Release 240506.d

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RELEASE 240506.d - CIGAM 11

Estratégia de Preços

O.S.: 766348/23    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina 'Sincroniza Custos Materiais', do módulo Estratégia de Preços, para exibir mensagem de confirmação ao Usuário quando a data informada no campo 'Base Custo' for superior à 1 ano da data atual.

Genéricos Controladoria

O.S.: 901607/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para realizar acesso na rotina de Operação de Resultado, somente se houver módulo C2 (Estratégia de Preços) ou C3 (Gestão do Resultado) O.S.: 910915/1    Descrição da Alteração: Foi implementado o tratamento para os recursos como "Faturar = 'Não'" ou "Direto" na aba Recurso e Despesas da rotina de Orçamento de Projetos.

Contabilidade

O.S.: 814079/21    Descrição da Alteração: Os relatórios passam a emitir o CNPJ de forma plena. O.S.: 908532/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Ativa Unidade de Negócio" para considerar as unidades de negócio que estão desativadas quando a configuração 80184 estiver desmarcada. O.S.: 862756/5    Descrição da Alteração: Rotina "Análise Comparativa" passa a executar de forma plena. O.S.: 896801/2    Descrição da Alteração: Foi realizada melhoria na pesquisa de registros dos Lançamentos. O.S.: 896965/2    Descrição da Alteração: Feito melhoria na busca por fórmulas personalizadas.

Compras

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 887390/2    Descrição da Alteração: Para atender uma obrigação legal da EFD Reinf referente aos códigos CNO, a Nota Fiscal de Entrada passa a apresentar no botão de múltiplos do botão Imprimir, o botão Entrega, através do qual será aberta uma tela com os campos de 'Empresa da Entrega' e 'Local de Entrega', sendo habilitado conforme a parametrização da configuração 'GE GE 3007 - Versão para controle de endereços de entrega'. Então, através do endereço de entrega informado nessa tela será possível buscar o código CNO para documento, e assim ser levado para a geração da EFD Reinf. O.S.: 908831/13    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no reprocessamento de estoque dos materiais da NFE, fazendo com que passe a ocorrer apenas após todas as validações da tela. O.S.: 909209/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição do valor "Diferença" de duplicatas criadas manualmente em notas de entrada com condição de pagamento Cartão.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 682976/2    Descrição da Alteração: Disponibiizadas as seguintes variáveis de impressão para a Ordem de Compra, quando realizada através do botão 'Imprimir' da tela principal: <!$MG_pis_item>, <!$MG_cofins_item>, <!$MG_cr_total_icms_itens>, <!$MG_cr_total_pis_itens>, <!$MG_cr_total_cofins_itens>, <!$MG_cr_total_frete_itens>, <!$MG_cr_total_pis_ret_itens> e <!$MG_cr_total_cofins_ret_itens>. O.S.: 892139/5    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSI na task 'Converte Rtf para Pdf' no programa CG00869.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 912969/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na grade dos itens da Solicitação de Compras, para permitir excluir um material do Tipo 'Obsoleto,' quando a solicitação tiver sido criada a partir de um Pedido do Faturamento. Também revisado o comportamento da mensagem 'Existem cotações em aberto para este item, deseja realmente excluir/cancelar o item?', no momento da exclusão do item, pois somente deverá ser disparada caso exista cotação cadastrada para o item. O.S.: 915090/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF na subtask 'AtualizaSituacaoItemSolici' do programa CG00973.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas - Compras por Fornecedor

O.S.: 865507/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no relatório Compras por Fornecedor para que ao informar um período diferente do qual o sistema carrega, especialmente no campo de Data final, ao confirmar seja mantida essa data em tela e realizada a busca das notas de entradas com base no período informado manualmente. E que a data seja mantida mesmo após a geração do relatório no filtro.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 800325/61    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência na utilização de Cenários de Compras pré-definidos na rotina 'Gerenciamento de Compras', os filtros 'Período de Vendas' e 'Período para Reposição' passam a ser atualizados conforme as parametrizações definidas nos cenários. O.S.: 900743/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 814079/20    Descrição da Alteração: Feitas melhorias nos processos de arredondamentos de centavos dos rateios contábil e gerencial. O.S.: 885030/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado. O.S.: 911958/1    Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade de versão entre os arquivos XMLs de CTes recebidos da SEFAZ, realizada a atualização dos XSDs com a versão liberada na nota técnica 2024.002.

