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Ordens de Compras
Ordens de Compra
O cadastro de Ordem de Compra consiste em cadastrar os produtos que foram solicitados ao fornecedor e que ainda estão pendentes, ou seja, não foram entregues. Exemplo: Você fez um pedido ao seu fornecedor de 10 produtos para sua empresa. Este pedido deve ser cadastrado nas Ordens de Compras. E quando o pedido for entregue, basta dar baixa desta ordem de compra no cadastro de notas de entradas (compras).
Campos
Ordem Compra: O sistema gera este número sequencial automático conforme configuração "Última Ordem de Compras". Pressionando as teclas ALT + F10 abrirá uma lupa com os dados da Ordem de Compra.
Importante: ao informar um fornecedor que possua observações em seu cadastro, o sistema irá apresentar uma tela de observações com a opção ‘Incluir na observação do documento’. Caso a mesma seja selecionada, as observações apresentadas nesta tela serão apresentadas no campo 'Observação' da capa da Ordem de Compra. A opção será visualizada quando a configuração ‘CO OC 982 – Mostrar observação do fornecedor na OC’ estiver selecionada. Quanto aos tipos de observação, quando existir uma com ‘Tipo Observação’ igual a “Todos”, o sistema apresentará todas as demais observações cadastradas para a empresa na Ordem de Compra.
TG: Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar.
Unidade de Negócio: Informe o código da Unidade de Negócio a qual você deseja gerar esta ordem de compra.
Guia Geral
Fornecedor: Informe o código do fornecedor referente a esta ordem de compra. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a empresa;
Tipo de operação: Informe o tipo de operação correspondente a esta ordem de compra. Para pesquisar tecle F5, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o novo tipo de operação.
Ordem impressa: Este campo tem por objetivo identificar se a ordem de compra já foi impressa.
Condição de Pagamento: O sistema informa automaticamente a condição de pagamento, conforme o tipo de operação informado. Se a modalidade do Tipo de Operação informado for ‘Empresa’, o sistema trará a Condição de Pagamento informada no cadastro de Empresas, e caso seja ‘Tabela’, trará a Condição de Pagamento do próprio Tipo de Operação. A Condição de Pagamento pode também ser informada manualmente, ou então, apenas ter sua descrição complementada. A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro Saída ou Pagar. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos".
Tipo Nota: Quando o campo ‘Tipo Nota’ for alterado para “Importação” na Ordem de Compra, será automaticamente alterado o campo ‘Via Transporte’ para “Marítima”, a fim de agilizar o processo de importação.
Data Emissão: Informe a data que está sendo emitido este documento.
Importante: quando uma Ordem de Compra estiver com a ‘Situação’ igual a “Liquidado” passa a ser bloqueado o acesso ao campo ‘Data de Emissão’, evitando assim que o mesmo seja alterado.
Data Entrega: Informe a data da previsão de entrega dos produtos, desta ordem de compra no estoque da empresa.
Data de Embarque: Informe a data de embarque dos produtos quando for uma importação.
Via Transporte: Informe a via de transporte das mercadorias. Basta pressionar a tecla inicial das seguintes possibilidades: Rodoviária, Ferroviária, Marítima ou Aérea.
Local Embarque: Informar o local (porto/aeroporto) onde as mercadorias irão embarcar. Quando no campo ‘Via Transporte’ for selecionada a opção “Aérea” somente serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Aeroporto”. Quando for selecionada a opção “Marítima” apenas serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Porto”.
Local Destino: Informar o local (porto/aeroporto) onde as mercadorias irão desembarcar. Quando no campo ‘Via Transporte’ for selecionada a opção “Aérea” somente serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Aeroporto”. Quando for selecionada a opção “Marítima” apenas serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Porto”.
Desconto: Informe o percentual de desconto previsto para esta ordem de compra, ou então, o valor total de descontos;
Encargos: Informe o percentual de encargos que deve incidir sobre esta ordem de compra;
Encargos Financeiros: Informe o percentual de encargos que será incidido sobre o valor desta ordem de compra.
