela de Lançamento Financeiro. GF - GE - 3048 - Código Imposto para FUNDEMS - Informe o Código do Imposto padrão para a geração de Retenção para Fundems (botão <Retenção> do Lançamento Financeiro). GF - LC - 1980 - Modelo lançamento retenção PIS para NFS - "Informar o modelo de lançamento para a criação do lançamento de retenção PIS para fins de contabilização da nota fiscal de saída.Somente será gerado se no Tipo de Operação, a opção ""Gerar lançamento contabilização retenção na NFS""estiver marcada e se a nota fiscal possuir retenção de PIS.Mesmo considerando a retenção de forma antecipada, a retenção e a contabilização do PIS deverão ser consideradas somente nas efetivações da nota. Portanto, o novo lançamento será criado como ""Não Contabilizado"", passando para ""a Contabilizar"", quando ocorrer a liquidação do lançamento da nota.Importante: O modelo deverá ser do Tipo=""cRecebido""/ ""Liquidado"".""" GF - LC - 1981 - Modelo lançamento retenção COFINS para NFS - "Informar o modelo de lançamento para a criação do lançamento de retenção COFINS para fins de contabilização da nota fiscal de saída.Somente será gerado se no Tipo de Operação, a opção ""Gerar lançamento contabilização retenção na NFS""estiver marcada e se a nota fiscal possuir retenção de COFINS.Mesmo considerando a retenção de forma antecipada, a retenção e a contabilização do COFINS deverão ser consideradas somente nas efetivações da nota. Portanto, o novo lançamento será criado como ""Não Contabilizado"", passando para ""a Contabilizar"", quando ocorrer a liquidação do lançamento da nota.Importante: O modelo deverá ser do Tipo=""cRecebido""/""Liquidado"".""" GF - LC - 3011 - Tratar aglutinações conforme histórico financeiro no libera - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GF - VC - 1714 - Versão componente gravação Contábil - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - AT - 694 - Manter valor unitário se regra de valores estiver zerado - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes - Permite calcular tempo de atividades que não são encerradas no mesmo dia em que são iniciadas. Para essa utilização o sistema calcula o tempo considerando inclusive domingos e feriados. GM - AT - 1068 - Verificar atividades sem valor - Selecionar esta opção para ativar a verificação de atividades sem valor ao sair das atividades do cadastro da ordem de serviço. GM - AT - 1309 - Registrar automaticamente tempo de acompanhamento nas ativ. - Selecionar essa opção para que o sistema registre o tempo automaticamente nas atividades da O.S. ao realizar/acessar um acompanhamento GM - AT - 1310 - Tempo mínimo para agendamento de técnicos - "Informar o tempo mínimo que deve estar disponível para que seja realizado algum agendamento de técnico ao realizar um agendamento automático de atividades. Esta configuração somente estará disponível se a configuração ""GM """ AT 1309 "Registrar automaticamente tempo de acompanhamento nas ativ .""estiver marcada.""" GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades - Selecionar essa opção para que ao criar uma nova atividade no Gestão de Serviços seja indicado se está habilitado o agendamento de atividades para os técnicos. GM - AT - 1318 - Limitar horas disponíveis no Agendamento do Técnico - Selecionar essa opção para que não seja permitido agendar atividades para o técnico acima do limite de horas programadas por dia no calendário.Obs.: Configuração 1311 precisa estar marcada GM - AT - 1503 - Exibir todas as próximas atividades ao finalizar atividade - No Controle de atividades, ao finalizar uma atividade, será exibida na tela todas as próximas atividades posteriores a atividade atual. Somente válido para atividades Sequenciais. GM - AT - 1555 - Atividade para encerramento das OS's relacionadas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - AT - 1613 - Atualizar automaticamente % Concluído - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - AT - 1614 - Criar novo item de OS se encerrar atividade % concluído <100 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - AT - 1623 - Bloquear edição do valor unitário da atividade da OS - Selecionar esta opção para não permitir que o valor unitário da atividade da ordem de serviço seja modificado pelo usuário. GM - AT - 1645 - Ativar controle de início/fim da atividade - Com esta configuração marcada, no controle de atividades serão disponibilizados controles para iniciar, pausar e finalizar a atividade. Esta configuração somente poderá ser habilitada se a configuração 732 estiver desmarcada. GM - AT - 1655 - Criar agendamento de atividade no Outlook - Com esta configuração marcada, ao alterar a data de previsão de Conclusão de uma atividade, na Ordem de Serviço, o sistema criará um agendamento no Outlook do técnico. GM - AT - 1672 - Permitir informar a atividade da OS como retrabalho - Se esta configuração estiver marcada será possível informar a atividade do item da Ordem de Serviço como retrabalho. Se a opção for por usuário, somente os usuários cadastrados terão acesso ao campo 'Retrabalho' da atividade. GM - AT - 1673 - Exigir Causa para a atividade do item da O.S. - Ao informar a atividade da Ordem de Serviço como retrabalho será exigido que o campo Causa seja preenchido com um código válido e uma descrição. Mesmo existindo um código de causa em branco este não será permitido. GM - AT - 1674 - Validar preço da tabela nos materiais da O.S. pela data - Nos materiais da OS, quando utilizada tabela de preços, a data informada será o parâmetro utilizado para validar o preço do item. GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S. - "Ao finalizar a atividade da Ordem de Serviço será solicitado o preenchimento do questionário cadastrado no Tipo de Atividade. Esta configuração irá ""Avisar""para o preenchimento do questionário ou ""Bloquear""caso não seja preenchido.""" GM - AT - 1762 - Não agendar atividades automaticamente para a data corrente - Com esta configuração marcada, ao realizar o agendamento automático da atividade, o sistema irá considerar a próxima data disponível no calendário do técnico, após a data corrente. GM - AT - 1763 - Exigir preenchimento do Solicitado do Item da OS - Com esta configuração marcada, será exigido o preenchimento do solicitado do Item da Ordem de Serviço. Configuração válida tanto na OS Atendimento, quanto na Ordem de Serviço completa. GM - AT - 1893 - Não permitir iniciar/finalizar ativid. sem concluir anterior - "Com esta configuração marcada somente será possível iniciar ou finalizar uma atividade se a atividade anterior estiver concluída. Somente serão avaliadas as atividades cujo método de trabalho for ""Coletivo Sequencial"".""" GM - AT - 1945 - Ativar questionário da atividade para variar por etapa - Com esta configuração marcada, nas Atividades da Ordem de Serviço, o preenchimento do questionário irá variar por Etapa da Atividade. GM - AT - 1949 - Ativar controle de saldos de Ordens de Serviço pelo Contrato - Com esta configuração marcada, no encerramento da Ordem de Serviço, o sistema irá realizar controle de saldo do Contrato. GM - AT - 1967 - Utilizar formação de preço de venda - "Quando esta configuração estiver selecionada, será realizada a validação do ""Preço Unitário""do material da O.S. de acordo com as regras informadas na formação do preço de venda. Configuração válida somente com a licença de uso para o módulo Custos.""" GM - AT - 1973 - Ao negar o Item da OS enviar e - Ao negar o Item da O.S., o sistema enviará e mail conforme as regras: 0 Será enviado e mail conforme as regras de envio parametrizadas no contato zero da empresa do cliente da O.S. 1 Para o Responsável da O.S., com cópia para o Responsável pela criação do Item da O.S. 2 Para o Responsável da O.S. 3 Para o Responsável pela criação do Item da O.S. GM - AT - 1989 - Permitir exceder o tempo disponível do técnico - "Selecionar esta opção irá permitir que sejam agendadas horas além da capacidade de agenda do técnico. Observação: a configuração ""GM """ AT 1311 "Utilizar Agendamento Automático de Atividades""precisa estar marcada.""" GM - AT - 2045 - Exibir a observação do cliente ao iniciar atividade na O.S. - Ao iniciar qualquer atividade na Ordem de Serviço, o sistema irá abrir tela com a observação do cliente da O.S. A tela com a observação somente será aberta se houver informação cadastrada. GM - AT - 2051 - No 'Controle de Atividades' inicializar com a opção - Ao abrir o 'Controle de Atividades' o sistema inicializará com a opção selecionada nesta configuração. As opções são: 0 Minhas Atividades 1 Esperando Resposta 2 Padrão 3 Setor 4 Técnico+Equipe+Setor GM - AT - 2089 - Quantidade de horas para o turno de trabalho nas atividades - Esta atividade define o tempo em quantidade de horas que representa um turno. Exemplo: 4,5 GM - AT - 2090 - Atividades que tratam valor unitário diferenciado por turno - Nesta configuração são informados os códigos das atividades que irão aplicar valor unitário diferenciado por turno. As atividades devem ser informadas separadas por vírgula.&H&Exemplo: 010,020,030 GM - AT - 2091 - Considerar valor turno para atividades com tempo maior que - Esta configuração identifica a quantidade de tempo da atividade que irá ser aplicado o valor unitário por turno. Somente será aplicado para as atividades contidas na configuração 'GM AT 2090 Atividades que tratam valor unitário diferenciado por turno'. Neste caso o sistemaaplicará o valor unitário por turno multiplicado pela quantidade informada na configuração 'GM AT 2089 Quantidade de horas para o turno de trabalho nas atividades'. GM - AT - 2092 - Aplicar valor unitário diferenciado para turno na atividade - Com esta configuração marcada, será aplicado o valor unitário por turno nas atividades da OS. Esta configuração somente terá funcionalidade se as seguintes configurações forem informadas: GM AT 2089 Quantidade de horas para o turno de trabalho nas atividades &I&GM AT 2090 Atividades que tratam valor unitário diferenciado por turno' e 'GM AT 2091 "Considerar valor turno para atividades com tempo maior que' a faixa de range Sim""é identificado pelo valor """".""" GM - AT - 2112 - Na conclusão da atividade, substituir atividade conforme reg - Na tela de Atividades da O.S., ao concluir uma atividade, o sistema irá realizar a substituição desta atividade por outra(s) conforme as regras definidas no cadastro de Tipos de Atividade. GM - AT - 2295 - Avaliar atividades ao concluir uma atividade de última etapa - Ao concluir uma Atividade de última etapa e existir outras atividades abertas que não são de última etapa, o sistema irá avisar ou bloquear o usuário. GM - AT - 2368 - Registrar acompanhamento ao desmarcar atividade faturada - Nas Atividades da OS ao desmarcar o campo 'Faturar' ou alterar os campos 'Horas Desconto', 'Valor Desconto ou 'Percentual Desconto', o sistema irá exigir que seja registrado um acompanhamento. GM - AT - 2369 - Enviar e - Informar nesta configuração os setores dos técnicos das atividades que irão receber o e mail de notificação quando o campo 'Faturar' da atividade for desmarcado. Os setores deverão ser separados por vírgula.Ex: 111,113,125 Esta configuração depende da configuração 'GM AT 2368 Registrar acompanhamento ao desmarcar atividade faturada'. GM - AT - 2575 - Buscar preço da atividade mesmo com valor unitário ajustado - Com esta opção marcada, o sistema irá considerar as regras de preço para atualizar o valor unitário da atividade, mesmo que o campo 'Valor unitário ajustado' estiver selecionado. A busca da regra de preço é realizada na criação da atividade ou quando uma informação que compõe a regra de preço é alterada. GM - AT - 2799 - Considerar qtde. prevista do Tipo de Atividade ao criar OS - A quantidade prevista do Tipo de Atividade somente é considerada quando não houver uma quantidade prevista informada nas atividades padrões do Tipo de OS. GM - AT - 2824 - Excluir os materiais vinculados na atividade - Define se os materiais vinculados a uma atividade serão excluídos quando a atividade for substituída ou excluída. Para os materiais da atividade com movimento de estoque vinculado, não será realizada a exclusão do material. Neste caso, apenas o vínculo entre o material e a atividade é retirado, tornando assim o material genérico para o item da OS. GM - GE - 44 - Fator de multiplicação para cálculo de distância - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 45 - KM nunca cobrada do cliente - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 46 - Preço sugestão combustível - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 197 - Tempo de garantia (em meses) - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 198 - Tipo de formulário - Tipo de impressão da Ordem de Serviço. GM - GE - 199 - Exibir a ficha do cliente - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 342 - Tipo OS inicial - Informe neste campo qual o tipo de OS que você deseja que seja apresentado como sugestão ao cadastrar as ordens de serviço. Considera se que você já tenha cadastrado seus tipos de ordens de serviço. GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos - Com esta configuração marcada, na Ordem de Serviço, será desconsiderado o vínculo do cliente com o produto, podendo ser atribuído qualquer produto ao cliente. GM - GE - 422 - Atividade padrão para deslocamento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 577 - Gerar demandas para peças não aprovadas - Com esta configuração marcada, serão geradas demandas para itens não aprovados nos materiais da OS. GM - GE - 578 - Utilizar empresa centralizadora ao criar OS - Quando esta configuração estiver marcada o programa vai fazer controle do Produto pela empresa centralizadora, caso contrário pelo cliente. GM - GE - 586 - Enviar e - Selecionar esta opção para abrir janela de diálogo para envio de e "mail ao informar ou alterar a descrição da solução do item Config por usuário: SIM"".""" GM - GE - 597 - Técnico possui atividade no período previsto - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 611 - Tipo de Operação Padrão para vendas de peças - Tipo de operação sugestão para os materiais da OS. GM - GE - 621 - Equipe padrão para criar O.S´s via Pedido - Equipe padrão que será informada ao criar OS através do botão 'Gerar OS' no item do pedido. GM - GE - 625 - Atividade de Controle de Num. de Série nas peças - Nas atividades da OS, para a atividade informada nesta configuração, aplica controle de número de série no produto de cliente se este utilizar número de série. GM - GE - 627 - Tipo de Operação para transferência das peças - Tipo de operação a ser utilizada na transferência de materiais. GM - GE - 631 - Modelo de impressão - 0 0 Esta configuração somente será considerada caso a configuração 198 "Tipo de formulárioestiver preenchido como ""Continuo""""" GM - GE - 647 - Numero de colunas para impressão do laudo na OS - Informa o número de colunas para impressão das respostas do laudo na OS GM - GE - 657 - Atividade padrão para atendimento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 736 - Checar limite de crédito na Ordem de Serviço - Selecionar esta opção para que ao informar o cliente, avaliar os atrasos e se o saldo do limite estiver zerado. Não fazer parte do controle as OS´s ainda abertas para este cliente. GM - GE - 744 - Validar Versão da Ordem de Serviço - Selecionar esta opção para validar a versão informada na OS ao documentar as versões de clientes. GM - GE - 745 - Enviar e - Selecionar esta opção pra que ao criar a OS com prioridade urgente, enviar um e mail para o técnico padrão informado no cadastro de equipes. GM - GE - 762 - Sugerir Responsável da OS como representante - Selecionar esta opção para informar que o responsável deverá ser sugerido como representante. GM - GE - 763 - Incidência de comissão sobre - Informa onde deve ser calculado o percentual de comissão na ordem de serviço. GM - GE - 810 - Tipo de Requisição - Esta configuração será utilizada no Campo 'Requisição' dos Cadastros de Ordem de Serviço e O.S. Atendimento. GM - GE - 811 - Conta financeira para ordem de serviço - Será utilizada para inicializar o campo 'Conta Financeira' do Cadastro de Ordem de Serviço. GM - GE - 815 - Exibir a Observação do Cliente na O.S. - Exibe a Observação do Cliente na Ordem de Serviço e na O.S. de Atendimento. GM - GE - 818 - "Não Permitir encerrar item da O.S. com peças ""Orçadas"". """ - "Se selecionada, não permite que o usuário saia das peças, enquanto houver uma peça ""Orçada"".""" GM - GE - 821 - Imprimir O.S. da próxima atividade - "Valor padrão para inicializar o campo, ""Imprimir O.S. da próxima atividade"", do programa ""Controle de atividades"".""" GM - GE - 897 - E - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 900 - Sugerir como técnico o responsável da O.S. - Está configuração trará como sugestão para técnico da atividade o técnico responsável pela Ordem de Serviço. GM - GE - 919 - Data para conclusão do Item da OS - Define a forma de atualização da data de conclusão do item da O.S. 0 Data do sistema 1 Data conclusão da última atividade GM - GE - 996 - Permitir alterar o Tipo dos Materias da O.S. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S. - Selecionar esta opção para que ao entrar nos materiais da O.S., o produto de cliente será criado como material da O.S, caso ainda não tenha informado. GM - GE - 1002 - "Utilizar controle de acesso ao ""Tipo""dos materiais da O.S. """ - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 1003 - "Permitir modificar campo ""Tipo""dos materiais da OS """ - "Define os usuários com permissão para alterar o campo ""Tipo""dos materiais da OS.""" GM - GE - 1006 - Ao baixar/trasnferir materiais da O.S., atualizar dem. geral - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 1020 - "Alternar entre ""Atividades""no controle de atividade """ - "Ativa opção no Controle de atividades de alternar entre as atividades ""Minhas Atividades"",""Esperando Resposta"",""Padrão""e ""Setor"", caso não seja encontradas atividades do tipo. A opção ""Perguntar""solicitará comfirmação ao usuário se ele deseja acessar o próximo tipo de atividade disponível.""" GM - GE - 1069 - Enviar e - Selecionar esta opção para enviar e mail ao informar ou alterar o prazo programado. GM - GE - 1099 - Prefixo de aplicações para controle de objetos da O.S. - Informe nessa configuração quais serão os prefixos de aplicações que terão seu uso serão permitido no controle de objetos. Os conteúdos devem ser separados por vírgula e não pode haver a última vírgula. Ex: CG,MN,CC GM - GE - 1185 - Exigir Causa para o encerramento do item da O.S. - "Ao trocar a situação do item da O.S. para ""Encerrado""ou ""Liberado"", será exigido que a Causa seja preenchida com um código válido e uma descrição. Mesmo existindo um código de causa em branco esse não será permitido.""" GM - GE - 1276 - Explodir item comercial ao entrar nos Materiais da O.S. - Ao entrar nos Materiais da OS, se o material for estrutura comercial, de acordo com a opção selecionada será explodido a engenharia. Opções: Sim: Explode engenharia sem confirmar Não: Não explode a engenharia Confirmar: Solicita confirmação para explodir engenharia GM - GE - 1277 - Situação padrão para agenda de atividades - Selecionar a opção para inicialização do filtro Situação da pesquisa de agenda de atividades. Será considerado no momento de exibir a tela de filtros, como sugestão ao usuário, e no momento de realizar a consulta da agenda a partir de algum campo data através da ação de 'Zoom' GM - GE - 1296 - Restringir Produto de cliente pelos seus contratos ativos - Selecionar essa opção para exigir que o Produto de Cliente da OS esteja vinculado a um contrato ativo no CIGAM. Caso o Produto de Clientes não tenha vínculo com um contrato ativo, não será exibido na consulta.Obs: Somente válido se a configuração 409 estiver selecionada. GM - GE - 1384 - Situação do Item da O.S. para encerrar demandas - "Situação que determinará o encerramento da demanda geral dos materiais da O.S. Para a opção ""Faturada"", o sistema no momento de encerrar o item ainda verificará se existe algo realmente a ser faturado. Caso não exista, realizará o encerramento da demanda geral no momento de encerrar no item da O.S. Caso contrário, somente o fará no momento do faturamento da O.S.""" GM - GE - 1401 - Bloquear quantidade zerada na conclusão da atividade - Opção Sim: verificar se a quantidade da atividade é maior que zero. Não permite que a atividade seja encerrada caso não seja. Opção Não: não verificar se a quantidade é maior que zero e permite o encerramento da atividade sem informara quantidade. GM - GE - 1411 - Enviar e - 0 Caso seja alterado o prazo programado da Ordem de Serviço e o e mail do destinatário não estiver definido, será exibida a tela para envio de e mail onde o usuário poderá informar manualmente o endereço do destinatário. GM - GE - 1434 - Sugerir UN do cadastro do Cliente para a Ordem de Serviço - Selecionar esta opção para inicializar o campo Unidade de Negócio da Ordem de Serviço com o campo Unidade de Negócio definido no cadastro do cliente. GM - GE - 1441 - Modelo de tela do controle de atividades - Alternará o modelo de tela a ser apresentado. O modelo em guia apresentará mais informações, pois a sua organização será em pastas de informações. GM - GE - 1442 - Pesquisar soluções possíveis para o solicitado do Item - "Se selecionada, habilitará no cadastro de Solicitados, o botão ""Soluções possíveis"". Nesse botão, poderão ser informados os códigos de soluções, previamente cadastradas, para o solicitado em questão. No momento de realizar a pesquisa de solução, serão apresentadas as soluções cadastradas. O cadastro das soluções possíveis é totalmente manual.""" GM - GE - 1472 - Nivel de Log para Itens da Ordem de Serviço - "Ativará o registro de log do sistema para os itens da Ordem de Serviço. A informação ""Log ""e ""Exclusão""indica o tipo de sincronismo.""" GM - GE - 1480 - Exigir atualização dos objetos para encerrar o versão - "A conclusão do documento de versão somente será permitida se todos os objetos da O.S. estiverem o campo ""Atualizado""selecionado.""" GM - GE - 1494 - Sugerir conta gerencial do produto pai ao criar O.S. - Selecionar esta opção para que no cadastro de Ordem de Serviço, na OS de Atendimento e na rotina de Manutenção Preventiva sugere a Conta Gerencial do produto de cliente pai vinculado ao produto de cliente. GM - GE - 1510 - "Opções para ""Versão""disponíveis na documentação """ - "Lista de opções disponíveis para o campo ""Versão""do registro de versão do item da Ordem de Serviço. OBS: Não deve iniciar nem encerrar com vírgulas ou qualquer outro caracter. Cada opção deve ter no máximo 5 caracteres.""" GM - GE - 1511 - "Inicialização do campo ""Versão""da documentação de versão """ - "Inicializará o campo ""Versão""da documentação de versão do item da Ordem de Serviço.""" GM - GE - 1540 - Gerar Previsões Financeiras da Ordem de Serviço - Marcar a opção para habilitar o Botão 'Financeiro' na tela do Gestão de Serviços com a finalidade de gerar as Previsões Financeiras. GM - GE - 1541 - Criar Produtos de cliente somente para Tipos Oper. faturado - "Somente fará a criação de produtos de clientes para materiais que possuirem o campo ""Criar produto de cliente na venda""nos materiais selecionada e se o Tipo de Operação possuir o campo ""Faturado""selecionado.""" GM - GE - 1544 - Validar Contato contra - "Indicará para o sistema qual deve ser a origem para validação e pesquisa de contato: Cliente: Buscará contato do cliente da OS Reclamante: Buscará o contato do reclamante do item da OS Condicional: Se o Reclamante for informado, buscará do reclamante, se não buscará do cliente. Para as opções ""Reclamante""e ""Condicional"", no programa de ""OS de Atendimento""recomenda""" "se utili zar o tipo de tela 3 Modelo C""da configuração 1438.""" GM - GE - 1574 - Questionário para assistente de criação do Solicitado da OS - Código do questionário que será utilizado no assistente de criação do solicitado do Item da OS. GM - GE - 1575 - Abrir o assistente de criação do solicitado antes de acessar - Ativará a abertura do assistente de criação do solicitado automaticamente, antes de acessar o campo selecionado: 1 Código do Tipo da OSþ 2 Código da Equipe þ3 Localþ 4 Data Solicitadaþ 5 Versãoþ 6 Código Reclamanteþ 7 Nome Contatoþ 8 Prioridadeþ 9 OS Terceiro. GM - GE - 1577 - Questionário para assistente de criação da solução da OS - Código do questionário que será utilizado no assistente para compor a solução da Ordem de Serviço. GM - GE - 1630 - Limitar acesso ao Gestão Serviços por Responsável da O.S. - Com esta configuração habilitada, somente será permitido criar e consultar Ordem de Serviço que o próprio usuário e ou técnico de criação for o responsável. GM - GE - 1641 - Bloquear Preço Unitário com valor fora da faixa - Com esta configuração marcada o sistema bloqueará o preço unitário do material da Ordem de Serviço quando este utilizar tabela e estiver fora da faixa de valores da tabela. GM - GE - 1676 - Adicionar o nome do técnico responsável no assunto do e - Com esta configuração marcada será incluído o técnico responsável no assunto do e mail. GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS - Modelos de tela para as Atividades Padrões das regras de atividades padrões do Tipo OS. 0 Padrão: exibirá a tela de atividades padrões para definir o técnico, situação e tempo previsto da atividade. Usar este modelo quando não utilizar SLA. 1 SLA por Atividade: exibirá tela de atividades para definir o tempo de atendimento das atividades a partir da abertura do Item da OS. 2 SLA por Item: exibirá tela de atividades padrões para definição do técnico e tempo previsto para a atividade. O SLA será controlado por Item da OS a partir da data e hora de abertura do Item. As atividades não influenciam no SLA. GM - GE - 1731 - Liberar acesso aos campos do Doc Versão e Objetos da OS - Com esta configuração marcada, os campos restritos do Doc Versão e dos Objetos da OS estarão disponíveis para modificação. GM - GE - 1733 - Alterar situação do Item da OS para acompanhamento restrito - Se esta configuração estiver marcada, ao cadastrar um acompanhamento restrito o sistema irá solicitar a alteração da situação do Item da OS para Aguardando ou Iniciado. GM - GE - 1738 - Buscar técnico da atividade padrão da OS por CEP do - Ao criar as atividades padrões da Ordem de Serviço, o sistema localizará o Técnico mais próximo através do CEP do Cliente/Responsável da OS ou Reclamante do Item da OS. GM - GE - 1744 - Tipo OS para criar Ordem de Serviço de instalação por iBolt - Esta configuração define o tipo de OS a ser utilizado na criação de Ordens de Serviço para instação de equipamento no processo por iBolt. GM - GE - 1745 - Tipo OS para criar Ordem de Serviço de Manuten. por iBolt - Esta configuração define o Tipo de OS a ser utilizado na criação de Ordens de Serviço para manutenção de equipamento no processo por iBolt. GM - GE - 1751 - Permitir acessar as OS's Relacionadas mesmo fora dos limites - Com esta configuração marcada, na Ordem de Serviço, mesmo estando fora dos limites permitidos para o Item da OS será possível acessar a tela de OS's Relacionadas. GM - GE - 1760 - Tipo OS para criar Ordem de Serviço de recolhimento p/ iBolt - Esta configuração define o tipo de OS a ser utilizado na criação de Ordens de Serviço para recolhimento de equipamento no processo por iBolt. GM - GE - 1777 - Não solicitar confirmação de envio de e - Com esta configuração marcada, no Gestão de Serviços não será solicitada a confirmação de envio de e mail. Desta forma todos os e mails que solicitem confirmação serão enviados automaticamente. GM - GE - 1784 - TG para Tipos de OS's relacionadas - "TG para Tipo de OS's que serão analisadas na criação do item ou modificação do Tipo de OS e Local. O sistema irá localizar as OS's e informará a primeira encontrada no campo ""OS Relacionada""do item da OS.""" GM - GE - 1785 - Buscar OS relacionada automaticamente - Na ordem de serviço, na criação do item ou modificação do tipo de OS e local, o sistema irá preencher o campo 'OS Relacionada' do item com a primeira OS encontrada para o cliente, tipo OS e local. Os tipos de OS analisados serão os contidos na TG da configuração 1784. GM - GE - 1789 - Código padrão de Solicitado para criação de OS via iBolt - Código padrão para o solicitado do Item da OS quando for criado via iBolt. GM - GE - 1815 - Atualizar Representante da OS com técnico encontrado por CEP - Ao criar uma Ordem de Serviço ou alterar o Tipo de OS, o sistema irá atualizar o Representante da O.S. com o código do Técnico da Atividade que foi buscado por e "mail. Esta funcionalidade depende da configuração GM """ GE 1738 "Buscar técnico da atividade padrão da OS por CEP do""e da opção ""Buscar técnico por CEP""da atividade padrão do Tipo de OS.""" GM - GE - 1818 - Ativar questionário do assistente de solicitado por Tipo OS - Com esta configuração marcada, o questionário para assistente de criação do solicitado do Item da OS, informado na configuração 1574, será desconsiderado. O questionário a ser utilizado deverá ser informado no cadastro do Tipo de OS. GM - GE - 1819 - Exigir o preenchimento do assistente de solicitado da OS - Se esta configuração estiver marcada, será exigido o preenchimento do questionário do assistente do solicitado do Item da Ordem de Serviço. Para que esta configuração seja ativada, é necessário informar a configuração 1574 ou a configuração 1818 estar marcada. GM - GE - 1838 - Sugerir o responsável do cliente como responsável da O.S. - Com esta configuração habilitada, ao criar uma Ordem de Serviço será sugerido como responsável a empresa informada no campo Responsável, na guia Padrões do cadastro de empresa do cliente da O.S. GM - GE - 1853 - Tipo de desconto - Opção Dentro: o percentual do desconto será aplicado como redutor direto sobre o preço unitário do material, utilizado para os casos de materiais de mesmo código com preços diferenciados sem a necessidade de criação de múltiplas tabelas de preços.Opção Fora: o percentual do desconto será destacado no Item da O.S., reduzindo seu total e o preço do material permanece bruto. GM - GE - 1889 - Equipe padrão para OS de instalação por iBolt - Esta configuração define a equipe padrão a ser utilizada na criação de Ordens de Serviço para instalação de equipamento no processo por iBolt. GM - GE - 1890 - Equipe padrão para OS de manutenção por iBolt - Esta configuração define a equipe padrão a ser utilizada na criação de Ordens de Serviço para manutenção de equipamento no processo por iBolt. GM - GE - 1891 - Equipe padrão para OS de recolhimento por iBolt - Esta configuração define a equipe padrão a ser utilizada na criação de Ordens de Serviço para recolhimento de equipamento no processo por iBolt. GM - GE - 1892 - Atualizar prazo programado automaticamente na criação da OS - "Com esta configuração ativa, na criação da Ordem de Serviço, o sistema irá atualizar o prazo programado com a data de final previsto da última atividade. Somente serão consideradas as atividades que atualizam prazo programado. A data do prazo programado irá considerar também o ""Número de dias após última atividade""informado no cadastro de Tipo de OS.""" GM - GE - 1906 - Bloquear acesso ao campo Unidade de Negócio na O.S. - Com esta configuração marcada, ao criar uma Ordem de Serviço, não será possível acessar o campo Unidade de Negócio. Desta forma a O.S. será criada para a unidade de negócio padrão. GM - GE - 1914 - Período para avaliação das OS's relacionadas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 1932 - Exigir o preenchimento do Contato do Item da O.S. - Com esta configuração marcada, será exigido o preenchimento do Contato do Item da OS que contenha e mail informado. GM - GE - 1933 - Ao alterar previsão de conclusão da atividade, enviar e - Ao alterar a data de previsão de conclusão de uma atividade e no cadastro da atividade estiver selecionado para notificar a alteração da previsão de conclusão, o sistema enviará e mail conforme as regras: 1 Para o Responsável da OS com cópia para o Responsável pela criação do Item da OSþ 2 Para o Responsável da OSþ 3 Para o Responsável pela criação do Item da OS. GM - GE - 2006 - Buscar o último Projeto do Cliente - Após informar o Cliente na Ordem de Serviço, o sistema deve buscar o Projeto informado na última OS criada para o Cliente. São considerados apenas Projetos ativos. GM - GE - 2044 - Sugerir a última versão do cliente como versão no Item da OS - Selecionar esta configuração para que ao cadastrar nova Ordem de Serviço, o sistema busque automaticamente a última versão do cliente da OS. A última versão é informada no cadastro de produtos. Para que esta configuração funcione corretamente é necessário informar a configuração 'GM PC 2043 Código de estoque do produto que contém a última versão'. GM - GE - 2046 - Avisar/bloquear atividades finalizadas no mesmo período - Com esta configuração parametrizada para avisar ou bloquear, o técnico será notificado ao finalizar duas atividades no mesmo período. Caso esteja parametrizado para bloquear, não será possível finalizar a atividade. Exemplo: Atividade em 28/07/09 das 13:30 às 17:30 e o técnico registrar outra atividade em 28/07/09 das 14:00 às 18:00. GM - GE - 2047 - Permitir realizar orçamentos na Ordem de Serviço - Com esta configuração marcada, o usuário poderá realizar orçamentos no Gestão de Serviços. GM - GE - 2053 - Permitir modificar um item de Ordem de Serviço já faturado - "Com essa configuração marcada será possível modificar o item da O.S. quando este estiver igual a ""Faturado"".""" GM - GE - 2054 - Número de dias para alerta da validade da tabela de preços - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 2055 - E - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - GE - 2096 - Permitir alterar quantidade orçada após aprovar o orçamento - Com esta configuração marcada será possível alterar o campo 'Quantidade orçada' após a aprovação do orçamento. Esta funcionalidade se aplica somente às atividades com o campo 'Fixar valor orçado' marcado. GM - GE - 2097 - Bloquear visualizar valores das atividades e materiais da OS - Com esta configuração marcada, tanto na tela de Atividades da OS, quanto na tela de Materiais da OS não será possível visualizar informações relacionadas a valores. GM - GE - 2171 - Método para criação de O.S. através do Pedido/NF - "Para o método ""Padrão""é necessário ter o material do Item do Pedido/NF cadastrado como Engenharia do tipo ""O"". Para o método ""Tela"", durante a criação da O.S. o sistema abrirá tela para que sejam informados os principais campos do Item da O.S.""" GM - GE - 2197 - Permitir alterar a solução do Item da OS - Com esta configuração marcada, no Gestão de Serviços, será possível alterar o campo Solução. Mesmo que no Cadastro de Tipo de OS esteja marcado para bloquear alteração da solução, com esta configuração marcada será possível alterá la. GM - GE - 2212 - Exigir preenchimento do Assunto na Ordem de Serviço - "Com esta configuração habilitada, na criação do Item da O.S., o sistema irá exigir o preenchimento do campo ""Assunto"".""" GM - GE - 2281 - Permitir alterar o Tipo de OS quando o Item estiver iniciado - Com esta configuração ativa será possível alterar o Tipo de OS quando o Item da OS tiver alguma atividade iniciada ou concluída. GM - GE - 2296 - Nos Materiais da O.S. bloquear alteração da Tabela de Preços - "Com esta configuração estiver selecionada e o preço sugestão da Espécie de Estoque do Tipo de Operação for ""Tabela"", o sistema irá bloquear a alteração da Tabela de Preços no Cadastro de Materiais da OS.""" GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado - Com esta configuração marcada, quando o valor de negócio já estiver informado no Item da OS, será possível a alteração dos seguintes campos:Na guia 'Geral': 1 'Tipo OS'(pré requisito: direito GESMAN ou configuração 2281 estiver marcada) 2 'Equipe' 3 'Prazo Programado' 4 'Solicitado' (código e descrição)Na guia 'Complemento': 1 'Data Liberação' 2 'Data Aprovação' 3 'Data Entrega' GM - GE - 2431 - Permitir modificação no Controle de Atendimentos - Com esta configuração selecionada o usuário terá acesso total para modificação na tela de Controle de Atendimentos SLA. Usuários que não possuírem esta configuração terão somente acesso de pesquisa nesta tela.Esta configuração somente será habilitada quando a configuração 'GM GE 1718 "Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS' estiver com o valor igual a ""2""" "SLA por Item.""" GM - GE - 2441 - Permitir alterar Tipo de OS e Prioridade com controle de SLA - Com esta configuração selecionada será permitida a alteração do Tipo de OS e da Prioridade do Item da OS quando esta controlar SLA. Para esta configuração estar habilitada é necessário que a configuração 'GM GE 1718 "Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS' esteja como ""2""" "SLA por Item.""" GM - GE - 2442 - Permitir efetivação de Ordem de Serviço com cliente inativo - Esta configuração é utilizada exclusivamente no faturamento de Ordens de Serviço para avaliação de clientes inativos. Possui as seguintes opções: Não: Impede o faturamento de O.S. com cliente inativo. É a opção padrão da configuração. Sim: Permite o faturamento de O.S. mesmo que o cliente esteja inativo. Confirmar: Ao identificar clientes inativos durante o faturamento, o sistema irá solicitar confirmação para continuar. GM - GE - 2451 - Permissão de acesso para os materiais da O.S. - Controles disponíveis: 0 Controle Total 1 Criar 2 Modificar 3 Pesquisar 4 Criar e Modificar 5 Modificar e Excluir 6 Nenhum GM - GE - 2452 - Permitir alterar materiais da O.S. após orçamento concluído - Com esta configuração selecionada, após realizar um orçamento será possível movimentar os materiais da OS, ou seja, criar, modificar e excluir. GM - GE - 2485 - Gerar pendência de orçamento para quantidade orçada restante - Com esta configuração marcada, ao finalizar uma atividade de orçamento o sistema irá replicar esta atividade imputando no campo 'Quantidade orçada' o tempo restante previsto para o orçamento. Observação: a atividade será replicada somente se a quantidade realizada for inferior a quantidade orçada. GM - GE - 2517 - Ao recursar o orçamento atualizar a situação do Item para - Ao recusar o orçamento da OS, o sistema irá avaliar esta configuração para atualização da situação. GM - GE - 2523 - Conta Gerencial sugerida para a Atividade da OS - Para a Atividade da Ordem de Serviço, será sugerida a Conta Gerencial da opção selecionada nesta configuração. GM - GE - 2524 - Conta Gerencial sugerida para o Material da OS - Para o Material da Ordem de Serviço, será sugerida a Conta Gerencial da opção selecionada nesta configuração. GM - GE - 2546 - Situação da OS para envio de notificação de SLA - Situação da OS que será considerada para que a notificação de SLA seja enviada. Para a utilização das notificações de SLA é necessário o uso do Magic xpi.0 Aguardando, Iniciada e Pendente 1 Aguardando e Iniciada 2 Aguardando e Pendente 3 Iniciada e Pendente 4 Aguardando 5 Iniciada 6 Pendente GM - GE - 2547 - Tipo de faturamento a ser usado na criação da OS - O tipo de faturamento selecionado será utilizado como sugestão na criação da OS.1 Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na UN da OS 2 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN 3 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços GM - GE - 2568 - Questionário de inovação do Item da OS - Código do questionário a ser utilizado no assistente ao informar o grau de inovação do Item da OS. GM - GE - 2569 - Avisar/Bloquear grau de inovação da OS sem questionário - Avisar "Verificar e avisar sobre o questionário de inovação ao alterar o grau de inovação do Item da OS. ""Bloquear""" "Verificar e bloquear a alteração do grau de inovação se não respondido o questionário de inovação do Item da OS. ""Não avisar nem bloquear""" Não faz verificação ao alterar a grau de inovação do Item da OS.O questionário de inovação a ser utilizado é parametrizado na configuração 'GM GE 2568 Questionário de inovação do Item da OS'. GM - GE - 2602 - Permitir alterar CA após transferir peças - Com esta configuração selecionada o usuário terá acesso para modificar o Centro de Armazenagem, mesmo após terem sido realizadas transferências, entre CAs, para o material da OS. GM - GE - 2604 - Excluir ou atualizar OS ao excluir a NFE - "Esta configuração determina a ação a ser executada para a OS gerada a partir de uma NFE. Ao excluir uma NFE, o sistema deve:""Excluir""– excluir a OS vinculada. ""Atualizar""– zerar os campos de 'NF Entrada' e 'Série NF Entrada' da OS vinculada.""" GM - GE - 2606 - Sugerir depositário do produto como reclamante da OS - Com esta configuração selecionada, o sistema deve sugerir como reclamante da OS, o código de empresa cadastrado no campo 'Depositário' do produto informado na OS. GM - GE - 2632 - Avisar/Bloquear Conta Gerencial inativa na OS - Avisar "Verificar e avisar na modificação da OS se a Conta Gerencial estiver inativa. ""Bloquear""" "Verificar e bloquear modificação da OS se a Conta Gerencial estiver inativa. ""Não avisar nem bloquear""" Não faz verificação se a Conta Gerencial para OS estiver inativa. GM - GE - 2660 - Ao alterar solicitado da OS, enviar e - Ao alterar o solicitado de uma Ordem de Serviço, o sistema enviará e mail conforme as regras: Enviar E mail será enviadoþ Perguntar Será questionado ao usuário se é desejado enviar o e mailþ Não enviar E mail não será enviadoþ GM - GE - 2669 - Exigir o preenchimento do Reclamante da O.S. - Com esta configuração marcada, será exigido o preenchimento do Reclamante na OS. GM - GE - 2840 - Título do Acompanhamento ao parar o SLA - Esta configuração é responsável por determinar o título do