Release 240506.e

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RELEASE 240506.e - CIGAM 11

Contabilidade

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Controle de Adiantamentos

O.S.: 918898/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Controle de Adiantamento" para buscar lançamentos de contra partida que tem a empresa diferente do lançamento de abertura quando a configuração 1254 estiver marcada.

O.S.: 835578/1    Descrição da Alteração: Revisada a rotina de Histórico Contábil, para que não seja possível realizar a exclusão caso haja alguma lançamento contábil vínculado ao Histórico Contábil. O.S.: 910427/1    Descrição da Alteração: Na rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" o checkbox "Utilizar Código Alternativo" passa a executar de forma plena. O.S.: 916187/3    Descrição da Alteração: Alterado o programa "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" para que quando dar F5 para buscar a conta no menu DLPA/DMPL a tela do plano de conta abrir mesmo que na configuração 80190 esteja informado uma conta que não existe no sistema.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Regras Contábeis

O.S.: 646697/12    Descrição da Alteração: Tratada a nova regra contábil FUNDEMS.

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 835862/53    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector TPI na task principal do programa CG05735. O.S.: 920474/3    Descrição da Alteração: Aprimoradas as funcionalidades de Solicitações de Compras e Requisição de Materiais no Portal ERP, permitindo a inclusão de itens com preço unitário superior a sete dígitos antes da vírgula, assegurando maior precisão e adequação ao gerenciamento de valores de alto montante.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 917760/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Requisições de Materiais' (CG00884) ao criar rateio gerencial para vários itens em uma mesma requisição. O.S.: 921592/2    Descrição da Alteração: Revisada a criação de Solicitações e Requisições realizada através do botão "Gerar Sol./Req." quando a data atual e o prazo de entrega são diferentes.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 915681/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias nos programas de efetivação da Pré Nota, para caso existir um arquivo na tabela temporária do usuário, que está corrompido, seja então apagado a fim de evitar que o processo de efetivação seja impedido de concluir.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 905907/14    Descrição da Alteração: No Gerenciamento XML NFe/CTe, foram implementadas melhorias no processo de validação de arquivos com erro por meio do botão 'Validar XML', garantindo a conclusão da validação para os documentos selecionados de forma eficiente e precisa.

Contratos

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 908093/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado o Botão Conectores abaixo, no programa 'PesquisaProdutos_1551': TranslateNR('%EX_GS01551PesquisaeSelecionaProdCliPBName%') EX_GS01551PesquisaeSelecionaProdCliPB = S EX_GS01551PesquisaeSelecionaProdCliPBCabPrg = EX_GS01551PesquisaeSelecionaProdCliPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 917280/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento da mensagem "Percentual de ISS zerado" para que seja exibida apenas quando o percentual de ISS estiver zerado na parcela padrão e tela de itens da parcela quando a incidência ISS do Tipo de Operação estiver diferente de "Não".

Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário

O.S.: 920352/3    Descrição da Alteração: Tanto a tela de liquidação quanto a exclusão de liquidações de contratos bancários serão definidos atráves do estado do nome lógico %TMPNL_TELA_LIQ_PADRAO%.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 904625/3    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina do EFD Contribuições e Apuração EFD Contribuições, para que seja possivel realizar a Mudança de Regime Tributário, sendo necessário informar o Período Anterior onde irá considerar os lançamentos financeiros oriundos de Notas Fiscais de Saída emitidas e que estejam com a situação como 'Aberto', assim visando atender a Mudança de Regime Tributário de Caixa para Competência. O.S.: 911992/2    Descrição da Alteração: Evoluído para garantir a geração do Registo 1900 sem movimento caso não exista auferido receita no mês na referente escrituração, assim os campos 07 - VL_TOT_REC e 08 - QUANT_DOC referentes ao valor total da receita dos documentos emitidos e a quantidade deles, respectivamente devem ser apresentados zerados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais

