Contratos Botão Parcela Padrão

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Botão <Parcela Padrão>

É através da Parcela Padrão a inserção do código de Material que ira compor o valor do Contrato conforme as parametrizações.


Botão Parcela Padrão

Parcela_Padrao


Descrição dos campos

  • Código do Material: campo referente a inserção do Código do Material que será utilizado para criação da Parcela Padrão.
  • T.Op.: neste campo é necessário informar o Tipo de Operação que vai definir a operação do Contrato (Saída/Entrada) para geração de Notas Fiscais ou (Pagar/Receber) para geração apenas de Lançamentos Financeiros.
  • U.M.: campo referente a unidade de medida parametrizado no código do material utilizado.
  • Quantidade: campo referente a quantidade do produto (código do material) que esta sendo inserido.
  • Desconto: percentual de desconto que será aplicado ao valor do item do material.
  • Valor Desconto: possibilita em vez de informar o percentual, informar o valor que será aplicado de desconto no item do material.
  • Preço Unitário: campo referente ao preço unitário do material inserido.

Grupo (Disponibilidade/Encerramento/Periodicidade Item)


(Disponibilidade/Encerrament/Periodicidade Item)

(Disponibilidade/Encerrament/Periodicidade Item)


Periodicidade Item Os campos ‘Início’, ‘Final’ e ‘Número de Parcelas’ serão visualizados quando o campo ‘Controla Periodicidade por Item’ estiver marcado nos “Objetos de Contrato”.

Inicial Data início da cobrança, nesse campo é necessário informar somente mês e ano.

Final Data Final da cobrança. Nesse campo é necessário informar somente o mês e o ano.

Número de parcelas Número de parcelas a serem geradas.

Periodicidade Informe a periodicidade das parcelas, tais como: Indefinido, 1-Mensal, 2 – Bimestral, 3 Trimestral, 4 Quadrimestral, 6 Semestral, 12 Anual, 24 Bianual, 36 Trianual, 48Quadrianual, 60 Quinquenal.

Item válido até parcela Campo para informar o último item válido para Encerramento/Periodicidade Item.

Quantidade

  • Bloquear Alteração Quantidade: quando selecionado não permitirá realizar alterções na Quantidade.

Esta opção é habilitada quando se tratar de Contratos que geram Lançamentos Financeiros e é a nível do item da parcela gerado. O Tipo do Lançamento Financeiro deve ser a Pagar ou d Pago e a parcela gerada não deve estar oficializada.

Grupo Contábil

Grupo Contábil

Grupo_Contabil


  • Contábil
  • Conta Gerencial

Se estiver em modo Criar ou Modificar no Contrato ) E ( for a Parcela Padrão OU Lancto de Previsão) E o parâmetro de bloquear alteração dos Itens estiver como Falso o campo passa ficar habilitado.

Dados legais/Gerais


Grupo Dados legais/Gerais

Grupo_Contabil


  • Documento: esta informação será replicada para os itens das parcelas do Contrato quando geradas.

Na efetivação do contrato para Nota Fiscal de Saída será atualizado o campo 'Documento' do movimento quando a opção 'Incluir itens da parcela na NF' do Cadastro do Objeto do Contrato estiver selecionada. Caso não esteja, serão avaliados os itens da parcela e inclusa a informação dos documentos na descrição complementar do item gerado.

  • Especif1: referente a informação do Cadastro do Material e será considerado para os arquivos legais.
  • Perc.ISS: é preenchido pelo Percentual ISS do Tipo de Operação ou do Município do Contratante ficando habilitado para alteração. Caso o Tipo de Operação esteja parametrizado para ‘Utilizar regra’, o percentual não será preenchido, visto que nos Contratos não são consideradas Regras Fiscais.

Ao gerar os lançamentos de contratos, este percentual será considerado para cálculo quando estiver selecionada a opção 'Considerar % ISS do item da Parcela' no programa Gera Faturamento Contrato.