Contratos

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 912286/3    Descrição da Alteração: Realizado o tratamento para que não aconteça mais o lock da tabela CTIPARCE ao abrir os itens de contrato, mesmo quando acessado apenas em Visualizar o mesmo contrato por 2 usuários diferentes e simultaneamente.

Controle de Viagens

Finanças - Gestão de Viagens - Movimentos - Prestação de Contas

O.S.: 912185/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de simplificar e agilizar a busca pelos cadastros de Prestação de Contas, foi otimizado o carregamento da pesquisa paginada.

DIRF

Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021

O.S.: 914970/1    Descrição da Alteração: Evoluído sistema para atender leiaute da DIRF 2024, conforme a legislação do Ato Declaratório Executivo Cofis nº 35, de 08 de novembro de 2024

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais

O.S.: 888262/34    Descrição da Alteração: Para simplificar o processo de duplicação de Regras Fiscais, aprimoramos a funcionalidade para criar uma nova Regra Fiscal a partir de uma existente. Agora, ao abrir uma Regra Fiscal de um material e criar uma nova Regra, o sistema garantirá que a nova Regra seja corretamente associada ao material desejado, tornando o processo mais intuitivo e eficiente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE

O.S.: 800864/1    Descrição da Alteração: Visando manter a qualidade do sistema e constante evolução, nas "Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10" foi criado botão "Reenviar GNRE", ele é habilitado mediante acessar a guia de recolhimento em modo modificar e o status da GNRE vinculado a ela estar como erro. No "Gerenciador GNRE", ao enviar uma GNRE que tenha ficado em processamento, passamos a gerar o lançamento financeiro. Ao cancelar uma nota fiscal que tenha Guia GNRE vinculada e o financeiro desta guia estiver em aberto, serão excluídas as Guias de Recolhimento, a GNRE e seu lançamento financeiro. No "Gerenciador GNRE", no botão "Parâmetros", foi disponibilizado campo "Segundos de Espera" com as opções 1, 3, 5 e 10, visando a possibilidade de aguardar um tempo maior de retorno quanto ao envio da GNRE. Disponibilizada possibilidade de parâmetrizar o prazo de vencimento da guia GNRE, este prazo é disponibilizado no modelo de lançamento informado nos Parâmetros Fiscais da UF.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 901963/3    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, realizamos ajustes no Gerenciador FCI, aprimorando a consulta das tabelas de preços para registros que não possuem nota fiscal de saída. O.S.: 909249/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade na rotina responsável por calcular o FCI, disponibilizamos um checklist e implementamos um ajuste para que a rotina atualize corretamente o "Código FCI" de registros já existentes, sem que haja necessidade de criá-los novamente ou de qualquer ajuste manual. O.S.: 912133/1    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados passamos a executar a busca do insumo no Gerenciamento de FCI a partir da quantidade ao invés do valor, para que quando o mês em questão possuir somente notas de origem Nacional, somente as mesmas sejam consideradas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 864110/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, foram criadas as configurações de TO "321 - Gerar código, percentual e valor de Crédito Presumido na NFe" e "322 - Informar código do Crédito Presumido". Nos "Parâmetros Fiscais da UF" foi disponibilizado campo "Código Crédito Presumido". No cadastro de Regras Fiscais no botão 'Seleção múltipla', foi criada coluna Tag para selecionar opção entre 'cBenef' e 'cCredPresumido'. A sequência de busca do "Código Cédito Presumido": verifica se a configuração de TO "321 - Gerar código, percentual e valor de Crédito Presumido na NFe" está marcada, se estiver marcada e na configuração "322 - Informar código do Crédito Presumido" houver informação, utiliza a informação dela, caso contrário busca a informação do cadastro de regra fiscal do botão 'Seleção múltipla', caso não encontre a informação, busca dos "Parâmetros Fiscais da UF". As TAGs que envolvem esta solução são: <cCredPresumido>, <pCredPresumido> e <vCredPresumido>. O.S.: 906876/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a realizar o cálculo de valores de ST Retido da Observação da Nota Fiscal de Saída com mais casas decimais para que calcule igual ao valor calculado nos impostos movimento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 900486/73    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, revisamos e aprimoramos os métodos de gravação para as configurações dos tipos de operação 'TO - 34 - Desconsiderar Total Despesas do Total Faturado' e 'TO - 42 - Considerar Outras Despesas Acessórias somente no custo'. O.S.: 910181/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do sistema e dos dados, ajustamos o método de cálculo para a redução de ICMS em notas de entrada, ordens de compra e pré-notas. As alterações foram aplicadas para situações que envolvem alíquotas de ICMS e redução de ICMS, quando configuradas com o tipo de operação 174 = 1 e a UF da unidade definida como PR.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Itú

