LF Resumos de Apurações

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Permite o cadastro de valores que não correspondem às notas fiscais, mas que devem constar no resumo de apuração dos impostos (ICMS, IPI, etc). Correspondem aos lançamentos de saldo credor do período anterior, outros débitos, créditos, deduções, etc. Deve ser informada a data do último dia da apuração do período que se deseja que conste o valor do resumo. Deve também ser especificada qual a espécie fiscal correspondente ao resumo informado.

Data

Informe o último dia do mês que você deseja emitir para calcular o resumo de apuração dos impostos. Ex.: 31/01/15

Imposto

O sistema preenche automaticamente no momento que você escolhe a espécie.

Espécie

Informe o código da espécie fiscal. Ex.: 007

UF

Este campo somente será habilitado quando o campo ‘Imposto’ for igual a “7 ST”. Informar a UF para a qual será gerado o resumo de apuração. O Sped Fiscal passa a gerar o Registro ‘E220 AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA’ por UF.

Complemento

Este campo permite que você coloque um complemento na descrição da espécie que aparecerá no resumo de apuração.

Valor

Informe o valor correspondente a esta operação. Ex.: 100,00

Créd./Déb./Saldo

O sistema preenche automaticamente como Crédito, Débito ou Saldo no momento que você escolhe a espécie (preenche conforme o que está cadastrado no cadastro de espécies).

Tipo

O sistema preenche automaticamente no momento que você escolhe a espécie (preenche conforme o que está cadastrado no cadastro de espécies).

Contabilidade

Quando a configuração 'GF - GE - 488 - Integração Contábil' estiver selecionada como “Contábil CIGAM” indica que existe a integração com o módulo de Contabilidade e, neste caso, as modificações realizadas nesse campo também resultam na exclusão dos lançamentos contábeis neste módulo. Caso esta configuração estiver selecionada como “Nenhum” ou “Outros” esse campo poderá ser modificado livremente sem a integração com a Contabilidade.

Número SAT SC

Informe o número SAT que será utilizado na geração do arquivo DCIP para o estado de Santa Catarina.

Gerado automaticamente

Será marcada quando o resumo de apuração for gerado automaticamente por uma rotina do Cigam. Quando estiver marcada, não será possível modificar o resumo, somente excluir.