GF Cheques/Recibos à Clientes

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Cheques/Recibos à Clientes

Se você selecionar “Clientes” permite que você emita recibos a receber, baseados nos lançamentos do tipo ‘Receber’, permitindo que você faça por cliente.

Guia principal


Cheques/Recibos à Clientes



Campos

Histórico:ao informar um histórico neste campo, esse será levado para o lançamento de Liquidação. Caso não informe histórico no campo, será utilizado o histórico informado no ‘Histórico Liquidação’ do ‘Cadastro de Histórico’, caso não possua informações no ‘Cadastro de Histórico’ será utilizado o histórico do lançamento original.


Grupo Filtros

Grupo Opções

Grupo Data/Valor para Data/Valor para C

Valor a utilizar:

  • Se a opção selecionada for “Saldo”, o valor será o do (Lançamento de Competência) – (Lançamento efetivo).
  • Se a opção selecionada for “Efetivo”, o valor será a soma dos valores dos Lançamentos do tipo “Entrada” e “Saída”.
  • Se a opção selecionada for “Competência”, o valor será a soma dos valores dos Lançamento filtrados.


Importante: Essas opções estão relacionadas as opções do filtro: “Competência”, “Efetivos” e ”Abertos”.

Grupo Imprimir

Guia Parâmetros


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Grupo Impressão de Cheques

Grupo Ambos

Grupo Impressão de Recibos

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