Release 241007.a
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RELEASE 241007.a - CIGAM 11 |
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Estratégia de Preços |
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O.S.: 766348/23 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina 'Sincroniza Custos Materiais', do módulo Estratégia de Preços, para exibir mensagem de confirmação ao Usuário quando a data informada no campo 'Base Custo' for superior à 1 ano da data atual. |
Gestão de Associações |
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Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Operacionais - Relação de Alunos |
O.S.: 868490/19 Descrição da Alteração: Para agilizar a conferência de alunos nos cursos, o relatório "Relação de Alunos" foi revisado e ajustado para incluir o valor pago e a data de pagamento associados ao lançamento financeiro vinculado ao aluno do curso. |
Genéricos Controladoria |
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O.S.: 910915/1 Descrição da Alteração: Foi implementado o tratamento para os recursos como "Faturar = 'Não'" ou "Direto" na aba Recurso e Despesas da rotina de Orçamento de Projetos. |
Contabilidade |
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O.S.: 814079/21 Descrição da Alteração: Os relatórios passam a emitir o CNPJ de forma plena. |
Compras |
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Suprimentos - Compras - Movimentos |
O.S.: 909640/2 Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na tela de pesquisa dinâmica das funcionalidades de Solicitação de Compras, Nota de Entrada e Ordens de Compra. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 908831/13 Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no reprocessamento de estoque dos materiais da NFE, fazendo com que passe a ocorrer apenas após todas as validações da tela. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 707818/6 Descrição da Alteração: Na Ordem de Compra, na guia Complemento foi disponibilizado um novo funcionamento do campo 'Solicitante de Alçada' que passa a considerar as configurações ‘CO GE 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra’ e ‘CO OC 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário’, para habilitar ou não esse campo. Quando a configuração 1563 estiver desmarcada o campo/grupo não estará visível em tela. Quando ambas as configurações estiverem marcadas, o campo estará visível e será possível informar um usuário. Quando a configuração 2950 estiver desmarcada o campo 'Solicitante de Alçada' ficará desabilitado. O.S.: 717342/3 Descrição da Alteração: Na Ordem de Compra, quando for alterado o Controle tanto da capa quanto dos itens, de uma situação Aprovado para outro também de situação Aprovado, a data de aprovação que será considerada será sempre a mais antiga, ou seja, será mantido o registro da primeira aprovação realizada na OC. Porém, caso seja alterado o Controle de uma situação Aprovado para Pendente, o campo de data de aprovação na tabela será limpo (em branco) e será novamente alterado com data de aprovação quando realizada a próxima aprovação da OC, com Controle Aprovado. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 906656/8 Descrição da Alteração: Revisados links das tags <web> da Pesquisa Dinâmica de Solicitações. O.S.: 912969/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria na grade dos itens da Solicitação de Compras, para permitir excluir um material do Tipo 'Obsoleto,' quando a solicitação tiver sido criada a partir de um Pedido do Faturamento. Também revisado o comportamento da mensagem 'Existem cotações em aberto para este item, deseja realmente excluir/cancelar o item?', no momento da exclusão do item, pois somente deverá ser disparada caso exista cotação cadastrada para o item. O.S.: 915090/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF na subtask 'AtualizaSituacaoItemSolici' do programa CG00973. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 900743/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado. |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 885030/3 Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado. O.S.: 911958/1 Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade de versão entre os arquivos XMLs de CTes recebidos da SEFAZ, realizada a atualização dos XSDs com a versão liberada na nota técnica 2024.002. |
Contratos |
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Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
O.S.: 900809/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que quando não houver rateio nos itens das parcelas de contrato (configuração 'CT-GE-2434-Rateio gerencial para itens de contratos' desmarcada), porém, devendo haver rateio gerencial no movimento (configuração 'CO-GE-961-Rateio gerencial para movimento' marcada), ao realizar o faturamento de contratos de pagamento, a conta gerencial informada no item da parcela seja levada com 100% de rateio para a tabela de rateio gerencial do movimento. |
Escrita Fiscal |
