LF DAPI - Minas Gerais
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Índice
DAPI Minas Gerais
Esta opção gera em arquivo TXT as informações da DAPI Minas Gerais, obrigação legal exigida pela Secretaria Estadual deste Estado. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria.
Campos
Tipo de Apuração: Ao selecionar a opção de Fechamento Mensal serão habilitados os campos para edição quanto aos Registros 23, 25 e 36. Além disso, caso houver saldo para o período seguinte quanto a Incentivo de Custura e Esporte, os mesmos serão gerados.
Guia Registro 10/01
Guia Registro 10/02
Guia Registro 20/21/22
Quando o campo 'Produtor Rural’ for selecionado tanto no ‘Registro 20' (Detalhamento de Créditos Recebidos) quanto no ‘Registro 21' (Detalhamento de Créditos Transferidos) no arquivo gerado nas suas respectivas linhas, na posição ‘26’ será preenchido com ‘S’ (Sim). Caso a opção não seja selecionada na rotina, então será preenchido com ‘N’ (Não).
Importante: para a geração do ‘Registro 20’ no arquivo é necessário que a Nota de Entrada utilize a CFOP ‘1601’ ou ‘1602’. E para a geração do ‘Registro 21’ é necessário que a Nota Fiscal de Saída utilize CFOP ‘5601’ ou ‘5602’.
Observações: quando a Nota de Entrada utilizar um Tipo de Operação e o CFOP for igual a “1653/ 2653” e existir uma Observação Padrão com 'Tipo' igual a "G" (Gera Crédito ICMS DAPI MG) os valores serão considerados nas colunas da linha 16 (Dentro Estado) e 26 (Fora Estado). Quando no Tipo de Operação o CFOP for igual a “1653/ 2653” e NÃO existir observação padrão igual a “G” os valores serão considerados nas colunas da linha 23 (Dentro Estado) e 33 (Fora Estado).
Guia Registros 23/25/29/36
Saldo de incentivo anterior:
Enquanto não houver nenhum Registro 23 gerado, este campo estará habilitado para edição, após isso, este campo será atualizado automaticamente, mas necessitando editar o mesmo, poderá ser feito através do botão Ajuste de saldo.
Valor Deduzido:
Este campo não é editável, ele é atualizado com o resultado do percentual Alíquota de dedução sobre Base de cálculo dedução.
Ajuste de Saldo:
Possibilita a modificação dos campos relativos aos saldos gerados através do Tipo de Apuração Fechamento Mensal.
Botões
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