O.S.: 868490/25    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do CIGAM, passamos a garantir que ao clicar em "Seleção múltipla" de "Código de Benefício" na Regra Fiscal, o Sistema verifique se a Regra em questão já possui um "Identificador". Se não houver, é realizada a busca do mesmo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 871666/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, passamos a gravar na memória TO em branco na chamada do programa "13.cfgTO-v2-SetaConfigMemoria" do CGLFCore, com isso, se for passado TO branco para o programa "3.cfgTO-v2-BuscaConfigsTO" do CGLFCore, irá chamar apenas uma vez o programa "13.cfgTO-v2-SetaConfigMemoria", guardando na memória o TO branco.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 906876/6    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dos dados, ocultamos a visualização dos valores dos itens fantasmas na rotina Gerenciador FCI. O.S.: 916279/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da rotina "Gerenciador FCI", de forma que demonstre o material que foi informado na Tabela de Preço, com validade vigente, e suas compras de insumos, de acordo com a Engenharia do material, passamos a garantir que ao efetuar zoom (F5) no campo correspondente ao "Valor de Saída" seja apresentada a tela demostrando que a "Origem" se refere a "Tabela de Preço". O.S.: 917365/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, adicionamos a busca da unidade de négócio variando por usuários, utlizando a configuração de sistema 'GE - AM - 21.Unidade de Negócio Padrão'.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 914833/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, implementamos um ajuste no componente responsável por efetuar o rateio do desconto de um Pedido. Com essa alteração, quando o usuário entrar em modo "Modificar" em um Pedido que já tenha sido efetivado parcialmente, o desconto dos itens será mantido corretamente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições

O.S.: 919871/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, realizamos uma alteração em "Impostos e Contribuições". Essa alteração visa garantir que as alterações realizadas pelo usuário nas faixas de impostos, sejam salvas com sucesso no banco de dados, para que sejam buscadas quando necessário.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 910643/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, nos documentos de Entradas, limitamos o percentual de encargos financeiros em 999.99%

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 910643/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, nos documentos de Entradas, limitamos o percentual de encargos financeiros em 999.99%

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 900501/8    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a considerar a Configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' para realizar o cálculo de "Guia Avulsa" em movimentos de entradas. Com essa alteração, "Base ST Guia Avulsa" e "Valor ST Guia Avulsa" só serão calculados quando 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' estiver com a opção "017" informada. O.S.: 922354/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, efetuamos um ajuste na rotina responsável por realizar a efetivação da Pré Nota. Após a alteração, o "Valor Guia Avulsa" será calculado corretamente na Nota Fiscal de Entrada que foi gerada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP

O.S.: 752456/7    Descrição da Alteração: Evoluido programa para tratar a geração do arquivo quando houver movimentações de transformação do álcool anidro sem corante (saída) no álcool anidro com corante (entrada), preenchendo a informação do campo "26 – CÓDIGO DO PRODUTO / OPER / RESULTANTE" com o código da ANP. Também tratada a geração do arquivo para Insumos utilizado na produção de álcool.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS Simples Nacional

O.S.: 886290/1    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para adotar o regime de caixa, sera utilizado os 12 meses do valor Faturado (competência) para localizar o enquadramento em função do fatiamento e alíquota dos impostos, e o valor Liquidado (caixa) como base para formar base e valor calculado. O valor de competência segue determinando o limite das faixas e referente ao sublimite. O.S.: 886290/2    Descrição da Alteração: Evoluímois o sistema para zerar a alíquota de ICMS e ISS do relatório do Apuração Simples Nacional, caso a empresa da unidade de negócio seja Simples Nacional com Sublimite e o valor Faturado nos 12 meses ultrapasse o valor do sublimite informado em tela.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 918437/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para a correta impressão dos valores de base, total bruto e total retenção nos eventos no EFD Reinf. O.S.: 918814/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a conformidade na geração do registro R-2010 do EFD-REINF, foi implementada uma validação interna no campo 'Incidência de INSS igual a'. Essa funcionalidade permite que o sistema processe corretamente os dados configurados pelo usuário. O.S.: 923773/1    Descrição da Alteração: Equalizado solução quanto a liquidações parciais quando o tipo de Regime de Pagamento se trata como 'Antecipado(Efetivo)', passando a considerar sempre o pagamento da retenção como já é feito para o Regime de Pagamento como 'Efetivo'

