CO Devolução de Entradas
Suprimentos > Compras > Rotinas > Operacionais > Devolução de Entradas
Devolução de Entradas
Rotina para efetuar a devolução com base nas Notas Fiscais de Entrada gerando a Nota Fiscal de Saída respectiva.
Campos Guia Filtros
Período Emissão: Este campo por padrão será inicializado com a data inicial do ano corrente até a data atual. Quando for informado o campo ‘NF’ será realizada uma busca automática pela Data de Entrada da Nota Fiscal de Entrada, e a data apresentada será a data de entrada desta nota. Quando forem informadas mais de uma nota no filtro, a data inicial será a data de entrada da primeira nota, e a data final será a data de entrada da última nota informada na tela.
Validar Devolução Anterior: Quando selecionado “Nenhum”, não serão consideradas as devoluções anteriores, sendo possível realizar devolução de um material que já tenha sido devolvido. Quando selecionado “Referencia”, não serão listados os materiais já devolvidos.
Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem: Quando estiver selecionada, as incidências e percentuais dos impostos dos itens da Nota Fiscal de Saída gerada serão buscados dos itens da Nota Fiscal de Entrada, respectivamente.
Consideram as ‘configurações’ do tipo de operação do item da nota fiscal de entrada, e não do tipo de operação informado na tela da rotina de devolução quando a opção “Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem” estiver marcada.
OBS: Há casos que a configurações do tipo de operação atende apenas notas fiscais de entrada, então estas configurações não serão consideradas na nota fiscal de saídas.
Quando a configuração ‘FA - NF - 2459 - Bloquear alterações nas NFS de Devolução’ estiver selecionada não será permitido modificar as notas de saídas geradas através da rotina de devolução de entradas quando a opção "Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem" estiver marcada. Será permitida a exclusão da nota quando pressionado “F3”.
Buscar Incidências, percentuais e CST de PIS/COFINS do Tipo de Operação.
Essa opção fica habilitada quando a opção ‘Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem’ estiver marcada.
Quando marcada será buscada as Incidências, percentuais e CST de PIS/COFINS do Tipo de Operação informado na guia devolução.
Buscar valores da Nota Fiscal de Importação.
Esta opção é válida somente para devolução total de nota fiscal de importação.
Quando marcada, a nota fiscal de saída ficará com “Impostos Ajustados” marcado, e os impostos virão parametrizados conforme definição para poder confirmar a nota.
Segue a parametrização de alguns campos:
- I.ICMS = 4 isento;
- Complemento ICMS = 1;
- valor item e quantidade = valor item e quantidade da Nota Fiscal de Entrada;
- valor ICMS ISENTO = ICMS da Nota Fiscal de Entrada;
- Valor de IPI = Valor de IPI da Nota Fiscal de Entrada;
- IPI outros = zerado;
- Todos os valores referentes a ST = zerado;
- Imposto Importação = zerado;
- Valor contábil item = Valor contábil item da Nota Fiscal de Entrada;
- PIS/COFINS = PIS/COFINS da Nota Fiscal de Entrada;
- total mercadoria = total mercadoria da Nota Fiscal de Entrada;
- Total NFS = Total da Nota Fiscal de Entrada;
- Total Faturado = zerado igual Fiscal de Entrada;
Criar uma NFS para cada NFE:
Com esta opção selecionada quando se gera a devolução de mais de uma nota fiscal o sistema gera uma Nota Fiscal de Saída para cada Nota Fiscal de Entrada. Os movimentos financeiros serão ajustados de acordo com as opções descritas na guia do ‘Financeiro’ estando esta opção marcada. Se esta opção não estiver marcada, não serão gerados os lançamentos financeiros, pois os dados da guia ‘Financeiro’ ficam desabilitados. O sistema permite que o usuário altere os lançamentos financeiros, tanto na nota fiscal através do botão financeiro como no módulo Gestão Financeira >Movimentos>Lançamentos, de acordo com a negociação feita com o fornecedor.
Caso esta opção não seja selecionada, possibilita efetuar a devolução de mais de uma Nota Fiscal, criando apenas uma Nota de Saída.
Tipo Operação
Informe um tipo de operação, caso no Número de série não esteja informado o Modelo de Formulário o sistema utilizara a informação cadastrada no campo Modelo de Formulário do Tipo de Operação.
Tipo Operação para Item Filho (Kit):
Tipo de Operação para Devolução de Materiais que possuem "Estrutura Comercial”. É o tipo de operação usado para os itens filhos (explodidos) do item a ser devolvido.
Tipo Operação Interestadual:
Tipo de Operação para Devolução de notas de fora do estado:
1. Somente fica habilitado quando marcada a opção ‘Criar uma NFS para cada NFE’. Neste caso, usa este tipo de operação para as notas de clientes de fora do estado. NCS – 27/05/05 – não será feito, pois se não informar o cliente da NF de saída o sistema já bloqueia o número da NF e busca um próximo número.
Retornar Saldo da Ordem de Compra Original
Ao devolver uma Nota de Entrada através da rotina Devolução de Entradas, e selecionar a opção ‘Retornar Saldo da Ordem de Compra Original’ na guia Devolução, o sistema considerará a opção selecionada na configuração ‘CO GE 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada’ para alterar o campo ‘Controle’ da Ordem de Compra desta nota.
Data de Emissão: Filtro para informar a data de emissão da Nota de Saída.
Série: Filtro para informar a série da Nota de Saída.
Portador: Filtro para informar o portador da Nota de Saída.
TG. Conversora UM: Essa opção é utilizada, quando o material que está sendo devolvido conter uma TG de conversão, selecionando a TG o sistema irá fazer o cálculo automaticamente na emissão da Nota Fiscal de Saída.
Tipo Nota
Define o tipo de nota cadastrado que será utilizado para realizar a devolução.
Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida
Quando esta opção for marcada, o sistema passa a gerar na observação da Nota Fiscal de Saída gerada através da rotina, os valores dos impostos de IPI, ICMS e ICMS ST da Nota de Entrada devolvida.
