CO Notas Fiscais - Entradas

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Notas Fiscais - Entradas

Notas Fiscais - Entrada

O cadastro de compras consiste na inclusão das notas de entradas da empresa, que são as compras efetuadas junto aos fornecedores. Nesta opção você também pode fazer as baixas das Ordens de Compras cadastradas, com baixas totais ou parciais.

Campos

Fornecedor: Informe o código do fornecedor correspondente a esta nota fiscal. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrar um novo fornecedor.

Observação: para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10.
Observação: ao informar um fornecedor que possua observações em seu cadastro, o sistema irá apresentar uma tela de observações com a opção ‘Incluir na observação do documento’. Caso a mesma seja selecionada, as observações apresentadas nesta tela serão apresentadas através do botão ‘Obs.’ da Nota.

Importante: a opção será visualizada quando a configuração ‘CO 981 – Mostrar observação do fornecedor na NFE’ estiver selecionada. Quanto aos tipos de observação, quando existir uma com ‘Tipo Observação’ igual a “Todos”, o sistema apresentará todas as demais observações cadastradas para a empresa na Nota.

Unidade de Negócio: Informe o código da unidade de negócio correspondente a esta nota fiscal. Utilize o recurso F5 (‘zoom’) para acessar o cadastro de Unidades de Negócio.

Série: Informe a série correspondente à nota. Para pesquisar o cadastro de séries, pressione F5. Exemplo de séries: UNI, E-1, D1, etc.

Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal.

Documento: Informe o tipo do documento. Utilizado para fins fiscais. Ex.: NF. Ao informar o campo ‘Documento’ manualmente e após informar o Tipo de Operação, será verificado no mesmo se o campo ‘Padrão doc.fiscal’ está preenchido. Caso esteja em branco será mantida a informação da tela, caso esteja preenchido será apresentada uma mensagem ao usuário perguntando se deseja alterar o documento fiscal.

UF: O sistema sugere a Unidade Federal do cadastro do fornecedor, mas você pode alterar este campo se necessário.

Tipo de Operação: Informe o tipo de operação referente a esta nota fiscal de entrada. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar um novo tipo de operação. Se for informado um tipo de operação do tipo importação será exibido um campo na área personalizado para que seja informado o número do DI (Documento de Importação).

Condição de Pagamento: O sistema informa automaticamente a condição de pagamento, conforme o tipo de operação que informou anteriormente. Ou o usuário poderá informar a condição de pagamento desejada. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro ‘Saída’ ou ‘Pagar’, se o sistema mostrar uma mensagem: “Tipo para Financeiro deve ser Saída ou Pagar” é porque o tipo para financeiro da condição de pagamento está ‘Receber’ ou ‘Entrada’.

Data Emissão: Informe a data de emissão da nota, constante no documento fiscal.

Data Entrada: Informe a data efetiva da entrada das mercadorias referenciadas nesta nota fiscal. Esta data corresponderá à data contábil e fiscal, ou seja, é a partir dela que serão considerados os registros de contabilização e do Livro de Registro de Entradas, além disto, representará a data do lançamento financeiro, para fins de obtenção de informações pela metodologia de competência. Esta data não deve ser confundida com a simples data de digitação da nota.

Importante: O sistema valida a Data de Vencimento Original em relação à Data dos Lançamentos Financeiros. Esta validação ocorre na criação de Notas Fiscais ao gerar o financeiro na tela de duplicatas.
Ao criar ou alterar um lançamento (tela de duplicatas) é verificado se o ‘Vencimento Original’ é menor que a ‘Data’ do lançamento. Neste caso se procede conforme a configuração GF GE 2405 - Validar vencimento original menor que a Data, conforme seguem valores:

• se ' Não validar' a rotina desconsidera esta validação;
• se 'Avisar' – Apenas emite a mensagem 'Vencimento Original menor que a Data do lançamento', sendo assim, não bloqueia o processo;
• se 'Bloquear' a rotina bloqueará o processo, exigindo a alteração do vencimento após emitir a mensagem 'Não é permitido informar Vencimento Original menor que a Data do lançamento. Favor ajustar o vencimento'.

Via de transporte : Informe a via de transporte das mercadorias. Selecione entre as seguintes possibilidades: Rodoviária, Ferroviária, Marítima ou Aérea.

Doc.frete : Selecione o tipo de documento de frete (conhecimento, nota ou nenhum).

Tipo frete : É necessário que você informe o campo Documento Frete (‘ ‘ Sem, ‘N’ Nota ou ‘C’ Conhecimento).
O campo 'Tipo Frete' tem a seguinte ordem de prioridade na sua inicialização.
1º - Botão 'Transportadora' do cadastro do Cliente.
2° - Campo 'Tipo Frete' do cadastro do Cliente.
3° - Configuração 'CO - 241 - Tipo de frete padrão'.

• Tipo ‘ ’(branco), sem frete ou frete incluído no preço das mercadorias nada será feito.