O.S.: 887515/5    Descrição da Alteração: Com o objetivo da correta geração do arquivo XML na GISS Itu, realizado ajuste para que seja impresso no cabeçalho do XML a versão 2.04.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 761065/41    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender a NT 03/2024 para a geração do EFD Reinf, realizadas alterações na validação dos campos Valor Rendimento Bruto (vlrRendBruto), Código NIF(nifBenef) e Forma de Tributação(frmTribut) nos eventos R-4010 e R-4020. O.S.: 887390/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no EFD Reinf referente a geração dos registros R-2010, R-2020 e R-2060 quando há envolvimento do Código Nacional de Obra (CNO), passamos a gerar automaticamente os registros quando o sistema devidamente parametrizado com o número do CNO e seu Indicativo de Obra no cadastro de empresa (Menu Entregas). Também foram feitos ajustes na tela do Editor dos registros R-2050, R-2055 e R-4020. O.S.: 900501/10    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a correta geração do evento R-2020 no EFD Reinf, tratado para que seja apresentado o CNO na capa do evento, somente se indObra>0. O.S.: 902781/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta geração dos eventos R-4010, R-4020 e R-4040 do EFD Reinf, realizada alteração na regra de busca da empresa quando a operação foi realizada com cartão de crédito, considerando nestes casos a operadora do cartão (financeira) juntamente na busca dos lançamentos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 755097/11    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender o Decreto 57.848/24 referente a exclusão de ICMS ST de autopeças no estado do RS, evoluída a geração do SPED Fiscal de modo a realizar a apuração do ST presente no inventário, e criação das parcelas para aproveitamento do crédito. O.S.: 755097/12    Descrição da Alteração: Para o Decreto 57.848/24 referente a exclusão de ICMS ST de autopeças no estado do RS, evoluída a geração do SPED Fiscal de modo que seja possivel optar pela geração dos 'Movimentos de estoque para ajuste do custo' O.S.: 790219/1    Descrição da Alteração: Adicionada opção para geração dos registros 0500 e 0600 apenas quando tiver registros de 0300 e 0305, respectivamente. O.S.: 898517/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que cada produto seja discriminado individualmente na nota fiscal, obedecendo a sua própria tributação. O.S.: 905906/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) incluindo o novo leiaute "019 - Versão 3.1.7 - Ato Cotepe 131/24 - 01/01/2025". Evoluído também a geração da NFCom (Modelo de Formulário = 62), onde foi disponibilizado o campo para informar o código 'cClass' no Item da nota fiscal de entrada. A partir do exercício 2025 foi incluído no arquivo o Campo 32 (DED) no Registro D700, que deve gerar com o valor de dedução aplicavel a itens com código cClass pertencente ao grupo '590'. O.S.: 905906/4    Descrição da Alteração: Evoluída a geração do Campo14 (VL_SERV_NT) do Registro D700 no Sped Fiscal, de modo a considerar o valor de ICMS Outros junto na soma do campo. O.S.: 912789/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que seja impressa a IE no registro 0150 do SPED Fiscal, mesmo que o participante seja pessoa física. O.S.: 917578/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de gerar corretamente os registros C610,D510 e D610 no SPED Fiscal, ajustada a busca do 'Cód. Classificação' de modo a preencher os campos 2 (C610/D610) e 4 (D510) com o código presente nos parâmetros fiscais do material, campo "Código Classificação EFD".

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DRCST/SC

O.S.: 911932/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a correta geração dos registros 2113 e 2130 da DRCST - SC, realizado tratamento para que seja gerado o fator de conversão igual a 1 quando a unidade de medida dos registros é igual a do 0200.