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Convênio ICMS 115/03

O.S.: 875496/21    Descrição da Alteração: Para garantir a geração do arquivo Convênio ICMS 115/03 para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica, passamos a gerar a descrição do município com apóstrofo quando há apóstrofo na Descrição IBGE. O.S.: 892120/2    Descrição da Alteração: Implementamos na rotina Convênio ICMS 115/03 o tratamento para os valores de desconto e acréscimo do item, incluindo também na tela os campos 'Classe item desconto' e 'Classe item acréscimo', que devem ser preenchidos conforme os grupos da Tabela 11.5. O sistema agora gera uma nova linha para os respectivos valores de desconto e acréscimo nos campos especificados pelo layout do arquivo, enquanto a linha do item original é gerada com os valores zerados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 900501/25    Descrição da Alteração: Tratado a geração do campo 16 (IND_REC) do Registro D510 no Sped Fiscal quando o campo 'Indicador do Tipo de Receita' não for preenchido na tela, será gerado em branco no arquivo. A orientação é que o cliente preencha este referido campo, para que não acuse inconsistências no PVA do EFD ICMS/IPI. O.S.: 905906/5    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na mensagem de confirmação referente a atualização do SPED Fiscal, de modo a não ser apresentada a data. O.S.: 921148/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na geração do bloco K do Sped Fiscal para que passe a criar registros apenas dos itens que possuem o devido código GIA. O.S.: 922268/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento removendo a gravação do percentual de ICMS nos Registros C195,C197,C595,C597,D195 e D197, de modo a não apresentar inconsistência na geração do Sped Fiscal, quando calculado 100% de Crédito Presumido na nota fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 906756/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que sejam impressos na Apuração de ICMS, os valores referentes a Diferencial de Alíquota de Uso e Consumo e Ativo Permanente, gerados a partir de CTe de entrada com tipos de ajustes 018 e 068.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido

O.S.: 788190/2    Descrição da Alteração: Equalizada solução para geração das Guias de Recolhimento de CSLL e IRPJ, fazendo somar os valores do imposto sobre as receitas financeiras e diminuindo os valores retidos. Incluído o campo Tipo de Apuração com as opções 'Simples Conferência' e 'Fechamento Mensal'.

Gestão Fiscal Municipal

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 926775/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado a comunicação da NFSe com o provedor GISS Online.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte

O.S.: 906820/8    Descrição da Alteração: Para atender à necessidade de cadastrar diferentes códigos de 'Não Retenção' e 'Regime Especial de Responsabilidade', foi implementada a possibilidade de informar o código diretamente na tela (capa) ou vinculá-lo a uma empresa específica ao cadastrá-lo no botão 'Parametrizações'.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 882647/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, foi disponibilizado o campo 'URL QRCode Autenticidade' no botão "Impressão" do Cadastro da NFS-e Configurável. Esse campo permite configurar a URL utilizada para a geração do QRCode no DANFSe, garantindo maior flexibilidade e adequação às exigências fiscais.

Logística e Distribuição

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 914490/1    Descrição da Alteração: EX_CG05616ExibeDadosChaveRSF = S EX_CG05616ExibeDadosChaveRSFCabPrg = EX_CG05616ExibeDadosChaveRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Específicos

O.S.: 887390/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvido nas telas de Nota Fiscal e de Pedido para que seja exibido a informação de Número CNO cadastrada na entrega selecionada.

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 904129/1    Descrição da Alteração: Para customização do programa de Enviar/Anular/Excluir NFe do Módulo CRM/Faturamento, foi criado conector TSF com os seguintes nomes lógicos: EX_NF00117TSF EX_NF00117TSFCabPrg EX_NF00117TSFCab