acompanhamento que será criado ao parar o SLA de uma OS. GM - GE - 2872 - Permitir utilizar pausa para o SLA - Configuração responsável por definir quais usuários terão acesso a funcionalidade de pausar no Controle de Atendimentos SLA. GM - GE - 2956 - Manter a Ordem ao mudar dados da OS que impactam no SLA - Ao alterar informações do item da ordem de serviço o CIGAM passa a não excluir os dados pertinentes ao controle de SLA. GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS simplificada - "Configuração que define como será populado o campo Unidade de Negócio de OS's provenientes da criação de OS simplificada. ""1 Configuração"": Opção padrão. Ao criar a OS Simplificada, o sistema vai utilizar o valor da configuração 21 informado para o usuário logado no sistemaþ ""2 Definir"": Ao selecionar essa opção, o sistema vai habilitar a seleção da UN desejada, passando a ser obrigatório o seu preenchimentoþ""" GM - GE - 3014 - Buscar cliente para OS simplificada - 0 0 "Configuração que define como será populado o campo Cliente de OSs provenientes da criação de OS simplificada. ""1 """ "Empresa da UN padrão"": Opção padrão. Ao criar a OS Simplificada, o sistema vai utilizar a empresa informada no cadastro da UN, que está parametrizada na configuração 21, informado para o usuário logado no sistemaþ ""2 """ "Empresa do usuário"": Ao selecionar essa opção, o sistema vai utilizar o código de empresa do usuário cadastrado no sistemaþ ""3 """ "Definir"": Ao selecionar essa opção, será habilitado a seleção da Empresa desejada, passando a ser obrigatório informar uma empresaþ""" GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS - "Com essa opção marcada, a criação de OS pelo Portal de Serviços Web passará a validar a matriz de regras previamente definidas via cadastro. O cadastramento desta matriz se dá através do menu ""Gestão de Serviços """ Parâmetros "Matriz de Ordem de Serviço Simplificada""""" GM - OM - 691 - Permitir acesso aos parâmetros - Selecionar esta opção para permitir alterar os parâmetos na OS de Atendimento. GM - OM - 1070 - Enviar e - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - OM - 1342 - Criar novo Item ao gerar pendência com novo tipo de O.S. - Selecionar essa opção para que ao gerar pendência com novo tipo de O.S., seja criado novo item, encerrando o atual. GM - OM - 1438 - Modelo de tela de O.S de atendimento - "Esta configuração indicará qual será o tipo de tela utilizada na O.S. de atendimento.O modelo ""5 E""terá seu funcionamento contemplado somente quando a configuração ""GM """ GE 3022 "Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS""constar como marcada.""" GM - OM - 1439 - Pesquisar Representantes com vínculo ao Cliente - Selecionar esta opção para que na O.S de atendimento, ao realizar a pesquisa de representantes, seja apresentados os representantes cadastrados para o cliente em questão. GM - OM - 1500 - Grupo de usuários para receber e - A partir da resposta das técnicas de análise da manutenção preditiva, são criados de forma automática as OS's de manutenção corretiva, caso indicado na Matriz Preventiva, o sistema irá enviar e mail para o grupo de usuários informado nesta configuração. GM - OM - 2506 - Equipe padrão para criar O.S. de manutenção corretiva - Equipe padrão que será considerada ao criar O.S. de manutenção corretiva. GM - OM - 2507 - Solicitado padrão para criar O.S. de manutenção corretiva - Código de solicitado padrão que será considerado ao criar O.S. de manutenção corretiva. GM - OM - 2508 - Tipo de O.S. padrão para criar O.S. de manutenção corretiva - Esta configuração define o Tipo de O.S. a ser utilizado na criação de Ordens de Serviço de manutenção corretiva de equipamentos. GM - OM - 2877 - Permitir movimentar materiais obsoletos na OS - "Quando a configuração constar como marcada, o sistema permitirá movimentar através do botão 'Materiais' da ordem de serviço, materiais que constem com o campo 'Tipo' do cadastro de materiais igual a ""Obsoleto"".""" GM - PC - 731 - Permitir informar números de série nos prod. sem validação - Selecionar esta opção para permitir informar números de série mesmo em produtos que utilizam materiais que não controlam números de série, não realizando validação do mesmo. GM - PC - 743 - Sufixo para código do produto de cliente - Determina qual o sufixo do produto de cliente ao criar um novo produto de cliente. GM - PC - 766 - "Ao entrar no cadastro de produtos em modo ""Criar""abrir """ - Ao efetuar 'Zoom' no código do produto, na pesquisa de produtos, ou abrir a tela de cadastro de produto através da OS para criação de novo produto, abrirá o cadastro completo ou simplificado. GM - PC - 1328 - Na pesquisa, criar produto de cliente a partir dos materiais - Selecionar essa opção para que ao pesquisar um Produto de Clientes e esse não possuir cliente cadastrado seja exibida a tela de consulta de Materiais/Engenharia. Essa tela serve para auxiliar o usuário a escolher o Código do Material a ser criado. Caso essa configuração não seja selecionada, será apresentada a tela de cadastro de Produto de clientes. GM - PC - 1562 - Sempre atualizar versão de todos os produtos do cliente - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - PC - 2037 - Permitir modificar o campo Número Lógico do Produto - O campo Número Lógico do Cadastro de Produtos somente poderá ser modificado se esta configuração estiver marcada. GM - PC - 2043 - Código de estoque do produto que contém a última versão - O código de estoque definirá qual é o produto que contém as informações de versão do cliente. GM - PS - 679 - Avançar para a proxima peça ao informar o material - Este campo permite que ao informar o código do material em modo criar, o sistema grave o registro da peça informada e posicione no próximo a criar desde que o preço da peça seja buscado automaticamente da tabela informada nas peças. GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente - Se selecionada, no leitor de movimentos de produção, ao realizar o consumo de uma demanda de OP que teve seu atendimento parcial, não será realizado o cálculo de proporção em relação ao que foi entregue pela quantidade que está sendo produzida (Qtde da OP), será sugerido para a baixa a quantidade total entregue.Esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na sequência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas,gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque. Para movimentações no presente: Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativoþ Opção Bloquear: Verificar e bloquear seo movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo. GM - WS - 2 - Papel de parede 2 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - WS - 3 - Papel de parede 3 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - WS - 526 - Logotipo utilizado na OS Web - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - WS - 527 - Rodapé utilizado na OS Web - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GM - WS - 1734 - Grupo de usuários para acesso como Administradores - Esta configuração determina que o grupo de usuários será Administradores. GM - WS - 1735 - Grupo de usuários para acesso como Clientes - Esta configuração determina que o grupo de usuários será Clientes. GM - WS - 1736 - Grupo de usuários para acesso como Parceiros - Esta configuração determina que o grupo de usuários será Parceiros. GM - WS - 1737 - Grupo de usuários para acesso como Técnicos - Esta configuração determina que o grupo de usuários será Técnicos. GM - WS - 1774 - Solicitar produto e número de série ao encerrar OS pela web - Com esta configuração marcada, ao encerrar uma ordem de serviço via web, serão solicitados o código do produto e o número de série. GM - WS - 1792 - Caminho da rede para anexos de acompanhamentos via Web - Nesta configuração será informado o caminho da rede onde os arquivos anexados nos acompanhamentos criados pela Web ficarão armazenados. GM - WS - 1939 - No encerramento da O.S. pela Web alterar o Tipo OS para - Com esta configuração informada, no Gestão de Serviços Web, ao encerrar uma Ordem de Serviço o sistema substituirá o Tipo de OS do Item. GM - WS - 1966 - Modelo de menu para o Gestão de Serviços Web - Esta configuração define o modelo de menu que será utilizado no Gestão de Serviços Web. GM - WS - 2017 - Endereço eletrônico do Gestão de Serviços Web - Informar nesta configuração o endereço eletrônico que o Gestão de Serviços Web está publicado. Exemplo: http://ww2.abyz.com.br/osweb/ GM - WS - 2018 - Habilitar link para acesso à O.S. no email do acompanhamento - Com esta configuração marcada, nos acompanhamentos do Gestão de Serviços, ao enviar e mail o sistema irá criar um link para acesso à Ordem de Serviço através do Gestão de Serviços Web. Para que esta configuração seja aplicada é necessário informar a configuração 'GM WS 2017 Endereço eletrônico do Gestão de Serviços Web'. GM - WS - 2079 - E - No Gestão de Serviços Web, ao aprovar um orçamento, o sistema irá enviar um e mail para o endereço informado nesta configuração. Desta forma a aprovação não necessitará ser realizada por fax ou impressão com a assinatura do cliente. O e mail de aprovação será a comprovação do aceite. GP - FI - 85211 - Portador Origem da Coleta de Valores - Informar o portador que possui os valores a serem coletados. GP - FI - 85212 - Portador Destino da Coleta de Valores - Informar o portador que estará recebendo os valores coletados. GP - FI - 85263 - Criar lançamento ao incluir uma pendência manual - O lançamento será criado conforme o modelo de lançamento apontado na configuração 85264. GP - FI - 85264 - Modelo de lançamento para inclusão de pendência manual - Modelo de lançamento utilizado conforme configuração 85263. GP - FI - 85265 - Modelo de lançamento para devolução de venda - Ao efetuar devoluções de venda, o lançamento de devolução será criado conforme o modelo de lançamento apontado nesta configuração. GP - FI - 85278 - Condição de pagamento para baixa da pendência - Condição de pagamento utilizada ao baixar uma pendência com lançamento já vinculado para um cupom. Esta condição deve possuir o mesmo tipo de pagamento do lançamento gerado e apenas um prazo associado a mesma. Serão utilizados os dados dessa condição de pagamento para efetuar o sincronismo do cupom gerado com o CIGAM e SIGNES. GP - FI - 85288 - Senha para troca de valores - Informando a senha, somente será permitida a troca de valores quando a senha for informada corretamente. GP - FI - 85382 - Histórico dos Laçamentos não considerados nas diferenças. - Informe o código dos históricos que não serão considerados na consulta das diferenças (lançamento financeiro sem cupom fiscal). Digitar os históricos separados por vírgula. GP - FI - 85385 - Marcar como conciliado a inserção de lançamento automaticame - Marque se a inserção inserção de lançamentos deverá conciliar os lançamentos automaticamente. GP - FI - 85386 - Utiliza sistema de pré_conciliaçao de lançamentos financeiro - Marcada(x) > Somente permite conciliar a sessão de caixa quando todos lançamentos estiverem com situação e data de conciliados. Desmarcada ( ) > Não obrigatório a conciliação de documento financeiros. GP - FI - 85416 - Utilizar UF da Unidade de Negócio nas notas. - Marcada essa opção será utilizada a UF da Unidade de Negócio para busca das regras fiscais na venda tornando todas as operações como estaduais. GP - FI - 85442 - Modelo de lançamento para saída de vale troco. - Modelo de lançamento utilizado para gerar o lançamento de saída do Vale Troco. Utilizar somente modelos com históricos de saídas. GP - FI - 85506 - Emitir Recibo no recebimento de cliente - Ao finalizar o recebimento de clientes, no programa Gerente, será emitido em tela um recibo com a importância recebida relativa a operação realizada GP - FI - 85507 - Número de vias para o Recibo no Recebimento de clientes - Número de vias que serão impressas ao emitir o recibo no programa Gerente. Somente válido se a configuração 85506 estiver selecionada. GP - FI - 85509 - Emitir o relatório de faturamento em ordem de Placa + Emissã - "Emitirá detalhamento do relatório de faturamento em ordem de Placa + Data de emissão. Requer o complemento PostosComplCG ativado (""PostosComplCG.ecf"")""" GP - FI - 85517 - Valor de Tolerância na Conciliação Cartões - "Valor que será considerado tolerável para a diferença de valores na conciliação de cartções. A diferença será tanto para mais ou para menos, sobre os campos de ""Valor Total"", ""Valor Liquido""e ""Valor de Tarifas""""" GP - FI - 85518 - Campo de Gravação NSU no Lançamento - Informe em qual campo está sendo gravado o NSU no Lançamento financeiro nas transações TEF GP - FI - 85531 - Tipo Documento do Lançamento para análise de conciliação Cx. - Define qual é o Tipo de Documento que será processado na analise de conciliação de cartões. GP - FI - 85542 - Portador e conta financeira para nota de devolução de Venda - Configure o modelo de lançamento a ser utilizado para que quando a nota de devolução de venda for emitida no gestão de postos, grave no cigam a nf com o portador e a conta financeira deste modelo de lançamento. GP - FI - 85545 - Modelo de lançamento para vale banho pago. - Permite informar qual modelo de lançamento será utilizado quando emitido vale banho pago. GP - FI - 85547 - Imagem a ser impressa no vale bônus. - Permite informar o caminho do arquivo da imagem para ser impressa nos comprovantes de vale bônus. GP - FI - 85567 - Senha libera modelos de lançamento da configuração 85568. - Informar uma senha que será requisitada para os modelos de lançamento da configuração 85568 ao serem acionados pelo Gestão de Postos. GP - FI - 85568 - Modelos de lançamento a controlar emissão por senha. - Devem ser informados os códigos dos modelos de lançamento, separados por vírgula, para os quais será requisitada a senha da configuração 85567. Ex.: 00004þ GP - FI - 85631 - Histórico para liquid. com recebimento de um Receber/Aberto - Histórico para liquidação com recebimento de um Receber/Aberto no programa Gerente e Edição de Lançamentos da Conciliação de Caixa. Este Histório será utilizado na liquidação de modo que este não seja contabilizável. GP - FI - 85636 - Validar sessão de caixa aberta na execução do faturamento - Caso esta configuração esteja marcada, na Automação de Faturamento será validada a sessão de caixa aberta para executar o faturamento. GP - GE - 85003 - Último Release gestão de postos atualizado - Último release do gestão de postos atualizado de conversão, Formado AAMMDDxx, onde AA Ano, MM Mês, DD Dia e xx versões do dia. GP - GE - 85004 - Senha para descontos/acréscimos acima do limite - Senha para efetuar um desconto acima do limite ou um acréscimo inferior ao limite. GP - GE - 85005 - Senha para virada de bombas - Informe a senha para liberar a virada de bombas. GP - GE - 85007 - Integrador de Bombas - Informe se utiliza integrador de bombas. GP - GE - 85015 - Unidade de Negócio - Informe a unidade de negócio que será utilizada. GP - GE - 85096 - Senha para cancelar Cupom Fiscal - Informe a senha para cancelamento do Cupom Fiscal. GP - GE - 85097 - Permite cancelar nota sem informar justificativa - Permite cancelar nota sem informar justificativa. GP - GE - 85169 - Número da folha no LMC - Informe o número da folha atual do LMC Livro de Movimentação de Combustíveis. GP - GE - 85170 - Número do livro LMC - Informe o número do livro LMC Livro de Movimentação de Combustíveis. GP - GE - 85192 - Senha Redução Z - Esta configuração é utilizada para realizar a Redução Z. GP - GE - 85199 - Medidor de Tanques - Informe o medidor de tanques. GP - GE - 85200 - Porta Serial do medidor de tanques - Porta serial de comunicação com o medidor de tanques, COM1 a COM16. GP - GE - 85201 - Timeout do medidor para leitura de cada tanque. - Tempo de espera do medidor para leitura de cada tanque, em segundos. GP - GE - 85202 - Gera Log de Comunicação do medidor de tanques - Marque se deseja gerar log de comunicação do medidor de tanques. GP - GE - 85210 - Unidade de Negócio Destino da Coleta de Valores - Informe a unidade de negócio que irá receber os valores coletados. GP - GE - 85213 - Empresa Responsável pela Coleta de Valores - Informar a empresa responsável pela coleta de valores no posto. GP - GE - 85227 - Pasta geração de arquivos medições tanque - Informar a pasta geração de arquivos medições tanque. GP - GE - 85228 - Validade (minutos) da medição de encerrantes. - Informe a validade, em minutos, da leitura de encerrantes. GP - GE - 85229 - Validade (minutos) da medição de tanques. - Informe a validade, em minutos, da leitura de tanques. GP - GE - 85234 - Excluir arquivos de retornos MTB após importação - Marque se deseja excluir os arquivos de retornos MTB após a importação dos mesmos. GP - GE - 85237 - Exibir menu na área de trabalho - Com essa configuração desmarcada, o sistema exibirá apenas o menu do botão direito do mouse e o menu de atalhos. GP - GE - 85238 - Permitir apenas código EAN ou Bico - Caso esteja marcada, o usuário não poderá informar o código da mercadoria na venda, ou seja, será permitido informar apenas o código EAN ou informar o bico. GP - GE - 85240 - Timeout de aguardo retorno comandos Automação - Informe o timeout, em segundos, do aguardo de retornos de comandos da integração. GP - GE - 85246 - Histórico após pela Coleta de Valores - Ao confirmar uma coleta de valores, os lançamentos da coleta passarão para o respectivo histórico. GP - GE - 85248 - Gerar LOG dos abastecimentos - Marque se deseja gerar LOG dos abastecimentos. GP - GE - 85249 - Bloquear medição de encerrantes com pendências automação - Marque se deseja bloquear a medição de encerrantes caso existam pendências de automação. GP - GE - 85250 - "Habilitar botão ""Dividir Abastecida""" - Com essa opção marcada será permitido dividir uma abastecida em duas. GP - GE - 85251 - Tipo de operação transferência centros de armazenagem - "O tipo de operação deve ser do tipo ""Transferência""e deve ter parametrizado no mesmo o ""Centro de Armazenagem""de origem. Já o tipo de operação vinculado deve ter parametrizado no mesmo o ""Centro de Armazenagem""de destino.""" GP - GE - 85252 - Permite abrir turno sem que o anterior esteja encerrado - "Marcando essa opção, será possível que o caixa ""Y""esteja no turno ""B""mesmo que o caixa ""X""ainda esteja no turno ""A"". Essa configuração é irrelevante para unidades de negócio que possuem apenas um caixa.""" GP - GE - 85253 - Comando medição tanques MEDLIQ - Informe o caminho e comando de medição tanques MEDLIQ. GP - GE - 85254 - Limitar a impressão do valor recebido - Não limitar: imprime o total recebido exatamente igual ao informado Valor da Venda: imprime o valor recebido até alcançar o valor da venda. Não imprime os valores que ultrapassarem esse limite Duas vezes o valor da venda menos um centavo: imprime o valor recebido até alcançar duas vezes o valor da venda menos um centavo. Não imprime os valores que ultrapassarem esse limite A opção deve ser escolhida conforme as características do modelo da impressora utilizada. GP - GE - 85255 - Aglutinar pagamentos mesma forma de pagto. na impressão - Com essa opção marcada, caso seja informado mais de um recebimento com o mesmo tipo de pagamento, será impressa apenas uma linha no cupom fiscal. Isso porque alguns modelos de impressoras não permitem efetuar repetições da forma de pagamento. GP - GE - 85256 - Modelo de Lançamento para Vale - Tendo o modelo de lançamento parametrizado e as regras para gerar vale bônus configuradas, quando houver um vale bônus, o mesmo será gerado conforme o modelo apontado nesta configuração. GP - GE - 85257 - Permitir ver detalhes da consulta de cheques - Caso esteja marcada, o usuário poder ver os detalhes da consulta de cheques realizada. GP - GE - 85258 - Considerar vendas medidas pelas Notas Fiscais - Caso marcada considera no relatório de Fechamento de Caixa valores das vendas realizadas através dos Cupons Fiscais. GP - GE - 85260 - Tolerância fechamento turno antes do turno seguinte. - Tempo máximo no qual um turno pode ser fechado antes do próximo. GP - GE - 85262 - Controle sessão de usuário - Informe como será feito o controle de acesso de sessão de usuário. GP - GE - 85275 - Encerrantes NFs - Esta configuração é utilizada emitir o relatório LMC pelas vendas NFs. GP - GE - 85284 - Modelo de Lançamento para Recarga de Celulares - Informe o código do modelo de lançamento financeiro para geração da recarga de celular, a recarga somente estará habilitada caso esta esteja preenchida. GP - GE - 85339 - Bloqueio dos bicos na medição de encerrantes - Indica o modo do bloqueio/liberação dos bicos na medição dos encerrantes: Bloquear/Liberar Bloqueia antes da medição e libera após a mediçãoþ Somente Liberar Não bloqueia antes da medição, mas libera após a mediçãoþ Não Bloquear Não bloqueia antes da medição e não libera após a medição. Configuração válida somente se o posto trabalhar com a medição automática (85302). GP - GE - 85340 - Liberação automática de bicos bloqueados - Caso ativo, sempre que localizado um bico bloqueado o mesmo será liberado automáticamente. Este monitoramento poderá deixar o sistema mais lento. GP - GE - 85348 - Ajustar resumo sessão caixa na conciliação - Esta configuração será utilizada para indicar se no programa de conciliação de caixas, quando for utilizada a opção de alterar a condição de pagamento do lançamento financeiro, deve ser desfeito o sincronismo e gerado um novo resumo sessão caixa. GP - GE - 85349 - Baixar pendencias na redução Z - Informar sim/não caso deseje que no momento da redução verifique se os abastecimentos pendentes devem ser baixados. GP - GE - 85357 - Tipo de contabilização do sicronismo - Informe o tipo de contabilização utilizado no sicronismo GP - GE - 85360 - Gerar DAV - Se a configuração estiver marcada, permite que se utilize os dados do Gestão de Serviços do Cigam como DAV(Documento Auxiliar de Venda). GP - GE - 85362 - Tipo de validação de horários Sistema/BD - Define a ação do sistema quando houver divergência entre os horários do sistema e do banco de dados. GP - GE - 85363 - Tolerância na validação de horários Sistema/BD - Define o tempo de tolerância para a validação de horários entre o sistema e o banco de dados. GP - GE - 85364 - Tipo de Ordem de Serviço para DAV - Informe qual o tipo de OS que será considerada para geração de DAV OS. Atenção: No cadastro de Tipo de OS o campo Solicitar Orçamento deve estar marcado senão ocorre um erro ao atualizar os dados na OS e cancela os DAVs emitidos. GP - GE - 85370 - Informe o diretório que deseja salvar as pedências duplicada - Ao deixar em branco este campo esta configuração estará deabilitada, ao informar o diretório ela irá gravar os logs no diretório especificado. GP - GE - 85371 - Tipo de integrador para gravar log com os dados duplicados - Quando informado na configuração 85370 o diretório para gravar os logs, selecione nesta configuração o tipo de integrador utilizado. GP - GE - 85378 - Minutos antes das 00:00:00 horas para avisar para fechar. - Deve ser informado quantos minutos antes das 00:00:00 horas deve avisar que tem que fechar o caixa pois há Pré Vendas abertas. Se informar 0 não avisa. GP - GE - 85379 - Utiliza integração GCARD. - Informe se utiliza a integração via GCARD. GP - GE - 85380 - Divisão para inclusão de clientes fidelidade. - Informar em qual divisão os clientes fidelidade devem ser incluídos. GP - GE - 85381 - Divisão para integrar estabelecimento. - Informar em qual divisão tem o cadastro dos estabelecimentos. GP - GE - 85383 - Indique se a unidade de negócio é uma Loja ou Posto. - Indique nesta configuração se a Unidade de Negócio é um Posto de Combustível ou se é uma Loja. GP - GE - 85388 - Requisitar Centro de Armazenagem na pesquisa de mercadorias. - Se marcada essa configuração, será requitado Centro de Armazenagem na tela de Pesquisa de Mercadorias. GP - GE - 85389 - Caminho para saida\busca de arquivos do modo contingência. - Deve ser informado o caminho onde serão gerados os arquivos do modo de contingência do GP. O caminho deve apontar para uma pasta local na aplicação que vai funcionar sem rede e no GP On line deve ser configurado uma pasta para cada máquina que vai usar o GP Off Line. Essa pasta deve ser a mesma que está configurada na aplicação que vai rodar Off Line. GP - GE - 85391 - Selecione como deseja que sejam mostrado os valores no livro - Selecionar como os valores serão listados no relatório Livro LMC se deseja que mostre os valores reais, ou se deseja que os valores sejam apresentados fechando. GP - GE - 85395 - Executável que assina arquivos PAF Menu Fiscal. - Informar o caminho do executável (EX.: c:\Cigam\AssArqCli.exe) que faz a assinatura local de arquivos gerados pela impressora Bematech. Esse programa comunica por TCP/IP com um programa instalado na máquina local e que faz a assinatura digital do arquivo gerado pela impressora nesse local. Atenção: Se essa opção não for usada essa configuração deve ser deixada em branco. GP - GE - 85396 - Bloquear ou acessar a leitura de encerrantes no programa de - Configuração utilizada para o usuário que não tenha automação ligada ao seu caixa, ao tentar executar o programa de leitura de encerrantes seja bloqueado o acesso ou somente avise. GP - GE - 85397 - Enviar comando para abrir gaveta na venda. - Marque esta opção se deseja que seja enviado comando para abrir gaveta no botão F8 da venda. GP - GE - 85398 - Define se a estação é o servidor da medição remota. - Esta configuração deve ser configurada para a estação que é o servidor da medição remota. GP - GE - 85399 - Considerar vendedor vindo da automação. - Marcar esta opção para que o vendedor encontrado pela automação seja utilizado na venda. GP - GE - 85401 - Valor máximo de dinheiro em poder do frentista. - Informe o valor maximo em dinheiro que o frentista poderá ter na sua mão sem acertar com o caixa. GP - GE - 85402 - Bloquear frentista quando saldo ultrapassar valor máximo. - Configurar se o sistema irá bloquear o frentista caso o valor em dinheiro em sua posse, ultrapasse o valor máximo da configuração 85401. GP - GE - 85403 - Tempo para leitura de saldo do frentista. - Configure o tempo em que o programa irá fazer a leitura dos saldos dos frentistas e comparar se ultrapassou o limite máximo permitido. GP - GE - 85408 - Tempo para verificar se está On Line. - Tempo em segundos para verificar se o sistema está On Line. Somente válido se estiver usando o GP em modo Off Line (configuração 85414). GP - GE - 85413 - Se marcada essa opção serão verificadas diferenças nos backu - Somente deve ser marcada se houver backup dos dados e houver necessidade de efetuar a validação da diferença com esses backups. GP - GE - 85414 - Usar o GP OFF Line. - Se marcada essa configuração, o Gestão de Postos passará a funcionar como se estivesse em uma base Off Line. GP - GE - 85415 - Cria log transações Off Line. - Se marcado serão criados logs das transações realizadas no banco em virtude do GP Off Line. GP - GE - 85417 - Tempo espera fechamento caixa. - Informar em segundos o tempo que vai ficar esperando para fechar a sessão de caixa e evitar problemas quando usa o GP On Line. Conf. 85414. Deve ser um valor diferente para cada PDV, senão pode ocorrer de haver bloqueio da tabela de controle de fechamento da sessão de caixa e impedir completamente qualquer fechamento, exigindo intervenção na tabela de controle de fechamento. GP - GE - 85418 - Buscar o preço da tabela genérica de preço. - Marque esta configuração se deseja que o preço da mercadoria seja buscado primeiramente da tabela genérica de preços e posteriormente da tabela da unidade de negócio. GP - GE - 85419 - Permite digitar cliente fidelidade. - Permite a digitação do codigo da empresa de cliente fidelidade cadastrados na configuração 85380 para divisão de clientes fidelidade. GP - GE - 85420 - Regra para bloqueio de vendas sem estoque. - Escolha como será tratada insuficiência de estoque. GP - GE - 85422 - Imprimir o código de barras do lançamento que foi realizado - Permite Imprimir o código de barras do lançamento que foi realizado para sangria na impressora fiscal. GP - GE - 85428 - Cortar as vias do lançamento de sangria - Faz o corte para separar as vias do lançamento de sangria GP - GE - 85429 - Emissão NFe GP - Determina o funcionamento da NFe no GP GP - GE - 85433 - Desabilita geração de dados do Ato Cotepe 06/08. - Com essa configuração marcada, algumas gerações de dados obrigatórias na legislação do Ato Cotepe 06/08 não são feitas, melhorando a eficiência da aplicação GP. ATENÇÃO: Essa configuração somente deve ser marcada se no estado do cliente não exigir a adequação ao Ato Cotepe 06/08. Essa configuração é mantida por compatibilidade com versões anteriores, passando a ser considerada somente a configuração 85516 que a substituirá. GP - GE - 85437 - TG Condições de Pagamento ignora Rel. Conciliação de Caixa - Informe a TG que será considerada no relatório de Conciliação de Caixas para buscar as condições de pagamento a ignorar GP - GE - 85439 - Informe limite de valor no caixa. - Configure o valor maximo que o caixa pode manter. GP - GE - 85440 - Informe o controle sobre o valor maximo que o caixa pode man - Configure o controle sobre o valor maximo que o caixa pode manter em seu poder. GP - GE - 85450 - Utiliza banco unificado no modo Off - Marque esta configuração se utiliza banco unificado para todos os PDVs no modo off line. GP - GE - 85479 - Modelo Relatório de Fechamento ECF - Informe o modelo do relatório de fechamento emitido na ECF: 1 Diferença baseada em troco, 2 Diferenças tradicionais. GP - GE - 85483 - Tempo validade dos Status dos bicos em segundos - Esse tempo será considerado para automações que usam a interface via banco com tipo Integrador K. Deve ser ajustado, pois caso o programa da automação fique inativo não irá considerar o último status gravado na tabela de status. GP - GE - 85486 - Bloqueia med. encerrante de bico com pré - Ative esta configuração caso deseje que a medição dos encerrantes seja bloqueada quando o bico ainda possuir pré vendas não vinculadas com pendências da automação. GP - GE - 85496 - Buscar número das notas vinculadas no servidor GPLOCAL. - Estando marcada essa configuração, o último número da série para a nota será buscada no servidor do GPLOCAL. Somente tem valor para ambiente GPLOCAL quando da emissão de notas vinculadas, agrupadas ou de devolução nas unidades. GP - GE - 85505 - Número de tentativas para ignorar leitura encerrantes falha. - Deve ser informado o número de tentativas que deverão ser feitas na leitura de encerrantes em caso de falha para poder liberar os botões Ignorar e Ajustar. GP - GE - 85516 - Versão para geração de dados do ER - 0 Deve ser informada a release do ER PAF "ECF que será utilizado para geração dos dados no Gestão de Postos. Não utiliza""é a opção para clientes que estão em estados onde o PAF não é obrigatório. ATENÇÃO: Essa configuração deve ser ajustada conforme estado do cliente e versão do laudo para o qual o GP está homologado no estado desse cliente.""" GP - GE - 85521 - Botões Lançamento GP não mostra - Devem ser informadas as letras relativas aos botões que se deseja ocultar do usuário. C Oculta Imprimir Chequesþ R Oculta Imprimir Reciboþ T Oculta Liquidar Titulos Exemplo: CRT para ocultar todosþ R para Ocultar apenas Imprimir Recibo GP - GE - 85522 - Controlar descontinuidade do encerrante na venda. - Se marcada essa configuração e tendo a configuração 85007 marcada e cadastro de integrador nos bicos, a cada venda de combustível em bico, será buscado o encerrante para verificar se não há a descontinuidade do mesmo. GP - GE - 85524 - Mostrar o saldo do caixa para sangria. - Se essa configuração não estiver marcada, não mostrará qual o saldo que o caixa possui para sangria, apenas mostrará a mensagem informando que precisa fazer sangria. Uso junto a configuração 85440 diferente de desabilitado. GP - GE - 85525 - ID Token para NFC - Informe o ID Token para emissão de NFC e, que corresponde a um código de segurança alfanumérico de conhecimento apenas da Secretaria da Fazenda do Estado do emitente e do próprio contribuinte. GP - GE - 85526 - Limite mínimo do percentual da rotina Reajuste Desc/Acrés. - Utilizado na rotina de Ajustes de preço de desconto/acréscimos (AP00254), define o limite mínimo do percentual. Observar que para considerar o desconto deve ser informado o sinal de menos em frente a percentagem, exemplo: 3,25.Fórmula de Cálculo de bloqueio: ((Valor do Reajuste * 100) / Quantidade de Pontos) < Configuração. GP - GE - 85527 - Limite máximo do percentual da rotina Reajuste Desc/Acrés. - Utilizado na rotina de Ajustes de preço de desconto/acréscimos (AP00254), define o limite máximo do percentual. Observar que para considerar o desconto deve ser informado o sinal de menos em frente a percentagem, exemplo: 3,25.Fórmula de Cálculo de bloqueio: ((Valor do Reajuste * 100) / Quantidade de Pontos) > Configuração. GP - GE - 85530 - Dias de defasagem para análise de Lançamentos na conciliação - Define quantos dias a mais e a menos serão processados para encontrar os lançamentos no sistema, utilizando como base a data que foi enviado no arquivo de integração. GP - GE - 85543 - Não Utiliza Sessão de Caixa no programa gerente. - Marque esta configuração caso o cliente não utilize sessão de caixa no Programa Gerente, em casos onde é feita a integração com outros sistemas de postos por meio de software de integração específico. GP - GE - 85544 - Criar NFe de NFCe\SAT CFe. - Marque esta configuração caso o cliente deseje criar NFe de uma venda NFCe\SAT, na venda, cria NF de um ECF e no Faturamento Automático. GP - GE - 85549 - Mostrar sessões de caixa em edição no conciliação de caixas. - Se habilitado, mostrará no conciliação as sessões de caixa que atendam ao filtros informados e que estejam em edição por outro usuário. GP - GE - 85550 - Informe modelo de lançamento para o Cheque Troco - Deve ser informado qual o modelo de lançamento para criação dos cheques troco automático atraves de rotina de emissão de cheques troco GP - GE - 85551 - Informe modelo de lançamento para compensação do Cheque Troc - Deve ser informado qual o modelo de lançamento para criação das compensações dos cheques troco automático atraves de rotina de emissão de cheques troco. GP - GE - 85552 - Utilizar Sincronismo Online de Vendas - Para cada operação de Venda ou Cancelamento da venda, o documento será sincronizado automaticamente com o documento de Nota Fiscal no módulo de Faturamento, bem como todas as duas demais dependências GP - GE - 85553 - Cancelar venda não autorizada SAT. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GP - GE - 85554 - Permite alterar a condição de pagamento NFCe. - Se habilitada, permitirá alterar a condição de pagamento no lançamento financeiro quando for NFCe GP - GE - 85555 - Cadastrar autorizado no F7 da venda. - Marque esta configuração se desejar que ao informar um novo autorizado no F7 da venda, ao confirmar o novo autorizado e o cliente, este novo autorizado seja gravado no cadastro do cliente. GP - GE - 85556 - Modelo de lançamento para conta portador TO5929 - Informe o modelo de lançamento que informa qual conta financeira e qual portador para notas com o codigo fiscal de operação igual a 5929 ao levar a nota no Cigam e10. GP - GE - 85557 - Condições de Pagamento Cheques de Terceiros. - Informe as condições de pagamento que deseja controlar para recebimentos de cheques de terceiros, caso a condição de pagamento escolhida na venda esteja nesta configuração será habilitado opção para permitir ou não esta condição de pagamento de acordo com o cliente. Informe as condições separadas por þ GP - GE - 85558 - Valida limite de crédito nos lançamentos financeiros. - Se habilitada validará o limite de crédito da empresa informada no F11 da venda. GP - GE - 85560 - Impressora utilizada na impressão de vale bônus. - Parametriza qual impressora do PDV irá imprimir os vale bônus gerados no F12 da venda.' GP - GE - 85561 - Marca automaticamente Emite Recibo de Responsabilidade. - Altera a opção Emite Recibo de Responsabilidade automaticamente ao selecionar a opção Envia para Cliente no campo Emite NF para Cliente ou Emite Boleto ou Emite Relatório de Faturamento na tela de Complemento de Empresa. GP - GE - 85573 - Permite emitir nota em contingência do PAF - Quando marcada esta configuração, ao acessar a venda entre o momento da RZ e o primeiro documento do dia ou estando sem comunicação com os bicos, requerirá se deseja entrar em contingência. Estando em contingência, são emitidas notas com a série da configuração 85091 que permitem vinculação posterior a um cupom fiscal. GP - GE - 85576 - Sincroniza RPS para o Cigam - Marcada a configuração será gerado o resumo de sessão de caixa para as notas emitidas com série de RPS(Conf. 85565) e as mesmas serão sincronizadas para o Cigam. GP - GE - 85580 - Permitir somente pesquisar encerrantes e tanques. - Se habilitado, permitirá apenas o modo pesquisa nas rotinas Ajuste de Encerrantes e Ajuste de Medição de Tanques. GP - GE - 85581 - Permitir abertura de mais sessões do Gestão de Postos. - Se a configuração estiver marcada poderão ser abertas várias sessões do Gestão de Postos permitindo trabalhar em diversos programas do GP ao mesmo tempo. Essa configuração deverá estar desmarcada para os PDVs, onde será impedido o uso da venda para emissão de notas caso a configuração esteja marcada. GP - GE - 85589 - Nao grava dados nas tabelas GPLMCSAI, GPENCBIC e GPLMCEST. - Caso habilitada o sistema não gravará mais dados nas tabelas de SAIDAS LMC, ENCERRANTES BICO e ESTOQUE LMC, sendo estas substituídas por VIEWS do banco. GP - GE - 85594 - Gravará a Condição de Pagamento Danfe nos Dados Adicionais. - Caso habilitada, a condição de pagamento da danfe será gravada nos dados adicionais. GP - GE - 85595 - Ativa impressão de código de barras no vale troco. - Caso ativa na impressão do vale troco nas impressoras fiscais e não fiscais será emitido o códigode barras do número de lançamentos financeiros do vale troco gerado. GP - GE - 85596 - Considerar transferência de UN em notas de consumo próprio. - Marque esta configuração se deseja fazer com que a venda de consumo próprio, seja criada no Cigam com a unidade de negócio que foi o cliente na venda. Nesse caso será buscado a unidade de negócio pelo campo empresa a qual a Unidade de Negócio Principal deverá estar preenchida no cadastro de Unidades de Negócio do Gestão de Postos. GP - GE - 85620 - TG de Empresas para geração de Notas Vinculada sem Cnpj\CPF. - Informe a TG de Empresas para a geração de notas vinculadas. Com base nas empresas informadas nesta TG o processo de busca de notas validará as notas sem vinculo da empresa informada que poderá ser usadas, alem do consumidor final (Configuração 85341). GP - GE - 85621 - Usa data\hora do banco para notas, medições e sessões caixa. - Ao marcar essa configuração, a data e hora gravada na nota (cabeçalho e itens), nas medições de encerrantes e tanques e na abertura e fechamento da sessão de caixa será buscadas do banco de dados. GP - GE - 85634 - Tipo de Regra Fiscal para nota Referente. - Informe nesta configuração qual o tipo de regra fiscal deverá ser levada em conta para retornar o tipo de operação para nota referente, sendo ela notas (5929\6929). Quando essa configuração for diferente de vazio então ela sobrescreve as configurações (85266,85267). GP - NF - 85079 - Impressora Fiscal utilizada - | A_Sch 2.02 | Schalter 2.02 | | C_Sch 3.02 | Schalter 3.02 | | D_Bema | BematechFI32.dll | Informe o modo de geração das notas fiscais unificadas. GP - NF - 85087 - Texto fiscal para Base de Calculo - Informe o texto fiscal para a base de calculo. GP - NF - 85088 - Texto fiscal para ICMS Retido - Informe o texto fiscal utilizado para imprimir na nota fiscal quando houver uma mercadoria com ICMS retido. GP - NF - 85089 - Texto fiscal para Preço Pauta - Informe o texto fiscal preço de pauta. GP - NF - 85090 - Texto fiscal para ICMS por Litro - Informe o texto fiscal para ICMS por litro. GP - NF - 85091 - Série utilizada na emissão de notas fiscais - Informe a série utilizada na emissão das notas fiscais. GP - NF - 85093 - Tipo de impressão para a nota fiscal - Informe o tipo de impressão para notas fiscais GP - NF - 85094 - Quantidade de mercadorias por página na nota fiscal - Informe a quantidade de mercadorias por página na nota fiscal. GP - NF - 85095 - Formulário leiaute utilizado na impressão de notas fiscais - Formulário do leiaute que contém as variáveis necessárias para a impressão de notas fiscais. GP - NF - 85179 - Continuação Texto fiscal para ICMS Retido - Esta configuração é a continuação da configuração 85088 (Texto fiscal para ICMS Retido), onde seu objetivo é informar o texto fiscal para ICMS retido, que será impresso na nota fiscal, quando possuir alguma mercadoria com está situação. GP - NF - 85194 - Quantidade de serviços por página na nota fiscal - Informe a quantidade de mercadorias por página na nota fiscal. GP - NF - 85266 - Tipo de operação para nota vinculada dentro do estado - "O tipo de operação deve possuir uma CFOP que comece com ""5""e a espécie de estoque atrelada ao mesmo deve ser do tipo ""Nulo"".""" GP - NF - 85267 - Tipo de operação para nota vinculada fora do estado - "O tipo de operação deve possuir uma CFOP que comece com ""6""e a espécie de estoque atrelada ao mesmo deve ser do tipo ""Nulo"".""" GP - NF - 85270 - Tipo de operação para ajuste de estoque dentro do estado - "O tipo de operação deve possuir uma CFOP que comece com ""1""e a espécie de estoque atrelada ao tipo de operação deve ser do tipo movimento ""Entrada""e do tipo ""Conforme Tipo"".""" GP - NF - 85271 - Tipo de operação para ajuste de estoque fora do estado - "O tipo de