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Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE |
O.S.: 800864/1 Descrição da Alteração: Visando manter a qualidade do sistema e constante evolução, nas "Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10" foi criado botão "Reenviar GNRE", ele é habilitado mediante acessar a guia de recolhimento em modo modificar e o status da GNRE vinculado a ela estar como erro. No "Gerenciador GNRE", ao enviar uma GNRE que tenha ficado em processamento, passamos a gerar o lançamento financeiro. Ao cancelar uma nota fiscal que tenha Guia GNRE vinculada e o financeiro desta guia estiver em aberto, serão excluídas as Guias de Recolhimento, a GNRE e seu lançamento financeiro. No "Gerenciador GNRE", no botão "Parâmetros", foi disponibilizado campo "Segundos de Espera" com as opções 1, 3, 5 e 10, visando a possibilidade de aguardar um tempo maior de retorno quanto ao envio da GNRE. Disponibilizada possibilidade de parâmetrizar o prazo de vencimento da guia GNRE, este prazo é disponibilizado no modelo de lançamento informado nos Parâmetros Fiscais da UF. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI |
O.S.: 901963/3 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, realizamos ajustes no Gerenciador FCI, aprimorando a consulta das tabelas de preços para registros que não possuem nota fiscal de saída. O.S.: 909249/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade na rotina responsável por calcular o FCI, disponibilizamos um checklist e implementamos um ajuste para que a rotina atualize corretamente o "Código FCI" de registros já existentes, sem que haja necessidade de criá-los novamente ou de qualquer ajuste manual. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 900486/73 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, revisamos e aprimoramos os métodos de gravação para as configurações dos tipos de operação 'TO - 34 - Desconsiderar Total Despesas do Total Faturado' e 'TO - 42 - Considerar Outras Despesas Acessórias somente no custo'. O.S.: 910181/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do sistema e dos dados, ajustamos o método de cálculo para a redução de ICMS em notas de entrada, ordens de compra e pré-notas. As alterações foram aplicadas para situações que envolvem alíquotas de ICMS e redução de ICMS, quando configuradas com o tipo de operação 174 = 1 e a UF da unidade definida como PR. |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Itú |
O.S.: 887515/5 Descrição da Alteração: Com o objetivo da correta geração do arquivo XML na GISS Itu, realizado ajuste para que seja impresso no cabeçalho do XML a versão 2.04. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 887390/1 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no EFD Reinf referente a geração dos registros R-2010, R-2020 e R-2060 quando há envolvimento do Código Nacional de Obra (CNO), passamos a gerar automaticamente os registros quando o sistema devidamente parametrizado com o número do CNO e seu Indicativo de Obra no cadastro de empresa (Menu Entregas). Também foram feitos ajustes na tela do Editor dos registros R-2050, R-2055 e R-4020. O.S.: 900501/10 Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a correta geração do evento R-2020 no EFD Reinf, tratado para que seja apresentado o CNO na capa do evento, somente se indObra>0. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 755097/11 Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender o Decreto 57.848/24 referente a exclusão de ICMS ST de autopeças no estado do RS, evoluída a geração do SPED Fiscal de modo a realizar a apuração do ST presente no inventário, e criação das parcelas para aproveitamento do crédito. O.S.: 755097/12 Descrição da Alteração: Para o Decreto 57.848/24 referente a exclusão de ICMS ST de autopeças no estado do RS, evoluída a geração do SPED Fiscal de modo que seja possivel optar pela geração dos 'Movimentos de estoque para ajuste do custo' |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DRCST/SC |
O.S.: 911932/1 Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a correta geração dos registros 2113 e 2130 da DRCST - SC, realizado tratamento para que seja gerado o fator de conversão igual a 1 quando a unidade de medida dos registros é igual a do 0200. |
Faturamento/Pedidos |
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Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 900925/2 Descrição da Alteração: Para customização dos programas de Notas Fiscais Expedição e Gerenciador NFe/NFSe/Ped do Módulo CRM/Faturamento, foi criado os seguintes conectores: Notas Fiscais Expedição: - TSI: EX_CG04276GeraNotaFiscalTSI EX_CG04276GeraNotaFiscalTSICabPrg EX_CG04276GeraNotaFiscalTSICab - TSF: EX_CG04276GeraNotaFiscalTSF EX_CG04276GeraNotaFiscalTSFCabPrg EX_CG04276GeraNotaFiscalTSFCab Gerenciador NFe/NFSe/Ped: - TPI: EX_DE00004CriaTempFAGERTPF EX_DE00004CriaTempFAGERTPFCabPrg EX_DE00004CriaTempFAGERTPFCab |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos |
O.S.: 890877/22 Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência visual do usuário, foi melhorado o posicionamento do botão personalizado na tela de Efetivação Parcial da funcionalidade de efetivação do módulo Faturamento/Pedidos. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 566433/11 Descrição da Alteração: A NT 2018.005 entrou em Produção em Maio/2019. Como definição, a Cigam desenvolveu as alterações obrigatórias para essa NT. Quanto ao ‘Grupo F – Identificação do Local de Retirada’: esse grupo é necessário somente quando o endereço for diferente do endereço do remetente (emissor da NFe). Visando a melhora consntate da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado um campo nas telas de pedido e nota fiscal, para ser informado o local de retirada, a qual exibirá as informações da empresa e endereço. Além disso, foram disponibilizadas as seguintes variáveis para a impressão do DANFE: <!$MG_local_retirada_nome>, <!$MG_local_retirada_completo>, <!$MG_local_retirada_endereco>, <!$MG_local_retirada_numero>, <!$MG_local_retirada_complemento>, <!$MG_local_retirada_bairro>, <!$MG_local_retirada_municipio>, <!$MG_local_retirada_uf>, <!$MG_local_retirada_cep> e <!$MG_se_existe_local_retirada>. O.S.: 860812/52 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, ao consultar uma nota fiscal de remessa com tipo de carga 4 na rotina Comercial -> Faturamento/Pedidos -> Movimentos -> Notas Fiscais, em modo Modificar (Ctrl + M), o sistema manterá o total faturado zerado para esse tipo de nota. O.S.: 909493/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para que o parâmetro 'Preço máximo ao consumidor' fosse considerado no arquivo XML conforme o valor cadastrado em cada material. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 900501/11 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, será feita a busca do CNO somente uma vez para que seja concatenado corretamente a informação em tela. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 558743/317 Descrição da Alteração: Para melhorar a experiência do usuário no Portal CRM, foi implementada uma funcionalidade que automatiza a exclusão dos lançamentos financeiros vinculados a um pedido sempre que o controle do pedido é alterado para um controle onde a opção "Exigir Financeiro" esteja configurada como "Bloquear". Essa alteração alinha o comportamento do Portal CRM ao comportamento já existente no CIGAM Desktop, garantindo maior consistência entre as plataformas. O.S.: 558743/318 Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência e praticidade do usuário no Portal CRM, agora o mesmo ao selecionar um material na tela de cadastros de itens do epdido irá dar um autofoco no campo 'Quantidade' para que o usuário possa informar a quantidade desejada do material. O.S.: 898720/3 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que ao repetir um pedido, caso a opção "Repetir grade do pedido" esteja desmarcada e o pedido possuir material com controle de lote, sejam criados os registros na tabela FAGRADE com lote e data de validade do lote em branco ou nulo, dependendo do banco de dados utilizado. |
Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos |
O.S.: 753733/69 Descrição da Alteração: Realizado evolução para que os Orçamentos sejam efetivados pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos atendendo algumas das principais definições de negócio do Varejo. O.S.: 753733/82 Descrição da Alteração: Realizado evolução para que os Orçamentos que sejam efetivados pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos possam ser efetivados gerando cargas e seus correlatos. O.S.: 753733/83 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade nas efetivações de orçamentos foi realizado o bloqueio da efetivação de orçamentos quando a opção de "Com opção de aglutinação e cálculo de impostos na efetivação" estiver marcada. |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 883364/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, criado a variável <!$MG_chave_acesso98> para que busque do campo chave_acesso_98 da tabela FAGERNFE. |
Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
O.S.: 858928/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que o sistema permita informar a mesma UF duas vezes no Percurso no MDF-e. |
Genéricos |
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O.S.: 744672/4 Descrição da Alteração: Adicionada opção no menu CIGAM para aceitar o cadastro de um ID De Dashboard no lugar de uma URL. O.S.: 744672/5 Descrição da Alteração: Incluído novo navegador mais leve e rápido para uso dentro do CIGAM. O.S.: 859625/168 Descrição da Alteração: Melhorias no desempenho e inclusão de novas propriedades na versão web do PivotGrid do CIGAM BI. O.S.: 900843/2 Descrição da Alteração: Incluída verificação na abertura das aplicações do CIGAM BI para comparar se todas estão com a mesma versão. O.S.: 900843/14 Descrição da Alteração: Habilitada cópia da mensagem do whatsapp para outros usuários. O.S.: 900843/15 Descrição da Alteração: Aprimorada a tela de publicação das dimensões dos itens de dashboard para apresentarem os