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 558743/333    Descrição da Alteração: A impressão do DANFE de Notas Fiscais de Serviço no portal CRM, no 'Gerenciador de Notas Fiscais', foi ajustada para realizar a impressão, independentemente da unidade de negócio utilizada na nota fiscal. O.S.: 899625/2    Descrição da Alteração: Afim de aprimorar cada dia mais a Ferramenta CIGAM, foi implementado um tratamento para atualizar os registros da transportadora na tabela FAFTENOT quando o usuário altera ou adiciona a transportadora em uma nota que ja havia sido salva antes. A partir de agora ao alterar a transportadora, os registros correlatos da nota são atualizados também. O.S.: 909213/3    Descrição da Alteração: Criadas variáveis 'c_varcustomizada1' e 'c_varcustomizada2' no programa 51 de impressão da Nota Fiscal, juntamente com duas tags merge c_custom1 e c_custom2 que recebem os respectivos valores. O.S.: 909249/4    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que quando o cliente utilize a configuração 2807 - XML+Padrão, os materiais da nota possuam FCI e a configuração 127 do tipo de Operação esteja como SIM, sejam impressos corretamente os número do FCI no DANFE. O.S.: 913231/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência no portal CRM, agora, na página do Gerenciador de Notas Fiscais, durante o processo de assinatura do canhoto, o sistema verifica se a nota já possui uma assinatura. Caso a nota já esteja assinada, será exibida uma mensagem de aviso ao usuário informando que a nota já possui assinatura. Em seguida, a tela será recarregada automaticamente. Essa melhoria busca trazer mais segurança e agilidade ao uso do sistema, evitando assinaturas duplicadas e mantendo as informações sempre atualizadas. O.S.: 919406/1    Descrição da Alteração: EX_NF00047.Monta Email NFERSI = S EX_NF00047.Monta Email NFERSICabPrg = EX_NF00047.Monta Email NFERSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00047.Monta Email NFERSF = S EX_NF00047.Monta Email NFERSFCabPrg = EX_NF00047.Monta Email NFERSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00047ProcessaTSI = S EX_NF00047ProcessaTSICabPrg = EX_NF00047ProcessaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00047ProcessaTSF = S EX_NF00047ProcessaTSFCabPrg = EX_NF00047ProcessaTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 900501/11    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, será feita a busca do CNO somente uma vez para que seja concatenado corretamente a informação em tela. O.S.: 919406/2    Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_NE00015RSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00015RSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00015RSICabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00015RSICab%') GetParam('EX_NE00015RSIVFMSG') GetParam('EX_NE00015RSIVF') = 'W' GetParam('EX_NE00015RSIVF') = 'E' ; Conectores EX_NE00015RSI = S EX_NE00015RSICabPrg = EX_NE00015RSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ ----------------------- TranslateNR('%EX_NE00015RSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00015RSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00015RSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00015RSFCab%') GetParam('EX_NE00015RSFVFMSG') GetParam('EX_NE00015RSFVF') = 'W' GetParam('EX_NE00015RSFVF') = 'E' ; Conectores EX_NE00015RSF = S EX_NE00015RSFCabPrg = EX_NE00015RSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ --------------------- TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00015ProcessaTSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSICabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSICab%') GetParam('EX_NE00015ProcessaTSIVFMSG') GetParam('EX_NE00015ProcessaTSIVF') = 'W' GetParam('EX_NE00015ProcessaTSIVF') = 'E' ; Conectores EX_NE00015ProcessaTSI = S EX_NE00015ProcessaTSICabPrg = EX_NE00015ProcessaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ ---------------------- TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00015ProcessaTSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSFCab%') GetParam('EX_NE00015ProcessaTSFVFMSG') GetParam('EX_NE00015ProcessaTSFVF') = 'W' GetParam('EX_NE00015ProcessaTSFVF') = 'E' ; Conectores EX_NE00015ProcessaTSF = S EX_NE00015ProcessaTSFCabPrg = EX_NE00015ProcessaTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 691283/94    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM realiza os devidos tratamentos relacionados à exclusão de itens no pedido ao clicar no botão 'Excluir', localizado no topo da tela. O.S.: 884699/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi adicionado uma validação no botão "Explode" dos itens do pedido para que não possa ser confirmado o processo sem informar quantidade de remessa. O.S.: 912128/3    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no Portal CRM, agora é possível alterar a tabela de preços ao adicionar itens em um pedido. Essa funcionalidade está vinculada à configuração "FA - GE - 298 - Buscar Tabela de Preços" = Empresa. O cliente pode selecionar qualquer tabela de preços configurada no cadastro do cliente, desde que atenda às regras e condições de validade.Observações: A tabela de preços alterada na capa do pedido não será aplicada automaticamente aos itens. Por padrão, será sugerida a primeira tabela de preços cadastrada, de acordo com a ordem numérica ou alfabética. O.S.: 916153/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, implementamos uma melhoria na frase gerada no acompanhamento dos pedidos ao realizar alterações no controle do pedido. Quando os controles alterados possuem o checkbox "Gerar Acompanhamento de log" marcado no cadastro, é registrado um acompanhamento que documenta a troca de controle.A partir de agora, ao alterar de um controle fora da faixa das configurações FA - PE 192 e 193 para um controle dentro dessa faixa, o número e a descrição corretos dos controles são gerados e exibidos no texto do acompanhamento. O.S.: 921094/2    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no portal CRM, agora, na tela de "Múltiplas Condições de Pagamento", os cálculos de Frete informados são realizados corretamente, levando em conta também os centavos no valor do pedido.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos

O.S.: 900233/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado uma alteração nas validações que acontecem antes da efetivação da nota fiscal pela rotina "Efetivação Total de Pedidos" para considerarem a disponbilidade em estoque dos materiais normais em processo de digitação na validação de estoque. O.S.: 909570/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado um tratamento para exibir na mensagem que exibe os erros que foram validados dos pedidos e itens durante o processo da rotina de "Efetivação Total de Pedidos" para que seja informado o pedido e o item ao qual se refere o erro.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 900793/7    Descrição da Alteração: EX_NF00197Manifesto EletronicoEVI_Click_b_customizado = S EX_NF00197Manifesto EletronicoEVI_Click_b_customizadoCabPrg = EX_NF00197Manifesto EletronicoEVI_Click_b_customizadoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Genéricos

O.S.: 766348/85    Descrição da Alteração: Adicionada uma nova opção no passo de sincronismo de documentos chamada “Não Executar a Etapa de Sincronismo” no CIGAM BI. O.S.: 900843/5    Descrição da Alteração: Melhorias no item PivotGrid do CIGAM BI. O.S.: 900843/10    Descrição da Alteração: Inclusão e padronização do Drill Through em todos os itens no CIGAM BI. O.S.: 900843/16    Descrição da Alteração: Incluir ou Remover dimensões ou métrcas pela CIA no CIGAM BI. O.S.: 900843/44    Descrição da Alteração: Adicionada opção de utilização das métricas derivadas (máximo, mínimo, média, contador) com dimensões de detalhamento como filtro no passo consulta do CIGAM BI. O.S.: 900843/45    Descrição da Alteração: Incluída opção paa copiar o planejamento orçamentário no CIGAM BI. O.S.: 900843/47    Descrição da Alteração: Incluído nova opção no menu Tarefa para notificar o serviço para que ele reinicie os agendamentos no CIGAM BI. O.S.: 900843/48    Descrição da Alteração: Incluída opção para limpar a lixeira do CIGAM BI. O.S.: 900843/52    Descrição da Alteração: Ajustada a informação de versão do CIGAM BI para 25.02. O.S.: 900843/55    Descrição da Alteração: Incluído o código da base de demonstração na tela de informações da licença do CIGAM BI. O.S.: 909302/36    Descrição da Alteração: Melhorada a performance na exclusão dos registros quando existe um log do tipo E com campo informado no CIGAM BI. O.S.: 909302/38    Descrição da Alteração: Melhorada a aplicação da paleta de cores no item Treemap na versão web do CIGAM BI. O.S.: 909302/39    Descrição da Alteração: Melhorada a edição de dados do item Grid do Dashboard do CIGAM BI, quando existe uma coluna configurada para trazer o valor padrão com base em uma função. O.S.: 909302/40    Descrição da Alteração: Incluída importação dos dados das tabelas relacionadas no passo de importar cadastro quando ele está com a opção "Limpar e Incluir". O.S.: 909302/41    Descrição da Alteração: Melhorias no download dos dashboards do CIGAM BI com relação ao Template DrillThrough. O.S.: 909302/42    Descrição da Alteração: Melhorias no uso do template drill through customizado em um item de dashboard no CIGAM BI. O.S.: 909302/43    Descrição da Alteração: Melhorada a tela de troca de senha no primeiro login na versão web do CIGAM BI. O.S.: 909302/44    Descrição da Alteração: Ajustada a visibilidade do menu "Preparar Estrutura Inicial" apenas para os usuários administradores do CIGAM BI. O.S.: 909302/46    Descrição da Alteração: Removida a customização de filtro do PivotGrid quando ele é usado dentro do Menu Extrator do CIGAM. O.S.: 920941/4    Descrição da Alteração: O componente irá calcular a TIR sempre passando zero no parâmetro de estimmativa, porém permitirá que seja alterado através do menu da análise. O.S.: 924395/2    Descrição da Alteração: Melhorado o ponto de seleção do campo a ser utilizado para excluir os logs no sincronismo de dados do CIGAM BI.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/818    Descrição da Alteração: Tratado para que nos limites permitidos seja possível utilizar mais de 29 opções nos limites multiplos. O.S.: 373456/829    Descrição da Alteração: Tratado para que seja realizado a criação/exclusão dos tempórarios conforme é realizado na alteração do tipo de acesso no cadastro de usuário. O.S.: 709080/9    Descrição da Alteração: Evoluído a DLL de comunicação específica para atender o provedor 'Preceita' que atende o município de Queimadas - PR. O.S.: 812801/2    Descrição da Alteração: Implementado tratamento específico para viabilizar a comunicação de arquivos GNRE e GARE no formato JSON, garantindo compatibilidade com os padrões definidos pela prefeitura de São Paulo. O.S.: 914974/2    Descrição da Alteração: Ao realizar as integrações o registro que é alterado é da tabela GEEMPRES, porém ao passar os parâmetros para a tela de controle de acesso é verificado primeiramente se existe usuário de modificação na tabela de complemento de empresa. No fluxo normal de alteração da empresa por dentro do CIGAM, ao modificar um dado da empresa os dados complemento são alterados também. A data de modificação já possui um tratamento para verificar qual é o dado mais recente, se é o da empresa ou do complemento. O mesmo tratamento pode ser usado na passagem do usuário de modificação e da hora de modificação. 09/01- Liliane - Gerado apontamento CG02075 na base odicial do Cigam, testado a integração com a empresa 5746 e apresentou o usuário modificação #CG ERP CIGAM. Excluído apontamento teste. Produto seguirá na avaliação da liberação em versão. Registro: I:\CIGAM\MIC\Dipaes\3.SUPORTE\3.1.[ORDEM DE SERVIÇO]\OS914974_002 O.S.: 920467/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que usuários simultaneamente não acessem o update que atualiza a data de saída em MSSQL server.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 859625/122    Descrição da Alteração: Visando melhorar a segurança de acesso aos paineis por meio dos portais, foram implementadas novas camadas de segurança para autenticação do usuário logado.

