PC * Análise de Insumos da Remessa

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* Análise de Insumos da Remessa

Este relatório contém filtros por Remessa, Prazo Programado, Material e Especificações 1, 2 e 3.
O filtro ‘Agrupar por’ possui as seguintes opções: ‘Material’, ‘Fornecedor’ e ‘Remessa’, conforme seleção será impresso a ordenação do relatório. Algumas variáveis dependem desta seleção para serem impressas.

Ao confirmar a execução do relatório, o sistema processará as demandas da OP com base nas remessas selecionadas pelos filtros. Serão impressas as demandas da OP, com sua respectiva quantidade necessária, o saldo em estoque, e as quantidades de ordens e demandas do insumo.

O relatório somente poderá ser processado se a configuração 'PP - GE - 381 - Utilizar remessa produção' estiver selecionada e o banco de dados for "Oracle".

Grupo Remessa

Remessa: neste filtro informe o número da remessa a ser filtrada pelo relatório. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Sequência Remessa: neste filtro informe o número da sequência da remessa a ser filtrada pelo relatório.

Prazo programado: se informada a data inicial, o sistema irá sugerir como data final o último dia da semana da data inicial.

Código do Material: neste campo/filtro informe o código do material/produto.

Especif1: neste campo/filtro informe a especi12 do material/produto.

Especif2: neste campo/filtro informe a especif2 do material/produto.

Especif3: neste campo/filtro informe a especif3 do material/produto.

Grupo Demandas

Código do Material: neste campo/filtro informe o código do material/produto.

Especif1: neste campo/filtro informe a especi12 do material/produto.

Especif2: neste campo/filtro informe a especif2 do material/produto.

Especif3: neste campo/filtro informe a especif3 do material/produto.

Área: neste campo/filtro informe o área do processo.

Grupo Filtros múltiplos

Através do filtro múltiplo de pedidos será realizada uma busca do cálculo de mapa de compras para analisar os insumos desses pedidos, e assim, sendo totalizados juntamente com os insumos das remessas. Ao informar um pedido que não possua cálculo de mapa de compra, será emitido um alerta no momento de digitá-los. Caso a base de dados não tenha o objeto do Mapacompra, esse filtro múltiplo não será exibido.

Botão Área: ao clicar neste botão será aberta nova tela para informar múltiplas áreas.

Botão Remessas: ao clicar neste botão será aberta nova tela para informar múltiplas remessas.

Agrupar por:

Neste campo deve selecionar a metodologia de agrupamento do relatório. Poderá escolher entre "Material", "Fornecedor" ou "Remessa".

Grupo TG Fornecedor

O filtro por ‘TG de Fornecedor’, este filtro somente estará habilitado quando o campo 'Agrupar por' estiver como "Fornecedor". Ao ser informado uma TG o sistema irá filtrar as informações a serem impressas no relatório conforme o cadastro nesta TG, caso seja informado alem da TG um fornecedor o sistema filtrará por esta empresa, o sistema não valida se este fornecedor pertence à TG, caso não pertença não será realizado o filtro.

TG: neste campo/filtro informe a TG que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro. Fornecedor: neste campo/filtro informe o fornecedor. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Botões

Botão Alterar Modelo: ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.