Índice: Informe a moeda (índice) para indexação dos valores desta Ordem de Compra.
Importante:
Na configuração ‘GF – GE - 2439 - Versão do lançamento da O.C. de Importação’ ao informar “zero” o lançamento financeiro da OC de importação é calculado conforme o índice utilizado na Ordem de Compra e o ‘valor indexado’ é em Reais. Caso informado “um” o valor do lançamento financeiro é em Reais e o ‘ valor indexado’ é calculado utilizando o índice da Ordem de Compra.
Portador: Este campo pode ser preenchido automaticamente, conforme parametrização do cadastro do Fornecedor utilizado na OC, ou pode ser informado manualmente. Para pesquisar um Portador, pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o portador.
Transferência de ICMS: Informe o percentual que poderá ser efetuado o pagamento desta ordem com transferência de ICMS.
Transportadora: Informe neste campo o código ou o nome da transportadora.
Conta: Este campo depende da configuração ‘2216 – Exigir conta financeira’ para definir se o campo se torna obrigatório ou não. Informe o número da conta referente a esta nota fiscal, caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrando, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a nova conta no plano de contas. Porém, se a condição de pagamento tiver uma conta financeira relacionada, ao escolher a condição, o sistema mostra na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na condição. Caso clique em não, mantém a conta anterior.
Documento Frete: Será feita a atualização do campo, conforme o mesmo campo do cadastro do Tipo de Operação.
Frete: Informe o tipo do frete referente a esta ordem de compra, eles podem ser: ‘1' Emitente (CIF) - o frete será pago pelo emitente ou ‘2’ Destinatário (FOB) - o frete será cobrado do cliente.
Total Mercadorias: O sistema calcula automaticamente o valor total das mercadorias no momento do cadastro das mesmas.
Local: Descreva o nome da cidade, onde deverá ser efetuada a entrega das mercadorias descritas nesta ordem de compra. Ao efetivar uma Solicitação de entrega este campo será atualizado com o conteúdo do campo ‘Local’ da Solicitação.
Data Entrega: Informe a data de entrega das mercadorias desta Ordem de Compra.
Ficha Técnica: Se você possui uma ficha técnica que caracterize estas mercadorias, informe aqui o seu código. Este campo é somente informativo.
Referência: Se você possui um código adicional de referência, informe este código neste campo. Este campo é somente informativo.
Responsável: Informe o nome da pessoa responsável.
Cliente: Neste campo você pode cadastrar o cliente que gerou o pedido para sua empresa, e que por sua vez, gerou a necessidade de criar esta ordem de compra.
Grade: Se os itens utilizam grade de numeração, informe-a neste campo.
Observações: Descreva alguma observação que você deseja deixar registrado nesta ordem de compra.
Controle: Informe o código do controle para esta Ordem de Compra. O sistema alterará o campo "Situação" de acordo com a situação definida para este controle no cadastro de controles.
Regra para alteração do campo ‘Controle’:
- ‘Controle em branco’: Caso o controle selecionado seja branco, não permite alterar;
- ‘Este controle está reservado para a Gestão Ambiental’: Se o controle selecionado for igual à configuração ‘1073 - Controle para contrato de compra’;
- ‘Usuário sem direito para Aprovar!’: Se a situação da OC do controle selecionado for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM;
- ‘Usuário sem direito para cancelar!’: Se a situação da OC ou do item do controle selecionado for igual a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM;
- ‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da OC for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM;
- ‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da OC ou do item a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM;
Situação: Este campo é informado pelo sistema no momento em que você informar o controle da ordem de compra. Ou quando você selecionar a situação através do botão <Situação>. Caso a situação seja “Liquidada” a Ordem de Compra só poderá ser modificada, se a configuração ‘CO OC 2939 - Inibir alterações de ordem de compra com situação liquidada’, for diferente de ‘Bloquear’. Importante: quando houver cancelamento da Ordem de Compra, mas já existir algum item liquidado, o campo ‘Situação’ da Ordem de Compra passará para “Liquidado” e o ‘Controle’ será atualizado conforme a configuração ‘CO OC 1406 – Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra’. Ao cancelar a Ordem de Compra pela sua tela inicial e a mesma possuir algum item com liquidação parcial, este item será atualizado com situação “Liquidado” e o ‘Controle’ conforme a configuração acima, assim como a ‘Situação’ e o ‘Controle’ da capa da Ordem. Porém, ser for cancelado na tela dos Itens, apenas o item selecionado para cancelamento terá sua situação e controle alterados. O item já com liquidação parcial e a capa da Ordem de Compra não sofrerão modificações.