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 373456/810    Descrição da Alteração: Atualizada validação do ícone CIGAM nos Portais para garantir que o redirecionamento para a tela inicial também ocorra no Portal Serviços.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Gerencial

O.S.: 920169/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição de valores no relatório afim de manter a integridade entre a impressão do relatório e as telas "Rateio Gerencial" e "Detalhes Gerencial".

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 854870/2    Descrição da Alteração: Na rotina EFD PIS/COFINS, passamos a filtrar a data para os registros 'F100' e 'F500' manuais apenas no período competente e quando selecionado para geração.

O.S.: 920525/2    Descrição da Alteração: Melhorado o tratamento de busca das contas contábeis do programa "Indicadores Econômicos / Financeiros".

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 923700/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados foram feitas alterações na geração das tags 'tipo valor' (UF AL, RR e PI) e 'Data Emissão'( UF RJ) para o Código de Receita '100099' e da tag 'Chave' (UF AL) para o Código de Receita '100102' nas Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Permitidos

O.S.: 892817/10    Descrição da Alteração: Adicionada validação de limites permitidos no modulo financeiro para múltiplos portadores conforme UN.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 913435/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento na alteração da parcela padrão para que quando a Parcela Padrão seja excluída ou zerada e tenha a alteração replicada para as previsões, as mesmas sejam excluídas afim de manter a integridade dos lançamentos.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 924226/2    Descrição da Alteração: Ajustado a montagem do TxID do pix QRCode e Copia e Cola, para quando for maior que 25 posições colocar "***". Este ajuste se fez necessário para bancos que não retornam o payload completo, neste cenário o que originou a OS foi o banco Santander.

O.S.: 903294/3    Descrição da Alteração: Conectores disponibilizados. Conectores: EX_FD00168ValesAdiantamentosPB EX_FD00168ValesAdiantamentosPBCab EX_FD00168ValesAdiantamentosPBCabPrg

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota

O.S.: 914315/3    Descrição da Alteração: Realizada alteração para evitar inconsistências e garantir a integridade do Relatório Diferencial de Alíquota quanto a criação das Guias de Recolhimento e Resumo de Apuração gerados pela rotina.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816834/8    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados enviados pelo JSON de registro Open Banking, foi revisado para que não seja enviado caracteres especiais na chave payer.nome do JSON.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Posição Horizontal Contas a Receber

O.S.: 924004/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste do termo "1=1" inserido na var customizada para que no direct SQL fossem inseridos tanto em MSSQL quanto em Oracle um "And" antes do valor.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * Fluxo Financeiro