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 900925/2    Descrição da Alteração: Para customização dos programas de Notas Fiscais Expedição e Gerenciador NFe/NFSe/Ped do Módulo CRM/Faturamento, foi criado os seguintes conectores: Notas Fiscais Expedição: - TSI: EX_CG04276GeraNotaFiscalTSI EX_CG04276GeraNotaFiscalTSICabPrg EX_CG04276GeraNotaFiscalTSICab - TSF: EX_CG04276GeraNotaFiscalTSF EX_CG04276GeraNotaFiscalTSFCabPrg EX_CG04276GeraNotaFiscalTSFCab Gerenciador NFe/NFSe/Ped: - TPI: EX_DE00004CriaTempFAGERTPF EX_DE00004CriaTempFAGERTPFCabPrg EX_DE00004CriaTempFAGERTPFCab

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos

O.S.: 890877/22    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência visual do usuário, foi melhorado o posicionamento do botão personalizado na tela de Efetivação Parcial da funcionalidade de efetivação do módulo Faturamento/Pedidos.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 566433/11    Descrição da Alteração: A NT 2018.005 entrou em Produção em Maio/2019. Como definição, a Cigam desenvolveu as alterações obrigatórias para essa NT. Quanto ao ‘Grupo F – Identificação do Local de Retirada’: esse grupo é necessário somente quando o endereço for diferente do endereço do remetente (emissor da NFe). Visando a melhora consntate da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado um campo nas telas de pedido e nota fiscal, para ser informado o local de retirada, a qual exibirá as informações da empresa e endereço. Além disso, foram disponibilizadas as seguintes variáveis para a impressão do DANFE: <!$MG_local_retirada_nome>, <!$MG_local_retirada_completo>, <!$MG_local_retirada_endereco>, <!$MG_local_retirada_numero>, <!$MG_local_retirada_complemento>, <!$MG_local_retirada_bairro>, <!$MG_local_retirada_municipio>, <!$MG_local_retirada_uf>, <!$MG_local_retirada_cep> e <!$MG_se_existe_local_retirada>. O.S.: 875026/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta, foi definido que a busca pelos números de série na efetivação parcial será alinhada aos mesmos critérios e processos utilizados na efetivação total. O.S.: 890637/5    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, tratado para que quando o material do pedido tiver especif3 seja possíivel selecioná-lo na efetivação parcial. O.S.: 909493/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para que o parâmetro 'Preço máximo ao consumidor' fosse considerado no arquivo XML conforme o valor cadastrado em cada material.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 898756/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que sejam gerados as tags cCredPresumido, pCredPresumido, vCredPresumido no xml da nota fiscal, conforme parametrização definida pela equipe Fiscal. Observação: Esta alteração não contempla os pedidos criados e/ou efetivados pelos Portais.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 890389/3    Descrição da Alteração: Criado conector no programa 3718 BuscaCNAEEmpresaMaterial EX_CG03718.BuscaCNAEEmpresaMaterialTPF = S EX_CG03718.BuscaCNAEEmpresaMaterialTPFCabPrg = EX_CG03718.BuscaCNAEEmpresaMaterialTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 898720/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que ao repetir um pedido, caso a opção "Repetir grade do pedido" esteja desmarcada e o pedido possuir material com controle de lote, sejam criados os registros na tabela FAGRADE com lote e data de validade do lote em branco ou nulo, dependendo do banco de dados utilizado.

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 872314/2    Descrição da Alteração: Tratado para que o controle do pedido e da oportunidade se mantenham atualizados de maneira correta.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Cupom Fiscal - Gera Nota Fiscal ECF

O.S.: 909987/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta, ajustou-se o processo para que a regra fiscal seja corretamente aplicada durante a execução da rotina, conforme as parametrizações previamente cadastradas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 917038/1    Descrição da Alteração: Para customização dos programas de Notas Fiscais Expedição foi criado o seguinte conector: Nota Fiscal Expedição, subtask Exibe NF Criadas: EX_CG04276Exibe NF criadasTSI EX_CG04276Exibe NF criadasTSICab EX_CG04276Exibe NF criadasTSICabPrg

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 858928/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que o sistema permita informar a mesma UF duas vezes no Percurso no MDF-e.

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos

O.S.: 916148/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a correta vinculação das Ordens de Serviço geradas a partir dos Documentos e Preventivas de Veículos, foi realizada uma otimização no funcionamento da tela 'Documentos/Preventiva', acessada por meio do cadastro de Veículos.