As regras para atualização do Controle na capa são as seguintes:
- Quando algum item da ordem for efetivado parcialmente, na capa o campo ‘Controle’ será atualizado de acordo com a configuração ‘CO OC – 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras’;
- Quando todos os itens da ordem forem efetivados, então o campo ‘Controle’ da capa será atualizado com a configuração ‘CO OC – 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra’;
- Caso as efetivações (Notas de Entrada) sejam excluídas, o controle será atualizado conforme a configuração ‘CO GE 1403 – Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada’;
- Na capa da ordem somente será atualizado com um controle com situação ‘Cancelado’ quando todos os itens da ordem estiverem cancelados. Caso apenas um item esteja cancelado será atualizado com o controle do último item alterado, diferente de ‘Cancelado’,
- Ao alterar um item com um controle diferente de ‘Cancelado’ a capa da ordem será atualizada com este controle.
Observação: Ao alterar o controle na capa de uma ordem para 'Pendente' sendo que esta já possui baixa parcial, ao sair da tela dos itens será apresentada a mensagem: “Existem itens com baixa parcial, deseja que o controle da OC seja atualizado com este controle de baixa?”. Caso responda que sim, o controle permanecerá com controle de baixa parcial, caso contrário ficará com o controle “Pendente”.
Permite Impressão: Esta opção somente estará visível se a configuração ‘CE CG 2426 Controlar impressão das Ordens de Compras de importação’ estiver marcada. Somente os usuários com o direito "Gerente COMEXT" poderão modificar este campo. Quando a configuração estiver selecionada o acesso ao botão ‘Imprimir’ somente será possível se o campo ‘Permite impressão’ estiver marcado, ou então, se a UF do fornecedor for diferente de “EX”.
Total Despesas: Este campo é atualizado pelo sistema. Informa o valor total das despesas dos itens.
Mercadorias: Este campo também é atualizado pelo sistema. Informa o total das mercadorias menos os descontos. É a soma do valor de todos os itens, cujo Tipo de Operação não tenha ISS destacado ou retido.
Ordem de Compra: O sistema calcula automaticamente o valor da Ordem de Compra (total da nota), que se trata do total das mercadorias acrescido dos encargos e decrescido os descontos. Quando a configuração ‘CI GE 2573 - Calcular impostos na Ordem de Compra para mercado externo’ estiver desmarcada não será acrescido os valores de impostos calculados ao total da Ordem de Compra.
Guia Complemento
Criação: É informado o Usuário de Criação da Ordem de Compra e Data de Criação da mesma.
Modificação: É informado o último Usuário de Modificação da Ordem de Compra e a Data de Modificação da alteração.
Aprovação: É informado o Usuário de Aprovação da Ordem de Compra e Data de Aprovação da mesma.
Aprovação via Mobile: É informado o Usuário de Aprovação da Ordem de Compra e Data de Aprovação da mesma, quando o processo é realizado pelo CIGAM Mobile.