operação deve possuir uma CFOP que comece com ""2""e a espécie de estoque atrelada ao tipo de operação deve ser do tipo movimento ""Entrada""e do tipo ""Conforme Tipo"".""" GP - NF - 85279 - Data para nota de devolução de ajuste de estoque - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" GP - NF - 85280 - Acumular Pendências Manuais - Caso ativo, as pendências manuais serão acumuladas por bico e preço para impressão do cupom. GP - NF - 85355 - Detalhar condições de pagamento / troco no rodapé do cupom. - Caso ativo irá imprimir as condições de pagamento, quando utilizarem o mesmo totalizador ECF (exemplo: CARTÃO), e troco no rodapé do cupom. GP - NF - 85365 - Informe a série ultilizada para notas de devolução - Informe a série a ser utilizada GP - NF - 85367 - Informe a serie da nota fiscal, a ser utilizada nas notas D1 - Configure a serie para a criação de notas D1. GP - NF - 85373 - Série para a geração do movimento de ajuste de estoque. - Informe a série que o sistema utilizará para criar notas de ajuste de estoque. GP - NF - 85374 - Tipo de operação utilizada para ajuste de estoque de entrada - Tipo de operação utilizado para ajuste de estoque de entrada (somente atualiza estoque). GP - NF - 85375 - Tipo de operação utilizada para ajuste de estoque de saída. - Tipo de operação utilizado para ajuste de estoque de saída (somente atualiza estoque). GP - NF - 85376 - Modelo de lançamento para ajuste de entrada. - Modelo de lançamento utilizado para criar lançamentos de ajuste de entrada. GP - NF - 85377 - Modelo de lançamento para ajuste de saída. - Modelo de lançamento utilizado para criar lançamentos de ajuste de saída. GP - NF - 85400 - Imprime sobra de observações em gerencial após tef - Se esta configuração estiver marcada e as linhas de observações do cupom excederem 8, as linhas restantes serão impressas como um relatório gerencial após o comprovante do Tef na impressora fiscal. Deve ser considerado que se houver impressão de um relatório gerencial após o comprovante do tef, o cupom não poderá mais ser cancelado. GP - NF - 85404 - Digite os históricos de trocos utilizados no sistema. - Configure os históricos de lançamentos a serem considerados como troco, digite os valores separados por þ Exemplo: 105þ102þ705 GP - NF - 85405 - Modelo de lançamento para Sangria Wincash. - Configure qual o modelo de lançamento será utilizado para fazer a Sangria do caixa na rotina de conciliação de caixas. GP - NF - 85406 - Utiliza o Paraíba Legal. - Essa configuração somente deve ser marcada se o cliente deve imprimir no cupom os dados exigidos pelo Paraíba Legal. O funcionamento foi programado para impressora Bematech e exige a configuração do arquivo BemaFI32.ini para o correto funcionamento. GP - NF - 85407 - Configure o tipo de pagamento para cartão combustivel separa - Selecione qual o tipo de pagamento é a utilizada para abrir o botão de combustiveis na tela do TEF, separados por þ GP - NF - 85409 - Modelo de lançamento para conciliação de caixas. - Configure qual o modelo de lançamento será utilizado para fazer a Sangria do caixa na rotina de conciliação de caixas. GP - NF - 85410 - Modelo lançamento complementar de Conciliação de Caixa. - Modelo padrão de lançamento complementar utilizado para a Conciliação de Caixa. Utilizado somente para novos lançamentos GP - NF - 85411 - Tolerância para venda medida negativa - Especifica quantidade maxima de tolerância para vendas medidas negativas GP - NF - 85421 - Utiliza Minas Legal. - Marque esta opção se deseja que a linha do Minas Legal seja impresso no cupom fiscal, conforme determinação do Ato Cotepe/ICMS 06 /08. GP - NF - 85423 - Bloquear a criação de NF de um CF para outras unidades. - Define a possibilidade de criar NF de CF da unidade ativa para qualquer outra unidade de negócio. GP - NF - 85426 - Serie utilizada para emissao de NF para serviços - Serie utilizada para emissao de NF para serviços se configurado para separação de tipos de material GP - NF - 85427 - Separar Material de Serviços ao emitir NF. - Separar Material de Serviços ao emitir NF. GP - NF - 85430 - Série utilizada para emissão de NFe. - Informar a série que será utilizada para a emissão da NFe, notas de devolução e automação de faturamento referente ao modelo de formulário 55. GP - NF - 85434 - Informe o ambiente da NFe. - Informar o ambiente da NFe, podendo ser Homologacao ou Producao. GP - NF - 85435 - Informações complementares NFe - GP - NF - 85436 - Letra da Unidade em que estão as DANFEs - Informe a letra da unidade em que as DANFEs estão armazenadas GP - NF - 85438 - Modelo de lançamento sangria Seller. - Informe o modelo de lançamento para sangria Seller. GP - NF - 85441 - Verifica vendedor da OS pro cupom - Verifica qual dos campos da OS será informado no Cupom, Representante e Técnicos,Técnicos, Padrão GP - NF - 85443 - Configure o tipo de pagamento para cartão cupom promocional. - Selecione qual o tipo de pagamento é a utilizada para utilizar o Cupom Promocional na tela do TEF. GP - NF - 85478 - Tipo nota para DEVOLUCAO AJUSTE DE ESTOQUE - Nesta configuração deverá ser informado qual o tipo de nota que será usada para buscar na regra fiscal o tipo de operação que será usada no programa DEVOLUCAO AJUSTE DE ESTOQUE e será usado para criar o movimento que não altera estoque. A criação do movimento que altera estoque continua sendo feita normalmente usando tipo de operação da configuração (85270 ou 85271). Tipos a escolher: Normal, Devolução, Transferência, Complementar, Importação, Sessão de Crédito ICMS, Mapa Resumo, Brinde, Frete/Conhecimento, Garantia/Troca, Entrega Futura, Venda a Ordem, Remessa, U Correção, 1 Genérico, 2 Genérico, 3 Genérico GP - NF - 85482 - Tipo de Operação de Nota Vinculada como sendo no estado. - Estando marcada essa configuração, sempre considerará o cliente como sendo de dentro do estado para busca do tipo de operação e consequentemente para o CFOP da NF. Somente usa essa configuração para NF vinculada ao cupom. GP - NF - 85492 - Imprimir código do cliente no rodapé do cupom. - Selecionando esta opção o código do cliente será impresso no rodapé do cupom. GP - NF - 85493 - Senha para liberar o cancelamento sem cancelar o TEF. - Informe a senha para liberação do cancelamento de cupons fiscais sem o cancelamento do TEF. GP - NF - 85494 - Informe a condição de pagamento para a NPR. - Informe a condição de pagamento para a emissão da NPR ao final da venda. GP - NF - 85495 - Imprimir total de impostos no cupom e notas fiscais de saída - Se estiver marcada essa configuração, serão gravados nos cupons e nas notas fiscais de saída emitidas no GP o valor total dos impostos da nota relativos ao valor dos itens. Exigência legal através da Lei 12741 de 08/12/2012. GP - NF - 85498 - Tipo Nota para os impostos da observação das NF Vinculadas. - Informe o Tipo de Nota que será utilizado para buscar as regras fiscais que formarão os impostos descritos na observação das notas vinculadas. GP - NF - 85499 - Dias para busca de sessões parcialmente sincronizadas - Determina qual será o número de dias utilizados para a busca de sessões parcialmente sincronizadas, para que possa finalizar a sua sincronização. O número de dias será considerado de forma retroativa a partir da data atual. Caso esta config esteja com valor 0 (zero), será assumido o valor de 3 dias. Para desativar esse recurso, informar 1 (Um Negativo) GP - NF - 85500 - Utiliza o CPF na nota. - Marque esta configuração caso deseja alterar o nome e CPF do cliente na emissão do cupom fiscal, esta configuração funciona em conjunto com a configuração 85380 divisão para cliente fidelidade. GP - NF - 85503 - Sincronizar NF canceladas no Gestão de Postos. - Marque esta configuração se deseja que as NF canceladas no Gestão de Postos, sejam sincronizadas com o Cigam no momento do Sincronismo GP > Cigam. GP - NF - 85514 - Informe o código do texto legal a imprimir no cupom. - Deve ser informado o código do texto cadastrado no GP que será impresso nas observações do cupom fiscal. ATENÇÃO: Deve ser tomado cuidado ao cadastrar esse texto, pois o mesmo fará com que outras informações das observações do cupom sejam empurradas para as linhas finais e se não couber nessas linhas poderá ocasionar a geração de um relatório após o cupom com as informações restantes. GP - NF - 85532 - Utilizar NFC - Marcando esta configuração, toda a autorização e envio de NFC e será direto na maquina do PDV. Para isso deverá ter o certificado instalado no PDV para que seja autorizado as NFC e. Deverá ser configurado o nome lógico %AUTO_IMPRESSAO_NFCE% para o aplicativo Prodaly_Impressao_NF.exe que fará a transmissão e impressão da NFC e. Caso esteja desmarcada será enviado pelo ProdalyNFeServices como já e feito atualmente. GP - NF - 85533 - Tempo em minutos para rotina de reenvio automático. - Informe o tempo em minutos que a rotina de reenvio automatico enviará as notas eletrônicas que não foram autorizadas, caso esteja com o valor de 0 ou não exista para o usuário logado esta configuração não será executada a rotina. GP - NF - 85534 - Quantidade de notas processadas na rotina de reenvio. - Informe quantos registros por vez serão processadas pela rotina de reenvio de notas não autorizadas. Por exemplo: Se for colocado 5, a cada vez que a rotina for executada processará somente 5 notas e depois encerra o processo. Esse controle foi criado afim de não travar oprocesso de venda por muito tempo. GP - NF - 85535 - TG para Unidade de Negócio para NFe GP. - Caso a unidade de negocio em questão tenha unidade de negócio com letras, deve ser informado a TG onde terá a informação de qual o codigo numerico será utilizado no sistema de geração de Nota Fiscal Eletrônica. Caso não esteja informado nenhuma TG o codigo da Unidade de Negócio será transformado em numérico. GP - NF - 85536 - Pre - Nesta configuração informe quantas notas serão carregadas automaticamente na tela de manutenção NFe, afim de agilizar a abertura da Tela. Esta opção ativa quando o tipo de nota for selecionado diferente de Todas. Estando essa configuração diferente de 0 trará marcado a opção NF Apenas do Caixa. Possibilitando que seja desmarcado essa opção caso queira ver todas as notas. GP - NF - 85540 - Sessão de caixa utilizada nas notas unificadas e devolução. - Parametriza se na geração de nota unificada ou agrupada e devolução de venda obrigará abrir uma sessão de caixa (normal) ou utilizará a ultima sessão de caixa fechada (caixa fechado). GP - NF - 85562 - Controle da busca do número de nota em ambiente GPLOCAL - Essa configuração é válida somente se a configuração 85496 estiver marcada. A configuração determina o comportamento da Venda ao buscar a numeração à usar nas notas quando houver problemas na busca via broker. A opção Somente servidor fará com que ocorra erro ao não conseguir busca a numeração. Quando ocorre a busca local da numeração da série existe o risco de serem geradas notas com a mesma numeração tanto no servidor quanto na unidade o que causará problemas na integração dessas notas em ambiente GPLOCAL. GP - NF - 85624 - Habilitar devolução de Cupom Fiscal que tenha nota vinculada - Ao marcar essa configuração, será possível devolver um cupom que possua nota vinculada.Quando se relacionar a devolução desta nota, deve se atentar a base legal: RICMS/PR 7.871/2017, artigo 443. GP - NF - 85626 - Solicitar senha gerente para cancelar cupom fiscal - 'Solicitar senha gerente para cancelar cupom fiscal. Deve se cadastrar préviamente os gerentes para utilizar esta funcionalidade. Configuração 85096 e 85602 continuam funcionando, entretanto se esta configuração estiver marcada, a mesma sobrepõe a antiga configuração.' GP - NF - 85633 - Não exibir Emite NFe na Venda - Marque esta configuração se desejar que somente apareça a opção de emitir NF e quando no cadastro do cliente esteja configurado para Emitir NF e. GP - PR - 85218 - Tipos de Preços praticados na bomba - "As opções aqui cadastradas aparecerão na tela de cadastro de bicos e permitirão que sejam criadas regras de preços pelas mesmas. Os tipos de preços devem possuir o primeiro dígito numérico, sem repetir. Separe os tipos de preços por vírgula e não coloque espaço após cada vírgula e nem vírgula após o último tipo de preço. O tipo ""0""é reservado pelo sistema e por isso o mesmo não deve ser utilizado.""" GP - PR - 85354 - Modelo da tela de pesquisa de mercadorias - Selecione o modelo da tela de pesquisa de mercadoria: N Normal, com itens básicos da pesquisa L Legal, com os itens exigidos pela legislação do PAF ECF GP - PR - 85358 - Limite máximo de caracteres para preços de combustíveis - Informe a máscara conforme o exemplo: #.### GP - PR - 85359 - Percentual máximo permitido na alteração de preços - Percentual máximo de alteração nos preços dos combustiveis GP - PR - 85484 - TG de materiais a excluir da emissão do LMC. - Deve ser informada um TG onde estão cadastrados materiais que não devem aparecer no LMC. Por exemplo gas veicular. GP - PR - 85611 - Quantidade máxima de valor permitido de movimento de ajuste - É quantidade máxima de valores permitidos para movimentos de ajuste. Essa configuração irá limitar a quantidade máxima permitida para criação de movimentos do CIGAM. GP - PR - 85632 - Modelo de Lançamento para Vale Cliente - Informe o modelo de lançamento para criação do vale cliente. GP - VE - 85033 - Texto ECF - Escolha o texto da ECF. GP - VE - 85034 - Texto Fiscal - Escolha o texto Fiscal. GP - VE - 85038 - Desconto nos itens do ECF - Informe como será o desconto. GP - VE - 85039 - "Permitir editar ""Preço Unitário""na venda """ - Escolha a opção de permissão da edição do preço unitário na venda. GP - VE - 85041 - "Permitir editar ""Quantidade""na venda """ - Marque se deseja permitir editar a Quantidade na venda. GP - VE - 85044 - Permitir lançar Nota Fiscal no ECF - Marque se permitir lançar Nota Fiscal no ECF. GP - VE - 85045 - Mostrar Nota Fiscal - Informe como a nota fiscal será mostrada. GP - VE - 85046 - Qual impressora imprime a Nota Fiscal - Informe qual é o número da impressora que imprime a nota fiscal. GP - VE - 85048 - Emitir via adicional do cupom em vendas com convênio - "Esta opção define se em vendas com algum pagamento cuja condição de pagamento seja do tipo ""Empresa convênio"", deve ser impresso os itens novamente após a finalização do cupom.""" GP - VE - 85050 - Mostrar Saldo de Estoque na Venda - Marque se quiser mostrar saldo de estoque na venda. GP - VE - 85054 - Impressora de Cheques - Informe a impressora de cheques. GP - VE - 85055 - Configuração da impressora de cheques - Informe a configuração da impressora de cheques. Ex: COMX:Velocidade GP - VE - 85056 - Cruzar Cheque com Agência - Informe a agência para cruzar o cheque. GP - VE - 85057 - Cruzar Cheque com Banco - Informe o banco para cruzar o cheque. GP - VE - 85058 - Cruzar Cheque com Conta Corrente - Informe a conta corrente para cruzar o cheque. GP - VE - 85059 - Controle para Quilometragem - Marque se desejar usar o controle para Quilometragem. GP - VE - 85061 - Titulo para dados Adicionais 1 - "Informe o titulo para o dado adicional. Se estiver marcada a configuração para utilizar controle por Quilometragem, a mesma deve ser preenchida com ""KM"".""" GP - VE - 85062 - Titulo para dados Adicionais 2 - Informe o titulo para o dado adicional. GP - VE - 85063 - Titulo para dados Adicionais 3 - Informe o titulo para o dado adicional. GP - VE - 85064 - Titulo para dados Adicionais 4 - Informe o titulo para o dado adicional. GP - VE - 85065 - Titulo para dados Adicionais 5 - Informe o titulo para o dado adicional. GP - VE - 85066 - Bloquear para Venda Autorizada 1 - Marque para bloquear para venda autorizada. GP - VE - 85067 - Bloquear para Venda Autorizada 2 - Marque para bloquear para venda autorizada. GP - VE - 85068 - Bloquear para Venda Autorizada 3 - Marque para bloquear para venda autorizada. GP - VE - 85069 - Bloquear para Venda Autorizada 4 - Marque para bloquear para venda autorizada. GP - VE - 85070 - Bloquear para Venda Autorizada 5 - Marque para bloquear para venda autorizada. GP - VE - 85071 - Valor Padrão 1 - 0 0 0 Informe o valor padrão para os dados adicionais. GP - VE - 85072 - Valor Padrão 2 - 0 0 0 Informe o valor padrão para os dados adicionais. GP - VE - 85073 - Valor Padrão 3 - 0 0 0 Informe o valor padrão para os dados adicionais. GP - VE - 85074 - Valor Padrão 4 - 0 0 0 Informe o valor padrão para os dados adicionais. GP - VE - 85075 - Valor Padrão 5 - 0 0 0 Informe o valor padrão para os dados adicionais. GP - VE - 85114 - Condição de pagamento para troca de valores em Dinheiro - Informe a condição de pagamento para troca em dinheiro. GP - VE - 85147 - Condição de pagamento padrão - Informe a condição de pagamento padrão que poderá ser utilizada por todos os clientes (informar condição de pagamento em dinheiro). Esta condição também será utilizada para reforço (entrada) em dinheiro no caixa. GP - VE - 85150 - Imprimir BOM nos cheques - Marque se deseja imprimir BOM nos cheques. GP - VE - 85172 - Consistir saldo de caixa no troco - Escolha a opção para tratar o saldo de caixa no troco. GP - VE - 85173 - Tolerância para o troco - Informe a tolerância para diferença no momento de informar o troco em uma venda ou troca de valores. GP - VE - 85177 - Senha para o gerente - Esta configuração é utilizada no programa de Integração com bombas, para possibilitar incluir um abastecimento manualmenteþ também é utilizada para liberar a venda para clientes sem limites de crédito. GP - VE - 85178 - Controle de recebimento de Vale Troco - "Esta configuração tem por objetivo definir o comportamento do sistema ao receber um Vale Troco como pagamento, sendo que o mesmo foi emitido pela própria empresa. Opções aceitas:> Não utilizado: Não é apresentado nenhum controleþ > Bloquear: Exige o número do vale, o qual deve estar registradoþ > Consistir: Possui o mesmo controle da opção ""Bloquear"", porém permite que o número seja zerado.""" GP - VE - 85181 - Senha Master - Esta configuração é utilizada para habilitar recursos no sistema, sendo que a mesma, encontra se acima da senha do gerente. Ex: A tentar fazer uma venda para um cliente sem limite, será solicitada a senha do gerente, que irá liberar até certo ponto, caso informada a senha master, a venda estará liberada idependente do valor. GP - VE - 85195 - Imprimir Favorecido - Marque se deseja imprimir o favorecido. GP - VE - 85197 - Tipo sincronismo - Resumido: gera um movimento de estoque único referente aos cupons fiscais de mesmo cliente x vendedor x mercadoria x tipo de operação x preço unitário, ou seja, aglutina por estes campos. Completo: Gera uma nota de saída para cada cupom do sistema. Intermediário: efetua sincronismo completo quando houver cliente (diferente da configuração 85341) ou CPF/CNPJ informado no cupom e, para os demais casos, efetua o sincronismo resumido. GP - VE - 85198 - Nível de detalhamento do resumo de sessão de caixas - Nível de detalhamento do resumo de sessão de caixas, tipos: CIGAM e SIGNES + CIGAM GP - VE - 85205 - Imprime Relatório Fechamento na Impressora - Imprime o relatório de fechamento na impressora configurada, no fechamento da sessão de caixa. GP - VE - 85207 - Divisão para Vendedor - "Informando uma divisão neste campo, ao efetuar ZOOM (F5) sobre o campo ""Vendedor""serão abertas somente as empresas dessa divisão.""" GP - VE - 85208 - DESCONTINUADO - DESCONTINUADO "Utlizar config 85619. Informando uma divisão neste campo, ao efetuar ZOOM (F5) sobre o campo ""Cliente""serão abertas somente as empresas dessa divisão. Poderão ser informadas mais de uma divisão, separando com þ as divisões. Ex: CLþC1þ""" GP - VE - 85209 - Senha para efetuar Aferição - Informe a senha que deve ser solicitada ao efetuar uma aferições. Deixando esta configuração em branco, não será solicitada senha. GP - VE - 85215 - Espécie de documento para venda no PDV - Utilizada para identificar os lançamentos financeiros de venda no Relatório de Fechamento Diário. GP - VE - 85219 - Senha para liberar limite de crédito - Informe a senha para liberar o limite de crédito. GP - VE - 85220 - Avaliar Limite Crédito Cheque Pré - Informe se o Limite Crédito Cheque Pré Datado será avaliado por placa ou CPF/CNPJ. GP - VE - 85221 - Permitir recebimento de combustíveis em turnos encerrados - Permitir recebimento de combustíveis em turnos encerrados. GP - VE - 85222 - Permitir troca de Unidade de Negócio na Venda - Marcando essa opção, será possível selecionar unidades de negócios com o mesmo código de empresa antes de efetuar a abertura do cupom. GP - VE - 85224 - Senha para inserir abastecimento manualmente - Informe a senha para liberar a venda acima do limite. GP - VE - 85226 - Buscar informações de data e hora da impressora - Com essa configuração marcada, o sistema irá buscar a data e hora no momento da abertura do cupom para gravar a informação no cabeçalho da nota. GP - VE - 85230 - Divisão para Concorrente - "Informando uma divisão neste campo, ao efetuar ZOOM (F5) sobre o campo ""Concorrente""serão abertas somente as empresas dessa divisão.""" GP - VE - 85231 - Vendedor sugestão - Informe o vendedor sugestão. GP - VE - 85232 - Tipo de consulta de crédito interna - Completa: Exibe o extrato das contas a receber do consultado e o saldo do crédito. Saldo: Exibe apenas o saldo do consultado e se o mesmo possui títulos vencidos. GP - VE - 85233 - Dias para cheques - 0 0: Não busca cheques troco pré cadastrados. 1: Busca apenas cheques troco pré cadastrados hoje. 2: Busca cheques troco pré cadastrados hoje e ontem. 3: Busca dos últimos 3 dias e assim por diante. GP - VE - 85235 - Imagem 1 PDV - Caminho da imagem superior do PDV. GP - VE - 85236 - Imagem 2 PDV - Caminho da imagem inferior do PDV. GP - VE - 85241 - Solicitar vendedor - Escolha a opção para solicitar vendedor na Venda. Abertura NF: Solicitará vendedor somente ao abrir a NF na Venda. Por Item: A cada item informado na venda será solicitado Vendedor. Exceto Pend.: Será solicitado Vendedor para todos itens da Venda que não forem Pendências. Não Solic.: Não será solicitado Vendedor na venda para nenhum Item. 0 Item Especif.: Será solicitado o vendedor para itens informados no cadastro Produtos Solicitam Vendedor no programa de Vendas. GP - VE - 85242 - Solicitar impressão do relatório de estoque na ECF. - Solicita impressão do relatório de estoque na ECF, após o fechamento do turno. GP - VE - 85243 - Solicitar impressão do relatório de estoque na impressora. - Solicita impressão do relatório de estoque na impressora, após o fechamento do turno. GP - VE - 85244 - Apenas visualizar o relatório de fechamento - Quando esta opção estiver marcada não será possível efetuar a impressão ou edição do relatório de fechamento. GP - VE - 85245 - Tolerância pré - A tolerância (em litros) determina qual a variação máxima entre a quantidade que foi inserida na pré venda e a quantidade real do integrador. GP - VE - 85259 - Imprimir encerrante na venda - Ao efetuar uma venda de combustível baixando uma pendência que veio do integrado, será impresso o valor do encerrante na descrição da mercadoria. GP - VE - 85261 - Senha botão zera encerrantes - Informe a senha que permite o uso do botão zera encerrante no programa de medição de encerrantes. GP - VE - 85268 - Senha para liberar alteração NF sincronizada - Informe a senha que permite alterar ou cancelar dados das notas fiscais que já foram sincronizadas com o CIGAM. GP - VE - 85269 - Tabela de Preço de Pauta - Informe a tabela de preço de pauta. GP - VE - 85272 - Cria empresa automaticamente consulta crédito - Marque de deseja criar automaticamente a empresa na consulta de crédito. GP - VE - 85273 - Divisão criação automática cliente na consulta de crédito - Informando uma divisão para criação automática da empresa na consulta de crédito. GP - VE - 85274 - Permitir selecionar mais de uma pendência na venda - Marque de deseja permitir selecionar mais de uma pendência na venda. GP - VE - 85276 - Bloquear venda quando exceder quantidade do bico - Marque para bloquear a venda quando a quantidade a ser vendida exceder a quantidade máxima venda da tabela de bicos. GP - VE - 85277 - Valida quantidade máxima por bico no Fechamento Caixa - Informe se somente Avisa ou Bloqueia caso as vendas medidas excedam a quantidade máxima permitida de venda para o bico GP - VE - 85285 - TG Empresa Concorrência - Informe TG de empresas da concorrência. GP - VE - 85286 - Autorizado Informado ou Automático - Informe se no cadastro de autorizado o código será informado ou será trazido automaticamente. GP - VE - 85287 - Sincronizar sessão automaticamente - Com essa opção marcada, a sessão de caixa é automaticamente sincronizada com o CIGAM no fechamento da sessão de caixa. GP - VE - 85289 - Número máximo de abastecidas em uma venda - Informe o número máximo de abastecidas em uma única venda. GP - VE - 85291 - Série utilizada para a inserção de notas de convênio - Informe a série utilizada para inserção de notas convênio. GP - VE - 85292 - Tamanho do código do autorizado do cartão proprietário - Informe o tamanho do código do autorizado recuperado do cartão proprietário. GP - VE - 85293 - Última data de realização da Leitura X automática - Informe a última data a qual foi realizada a Leitura X automática. GP - VE - 85294 - Hora da Leitura X automática - Informe a hora da realização da Leitura X automática. GP - VE - 85295 - Tipo relatório de fechamento de Sessão - Informe o tipo de relatório a ser impresso no fechamento de caixa. Obs: Esta configuração estará inválida para o relátorio na ECF. GP - VE - 85296 - Série utilizada para a transferência de mercadoria - Informe a série utilizada para transferência de mercadoria. GP - VE - 85297 - Modelo de Lançamento para Sangria - Informe o código do modelo de lançamento financeiro utilizado na sangria. GP - VE - 85298 - Quantidade mínima para entrada de combustível - Informe qual a quantidade mínima para a entrada de combustíveis. GP - VE - 85299 - Tipo Controle do recebimento de combustíveis - Informe qual será o controle na validação da quantidade mínima no recebimento de combustível, podendo assim somente avisar o usuário ou bloquear a operação. GP - VE - 85300 - Mostrar Valor/Quantidade na coleta de valores - Informe se na coleta de valores será mostrado apenas os valores, apenas as quantidades, ou serão mostrados os valores e as quantidades. GP - VE - 85301 - Solicitar impressão do relatório de fechamento - Configure a impressão do relatório de fechamento no programa de fechamento de sessão/turno. GP - VE - 85302 - Medições Automáticas - Marque se deseja permitir que o usuário realize a medição automática de encerrantes e de tanques. GP - VE - 85303 - Gerar pendências corretivas baseada nos encerrantes - Marque se deseja permitir que a cada abastecida, caso a automação envie o encerrante, seja feita uma comparação do último encerrante medido, com o encerrante que veio junto a pendência, e caso exista diferença, seja gerada uma nova pendência no valor da diferença. GP - VE - 85304 - Senha para ajuste de encerrantes - Informe a senha que permite ajustar os encerrantes em caso de irregularidades com o encerrante obtido na medição automática. GP - VE - 85305 - Permite multiplos fechamentos no caixa - Marque se deseja permitir utilizar o conceito de varias sessões para o mesmo caixa dentro do turno. GP - VE - 85306 - Solicitar senha para vendedor na venda - Marque se deseja permitir a utilização de solicitação de senha para vendedor na venda. GP - VE - 85307 - Permitir leitura remota de encerrantes - Marque se deseja permitir a medição de encerrantes por um micro que não possua a automação ligada a ele. GP - VE - 85308 - Número de tentativas para leitura de encerrantes - Informe a quantidade de vezes que o programa deve realizar a leitura dos encerrantes em caso de falha na comunicação. GP - VE - 85309 - Número de tentativas para leitura de tanques - Informe a quantidade de vezes que o programa deve realizar a leitura dos tanques em caso de falha na comunicação. GP - VE - 85310 - Carência em dias para troca bônus - Informe a partir de quantos dias após a data de cadastramento do cliente, ele pode utilizar o resgate de pontos. GP - VE - 85311 - Condição pagamento para baixa em bônus - Informe a Condição de Pagamento que será utilizada automaticamente quando for utilizado o bônus do cliente. Esta opção é valida somente quando a regra de bônus for por quantidade. GP - VE - 85312 - Emitir comprovante pagamento com bônus - Informar se deve ser impresso junto com o cupom fiscal um comprovante de pagamento que foi utilizado o bônus. Esta opção é valida somente quando a regra de bônus for por quantidade. GP - VE - 85313 - Folga diferença entre encerrantes - Informe o valor da folga da diferença entre encerrantes para a criação das pendências corretivas. GP - VE - 85314 - Tempo de espera para leitura remota - Informe o tempo de espera em segundos em que o sistema deverá espera o retorno do caixa que faz a comunicação com a integração. GP - VE - 85315 - Texto para Email - Informe o código do texto para envio do email contendo as senhas do site. GP - VE - 85316 - Texto final para Email - Informe o código do texto para texto final do email de envio contendo as senhas do site. GP - VE - 85317 - Email remetente envio de senhas - Informe o email do remetente do envio de senhas de acesso ao site. GP - VE - 85318 - Usuário email para envio de senhas - Informe o usuário do email para o envio de senhas de acesso ao site. GP - VE - 85319 - Senha para usuário de email para o envio de senhas - Informe a senha do usuário do email para o envio de senhas de acesso ao site. GP - VE - 85320 - Modelo lançamento para devolução venda com bônus - Informar um modelo de lançamento que será utilizado para realizar a devolução financeira da parte da venda que foi paga em bônus. O modelo deverá ser do tipo saída. GP - VE - 85321 - Texto relatório bônus - Informe o código do texto para o relatório de bônus. GP - VE - 85322 - Modelo de Lançamento para Sobra de Caixa - Informe o modelo de lançamento que deve ser usado para gerar o lançamento de sobra no caixa. GP - VE - 85323 - Modelo de Lançamento para Perda de Caixa - Informe o modelo de lançamento que deve ser usado para gerar o lançamento de perda no caixa. GP - VE - 85324 - Texto para impressão cupom fiscal convênio - Informe o código do texto que será impresso junto com a linha para assinatura do cliente dos cupons de convênio, onde o mesmo atesta a confissão da dívida. GP - VE - 85325 - Automação de Vendas para NF´s Unificadas - Informe o modo de geração das notas fiscais unificadas. GP - VE - 85326 - Impressão local NF´s Unificadas - Marque se deseja permitir a impressão das notas fiscais unificadas. GP - VE - 85327 - Permitir leitura remota de tanques - Marque se deseja permitir a medição de tanques por um micro que não possua a automação ligada a ele. GP - VE - 85328 - Senha para alterar preços programados - Senha para liberar a atualização dos preços programados. GP - VE - 85329 - Emissão do relatório de fechamento por Turno/Agrupamento - Informe se a emissão do relatório de fechamento será realizada após o fechamento do agrupamento ou se a emissão do relatório de fechamento será realizada após o fechamento do turno. GP - VE - 85330 - Número de cópias da 2ª via do cupom fiscal - Informe o número de cópias da 2ª via do cupom fiscal. A 2ª via do cupom fiscal independe desta configuração, o número informado será referente às cópias que serão emitidas em cima da 2ª via. GP - VE - 85331 - Sugerir medição de tanques - Marque se deseja que na medição dos tanques, sem o uso de integradores, o campo medição informada seja preenchido como sugestão. GP - VE - 85332 - Limitar perdas/sobras na medição de tanques - Informe se na medição de tanques quando as perdas ou as sobras ultrapassarem o limite informado na configuração 85333, o sistema ira avisar que o limite foi superado, ira bloquear o processo ou não ira consistir o limite. GP - VE - 85333 - Limite para perdas e sobras na medição de tanques - Informe qual o limite que será utilizado para verificar se na medição de tanques as perdas ou as sobras superaram o valor configurado. GP - VE - 85334 - Tipo Impressão Coleta de Valores - Informe como será impressa a coleta de valores, podendo ser ECF, que ira imprimir o relatório na impressora fiscal, e Impressora que ira imprimir o relatório na impressora. GP - VE - 85335 - Solicitar placa e guia na coleta de valores - Marque se deseja que na coleta de valores sejam solicitadas e listadas as informações de placa e guia de transporte. GP - VE - 85336 - Listar complemento do histórico na coleta de valores - Marque se deseja listar o complemento do histórico na coleta de valores. GP - VE - 85337 - Solicitar informações adicionais na intervenção técnica - Marque se deseja que na realização da intervenção técnica nas bombas, sejam solicitadas informações adicionais para o SPED fiscal. GP - VE - 85338 - Recalcula Medição Informada - Marque se deseja que quando houver mudanças que influenciem o estoque informado, o campo medição informada seja recalculado. GP - VE - 85341 - Cliente Padrão - Cliente que será utilizado quando não houver um cliente informado para uma NF. GP - VE - 85342 - Máscara do código de barras da balança (EAN13 In - Deverá ser preenchida de acordo com a configuração da balança, formada por 11 dígitos, sendo: C Código do Produtoþ P Peso do Produtoþ T Total a Pagarþ 0 Posição não utilizadaþ GP - VE - 85343 - Velocidade do Medidor de Tanques (Baud Rate) - Velocidade do Medidor de Tanques (Baud Rate) GP - VE - 85344 - Dados do Medidor de Tanques (Data Bits) - Dados do Medidor de Tanques (Data Bits) GP - VE - 85345 - Parada do Medidor de Tanques (Stop Bits) - Parada do Medidor de Tanques (Stop Bits) GP - VE - 85346 - Paridade do Medidor de Tanques (Parity) - Paridade do Medidor de Tanques (Parity) GP - VE - 85347 - Caminho para integração com XML da Brinks. - Caminho para integração com XML da Brinks. Atenção: Se não for utilizar a integração com os cofres da Brinks esta configuração deve ser deixada em branco. Se for preenchida, ao realizar o fechamento de sessão de caixa vai tentar ler os arquivos XML que são criados pela Brinks. GP - VE - 85350 - Mostrar consulta crédito na tela de cliente (F7). - "Habilita o botão ""Consulta crédito """ "sistema"", na tela onde é informado cliente (F7).onde o usuário poderá realizar a consulta do crédito para este cliente ou autorizado.""" GP - VE - 85351 - Emitir comprovante com pontuação obtida. - Esta opção permite que seja impresso um comprovante na impressora fiscal após a venda com regra de bonus, contendo a pontuação obtida na própria venda. Esta informação já é impressa no cupom principal, se marcado esta configuração será impressa no cupom principal e no comprovante. GP - VE - 85352 - Tipo de medição de encerrantes - Se for automático, a virada de bombas será feita automaticamente. Atenção: caso o encerrante fique inconsistente na tela de medição de encerrantes, não será gerado o cupom da diferença para aquele bico. Se for manual a virada de bombas deverá ser feita manualmente. GP - VE - 85353 - Chave para descriptografia dos arquivos XML - Chave de 3 caracteres utilizada para descriptografar os arquivos XML gerados pela integração com os cofres da BRINKS GP - VE - 85356 - Senha para cancelar cupom da diferença. - Informe a senha que libera o cancelamento de cupom da diferença. Se nenhuma senha for especificada o cupom da diferença poderá ser cancelado a qualquer hora sem restrição desde que tenha sigo o último cupom emitido. GP - VE - 85361 - Tipo de Impressão do DAV - Selecione o tipo de imprimessão para o DAV OS. ECF Impressora fiscal Impressora não fiscal Requisitar GP - VE - 85368 - Utiliza Pré - Quando marcada essa configuração, indica que é utilizada pré venda no estabelecimento. Se não estiver marcada não aparece o botão Ctrl+F9 na tela de vendas que permite acessar as pré vendas. GP - VE - 85369 - Habilita tempo limite na Comanda. - Habilita tempo limite na comanda da pré "venda. Caso deixe zero, não terá tempo limite. Caso acima de zero, a comanda ficara ativa no sistema desde quando foi criada até o tempo limite ser excedido, caso isso acontecer, ela será atualizada com status Tempo Excedido"".""" GP - VE - 85372 - Código do texto no fechamento de caixa na ECF. - Informe o código do texto que será impresso no fechamento de caixa na ECF, variáveis disponíveis: @ON Nome operador @OR RG Operador @OM Matricula (Código Operador) @TR Código Turno @UN Unidade de Negócio (Código+Razão) GP - VE - 85384 - Listar as Condições de Pagamento da forma Empresa Convênio. - Quando esta configuração estiver marcada, permitir que possa ser escolhida outra condição de pagamento, mas da mesma forma que já está configurada para aquele cliente. Considerar a restrição de nível de crédito que já existe no sistema. GP - VE - 85387 - Emitir dados do veiculo no cupom fiscal conforme DAV - Marcando essa configuração, quando for faturado um DAV OS, os dados do veículo serão impressos nas observações do cupom. GP - VE - 85390 - DLL para capturar senha Private Label. - Informe o nome da DLL que captura a senha do cliente informado através do Pinpad para os cartões Private Label. Esta DLL é disponibilizada pela Software Express, onde cada Rede deve solicitar a sua, pois a mesma é especifica. GP - VE - 85392 - Utiliza valor informado quando condição de pagamento for Che - Com essa configuração marcada, quando a condição de pagamento for cheque, se houver desconto ou acréscimo, passa a utilizar o valor recebido ao invés de colocar no valor do cheque o valor com desconto ou acréscimo. GP - VE - 85393 - Define como o desconto por quantidade mínima será aplicado. - Define como o desconto por quantidade mínima será aplicado, por item ou total, sendo que quando por total do cupom o desconto será rateado por todos os itens do cupom, inclusive por aqueles que não acionaram a regra. GP - VE - 85394 - Emitir o comprovante de venda a prazo como gerencial - Marcada essa configuração o comprovante de venda a prazo com autorizado será emitido como relatório gerencial. Somente será emitido como cupom vinculado se for venda com TEF. GP - VE - 85412 - Número de tentativas para alteração de preço dos bicos - Informe a quantidade de vezes que o programa deve realizar a alteração de preços dos bicos em caso de falha na comunicação. A cada tentativa, é adicionado um segundo de intervalo entre uma tentativa e outra. GP - VE - 85424 - Utiliza regra pontuação para autorizado e empresa. - Configure se a unidade que esta realizando a venda utiliza a nova regra de pontuação para autorizado e para empresa. GP - VE - 85425 - Cliente padrão para retirar bonificação de autorizado. - Informe qual o codigo do cliente para resgate de pontos do autorizado que recebe pontuiação de acordo com a configuração 85425. GP - VE - 85444 - Tipo de nota gerada para serviço. - Configure como serão grerados as notas de serviço, no faturamento automático. GP - VE - 85445 - Tipo de nota gerada para mercadoria. - Configure como serão grerados as notas de mercadorias, no faturamento automático. GP - VE - 85447 - Inconsistência de estoque bloqueia venda GPLocal. - Em ambientes onde utiliza o GPLocal, se houver registros de inconsistência em algum produto, marcando essa configuração, será retornada a quantidade 0. GP - VE - 85448 - Restringir digitação dos dados CM7 do cheque. - Marque esta configuração se deseja que os dados do CM7 do cheque não sejam digitados, mas sim que sejam lidos pela leitora de cheques. GP - VE - 85449 - Restringir digitação da data vencimento do cheque na venda. - Configure se deseja que a data de vencimento do cheque não possa ser alterada, ou que seja alterada sem restrição de dias, ou que seja alterada somente para data menor que a data sugerida pelo sistema ou que seja alterada somente para data maior que a data sugerida pelo sistema. GP - VE - 85451 - Informe o valor minimo para resgate de bonus na venda. - Configure qual o valor minimo em reais, para que seja solicitado ao cliente se deseja resgatar pontos no momento da venda GP - VE - 85452 - Utilizar Preço Líquido na Venda - Marque esta configuração se deseja que seja utilizado na venda somente o preço líquido (já com descontos/acréscimos) para os clientes que possuem regras de preço e desconto/acréscimos. GP - VE - 85453 - Omitir o código do Autorizado na venda - Marque esta configuração se deseja omitir os Autorizados GP - VE - 85454 - Imprimir KM e Placa na criação de NF. - Marque esta configuração para gravar a placa e km na criação de uma nota de cupons fiscais. GP - VE - 85455 - Informe a divisão de empresas para inclusão de clientes pré - Configure qual a divisão de empresas deverão ser incluídos os clientes não cadastrados no GP, para que no momento da venda para Nfe cadastre o cliente automaticamente. GP - VE - 85456 - Priorizar o cliente na busca das regras. - Marque esta configuração caso deseje que na busca das regras (preços, descontos, bônus, etc...) seja priorizado o cliente. GP - VE - 85457 - Impressão pontuação obtida na observação do cupom. - Esta configuração permite que nos dados complementares do cupom imprima a pontuação obtida na venda. GP - VE - 85458 - Utiliza o cancelamento de NFe por evento. - Esta configuração informa se a unidade de negócio utiliza o cancelamento de NFe por evento conforme a definição da Nota Técnica NT 2011/006. GP - VE - 85459 - Utiliza desconto por % consumido na venda. - Se esta configuração for habilitada, deverá ser cadastrada as regras de desconto por % consumido para que o desconto seja dado na escolha da condição de pagamento, independente da condição de pagamento selecionada. GP - VE - 85460 - Imprime na ECF o código de barras da sessão de caixa no rela - Habilite esta configuração caso deseje que