O.S.: 918556/2    Descrição da Alteração: Garantir a coerência dos valores emitidos no relatório Fluxo Financeiro conforme o filtro de TG de Portador.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 904625/4    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina do EFD Contribuições e Apuração EFD Contribuições, para que seja possivel realizar a Mudança de Regime Tributário, sendo necessário informar o Período Anterior onde irá considerar os lançamentos financeiros oriundos de Notas Fiscais de Saída emitidas e que estejam com a situação como 'Aberto', assim visando atender a Mudança de Regime Tributário de Caixa para Competência.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 816297/29    Descrição da Alteração: Realizada a adequação dos valores do json referente a Quantidade de Dias de Protesto e Negativação, informação proveniente do campo 'Protestar Após' do Cadastro de Portador. Com isso, mesmo que informado de forma inconsistente no cadastro de portador, havendo sido informado zero(s) à esquerda, será feita a adequação antes da tentativa de Registro do Boleto via Open Banking. Os bancos afetados e os valores são os abaixo: BRADESCO: prazoProtestoAutomaticoNegativacao SICREDI: diasNegativacaoAuto diasProtestoAuto O.S.: 816834/9    Descrição da Alteração: No JSON de registro do Santander, adicionado tratamento para remoção de caracteres especiais dos campos payer {"name", "address", "neighboorhood", "city"} e "participantCode". Condicionado o tamanho dos campos payer {"city" (20 caracteres)} e "participantCode"(25 caracteres). O.S.: 816837/4    Descrição da Alteração: Realizada as adequações para atualização de v2 para v3 da API de Cobrança Bancária do Sicoob.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 901474/2    Descrição da Alteração: Foi revisado os correlatos contábeis e gerenciais.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 920493/1    Descrição da Alteração: Alterado o processo de criação de bens pela NFE para que, ao criar uma metaconta por meio do botão 'Conta Gerencial', a mensagem 'CONTA GERENCIAL NÃO CADASTRADA' não seja mais exibida.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 915929/2    Descrição da Alteração: A rotina "Liberar para Contabilidade" passa a exibir o histórico contábil de forma plena. O.S.: 917623/1    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Libera para contabilidade" para que o valor da gerencial fique igual a contábil quando a opção de resumo estiver marcada.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas

O.S.: 860812/78    Descrição da Alteração: Criado um conector para customização do processo de criação de cargas. Nomes lógicos: EX_EcfCompGeraCargasGravaTempCARGASRSI EX_EcfCompGeraCargasGravaTempCARGASRSICabPrg EX_EcfCompGeraCargasGravaTempCARGASRSICab

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 912337/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o módulo Lojas foi evoluído para atender o Ato DIAT N° 25/2023 e a configuração 'TO - 282 - Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST'. Para isso, é necessário usar a opção '0 Corporativa' nas configurações "CL - GE - 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento", "CL - GE - 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e" e/ou "CL - GE - 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída".

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 900597/3    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, ao emitir uma Nota Fiscal de Entrada, o sistema passa a salvar o Representante na tabela de Comissão da NF. O.S.: 910475/4    Descrição da Alteração: Para customização do programa de impressão de pedidos do módulo de Lojas, foram criados dois conectores no programa. Nomes Lógicos: RPF: EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRPF EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRPFCabPrg EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRPFCab RSF: EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRSF EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRSFCabPrg EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRSFCab O.S.: 911054/2    Descrição da Alteração: Como forma de melhoria para o sistema, ao utilizar as Múltiplas Formas de Pagamento no Módulo Gestão de Lojas, agora é possível informar qualquer valor desejado para pagamento em uma condição específica, mesmo quando houver impostos que somam ou diminuem o total. Essa funcionalidade permite distribuir o pagamento de impostos entre diferentes condições de pagamento, possibilitando, por exemplo, quitar parte do imposto em uma condição e o restante em outra. O.S.: 913183/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e oferecer maior praticidade ao usuário, ao aplicar uma promoção baseada em um percentual de desconto no nível de pagamento, o sistema buscará automaticamente a regra correspondente para aplicá-la corretamente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 921560/1    Descrição da Alteração: Para customização do programa Emissor de Cupom Fiscal do módulo de Lojas, criado conector EVI. Nomes lógicos: Programa 4 - CupomFiscalEcf EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_ProcessaMaterial EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_ProcessaMaterialCabPrg EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_ProcessaMaterialCab Programa 217 - Emissor de NFCe/Orcamento EX_DsmEcfMovEmissorNfceTelaEVI_ProcessaMaterial EX_DsmEcfMovEmissorNfceTelaEVI_ProcessaMaterialCabPrg EX_DsmEcfMovEmissorNfceTelaEVI_ProcessaMaterialCab

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 911616/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade da tela de Orçamento por Controle no Módulo de Lojas, foi realizada uma melhoria na configuração 'CL - GE - 300686 - Controles edita orçamento no orçamento por controle', tornando mais evidente, de forma visual, o botão 'Editar' para os orçamentos com controle permitido.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Reimpressão Recibo Prestação