Botões
Botão Itens: Neste botão devem ser cadastrados os itens referentes à Ordem de Compra. Quando utilizamos as configurações 'ES GE 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' e a 'ES GE 2140 - Vincular reserva futura ao documento de compra/produção' selecionadas, não será permitido cancelar, excluir itens ou alterar a quantidade dos itens da ordem de compra, quando houver reserva futura vinculada a itens de pedido abertas ou transferidas.
No cadastro de itens da OC o sistema faz validação pela configuração CO - OC - 2910 - Bloquear itens repetidos na Ordem de compra, que pode estar parametrizada das seguintes formas:
- Nenhum: Não faz verificação de duplicidade dos itens informados, em modo criar, modificar e pesquisar;
- Avisar: Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se o item já foi informado na OC, apresenta a mensagem ‘Material informado, já consta nesta Ordem de Compra’, mas permite continuar o cadastro dos itens da OC.
- Bloquear: Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se o item já foi informado na OC, apresenta a mensagem ‘Material informado, já consta nesta Ordem de Compra’ e não permite continuar o cadastro deste item na OC. Usuário deve excluir o item pelo F3 ou limpar o código do material e informar um outro que não esteja informado na OC.
Sequência: Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema na medida em que você cadastrar novos itens.
Código: Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar o material.
Tipo de Operação: Este campo é informado com o Tipo de Operação informado na tela da Ordem de Compra. O campo ‘Conta Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado.
Quantidade: Informe a quantidade movimentada deste item.
Unidade de Medida: Este campo trará a unidade de medida cadastrada para o material no Cadastro de Materiais.
Situação: Este campo é informado de acordo com a opção selecionada no campo "Controle" da Ordem de Compra. Será alterado ao alterar a situação no botão "Situação" da tela dos itens ou da tela da Ordem de Compra.
Preço Unitário: O sistema informa o preço sugerido na Tabela de Preços informada no campo "Tabela". Este valor poderá ser alterado, caso queira.
Total Item: O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário.
Complemento: Este campo está situado ao lado da descrição do material. Descreva um complemento para a descrição do material, caso haja necessidade.
Centro de Armazenagem: Informe o centro de armazenagem do material que você está informando neste item da ordem de compra.
Grade: Informe a grade de numeração a ser utilizada para este item de Ordem de Compra.
Controle: Informe o controle para este item de Ordem de Compra. O padrão que será apresentado é o informado na tela da Ordem de Compra.
Tabela: Informe a tabela de preços que você usará para informar os preços do item de Ordem de Compra.
Prazo de entrega: Informe a data do prazo de entrega combinada com o fornecedor.
Documento: Campo a sua disposição para você utilizar livremente. Normalmente utilizada para informar algum controle próprio. Este campo é meramente informativo.
Plano: Informe o plano de entrega desta mercadoria. Este plano é uma codificação própria que permite em relatórios visualizar itens com lotes comuns de entrega (mesmo plano).
Incidência de IPI: Este campo é atualizado pela Incidência de IPI informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará a I.IPI do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado a I.IPI cadastrada no material.
Percentual de IPI: Este campo é atualizado pelo percentual de IPI informado na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o percentual de IPI do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o percentual de IPI cadastrada no material.
Peças: Caso você necessite informar o produto em peças, informe-o neste campo.
Peças Saldo: Este campo será atualizado com o saldo do campo anterior.
Índice: Informe a moeda para indexação dos valores do produto. Este campo é utilizado no caso de necessitar atualizar futuramente os valores do produto.
Incidência ICMS: Este campo é atualizado pela Incidência de ICMS informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará a I.ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado a I.ICMS cadastrada no material.
Complemento Incidência ICMS: Este campo é atualizado pelo Complemento da Incidência de ICMS informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o Complemento da Incidência de ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o Complemento da Incidência ICMS cadastrada no material.
Percentual ICMS: Este campo é atualizado pelo percentual de ICMS informado na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o percentual de ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o percentual de ICMS cadastrada no material.