seja impresso o código de barras da sessão de caixa no relatório de fechamento emitido na ECF. GP - VE - 85461 - Permite a emissão do relatório de fechamento na ECF. - Habilite esta configuração caso deseje que o usuário tenha a possibilidade de emitir no relatório de fechamento na ECF. GP - VE - 85462 - Modelo da tela inicial de parâmetros da Conciliação de Caixa - Selecione qual será o modelo da tela de parâmetros da conciliação de caixas. GP - VE - 85463 - Valor limite da geração do vale para empresa. - Informe o valor limite do valor para geração do vale para empresa, após este limite os valores serão gerados para o funcionário. GP - VE - 85464 - Rateia diferença do turno (Vendas/Financeiro) nos caixas. - Habilite esta configuração caso deseje que a diferença entre vendas e financeiro seja rateada entre as sessões de caixa abertas durante o turno. Somente utilizada quando visualizado a diferença por sessão e não utiliza agrupamento único. GP - VE - 85465 - Informe o portador transitório. - Configure o portador transitório para as movimentações para caixas que ainda não foram abertos. GP - VE - 85466 - Informe o portador pulmão. - Configure o portador pulmão para as movimentações para caixas abertos. GP - VE - 85467 - Modelo de lançamento transferência dinheiro. - Configure o modelo de lançamento para transferência de dinheiro entre caixas. GP - VE - 85469 - Modelo de lançamento transferência do pulmão. - Configure o modelo de lançamento para transferência do pulmão. GP - VE - 85470 - Quantidade de dias futuros permitidos para transferência de - Informe a quantidade de dias futuros permitidos para a transferência de valores do gerente do posto para uma sessão de caixa que ainda não foi aberta. GP - VE - 85471 - Valida a existência do caixa na abertura da sessão. - Habilite esta configuração caso deseje que seja validado a existência do caixa na abertura da sessão. GP - VE - 85472 - Informe o portador pulmão para o cheque troco. - Configure o portador pulmão para as transferências de cheque troco do gerente. GP - VE - 85473 - Informe o portador transitório para o cheque troco. - Configure o portador transitório para as transferências de cheque troco do gerente. GP - VE - 85474 - Informe o portador destino para o cheque troco. - Configure o portador destino para as transferências de cheque troco do gerente. GP - VE - 85475 - Informe o certificado digital para emissão NFE no Ibolt. - Informe o certificado digital para emissão de NFE no Ibolt estes certificados precisam estar instalados na máquina aonde o Ibolt esta instalado. Deve ser informado o certificado conforme exemplo: SERIALNUMBER=4E3D0411F9C207BE GP - VE - 85476 - Utiliza gravar preço na abertura do caixa - Habilitando esta opção permite o caixa salvar os preços no momento da abertura do turno, para posteriormente utilizar a aplicação para gerar relatório de diferença\acréscimo. GP - VE - 85477 - Informe o endereço do servidor do IBOLT. - Configure o endereço do servidor do IBOLT caso o mesmo não esteja instalado localmente. GP - VE - 85480 - Cond. de Pagto padrão para troco em dinheiro na conciliação - Esta Condição de pagamento será utilizada no programa de Conciliação ao realizar uma alteração de valor no lançamento e for necessário gerar troco em dinheiro. GP - VE - 85481 - Portador em Carteira - Será sinalizado na tela de conciliação de caixa, se deve apresentar a mensagem ENVIA CUPOM, conforme as regras estabelecidas GP - VE - 85485 - Fuso horário - Deverá configurar o fuso horário. Exemplos: 02:00(Fernando de Noronha), 03:00 (Brasília) ou 04:00 (Manaus), no horário de verão serão 01:00 02:00 e 03:00. Deverá ter obrigatoriamente o sinal (hífem ou positivo) e a separação por dois pontos. OBS: A partir da release GP 171101 RC ou superior e ProdalyNFe/ProdalyNFeImpressao com a release 3.17.09.21 ou superior o horário passa a ser lido do Banco de Dados, sendo necessário somente estar com o Windows marcado para entrar sozinho em horário de verão (Servidor do BD) que automaticamente já ira estar pegando o horário correto. GP - VE - 85487 - Cliente possui ordem frete. - Marcar esta opção para filtrar os clientes que possui ordem frete na venda. Quando desmarcado mostrará todos os clientes. GP - VE - 85488 - Utilizar Pr.Custo em Venda (Ecf) para empresas da Un. Neg - Nas vendas realizadas através do programa de Venda (Ecf), se o cliente possuir uma centralizadora informada e for a mesma centralizadora da unidade de negócio ativa, o preço sugerido será o preço de custo da mercadoria GP - VE - 85489 - Local da pasta PATH do BemaFI32.ini MFD/SAC - Caminho onde é gerado o MFD na aplicação SAC GP - VE - 85490 - Informa em qual pasta vai ficar o arquivo copiado MFD/SAC - Informa o caminho novo para copiar o arquivo MDF/SAC GP - VE - 85491 - Informe a TG conversora de Unidade Medida para NFe. - Informe a TG conversora de Unidade Medida para que na emissão de NFe seja impressa a unidade e quantidade correta do produto. GP - VE - 85497 - Formulário leiaute utilizado na impressão da NPR. - Formulário do leiaute que contém as variáveis necessárias para a impressão da NPR. GP - VE - 85501 - Impressão da matrícula nas vendas a prazo. - Marque esta configuração se deseja que nas observações do cupom fiscal seja impresso a matrícula do cooperado. GP - VE - 85502 - Habilita / Desabilita produtos inativos na venda. - Se marcada a configuração, mostra somente os produtos ativos na pesquisa de mercadorias. GP - VE - 85504 - Linhas para pular o corte da guilhotina na ECF - Informe o número de linhas que será pulado após o comando de corte da guilhotina na ECF. O número varia de acordo com o modelo/fabricante da ECF. GP - VE - 85508 - Emitir Fatura ao finalizar a venda com condição a prazo - Ao realizar uma venda com condição de pagamento a prazo, será emitido o relatório de fatura automaticamente. Ativa na venda somente se também emite NFe. GP - VE - 85510 - Requisitar CPF/CNPJ na abertura do cupom. - Estando marcada essa opção e não tendo informado cliente anteriormente, será aberta a tela requisitando a inserção do cliente antes de abrir o cupom na impressora. GP - VE - 85511 - Armazenar Placa e KM no final da venda. - Ao marcar esta configuração, o programa de vendas irá avaliar se no cadastro do cliente esta marcado o check Box 'Imprimir Média'. Caso esteja marcado sugerir e preencher o campo placa no F7 da venda e executará uma validação no campo KM relativo a placa informada. Os clientes que não possuam o campo 'Imprimir Média' marcado em seu cadastro, não será feito bloqueio no campo placa e Km na tela da venda. GP - VE - 85512 - Utilizar produtos Kit como itens nulos na venda - Na operação de Venda, o produto configurador como KIT (item comercial) será assumido como Nulo, não tendo controle de estoque dos itens que o compõem. A sua explosão será feita no momento da sincronização com a base de dados CIGAM GP - VE - 85513 - Ocultar valores da venda no Relatório Conciliação de Caixa. - Ao marcar esta configuração, o relatório de conciliação de caixa não irá mais mostrar os valores referentes da venda, incluindo descontos e acréscimos. GP - VE - 85515 - Desconsidera empresa da Ordem de Frete em Desconto e Bônus - Marcando essa configuração irá utilizar o cliente da venda para buscar regras de desconto e bônus onde a condição de pagamento seja do tipo Ordem de Frete. Desmarcada a configuração é utilizada empresa emissora da Ordem de Frete. GP - VE - 85519 - Não replicar perfil cliente padrão no pré - Ao criar um novo cliente via venda > F7 cliente > pre cadastrado o sistema não irá o perfil do cliente padrão. (nível de credito, limite de credito, as condições de pagamento configuradas no botão complemento). GP - VE - 85520 - Informe a série para utilização da NFC - Nesta configuração deve ser informada a série fiscal a ser utilizada para a NFC e. GP - VE - 85523 - Botão padrão na requisição do uso do bônus - Permite configurar qual botão será o padrão quando o sistema verifica que o cliente possui bônus e pergunta se deseja usá lo GP - VE - 85528 - Modelo de lançamento para Taxa Administrativa. - Informe aqui o modelo de lançamento a ser utilizado para criação do lançamento de taxa administrativa dos clientes que tiverem efetuado compras de valor abaixo do esperado no período. GP - VE - 85529 - Controlar Impressão de NFC - Marque esta configuração caso deseje controlar a impressão da NFC e\SAT no processo da venda. O controle de impressão consiste em: 1) Venda com TEF, pergunta sobre a impressão do NFC e/SAT, mas obrigatoriamente imprimir os comprovantes do TEF. 2) Venda a Prazo, ordem de Frete e Vale Adiantamento, sempre imprime a NFCE\SAT e seus comprovantes. GP - VE - 85537 - Permitir digitar CMC7 na venda para usuários PERTOCHECK - Caso esteja marcada, ficará visível na tela de cadastro de cheques na venda, botão para digitar o CMC7 do cheque somente para usuários que utilizam a leitora Pertochek. GP - VE - 85538 - Utiliza tolerância de condições de pagamento. - Define se será considerado tolerância de horários para as condições de pagamento na venda de combustíveis. GP - VE - 85541 - Permitir sair da tela de venda com cupom aberto - Se habilitada permite sair da venda mesmo que exista um cupom aberto, sem a necessidade de finalizá lo ou cancelá lo. GP - VE - 85546 - Validação do servidor do GP OFFLine na busca de bônus. - Permite informar se, ao buscar os bônus, validará a conexão com servidor do GP OFFLine ou buscará localmente. Opções: Valida Servidor, verifica somente conexão com servidor para buscar bônusþ Uso Local, somente lê a base local para resgate de bônus(mais rápido)þ Servidor\Local Valida, sempre busca bônus na unidade e na matriz validando dados na fila de integração GPLOCAL (MAIS LENTO). GP - VE - 85548 - Imprime código de barras do lançamento de vale troco. - Se habilitado, quando houver vale troco, imprimirá um código de barras com o lançamento no comprovante. Disponível apenas para ECF. GP - VE - 85564 - Forma de busca de limite de crédito no GP OFFLine. - Permite informar se a forma de busca do limite de crédito em ambiente GP Local. Servidor: busca sempre do servidor do GP Local. Local: busca o limite de crédito localmente. Caso sem servidor local: buscará localmente apenas se houver falha na comunicação com o servidor.' GP - VE - 85565 - Informar a série para uso de RPS. - Deve ser informada a série para a geração de Relatório Provisório de Serviço, que deverá ser única para a emissão destes relatórios. GP - VE - 85566 - E - E mail de aviso para NF não Sincronizada online (Cfg: 85552) GP - VE - 85569 - Relatório de Fechamento com dados da Sessão. - Habilite esta configuração caso deseje que o relatório de fechamento impresso no ECF do Fechamento do turno traga somente os valores da sessão de caixa que emitiu esse relatório. GP - VE - 85570 - Calcular Impostos Nota 5929 e 6929 - Habilite esta configuração para que quando emitir uma nota vinculada a um cupom fiscal, os impostos sejam gravados e destacados nos itens da nota. GP - VE - 85571 - Omite Campo Autorizado nas observações da NFe - Habilite esta configuração caso desejar que o Campo Autorizado (placa + autorizado + media KM) não seja exibido nas observações da NFe. GP - VE - 85572 - Gravar autorizados observações NFe agrupada. - Habilite esta configuração para gravar nas observações todos os autorizados de uma NFe agrupada quando na NFe agrupada possuir mais de 1 autorizado nos cupons vinculados. No caso de estar desmarcada, quando a NFe agrupada possuir mais de 1 autorizado não ira gravar autorizados nas observações. GP - VE - 85574 - Exigir Nome e endereço cliente quando informar CPF/CNPJ - Quando essa configuração estiver marcada, ao informar um CPF/CNPJ válido para cliente padrão, o usuário será obrigado a informar Nome, Município e Estado. GP - VE - 85575 - Impressora Danfe PDV para NFe emitida na venda. - Informe nesta configuração qual a impressora que deve ser impressa as DANFES geradas no processo de venda. Caso não tenha informado não será impresso automaticamente ao final do processo de geração de nfe. GP - VE - 85577 - Regras de cancelamento de NF para caixa fechado. - Se habilitado, ao cancelar uma nota cuja sessão de caixa já esteja fechada e quando houver algum abastecimento, ele não voltará para a tela de venda. GP - VE - 85578 - Habilitar gerar NFe de cupons sem cliente. - Se habilitar esta configuração, ao acessar a rotina de gerar NFe de ECF,SAT ou NFCe será habitilitado a buscar cupons do período sem cliente e permitir que gera notas NFe desses cupons não identificados. GP - VE - 85579 - Controlar tentativas de Reenvio\Consulta na tela Manutenção. - Se o valor desta configuração for maior que 0, o programa irá validar a quantidade de vezes de reemissão evitando que o registro entre em consumo indevido. No caso de colocar 8 tentativas o programa irá travar o envio na 8 tentativa e liberar somente a possibilidade de reenvio depois de passar 2 horas da última tentativa. GP - VE - 85582 - Somar encargos nos registros C870 e C880 EFD Contribuições - Com a opção marcada, ao gerar o EFD Contribuições em cliente que emite SAT via Gestão de Postos, e use regras que impliquem encargos financeiros nas notas, os encargos serão somados ao total das vendas do item e também a base de PIS e COFINS. Desmarcado esses valores não serão considerados. GP - VE - 85583 - Espécie de Documento para Troca de valores PDV. - Utilizada para identificar os lançamentos financeiros de troca de valores. GP - VE - 85584 - Tempo permite busca saldo de bônus local sem internet. - Nessa configuração deve ser informado o tempo em minutos que permitirá usar para consultar localmente os bônus quando a configuração 85546 estiver igual a ‘S’ e não houver possibilidade de consulta na base matriz. GP - VE - 85585 - Não ratear descontos nos itens em documentos eletrônicos. - Se habilitada esta configuração, os descontos não serão rateados nos itens que não possuem regra de desconto. Essa configuração será valida somente para documentos eletrônicos, como NFCe,NFe e SAT. GP - VE - 85586 - Manter foco no abastecimento selecionado na tela de pendenci - Se habilitada, irá manter foco da seleção sobre a última pendencia selecionada na venda mesmo após a entrada de novos abastecimentos. GP - VE - 85592 - Calcular Total da Venda ponderado pelas Cnd.Pgtos utilizadas - Quanto utilizada esta opção ao solicitar as formas de pagamentos, será exibida uma tela onde deverão ser informadas todas as condições de pagamentos e seus respectivos documentos. O Valor Total a Receber poderá variar, caso o cliente tenha valores de desconto/acréscimos ou um valor fixo para as condições de pagamento utilizadas, pois será montado um valor ponderado de média de produtos conforme o valor do produto em cada condição utilizada. Esta opção será válida somente quando o cliente possuir regra de preços com Condição de Pagamento ou Forma de Pagamento. GP - VE - 85593 - Condição de troco para falta valor mínimo de Ordem de Frete. - Deve ser preenchido com uma condição de pagamento válida para troco, que será usada para criar condição de troco automática que compense o valor faltante quando existir % Consumo Mínimo de Ordem de Frete. GP - VE - 85597 - Valor limite do cupom não identificado. - Vai mostrar mensagem de bloqueio nas vendas com valor superior ao informado na configuração para os cupons não identificados (cliente padrão) e irá sugerir que seja feito um cupom identificado ou uma NF e. GP - VE - 85598 - Valor limite do cupom identificado. - Vai mostrar mensagem de bloqueio nas vendas com valor superior ao informado na configuração para os cupons identificados (qualquer cliente que possui código diferente do padrão) e irá sugerir a emissão da NF e. GP - VE - 85599 - Habilita tempo limite na Comanda - Habilita tempo limite na comanda da pré "venda. Caso deixe zero, não terá tempo limite. Caso seja acima de zero, a comanda só ficara ativa no sistema desde quando foi criada até o tempo limite ser excedido, caso isso acontecer, ela será atualizada com status Tempo Excedido"".""" GP - VE - 85600 - Versão NFe\NFCe para Gestão de Postos - Configure a versão utilizada para emissão de NFC e\NF e no gestão de postos. Os serviços com esta versão devem ser cadastrados no programa de endereços WS com a respectiva versão. GP - VE - 85616 - Imprimir NFCe e NFe direto na venda - Quando a configuração estiver marcada, indicará que realizará a impressão das duas formas (NFCe e NFe). GP - VE - 85618 - Retorna abastecimento pendente na devolução de venda - Ao definir a configuração como diferente de 0, sempre que for feita uma devolução de venda de abastecimento, o abastecimento devolvido voltará para tela de pendências. O padrão é 1, que fará somente abastecimentos de vendas do turno ainda aberto voltarem para tela. GP - VE - 85619 - Divisão para empresas cliente - GP - VE - 85622 - Gravar dados de pagamento da NF vinculada ao cupom fiscal. - Ao marcar essa configuração, os dados de pagamento nas notas fiscais vinculadas ao cupom fiscal (5929 e 6929) serão gravados. GP - VE - 85623 - Criar itens da nota vinculada conforme cupom original. - Ao marcar essa configuração, caso seja nota vinculada, irá criar os itens da nota conforme o cupom original. GP - VE - 85625 - Não destacar desconto\acréscimos na venda. - Com esta configuração marcada, ao final da venda os descontos e acréscimos da nota serão zerados, e o preço unitário será alterado para que esteja de acordo com o valor total da venda. Sera sempre considerado 5 casas decimais na conta, então e necessario confirmar com cada estado se poderá utilizar essa funcionalidade em razão de retrições em Leis Estaduais. GP - VE - 85627 - Utilizar Filtro de Bicos Nas Pendências - Com esta configuração marcada, seré exibido uma tela de filtro de bicos na tela de Combustíveis (F6) na rotina de venda do Gestão de Postos. GP - VE - 85628 - Casas Decimais Para Calculo Preço Unitário. - Esta configuração serve para definir quantas casas decimais serão utilizadas para o calculo do preço unitário, quando a configuração 85452 estiver marcada, pois e ajustado o preço unitário do item de acordo com o percentual. E para calcular qual será o novo preço deve ser indicada quantas casas decimais poderão ser usadas. O default se estiver em 0 essa configuração e marcada a configuração 85452 será de 3 casas decimais. GP - VE - 85629 - Série de contingência para NFC - A sequência de serie deve ficar entre 890 e 989. Cada caixa terá a sua série de contingência. GP - VE - 85630 - Avisar ou bloquear medição de tanques informada na venda. - Configure o controle que será aplicado na medição de tanques na venda, para que valide o valor informado com a capacidade nominal do tanque, impedindo que seja informado uma capacidade maior do que foi cadastrado para o tanque. GP - VE - 85635 - Vendedor sugestão informado no caixa - Caso marcada, não haja vendedor padrão cadastrado, a configuração 85399(Considerar o vendedor carregado pela automação) não estiver marcada ou não houver vendedor informado no abastacimento e a configuração 85231(Vendedor sugestão) não estiver preenchida, esta configuração irá trazer como vendedor sugestão a empresa/operador informada na abertura do caixa. GP - VE - 85637 - Permitir somente números em documento de cartão/POS (NSU) - Estando marcada, ao solicitar o documento em vendas por POS ou rotinas do GP que alteram o campo no lançamento, permitirá somente números no campo Documento. GP - VE - 85638 - Vencimento convênio semanal para semana seguinte - Em vendas onde o cliente tenha convênio semanal e esteja realizando a compra no mesmo dia do prazo de vencimento da condição, vai considerar o acréscimo de mais 7 dias para que considere como se fosse convênio do dia anterior. Ex.: Convênio Semanal 2 segunda feira, com 3 dias prazo, vai gerar vencimento na quinta feira da semana seguinte. Desmarcada gera para próxima quinta feira. GV - GE - 2605 - Utilizar controle de atualização de veículos - Com esta configuração selecionada, o sistema passa a realizar a rastreabilidade do veículo, desde a sua criação via importação de XML, bem como seu versionamento, que é realizado através de suas movimentações. GV - GE - 2611 - Permitir visualização da rastreabilidade para todas as UN - Com esta configuração selecionada, os usuários têm a possibilidade de pesquisar a rastreabilidade de um veículo, independente da Unidade de Negócio por qual passou o veículo e de que versão ele se encontra. GV - GE - 2619 - Permitir alterar unidade de negócio do cadastro de veículos - Esta configuração define a permissão para alterar a unidade de negócio do cadastro de veículos. GV - GE - 2623 - TG de tipo de operação para beneficiamento de veículo - Informar a TG de tipos de operação que serão utilizados no processo de beneficiamento de veículos. GV - GE - 2627 - Tamanho do chassi para o cadastro de veículos - Esta configuração define a quantidade de caracteres que o chassi deve possuir no cadastro do Veículo. GV - GE - 2630 - Permitir apontar despesas e custos para veículos - Esta configuração define a permissão para apontar despesas e custos no cadastro de Veículos. GV - GE - 2635 - Situação inicial para o cadastro de veículos - Esta configuração define a situação inicial do veículo quando o mesmo estiver sendo cadastrado manualmente pela tela de cadastro de veículos.Opções: Abastecimento,Bloqueado,Conserto,Disponível,Locado,Outros,Pátio,Reserva,Sinistrado,Trânsito,Vendido,WAguardando NF,XBeneficiamento,YDevolvido GV - GE - 2636 - Permitir alterar a situação do veículo - Com esta configuração selecionada, os usuários têm a permissão para alterar a situação do veículo através da tela de cadastro de veículos. GV - GE - 2641 - TG de Tipo de Operação para movimentações de veículos - Informar a TG de tipos de operação que serão utilizados nas movimentações de saída e entrada de veículos. GV - GE - 2972 - Permitir informar uma Nota Fiscal Saída como Despesa/Custo - Esta configuração define a permissão para apontar despesas e custos provenientes de uma nota fiscal de saída no cadastro de Veículos. IN - GE - 2406 - Habilitar integrador de bases de dados - Quando marcada permite a utilização do integrador de bases de dados ativo na bandeja do sistema e ativa as triggers no banco de dados para monitoramento. IN - GE - 2609 - Número de tentativas para reenvio automático da integração - Indica o número de tentativas possíveis para reenvio automático de uma requisição. LC - GE - 2621 - Tipo de OS padrão para os movimentos do gestão de cemitérios - Tipo de OS a ser utilizada internamente nas movimentações do módulo gestão de cemitérios. LC - GE - 2622 - Código de produto padrão para o gestão de cemitérios - Código de produto padrão a ser utilizado internamente nas movimentações do módulo gestão de cemitérios. LC - GE - 2629 - Prazo de validade do orçamento - Informe o número de dias padrão para validade do orçamento. LC - GE - 2631 - Código do plano padrão para unidades perpétuas - Código do plano previdenciário padrão para venda de unidade de sepultamento perpétua e respectiva criação de contrato através do atendimento. LC - GE - 2633 - Material padrão para adesão - Informe o material padrão para adesão em contratos pertinentes a gestão de cemitérios. LC - GE - 2634 - Material padrão para entrada - Informe o material padrão para entrada em contratos pertinentes a gestão de cemitérios. LC - GE - 2643 - Divisão para funerárias - Nos campos de pesquisa de funerária, serão listadas somente as empresas que constem com a divisão informada nesta configuração. LC - GE - 2644 - Material padrão faturamento de serviços de cremação - Material que será utilizado para faturamento de serviços quando houver um serviço de categoria '2 Cremação'. LC - GE - 2645 - Material padrão faturamento de demais serviços - Material que será utilizado para faturamento de serviços quando não houver nenhum serviço da categoria '2 Cremação'. LC - GE - 2655 - Divisão para cemitérios - Nos campos de pesquisa de cemitérios, serão listadas somente as empresas que constem com a divisão informada nesta configuração. Configuração dependente 'GE EM 1747 "Filtrar empresas nas pesquisas' deve estar como ""Divisão"".""" LC - GE - 2656 - Material padrão para km translado - Material utilizado para preenchimento da informação de material do serviço referente a quilômetro translado. Informação disponível para visualização somente em serviços que contenham na matriz de regras, a informação 'Requer Quilometragem de Translado' marcada. LC - GE - 2657 - Tempo mínimo para remoção do corpo/contratação temporária. - Tempo mínimo para remoção do corpo/contratação temporária nas movimentações de Atendimento Imediato e Atendimento Administrativo. LC - GE - 2658 - Tempo máximo para remoção do corpo/contratação temporária. - Tempo máxino para remoção do corpo/contratação temporária nas movimentações de Atendimento Imediato e Atendimento Administrativo. LC - GE - 2661 - Tipo de operação padrão para materiais no atendimento - Tipo de operação padrão para os materiais referentes aos produtos/serviços utilizados no atendimento. LC - GE - 2672 - Permitir faturar atendimento imediato quando - Possível flexibilização no momento da finalização de um atendimento imediato, onde é possível gerar Nota Fiscal de um atendimento quando: “1 Houver pagamento total” – Os valores pertinentes ao cliente e ao valor coberto pela funerária devem ser informadosþ “2 Houver pagamento do cliente” – O valor pertinente ao valor coberto pela funerária não precisa ser pagoþ “3 Houver pagamento da funerária” – O valor pertinente ao valor do atendimento do cliente não precisa ser pagoþ “4 Não houver pagamento imediato” – Nenhum pagamento precisa ser efetuado. LC - GE - 2674 - Tipo de Pagamento padrão para recebimentos - Tipo de Pagamento padrão utilizado no lançamento financeiro original, gerado para a Nota Fiscal de Saída oriunda da tela de finalização de atendimento imediato. LC - GE - 2675 - Código do plano padrão para unidades temporárias - Código do plano previdenciário padrão para venda de unidade de sepultamento temporária e respectiva criação de contrato através do atendimento. LC - GE - 2683 - Carência limite para adesão - Quantidade de dias limite a ser avaliada na criação do lançamento pertinente a adesão da venda assistencial. LC - GE - 2695 - Considerar quantidade mínima de beneficiários por - Quando for realizada uma venda assistencial para um plano empresarial, deverá ser considerado na quantidade mínima de beneficiários conforme opções abaixo: 1 Colaboradores 2 Colaboradores + Dependentes LC - GE - 2705 - Permite encerrar atividade sem faturar Atendimento - Na rotina de Atendimento Imediato, com esta configuração selecionada o usuário poderá realizar o encerramento da atividade sem efetuar o faturamento do Atendimento. Com a configuração desmarcada, a rotina segue a regra padrão, onde é possível encerrar uma atividade, somente após seu faturamento. LC - GE - 2713 - Permitir gerenciar históricos - Quando marcado e o usuário possuir o direito de Gerente Gestão de Cemitérios, permite alterar, incluir e excluir com total liberdade os registros de históricos de unidade de sepultamento e históricos de óbitos. LF - EX - 1327 - Dígito identificador do chassi do ônibus - Informar um caracter único que identifique a localização dos dois asteríscos (**) do chassi específico para ônibus. LF - GE - 215 - Espécie Fiscal para saldo credor IPI - Informe a espécie fiscal padrão para saldo credor de IPI para o período seguinte, apurado pelo relatório de Apuração de IPI. LF - GE - 216 - Espécie Fiscal para saldo credor ICMS - Informe a espécie fiscal padrão para saldo credor de ICMS para o período seguinte, apurado pelo relatório de Apuração de ICMS. LF - GE - 217 - Tipo de empresa - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - GE - 218 - Utilizar N.F.S. simplificada - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - GE - 629 - Bloquear Alteração CFOP - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - GE - 634 - Espécie Saldo PIS - Informe a Espécie Fiscal para gravação do Resumo de Apuração de PIS. LF - GE - 635 - Espécie Saldo COFINS - Informe a Espécie Fiscal para gravação do Resumo de Apuração de COFINS. LF - GE - 636 - Código imposto para IRRF - Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro). O código do imposto para retenção de IRRF para pessoa física na nota fiscal de entrada deve ser informado na configuração 'LF GE 2444 Código imposto para IRRF para pessoa física na NFE'. LF - GE - 637 - Código imposto para PIS - Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro) LF - GE - 638 - Código imposto para COFINS - Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro) LF - GE - 639 - Código imposto para INSS - Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para INSS (botão <retenção> do lançamento financeiro) LF - GE - 728 - Código imposto para ISS - Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para ISS (botão <retenção> do lançamento financeiro). Será gerada somente se a I.ISS = Retenção LF - GE - 748 - Código imposto Contribuição Social - Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro). LF - GE - 813 - Espécie Fiscal para saldo devedor ICMS - Informe a espécie fiscal padrão para saldo devedor de ICMS apurado pelo relatório de Apuração de ICMS Simples Nacional e utilizado na liberação das informações para a Contabilidade. LF - GE - 816 - Espécie Fiscal para Transferência a compensar - "Será utilizada para criar um resumo do valor PIS/COFINS referente as retenções sobre os recebimentos do período. A partir da contabilização deste resumo será possível transferir estes valores da conta ""Retenção lei 10833/3""para ""PIS/COFINS a compensar"".""" LF - GE - 817 - Espécie Fiscal para Transferência a pagar - "Será utilizada para criar um resumo do valor PIS/COFINS referente as retenções sobre os recebimentos do período. A partir da contabilização deste resumo será possível transferir estes valores da conta ""PIS/COFINS a compensar""para ""Retenção lei 10833/3"".""" LF - GE - 847 - Utilizar somente % PIS/COFINS do Material/Código Fiscal - Se estiver selecionado o percentual de PIS e COFINS do movimento de entrada ou saída será sempre atualizado com os mesmos campos do cadastro do material ou código fiscal (se a incidência exigir), desconsiderando o percentual informado na tabela de impostos e contribuições. LF - GE - 1213 - Regra de IPI Adq. do Comércio(I.IPI=5) na base PIS/COFINS - Quando a I.IPI=5 na NFE o valor do IPI será considerado na base de PIS/COFINS da seguinte forma: Opção Desconsiderar: não afetará a baseþ Opção Somar: será somado a baseþ Opção Diminuir: será descontado da base. LF - GE - 1278 - Bloquear Tipo de Operação em branco - Marcar a opção caso deseje que o sistema não permita que o Tipo de Operação informado na Nota Fiscal ou nos itens da NF fique em branco ou seja inválido. Essa validação será feita somente quando a Configuração 80 estiver com a opção 'Não' selecionadaObs.: Essa regra é valida para N.F.S. e N.F.E. LF - GE - 1284 - Desconsiderar % ICMS Substituição do estado - Selecionar essa configuração caso deseje que o o ICMS de Substituição do estado seja desconsiderado quando a Incidência de ICMS for 0 ou 6. LF - GE - 1397 - TG para desconsiderar Valor ST da contabilização do Item - Ao executar a rotina de liberação contábil, na linha de contabilização do item, não será somado o valor da subsituição tributária do item para os tipos de operação informados nesta TG. LF - GE - 1582 - Validar Incidência do Tipo Operação para materiais com % IPI - "Se estiver informado o percentual de IPI no cadastro do material e for utilizado um Tipo de Operação, cuja incidência de IPI for diferente de ""1"", o sistema apresentará uma mensagem nas seguintes situações: Opção Nenhum: Não apresenta mensagemþOpção Avisar: Exibe a mensagem ""Existe percentual de IPI para este material, verifique a incidência"", permite o cadastro do item de NFþ Opção Bloquear: Bloqueia a criação do item de NF caso a incidência do IPI seja diferente de ""1""e exista percentual de IPI informado no cadastro do material.""" LF - GE - 1619 - Informar a Nat. Operação na descrição do item do E.C.F. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - GE - 1695 - Código do Material utilizado nos Arquivos Legais - Selecione o código do material a ser utilizado nos arquivos legais. Exemplo: SINTEGRA, ATOs COTEPE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, etc. Se for selecionada a opção: CMat: Obtém o código do material dos movimentosþ R+Esp1: Obtém o código reduzido do material e a Especificação 1 domesmoþ UnTG: Obtém o código único da TG conversora do movimentoþ 1 R+Esp2: Obtém o código reduzido do material e a Especificação 2 do mesmoþ 2 R: Obtém somente o código reduzido do materialþ EAN: Obtém o código EAN do materialþ 3 Ref: Obtém a referência domaterialþ Fáb: Obtém o código da fábrica do materialþ Out: Obtém o código outros do materialþ Grd: Obtém o código reduzido do material + numeração do mesmoþ 4 Esp: Obtém o código reduzido do material e as Especificações 1, 2 e 3 + numeração do mesmo. 5TG+Rf: Obtém o código único da TG conversora do movimento. Caso o item não esteja cadastrado na TG, será utilizada a referência do material.OBS: Não é recomendada a utilização desta configuração variando por usuário. LF - GE - 1696 - Descrição do Material branco utilizada nos Arquivos Legais - Selecione a descrição do material em branco a ser utilizada nos Arquivos Legais. Exemplo: SINTEGRA, ATOs COTEPE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, etc. Ambos: Considera a Descrição do Material e a Descrição Complementar do Material do Movimento da Nota Fiscal. Descrição: Considera a Descrição do Material. Complemento: considera a Descrição Complementar do Material do Movimento da Nota Fiscal. LF - GE - 1697 - TG Produto ANP - TG para informações de produtos da ANP – Agência Nacional do Petróleo. Os códigos, descrições, e demais informações de percentuais são considerados nos Arquivos Legais referentes a Combustíveis. Ex: SIMP, SCANC e NOTA FISCAL ELETRôNICA. LF - GE - 1698 - TG Operações com Combustíveis e Solventes - TG para os Tipos de Operações com Combustíveis e Solventes utilizada para indicar as movimentações com estes tipos de produto nos Arquivos Legais referentes a Combustíveis. Ex: GRF CBT SP e NOTA FISCAL ELETRÔNICA. LF - GE - 1758 - Manter subst. tributária somente na observação após cálculo. - Nesta configuração deverá ser informada a TG com os tipos de operação que devem calcular o valor de substituição tributária conforme suas incidências, mas mantê "lo somente nas observações da NF. Importante: a configuração FA """ NF 188 "Lançar substituição tributária na observação""deve estar selecionada quando corresponder a Nota Fiscal de saída. Se tratando de Nota Fiscal de entrada deve estar selecionada a configuração ""CO """ GE 43 "Gerar observação de substituição tributária na N.F.E"".""" LF - GE - 1827 - Tipo de Impressão do DANFE da Nota Fiscal Eletrônica - Indica o formato a ser utilizado no DANFE da Nota Fiscal Eletrônica. Essa opção tem efeito somente no arquivo XML da NFe e não na impressão do DANFE. O formato da impressão é utilizado conforme o modelo personalizado escolhido. Opções de formato do DANFE para o arquivo XML da NFe são: Retrato = considera o formato do DANFE como retrato. Paisagem = considera o formato do DANFE como paisagem. LF - GE - 1839 - Seqüencial do item contínuo utilizado nos arquivos legais - Se selecionado utiliza uma numeração seqüencial iniciando em 1 para considerar na seqüência do item da nota fiscal nos arquivos legais. Exemplo: SINTEGRA, ATOs COTEPE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, etc. LF - GE - 1866 - Código imposto para IGI - Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para IGI (botão <retenção> do lançamento financeiro). LF - GE - 1874 - Coluna para o valor da ST no ICMS para configuração 1758 - "Quando a configuração ""LF """ GE 1758 "Manter subst. tributária somente na observação após cálculo.""estiver informada, os valores referentes a ST são zerados. Com esta configuração o usuário poderá manter o valor de ST nas colunas do ICMS, zerando apenas a base e valor de ST e mantendo no total da NF. Importante: para Nota Fiscal de Saída esta configuração será válida somente se a opção ""Considerar cálculo de I.ICMS = 1 para I,ICMS = 6""não estiver selecionada no tipo de operação utilizado. Caso contrário, será verificada a configuração ""FA """ NF 1157 "Coluna para valor substituição no ICMS"".""" LF - GE - 1888 - TG Produto ANVISA para busca do código - TG para os códigos de produto referentes a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias. Caso o produto esteja cadastrado na TG, serão geradas as informações do detalhamento específico de medicamentos e produtos farmacêuticos no arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Caso contrário, não serão geradas estas informações para o respectivo produto. LF - GE - 1899 - Versão do layout do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - GE - 1953 - Contabilização por log sincronismo - A rotina de liberação contábil irá considerar e sincronizar as alterações realizadas nos diversos módulos CIGAM, registradas no 'Log Sincronismo' e efetuar ao mesmo tempo as alterações no módulo Contábil.Ao marcar esta configuração, as configurações de sincronismo são atualizadas automaticamente: 343 Sincronismo NFS se 'Nenhum' altera para 'Sincronismo' 346 Sincronismo NFE se 'Nenhum' altera para 'Sincronismo' 347 Sincronismo Movimento se 'Nenhum' altera para 'Sincronismo' 348 Sincronismo lançamento se 'Nenhum' altera para 'Sincronismo'As seguintes configurações também são atualizadas, neste caso, marcadas:368 Gerar Log de lançamento liquidado 441 Sincronizar lançamentos contabilizados 718 Gera Log de Integração Contábil 804 "Tipo de Lançamento para Sincronismo = ""Todos"" 1135 """ "Versão do Libera Contábil = ""1""""" LF - GE - 1994 - Código imposto para desconto de ISS - Informe o código do imposto para o cálculo de desconto para o imposto de ISS. LF - GE - 2013 - Descrição do material utilizada nos arquivos legais - Selecione a descrição do material a ser utilizada nos arquivos legais. Exemplo: SINTEGRA, ATOs COT EPE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, etc.Mat: Descr do material do movimentoþDCompleta: Descr do material + descr do configurador de produtosþ ATG: Descr alternativa da TG conversora do movimentoþ 1 MatCompl: Descr do material + descr complementar do movimentoþ 2 ConvQtd: Efetua a conversão conforme a quantidade complemento do item para imprimir qtd e preço no ECF. Imprime a descr do Material Paiþ UM: Descr do material + descr complementar do movimento + unidade de medidaþ NO: Descr do material + descr complementardo movimento + descr natureza operação + CFOPþ 3 CA: Descr do material + descr complementar do movimento + centro armazenagemþ Prz: Prazo entrega item pedido + descrição do material + descrição complementar do movimentoþ 4: Descr do material + descr do configurador + descr complementar do movimentoþ 5: Descr do material + descr complementar do movimento + resumo técnico do material. LF - GE - 2157 - Códigos para imposto ISS - LF - GE - 2162 - Utilizar benefício da MP do BEM (lei 11196/05) - Esta configuração identifica que a empresa se enquadra no benefício da MP do BEM (lei 11196/05). LF - GE - 2199 - Layout da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - 0 0 0 Selecione o modelo da nota fiscal de serviço eletrônica que deseja gerar através do CIGAM. Estes modelos são definidos pelas prefeituras. LF - GE - 2203 - Obrigar cadastro do código do IBGE e BACEN nos cadastros - Se esta configuração estiver marcada o usuário será obrigado a informar o código do IBGE no cadastro de municípios e de estados e o código BACEN no cadastro de países. Esta obrigatoriedade diminui os erros ao enviar uma nota fiscal eletrônica ou arquivos legais. LF - GE - 2247 - Não atualizar 'Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras' - Selecione esta configuração para que ao cadastrar um novo tipo de operação, o campo 'Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras' não seja marcado automaticamente, ficando a cargo do usuário a sua marcação ou não. LF - GE - 2257 - Bloquear alterações nas regras fiscais - Quando esta configuração estiver selecionada não será permitido que o usuário altere ou inclua regras fiscais. Somente será permitido a visualização das regras fiscais. LF - GE - 2275 - Espécie estorno de crédito ICMS - Informe a espécie fiscal padrão para estorno de crédito de ICMS para o período, apurado pelo relatório de Apuração de ICMS válido para Contribuintes do Estado de Pernambuco. Esta Espécie Fiscal deve ser de Débito e de Tipo Estorno. LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais - Selecione o código do material a ser parametrizado para utilização nos arquivos legais. Exemplo: SINTEGRA, ATOs COTEPE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, etc. Pressione para acessar a tela de seleção. LF - GE - 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais - Selecione a descrição do material a ser parametrizada para a utilização nos arquivos legais. Exemplo: SINTEGRA, ATOs COTEPE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, etc. Pressione para acessar a tela de seleção. LF - GE - 2291 - Espécie Fiscal p/ saldo credor ICMS Substituição Tributária - Informe a espécie fiscal padrão para saldo credor de ICMS Substituição Tributária para o período seguinte, apurado pelo relatório de Apuração de ICMS. LF - GE - 2298 - Espécie Fiscal para saldo credor ICMS - Informe a espécie fiscal padrão para saldo credor de ICMS para o período seguinte, apurado pelo relatório de Apuração de ICMS Simples Nacional. LF - GE - 2444 - Código imposto para IRRF para pessoa física na NFE - Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do Lançamento financeiro) para pessoa física na Nota Fiscal de Entrada. LF - GE - 2446 - Controle para alterações nos itens da MP do Bem - "Define proteções para os itens oriundos da explosão do KIT para se obter o benefício da MP do Bem.Opções válidas:""1"": ao excluir algum item oriundo da explosão do KIT será emitida uma mensagem de aviso informando que o item possui o benefício da MP do Bem e sua exclusão irá intervir neste benefícioþ""2"": ao alterar a quantidade de algum item oriundo da explosão do KIT será emitida uma mensagem de aviso informando que o item possui o benefício da MP do Bem e a alteração da quantidade irá intervir neste benefícioþ""3"": ao excluir algum item oriundo da explosão do KIT os demais itens oriundos da explosão deste mesmo KIT serão excluídos automaticamenteþ""4"": ao alterar a quantidade de algum item oriundo da explosão do KIT será emitida uma mensagem de aviso ao usuário e será bloqueada a alteração da quantidadeþ""5"": engloba as opções 1 e 2þ""6"": engloba as opções 3 e 4þ ""7"": nenhum.Importante: configuração válida somente se a 2162 estiver selecionada.""" LF - GE - 2450 - Código imposto para FUNRURAL - Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para FUNRURAL (botão <Retenção> do lançamento financeiro). LF - GE - 2456 - Considerar valor ST na base de PIS/COFINS - Selecione esta configuração para considerar o valor da Substituição Tributária na base de cálculo do PIS/COFINS das Notas Fiscais de Entrada e/ou Saída. LF - GE - 2532 - Código de imposto para SENAR - Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para SENAR (botão <Retenção> do lançamento financeiro). LF - GE - 2537 - Versão do cadastro de Tipo de Operação - Selecione a versão do cadastro de Tipo de Operação:Versão original: apresenta os dados separados em abas. Versão otimizada: apresenta as configurações separando as por categorias, facilitando a visualização das mesmas através de itens no menu lateral da tela e com recursos de busca que facilita a localização destas.Observação: recomenda se o uso da versão otimizada a partir do release 160201. LF - GE - 2538 - Versão do simples nacional - Selecione a versão do Simples Nacional:Versão original: Apuração demonstra somente o valor total da contribuição. Versão até 2017: Apuração demonstra todos os impostos individualmente conforme Anexos. Versão a partir de 2018: Apuração considera Dedução e realiza cálculo de Alíquota Efetiva. LF - GE - 2552 - Versão da Regra Fiscal - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - GE - 2553 - Código imposto para FPAS - Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para FPAS (botão <Retenção> do lançamento financeiro). LF - GE - 2554 - Código imposto para Seg. Acidente Trabalho - Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para Seg. Acidente Trabalho (botão <Retenção> do lançamento financeiro). LF - GE - 2555 - Código imposto para Fundersul - Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para Fundersul (botão <Retenção> do lançamento financeiro). LF - GE - 2570 - Gerar registro dos movimentos de notas fiscais para PAF - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - GE - 2595 - CNPJ da SEFAZ de origem - Deve ser informado o CNPJ da Secretaria da Fazenda do estado da Unidade de Negócio. LF - GE - 2803 - Unificar valores a pagar ICMS + DIFAL - "Com esta configuração selecionada, o sistema passa a criar uma única Guia de Recolhimento (Imposto ""1""" ICMS) com os valores de ICMS e DIFAL unificados. LF - GE - 2975 - Versão da composição do Código/Descrição Fiscal do Material - Selecione a versão para determinar a metodologia de composição do Código e da Descrição Fiscal dos Materiais. 