Genéricos

O.S.: 744672/3    Descrição da Alteração: Melhorada a abertura da tela de acesso rápido do menu extratores. O.S.: 744672/4    Descrição da Alteração: Adicionada opção no menu CIGAM para aceitar o cadastro de um ID De Dashboard no lugar de uma URL. O.S.: 900843/8    Descrição da Alteração: Incluído um novo menu no CIGAM BI desktop para atualizar a estrutura copiada da base padrão. O.S.: 900843/14    Descrição da Alteração: Habilitada cópia da mensagem do whatsapp para outros usuários. O.S.: 900843/15    Descrição da Alteração: Aprimorada a tela de publicação das dimensões dos itens de dashboard para apresentarem os títulos customizados. O.S.: 900843/19    Descrição da Alteração: Incluído o CNPJ 93578813000225 para uso como base de demonstração. O.S.: 900843/23    Descrição da Alteração: Atualizada versão do BI para 24.12 O.S.: 900843/24    Descrição da Alteração: Incluída configuração para o timeout da url de integração gerada quando um dashboard é aberto pelo CIGAM. O.S.: 909302/7    Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento realizado no BI Desktop após fechar a tela de preview do dashboard para aplicar o foco na aba que originou o preview. O.S.: 909302/15    Descrição da Alteração: Melhorado o desenho da borda da célula do demonstrativo quando ela possui regra aplicada. O.S.: 909302/17    Descrição da Alteração: Incluído o servidor da string de conexão do BI na lista de servidores da licença do CIGAM BI quando a opção cluster está marcada. O.S.: 909302/18    Descrição da Alteração: Melhorado o alinhamento dos editores usados no filtro de dimensão na versão web do CIGAM BI. O.S.: 909302/22    Descrição da Alteração: Melhorada a comparação de versões entre os ambientes do BI para verificar apenas os que são utilizados. O.S.: 909302/31    Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento do serviço do CIGAM BI durante a verificação dos gerenciadores.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 910652/2    Descrição da Alteração: INCLUÍDO CONECTORES NA VIEW: $/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/ES/Views/Material/Pesquisa.cshtml

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 910164/6    Descrição da Alteração: Ajustados programa do CGGMCore que possuam chamadas para o programa #.RespostaWebPadrao do componente CGKernel, em que as expressões usadas como lista de índices sempre assumas '10' como picture.

O.S.: 910462/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Orçamentos de Projetos" para que exiba o valor e o percentual da margem de forma correta. O.S.: 898198/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na rotina de Ranking Misto, com o objetivo de otimizar o espaçamento em branco e aprimorar o retorno dos registros no espaço destinado.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 913356/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração para excluir a comissão de itens de pedidos cancelados, assim facilitando e mantendo a integridade da comissão do financeiro com a comissão do pedido.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos

O.S.: 911759/2    Descrição da Alteração: Visando padronizar a funcionalidade de login entre as aplicação de diferentes tecnologias oferecidas pela Cigam, melhorando a experiência do usuário. Limitamos a quantidade de caracteres aceitos para o campo usuário no login em dez caracteres, e a senha em 30 caracteres.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 900897/3    Descrição da Alteração: Conectores: EX_LY00040Libera Contabil NovoRSI EX_LY00040Libera Contabil NovoRSICab EX_LY00040Libera Contabil NovoRSICabPrg

Suprimentos - Compras - Cadastros - Análise do Material

O.S.: 909874/2    Descrição da Alteração: Revisado o programa 'Análise do Material' (CG07469) de forma que o questionário respondido seja variado por número de série.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 895931/4    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados e aumentar a versatilidade do sistema, a solução da Pré Nota foi evoluída para gerar as guias avulsas de Substituição Tributária de forma automática.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 905156/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores. Conectores: EX_RF00071ExcluirRegistrosRPI EX_RF00071ExcluirRegistrosRPICab EX_RF00071ExcluirRegistrosRPICabPrg Conectores: EX_RF00087.ConsultaBoletosOpenBankingEVF_b_confirmar EX_RF00087.ConsultaBoletosOpenBankingEVF_b_confirmarCab EX_RF00087.ConsultaBoletosOpenBankingEVF_b_confirmarCabPrg Conectores: EX_RF00080GravaTempRSF EX_RF00080GravaTempRSFCab EX_RF00080GravaTempRSFCabPrg Conectores: EX_RF00080RegistroRemessaOpenBankingEVF EX_RF00080RegistroRemessaOpenBankingEVFCab EX_RF00080RegistroRemessaOpenBankingEVFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Empresas