O.S.: 917965/3    Descrição da Alteração: Aprimorado o programa "Reimpressão Recibo de Prestação", para que passe a imprimir os recibos, respeitando a configuração FA-EC-1930-Imprimir recibo de liquidação.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 923482/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento do programa de 'Estoque', onde ao realizar uma movimentação avulsa de transferência permite a alteração do 'Centro de Armazenagem' de destino no movimento de saída.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ficha de movimentos

O.S.: 922641/2    Descrição da Alteração: Revisado o relatório de 'Ficha de Movimentos' para corresponder a saldo e valores totais negativos, facilitando a sua visualização.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 917028/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Baixa de Requisição/Lista de Materiais' (CG06346) quando existe uma baixa contra Ordem de Serviço tendo um mesmo material várias vezes.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 912904/2    Descrição da Alteração: Para garantir o cálculo correto do imposto no orçamento da Ordem de Serviço, foram revisadas as chamadas dos programas fiscais que retornam o valor calculado do 'ICMS ST'. Agora, quando a TO informada utilizar a Configuração de TO '193 - ST - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais', o valor será resolvido e aplicado ao orçamento. O.S.: 915760/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado na Pesquisa de Causa para o Item da OS o seguinte conectore: TranslateNR('%EX_GS07975PesquisaDefSolRecSQLPBName%') EX_GS07975PesquisaDefSolRecSQLPB = S EX_GS07975PesquisaDefSolRecSQLPBCabPrg = EX_GS07975PesquisaDefSolRecSQLPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 918099/3    Descrição da Alteração: O processamento da tela de criação de Ordens de Serviço foi otimizado para aumentar a eficiência. Agora, ao estar posicionado em uma Ordem de Serviço com situação 'Faturada' e iniciar uma nova Ordem, o sistema mantém habilitados os campos necessários, facilitando e agilizando o processo de criação. O.S.: 919025/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado o seguinte Conector para o Variable Change Inicial do campo 'Equipe Inicial': EX_GS01519ItensOSVCHI_EquipeInicial = S EX_GS01519ItensOSVCHI_EquipeInicialCabPrg = EX_GS01519ItensOSVCHI_EquipeInicialCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA

O.S.: 910164/5    Descrição da Alteração: Para melhorar o controle de Ordens de Serviço com SLA, foi otimizado o processamento de alterações na situação dos Itens de OS dentro do módulo 'Controle de Atendimento - SLA'. A atualização agora garante o correto alinhamento das situações, respeitando as atividades realizadas e preservando a consistência com a última situação registrada. O.S.: 919532/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o controle de Ordens de Serviço pelo Controle de Atendimento - SLA, otimizamos o processamento ao sair da Ordem de Serviço quando a situação do item é alterada. Agora, as situações Faturado, Cancelado, Negado e Recusado são mantidas, garantindo a integridade das situações dos itens das Ordens de Serviço.

Manutenção Industrial

Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Gerar OS Manutenção Planejada

O.S.: 905977/14    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o controle de Manutenções Planejadas, as opções de filtros de planos na rotina 'Gerar OS Manutenção Planejada' foram simplificadas. Essa melhoria torna o processo mais dinâmico, ágil e prático, otimizando a experiência do usuário. O.S.: 920584/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o controle das Unidades de Medida e Recorrências nas Manutenções Industriais, foi revisado o processamento da rotina 'Gerar OS Manutenção Planejada'. Essa melhoria garante a correta obtenção dos dados específicos de cada plano, assegurando também a sinalização conforme os parâmetros individuais definidos para cada produto nos Planos de Manutenção.

Controle Patrimonial

O.S.: 884795/3    Descrição da Alteração: Na rotina de nota fiscal de entrada, ao utilizar o comando CTRL + Q ao cadastrar um item do tipo patrimônio, o sistema salve automaticamente os materiais antes de encerrar a tela

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 918961/2    Descrição da Alteração: Realizado um tratamento quanto as movimentações de números de série, quando se possui uma engenharia que o produto 'pai' em relação ao produto 'filho' tem a proporção de 2 por 1.

O.S.: 861345/76    Descrição da Alteração: No Leitor de Movimentos de Produção no Portal Indústria, realizada revisão da criação das movimentações para talões de início e término ao ler apenas quantidade defeituosa. O.S.: 920036/6    Descrição da Alteração: Revisada a exibição da sessão 'Ordens de produção por prazo programado' do dashboard no Portal Indústria, passando a considerar apenas Ordens de Produção com situação 'Firme' e/ou 'Liberada'.