Quantidade Saldo: Quando você for gerar a nota de entrada para esta ordem de compra, é possível ser feita uma baixa parcial da mercadoria, então este campo irá lhe informar à quantidade que ainda falta ser entregue (pendente) por seu fornecedor.
Prazo Programado: Informe o prazo programado para compra do material.
Código Fábrica: Este campo é atualizado pelo sistema de acordo com o que você cadastrou no cadastro de materiais para este produto.
Item Impresso: Este campo sinalizará se o item já foi impresso ou não pela Ordem de Compra. O usuário também poderá selecionar o mesmo manualmente caso o controle utilizado pelo mesmo tenha o campo ‘Impressão’ igual a “Somente se ainda não foi impresso” e não queira que seja impresso.
Quantidade Extra: Este campo informa a quantidade excedente baixada do saldo do item.
Valor IPI: Este campo será informado e calculado pelo sistema, de acordo com as informações dos campos "IPI" e "Total Item".
Total Ordem: O sistema calcula automaticamente o total da nota, que nada mais é do que o total das mercadorias acrescido dos encargos menos os descontos informados.
Conta Gerencial: Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação.
Conta Contábil: Informe o código da conta contábil que receberá os valores da movimentação deste item.
Solicitante: Apresentará o código e descrição do campo ‘Solicitante’ da Solicitação de Materiais vinculada a OC.
Solicitação: Número da Solicitação que originou este item de Ordem de Compra (gerado através do botão <Solicitação>).
Botão Log Aprovações: Através deste botão será possível verificar as aprovações da rotina de alçadas. Este botão somente poderá ser acessado caso a configuração CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra esteja selecionada.
Tela Itens da OC – Botão Acompanhamento: O campo ‘Assunto e-Mail’ deve apresentar o número da Ordem de Compra e a sequencia do item.
Tela Itens da OC - Botão Impostos: Através deste botão é possível visualizar percentuais e valores dos impostos relacionados à ICMS e IPI para cada item da ordem de compra.
Tela Itens da OC - Botão Cotações: Este botão irá exibir as cotações do item da Solicitação de Materiais vinculada ao item da Ordem de Compras. O botão ficará habilitado somente nos itens que tiverem solicitações vinculadas.
Tela Itens da OC - Botão Situação: Utilize este botão para alterar a situação do item da Ordem de Compra.
Quando for alterada a situação para uma situação diferente de “Pendente” e houver algum item com controle “Cancelado”, esse controle do item não deverá ser alterado. Caso a situação da Ordem de Compra for alterada para uma situação de “Pendente”, mesmo que o item possua o controle como “Cancelado”, o item receberá a situação informada no botão Situação.
Tela Itens da OC - Botão Efetivações: Esta tela apresentará todas as baixas efetuadas a este item.
Ao excluir uma baixa de item, caso haja uma solicitação vinculada, o sistema manterá a situação de atendida para a solicitação. Neste caso, também não será permitido que esta solicitação seja utilizada numa nova Ordem de Compra. Para que a solicitação possa ser aberta para a utilização novamente, o usuário deverá excluir a Ordem de Compra após a exclusão da baixa dos itens.
Tela Itens da OC - Botão Efetivações: Esta tela apresentará todas as baixas efetuadas a este item.
Ao excluir uma baixa de item, caso haja uma solicitação vinculada, o sistema manterá a situação de atendida para a solicitação. Neste caso, também não será permitido que esta solicitação seja utilizada numa nova Ordem de Compra. Para que a solicitação possa ser aberta para a utilização novamente, o usuário deverá excluir a Ordem de Compra após a exclusão da baixa dos itens.
Tela Efetivações - Botão Excluir/ Estornar:
Este botão excluirá a baixa efetuada a este item. E retornará (estornará) a mesma baixa caso você tecle em < Estornar>. O campo ‘Controle’ do item será atualizado, conforme a configuração 'CO GE 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada'.