O.S.: 889025/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado as tags merge customizadas 'det_customizada1' e 'det_customizada2' e os conectores: Conectores: EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSI EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSICab EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSICabPrg Conectores: EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSF EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSFCab EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSFCabPrg O.S.: 909185/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade na geração da posição de clientes, foi tratada uma situação específica em que, ao utilizar os filtros “Listar empresas sem movimento financeiro” e “Somente títulos abertos”, com a ordenação definida como "Código", o total do cliente não era exibido.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Diário Auxiliar Clientes

O.S.: 898192/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na busca do Saldo Inicial para que os Lançamentos de Variação Monetária sejam avaliados somente quando a opção 'Adiantamentos' for diferente de 'Não Considerar'.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso

O.S.: 902689/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado no programa CG00055 - Cheque Avulso os seguintes conectores: Conectores: EX_CG00055ChequesRecibos_55RPF EX_CG00055ChequesRecibos_55RPFCab EX_CG00055ChequesRecibos_55RPFCabPrg Conectores: EX_CG00055ChequesRecibos_55EVN_UserAction1 EX_CG00055ChequesRecibos_55EVN_UserAction1Cab EX_CG00055ChequesRecibos_55EVN_UserAction1CabPrg Conectores: EX_CG00055ImprimeReciboTSI EX_CG00055ImprimeReciboTSICab EX_CG00055ImprimeReciboTSICabPrg Conectores: EX_CG00055ImprimeReciboTSF EX_CG00055ImprimeReciboTSFCab EX_CG00055ImprimeReciboTSFCabPrg Conectores: EX_CG00055LiquidaOuImprimeTSF EX_CG00055LiquidaOuImprimeTSFCab EX_CG00055LiquidaOuImprimeTSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco

O.S.: 904474/2    Descrição da Alteração: Analisado a rotina CG00169 - Bradesco para que envie corretamente as posições 179 a 218 do segmento A, OBS: Este ajuste é um complemento do que foi tratado na OS 812709/3.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado

O.S.: 911876/2    Descrição da Alteração: Revisada a liquidação de lançamentos sujeitos a retenção através do CNAB de Retorno de Cobrança. Adicionada validação no registro open banking de lançamentos com retenção conforme o estado da configuração 'GF GE 3214 - Diminuir valor das retenções do total do boleto'.

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Fluxo Diário - Calendário

O.S.: 888605/18    Descrição da Alteração: A rotina de Fluxo Diário - Calendário, proporciona uma visualização do cenário financeiro do cliente no formato de um calendário, possibilitando a identificação diária das suas contas à pagar, contas à receber e seu saldo diário. Além disso, ainda possui a possibilidade de visualizar por meio de gráficos essas informações, bem como executar simulações, prevendo cenários e auxiliando na tomada de decisões. Diante disso, nos botões Parcelar, tanto pela visualização no calendário, quanto na visualização analítica diária, foi revista a geração temporária dos dados das simulações executadas.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Cadastro de Cotações

O.S.: 895549/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que não execute msg de confimação na exclusão de registro quando executado o programa pelo Auto Teste Play.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 900501/7    Descrição da Alteração: Avaliada a atualização dos campos de exibição 'Valor' e 'Saldo' quando a parcela previsão tiver seu valor alterado através da tela de itens da parcela. O.S.: 907742/3    Descrição da Alteração: Para manter a integridade dos dados nas parcelas de contrato, foi revisada a criação de lançamentos avulsos impedindo a criação de lançamentos de tipo "Contrato" manualmente. Adicionada validação nas parcelas de contrato para que não seja possível alterar ou criar uma parcela com um sequencial já existente.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 902694/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na pesquisa interna por registros analíticos já existentes.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos

O.S.: 800864/2    Descrição da Alteração: O recurso de Criação de Lançamentos Conforme Modelo proporciona agilidade em criações de lançamentos financeiros que possuem algum tipo de recorrência em serem criados, além de trazer padronização na criação dos mesmos. Dessa forma, evoluiu-se a rotina proporcionando maiores opções em termos da Modalidade de Pagamento.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliação Financeira x Contábil

O.S.: 908815/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca por lançamentos para a conciliação.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas

O.S.: 831921/2    Descrição da Alteração: Aprimorada a performance na geração do relatório de Ranking de Vendas no Módulo de Lojas, reduzindo o custo da consulta no banco de dados para que seja executada de forma mais rápida e eficiente.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 913575/2    Descrição da Alteração: Alterado na Integridade 14 da Valorização de Estoque, para considerar também os Movimentos de Produção com Quantidade 0 (zero) quando estiver utilizando a opção 'Real' na Configuração 980 (Tempo a utillizar para Valorização do Estoque).

