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Gerar NF de Beneficiamento

Para maiores informações sobre o processo de beneficiamento externo, deve acessar o manual Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento.

Grupo Filtros

UN: Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Empresa: neste campo/filtro informe o código da empresa. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Liberação: neste campo/filtro informe o número da liberação de produção. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Ordem de Produção: neste campo/filtro informe o número da ordem de produção. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Data da Leitura: neste campo/filtro informe a data da leitura que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Estes filtros servem para reduzir o numero de OP´s no Browser de seleção.

Browser de seleção

Neste local irão ser exibidas as OP´s conforme os filtros selecionados na etapa anterior.

Caixas de seleção: nesta parte da tela existem caixas de seleção para as OP´s que serão enviadas e para as empresas beneficiadoras que irão receber estas OP´s. Ao marcar uma OP deve também marcar a caixa de seleção da empresa correspondente, para assim liberar as guias de "Nota Fiscal" e "Ordem de Compra".

Empresa Beneficiadora: nesta parte da tela serão exibidas as empresas que possuem OP´s em aberto para envio e logo abaixo as OP´s em aberto.

OP: número da OP que esta pendente de envio ao beneficiador.

Talão: número do talão da OP que esta pendente de envio ao beneficiador.

Qtde. OP: quantidade total da OP.

Qtde. Lida: quantidade lida da OP disponível para envio.

Material para O.C.: neste campo deve informar o código do serviço que será utilizado para abertura da OC. Caso tenha marcado a opção "Gerar OC para itens de serviço" na guia "Ordem de Compra" este campo é obrigatório. Para vir um serviço como sugestão automaticamente, no cadastro da engenharia deve possuir um recurso do tipo "Sintético" e no campo "Código Material/Serviço" deve estar informado o serviço.

Editar Dem.: marcando esta opção, ao confirmar o processo será aberta tela para a edição dos insumos que serão enviados.

Botões Browser de seleção

Botão Selecionar Todos: Permite a seleção de todas as opções disponíveis que encontram-se no formato caixa de seleção disponibilizadas na tela.

Botão Inverter Seleção: Permite alterar a seleção de todas as opções disponíveis que encontram-se no formato caixa de seleção disponibilizadas na tela para o seu inverso.

Botão Desmarcar Todos: Permite desmarcar todas as opções disponíveis que encontram-se no formato caixa de seleção disponibilizadas na tela.

Botão Atualiza Envios: ao clicar neste botão as OP´s já enviadas serão limpas da tela, exibindo somente OP´s pendentes de envio.

Guia Nota Fiscal

Campos habilitados somente quando estiver posicionado na linha da empresa.

Grupo Parâmetros

Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal: marcando esta opção a busca do tipo de operação usará como critério a regra fiscal.

Série: neste campo informe a série da nota fiscal. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo de Operação: neste campo/filtro informe o tipo de operação. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro. Campo somente habilitado se "Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal" estiver desmarcada.

Transportadora: neste campo/filtro informe o código da transportadora. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo Frete: neste campo informe o tipo de frete que será levado a nota fiscal.

Mercado: neste campo informe o mercado que será levado a nota fiscal. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo Nota: neste campo informe o tipo de nota que será levado a nota fiscal.

Guia Ordem de Compra

Campos habilitados somente quando estiver posicionado na linha da empresa.

Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.

Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.

Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.

Quando o material possuir regras fiscais igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.

Quando a versão do leitor de movimento 'GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento' for igual a "3", o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração 'GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela.

Grupo Parâmetros OC. de Serviço

Gerar OC para Itens de Serviço: marcando esta opção serão liberados os campos para geração da ordem de compra e passa a ser obrigatório informar o "Material para O.C.". Quando marcado, ocampo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado.

Tipo de Operação: neste campo/filtro informe o tipo de operação. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Prazo Programado: neste campo/filtro informe o prazo programado que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro. Caso a configuração 'FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração 'CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC' estiver marcada, sistema sugerirá a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega.

Prazo de Entrega: neste campo/filtro informe o prazo de entrega que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro. Caso a configuração 'FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração 'CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC' estiver marcada, sistema sugerirá a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega.

Controle: neste campo informe o controle que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Portador: neste campo informe o portador que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo de Pagamento: neste campo informe o tipo de pagamento que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Cond. Pagamento: neste campo informe a condição de pagamento que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Conta Financeira: neste campo informe a conta financeira que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Botões

Botão Gerar NF: ao clicar nesse botão será gerada nota fiscal de saída para OP´s com a caixa de seleção marcada.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.