Tela Efetivações - Botão Movimento: Apresentará os movimentos desta baixa
Tela Itens da OC - Botão Solicitação: Através deste botão você poderá efetuar as baixas das solicitações de compras. O sistema apresentará uma relação das solicitações disponíveis ao fornecedor que você cadastrou na tela da Ordem de Compra. Caso você tenha deixado este campo em "branco", o sistema apresentará uma relação de todas as solicitações disponíveis para baixa.
Botão Imprimir: Este botão gera a impressão da Ordem de Compra e disponibiliza a tela para selecionar o modelo de relatório que deseja que a mesma seja impressa.
Para a impressão das Ordens de Compra será considerado o campo ‘Impressão’ do Cadastro do Controle da Ordem de cada item, ou seja, somente deverão ser impressos itens cujos controles possuam o campo diferente de “Bloquear”. Na tela dos itens da Ordem de Compra, através do campo ‘Item Impresso’ será possível verificar se o item foi impresso ou não. Caso a opção selecionada no campo 'Imprimir' do Controle do Item estiver definida como “Somente se ainda não foi impresso” e o usuário desejar impedir a impressão de determinado item ainda não impresso, é possível marcar esta opção para bloquear a impressão indesejada desse item.
Quando a configuração ‘CE CG 2426 - Controlar impressão das Ordens de Compras de importação’ estiver selecionada o acesso ao botão ‘Imprimir’ somente será possível se o campo ‘Permite impressão’ estiver marcado, ou então, se a UF do fornecedor for diferente de “EX”.
Botão Gerar Pedido: Através deste botão será possível gerar pedidos para os itens da Ordem de Compra.
O campo 'Unidade de Neg. destino' será habilitado se informado um tipo de operação de transferência para ser gerado o pedido. Com este campo poderá ser feita a transferência para outra Unidade de Negócio.
Botão Gerar Processo: O botão ‘Gerar Processo’ será acessado através do botão seta para baixo ao lado do ‘Gerar Pedido’. O mesmo ficará habilitado somente quando o Tipo de Operação da ordem iniciar com ‘3’. Quando executado será criado um processo de importação com as informações da Ordem de Compra automaticamente.
Botão Disponibilidade: O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘PM GE 2889 – Utilizar Disponibilidade para Reversa de Verbas’ como marcada;
Botão Repetir: Repete a Ordem de Compra.
Botão Próximo: Avança para a próxima ordem de compra.
Botão Financeiro: Cria/Mostra as duplicatas da nota. Quando no cadastro de ‘Cliente’ na guia ‘Padrão’ ou no cadastro de ‘Condição de Pagamento’ na guia ‘Parcelas’ tiver indicado o ‘Tipo de Pagamento’ ao gerar as duplicatas será acrescentado o tipo de pagamento da seguinte forma: Caso existam informações no cadastro de ‘Cliente’ pegará do Cliente, caso contrário buscará da ‘Condição de Pagamento’.
Botão Situação: Utilize este botão para alterar a situação da Ordem de Compra.
Botão Descontos/Encargos: Informe os valores dos encargos relativos a esta Ordem de Compra nos respectivos campos.
O botão ‘Desc./Enc.’ ficará desabilitado quando a configuração ‘CI GE 2573 - Calcular impostos na Ordem de Compra para mercado externo’ estiver desmarcada, e atender as seguintes regras: Tipo de operação iniciando com ‘3’; ‘Tipo Nota’ igual a “Importação”, e o campo ‘Índice’ com um registro informado. No botão apresentará a mensagem: “Os valores de Descontos/Encargos deverão ser informados no Processo de Importação.
No botão <Desc./Enc.> no compras, quando incluído uma despesa acessória, o sistema vai ratear este valor para os itens. Se a Espécie de Estoque dos itens, estiverem como "Atualiza Pr. Médio" igual a "Sim", esta despesa vai somar para o calculo do Pr. Médio, salvo se esta espécie não possuir
Botão Baixar: Possibilita fazer baixas totais dos itens anteriormente ao cadastro da nota fiscal de entrada.