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 908838/2    Descrição da Alteração: A Pesquisa Avançada de OS, disponível no Portal Serviços, passa a considerar os filtros avançados quando informados pelo usuário, também ao renderizar novos resultados no final de sua listagem.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 918342/1    Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foram alterados os programas de forma a contemplar a evolução do aumento do número da Ordem de Serviço e Item.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 858471/24    Descrição da Alteração: Conectores: #5.3.2 Atualiza NF's RSI : EX_GS00570AtualizaNFsRSI = S EX_GS00570AtualizaNFsRSICabPrg =  EX_GS00570AtualizaNFsRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ #5.3.2 Atualiza NF's RSF : EX_GS00570AtualizaNFsRSF = S EX_GS00570AtualizaNFsRSFCabPrg =  EX_GS00570AtualizaNFsRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

LALUR/LACS

O.S.: 893637/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no processo de encerramento.

Multiendereçamentos

O.S.: 911435/2    Descrição da Alteração: Em cima do Portal ERP realizada evolução quando realizamos a impressão de 'Pedidos' e 'Lista de Material' através do 'Gerenciamento de Documentos' onde os parâmetros para a ordenação quando optado por 'Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição' realizasse a impressão e ordenação de subgrupos com código branco.

Manutenção Industrial

Serviços - Manutenção Industrial - Relatórios - Operacionais - Planos de Manutenção

O.S.: 908917/1    Descrição da Alteração: Visando garantir a impressão completa das informações extraídas do relatório de Planos de Manutenção, foram ajustados os tamanhos dos campos.

Serviços - Manutenção Industrial - Cadastros - Plano de Manutenção Planejada

O.S.: 900501/5    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade da tela, foi realizado um ajuste para garantir que todo o conteúdo dos campos seja exibido corretamente, mesmo quando for utilizado o valor máximo permitido.

Controle Patrimonial

O.S.: 910186/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria na duplicação de registros quando em modo de criação.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote

O.S.: 918353/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de Criar OPs em Lote (CG06338) de forma a respeitar a ordenação padrão empregada à ordenação configurada em tela.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 915961/1    Descrição da Alteração: Realizado um tratamento no campo 'Tempo Consumido' visualizado dentro do botão 'Recursos' para que seja entrega a informação das quantidades de 'Fabricado','Defeito' e 'Perdido' com relação ao 'Tempo Unitário' e 'Quantidade relação Pai x Filho' da 'Engenharia' do 'Cadastro de Materiais'

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais

O.S.: 910164/7    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi melhorado performance ao utilizar percentual nas atividades do Gestão de Projetos. O.S.: 912768/2    Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência para o usuário no uso do módulo de Gestão de Projetos foram realizadas melhorias de performance dando maior agilidade no uso do Visões Gerenciais.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 903357/5    Descrição da Alteração: Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário e otimizar o uso da aplicação, foram implementadas melhorias de performance no Projeto Estruturado, reduzindo o tempo dos processos e garantindo maior eficiência nas operações, com base em práticas consolidadas de gestão de projetos utilizando e informando Predecessoras. O.S.: 914769/2    Descrição da Alteração: Visando o uso de predecessoras no Projeto Estruturado, foi ajustado o cálculo das datas quando informada etapa predecessora em etapas que possuem níveis abaixo.

Vendas/CRM

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 881600/2    Descrição da Alteração: Tratado para que o programa de Oportunidade avalie a configuração 'CL GE - 300686 - Controles edita orçamento no orçamento por controle'. Quando o controle do pedido estiver fora da faixa informada para o usuário na configuração 300686, não será possível pesquisar ou modificar o orçamento quando realizado o acesso através da Oportunidade. Configurações complementares: VE - GE - 1388 - Opções da tela para o botão "Criar Pedido" = 3 Orçamento CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento = 03 Modelo 3

Workflow

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos

O.S.: 910164/4    Descrição da Alteração: Visando a integridade de processos agendados no Gerenciador de Processos, foi incluído o bloqueio para a alteração do campo Processo para processos já agendados.