• Tipo ‘1’ com valor de frete informado e sem envolver uma transportadora (Documento Frete = ‘N’), então o frete formará base para ICMS, IPI e custo do item (conforme a regra configurada);

• Tipo ‘2’ com valor de frete informado, neste caso, o frete será considerado apenas para custo do item (conforme a regra configurada).

Tipo Nota: É necessário informar o Tipo de Nota de Entrada que esta sendo cadastrada. Sendo assim os seguintes tipos estão disponíveis: * Normal: Utilizado quando for uma Nota fiscal de compra normal

• Devolução: Utilizado quando for uma Nota fiscal de devolução de mercadoria vendida
• Transferência: Utilizado quando for uma Nota fiscal de transferência de mercadoria entre estabelecimentos
• Complementar: Utilizado quando for uma Nota fiscal complementar a outra, desde que esteja conforme situações previstas na legislação do ICMS do Estado.
• Importação: Utilizado quando for uma Nota fiscal de importação de mercadoria de outros países
• Sessão de Crédito ICMS: Utilizado quando for uma Nota fiscal referente a crédito de ICMS
• Mapa Resumo: este tipo de nota não é utilizado em NFE (somente para NFS)
• Brinde: Utilizado quando for uma Nota proveniente de doações ou brindes, permitirá que imprima a nota sem que todos os dados do cliente estejam cadastrados;
• Frete/Conhecimento: Utilizado quando for uma Nota fiscal de conhecimento de frete, desde que criada através do Módulo de Transportes;
• Garantia de troca: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
• Venda a Ordem: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
• Remessa Nota gerada a partir de um pedido, quando o Tipo de operação estiver marcado com Gera NF remessa;

• 1 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
• 2 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
• 3 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
• 4 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
• 5 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
• A Beneficiamento: Utilizada no processo de beneficiamento de uma matéria-prima, efetuando a transferência entre os Centros de Armazenagem envolvidos no processo. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
• H Conserto:
• J Consignação: Utilizado quando as mercadorias saem do estoque, mas não ocorre o faturamento. Tipo de NF emitida quando ocorre uma feira, por exemplo. As mercadorias que não forem vendidas retornam ao estoque através de uma NF de devolução e as vendidas são faturadas em uma NF parametrizada para não movimentar estoque. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
• K Demonstração:
• O Remessa 1:
• P Remessa 2:
• Q Remessa 3:
• U Correção:
• 6 Importação Drawback:
• 7 Normal Drawback

Grupo Descontos/Encargos

Desconto: Se for o caso informe o percentual ou o valor de desconto relativo a esta nota.

Encargos Financeiros:Informe o percentual de encargos financeiros que incide sobre esta nota fiscal.

Outras despesas acessórias:Informe o custo das despesas acessórias (se houver) para esta nota de entrada. Quando não há o valor ODA informado nos itens da NFe, é possível informá-lo na tela de 'Descontos/Encargos'. Uma vez informado, o sistema irá ratear este valor em todos os itens.

Quando já há algum valor ODA informado na NFe, somente é possível editar ou remover este valor dentro de cada item da NFe. Após isso, o sistema irá recalcular o valor total do ODA e armazená-lo na tela de 'Descontos/Encargos'.

É possível utilizar F5 neste campo, onde há a possibilidade de informar valores de Vale-Refeição, Vale-Transporte, Cesta básica e Outros. Estes valores influenciarão a Base de Cálculo de INSS (Outros soma e os demais subtraem). Utilizando a opção ‘Não considerar no valor ODA informado’ o campo ‘Outros’ fica desabilitado.

Grupo Impostos

ICMS:

• Base: Valor da base de ICMS referente a esta nota fiscal.

• Valor: O valor do ICMS.

• Não Tributado: O valor do ICMS não tributado.

• Outros: O valor do ICMS em Outros se não se aplicar a nenhum dos anteriores.

IPI:

• Base: O valor da base do IPI referente a esta nota fiscal. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.
• Valor: O valor do IPI.

• Não Tributado: O valor do IPI não tributado.

• Outros: O valor do IPI em Outros se não se aplicar a nenhuma das anteriores. Obs.: se você cadastrar uma nota de entrada com Incidência de IPI = 3 (outros) o sistema gravará o valor do IPI neste campo. Caso você altere este valor (através do botão <Impostos> (campo "Impostos Ajustados" selecionado), o sistema também o atualizará no arquivo "Entradas". Mas, você deve alterar manualmente o "Valor contábil" dos impostos e o "Valor IPI Obs." e a observação da nota que foi gerada pelo sistema. Isto é necessário para ajustar a Contabilização.

ISSQN:

• Base: O valor da base de ISSQN referente a esta nota fiscal.

• Valor: O valor do ISSQN.

Substituição Tributária:

• Base: O valor da base de Substituição Tributária referente a esta nota fiscal.
• Valor: O valor da Substituição Tributária.

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