0 Versão original: Sempre monta o Código e a Descrição Fiscal. 1 Versão otimizada: Monta uma única vez, grava no banco de dados, efetuando a busca sempre que necessário. LF - GE - 2986 - TG de produtos para isenção de registro na ANVISA - "Informar nesta TG os materiais (medicamentos) isentos de registro na ANVISA. Na geração do XML da NFe será gerado o grupo ""K """ Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias "primas farmacêuticas. Neste grupo de tags será necessário informar o motivo da isenção. Esta informação deverá ser registrada nos parâmetros do material, no botão 'Informações Adicionais' da guia Fiscal.""" LF - GE - 2989 - TG de materiais que podem ter rastreabilidade no XML da NFe - Quando informada TG nesta configuração, o sistema irá gerar o grupo de tags <rastro> no XML da NFe, independente do controle de lote do material. Esta configuração depende que a configuração 'LF NE 2959 Gerar tags de rastreabilidade p/materiais com Lote/Validade' esteja selecionada. LF - GE - 2997 - Valor a considerar para base de ICMS Efetivo - Valor a ser considerado no cálculo da base de ICMS Efetivo. Obs.: Configuração válida apenas para Notas Fiscais de saída. LF - GE - 3015 - "Permitir modificar campo ""Faturar""do tipo de operação """ - "Possibilita a modificação do campo ""Faturar""do tipo de operação, mesmo que já existam movimentações para o mesmo. Questão válida para qualquer tipo de operação, independentemente se for de entrada ou saída.""" LF - LC - 328 - Contabilizar impostos por - "Opção Documento: os impostos serão contabilizados por documento. Opção Período: habilitará uma opção para contabilização separada de impostos e documentos. Se marcar para contabilizar NF, haverá a contabilização NF, Descontos, Encargos e CMCV.Mas ao marcar o campo ""Liberar Impostos (Entradas/Saídas)"", ocorrerá a contabilização apenas dos impostos, aglutinados no período. Quando esses movimentos de impostos são contabilizados, ficam com o tipo do documento = ""I"".Importante: Essa configuração apenas está disponível quando a configuração ""GE """ VC 1135 "Versão do Libera Contábil""estiver selecionada como 0, 1 ou 2.""" LF - LC - 1150 - Na linha do ICMS contabilizar: - Na rotina de liberação contábil será considerada esta configuração na linha do ICMS. ICMS + Substituição = campos valor ICMS + valor ICMS não destacado + valor substituição (movimento)þ 1 ICMS = campos valor ICMS + valor ICMS não destacado (movimento)þ 2 Substituição = campo valor substituição (movimento)þ 3 ICMS Destacado = campo valor ICMS (movimento)þ 4 ICMS Destacado + Subsituição = vlr ICMS + vlr subs. LF - LC - 1418 - Validar campo conferido ao Liberar a Contabilidade - "Quando selecionada, o sistema validará o campo ""Conferido""na rotina Liberar Contabilidade, ou seja, serão contabilizados apenas os Lançamentos a contabilizar que forem selecionados.""" LF - LC - 1924 - Bloquear contabilização - "Na rotina de liberação contábil, bloqueia a contabilização quando esta configuração estiver marcada. Será permitido gerar a prévia contábil, porém o botão ""Contabilizar""ficará desabilitado.""" LF - LC - 1995 - Ordenação de visualização dos lançamentos na prévia contábil - Informar a ordenação em que os lançamentos financeiros devem aparecer na tela de prévia contábil da rotina Libera Contábil. LF - LC - 1997 - Permitir Prefixo Contábil em branco na regra contábil - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - LC - 2114 - Bloquear alteração do botão 'Regra Contábil' - Quando selecionada esta, o usuário poderá acessar o botão 'Regra Contábil' do cadastro de Tipo de Operação, mas não poderá alterar nenhuma informação. LF - LC - 2184 - Liberar documentos no contábil com a série oficial - Na rotina do Libera Contábil, ao contabilizar as notas, os campos 'Histórico' e 'Documento' dos lançamentos contábeis, serão criados com a 'Série Oficial' conforme a série informada no documento original.Esta opção é válida somente se a configuração'GF GE 488 "Integração Contábil' estiver marcada como ""Contábil CIGAM""e não utilizar a metodologia de contabilização por Log.""" LF - LC - 2239 - Controlar alocação de registros de Movimentos Contábeis - O sistema irá realizar o controle de alocação de registros de movimentos contábeis ao executar a contabilização via Libera Contábil. Ao executar a contabilização, não será possível atualizar registros de movimentos contábeis no módulo Contábil ou executar ao mesmo tempo outra contabilização via Libera Contábil. LF - LC - 2240 - Controle Concorrência de Movimentos Contábeis - "Esta configuração é alterada pelo programa Libera Contábil. Se 'branco' a contabilização pode ser efetuada. Se ""L"", indica que a contabilização está em execução. Bloqueia a execução da rotina por outro usuário e a atualização de movimentos contábeis no módulo Contábil.""" LF - LC - 2241 - Tempo para considerar alocação contábil inativa - Indica o tempo em que o registro de controle de alocação da rotina libera Contábil é considerado como ativo. Toda vez que for executada a contabilização na rotina do Libera Contábil, a Configuração 'LF LC 2240 "Controle Concorrência de Movimentos Contábeis' é atualizada com ""L"", indicando que a rotina está em execução e, ao final, esta configuração é atualizada com branco. Caso ela esteja informada a um tempo maior do que o definido nesta configuração, passa a ser considerada como uma alocação inativa, ou seja, tanto as rotinas do Contábil quanto o Libera Contábil, atualizam a configuração 2240 com branco.""" LF - LC - 2345 - Versão Regra de Contabilização - Versões para Regra e Contabilização: 0 – Versão Padrão (Descontinuada) 1 – Versão que possibilita, para Notas de Entrada, criar regra de contabilização e contabilizar separadamente os valores de Frete Nacional, Frete Internacional, Seguro Nacional, Seguro Internacional e Imposto de Importação. LF - NE - 1072 - Bloquear confirmação de NFe com preço unitário/quant. zerado - Selecionar esta configuração para que a confirmação da NFe seja possível somente se todos os itens possuírem preço unitário e quantidade informados. LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica - Se selecionada indica que o Sistema emite Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado). LF - NE - 1693 - Tipo de Ambiente da Nota Fiscal Eletrônica - Indica o Tipo de Ambiente a ser utilizado para a comunicação com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado) para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica. LF - NE - 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe - e para a SEFAZ. F:\NFe\Envio\ LF - NE - 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe - e da SEFAZ. F:\NFe\Retorno\ LF - NE - 1719 - Nome do serviço para acesso ao WebService - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - NE - 1720 - Senha do serviço para acesso ao WebService - 1,04E+26 LF - NE - 1721 - Nome da empresa no certificado digital - Nome completo da empresa registrada para o certificado digital. Utilize esta configuração se o nome completo da empresa registrada para o certificado digital, tenha até 60 caracteres. Caso contrário, utilize a configuração 'LF NE 2250 Nome da empresa no certificado digital'. LF - NE - 1809 - Controle das informações de Combustíveis na NFe - Informe o controle das informações de Combustíveis na geração da Nota Fiscal Eletrônica. Nenhum = Não controla as informações de Combustíveis na NFe. Avisar = Avisa que o produto/operação não se encontra na TG das configurações 1697 e 1698 e envia a NFe. Bloquear = Bloqueia o envio da NFe caso o produto/operação não se encontre na TG das configurações 1697 e 1698. LF - NE - 1810 - Remover caracteres especiais na NFe - Efetua o controle para remover os caracteres especiais do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica conforme as seguintes opções: Nenhum = Não remove os caracteres especiais. Ambos = Remove os caracteres especiais do arquivo de envio e do arquivo de retorno da Nota Fiscal Eletrônica. Envio = Remove os caracteres especiais do arquivo de envio. Retorno = Remove os caracteres especiais do arquivo de retorno. LF - NE - 1811 - Forma de Consumo dos WebServices na SEFAZ para NFe - Selecione a forma de Consumo dos WebServices na SEFAZ para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica conforme as seguintes opções: Nenhum = Não consome os WebServices na SEFAZ. Java = Utiliza os recursos de Java para o consumo dos WebServices na SEFAZ. DLL .Net = Utiliza os recursos de .Net para o consumo dos WebServices na SEFAZ. LF - NE - 1812 - Usuário do Proxy para consumo dos WebServices NFe via .Net - Informe o usuário da rede para acesso ao Servidor Proxy para o consumo dos WebServices da SEFAZ para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica através da tecnologia DLL .Net, conforme informado na configuração 1811. LF - NE - 1813 - Senha do Proxy para consumo dos WebServices NFe via .Net - Informe a senha da rede para acesso ao Servidor Proxy para o consumo dos WebServices da SEFAZ para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica através da tecnologia DLL .Net, conforme informado na configuração 1811. LF - NE - 1814 - Questionário para informações de veículos novos na NFe - Especifica qual será o código do questionário para as informações referentes a veículos novos na Nota Fiscal Eletrônica. LF - NE - 1817 - Enviar arquivo da Nota Fiscal Eletrônica para o cliente - Selecione o envio do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica conforme as seguintes opções: Impressão = imediatamente após a impressão do DANFE é enviado o arquivo para o e mail informado no contato 0 (zero) do cliente da nota. Não Enviar = Não envia o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica para o cliente da nota. LF - NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o) - Selecione o local onde deve ser enviada a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ. Neste caso é consumido o Web Service e enviado o arquivo XML, conforme as seguintes opções: Nota Fiscal = permite o envio da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ no cadastro da Nota Fiscal automaticamente. As manutenções de envio/retorno também podem ser realizadas no Gerenciador NFe. Gerenciador NFe = permite o envio da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ somente no Gerenciador NFe. LF - NE - 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica - "Selecione o tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Esta configuração permite ao usuário decidir utilizar a modalidade normal ou contingência conforme a indisponibilidade técnica sua ou da própria SEFAZ.Opções possíveis: ""1 Normal""" "procedimento normal de envio da NFe para a SEFAZ. ""2 Contingência FS""" "emitir a NFe em contingência em formulário de segurança (FS) e posterior envio para a SEFAZ. ""3 SVC""" "envio da NFe é feito por serviços de contingência e o DANFE pode ser impresso em papel comum. ""4 EPEC""" envio da NFe é feito por serviços de contingência EPEC, enviando para o ambiente nacional com XML reduzido e o DANFE pode ser impresso em papel comum. LF - NE - 1937 - Versão do layout do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica - Selecione a versão do layout do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Opção 0: Versão 1.10 Opção 1: Versão 1.12 Opção 2: Versão 2.00 Opção 3: Versão 3.10 LF - NE - 1970 - Recebe Alerta com mensagem de retorno do IBOLT para a NFe - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - NE - 1998 - Assinar XML de Nota Fiscal Eletrônica - Permite que o XML do envio da nota fiscal eletrônica seja assinado pelo certificado digital do cliente. Se esta configuração estiver desmarcada o XML não será assinado e deverá ser assinado de alguma outra forma, antes do mesmo ser enviado para a SEFAZ. LF - NE - 1999 - Caminho dos arquivos XML autenticados da NFe - F:\NFe\Procnfe\ LF - NE - 2010 - TG de Produtos de veículos novos - TG para os códigos de produto referentes a veículos novos na Nota Fiscal Eletrônica. Caso o produto esteja cadastrado na TG, serão geradas as informações do detalhamento específico de veículos novos no arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Caso contrário, não serão geradas estas informações para o respectivo produto. LF - NE - 2011 - TG de Produtos de armamentos na NFe - TG para os códigos de produto referentes a armamentos na Nota Fiscal Eletrônica. Caso o produto esteja cadastrado na TG, serão geradas as informações do detalhamento específico de armamentos no arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Caso contrário, não serão geradas estas informações para o respectivo produto. LF - NE - 2019 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE Normal - NE 1846'. LF - NE - 2020 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE Contingência - NE 1846'. LF - NE - 2021 - Forma de envio da Nota Fiscal Eletrônica - Manual as solicitações de envio, retorno e impressão do DANFE devem ser feitas pelo usuário. Automática o usuário fará a solicitação de envio da nota, o sistema irá aguardar e enviar uma solicitação de confirmação. Se a nota for confirmada o sistema abrirá a tela de impressão do DANFE. O processo somente será interrompido caso a nota não seja aceita pela SEFAZ. Sem impressão Terá o mesmo comportamento da opção 'Automática', contudo não irá realizar a impressão do DANFE. LF - NE - 2022 - Tempo de espera para aguardar retorno da SEFAZ - Informe o tempo em segundos que o programa deve aguardar o retorno da SEFAZ. Esta configuração deve ser informada somente se a configuração 'LF NE 2021 "Forma de envio da Nota Fiscal Eletrônica' estiver selecionada como ""Automática"".""" LF - NE - 2031 - Não permitir o cancelamento da NFe com mais de - Informar a quantidade de horas que deverá bloquear o cancelamento de nota fiscal eletrônica a partir da data e hora de sua confirmação. Esta configuração virá como padrão 24 horas. LF - NE - 2042 - E - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - NE - 2052 - TG para desconsiderar IPI na contabilização do Item - Indicar TG onde estão relacionados os Tipos de Operação onde o valor de IPI deverá ser desconsiderado da linha de contabilização do item. Além da redução, será permitido contabilizar o IPI com contas contábeis sem ter relação redutora à linha do item. LF - NE - 2057 - Caminho da geração dos arquivos DANFE - F:\NFe\DANFE\ LF - NE - 2058 - Enviar em anexo no e - Selecionar qual tipo de arquivo deseja anexar ao e mail da nota fiscal eletrônica enviado para o cliente: 1 XML envia o arquivo XML, com a nota enviada para a SEFAZ e o protocolo de confirmação. 2 DANFE envia o arquivo DANFE em formato RTF gravado no caminho da configuração 2057. 3 XML + DANFE envia o arquivo XML e o arquivo DANFE em formato RTF em um único e mail. 4 DANFE PDF envia o arquivo DANFE em formato PDF gravado no caminho da configuração 2057. 5 XML + DANFE PDF envia o arquivo XML e o arquivo DANFE em formato PDF em um único e mail. LF - NE - 2059 - Série padrão para NFe em Contingência - Informar a série que deve ser usada quando não houver serviços para emitir a nota fiscal eletrônica. A série oficial, desta série, deve variar entre 900 a 999 conforme manual de contingência. LF - NE - 2100 - Verificar disponibilidade do serviço em contingência - Marcar esta configuração quando desejar que o sistema avise quando os serviços do tipo de ambiente Normal estão disponíveis. Caso esta configuração fique desmarcada o usuário deverá retornar para tipo de ambiente Normal através da alteração manual da configuração 'LF NE 1846 "Tipo de Emissão NFe' para ""1 Normal"".""" LF - NE - 2101 - TG de Empresas para gerar tag de Extensão Ford - Informar a TG de Empresas para a geração das tags de Extensão NFe para a FORD. Quando o cliente de uma nota eletrônica estiver dentro desta TG serão geradas tags solicitadas pela FORD no XML de Envio da NFe. LF - NE - 2121 - Utilizar processo automático para envio da NFe em SCAN - Se selecionada, realiza o processo automático de troca de série e numeração da nota no envio para a SEFAZ quando o sistema estiver operando em SCAN. LF - NE - 2128 - Comando para Visualização/Edição da DANFE - Comando para definir o editor a ser utilizado e os parâmetros que serão passados na impressão da DANFE. LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada - "Se selecionada, esta configuração irá bloquear a impressão do DANFE até que a NFe/NFCe esteja com algum dos status a seguir: ""Confirmada""ou ""EPEC""ou ""Avulsa""ou com o Tipo de Emissão ""Offline"".Esta configuração não será considerada se a configuração 'LF NE 1846 """ Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica', estiver selecionada a opção '2 Contingência FS' LF - NE - 2250 - Nome da empresa no certificado digital - LF - NE - 2255 - Obrigar o envio de NFe de entrada com série própria - Ao selecionar esta configuração o sistema não permite a saída da nota fiscal de entrada até que a nota seja enviada para a SEFAZ. LF - NE - 2259 - TG de Empresas para gerar tag de Extensão Fiat - "Informar a TG de Empresas para a geração das tags de Extensão NFe para a FIAT. Quando o cliente de uma nota eletrônica estiver nesta TG serão geradas as informações solicitadas pela FIAT na tag do XML de Envio da NFe.Observação Trazer somente TGs do tipo ""Empresa""""" LF - NE - 2260 - Gravar XML da nota eletrônica em Arquivo - Ao selecionar esta configuração, os campos XML Envio e XML Retorno irão armazenar apenas o caminho de onde está o XML, e não mais o conteúdo deste. LF - NE - 2277 - Utilizar validação da IOB Prímeo na NFe - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - NE - 2292 - Caminho dos arquivos XML para processamento da NF - Caminho para gravação dos arquivos XML de process. da NF e. F:\NFe\Procnfe\ LF - NE - 2317 - Endereço para acesso ao IOB Prímeo - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - NE - 2319 - TG de Empresas para gerar tag de Extensão ThyssenKrupp - Informar a TG de Empresas para a geração das tags de Extensão NFe para a ThyssenKrupp.Quando o Cliente de uma Nota Eletrônica estiver nesta TG serão geradas as informações solicitadas pela ThyssenKrupp no XML de Envio da NFe. LF - NE - 2320 - Comparar a NFe cadastrada no CIGAM com o XML enviado a SEFAZ - Selecione esta configuração para realizar a comparação entre o XML enviado a SEFAZ e a NFe cadastrada no CIGAM. As diferenças encontradas serão apresentadas em um relatório ao sair do cadastro de uma nota fiscal de saída confirmada. LF - NE - 2347 - "Incluir no XML da NFe os campos ""Lote""e ""Peças""do item """ - "Selecione esta configuração para incluir no XML de envio da Nota Fiscal eletrônica, na TAG 'Informações adicionais do item', os campos ""Lote""e ""Peças""da grade do item da nota fiscal.""" LF - NE - 2350 - Codificação dos arquivos XML para Proc da NF - 0 0 0 "Informe nesta configuração a codificação padrão do XML a utilizar no cabeçalho do arquivo Proc da Nota Fiscal Eletrônica.Importante: Para realizar a importação do XML em validadores, como por exemplo, o validador da Receita Federal, deve ser selecionada a opção ""UTF""" "8. """ LF - NE - 2379 - TG Transportadoras com regime especial de tributação - Informe uma TG de empresas contendo as transportadoras que não são contribuintes de ICMS. LF - NE - 2396 - TG Empresas para gerar no XML da NFe as tags xPed e nItemPed - "Informar nesta configuração uma TG contendo as empresas que necessitam gerar no XML da NFe as tags xPed e nItemPed, por exemplo a empresa ""John Deere"". A TAG ""xPed""será gerada a partir do número da ordem de compra informada na descrição complementar do item do pedido. No cadastro de elementos da TG no campo 'Código único' informar o tamanho do campo 'Ordem de compra', por exemplo, se a Ordem de compra da empresa ""John Deere""tem 8 posições, informar ""1 – 8"". Exemplo prático:Na descrição complementar do item do pedido estará informado como no exemplo: 2772845500010. 27728455 (número da OC) e 00010 (Sequencia do item). Informando assim, no XML ficará da seguinte forma:<xPed>27728455</xPed> <nItemPed>00010</nItemPed>""" LF - NE - 2400 - Verificar o status da NF anterior ao criar uma NF - "Se selecionada, só irá permitir a inclusão de uma nova Nota Fiscal se todas as Notas Fiscais emitidas na mesma série estiverem com o 'Status' como: ""Confirmada"", ""Inutilizada""ou ""Cancelada"".""" LF - NE - 2404 - TG para materiais com GTIN (Cod. EAN) variável - Informe uma TG do tipo 'Item' com os códigos GTIN (Cod. EAN) dos materiais que possuem GTIN (Cod. EAN) variável conforme o configurador de produtos, lote, numeração e especifi3.Ao gerar o XML da NFe na tag 'cEAN' será considerado o valor informado no campo 'Código Único' do cadastro de elementos desta TG.Importante: Para materiais que não estão cadastrados na TG, será considerado o campo 'GTIN (Cod. EAN)' do cadastro do material. LF - NE - 2408 - Validar email do cliente ao enviar a NFe - Selecione esta configuração para validar se o email do cliente está preenchido ao enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ. LF - NE - 2416 - Gerar a TAG xPed a partir do 'Documento' do item do pedido - "Na geração do XML de envio da Nota Fiscal Eletrônica a TAG xPed será gerada a partir do campo 'Documento' do item do pedido vinculado ao item da Nota Fiscal. Caso não seja informado dado no campo ""Documento"", o CIGAM gerará a informação que consta na descrição complementar do item do pedido. A TAG nItemPed será gerada com a sequencia do pedido vinculado ao item da Nota Fiscal.""" LF - NE - 2422 - Regra exclusão do arquivo RTF após envio do DANFE por e - "Informe nesta configuração a regra para exclusão do arquivo "".RTF""após o envio do e""" mail da nota fiscal eletrônica. "Excluir: Exclui o arquivo "".RTF""após o envio do e""" mailþ "Não Excluir: Mantém os arquivos "".RTF""e "".PDF""þ """ "Perguntar: Exibe mensagem confirmando a exclusão do arquivo "".RTF""após o envio do DANFE por email.Importante: Esta configuração é válida somente quando configuração 'LF NE 2058 """ Enviar em anexo no e "mail da NFe o arquivo' estiver com as opções: 4 """ "DANFE PDF""ou ""5 """ "XML + DANFE PDF"".""" LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada - Ao selecionar esta configuração será permitida a modificação de Notas Fiscais Eletrônicas de emissão própria já confirmadas. Notas de terceiros sempre permite alteração, independente da marcação ou não da configuração. Observação: Toda alteração realizada será por conta e risco do usuário. LF - NE - 2463 - TG código material cliente para tag <infAdProd> - "Informe nesta configuração uma TG de código único de tipo ""Item"". Quando o item da Nota Fiscal de Saída estiver nesta TG a tag <infAdProd> do XML da NFe será gerada da seguinte forma:<infAdProd> cProdCliente:""123456789012345""</infAdProd>.""" A descrição 'cProdCliente:' será fixa dentro da tag. "O conteúdo entre ""é o código único da TG.""" LF - NE - 2464 - Diretório para gravação de LOG de envio de email da NFSe - LF - NE - 2480 - Realizar quebra de EAN's por numeração/lote/especif3 - Selecione esta configuração para que no XML de envio da Nota Fiscal Eletrônica cada numeração da grade, lote ou especif3 do item da Nota Fiscal seja quebrada em código EAN distinto, como se fossem itens diferentes cadastrados na Nota Fiscal. LF - NE - 2495 - Token para geração do QR Code da NFC - Nesta configuração deve ser informado o Token para geração do QR Code da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final (NFC e) quando a configuração 'LF NE 1693 "Tipo de Ambiente da Nota Fiscal Eletrônica' for ""Produção"".Os 6 primeiros dígitos desta configuração correspondem ao código sequencial de identificação (IdToken). Os demais ao próprio Token.Exemplo:IdToken: 000001 Token: 4370837920130001A configuração deverá ser preenchida com a seguinte informação: 0000014370837920130001""" LF - NE - 2512 - Subtotalização na NF - Esta configuração será utilizada para ordenar e subtotalizar a impressão do DANFE e a geração do XML na NF e. Nenhum: não subtotaliza. Alíquota ICMS: subtotalização por percentual de ICMS. CST: subtotalização por código de situação tributária. CFOP: subtotalização por CFOP. LF - NE - 2514 - Exibir automaticamente tela para seleção da série - Permite selecionar a série para criação da Nota Fiscal através do cadastro de notas fiscais de saída ou através da efetivação de pedidos. Quando esta configuração estiver selecionada não serão consideradas as configurações: 'FA NF 159 Série padrão N.F.S.' e 'LF NE 2059 Série padrão para NFe em Contingência'. LF - NE - 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação - Essa configuração tem como finalidade permitir a impressão automática do DANFE, Boleto e Mapa de Separação, de acordo com as seguintes opções:' Nenhum' > mantem a definição atual de não imprimir automaticamente. '0 Nota Fiscal' > o DANFE da nota de saída será impresso automaticamente de acordo com o número de vias do cadastro de série. '1 Nota Fiscal + Boleto' > o DANFE da nota de saída será impresso automaticamente de acordo com o número de vias do cadastro de série + Boleto (1 via). '2 Nota Fiscal + Boleto + Mapa de Separação' > o DANFE da nota de saída será impresso automaticamente de acordo com o número de vias do cadastro de série + Boleto (1 via) + Mapa de Separação (1 via). LF - NE - 2535 - Modelo de arquivo para impressão de Mapa de Separação - Informe o caminho e o nome do arquivo modelo para a impressão do Mapa de Separação.Importante: Esta configuração depende da configuração 'LF NE 2534 Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação' LF - NE - 2539 - Vias de impressão do DANFE em contingência off - 0 Esta configuração tem a finalidade de definir quais vias do DANFE serão impressas em Modo Contingência Off "line. Importante: A via do Consumidor sempre será gerada. As opções disponíveis são:1 Confirmar""" "Confirmar se deseja imprimir a via do estabelecimento. ""2 Estabelecimento""" "Imprimir automaticamente a via do estabelecimento. ""3 Consumidor""" Será impressa apenas a via do Consumidor. LF - NE - 2540 - Versão para o valor aproximado dos tributos - "Esta configuração tem a finalidade de informar qual a versão será utilizada para exibir os tributos aproximados na NFe, visando atender a Lei da Transparência.""0 Padrão""" "Esta opção mantém a definição atual que é utilizar os percentuais de tributos aproximados no cadastro de Classificação Fiscal não variando por UF. ""1 Tributos por UF""" Esta opção permite variar os percentuais de tributos aproximados por UF, a partir do cadastro de Classificação Fiscal. LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC - "Opções possíveis: ""1 Normal""" procedimento normal de envio da NFC "e para a SEFAZ. 4 EPEC""" envio da NFC "e é feito por serviços de contingência EPEC, enviando para o ambiente nacional com XML reduzido e o DANFE pode ser impresso em papel comum. 9 Offline""" o XML da NFC e será gerado/assinado mas não será transmitido à SEFAZ, sendo armazenado para posterior transmissão. A impressão do DANFE ocorrerá sem a autorização prévia da SEFAZ. LF - NE - 2579 - Prazo de reenvio da NFC - Prazo em horas para reenvio da NFC e originalmente transmitida em ambiente de contingência EPEC. LF - NE - 2580 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE NFC - Arquivo modelo de impressão do DANFE cfe. 'LF NE 2578'. LF - NE - 2581 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE NFC - Arquivo modelo de impressão do DANFE cfe. 'LF NE 2578'. I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\NFe\NFCe Versão 3.10\ LF - NE - 2588 - Validar e - 0 Esta configuração irá controlar a validação do e "mail do cliente ao enviar a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica para a SEFAZ.Não""" não verificar e "mail cadastrado. Todos""" verificar se existe e "mail para qualquer empresa/cliente. Clientes""" verificar se existe e "mail para qualquer empresa/cliente, menos do cadastro do Consumidor"".""" LF - NE - 2590 - Token para geração do QR Code da NFC - 0 0 0 0 Nesta configuração deve ser informado o Token para geração do QR Code da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final (NFC e) quando a configuração 'LF NE 1693 "Tipo de Ambiente da Nota Fiscal Eletrônica' for ""Homologação"".Os 6 primeiros dígitos desta configuração correspondem ao código sequencial de identificação (IdToken). Os demais ao próprio Token.Exemplo:IdToken: 000001 Token: 4370837920130001A configuração deverá ser preenchida com a seguinte informação: 0000014370837920130001""" LF - NE - 2592 - Alterações da NT 2015.002 válidas a partir de - Data em que as alterações realizadas no sistema para atender a Nota Técnica 2015.002 entram em vigor. LF - NE - 2593 - Alterações da NT 2015.003 válidas a partir de - Data em que as alterações realizadas no sistema para atender a Nota Técnica 2015.003 entram em vigor. LF - NE - 2594 - Gerar tags do grupo de CNPJ/CPF autorizados a resgatar XML - Ao selecionar esta configuração serão geradas as tags do grupo de CNPJ/CPF autorizados (autXML) a resgatar XMLs no repositório da SEFAZ.Opções válidas: Nenhum: não é gerado o grupo de tagsþ "Responsável: será gerado o CNPJ ou CPF da empresa informada no campo ""Responsável UN""do cadastro da Unidade de Negócio. """ "Empresa Contábil: será gerado o CNPJ ou CPF da empresa informada no campo ""Empresa Contábil UN""do cadastro da Unidade de Negócio. """ "Contabilista: será gerado o CNPJ ou CPF da empresa informada no campo ""Contabilista UN""do cadastro da Unidade de Negócio. """ SEFAZ: levará o CNPJ informado na configuração 'LF GE 2595 CNPJ da SEFAZ de origem'. Somente é válida quando a empresa não possue um contrato com um profissional contabilista ou escritório e deverá informar o CNPJ da SEFAZ no Grupo de Autorização. LF - NE - 2615 - Permitir contingência na indisponibilidade da NFC - Esta configuração será avaliada quando uma NFC e estiver sendo emitida em modo Normal ('LF NE 2578 Tipo de emissão da NFC e') e os serviços da SEFAZ estiverem indisponíveis, considerando as seguintes regras: Se marcada, será exibida uma mensagem que possibilita a alteração do Tipo de Emissão da NFC "e para 4 Contingência EPEC""ou ""9 Contingência Offline"". A opção selecionada sobrescreverá automaticamente o conteúdo da configuração 'LF """ NE 2578 Tipo de emissão da NFC e' para o usuário que estiver realizando a operação. Se desmarcada, será exibida uma mensagem de aviso que orientará o usuário a entrar em contato com o administrador do sistema, para que a configuração 'LF NE 2578 Tipo de emissão da NFC e' seja alterada manualmente. LF - NE - 2638 - Assinatura do aplicativo comercial do CF - Assinatura gerada a partir do CNPJ do AC + CNPJ do emitente. LF - NE - 2740 - Geração otimizada para o XML da NFe - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - NE - 2785 - TG de Materiais fabricados e adquiridos - Informar nesta TG a lista de materiais fabricados e adquiridos de cada Unidade de Negócio. Estas informações são necessárias para a geração da tag 'CNPJFab' da Nota Fiscal eletrônica. Nas Unidades de Negócio do ramo de indústria, apenas informar os códigos dos materiais fabricados. Nas Unidades de Negócio do ramo de comércio/revenda, criar um grupo variando por fabricante (CNPJ) e informar os seus respectivos materiais.Importante: caso a Unidade de Negócio seja de ambos os ramos (indústria e comércio/revenda), a TG deve ser parametrizada como se fosse apenas comércio/revenda, apenas cuidando para informar a empresa da própria UN nos materiais fabricados por ela. LF - NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe - Método para geração do Danfe da NFe: Padrão: A geração do Danfe será com base nas regras de negócio da Nota Fiscal. Este método pode ser mais oneroso por ter que resolver todas as regras de negócio da NF durante a emissão. Com base no XML da nota: A geração do Danfe será com base nas informações contidas no XML de envio da Nota Fiscal. Este método é mais rápido pelo fato de ter todas as informações disponíveis no XML da nota. XML + Padrão: A geração do Danfe será com base nas informações contidas no XML de envio da Nota Fiscal, incluindo algumas tags do método Padrão. LF - NE - 2883 - Data e Hora da última verificação do Serviço da NF - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - NE - 2884 - Data e Hora da última verificação do Serviço da NFC - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LF - NE - 2923 - Adicionar consignatário na informação complementar do XML - Com esta configuração selecionada, ao gerar o xml da NFe o sistema irá incluir na tag <InfCpl> os dados da empresa informada no campo 'Consignatário' da Nota Fiscal. Esta configuração não será considerada na impressão do DANFE. Para que as informações do consignatário sejam impressas no DANFE será necessário parametrizar através do 'Cadastro de Informações Complementares do DANFE'. LF - NE - 2940 - Em casos de exceção gerar dados do XML da NFe a partir de - Esta configuração é genérica e será utilizada para tratamento na geração dos dados no XML da Nota Fiscal eletrônica. A configuração poderá ser utilizada sempre que houverem situações críticas que envolvam validações na SEFAZ. LF - NE - 2943 - Opções para geração de TAG´s nos documentos eletrônicos - Opções disponíveis: Posição 1 (NFe 4.0): Gerar <vPag> com valor zerado quando a TAG <tPag> for 90 (sem pagamento) Posição 2 (MDFe): Gerar grupo de TAG´s <infRespTec> Posição 3 (CTe): Gerar grupo de TAG´s <infRespTec> LF - NE - 2948 - Enviar em anexo no e - 0 Config 2058: Conforme o que está parametrizado na configuração 2058. Esta é a opção padrão. 1 XML: envia o arquivo XML da nota enviada para a Prefeitura com o protocolo de confirmação. 2 DANFSE PDF: envia o arquivo DANFSE em formato PDF gravado no caminho da configuração 2057. 3 XML + DANFSE PDF: envia o arquivo XML e o arquivo DANFSE em formato PDF em um único e mail. 4 Nenhum: envia o e mail sem nenhum arquivo anexo. LF - NE - 2952 - TG para embalagens com GTIN (Cod. EAN) variável - Informe uma TG do tipo item com os códigos GTIN das embalagens que possuem GTIN variável conforme o configurador de produtos, lote, numeração e especifi3. O código GTIN da embalagem poderá ser informado tanto no campo ‘GTIN (Cód. EAN)’ do complemento da TG quanto no ‘Código Único’ desta TG. Na geração do XML a tag <cEAN> irá conter o código GTIN da embalagem e a tag <cEANTrib> irá conter o código GTIN do item tributado informado na nota fiscal. LF - NE - 2959 - Gerar tags de rastreabilidade no XML da NFe - Quando esta configuração estiver selecionada o sistema irá gerar o grupo de tags <rastro> de cada item da NFe que possuírem controle de lote ou então que estejam informados na TG da configuração 'LF NE 2989 TG de materiais que podem ter rastreabilidade no XML da NFe'. LF - NE - 3002 - Método para geração do Danfe da NFCe - Métodos para geração do Danfe da NFCe: Padrão: A geração do Danfe será com base nas regras de negócio da Nota Fiscal de Consumidor. Este método pode ser mais oneroso por ter que resolver todas as regras de negócio da NF durante a emissão. XML: A geração do Danfe será com base nas informações contidas no XML de envio da Nota Fiscal de Consumidor. Este método é mais rápido pelo fato de ter todas as informações disponíveis no XML da nota. LF - NE - 3005 - Incluir remessa do cliente na tag <infAdProd> do XML - "Quando esta configuração estiver marcada, o campo ""Remessa cliente""existente no item do pedido vinculada ao item da nota fiscal, será levado para a tag <infAdProd> do XML e será gerada da seguinte forma:<infAdProd> Remessa:""NBR13122""</infAdProd>.""" A descrição 'Remessa:' será fixa dentro da tag. "O conteúdo entre ""é o código da Remessa.""" LF - NE - 3025 - Enviar NFe de forma síncrona. - Define a forma de envio da NFe para a SEFAZ, se marcada o envio passa a ser síncrono, ou seja, o retorno é obtido instantaneamente. Se desmarcada o envio passa a ser assíncrono, sendo necessário aguardar uma resposta da SEFAZ. LF - NE - 3026 - Enviar NFCe de forma síncrona. - Define a forma de envio da NFCe para a SEFAZ, se marcada o envio passa a ser síncrono, ou seja, o retorno é obtido instantaneamente. Se desmarcada o envio passa a ser assíncrono, sendo necessário aguardar uma resposta da SEFAZ. LT - GE - 2618 - Empresa genérica para os movimentos do plano assistencial - Empresa referente aos movimentos de orçamento, agendamento e atendimento cujo código do falecido não tenha sido informado. LT - GE - 2620 - Equipe padrão para os movimentos do plano asssistencial - Equipe referente as atividades dos movimentos de orçamento, agendamento e atendimento cuja equipe não tenha sido informada. LT - GE - 2670 - Conta Financeira padrão para Atendimentos - Conta Financeira padrão para criação dos lançamentos de serviços que geram cobranças a partir de Atendimentos Admnistrativos e Atendimentos Imediatos. LT - GE - 2694 - Senha para liberar desconto na adesão - Selecionar para informar senha de liberação para desconto maior que informado no cadastro da modalidade assistencial. LT - GE - 2699 - Dias para cancelamento de Contrato sem gerar cobrança. - Quantidade de dias para efetuar o cancelamento do Contrato sem gerar cobranças ao cliente. LT - GE - 2712 - Unidade de Negócio utiliza convênios - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" LT - GE - 2739 - Grupo para Especialidades da Clinica / Parceiro - Determina qual é o Grupo de Materiais para as Especialidades. LT - GE - 2753 - Permitir alterar o representante da Venda Assistencial - Essa configuração determina a possibilidade de alterar o Representante de uma Venda Assistencial já faturada. Essa modificação só será habilitada para vendas que não possuam apontamentos de comissão gerados. LT - GE - 2755 - Controlar numeração dos cartões de Convênio Previdenciário - Essa configuração irá definir como o sistema controlará as sequencias de numeração dos cartões de Convênio Previdenciário.Convênio: a numeração dos cartões será única por empresa, apenas dentro do convênio. Sequencial único: a numeração dos cartões será um sequencial único. Beneficiários: a numeração dos cartões será igual ao código de empresa do beneficiário. Esta opção deve ser selecionada exclusivamente para Convênio de Parceiros.Obs: Após o registro do primeiro cartão, a alteração dessa configuração permitirá o cadastro de novos números de cartão apenas se todos os registros forem excluídos. LT - GE - 2763 - Convênio padrão para criação de cartões - O Convênio informado será vinculado aos cartões criados na Venda Assistencial. LT - GE - 2766 - Empresa utilizada na criação do cartão - Beneficiário: Os cartões criados terão o código igual ao beneficiário utilizado.Contratante: Os cartões criados utilizarão sempre o código do Contratante. LT - GE - 2768 - Tabela de preço para locação de equipamentos - Tabela de preços para ser utilizada na locação de equipamentos para clientes do Luto. LT - GE - 2769 - Objeto do contrato para locação de equipamentos - Informar o Objeto que será utilizado na geração de Contratos para Locação de Equipamentos. LT - GE - 2772 - Liberação da carência no atendimento - Configuração responsável por possibilitar a liberação da carência através de inserção de senha nas rotinas Atendimento Imediato e Atendimento Funerário. LT - GE - 2773 - Liberação da carência na venda assistencial - Configuração responsável por possibilitar a liberação da carência através de inserção de senha na Venda Assistencial. LT - GE - 2779 - Utiliza leiaute específico do módulo - Com esta configuração marcada, serão exibidas informações específicas dos módulos Gestão de Cemitérios, Gestão de Funerárias e Crematórios e Plano Assistencial. LT - GE - 2788 - Criar contrato com o mesmo código do pedido - Quando esta configuração estiver marcada, a rotina de criação de contratos utilizará o mesmo código preenchido no campo 'Pedido' da Venda Assistencial para a criação do contrato. Funcionalidade disponível somente ao contrato principal, não se aplicando ao contrato de repasse. LT - GE - 2814 - Permitir alterar juros, multa e desconto no caixa - Configuração responsável pela parametrização de quais usuários possuem o acesso para efetuar manipulação nos dados a respeito de juros, multa e desconto na rotina do caixa. Configuração válida somente para o caixa dos módulos do luto. LT - GE - 2833 - Não exigir os dados do falecido no cadastro do óbito - Configuração responsável por permitir que seja cadastrado um óbito para uma empresa, mesmo que a empresa não possua os dados básicos informados. ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar - Define o controle para documentos pendentes a endereçar/separar no módulo de Multiendereçamento. ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação - Define o controle para documentos em processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento. ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos - Define o controle para documentos já concluídos no processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento. ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento - Ao iniciar o pedido, através do módulo multiendereçamento o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração. ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente - Ao retornar o pedido para pendente, através do módulo multiendereçamento, o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração. ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido - Ao efetivar a entrega de expedição oriunda do multiendereçamento será avaliação a geração da nota caso o pedido não seja faturado totalmente. Serão validados itens com situação pendente e aberto. As opções são: Nenhum – permite gerar a nota Avisar – emite aviso quanto a pedidos faturados parcialmente Bloquear – bloqueia a geração da nota caso o pedido não seja faturado totalmente MF - GE - 2679 - Avisa/Bloqueia odômetro menor que registrado no veículo - Avalia se permite informar odômetro menor que o atual do veículo nas movimentações de veículo. Somente será possível registrar retroativamente caso a quantia informada esteja de acordo com os demais registros de odômetro, em função da data do registro. MF - GE - 2693 - Avisa/Bloqueia horímetro menor que registrado no veículo - Avalia se permite informar horímetro menor que o atual do veículo nas movimentações de veículo. Somente será possível registrar retroativamente caso a quantia informada esteja de acordo com os demais registros de horímetro, em função da data do registro. MF - GE - 2737 - Permitir informar placas no cadastro do veículo - Define os usuários com permissão para realizar o atrelamento de veículos manualmente, informando as placas, no cadastro do veículo. MF - GE - 2782 - Un. de Medida a ser considerada para o odômetro do Veículo - Define a Unidade de Medida a ser considerada para o odômetro do Veículo. MF - GE - 2783 - Un. de Medida a ser considerada para o horímetro do Veículo - Define a Unidade de Medida a ser considerada para o horímetro do Veículo. MF - GE - 2960 - Ao criar OC de abastecimentos utilizar gerencial do - Define qual a conta gerencial que será levada para a ordem de compra gerada a partir dos Abastecimentos Externos. MF - GE - 2961 - Ao criar movimentos de abastecimentos utilizar gerencial do - Define qual a conta gerencial que será levada para o Movimento gerado a partir dos Abastecimentos de Saída. MF - GE - 2988 - Permitir editar KM e Horas de abastecimento - Possibilita alterar os campos KM Abastecimento/Horas Abastecimento de um abastecimento externo ou de saída. MF - GE - 60021 - Máscara para ID de Container - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" MF - GE - 60267 - Controle de vencimento de seguro do veículo - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" MF - GE - 60366 - Controle de vencimento Documentos/preventiva - Avaliar vencimentos de documentos e preventivas nas pesquisas de veículos. MF - GE - 60399 - Porta serial padrão para leitura na bomba de combustível - Código da porta serial que será utilizada na leitura de bombas. MF - GE - 60401 - Tipo Motivo Pneus - Tipo de motivo que será buscado para montar opções de motivo para movimentações de pneus. MF - GE - 60527 - Considera CNPJ ou campo Propriedade de Veículo para próprios - No abastecimento de saída, para o valor unitário do movimento, valida se irá considerar 'próprio' como sendo o campo Propriedade, ou se considerará apenas se o campo Empresa for igual ao Proprietário fornecedor. MF - GE - 60533 - Controle da Situação do Veiculo - Controle de seleção de veículos por status, na pesquisa de veículos. MF - GE - 60559 - Valida veículo para CF - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" MF - GE - 60560 - Tratamento para config 60559 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" MF - GE - 60589 - Código ocorrência para Documentos/Preventiva - Código de ocorrência que será utilizado para criar acompanhamentos de documentos e preventivas. MF - GE - 60590 - Avisa/Bloqueia KM máximo entre movimentos de abastecimento - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" MF - GE - 60595 - KM base para Virada de odômetro - Define a quilometragem que será utilizada como base para virada de odômetro. MF - GE - 60596 - KM Faixa Menor para Virada de odômetro - Na virada de odômetro define a KM máxima da nova KM do veículo. MF - GE - 60597 - Km máximo entre movimentos - Define quantia máxima de quilômetros entre as movimentações de veículo. MF - GE - 60641 - Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo - Define se ao criar movimento de abastecimento externo, gerará uma ordem de compra. MF - GE - 60647 - Senha para liberar veículo - Define uma senha para bloquear ou liberar o veículo, na pesquisa de veículos. MF - GE - 60648 - Ocorrência de liberação de Veículo - Código de ocorrência que será utilizado no acompanhamento ao liberar um veículo, na pesquisa de veículos. MF - GE - 60649 - Utiliza controle de baixa de estoque - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" MF - GE - 60655 - Bloqueia Veículo com Documento/Preventiva vencida - Define se o veículo será bloqueado na pesquisa caso existam preventivas vencidas. MF - GE - 60660 - Mostrar documentos vencidos na seleção de veículo - Define se ao validar documentos, serão apresentados os documentos vencidos em tela ou não. MF - GE - 60664 - Hora máxima entre movimentos - Define quantia máxima de horas entre as movimentações de veículo. MI - GE - 1479 - Origem dos dados de aferições para manutenção planejada - Indicará para o sistema a origem dos dados para avaliação de geração de manutenção planejada de forma automática ao cadastrar nova OS, com base nas aferições apontadas na nova OS. MI - GE - 1501 - Ocorrências títulos de paradas de produção para uso do PMP - Ocorrências títulos de paradas utilizadas no PCP para uso na avaliação do plano de manutenção preventiva. Os movimentos de produção das ocorrências atreladas as ocorrências títulos dessa configuração não serão considerados para a soma de horas para avaliação do plano de manutenção preventiva. Pode se informar mais de uma ocorrência título, separando os por ponto e virgula.Ex: 01þ02þ03þ MI - GE - 1532 - Código padrão de Solicitado para Manutenção Planejada - Código padrão para o solicitado da OS na criação de OSs do Plano de Manutenção Planejada. MI - GE - 2589 - Data base para avaliação da manutenção planejada - Ao finalizar uma OS de Manutenção, o sistema avalia esta data selecionada para atualizar a quantidade da última manutenção. MI - GE - 2639 - Utilizar Unidade de Medida para Planos de Manutenção - Com esta configuração selecionada, é possível controlar os Planos de Manutenção Planejada por Unidade de Medida. MI - GE - 2640 - Unidade de Medida padrão para apontamentos de PCP - Define a Unidade de Medida a ser utilizada para os apontamentos de PCP. MI - GE - 2653 - Permitir criar apontamentos com datas retroativas - Com esta configuração selecionada, na tela de apontamentos para manutenção industrial, é possível criar apontamentos com datas retroativas aos apontamentos já existentes.Esta configuração também avalia a data considerada para última manutenção do produto no momento do encerramento da os, neste caso, não permitindo encerrar ordens de serviço com uma data considerada menor que o último registro de atualização da quantidade utilizada do produto. MI - GE - 2654 - Permitir Apontamento c/ Qtde. menor que a Qtde. Utilizada - Com esta configuração selecionada, na tela de apontamentos para manutenção industrial, é possível criar apontamentos informando uma quantidade menor que a quantidade utilizada do produto, desde que a data do apontamento seja posterior a data dos demais apontamentos.Esta configuração também avalia os dados de quantidades informadas na OS de manutenção industrial, permitindo a informação de quantidades menores que a quantidade utilizada do produto somente caso esta configuração esteja selecionada. MI - GE - 2901 - Controlar manutenção por peças automaticamente - Com esta configuração selecionada, o sistema vincula automaticamente a peça cadastrada, no cadastro de modelo de recurso x peças, junto as peças do cadastro do produto que possuir o material modelo. MP - GE - 1958 - Permitir incluir Itens MPS em um Plano de Vendas - Quando os itens MPS de um cenário forem oriundos de um plano de vendas, somente será permitido fazer a inserção manual de mais itens se esta configuração estiver selecionada. MP - GE - 1959 - Permitir incluir Previsão de Vendas para Itens MPS de um PV - Quando os itens MPS de um cenário forem oriundos de um plano de vendas, somente será permitido fazer a inserção manual de previsão de vendas se esta configuração estiver selecionada. MP - GE - 1963 - Permitir alterar Previsão de Vendas de um Plano Manual - Quando os itens MPS de um cenário forem oriundos de um plano manual, somente será permitido fazer a alteração manual da previsão de vendas durante o nivelamento manual se esta configuração estiver selecionada. MP - GE - 1964 - Salvar o critério de nivelamento utilizado em um Item MPS - Salvar o critério de nivelamento utilizado em um item MPS MP - GE - 1968 - Permite excluir Item MPS de um Cenário - Para que um item MPS possa ser excluído de um cenário será necessário que esta configuração esteja marcada. MP - GE - 2000 - Permitir alterar Previsão Vendas no Nivelamento. Plano Manua - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" MP - GE - 2002 - Permite excluir Itens MPS ao sincronizar com Plano Vendas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" MP - GE - 2004 - Excluir Ordens Firmes MPS ao sincronizar com Plano de Vendas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PA - CI - 80094 - Modelo livro - Modelo do livro PA - CI - 80095 - Última ordem livro - Última ordem do livro PA - CI - 80096 - Quantidade parcelas - Quantidade de parcelas PA - CI - 80097 - Periodicidade ICMS - CIAP implementado apenas para apuração mensal PA - CI - 80099 - Moeda para crédito 1 - Moeda utilizada para calcular o valor do imposto no Modelo D do CIAP, ou calcular o demonstrativo da base do crédito a ser apropriado no modelo C do CIAP. PA - CI - 80169 - Moeda para crédito 2 - Moeda utilizada para calcular o valor da apropriação mensal do crédito no Modelo D do CIAP, ou calcular o demonstrativo da apuração do crédito a ser efetivamente apropriado no modelo C do CIAP. PA - CI - 80181 - Estornar Crédito Pis/Cofins na baixa - Caso selecionada, efetuará o estorno do Crédito Pis/Cofins na baixa do bem PA - CI - 80195 - Sequenciar automaticamente a Ordem do CIAP - "Caso marcado, o campo ""Ordem""(Aba ""Garantia/CIAP"") do Cadastro de Bens é automaticamente sequenciado caso este não seja informado automaticamente.""" PA - CI - 80199 - Não Permite Credito de ICMS de Bens em Andamento. - Regra específica para contribuinte localizado em UF que considere que o componente não atende as condições para se ter direito ao crédito de ICMS, mas sim o bem móvel resultante. PA - GE - 80080 - Máscara da planta local bem - "Máscara da planta local do bem. Para montar a máscara utilize ""X""para Alfa e ""#""para número.""" PA - GE - 80081 - Máscara do bem - "Para montar a máscara utilize ""X""para que o código aceite valores alphanuméricos e ""#""para que o código aceite valores numéricos. Se houverem incorporações acrescente ""I""para incorporações com código numérico e ""S""para incorporações com código alphanumérico. A máscara tem a finalidade de definir o tamanho que o código do bem apresentará e a sua formatação. As incorporações servem para definir quando um bem está relacionado com outro, por exemplo, os bens 123.456""" 00 e 123.456 01, onde a máscara é ###.### "II, os dois últimos dígitos indicam as incorporações e que o segundo bem faz parte do primeiro, pois a primeira parte, 123.456""é igual.ATENÇÃO! Esta configuração não deverá ser alterada caso já existam bens cadastrados.""" PA - GE - 80082 - Máscara do grupo patrimonial - "Máscara do grupo patrimonial. Para montar a máscara utilize ""X""para Alfa e ""#""para número.""" PA - GE - 80083 - Possui reavaliações - Marque esta opção caso os bens possam sofrer reavaliações PA - GE - 80084 - Data de inicio de cálculo - Data de início de cálculo. Deve ser posterior a 07/94 PA - GE - 80085 - Tipo de cálculo padrão - Cálculo padrão PA - GE - 80086 - Calcular depreciação proporcional - Considera o dia do mês para calcular a depreciação PA - GE - 80087 - Calcular depreciação no primeiro mês - Depreciar o bem no primerio mês PA - GE - 80088 - Contabilizar por - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PA - GE - 80089 - Contabilizar por bem - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PA - GE - 80090 - Contabilizar por unidade de negócio - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PA - GE - 80091 - Utiliza plaqueta - Utiliza plaqueta de identificação de bens PA - GE - 80092 - Corrigir capital social por mês - Corrigir capital social por mês PA - GE - 80093 - Diretório de bens e cálculos - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PA - GE - 80098 - Diretório dados (CIAP) - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PA - GE - 80145 - Máscara do organograma - "Máscara do organograma. Para montar a máscara utilize ""X""para Alfa e ""#""para número.""" PA - GE - 80167 - Exigir rateio gerencial no cadastro de bens - PA - GE - 80180 - Gravar Imagem no Banco - PA - GE - 80191 - Desconsidera Centro de Custos - Define se no SPED Fiscal (Registros referentes ao Ativo Imobilizado) serão desconsiderados os Centros de Custos do Plano de Contas e serão considerados os Centros de Custos definidos pela Receita Federal. PA - GE - 80193 - Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP - Informar neste campo o Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP (CST), conforme a Tabela II constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010, referenciada no Manual do Leiaute da EFD PIS/Cofins. PA - GE - 80194 - Código da Situação Tributária referente a COFINS - Informar neste campo o Código da Situação Tributária referente a COFINS (CST), conforme a Tabela III constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010, referenciada no Manual do Leiaute da EFD PIS/Cofins. PA - GE - 80196 - Utiliza Integração Patrimônio X Escrita Fiscal/Compras - Identifica se existe uma integração do Patrimônio com o Escrita Fiscal/Compras PA - GE - 80197 - Data Integração Patrimônio X Escrita Fiscal/Compras - Data em que foi feita a integração do Patrimônio com o Escrita Fiscal/Compras PA - GE - 80213 - Bloqueiar/Perguntar exclusão de Bens contabilizados - Determina a forma de Aviso/Bloqueio quando o Bem for excluído através do seu cadastro e o mesmo já possuír cálculo contabilizado PA - GE - 80226 - Utilizar o custo final no cadastro do bem pela nota entrada. - Caso ativa irá utilizar o custo final do material como valor original do bem cadastrado pela nota de entrada, desmarcado utilizará o valor bruto. Atenção: Este valor somente será utilizado para a criação do bem, não sendo atualizado o valor original do bem caso o custo seja posteriormente alterado. PC - CB - 49 - Tamanho do campo OP (Ordem Produção) para c.barras - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - CB - 50 - Tamanho do campo OC (Ordem Compras) para c.barras - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - CB - 51 - Tamanho do campo sequência OP (Ordem Produção) para c.barras - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - CB - 52 - Tamanho do campo talão para c.barras - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - GE - 556 - Tela de pesquisa de OP´s/Talões - Determina o Tipo de tela a ser apresentada na pesquisa de OP's/Talões. PC - GE - 1604 - Diretório para exportação dos dados para o Preactor - Diretório onde serão exportados os arquivos para integração como Preactor. PC - GE - 1605 - Diretório para importação de dados do Preactor no CIGAM - Diretório onde estarão os arquivos que serão importados do Preactor para atualização das informação da ordem de produção. PC - GE - 1606 - Diretório para arquivos já importados no CIGAM - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - GE - 1627 - Usuário para login na base Numericon - Com esse usuário será acessado o banco de dados onde estão armazenadas as tabelas de exportação do Sistema Numericon. PC - GE - 1683 - Área para embalagens de expedição na lista de materiais - "Define em qual área estarão contidas as embalagens coletivas de expedição para a baixa e impressão da lista de materiais. Para selecionar esta configuração, a configuração ""PC """ MP 727 "Incluir na lista de materiais embalagens coletivas de exped.""deve estar selecionada.""" PC - GE - 1726 - Pemitir gerar OPs em lote para itens de pedido de Previsão - "Itens de pedidos do Tipo ""Previsão""também serão processados pela rotina de Geração de OPs em Lote, criando respectivamente suas OPs. Os itens de pedido com o Tipo Pedido = ""Normal""continuarão a ser considerados com essa opção selecionada.""" PC - GE - 1727 - Controle para itens de pedidos programados pelo Preactor - Alterará o controle dos itens de pedidos que foram programados pelo Preactor. PC - GE - 1979 - Salvar o número lote igual ao número do pedido - No cadastro de pedidos, ao informar um material que possui lote, o número do lote passa a ser igual ao número do pedido. PC - GE - 1985 - Permitir baixar lista de materiais para OPs encerradas - Permitirá baixar a lista de materiais de OP's que já foram encerradas. PC - GE - 2067 - Criar\Baixar OP através do Item Produzido - Ao selecionar esta opção, o usuário terá permissão para acessar a rotina que cria as Ordens de Produção e sua baixa de forma automática, a partir do item já produzido. A rotina é exclusiva para determinado cliente, maiores informações consultar o representante do software. PC - GE - 2266 - Validar a quantidade de peças informadas na leitura da OP - Durante da leitura da OP, o sistema irá validar quando a quantidade de peças informada for maior que a quantidade de Peças da OP. Esta configuração somente será válida se a configuração 'PC GE 2265 Controlar o encerramento da OP pela quantidade de peças' estiver habilitada. Avisar: ao identificar esta situação, será exibida uma mensagem ao usuário, mas não irá bloquear o valor informado, permitindo assim o encerramento da OP com uma quantidade de peças maior que a solicitadaþ Bloquear: ao identificar esta situação, será exibida uma mensagem ao usuário, informando que a quantidade de peças excedeu a quantidade de peças da OP e não será aceito o valor informado, não permitindo assim o encerramento da OP com uma quantidade de peças maior que a solicitada. PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's - Quando esta configuração estiver selecionada, não será possível criar/modificar Ordens de Produção, nem efetuar Leituras de Produção para Lotes de Produtos já existentes em estoque, salvo leituras parciais para uma mesma Ordem de Produção. PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção - Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP). PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote - Nos movimentos de estoque gerados através da baixa da lista de materiais, leitor de movimentos de produção, efetivação de ordem de desmontagem e movimentos avulsos será avaliada a parametrização selecionada. PC - GE - 2747 - Senha para movimentar lote com validade vencida e/ou zerada - Informe a senha que será solicitada ao usuário caso a configuração 2746 esteja parametrizada para Liberar por senha. PC - GE - 2748 - Desconsiderar lotes com validade vencida e/ou zerada - "Com esta opção marcada ao criar a ordem de produção, editar ou recalcular caso existam insumos/intermediários que utilizam lote serão aplicados apenas os que não estejam vencidos. Esta configuração depende da configuração ""PC MP 606 """ "Aplicar PVPS nos insumos ao criar OP's""marcada.""" PC - MP - 252 - Bloquear leitura de movimentos de produção fora de ordem - Não permitirá que seja realizada uma leitura de produção de uma área sem que a área anterior já tenha realizado a leitura. PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor - Selecionar esta opção para movimentar Estoque no Leitor de movimentos da Produção. PC - MP - 271 - "Permitir alterar campo ""Confirmar Quantidades""no leitor """ - Se não selecionada, o campo confirmar quantidades da tela do Leitor de movimentos será marcado com o valor definido na configuração 404, e não poderá ser alterado. PC - MP - 305 - Empresa padrão para movimentos de produção - "Código de empresa para inicialização automática do campo ""Empresa""no leitor de movimentos de produção.""" PC - MP - 324 - Imprimir etiqueta de qualidade no leitor - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - MP - 391 - Centro de armazenagem de saída de itens para produção - Centro de armazenagem padrão para saídas de itens que deverão ser transferidos. PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção - Centro de armazenagem padrão de consumo de materiais na leitura de movimentos de produção. PC - MP - 393 - Centro de armazenagem de itens fabricados após produção - Centro de armazenagem padrão para entrada de itens fabricados. PC - MP - 394 - Centro de armazenagem de itens com defeito após produção - Centro de armazenagem padrão para entrada de itens com defeitos. PC - MP - 395 - Centro de armazenagem de itens perdidos após produção - Centro de armazenagem padrão para entrada de itens perdidos. PC - MP - 396 - Tipo operação de transferência para produção - "Tipo de operação que será utilizado na ""Baixa de Requisição/Lista Material""na operação de transferência de materiais para a produção.""" PC - MP - 397 - Tipo operação de saída de itens consumidos na produção - Tipo de operação que será utilizado no leitor de movimentos de produção para consumo dos materiais. PC - MP - 398 - Tipo operação de entrada de itens fabricados após produção - Tipo de operação que será utilizado no leitor de movimentos de produção para entrada dos itens fabricados. PC - MP - 399 - Tipo operação de entrada de itens com defeito após produção - Tipo de operação que será utilizado no leitor de movimentos de produção para entrada dos itens com defeitos. PC - MP - 400 - Tipo operação de entrada de itens perdidos após produção - Tipo de operação que será utilizado no leitor de movimentos de produção para entrada dos itens perdidos. PC - MP - 401 - Colaborador para movimentos de produção - Código de empresa do colaborador que realizou a produção, que será utilizado para inicializar o campo de mesmo nome no leitor de movimentos de produção. PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção - Determinará o que deve ser lido pelo sistema a partir da leitura do código de barras de um talão de produção. PC - MP - 403 - Filtrar no leitor somente a área - "Especifica qual a área que estará sendo filtrada ao realizar uma leitura de talão no leitor de movimentos de produção. Somente talões dessa área serão lidos. Essa informação é uma inicialização do campo ""Área""do leitor de movimentos de produção.""" PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor - Se selecionada, o campo confirmar quantidades da tela do Leitor de Movimentos será marcado automaticamente. PC - MP - 426 - Ocorrência entrada de itens fabricados - Código de ocorrência para entrada dos itens fabricados. PC - MP - 427 - Ocorrência entrada de itens com defeito - Código de ocorrência para entrada dos itens com defeito. PC - MP - 428 - Ocorrência entrada de itens perdidos - Código de ocorrência para entrada dos itens perdidos. PC - MP - 430 - Na geração das O.P.´s de Retrabalho, imprimir - Especifica o que deve ser impresso após gerar as OP's de retrabalho. PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais - Esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na sequência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas,gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque.Para movimentações no presente: Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo. Bloquear: Verificar e bloquear se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo. PC - MP - 443 - Atender lista de materiais intermediários no leitor - "Especifica o tipo de atendimento da lista de materiais que será aplicado aos intermediários que não foram baixados na lista de materiais das demandas. A opção ""Automaticamente""fará isso de forma transparente sem intervenção do usuário. Na opção ""Manualmente"", o usuário deverá informar as quantidades a serem entregues para a lista de materiais. A opção ""Nenhum""fará o bloqueio da leitura do talão não permitindo que seja lido, em função da falta de atendimento da lista de materiais desses intermediários.""" PC - MP - 467 - Na baixa da lista de materiais, mostrar os intermediários - "Inicialização do campo ""Mostrar Intermediários""da rotina de ""Baixa Requisição/Lista Materiais""e de sua impressão.""" PC - MP - 468 - Na baixa da lista de material, mostrar materiais sem estoque - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - MP - 481 - Aglutinar itens comuns na baixa da lista de materiais - "Inicialização do campo ""Aglutinar itens iguais""da rotina de ""Baixa Requisição/Lista Materiais""e de sua impressão.""" PC - MP - 482 - Ordem de impressão do talão 2 - A ordem de impressão segue o seguinte critério: 1º "Liberação 2º """ "Seq. 3º """ "Talão 4º """ "Conforme ordem 1 5º """ "OP(Conforme ordem 2) ===========//=========== Ordem 2: OP Crescente """ > Pai por primeiro OP Decrescente > Pai por último PC - MP - 486 - Ordem de impressão do talão 1 - A ordem de impressão segue o seguinte critério: 1º "Liberação 2º """ "Seq. 3º """ "Talão 4º """ "Conforme ordem 1 5º """ "OP(Conforme ordem 2) ===========//=========== Ordem 2: OP Crescente """ > Pai por primeiro OP Decrescente > Pai por último PC - MP - 487 - Imprimir observações da engenharia concatenadas no talão - "Opção válida somente quando a opção ""Imprimir detalhamento""estiver desmarcada no talão""" PC - MP - 500 - Características especiais para pedido - "Ao preencher essa configuração ao emitir uma OP cuja o produto tenha essa característica especial serão listados dados do pedido.OBS.: Somente são válidas características com ""Tipo de Dado""= ""Alpha""e ""Tipo Conteúdo""= ""Livre"". Para informar múltiplas características, devem ser informadas separando""" "as por þ""Ex: CORþTAMþMOTþ""" PC - MP - 503 - Senha para liberação de OPs para terceiros - Senha utilizada para liberação de OPs para empresas terceirizadas, caso possuem OPs atrasadas ou nao possuem capacidade para atender dentro do prazo da OP PC - MP - 504 - Ao atender a lista de intermed. no leitor rest. demandas por - Ao realizar o atendimento da lista de materiais dos intermediários, fará a restrição das demandas conforme selecionado nessa configuração. PC - MP - 507 - Gerar Talões - Especifica o momento em que o sistema fará a geração dos talões de produção quando existirem recursos a serem alocados. PC - MP - 512 - Separar materiais na baixa da lista de materiais por área - "Faz a inicialização do campo ""Baixar materiais por área""no programa ""Baixa Requisição/Lista Materiais"".""" PC - MP - 572 - Série padrão para NF de Terceiros - Especifica qual será a série a ser utilizada para a criação de NF de Terceiros no leitor de movimentos de produção. PC - MP - 579 - Na pesquisa de OP´s, ordenar OP´s por data de início - "Especifica se as OP's devem ser ordenadas por ""Data de início""ao serem apresentadas no programa de pesquisa de op's.""" PC - MP - 591 - Controlar alocações com base no Giro de Produção - Ativa o controle de terceiros com base no Giro de Produção especificado no recurso/terceiro. PC - MP - 603 - Exibir pergunta explodir subnível pedido/remessa/retrabalho - Habilita a pergunta para explodir subníveis (intermediários) ao gerar OPs pelo Pedido, pela Remessa de produção ou pela rotina 'Gerar OP de Retrabalho'. PC - MP - 606 - Aplicar PVPS nos insumos ao criar OP´s - No momento de criar as ordens de produção, será aplicado o PVPS para os materiais com controle de lote, para realizar a reserva desses lotes. PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida - Se selecionada, no leitor de movimentos de produção, ao realizar o consumo de uma demanda de OP que teve seu atendimento parcial, não será realizado o cálculo de proporção em relação ao que foi entregue pela quantidade que está sendo produzida (Qtde da OP), será sugerido para a baixa a quantidade total entregue. PC - MP - 654 - Itens de ponto de reposição são requisitados contra C.Custo - Se selecionada, essa opção faz com que ao criar uma OP que possui demanda com tipo de planejamento por ponto de reposição não sejam apresentadas na lista de materiais e nem na baixa da OP, seu consumo deve ser feito manualmente, direto contra a Conta Gerencial. PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional - Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração. PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo - Se selecionado, os talões serão gerados sem processo e o mesmo deverá ser informado no momento da leitura do talão. PC - MP - 672 - "Calcular validade do lote com base na ""Garantia de Venda""" - "Será calculada a data de validade do lote do produto na entrega da OP, usando como base a data do dia mais ""Garantia de Venda""do cadastro do material""" PC - MP - 673 - Ajustar a data de validade do lote para o final do mês - Somente válido se a configuração 672 estiver selecionada. Se selecionada, ao calcular a data de validade do lote, sempre será gravado o último dia do mês referente a data calculada PC - MP - 678 - Baixar OP´s de intermediários automaticamente - Se selecionada, ao baixar uma OP que possui uma demanda e esta possui OP vinculada, o sistema baixará automaticamente a OP desse intermediário, consumindo seus insumos. Se nessa OP existirem mais demandas com OP's vinculadas, o sistema procederá da mesma maneira e assim por diante. ATENÇÃO: Opção somente válida se as OP's forem geradas pelo Pedido ou pela Remessa. Essa opção NÃO deve estar marcada se as OP's forem geradas através do MRP. O consumo dos insumos, das OP’s intermediárias, somente ocorrerá quando os intermediários forem baixados. PC - MP - 684 - No leitor de OP´s/Talões, buscar turno do calendário PCP - Se selecionada, na leitura dos Talões/OP, caso campo de Turno na tela do leitor não esteja preenchido, o turno será buscado automaticamente com base na Data Fim do leitor e hora atual do sistema, caso contrário prevalecerá o turno informado na tela do leitor. PC - MP - 689 - Bloquear alteração do campo quantidade do item do pedido - Com esta configuração marcada não será possível alterar o campo quantidade e a grade do Item do Pedido quando o mesmo já possuir OP's ou remessas vinculadas. PC - MP - 700 - Criar talões seqüenciais na remessa - Se selecionado, os talões serão criados de forma seqüencial, ou seja, seu número não será reiniciado na troca da seqüência de uma remessa. PC - MP - 723 - Calcular embalagens coletivas ao gerar remessa - Se selecionado, após cada geração de remessas será disparado o cálculo de embalagens coletivas do módulo de Expedição. PC - MP - 727 - Incluir na lista de materiais embalagens coletivas de exped. - Ao realizar a geração da lista de materiais, serão incluídas as embalagens coletivas dos pedidos da remessa de produção. E na sua impressão, serão incluídas as embalagens coletivas que possuem o mesmo número de lista de material. PC - MP - 750 - Desconsiderar mensagem de erro no Leitor de Mvto de Produção - Com esta opção marcada se existirem OPs com talões em aberto o sistema irá ler os movimentos mesmo que existam talões concluídos para estas OPs, não considerando a mensagem de erro. PC - MP - 767 - "Permitir alterar ""Data Fim""+ ""Turno""no Leitor """ - "Se selecionado, permite alterar os campos ""Data Fim""e ""Turno""da tela do leitor de movimentos de produção.""" PC - MP - 768 - "Permitir alterar ""Empresa""+ ""Colaborador""no Leitor """ - "Se selecionado, permite alterar os campos ""Empresa""e ""Colaborador""da tela do leitor de movimentos de produção.""" PC - MP - 769 - "Permitir alterar ""Área""no Leitor """ - "Se selecionado, permite alterar o campo ""Área""da tela do leitor de movimentos de produção.""" PC - MP - 770 - "Permitir alterar ""Abrangência do Leitor""no Leitor """ - "Se selecionado, permite alterar o campo ""Abrangência do Leitor""da tela do leitor de movimentos de produção.""" PC - MP - 771 - "Permitir alterar ""Tipo Mvto""+ ""Terceiros""no Leitor """ - "Se selecionado, permite alterar os campos ""Tipo Mvto""e ""Terceiros""da tela do leitor de movimentos de produção.""" PC - MP - 772 - "Permitir alterar os ""Parâmetros para a movimentação""no Leit """ - "Se selecionado, permite alterar os campos dos ""Parametros para a movimentação""da tela do leitor de movimentos de produção.""" PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor - Se selecionado, permite acessar os botões de rotinas/movimentações da tela do leitor de movimentos de produção. PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade - Atendida: será, na leitura da OP, consumida a quantidade no estoque em proporção a quantidade atendida na lista de materiais. Necessária: será consumida a quantidade em proporção a quantidade necessária da OP. PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos - Na baixa do leitor, se marcado para confirmar quantidades, somente será aberta a tela de confirmação de quantidades se existirem insumos a serem baixados. PC - MP - 854 - Encerrar OPs dos filhos automaticamente - "Selecione esta opção para que ao atualizar os movimentos de produção das OPs dos itens pais, as OPs dos itens filhos sejam encerradas sem a criação de movimentos de produção, ficando como ""Manualmente Encerrada"".""" PC - MP - 855 - Não verificar a lista de materiais entregue no leitor - "Não será realizada nenhuma verificação de baixa da lista de materiais no leitor.Importante: Mesmo que a demanda não tenha sido atendida através da baixa da lista de materiais, será realizado o consumo conforme as especificações utilizadas na leitura da produção. Esta configuração somente será validada se a configuração ""PC """ MP 2109 "Bloquear a Leitura da OP para Lista de Material não baixada""estiver desmarcada.""" PC - MP - 859 - Na leitura da área yyy/ encerrar OPs das áreas xxx,zzz - "Ao informar essa configuração, no momento da leitura da Área ""yyy""as áreas ""xxx""e ""zzz""terão suas demandas encerradas(não será baixado o estoque) e caso não exista nenhuma outra área nessa OP, a mesma será encerrada manualmente. Somente será válido se a configuração ""670 Não gerar por processo""estiver selecionada. Exemplo: þ100/012,013þ200/015þ onde 100 é a area de leitura e 012, 013 a area para encerramento das demandas. Para cada conjunto de areas separador com ""þ"" sendo este obrigatório no final.""" PC - MP - 860 - Habilitar campos de Liberação + Seq no leitor - Se selecionada, essa configuração irá habilitar os campos Liberação e Seqüência na tela principal do leitor de movimentos de produção. PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo - Está TG será sugerida no leitor de movimentos de produção. PC - MP - 909 - Tipo de Operação de Saída - Esse tipo de operação será utilizado para geração dos movimentos de estoque da Ordem de Produção de resíduo, além de ser sugerido na tela de Movimentos avulsos do PCP. PC - MP - 910 - Tipo de Operação de Entrada - Esse tipo de operação será utilizado para geração dos movimentos de estoque da Ordem de Produção de resíduo, além de ser sugerido na tela de Movimentos avulsos do PCP. PC - MP - 936 - Exibir informações de produção realizada no leitor - Selecionar esta opção para que ao realizar uma leitura de talões, sejam apresentadas informações relativas à produção do talão.Observações:1) Para banco de dados Oracle e com a configuração 'PC MP 670 Não gerar talões com processo' selecionada: Irá busca a quantidade do Movimento de Produção por: Área Área + Fábrica Área + Fábrica + Atelier Área + Colaborador Estas informações serão exibidas na parte inferior da mensagem de resultado do Leitor de Movimentos, após a conclusão da leitura.2) Para banco de dados MSSQL, ou sem utilizar a configuração 'PC MP 670 "Não gerar talões com processo' selecionada, e ainda, somente com o campo 'Leitura por' igual a ""4 – OP+Talão"": Irá verificar se já existe leitura de produção para a OP+Talão com tipo igual a ""Fabricado"". Em caso positivo, será apresentada a Data e a Hora Final do mesmo, após a conclusão da leitura.""" PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor - Esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na sequência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas,gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque. Para movimentações no presente: Opção Avisar: verifica e avisa se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativoþ Opção Bloquear: verifica e bloqueia seo movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo. PC - MP - 1044 - Atualizar estoque ao baixar a lista de materiais - "Se essa configuração estiver selecionada, na ""Baixa Requisição/Lista Material"", atualiza o estoque dos materiais que foram baixados a cada baixa da lista, não sendo realizada a chamada do processamento do estoque na saída do programa.""" PC - MP - 1074 - Atualizar tempo realizado na alocação do recurso - "Ativará o controle de verificação para atualizar o dado de ""Tempo realizado""do recurso alocado previamente, com base no tempo informado no leitor de talões/OP (Data e hora incial e final).""" PC - MP - 1111 - Permitir realizar novas leituras de OPs/Talões já concluídos - "Possibilitará a leitura de um talão/op já encerrada. Nesse caso o sistema alertará o usuário que o talão/op já está concluída e o questionará se deseja continuar com a leitura. Para todos os insumos inclusos na OP que não estão marcados como ""Substituídos"", sua quantidade será calculada com base na quantidade de fabricação que o usuário informou. Mesmo com essa configuração ativa, a OP/Talão serão encerrados no momento em que a quantidade produzida for igual ou superior a quantidade da OP/Talão.Essa configuração apenas habilitará o sistema a realizar leituras de OP""s/talões já encerradas.Este bloqueio é compatível para engenharias apenas com os controles de talões iguais a “Não controla” ou “Término”.""" PC - MP - 1113 - Não atender intermediários automát. ao ler OP já encerrada - "Ao realizar uma leitura sobre uma OP já encerrada, não fará o atendimento da lista de materiais dos intermediários automaticamente para a quantidade lida. Esta configuração se torna relevante e opcional com o uso da configuração ""PC """ MP 1111 "Permitir realizar novas leituras de OPs/Talões já concluídos"".""" PC - MP - 1158 - Modalidade de alocação de recursos - "Definirá ao sistema, qual a metodologia utilizada para a alocação de recursos. O método: ""Somente Paralela"", representa a alocação em que não existe a verificação