LF Escrita Fiscal
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Notas Fiscais - Saídas
Vide Menu Módulo de Faturamento.
Notas Fiscais - Entradas
Vide Menu Módulo de Compras
Predefinição:Anchor Resumos de Apuração
Permite o cadastro de valores que não correspondem às notas fiscais, mas que devem constar no resumo de apuração dos impostos (ICMS, IPI, etc). Correspondem aos lançamentos de saldo credor do período anterior, outros débitos, créditos, deduções, etc.
Deve ser informada a data do último dia da apuração do período que se deseja que conste o valor do resumo. Deve também ser especificada qual a espécie fiscal correspondente ao resumo informado.
Data
Informe o último dia do mês que você deseja emitir para calcular o resumo de apuração dos impostos.
Ex.:31/01/15
Imposto
O sistema preenche automaticamente no momento que você escolhe a espécie.
Espécie
Informe o código da espécie fiscal.
Ex.:007
UF
Este campo somente será habilitado quando o campo ‘Imposto’ for igual a “7 ST”. Informar a UF para a qual será gerado o resumo de apuração. O Sped Fiscal passa a gerar o Registro ‘E220 AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA’ por UF.
Complemento
Este campo permite que você coloque um complemento na descrição da espécie que aparecerá no resumo de apuração.
Valor
Informe o valor correspondente a esta operação.
Ex.:100,00
Créd./Déb./Saldo
O sistema preenche automaticamente como Crédito, Débito ou Saldo no momento que você escolhe a espécie (preenche conforme o que está cadastrado no cadastro de espécies).
Tipo
O sistema preenche automaticamente no momento que você escolhe a espécie (preenche conforme o que está cadastrado no cadastro de espécies).
Contabilidade
Quando a configuração “GF – GE – 488 – Integração Contábil” estiver selecionada como “Contábil CIGAM” indica que existe a integração com o módulo de Contabilidade e, neste caso, as modificações realizadas nesse campo também resultam na exclusão dos lançamentos contábeis neste módulo. Caso esta configuração estiver selecionada como “Nenhum” ou “Outros” esse campo poderá ser modificado livremente sem a integração com a Contabilidade.
Número SAT SC
Informe o número SAT que será utilizado na geração do arquivo DCIP para o estado de Santa Catarina.
Gerado automaticamente
Será marcada quando o resumo de apuração for gerado automaticamente por uma rotina do Cigam. Quando estiver marcada, não será possível modificar o resumo, somente excluir.
Predefinição:Anchor Guias de Recolhimento
Permite cadastrar os dados relativos à guia de recolhimento do ICMS, os dados informados serão apresentados no final do resumo do Livro de Apuração de ICMS.
IMPORTANTE: Para informar as guias da DIME SC, SPED FISCAL e Apuração de ICMS acesse o menu: Fiscal >> Escrita Fiscal >> Guias de Recolhimento dos impostos – 10/10.
Data Apuração
Informe a data de apuração do imposto.
Ex.:01/05/97
Tipo de Imposto
Informe 1 para ICMS, 2 para IPI e 3 para CIAP.
Unidade de Negócio
Informe o código da unidade de negócio, esta estará vinculada ao Guia de Recolhimento que está sendo cadastrado.
Data Entrega
Informe a data de entrega das guias no órgão responsável.
Ex.:01/05/97
Local Entrega
Informe onde você entregou as guias.
Ex.:Escritório Contábil
Número
Informe o número da guia de imposto.
Ex.:0502
Data
Informe a data de vencimento da guia de imposto.
Ex.:10/05/97
Valor
Informe o valor da guia de imposto.
Ex.:150,00
Órgão Arrecadador
Informe o nome do órgão arrecadador deste imposto.
Ex.:Exatoria Estadual.
Observações
Informe alguma eventual observação a ser feita sobre as guias.
Observações Entradas/Saídas
Permite cadastrar observação geral a ser impressa no final do livro de cada mês.
Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10
Permite cadastrar os dados relativos à guia de recolhimento de imposto a partir de Outubro de 2010. Inicialmente válidos apenas para emissão de DIME – SC, SPED FISCAL e Apuração de ICMS.
Data Apuração
Informe a data de apuração do imposto.
Tipo da Guia
99 – outros
01 – GNRE - PE
Tipo de Imposto
Informe 1 para ICMS, 2 para IPI, 3 para CIAP, 4 ICMS ST BA, 5 ICMS ESP BA, 6 ST, 7 PIS, 8 COFINS, 9 CSLL, A IRRF, B CRRB, C ICMS ANTECIPADO RO, D IRPJ, E ISSQN, F SIMPLES NACIONAL, G DIFAL, H ICMS FCP e I ICMS ST FCP.
Unidade de Negócio
Informe o código da unidade de negócio, esta estará vinculada ao Guia de Recolhimento que está sendo cadastrado.
Data Entrega
Informe a data de entrega das guias no órgão responsável.
Ex.:01/05/97
Local Entrega
Informe onde você entregou as guias.
Ex.:Escritório Contábil
Número
Informe o número da guia de imposto.
Ex.:0502
Data Guia
Informe a data de vencimento da guia de imposto.
Ex.:10/05/97
Valor
Informe o valor da guia de imposto.
Ex.:150,00
Órgão Arrecadador
Informe o nome do órgão arrecadador deste imposto.
Ex.:Exatoria Estadual.
Observações
Informe alguma eventual observação a ser feita sobre as guias.
Guia DIME-SC
Devem ser informados os dados para gerar as guias que serão consideradas na geração da DIME – SC.
Guia SPED FISCAL
Devem ser informados os dados para gerar as guias que serão consideradas na geração do SPED FISCAL.
Guia GNRE - PE
Devem ser informados os dados para gerar as guias que serão consideradas na geração da GNRE - PE.