de sequenciamento de recursos a serem alocados. Para o método ""Sequencial e/ou Paralela"", existe a possibilidade do usuário determinar uma dependência para sequenciamento da alocação dos recursos, bem como também poder determinar paralelismo de recursos para a alocação. Maiores detalhes, veja no manual do usuário.""" PC - MP - 1162 - Número máximo de dias para busca sem alocação - Número máximo de dias que o sistema buscará no calendário de recursos sem que tenha ocorrido alguma alocação. PC - MP - 1174 - Tolerância de tempo para término da alocação: - Indicará qual é a tolerância de tempo para o término da alocação. Essa tolerância será avaliada ao final do turno de alocação, de forma que seja possível evitar que um tempo insignificante seja alocado no próximo dia ou turno. Ex:Tolerância de 00:00:31 Tempo disponível no dia 27 turno A = 6h Hora inicio as 06:00 às 11:59:59. Caso alguma alocação exceda o tempo de 6h em no máximo 31 segundos , esse será alocado no mesmo turno, não quebrando a alocação para o próximo turno.Funciona como um incremento no tempo disponível, mas caso a alocação exceda esse tempo, todo o tempo excedido a hora fim do turno sem considerar a tolerância será alocada para o próximo dia/turno. PC - MP - 1181 - "Atualizar ""Peças da OP""com ""Peças""do item do pedido """ - "Ao realizar a criação da OP, Pelo pedido ou pela rotina de Gera OP em lote, o campo ""Peças""da OP será atualizado com a informação do campo ""Peças""do item do pedido.""" PC - MP - 1195 - Não baixar talões de processos anteriores ao ler os talões - Não realizará a leitura automática dos talões de processos anteriores ao que se está realizando a leitura. Os processos anteriores são somente aqueles dentro da mesma ordem de produção a qual se está lendo. PC - MP - 1260 - Ao gerar OP pelo pedido, considerar Qtde Máx. da ordem - "Selecionar esta opção para ativar o sistema a considerar a Qtde Máxima da Ordem ao gerar OP's pelo item do pedido pelo botão ""OP's"", na rotina de ""Cria OP's em lote""e ""Remessa de Produção"".Esta configuração depende que a configuração ""PC """ MP 666 "Utilizar talão com quantidade proporcional""esteja desmarcada. """ PC - MP - 1261 - Editar quantidade das OP's ao gerar OP's pelo item do pedido - Permitirá que as quantidades das ordens sejam editadas na geração de OP's pelo pedido. Opção não válida para a rotina Cria OP's em lote.Esta configuração depende que a configuração '1260 Ao gerar OP pelo pedido, considerar Qtde Máx. da ordem' esteja marcada. PC - MP - 1332 - Habilitar apropriação de qtde para talões por processo - Selecionar a opção para habilitar um percentual para apropriação de quantidade no cadastro da engenharia para os processos que tem controle de talão igual a 'Término' ou 'Inicio e Termino'. Esse percentual será acrescido sobre a quantidade original total do talão (que é a mesma quantidade da OP). PC - MP - 1333 - Apurar Qtde Perdida da OP sobre difer. Perda prevista X Real - Selecionar essa opção para apurar a quantidade perdida da OP sobre a diferença entre 'Perda Prevista x Perda Total'. A quantidade perdida da OP será apurada com base na diferença entre a Quantidade de Perda Prevista (determinada pelo % de Apropriação de Qtde do processo da engenharia) X a quantidade de perda real registrada no leitor de produção.Observação: essa configuração é válida somente para BD Oracle e MSSQL. Estará habilitada somente se configuração 1332 estiver selecionada. PC - MP - 1334 - Não considerar Qtdes Perdidas no saldo da OP/Talão - Selecionar essa opção para que as leituras de produção de quantidades perdidas não sejam totalizadas na quantidade fabricada do talão e também não sejam consideradas para o encerramento da Ordem de produção, porém serão atualizadas na OP. PC - MP - 1407 - Somente abrir tela de confirmação se existirem recursos - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - MP - 1408 - Abrir tela de recursos utilizados - Na tela de apontamentos de produção, ao confirmar o movimento de produção, será avaliada a seleção dessa configuração para exibir automaticamente a tela de recursos utilizados. PC - MP - 1409 - Utilizar unidade de negócio da OP na baixa da Lista/OP - Na baixa da lista de materiais por Lista ou OP, será utilizada a unidade de negócio da OP para realizar o consumo/transferência dos materiais. Caso a lista tenha OP's de mais de uma unidade de negócio, será utilizada a unidade de negócio de uma das OP's para realizar a baixa. Sendo assim, a união de OP's de unidade de negócio na mesma lista de materiais não é recomendada. PC - MP - 1421 - Exigir vinculo entre recursos utilizados e insumos no: - Exigirá que no local referido seja realizado o vínculo entre os recursos utilizados e os insumos consumidos, para se identificar qual insumo foi consumido por qual recurso. PC - MP - 1444 - Área para criação de OP de movimento avulso - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - MP - 1449 - Ao criar movimentos avulsos, criar OP para controle de custo - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - MP - 1450 - Processo para criação de OP de movimento avulso - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - MP - 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor - "Selecionar esta opção para não abrir a tela de edição de quantidade dos insumos e intermediários no leitor de OP's mesmo quando a opção de ""Editar quantidades""no leitor estiver selecionada. Assim a opção de ""Editar quantidades""somente permitirá editar aquantidades fabricadas das OP's (relativo ao produto da OP).""" PC - MP - 1545 - "Habilitar botão ""Imprimir etiquetas""na entrada de produção """ - "Habilitará o botão ""Imprimir Etiquetas""na tela que faz a edição das quantidades produzidas para a OP.""" PC - MP - 1581 - Inspeção por - Ativará no Leitor de movimentos de Produção a inspeção da fabricação, conforme o nível desejado: 0 Nenhum Não ativará a inspeçãoþ 1 OP Habilitará para realizar a inspeção de forma geral para a OP 2 Evento de Leitura Habilitará para realizar a Selecionar essa configuração caso deseje que não seja possível confirmar uma NFE que possua itens com com quantidade ou preço unitário zerado. PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor - Ao realizar saídas de consumo de materiais do estoque no leitor de movimentos de produção, será utilizado o Centro de Armazenagem de saída informado na tela do leitor, desativando as demais buscas de Centro de Armazenagem (Parâmetros, Materiais e Tela), permitindo apenas a alteração manual. PC - MP - 1596 - Centro de Armazenagem destino para Insumos entre Processos - Se informado, ativará as transferência de insumos das leituras de processos que não são de última etapa para o centro de armazenagem informado. E somente ao realizar a leitura de última etapa, esses insumos serão consumidos. PC - MP - 1597 - Tipo de Operação para transferência de insumos de processos - Tipo de operação a ser utilizado para realizar as tranferências de Centro de Armazenagem dos insumos de processos que não são de última etapa. Somente válido se a configuração 1596 estiver informada. PC - MP - 1603 - Enviar e - Se informado, um e mail para esse destinatário será enviado com os dados das inconsistências encontradas em cada evento de importação dos dados da produção do software Numericon para o CIGAM. PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões - Agrupará os insumos de códigos iguais na edição de insumos a serem consumidos na leitura de uma OP/Talão. Somente válido para banco de dados Oracle ou MSSQL. PC - MP - 1629 - Na impressão da OP, agrupar demandas iguais de OPs - Na impressão da ordem de produção, as demandas da OP serão agrupadas por código de material, respeitando a sua localização quanto ao processo vinculado, de forma que materiais iguais dentro de processos diferentes não serão aglutinados. PC - MP - 1631 - Na entrada de produção Fab. da OP usar C.Armaz do material - "Ao realizar entrada de produto da OP pela quantidade ""Fabricada"", o sistema buscará o centro de armazenagem de entrada dos parâmetros do material. Caso este não esteja informado, será buscado o centro de armazenagem padrão do material. Caso este não esteja informado, será utilizado o centro de armazenagem informado na tela do leitor de movimentos de produção. Somente se a configuração 1586 não estiver selecionada.""" PC - MP - 1638 - TG de itens a não emitir etiqueta especifica - Tg que armazenará os códigos de produtos que não serão emitidos no programa específico 7250 Relatório de OPs por Quebra. Esses dados também serão utilizados no programa específico 7253 Conferência OPs por liberação para não listar as OPs que possuírem código de produto nessa TG. PC - MP - 1647 - Sempre movimentar insumos na leitura da OP, mesmo atendidos - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - MP - 1656 - Criar movimentos avulsos com base na engenharia - Com esta configuração marcada, ao entrar na tela de movimentos avulsos de produção será exibido o código do Produto. O sistema irá gerar movimentos de produção com base na engenharia deste produto.Obs.: Somente habilitada quando a configuração 'PE 1547 Criar vínculo entre OP´s p/ posterior valorização dos Itens' estiver selecionada. PC - MP - 1663 - Tempo mínimo para mvto. avulso do mesmo código de barras - Tempo em horas de intervalo para poder efetuar movimentos avulsos do mesmo código de barras (Código do material + Centro Armazenagem saída + Centro Armazenagem entrada + Sequência da etiqueta). PC - MP - 1677 - Unidades de medidas informativas para Recursos utilizados - Unidades de Medidas que podem ser selecionadas nos recursos utilizados. Essas unidades são meramente informativas e tratadas em relatórios específicos. Não sendo tratado no estoque ou qualquer outro tipo de cálculo de quantidades no sistema. Informe as unidades de medida, separadas apenas por vírgulas. Ex:PC,M2,KG,TN. Cada unidade deve possuir no máximo 3 digitos. PC - MP - 1678 - TG1 para conversão de Quantidade no Apont. de Produção Manua - TG que terá o conversor para a quantidade do movimento de produção. Somente válido para o apontamento manual de produção. A quantidade será convertida somente se for acionado o assistente de conversão (F5 sobre a quantidade). PC - MP - 1681 - TG2 para conversão de Quantidade no Apont. de Produção Manua - TG que terá o conversor para a quantidade do movimento de produção. Somente válido para o apontamento manual de produção. A quantidade será convertida somente se for acionado o assistente de conversão (F5 sobre a quantidade). PC - MP - 1682 - Baixar demandas já atendidas ao ler OP/Talão - Se a demanda já estiver 'Atendida' e for realizada nova leitura de OP/talão, esta será baixada na quantidade proporcional a quantidade da leitura. PC - MP - 1684 - Permitir adicionar baixas de lista de material já Entregue - Permitirá que sejam realizadas novas baixas da lista de materiais para demandas que já foram totalmente entregues. PC - MP - 1803 - Atualizar estoque a cada leitura de movimento de produção - "Não válido para versão do Estoque 3.0, por já tratar nativamente múltiplos movimentos concorrentes. Fará com que o sistema atualize os movimentos de estoque criados ao final de cada leitura de produção. Para ativar esta configuração, a configuração ""PC """ MP 270 "Movimentar Estoque no Leitor""deve estar selecionada.""" PC - MP - 1851 - Na entrada de produção Def. da OP usar C.Armaz do material - "Ao realizar entrada de produto da OP pela quantidade ""Defeito"", o sistema buscará o centro de armazenagem de entrada dos parâmetros do material. Caso este não esteja informado, será buscado o centro de armazenagem padrão do material. Caso este não esteja informado, será utilizado o centro de armazenagem informado na tela do leitor de movimentos de produção. Somente se a configuração 1586 não estiver selecionada.""" PC - MP - 1852 - Na entrada de produção Perd. da OP usar C.Armaz do material - "Ao realizar entrada de produto da OP pela quantidade ""Perdida"", o sistema buscará o centro de armazenagem de entrada dos parâmetros do material. Caso este não esteja informado, será buscado o centro de armazenagem padrão do material. Caso este não esteja informado, será utilizado o centro de armazenagem informado na tela do leitor de movimentos de produção. Somente se a configuração 1586 não estiver selecionada.""" PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina - A leitura de talões exigirá que seja vinculada a leitura com os registros de programação do Carga Máquina PC - MP - 1983 - Campo para foco inicial ao editar quantidade na leitura - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - MP - 2008 - Ativar bloqueio de leitura da mesma OP/Talão em Oracle - Para banco de dados Oracle, ativará o bloqueio de leitura de mesma OP/Talão em múltiplas sessões, mesmo quando essas sessões não tiverem confirmadas as suas leituras. PC - MP - 2066 - Exigir número de série avulso nas demandas da O.P. - Com esta configuração marcada, na leitura da OP, na tela de edição de demandas o sistema irá exigir que seja informado um número de série para a demanda, desde que no Cadastro de Material da demanda esteja marcada a opção 'Usar número de série avulso nas demandas da OP'. PC - MP - 2071 - Ativar leituras para o Mapa de produção por recursos - Ao emitir o mapa de produção por recursos, será gerado um código de barras para o mapa com um identificador em formato de código de barras para que seja possível realizar apontamentos de conclusão de leituras. Essa operação somente fará controle operacional, não realizando baixas de estoque dos talões envolvidos na aglutinação do mapa. PC - MP - 2093 - Leitura OP/Talão a partir da pesagem dos insumos na Balança - Quando selecionada esta configuração será permitida a leitura da OP\Talão, e será feito a baixa dos insumos de acordo com a quantidade pesada para os mesmos. A rotina irá exportar os insumos da engenharia, para que os mesmos possam ser pesados e depoisirá importá los, já baixando os mesmos com a quantidade consumida. PC - MP - 2094 - Grupo/Subgrupo para leitura dos insumos, integração Balança - Informe os Grupos/Subgrupos aos qual o produto da OP deverá pertencer para que possa ser feito a leitura dos talões e baixa dos insumos, pela quantidade pesada no processo de integração com as balanças Toledo. O grupo deverá ser separado do subgrupo porum ponto(.) e a associação do Grupo/Subgrupo deverão ser separadas por ponto e vírgula (þ). Exemplo: 01.001þ55.001þ67.003 Somente será permitida a leitura das OP/Talões pertencentes aos Grupos/Subgrupos indicados nesta configuração. PC - MP - 2109 - Bloquear a Leitura da OP para Lista de Material não baixada - "Ao selecionar esta configuração, o Leitor de Movimentos de Produção irá verificar se para a área/processo ou OP/Talão existe lista de materiais entregue e baixada. Caso exista, permitirá a leitura, mesmo que as demais demandas da OP, pertencentes à outra área/processo ou OP/Talão, não estiverem com sua lista entregue e baixada. Esta configuração somente será válida quando a configuração ""855 """ "Não verificar a lista de materiais entregue no leitor""estiver desmarcada.""" PC - MP - 2161 - Bloquear leitura para mesma OP, Talão, Processo e Área - Com esta configuração marcada, no leitor de movimentos de produção, o sistema não permitirá que seja lida mesma OP, Talão, Processo e Área. PC - MP - 2163 - Grupo dos produtos que somados irão compor a demanda da OP - "Grupo dos produtos que somados irão compor a demanda da OP, que será utilizada como base dos cálculos do relatório ""Produção Por Produto/OP"". Os grupos deverão ser separados por vírgula "",""e deverão estar entre aspas simples. Ex.: '01','50'""" PC - MP - 2177 - Senha para criar OP de Retrabalho Rotina Integração Balança - Senha para permitir a geração de uma OP de Retrabalho baseada na Ordem de Produção, apontada na rotina de Integração do CIGAM com as Balanças Toledo (Leitor de Movimentos de Produção Balança). PC - MP - 2192 - Gerar talões com distribuição seqüencial da numeração - Somente válido para a geração da remessa de produção. Configuração 'PC MP 666 Utilizar talão com quantidade proporcional' não deve estar selecionada. Gerará os talões de forma que cada talão conterá 'n' numerações em ordem seqüencial de numerações considerando a quantidade máxima do talão. PC - MP - 2326 - Tipo de operação de entrada nulo para diferencial contábil - Esta configuração definirá o tipo de operação que será utilizado para o movimento de entrada nulo para defeitos e refugos na leitura da OP. PC - MP - 2327 - Tipo de operação de saída nulo para diferencial contábil - Esta configuração definirá o tipo de operação que será utilizado para o movimento de saída nulo para defeitos e refugos na leitura da OP. PC - MP - 2329 - Processo da OP para movimentação de resíduos ou defeitos - Na leitura da OP informando uma quantidade de defeito, o sistema irá criar uma OP com o Processo informado nesta configuração. PC - MP - 2330 - Área do Processo da OP para movimentação de resíduo/defeito - Na leitura da OP informando uma quantidade de defeito, o sistema irá criar uma OP com o Processo informado na configuração 2329 e com a área informada nesta configuração. PC - MP - 2340 - Utilizar conversão de material defeituoso na leitura na OP - Com esta configuração marcada, ao ler quantidades defeituosas de uma OP, o sistema irá criar uma OP para entrada em estoque do material defeituoso. PC - MP - 2341 - Ao converter material defeituoso para entrada - Quando a configuração 2340 estiver marcada, o sistema irá criar uma OP para entrada em estoque do material defeituoso. Esta configuração definirá a quantidade do material que está dando entrada no estoque com a seguinte regra: Manter a quantidade – manterá a quantidade do Material originalþ Dividir pelo peso – dividirá a quantidade do material defeituoso pelo peso do Material da Entradaþ Converter por TG – irá considerar o fator de conversão cadastrado através das TG’s das configurações 1678 e 1681. PC - MP - 2348 - Tipo Operação entrada nulo p/ apropriação de valor resíduo - Tipo de operação para ajuste contábil que será usado em movimentos vinculados à OP geradora de resíduo. Tem por objetivo somar sobre o custo do fabricado. PC - MP - 2349 - Tipo Operação saída nulo p/ apropriação de valor de resíduo - Tipo de operação para ajuste contábil que será usado em movimentos vinculados à OP geradora de resíduo. Tem por objetivo subtrair sobre o custo do fabricado. PC - MP - 2375 - Permitir editar recurso utilizado previsto no Carga Máquina. - Permitirá ao usuário modificar o recurso previsto pelo Carga Máquina pelo recurso real utilizado, quando forem realizadas as leituras de OP's/talões. PC - MP - 2380 - Bloquear alteração do C.A. na tela de edição de demandas - Com esta configuração marcada, na leitura da OP, ao confirmar as quantidades das demandas, o sistema não permitirá que seja alterado o campo 'Centro de Armazenagem'. PC - MP - 2415 - Permitir leitura parcial com talões sem processo - Esta configuração está vinculada à configuração 'PC MP 670 Não gerar talões com processo'. Ou seja, a configuração 670 deverá estar marcada para que esta configuração seja habilitada. Com esta configuração marcada será possível realizar leituras parciais de talões que não possuem processo vinculado. PC - MP - 2448 - Tipo de produção utilizado para os materiais defeituosos - Define o tipo de produção para o qual será realizada a conversão de Material defeituoso.Esta configuração somente é válida estando a configuração 'PC MP 2340 Utilizar conversão de material defeituoso na leitura na OP' marcada. PC - MP - 2497 - "Validar Lista de Materiais entregue para demandas tipo ""BN""" - "Estando esta configuração marcada, somente será possível concluir a leitura de produção para OP's com demandas do tipo ""BN""(Baixa nula por rateio), quando existir lista de materiais entregue.""" PC - MP - 2571 - Gerar movimentos de estoque e produção para áreas anteriores - Com esta configuração marcada, o sistema deve gerar movimentos de consumo e entrada para áreas vinculadas conforme a configuração 'PC – MP – 859 Na leitura da área yyy/ encerrar OPs das áreas xxx,zzz'. PC - MP - 2834 - Avisar/bloquear quantidade zerada no Leitor - Ao acessar a tela de demandas da OP pelo leitor será avaliada a quantidade informada, caso esteja zerada emitirá aviso ou bloqueio conforme selecionado. Avisar: exibe aviso referente a quantidade zerada. Bloquear: bloqueia quantidade zerada. Não avisar nem bloquear: não faz verificação do campo quantidade Somente habilitada se a Configuração 1521 Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor – estiver desmarcada e 404 editar quantidades no leitor estiver marcada. PC - MP - 2905 - Metodologia de apropriação de custo de material defeituoso - A metodologia de Tabela de preços utiliza o valor informado na configuração 'ES GE 2325 Tabela de Preços para entrada de resíduos na valorização' e cria o movimento de ajuste contábil com valor da diferença entre o produto e o item de defeito.Já a metodologia custo da demanda irá valorizar a entrada do produto defeituoso como uma ordem de produção padrão, ou seja, a soma do que foi consumido na fabricação. PC - MP - 2998 - Atualizar os movimentos de estoque com a empresa da OP - Com esta opção marcada ao criar movimentos de estoque através do leitor de movimentos de produção, caso não tenha empresa informada na tela, será utilizada a empresa da ordem de produção, caso não tenha empresa na ordem, o movimento ficará sem empresa. PC - OP - 251 - Linhas por O.P. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - OP - 253 - Mostrar quantidade unitária - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - OP - 254 - Confirmar ao gerar O.P. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - OP - 255 - Gerar movimento da O.P./Faturado - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - OP - 256 - Utilizar medidas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - OP - 257 - Zerar prod. rem. por item - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - OP - 258 - Utilizar produto ou composição na O.P. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - OP - 259 - Utilizar cálculo das O.P.´s - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - OP - 261 - Multiplicar quantidade por - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - OP - 262 - "Iniciar detalhe com ""Sim""" - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - OP - 263 - Aglutinar O.P.´s com mesma divisão - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - OP - 264 - Mostrar decimais na O.P. - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - OP - 582 - Não Permitir Alterar o Lote na OP - Para ativar esta configuração, certifique "se de que a configuração 513 """ "Busca lote sequencial automático por"", está ativada, pois senão não será possível cadastrar lotes.""" PC - OP - 1208 - Individualizar Liberação para cada conjunto de OP's criadas - Para cada OP criada, busca nova Liberação. Ao explodir a engenharia do Item, o sistema cria mais de uma OP, e utiliza a mesma Liberação para cada conjunto de OP. PC - OP - 1492 - Não permitir ler/apontar produção com qtde superior a da OP - Com esta configuração marcada não será permitido realizar leitura/apontamento de produção de uma quantidade superior a prevista pela OP. PC - OP - 1600 - Código de Insumo para cálculo específico - Código de Insumo que receberá uma cálculo adicional e especifico. Pode se informar parcialmente esse código de material, utilizando o caracter asterisco. Ex: 50003* Não deve incluir os pontos da máscara na informação desse campo. PC - OP - 1601 - Código de Insumo para cálculo específico 2 - Código de insumo para realização de cálculo especifico de quantidades/peças. Pode se informar parcialmente esse código de material, utilizando o caracter asterisco. Ex: 50003* Não deve incluir os pontos da máscara na informação desse campo. PC - OP - 1705 - Ao criar OP manualmente, não buscar lote sequencial - Somente válido se a configuração 'ES 513 "Buscar lote sequencial automático por' for diferente de ""Não buscar"". Ao criar uma OP através do programa Ordem de produção do PCP (criação manual), não será atualizado o lote da OP nem de seus intermediários com o lote sequencial do produto.""" PC - OP - 1709 - Não criar OP's para os intermediários: - "O sistema não fará a criação das OP's para os códigos de materiais dos intermediários informados nessa configuração. A pergunta de 'Explodir intermediários' será ocultada para esses materiais, assumindo por padrão a opção ""Não"". Pode""" se informar 'n' materiais separados por 'þ' e ainda com a opção do '*' (asterisco). Não informar com os pontos da máscara do material. Ex: 1001005þ2003*þ50231475þ12110*þ Opção válida somente para geração de OP's via Pedido e Remessa de produção. PC - OP - 2023 - Senha para modificação de parâmetros na carta de produção - Determina a senha que habilita o usuário a alterar os parâmetros do programa. Carta de produção é um programa exclusivo. PC - OP - 2062 - Criar observações para Processos e Recursos na OP - "Ao marcar esta configuração será possível criar/editar uma observação para cada Recurso, Processo e Demanda vinculados ao Produto/OP. As observações serão inicialmente buscadas do Cadastro de Engenharia, do produto da OP. As observações dos recursos e processos serão vinculadas a OP, portanto as alterações não irão refletir nas observações do cadastrado de engenharia do produto e nem nas observações de outras OP's. Ao criar OP através do Item do Pedido, as observações do tipo ""PCP""serão vinculadas à OP.""" PC - OP - 2099 - "Não permitir a criação de OP para produto ""Obsoleto""" - "Ao selecionar esta configuração não será mais permitido a geração de Ordens de Produção para um produto ""Obsoleto"".Obs: A configuração somente será validada na geração de uma OP Pai.""" PC - OP - 2194 - Gerar Ordem de Produção com a Unidade de Negócio do - Esta configuração determina de onde o sistema deverá buscar a Unidade de Negócio para a criação da OP. Esta configuração possui as seguintes opções:0 OP Pai: Criará a OP para os intermediários, recursos e demandas com a mesma Unidade de Negócio da OP Pai. 1 Cadastro doMaterial: Criará a OP para os intermediários, recursos e demandas com a Unidade de Negócio informada no Cadastro de Materiais. PC - OP - 2265 - Controlar o encerramento da OP pela quantidade de peças - Com esta configuração habilitada, o encerramento da OP durante a sua leitura será controlado através do número de peças informadas na OP. PC - OP - 2311 - Nível de Log para Ordem de Produção - Com esta configuração informada, o sistema gravará registro de Log para a Ordem de Produção. PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP - Todos os materiais pertencentes aos grupos informados, nas telas de Demandas da OP (no cadastro da OP) e Edita Demandas da OP (no Leitor de Movimentos de Produção), será ocultada a descrição dos materiais. Desta forma o campo 'Descrição da Demanda' ficará em branco e o zoom sobre o campo 'Código do Material' ficará desabilitado.Os grupos deverão ser separados por vírgula (,). Exemplo: 01,55,67 PC - OP - 2344 - Permitir acesso à rotina de inserção de insumos para rateio - Com esta configuração marcada, o usuário terá acesso à rotina que insere insumos na tela de demandas da OP. Esta rotina irá incluir registros até mesmo em OPs já encerradas. PC - OP - 2650 - Buscar Lote para Materiais intermediários na OP por. - Método de busca do Lote para Materiais intermediários na explosão da engenharia. Opção 0: O lote da Demanda de material intermediário é preenchido por herança vindo do Lote informado no produto da Ordem de Produção Opção 1: O sistema aplica PVPS para obter o Lote do material intermediário, desde que a configuração ‘PC – MP – 606 "Aplicar PVPS nos insumos ao criar OP’s ’ esteja marcada. Opção 2: O lote da Demanda de material intermediário não será preenchido do lote informado no produto da ordem de produção. Opção 3: O lote da Demanda de material intermediário será preenchido com o lote sequencial desde que esteja parametrizado através da configuração 513 ""Buscar lote sequencial automático por"".""" PC - PE - 2751 - Gerar ordens para itens com situação igual a faturada - Com esta opção marcada, serão geradas as ordens para itens de pedidos que estejam com a situação faturada, ou seja, pedidos de Venda Futura. Opção válida para as funcionalidades Gerar OP pelo Pedido, Gerar OP´s em Lote e Planejamento de Materiais. PC - TA - 265 - Formulário talão - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - TA - 266 - Gerar talões por - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - TA - 267 - Emitir talão por setor - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - TA - 268 - Criar talão por processo - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - TA - 269 - Gerar talão proporcional - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - TA - 272 - Aglutinar por área no talão - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - TA - 301 - Determinar quantidade máxima nos talões por - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - TA - 311 - Gerar talões somente para produtos prontos - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PC - TA - 323 - Nome do logo para etiqueta de produção térmica - se informar o caminho! Não deve se informar o caminho! PC - TA - 329 - Gerar talões a partir dos lotes do pedido - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PE - GE - 250 - Máscara da classificação na engenharia - PE - GE - 260 - Buscar descrição por engenharia - PE - GE - 408 - Utilizar promessa de entrega - Esta configuração é utilizada no Item do Pedido para que o sistema avalie o calendário de Recursos Críticos para o Material e verifique uma data disponível para entrega do Item. PE - GE - 411 - Intervalo de incremento automático no campo classificação - PE - GE - 425 - Tipo PCP sugestão para engenharia - PE - GE - 441 - Filtrar data de validade ao entrar na engenharia - PE - GE - 491 - Não considerar máscara da unidade de medida na engenharia - PE - GE - 494 - Utilizar Recursos padrões do Organograma na Engenharia - PE - GE - 557 - Não permitir repetição de registros na engenharia - Se selecionada, ao explodir a engenharia, somente será considerado o primeiro registro de cada insumo/processo/recurso que atender a regra. Os demais serão desprezados. Essa configuração não é tratada no cadastro da engenharia, que permitirá a inclusão repetida de registros, pois esses podem ser necessários caso variem devido a alguma regra de validação ou data de validade. PE - GE - 626 - Atualizar quant. do recurso ao alterar quant. do processo - PE - GE - 702 - Tipo de baixa padrão - "Será utilizada para inicializar o campo ""Tipo de Baixa""da engenharia e do cadastro de OP's no nível das demandas.""" PE - GE - 758 - Atualizar Descr. da engenharia ao alterar descr. do material - Toda vez que for alterada a descrição do material será alterada a descrição deste mesmo material em todas as engenharias em que ele se encontra. PE - GE - 888 - Habilitar validação de regra da engenharia via SQL - Selecionar esta opção para o sistema usar intruções SQL para fazer a validação no próprio banco. OBS: Somente para Banco de Dados Oracle. PE - GE - 1029 - Destacar botão <Observações> caso tenha observações - Será destacado o botão <Observações> no cadastro da engenharia, caso o registro possua alguma observação informada. PE - GE - 1390 - Habilitar questionário de detalhamento técnico para insumos - "Habilita botão no cadastro da engenharia p/ que se possa informar um detalhamento técnico ao insumo/intermediário, na engenharia, com base em um questionário previamente definido na guia ""Engenharia"", dos parâmetros do mateiral, dos Insumos/Intermediários""" PE - GE - 1391 - Exigir cadastro do questionário de detalhamento técnico - "Caso o insumo/intermediário possuir Questionário de detalhamento técnico vinculado, ao cadastrar/modificar o insumo/intermediário será exigido que o questionário seja informado. Configuração válida somente se a config ""1391 """ "Habilitar questionário dedetalhamento técnico para insumos""> estiver selecionada.""" PE - GE - 1443 - Aplicar controle de revisões automático - Ativará o controle de revisão de alterações da engenharia. Opção Somente Prod. Pai: aplicará o controle de revisão somente para o produto pai que teve sua engenharia afetadaþ Opção Todos os níveis superiores: aplicará o controle de revisão para o produto pai e também para todos os níveis superiores, ou seja, todas as engenharias que o utilizam, e assim por diante. PE - GE - 1447 - Habilitar substituição de insumos ao criar OP no Item Pedido - "Habilitará na engeharia que seja informado que o insumo poderá ser substituído por algum outro. Apenas um único insumo deve ser selecionado como ""Substituição""em toda estrutura da engenharia. O novo insumo poderá ser definido na tela de itensde Pedido, botão ""Insumos"". Essa substituição somente será válida para a geração de OP's via o botão ""OP""do item do Pedido ou Geração de OP's em Lote do Pedido. Essa configuração somente poderá ser selecionada se a configuração 1260 estiver desmarcada.""" PE - GE - 1448 - Separar OP's por Insumos do Pedido - "As OP's do produto e seus intermediários, geradas no item do pedido que possuirem insumos informados no botão ""Insumos"", serão separadas para cada registro de insumo. Observação: disponível somente quando a configuração ""PE """ "1447""estiver marcada.""" PE - GE - 1547 - Criar vínculo entre OP´s p/ posterior valorização dos Itens - Com essa configuração marcada será criado vínculo entre as Ordens de Produção nos movimentos avulsos via OP, para posterior valorização dos itens. PE - GE - 1571 - Buscar engenharia já resolvida do material - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PE - GE - 1572 - Pertence ao grupo 'servidores' de processamento da explosão - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PE - GE - 1573 - Intervalo para verificação de itens a explodir na engenharia - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PE - GE - 1610 - Nível de auditoria no cadastro da engenharia - Ativará o controle de auditoria registrando as alterações que foram realizadas no cadastro da engenharia. PE - GE - 1611 - Exibir últimas alterações das engenharias ao entrar no CIGAM - Ao entrar no sistema, serão exibidas as últimas alterações desde usuário no último acesso ao sistema. PE - GE - 1665 - Diretório do arquivo InkMaker para importação - "Especifica qual será o diretório do arquivo para importação da estrutura de tintas, fornecidas pelo software ""InkMaker"".""" PE - GE - 1666 - Diretório InkMaker de arquivos já importados pelo CIGAM - Define o diretório para onde serão movidos os arquivos já importados pelo CIGAM. PE - GE - 1667 - Senha para bloquear/desbloquear engenharia para movimentação - "Senha para bloquear ou desbloquear a movimentação de uma engenharia no PCP e no Faturamento (Nota fiscal de saída e efetivação). Se o material estiver marcado como ""Bloqueado"", sua movimentação não será permitida nos módulos citados acima.""" PE - GE - 1668 - Bloquear engenharias ao aplicar controle de revisões automát - "Fará o bloqueio automaticamente das engenharias que sofreram alteração no seu controle de revisão da engenharia. Essa configuração somente é válida quando a configuração ""1443 """ "Aplicar controle de revisões automático""estiver ativa.""" PE - GE - 1711 - Abrir Pergunta Dados técnicos do produto ao alterar det. Tec - "Ao informar ou alterar o detalhamento técnico dos registros da engenharia, ao sair dele, o sistema abrirá o questionário de dados técnicos do produto pai imediato já posicionado na pergunta especificada na configuração ""ES """ 1710 "Sempre passar pela pergunta de dados tecnicos"". Somente válido se a configuração 1710 possuir alguma pergunta informada.""" PE - GE - 1732 - Metodo de cálculo para apropriar percentual de perda: - Aplicará o cálculo da perda na seguinte regra: Qtde Insumo: 100 Perda de 10% Metodo: Padrão_Multiplicação: 100*1,10= 110 Metodo: Dentro_Dividão : 100/(1 0,10)= 111,111 PE - GE - 1754 - Habilitar detalhamento técnico para - Habilita botão no cadastro da engenharia p/que se possa informar um detalhamento técnico ao Processo/Recurso na engenharia, com base em um questionário previamente definido no cadastro de Processo/Recurso. PE - GE - 1767 - "Verificar o 'Tipo Material' ""Projeto""ao incluir um processo """ - "Para o código pai de 'Tipo Material' igual a ""Projeto"", ao incluir um registro de ""Processo""em sua engenharia o sistema questionará ao usuário se o código pai deve passar para ""Ativo"". Em caso afirmativo, o 'Tipo Material' será alterado para ""Ativo"", caso contrário, nada será alterado.""" PE - GE - 1816 - Permitir o cadastro de recursos e insumos sem processo - Será possível cadastrar um insumo ou recurso sem vínculo a um processo, porém quando um processo for incluído, os insumos e recursos deverão ser vinculados a ele, sendo que a classificação dos insumos e recursos poderá ser reordenada em função do processo que está sendo incluído. PE - GE - 1849 - Grupo pai principal para estrutura de aplicabilidade - Código de grupo de materiais para definir os materiais de nível inicial (pai) da estrutura de aplicabilidade. PE - GE - 1850 - Grupo de materiais para Peça Master na aplicabilidade - Código de grupo para materiais que pertencem as Peças Master utilizadas na aplicabilidade. PE - GE - 1856 - Área padrão para estrutura de aplicabilidade - Área padrão para criação de estrutura de engenharia pela interface de aplicabilidade. PE - GE - 1857 - Processo padrão para estrutura de aplicabilidade - Processo padrão para criação de engenharia via interface de aplicabilidade. PE - GE - 1861 - Atualizar descr. na engenharia ao alterar desc recurso/proc - Ao realizar uma modificação na descrição de um recurso ou processo, a mesma será automaticamente atualizada na descrição do mesmo na tabela de engenharia. PE - GE - 1881 - Grupo para modelo padrão para aplicabilidade - "Definição de grupo de materiais para identificação de ""Modelo padrão""na estrutura de aplicabilidade.""" PE - GE - 1882 - Subgrupo para modelo padrão para aplicabilidade - "Definição de subgrupo de materiais para identificação de ""Modelo padrão""na estrutura de aplicabilidade Esta configuração é opcional, caso não seja informada, todos os subrgupos do grupo da configuração 1881 serão considerados.Válida somente quando a configuração ""PE """ GE 1881 "Grupo para modelo padrão para aplicabilidade""for diferente de branco.""" PE - GE - 1883 - Grupo para modelo definido para aplicabilidade - Definição de grupo de materiais para criação de modelo definidos na aplicabilidade. A criação será feita com base no modelo padrão. PE - GE - 1884 - Subgrupo para modelo definido para aplicabilidade - Definição de subgrupo de materiais para criação de modelos definidos na aplicabilidade. A criação será feita com base no modelo padrão. PE - GE - 1885 - Grupo de materiais indicativo de Marca para aplicabilidade - Indica qual o grupo de materiais relativo a Marca. PE - GE - 1895 - TG padrão para códigos antigos de peças na aplicabilidade - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PE - GE - 1992 - Valor médio geral por hora para terceiros - Indique o valor médio por hora. Essa informação será utilizada em rotina específica para atualização do tempo do processo da engenharia em função do valor por unidade do produto informado na tabela de preços, com regras de processo. PE - GE - 2012 - Desconsiderar tempo repos. e segurança na promessa entrega - No cálculo da promessa de entrega, os tempos de reposição e de segurança do material não serão mais considerados para determinar a data de início do cálculo da promessa de entrega. PE - GE - 2137 - Método de busca de datas para promessa de entrega - Esta configuração define o método que o sistema irá buscar a data para a promessa de entrega. Padrão: O sistema irá realizar a busca da data de entrega avaliando a disponibilidade em estoque para o material e sua grade (quando controlar grade). Para cada numeração será avaliada a disponibilidade no calendário de recursos críticos. Banco de Dados: Este método é realizado em banco, somente para banco de dados Oracle. No Item do Pedido, ao criar um Item, após informar a quantidade, ou quando estiver alterando o Item e o Código do Material ou Quantidade ou a Data de Entrega forem alterados, o sistema irá verificar a disponibilidade do recurso no calendário. A verificação do recurso não depende da disponibilidade em estoque e será realizada para a quantidade do material independente de grade. PJ - GE - 2563 - Permitir acesso ao Cronograma do Projeto - Selecionar esta opção para permitir o acesso ao Cronograma do Projeto. PJ - GE - 2564 - Permitir acesso às alocações gerais e de projetos - Selecionar esta opção para permitir o acesso às alocações gerais e de projetos. PJ - GE - 2565 - Considerar calendário - 'Não considerar': Serão consideradas as horas informadas na configuração 'PJ GE 2566 Horas diárias'.'Padrão': Será considerado o calendário padrão na formação e planejamento da estrutura do projeto.'Técnico+Padrão': Será considerado o calendário do técnico, caso o mesmo não possua, será usado o padrão na formação e planejamento da estrutura do projeto. PJ - GE - 2566 - Horas diárias - Quantidade de horas diárias a serem consideradas na formação e planejamento da estrutura do projeto.Somente disponível se a configuração 'PJ GE 2565 Considerar calendário padrão' for igual a 'Não Considerar'. PJ - GE - 2574 - Visualizar a duração do projeto por - Define se a duração do projeto será exibida em dias ou horas. PJ - GE - 2577 - Alterar a data dos materiais ao replanejar o projeto - Selecionar esta opção para que a data dos materiais do projeto sejam recalculadas quando a etapa ou o projeto for replanejado. Somente serão alteradas as datas dos materiais que não tenham Ordem de Compra gerada. PJ - GE - 2608 - Permitir acessar projetos como PMO - Com esta configuração selecionada, o usuário terá acesso a tela de visões gerenciais e ao projeto estruturado sintético com o perfil de PMO. PJ - GE - 2624 - Visualizar a duração do projeto nas visões gerencias por - Define se a duração do projeto será exibida nas visões gerenciais em dias ou horas. PJ - GE - 2625 - Divisão padrão para pesquisa na central de alocações - Esta configuração define a divisão utilizada para a pesquisa de empresas na central de alocações. PJ - GE - 2665 - Permitir gerar OS de apontamentos de projetos - Esta configuração define se o usuário possui permissão para criar OS a partir de apontamentos de projetos PJ - GE - 2666 - Permitir alterar atividade de apontamentos de projetos - Esta configuração define se o usuário possui permissão para alterar a atividade de um apontamento de projetos. PJ - GE - 2680 - Considerar somente atividade planejada para apontamentos - Esta configuração é responsável por identificar se serão considerados somente os percentuais concluídos dos apontamentos de atividades planejadas na estrutura do projeto. PJ - GE - 2685 - Permitir apontar horas em uma atividade com papel - Esta configuração define se o usuário possui permissão de fazer apontamentos de projeto com papel informado na atividade. PJ - GE - 2687 - Permitir reprocessar cronograma do projeto - Esta configuração define se o usuário possui permissão de reprocessar o cronograma de um projeto estruturado. PJ - GE - 2700 - Ao alterar o Tipo de Atividade ajustar o valor nos Projetos - Com esta configuração marcada, ao alterar um Tipo de Atividade o sistema irá reprocessar todos os valores de projetos que possuem determinado tipo. PJ - GE - 2701 - Permitir acesso a rotina Ajuste de Valor Atividades Projeto - Selecionar esta opção para permitir o acesso a Rotina Ajuste de Valor Atividades Projeto. PJ - GE - 2702 - Situação de OS à considerar ao ajustar valor de projetos - Configuração responsável por parametrizar quais situações de itens de OS's serão atualizadas no momento em que um projeto tiver seus valores ajustados.0 Todas (Serão atualizadas todas OS's que possuem situação diferente de Faturado) 1 Pendente + Iniciado + Aguardando PJ - GE - 2723 - Exibir a observação do calendário na agenda de técnicos - Com esta configuração selecionada, é exibida a observação do calendário na agenda de técnicos da central de alocações. PJ - GE - 2724 - Exibir hora da observação do calendário na agenda de técnico - Com esta configuração selecionada, na agenda de técnicos da central de alocações, é exibida a hora informada no calendário para os registros que possuem observação. PJ - GE - 2837 - Meses para exibição na Central de Alocações - Configuração responsável por definir a quantidade de meses que serão carregados na inicialização da agenda na Central de Alocações. PJ - GE - 2938 - Pemitir editar o tempo de apontamento de projeto concluído - Esta configuração define se o usuário possui permissão de editar os apontamentos de projetos que estão concluídos, sendo eles próprios, ou caso o usuário for gerente do projeto/PMO ou tiver permissão de GP.Obs.: Ao editar um apontamento concluído, alterando data e/ou hora, não será levado em consideração as paradas que por ventura tenham sido feitas a partir do play/pause, refazendo assim o cálculo do tempo total. PM - GE - 674 - Data inicial para controle de verbas - Informar o ínicio do período para controle de verbas PM - GE - 675 - Data final para controle de verbas - Informar o final do período para controle de verbas PM - GE - 938 - Verificar verbas para contas não planejadas - Com esta configuração marcada, qualquer relacionamento Contábil e Gerencial será submetido ao controle de verbas, senão somente será controlado o relacionamento Contábil e Gerencial que possuir Planejamento Financeiro. PM - GE - 1635 - Permitir acesso filtros rel. Planilha Planejamento Acumulado - Indicar os Usuários que podem informar todos os filtros do relatório Planilha de Resultado Planeja do Acumulado Ano. Para os usuários que não possuírem esta configuração marcada, somente poderão alterar os filtros de Contas Gerenciais e período Planejamento, os demais filtros são inicializados com os que foram utilizados na última geração da Planilha de Previsões. PM - GE - 1704 - Totalizar a suplementação de verbas realizada por - "Para suplementador, define a regra para obter a Verba a Suplementar considerando a verba suplementada por: ""Suplementador""" "somente soma a Verba Suplementada pelo próprio Suplementador. ""Suplementadores""" "soma a Verba Suplementada de todos os Suplementadores. ""Responsáveis+Suplementador""" "soma a Verba Suplementada pelo próprio Suplementador mais todos os Responsáveis. ""Todos""" soma a Verba total Suplementada. PM - GE - 1740 - Período inicial visão Relatório Result. Realizado Interpolad - Informe o período inicial. Limita a emissão do relatório' 2550 Resultado Realizado Interpolado Acumulado Ano' caso o usuário solicitar visualizar um' Mes Realizado' fora do Período configurado. O relatório permite visualizar até três meses realizados. PM - GE - 1741 - Período final visão Relatório Result. Realizado Interpolado - Informar período final. Limita a emissão do relatório' 2550 Resultado Realizado Interpolado Acumulado Ano' caso o usuário solicitar visualizar um' Mes Realizado' fora do Periodo configurado. O relatório permite visualizar até três meses realizados. PM - GE - 1993 - Controlar Verbas por - A configuração 'GF GE 12 "Metodologia Contábil' deverá estar indicada como 'Contábil'.Regra para o controle de verbas:""Gerencial"": controle pela Conta Gerencial. Não permite regra com Conta Gerencial em branco. Possibilita variar por Conta Contábil. Para obter os valores planejados e realizados por mês será avaliado a Conta Gerencial e a Conta Contábil, se informada.""Contábil"": controle pela Conta Contábil. Não permite regra com Conta Contábil em branco. Possibilita variar por Conta Gerencial, sendo a mesma apenas informativa. Ou seja, para obter os valores planejados e realizados por mês a Conta Gerencial informada não será utilizada.""" PM - GE - 2882 - Controle Inicial para Disponibilidade - Define o Controle Inicial a ser utilizado na criação das Disponibilidades.Esta Funcionalidade atende inicialmente ao Banco de Dados MSSQL, não estando preparado para ORACLE. PM - GE - 2886 - Critério para a periodicidade no Controle de Verbas - Quando estiver como “Mensal” o Planejamento Financeiro será feito de forma mensal. Quando esta configuração estiver como “Anual” o Planejamento Financeiro será feito de forma anual. Esta Funcionalidade atende inicialmente ao Banco de Dados MSSQL, não estando preparado para ORACLE. PM - GE - 2889 - Utilizar Disponibilidade para Reserva de Verbas - Quando esta configuração estiver marcada, será possível através do Cadastro de Disponibilidade reservar verba de uma determinada conta gerencial, posteriormente essa disponibilidade poderá ser utilizada em um documento. Configuração apenas poderá ser marcada quando a configuração 1993 Controlar Verbas por” estiver como ‘Gerencial’.Esta Funcionalidade atende inicialmente ao Banco de Dados MSSQL, não estando preparado para ORACLE. PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos - Com essa configuração marcada, será necessário ter uma disponibilidade atendida para a efetivação de uma Solicitação de Compra e Ordem de Compra, bem como, ter uma disponibilidade para Notas Fiscais de Entrada criadas manualmente.Esta Funcionalidade atende inicialmente ao Banco de Dados MSSQL, não estando preparado para ORACLE. PM - GE - 2909 - Exigir Disponibilidade no Módulo de Gestão Financeira - Quando marcada é necessário vincular Disponibilidade para os Lançamentos Financeiros do Tipo Pagar ou Saída a vista sem contra partida criados manualmente.Esta Funcionalidade atende inicialmente ao Banco de Dados MSSQL, não estando preparado para ORACLE. PM - GE - 2936 - Exigir Disponibilidade no Módulo de Contratos - Quando marcada é necessário vincular uma Disponibilidade para os Contratos cuja Natureza do Tipo Pagamento.Esta Funcionalidade atende inicialmente ao Banco de Dados MSSQL, não estando preparado para ORACLE. PM - GE - 2941 - Controle de Encerramento automático da Disponibilidade - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PN - GE - 2359 - Controle inicial para Pré - Informe o controle para ser sugerido no cadastro da Pré nota. PN - GE - 2360 - Percentual de tolerância para inconsistências de Pré - Informe o percentual de tolerância a ser considerado na validação dos impostos e das quantidades informadas na Pré nota. PN - GE - 2387 - Índice padrão para Pré - Informe o índice que será sugerido no cadastro da Pré nota. PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota - 0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota. 1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determiados pelas configurações 2646 e 2647. PN - GE - 2642 - Senha para efetivar pré nota com divergência - Ao efetivar a Pré Nota, caso esteja com divergências em relação a matriz de consistências, será solicitada a senha informada nesta configuração. PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré - Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré nota e item pré nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito. PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré - Este controle será aplicado a pré nota e item pré nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência. PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências: - 1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 Controle para êxito da matriz de consistências da Pré Nota' ou 'CO PN 2647 Controle para divergência da matriz de consist. da Pré Nota' conforme a regra.2 – Pré nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 Controle para divergência da matriz de consist. da Pré Nota'. PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe - F:\NFE1\ PN - GE - 2801 - Bloquear data de vencimento menor que a data de entrada - Ao efetivar a pré nota para a nota fiscal de entrada, caso a opção 'Gerar lançamentos financeiros' esteja marcada, será realizada a validação da data de vencimento dos lançamentos financeiros não podendo ser menor que a data de entrada. Para que essa validação seja ativada, é necessário que a configuração 431 esteja como 'Emissão'. PN - GE - 2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe - PN - GE - 2911 - Exigir tipo de operação na efetivação da pré nota - Com esta opção marcada ao realizar a efetivação da pré nota, através do botão efetivar PN ou através da rotina efetivar pré nota em lote, será avaliado se o campo tipo de operação está preenchido, na capa e nos itens, não permitindo a efetivação com tipo de operação em branco. PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente. PN - GE - 2944 - Inibir tela de dados para efetivação na pré nota - Na tela da pré nota, ao selecionar para efetivar a pré nota para a nota de entrada, é exibida uma tela chamada Efetivação de Pré nota, com possibilidade de alterar as datas de emissão e entrada, bem como gerar ou não financeiro automaticamente, abrir nfe ao final e abrir tela de confirmação para lotes. Estando esta opção marcada não será mais exibida a tela. PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré - Esta configuração define a TG padrão para o vínculo de materiais do fornecedor com o CIGAM para a importação de arquivos XML pelo Gerenciamento XML, quando a versão do módulo de Compras (configuração número 2982) estiver parametrizado como 2.0. PN - PN - 2386 - Utilizar desindexação com índice da Pré - Esta opção fará a conversão do preço unitário da tabela de preços conforme índice informado na Pré nota. PP - GE - 26 - Horizonte do plano mestre - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 27 - Período do plano mestre - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 28 - Considerar insumos alternativos - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 29 - Considerar agregação de pedidos no mesmo item - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 30 - Dividir pedidos em remessas - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 31 - Metodologia - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 32 - Método MRP - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 300 - Concorrer estoque para pedidos internos e de previsão - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 351 - Considerar tempo de reposição na explosão do MRP/MPS - Considera o Tempo de Reposição do material no cálculo do MRP e do MPS. PP - GE - 352 - Considerar tempo de segurança na explosão do MRP/MPS - Considera o Tempo de Segurança do material no cálculo do MRP e do MPS. PP - GE - 353 - Considerar intervalo dias agrupamento na explosão do MRP - Considera o Intervalo de dias de agrupamento do material no cálculo do MRP. PP - GE - 354 - "Considerar ""time fence""na explosão do MRP/MPS """ - "Considerar ""time fence""na explosão do MRP e do MPS""" PP - GE - 355 - Considerar lote mínimo na explosão do MRP/MPS - Considera o lote mínimo do material no cálculo do MRP e do MPS. PP - GE - 356 - Considerar lote múltiplo na explosão do MRP/MPS - Considera o lote múltiplo do material no cálculo do MRP e do MPS. PP - GE - 357 - Considerar quantidade máxima da ordem na explosão do MRP/MPS - "Considera a ""Quantidade máxima da Ordem""do material no cálculo do MRP e do MPS.""" PP - GE - 358 - Considerar estoque de segurança na explosão do MRP/MPS - "Considerar o ""Estoque de Segurança""na explosão do MRP e nos cálculos do MPS. Esta configuração somente é válida para materiais que possuam o campo 'Tipo de planejamento' igual a ""MRP"", não sendo avaliada quando o tipo de planejamento for ""conforme demanda""ou ""ponto de reposição"".""" PP - GE - 374 - Última remessa - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 381 - Utilizar remessa produção - Ativa o uso da remessa de produção no sistema. PP - GE - 410 - Tipo de ordem sugestão para materiais - Tipo de ordem sugestão para os materiais, será sugerido no cadastro dos Parâmetros do Material. PP - GE - 433 - Considerar ordens de compra na explosão do MRP - Considera Ordens de compra no cálculo do MRP. PP - GE - 434 - Considerar ordens de produção na explosão do MRP - Considera Ordens de produção no cálculo do MRP. PP - GE - 435 - Considerar solicitações na explosão do MRP - Considera Solicitações de compra no cálculo do MRP. PP - GE - 436 - Considerar estoque online na explosão do MRP - Considera Estoque Físico no cálculo do MRP. PP - GE - 437 - Considerar pedidos na explosão do MRP - Considera Pedidos no cálculo do MRP. PP - GE - 438 - Considerar demandas de OP na explosão do MRP - Considera Demandas de OP no cálculo do MRP. PP - GE - 439 - Considerar remessas na explosão do MRP - Considera Remessas de produção no cálculo do MRP. PP - GE - 440 - Considerar demandas planejadas na explosão do MRP - Considera demandas que o próprio MRP planeja no cálculo do MRP. PP - GE - 445 - Time fence geral - "Será utilizado caso a configuração 354 seja ""Geral""ou ""Condicional""""" PP - GE - 479 - Desconsiderar cálculo do LLC na explosão do MRP - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 528 - MRP em Execução - Esta Configuração é marcada automaticamente pelo sistema, enquanto o MRP estiver sendo executado. Após o término da execução o sistema a desmarca novamente. PP - GE - 533 - No MRP processar ordens e demandas de OP - "Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 534 - Não atualizar ordens e demandas gerais ao gerar OP no Pedido - Se selecionada essa opção, as ordens e demandas de OP´s serão reprocessadas ao executar a rotina de Necessidades de Materiais MRP. Essa opção também é válida para a rotina de Gera OP em Lote. PP - GE - 543 - Considerar estoque de segurança somente itens com demandas - Considera o Estoque de segurança somente para os materiais que possuem algum tipo de demanda. PP - GE - 551 - Desconsiderar estoque atual negativo dos materiais no MRP - Se selecionado, um material com estoque atual negativo será considerado como estoque atual zerado. PP - GE - 587 - Executar Planejamento somente para unidade de negócio ativa - Se selecionado, o planejamento de materiais será executado com base nos registros da unidade de negócio ativa. PP - GE - 592 - Aplicar arredondamento de quantidades pela unidade de medida - Se selecionado, ao criar OP´s pelo pedido ou pela remessa, o sistema realizará um arredondamento com base na máscara da unidade de medida. PP - GE - 877 - Desconsiderar Dem. Geral de demanda de OP de Intermediários - Se selecionado, no MRP, não serão consideradas demandas de intermediários que são de ordens de produção firme ou liberada. Somente utilizar esta configuração caso o produto pronto/intermediário não tenha controle de estoque, ou seja, sempre é movimentado com tipo de operação nulo. PP - GE - 878 - Criar demanda geral para itens de pedidos de Espécie Nula - Se selecionado, mesmo para um item com tipo de operação nulo, será criada uma demanda geral para o material.Somente utilizar esta configuração caso o produto pronto/intermediário não tenha controle de estoque, ou seja, sempre é movimentado com tipo de operação nulo. PP - GE - 940 - Dias para planejamento - Indica para o sistema quantos dias devem ser considerados, a partir da data atual do sistema, para o planejamento das demandas. Logo, se for informado, o planejamento somente considerará as demandas com prazo programado inferior ou igual a data do sistema + Dias para planejamento (Pr_Programado <= data_sistema+dias_planejamento). Zero indica para o sistema, que todas as demandas devem ser consideradas, independentemente do seu prazo programado. PP - GE - 998 - Não gerar Ordem Geral para Ordem de Compra Pendente - Se marcado esta opção, o sistema não gera Ordem Geral para Ordens de Compra Pendentes. PP - GE - 1078 - "Não considerar especif¿s diferentes de ""Estoque""na remessa """ - "Na geração da remessa com base em pedidos, não serão consideradas as especificações de controle diferente de ""Estoque""para a geração da remessa. Opção não válida para o cadastro manual da remessa.""" PP - GE - 1324 - Bloquear modificação do item do pedido após gerar remessa - Selecionar essa opção para que não seja permitida a alteração dos campos 'Código de Material', 'Especif1', 'Especif2' e 'Quantidade', assim como sua grade (caso exista) após ter sido gerada Remessa de Produção para um item do Pedido.Obs.: configuração 381 precisa estar marcada PP - GE - 1326 - Tela para seleção aleatória de Itens de Pedido na remessa - Informar a tela a ser usada para seleção aleatória de 'Itens de Pedido' na 'Remessa de Produção'. 0 Padrão: apresenta dados, para a seleção manual de itens de pedido (Descrição do Material, Cliente, Prazo Programado ou Entrega). Caso a opção 'Informar Pedidos Manualmente' esteja marcada na tela do programa, outros filtros serão apresentados (Prazo Entrega/Programado,Quantidade, Referencia,Cd de Fabrica e Nome do cliente). 1 Informações do Item: são exibidas informações diferentes para ambas as telas de seleção manual ou pré seleção (Pedido, Sequencia, Cd_Material, Identificador/Especif1, Especif2, Descrição do material, Descrição do identificador/Especif1, Prazo Entrega/Programado, Referencia, Cd_Fabrica, quantidade saldo, Todas as observação do item do pedido, Situação e Controle) PP - GE - 1377 - Validar data da remessa contra calendário padrão - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 1424 - Agrupar semanalmente as demandas no processamento do MRP - Os registros de demandas gerais serão agrupados por semana no momento da execução do MRP. As deman das que estão distribuídas durante a semana, serão agrupadas todas para o primeiro dia da semana(n as segundas feira). Esse método otimizará o processamento do MRP. PP - GE - 1426 - Dia de inicio da semana - "Indicará ao sistema qual é o dia que inicia a semana. Essa configuração será válida exclusivamente para o MRP quando a configuração 1424 estiver selecionada. O comportamento será o seguinte:Para a opção ""Segunda""" "feira, se um pedido possuir data de um domingo (dia 17/09/06), ao agrupar por semana, esse pedido será agrupado na semana que inicia no dia 18/09/06, atrasando a sua produção em relação a sua data de entrega.""" PP - GE - 1432 - Remessa gerará - Indicará para o sistema o que deverá ser gerado a partir da remessa de produção. PP - GE - 1490 - TG de rateio de quantidade entre fornecedores - TG que conterá os Fornecedores com regra de fracionamento da quantidade por percentual sobre a quantidade da ordem planejada. O Rateio será entre todos os fornecedores do material que possuírem o percentual de rateio de quantidade informado. PP - GE - 1531 - Realizar verificação de quantidades automaticamente - Realizará verificação automática de quantidades totais ao fim da geração de OPs pela remessa entre: Remessa,Ordens de Producao e Talões. Caso algum deles tenha divergência, uma mensagem será exibida o alertando da situação.A mesma verificação será realizada no relatório de Resumo de talões e Remessas.Exclusivo para banco Oracle. PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP - No cálculo de necessidades de materiais (MRP), serão considerados os materiais alternativos cadastrados para o material em questão, caso este não possua quantidade suficiente em estoque. É importante ressaltar que ao ativar esta configuração, os materiais alternativos já cadastrados se tornarão obsoletos e que o MRP passará a considerar somente os novos materiais alternativos cadastrados. Esta configuração é válida somente para banco de dados Oracle e MSSQL (configuração 549 Banco de Dados Utilizado = 02 ou 03). PP - GE - 1793 - TG com fornecedores para recebimento de e - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" PP - GE - 1820 - Sugerir uso de alternativo com qtde parcial - Quando o alternativo não possuir saldo para a quantidade total da demanda original, mas possuir saldo para cobrir a quantidade que falta em relação a quantidade total, será sugerida nas Observações da OP a relação de insumos a utilizar com quantidade parcial, sugerindo uma mescla de insumo original com o insumo alternativo. PP - GE - 1869 - Percentual sobre o estoque de segurança para destacar ordens - Indicará o percentual da quantidade no estoque projetado no prazo programado da ordem sobre o estoque de segurança do material. Se o percentual obtido do estoque projetado sobre o estoque de segurança do material for igual ou superior ao percentual indicado nesta configuração, na tela de liberação de ordens, todas as ordens deste material serão destacadas em vermelho. Zero indicará que não haverá verificação nem destaque de cor. PP - GE - 1977 - "Imagem a exibir na ""Imagem de Localização""no configurador """ - Somente válida se a configuração 'CP 1485 "Modelo de tela do configurador na telas de movimentação' estiver com a opção selecionada = ""1 """ "Foto de Caracteristicas"". Definirá qual imagem deve ser apresentada na guia ""Localização""da tela do configurador de itens nas movimentação quando a mesma for utilizada com exibição de imagem/foto do produto. Sendo que se for: 0 Localização: utilizará a imagem de localização da característicaþ 1 Comercial: utilizará a imagem comercial do Materialþ 2 Padrão: utilizará a imagem padrão do material, na guia 'Arquivos'þ 99 Condicional: aplicará a regra de prioridade: busca a imagem de Localização, não encontrando, busca imagem comercial, não encontrando busca a imagem padrão do material.""" PP - GE - 1978 - Individualizar itens de pedidos na geração da remessa - Não realizará agrupamento de produtos iguais na geração da remessa, de forma que cada item de pedido será uma sequência de remessa independente. PP - GE - 2014 - Considerar estoque de segurança na explosão do MRP/MPS - Considerar o estoque de segurança na explosão do MRP/MPS. Esta configuração tem prioridade sobre a configuração antiga (PP 358 "Considerar estoque de segurança na explosão do MRP). Esta configuração somente é válida para materiais que possuam o campo 'Tipo de planejamento' igual a ""MRP"", não sendo avaliada quando o tipo de planejamento for ""conforme demanda""ou ""ponto de reposição"".""" PP - GE - 2025 - Nome da configuração para título da Estrutura Aplicabilidade - Nome da configuração utilizada para compor o título da estrutura da aplicabilidade, juntamente com a descrição dos grupos informados nas configurações 'PE GE 1849 Grupo pai principal para estrutura de aplicabilidade','PE GE 1881 Grupo para modelo padrão para aplicabilidade' e 'PE GE 1885 Grupo de materiais indicativo de Marca para aplicabilidade'. PP - GE - 2026 - Permitir incluir novos itens em remessa já existente - Permitirá incluir novos itens à remessa já existente. Válido somente se a configuração 'PP GE 1978 Individualizar itens de pedidos na geração da remessa' estiver marcada. Na inclusão de novos itens, a opção à sequencialização de referências não será observada, iniciando uma nova ordem a partir dos itens de pedidos a serem inseridos. PP - GE - 2034 - Gerar remessa com controle de Ferramentas - "Selecionar esta opção para habilitar a geração de remessa com controle de ferramentas. Atenção: o controle de ferramentas somente será executado na ""Seleção Aleatória"".""" PP - GE - 2035 - E - Informar o e mail para o qual deverá ser enviada a mensagem de falta de ferramentas na programação. O e mail somente será enviado se a configuração 'PP GE 2034 Gerar remessa com controle de ferramentas' estiver selecionada. PP - GE - 2074 - TG Clientes para calcular compras pelo Giro de Estoque - Informe a TG que contém os clientes que deverão ser desconsiderados pela rotina Compras Giro de Estoque, para o cálculo do giro de estoque, e considerados no cálculo da necessidade de compras, provenientes dos pedidos que estão na disponibilidade. PP - GE - 2078 - Controle de Pedidos, desconsiderar análise de Ferramentas - Informe os controles de Pedidos para os quais não deverá ser considerado o controle de ferramentas. Nos pedidos que tiverem estes controles, não deve ser executada a rotina de controle de navalhas no momento de gerar a remessa de produção. Os controles devem ser separados por ponto e vírgula. Ex: 01þ02þ10 PP - GE - 2107 - MRP/MPS. Criar ordens distintas de acordo com a necessidade - Ao selecionar esta configuração, o cálculo do MRP passará a considerar a criação das ordens de acordo com as seguintes necessidades: para suprir a Carteira de Pedidosþ para suprir o Estoque de Segurança.O mesmo será válido para o MPS, que irá criar as ordens de acordo com as seguintes necessidades: para suprir a Previsão de Vendasþ para suprir o Estoque de Segurança.As ordens serão criadas em separado, tanto para o MRP como para o MPS. Os parâmetros do planejamento de materiais serão respeitados para cada uma das necessidades. Ex: Carteira Pedidos = 200 Estq. de Segurança = 300 Estq. Atual = 0 Lote Mínimo = 300O MRP irá criar uma Ordem de 200, para atender a Carteira de Pedidos e irá criar outra ordem de 300 para atender o Estoque de Segurança.Utilizando o mesmo exemplo acima, mas sem estar com esta configuração marcada, o MRP irá gerar uma única ordem de 500, atendendo as necessidades da carteira de pedido mais o estoque de segurança. PP - GE - 2111 - Executar planejamento a partir da Unidade de Negócio do mate - Com esta configuração marcada, ao executar o planejamento de materiais o sistema irá filtrar os materiais pela unidade de negócio.Esta configuração somente será aplicada para bancos de dados ORACLE e MSSQL. PP - GE - 2191 - Individualizar item de pedido com OBS PCP na Remessa Prod. - Ao gerar a remessa de produção, para os itens de pedidos que possuem observação, estes serão individualizados na remessa, não agrupando com nenhum outro item de pedido, mesmo que contenham a mesma observação. PP - GE - 2596 - Versão da rotina de necessidade de materiais (MRP) - "Define a versão do método de explosão de engenharia para geração de demandas dependentes: ""0 Padrão""" "Versão padrão. ""1 Engenharia Otimizada""– A versão otimizada se aplica a ambientes que utilizam a explosão da engenharia via banco de dados, ou seja, o nome lógico DESABILITA_EXPLOSAO_SQL deve estar diferente de sim ou não existir. ""2 Cálculo Otimizado""" Cálculo otimizado, para a busca dos parâmetros de planejamento de materiais e saldo de estoque, serão utilizados recursos de banco de dados (MS SQL). SM - GE - 1474 - Considerar Estoque disponível para início de alocação - Selecionar esta opção pra considerar a quantidade de estoque disponível para utilizar no inicio da alocação. SM - GE - 1801 - Plano de produção em execução por: - Identificará qual usuário está com o plano em execução, sendo que será bloqueada a entrada de outro usuário enquanto já existir um usuário com o plano em execução. SM - GE - 2160 - Permitir a impressão de planos de produção inativos - Com esta configuração marcada será possível imprimir planos de produção que não estejam ativos. SM - GE - 2374 - Bloquear Plano com OP Encerrada e Talões não apontados - Caso existam no Plano ativo, Ordens de Produção encerradas com talões sem apontamento de produção, não será possível recarregar e/ou calcular o Plano Ativo, nem ativar outro plano de produção. TR - GE - 200 - Empresa grupo - TR - GE - 201 - Filial - TR - GE - 202 - Tipo de operação padrão a receber - TR - GE - 203 - Condição de pagamento padrão a receber - TR - GE - 204 - Tipo de pagamento padrão a receber - TR - GE - 205 - Manifestador - TR - GE - 206 - Tipo de operação padrão a pagar - TR - GE - 207 - Condição de pagamento padrão a pagar - TR - GE - 208 - Tipo de pagamento padrão a pagar - TR - GE - 209 - Último controle - TR - GE - 210 - Peso com decimais - TR - GE - 211 - Último rel Carregamento - VE - GE - 73 - Último contato - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" VE - GE - 154 - Utilizar impressão simplificada - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" VE - GE - 233 - Utilizar papel timbrado - Selecionar esta opção caso utilize papel timbrado para imprimir os orçamentos gerados. Ao selecionar este item o sistema avançará 5 linhas antes de imprimir o orçamento. VE - GE - 234 - Editar orçamento - Selecionar esta opção caso deseje editar para modificação os orçamentos gerados. VE - GE - 235 - Diretório do orçamento - Informe neste campo o caminho do diretório que você usará para armazenar os orçamentos gerados. VE - GE - 236 - Diretório do programa/editor gráfico - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" VE - GE - 238 - Relatório a ser utilizado - > ORCAINC.RPT 2º > ORCAINS.RPT 3º > ORCAME.RPT 1º > ORCAINC.RPT 2º > ORCAINS.RPT 3º > ORCAME.RPT VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor - Selecionar esta opção para o sistema não permitir que um usuário pesquise, crie ou altere oportunidades para outros vendedores. VE - GE - 299 - Prazo de validade para a oportunidade - Informe o número de dias padrão para validade das oportunidades do CRM. VE - GE - 344 - Utilizar impressão personalizada para o orçamento - Permite utilizar modelo personalizado em formato RTF, HTML ou TXT. Caso essa opção estiver marcada a tecla ZOOM <F5> abrirá os modelos já existentes! VE - GE - 416 - Número de dias para próximo contato - "Informe o número de dias a ser acrescentado na data atual para o campo ""data proximo contato""do cadastro do contato. Importante: Caso seja informado ""0"", o sistema irá sugerir automaticamente ""7 dias"". Para sugerir a data atual do sistema operacional deve ser informado ""9999"".""" VE - GE - 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque - Esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na sequência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas,gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque. Para movimentações no presente: Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativoþ Opção Bloquear: Verificar e bloquear seo movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo. VE - GE - 421 - Solicitar dados para cálculo do preço unitário do item - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" VE - GE - 548 - Utilizar numeração sequencial do pedido - "Ao marcar essa configuração, o módulo de vendas não criará mais a numeração do pedido com o prefixo ""ORC""e sim com a numeração oficial do pedido.""" VE - GE - 676 - Percentual de correção da margem de contribuição - Informar o percentual de visualização da margem de lucro no pedido. VE - GE - 953 - Senha para alterar responsável CRM - Esta senha será utilizada se o usuário necessitar alterar o filtro do responsavel das empresas listadas na tela de CRM) permitir mudar o código da empresa para fazer novo filtro. VE - GE - 977 - Percentual redução base comissão representante - Este campo irá reduzir o base de comissão do representante dos contatos e orçamentos somente se o represente e o vendedor estiverem informados e possuirem percentual de comissão a ser pago para ambos. VE - GE - 978 - Percentual redução base comissão vendedor - Este campo irá reduzir o base de comissão do vendedor dos contatos e orçamentos somente se o represente e o vendedor estiverem informados e possuirem percentual de comissão a ser pago para ambos. VE - GE - 1126 - Percentual redução base comissão Contatante - Este campo irá reduzir a base de Comissão do Contatante dos Contatos e Orçamentos. VE - GE - 1245 - Busca do perc. de comissão do repres., contatante e vendedor - Opção Tela: utiliza sempre o percentual informado na tela e nunca busca o percentual do materialþ Opção Material: busca sempre o percentual do material e oculta o campo de percentual de comissão da tela principalþ Opção Conforme Método Comiss: busca da regra do material e depois da tela principal ou o oposto, conforme definido na configuração 175 Método de cálculo para comissõesþ Opção 1 Metodologia+Contato: Sistema dá prioridade para os percentuais de comissão cadastrados conforme a configuração 175, se não conseguir encontrar um percentual de comissão ou o percentual encontrado for 0% o sistema vai utilizar o percentual informado na tela do Contato. VE - GE - 1249 - Quando aplicar as red. de base das config.´s 977, 978 e 1126 - Opção Quando houver pelo menos duas pessoas envolvidas: a redução somente sará aplicada quando estiverem preenchidos simultaneamente: O representante e o contatanteþ O representante e o vendedorþ O contatante e o vendedorþ O representante, o contatante e o vendedor. Opção Sempre: quando pelo menos uma das três pessoas e o pedido seja cadastrado pelo vendas. VE - GE - 1250 - Permitir devolução diferente da enviada p/ controle de feira - Com esta configuração o sistema não poderá garantir que as devoluções de mercadorias estão de acordo com a quantidade enviada. VE - GE - 1252 - Exibir observações do cliente nas oportunidades - Ao passar pelo campo do código do cliente serão apresentadas as observações cadastradas para este cliente. VE - GE - 1388 - "Opções da tela para o botão ""Criar Pedido""" - "Através desta configuração é possível definir a tela do pedido a ser apresentada a partir do botão ""Criar Pedido""do Telemarketing CRM: ""Pedido""" "telas do Pedidoþ ""1 Pedido ASP""" "telas do Pedido ASPþ ""2 Pedido""" "telas do Pedido no CRM Vendasþ ""3 Orçamento""" "tela do orçamento integrado. ""4 Venda Assistencial""" "tela de venda assistencial do módulo Gestão do LutoImportante: quando selecionada a opção ""3 Orçamento""se utilizado limite permitido, será considerada a(s) faixa(s) válida(s) de limite permitido para o módulo Pedido.""" VE - GE - 1489 - Criar Pedido com base nos Itens padrões do Telemarketing CRM - Quando selecionada, ao clicar no botão 'Criar Pedido' do Telemarketing CRM, os itens do Pedido serão criados conforme as opções abaixo: Opção Itens Padrões: os itens do Pedido serão gerados conforme o botão 'Prod. Potenciais'. Opção Perguntar: será exibida uma mensagem de confirmação, antes de criar itens do Pedido conforme o botão 'Prod. Potenciais'. VE - GE - 1675 - Desabilitar controle de 'Quantidades Danificadas' - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" VE - GE - 1898 - "Atualizar o campo ""Vendedor""com o ""Responsável""" - "Quando selecionada esta configuração, o campo 'Vendedor' do Contato & Orçamento será atualizado com o campo 'Responsável' do cadastro de empresas do cliente do contato. Obs.: Para o funcionamento desta, a configuração ""VE """ "297 Restringir Contatos por Vendedor""deve estar desmarcada.""" VE - GE - 2040 - Desabilitar a sugestão de quantidades - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração.""" VE - GE - 2132 - Integrar a agenda de contatos com o Microsoft Office Outlook - Esta configuração realiza a integração da Agenda Diária de Oportunidades do módulo CRM com a agenda do Microsoft Office Outlook. Não = Não faz a integração Sim = Faz a integração para todas as Oportunidades Conforme Evento = Só faz a integração quando o Evento da Oportunidade possuir a opção 'Integrar agenda de oportunidades com Outlook' marcada. VE - GE - 2170 - Permanecer na tela principal do Pedido - Quando selecionada, ao clicar no botão 'Criar Pedido' do Telemarketing CRM o sistema irá apresentar a tela principal do cadastro de Pedidos, ou seja, o cadastro de itens do pedido não será aberto automaticamente.Importante: a configuração 'VE 1489 "Criar Pedido com base nos Itens padrões do Telemarketing CRM' deve estar com a opção ""Nenhum""e a Configuração 'VE """ 1388 "Opções da tela para o botão ""Criar Pedido""' deve estar com a opção ""Pedido """ "telas do Pedido"".""" VE - GE - 2193 - Utilizar Telemarketing CRM por localização de empresa - Quando selecionada, a tela de Telemarketing CRM exigirá o nome da empresa que deseja efetuar o contato na entrada da tela, caso deseja alterar o cliente é necessário somente pressionar CTRL+L que poderá informar o novo cliente. Não é necessário informar todo o nome. VE - GE - 2231 - Exigir preenchimento dos campos 'Representante' e 'Vendedor' - Quando selecionada esta opção não será permitido sair do cadastro de Contatos\Orçamentos sem que os campos 'Representante' e 'Vendedor' estejam preenchidos. VE - GE - 2323 - TG de níveis de crédito para integração com Smartphone - Informe o código da TG de níveis de crédito que realiza o de/para dos níveis de crédito nos tipos de pagamento para a integração com Smartphone. VE - GE - 2418 - Bloquear Evento em branco - Ao selecionar esta configuração não será permitido deixar o campo 'Evento' do cadastro de Contatos/Orçamentos em branco, mesmo que exista um evento branco cadastrado no cadastro de Eventos. Com esta configuração marcada a validação do campo 'Evento' passa a ser realizada ao sair do Contato/Orçamento, e não mais ao passar pelo campo 'Evento'. VE - GE - 2421 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Contato - Quando esta opção estiver selecionada, o sistema não permitirá que o campo 'Representante' do cadastro de Contatos/Orçamentos e Telemarketing CRM seja alterado. A não ser que este não esteja informado. VE - GE - 2481 - Bloquear acesso aos botões 'Perfil Cliente' e 'Materiais' - Selecione esta configuração para bloquear o acesso aos botões 'Perfil Cliente', 'Filtro Perfil Cliente' e 'Material Integrado' do Telemarketing CRM. VE - GE - 2945 - Evento inicial da oportunidade - Nesta configuração é informado o Evento a ser utilizado na criação da Oportunidade. VE - GE - 2946 - Conceito inicial da oportunidade - Nesta configuração é informado o Conceito a ser utilizado na criação da Oportunidade. WF - GE - 1132 - Apresentar lista de atividades do Work Flow ao iniciar CIGAM - Caso essa configuração estiver marcada para o usuário será apresentada, ao entrar no CIGAM, a lista de atividades do usuário referente ao Work Flow. WF - GE - 2102 - Interromper atualização automática da tela de pendências - A tela de pendências do colaborador é atualizada automaticamente a cada 45 segundos. Com esta configuração marcada, a atualização será interrompida. Desta forma a tela somente será atualizada na entrada. WF - GE - 2103 - Endereço de rede onde está rodando o Broker do iBolt Server - Esta configuração define o nome ou IP do servidor onde estará rodando o Broker do iBolt Server. Ex: 192.0.8.77. Se faz necessário para as integrações entre o CIGAM e o iBOLT durante a execução do Work Flow. WF - GE - 2104 - Porta onde está rodando o Broker do iBolt Server - Esta configuração define a porta que o iBolt estará rodando. Ex: 3333. Se faz necessário para as integrações entre o CIGAM e o iBOLT durante a execução do Work Flow. WF - GE - 2105 - Caminho do requester de linha de comando do iBolt Server - Esta configuração define o endereço completo do requester de linha de comando do iBolt. Ex: c:\iBolt2.5\IBCmdLine\mgrqcmdl.exe. Se faz necessário para as integrações entre o CIGAM e o iBOLT durante a execução do Work Flow. WF - GE - 2106 - Endereço completo do requester Web do iBolt - Esta configuração define onde estará o projeto que finaliza as tarefas automaticamente. Ex: http://localhost/iBolt/mgrqcgi94.exe. Se faz necessário para montagem do hyperLink enviado no e mail de notificação de abertura, permitindo o encerramento automático da tarefa (sem entrar o Work Flow). WF - GE - 2791 - Permitir alterar responsável do processo - Permite alterar o colaborador responsável pelo processo mesmo que este esteja em andamento. WF - GE - 3041 - Versão do leiaute do Workflow - 0 Versão do leiaute da tela de Pendências do Colaborador.
DADOS - GE - 335 - 30 - "Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito ""Parceiro"". Não é permitido alterar esta configuração."""