títulos customizados. O.S.: 900843/19 Descrição da Alteração: Incluído o CNPJ 93578813000225 para uso como base de demonstração. O.S.: 900843/23 Descrição da Alteração: Atualizada versão do BI para 24.12 O.S.: 909302/7 Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento realizado no BI Desktop após fechar a tela de preview do dashboard para aplicar o foco na aba que originou o preview. O.S.: 909302/8 Descrição da Alteração: Ajustada a tela de Sobre do CIGAM BI na versão web. O.S.: 909302/11 Descrição da Alteração: Ajustada a publicação do filtro de dimensão na versão web do CIGAM BI quando o filtro é do tipo igual e com seleção por botões. O.S.: 909302/12 Descrição da Alteração: Melhorias no controle da parte visual da tela de filtros editáveis do dashboard quando ela está em modo de filtro global e um dos itens entra no estado "iniciando publicação". O.S.: 909302/13 Descrição da Alteração: Melhorado o processo de importação de dados com a opção Limpar ativada e tabelas que possuem apenas chave virtual no GDI. O.S.: 909302/14 Descrição da Alteração: Ajuste ao efetuar login na web. O.S.: 909302/15 Descrição da Alteração: Melhorado o desenho da borda da célula do demonstrativo quando ela possui regra aplicada. O.S.: 909302/17 Descrição da Alteração: Incluído o servidor da string de conexão do BI na lista de servidores da licença do CIGAM BI quando a opção cluster está marcada. O.S.: 909302/18 Descrição da Alteração: Melhorado o alinhamento dos editores usados no filtro de dimensão na versão web do CIGAM BI. O.S.: 909302/22 Descrição da Alteração: Melhorada a comparação de versões entre os ambientes do BI para verificar apenas os que são utilizados. |
Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/811 Descrição da Alteração: A funcionalidade de pesquisa dinâmica permite a definição de filtros diretamente no modelo durante sua construção. Para filtros do tipo "faixa", existe uma área dedicada que facilita a busca de registros com base nas opções selecionadas pelo usuário. Essa área também pode ser configurada com um nome específico no modelo de pesquisa. Contudo, essa funcionalidade não estava apresentando o comportamento esperado e passou por uma revisão para garantir seu correto funcionamento. O.S.: 744672/1 Descrição da Alteração: Implementada uma alteração que possibilita o cadastro e a importação de itens de menu do tipo BI no CIGAM. O.S.: 900486/60 Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento do sistema para que, quando a configuração "GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega" estiver definida como 2 (dois), o controle da quantidade de endereços de entrega com base no campo "Ordem" não seja aplicado. O.S.: 910652/2 Descrição da Alteração: INCLUÍDO CONECTORES NA VIEW: $/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/ES/Views/Material/Pesquisa.cshtml O.S.: 912383/3 Descrição da Alteração: Implementado um novo provedor, chamado Prodaub, para atender ao fluxo de envio de NFSe no município de Uberlândia - MG. |
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Serviços - Gestão de Serviços |
O.S.: 910164/6 Descrição da Alteração: Ajustados programa do CGGMCore que possuam chamadas para o programa #.RespostaWebPadrao do componente CGKernel, em que as expressões usadas como lista de índices sempre assumas '10' como picture. |
O.S.: 910462/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Orçamentos de Projetos" para que exiba o valor e o percentual da margem de forma correta. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 913040/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, ajustamos a tela de "Impostos do Movimento" para que as operações de "pesquisar" e "modificar" funcionem corretamente conforme a regra de negócio definida pelo CIGAM. |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 913356/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração para excluir a comissão de itens de pedidos cancelados, assim facilitando e mantendo a integridade da comissão do financeiro com a comissão do pedido. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos |
O.S.: 911759/2 Descrição da Alteração: Visando padronizar a funcionalidade de login entre as aplicação de diferentes tecnologias oferecidas pela Cigam, melhorando a experiência do usuário. Limitamos a quantidade de caracteres aceitos para o campo usuário no login em dez caracteres, e a senha em 30 caracteres. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos |
O.S.: 893685/17 Descrição da Alteração: Disponibilizados os seguintes conectores: EX_CG05616LendoItensSQLVCHI_v_updateQuantidade = S EX_CG05616LendoItensSQLVCHI_v_updateQuantidadeCabPrg = EX_CG05616LendoItensSQLVCHI_v_updateQuantidadeCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG05616CriaGrade/LotePVPSTPF = S EX_CG05616CriaGrade/LotePVPSTPFCabPrg = EX_CG05616CriaGrade/LotePVPSTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 900897/3 Descrição da Alteração: Conectores: EX_LY00040Libera Contabil NovoRSI EX_LY00040Libera Contabil NovoRSICab EX_LY00040Libera Contabil NovoRSICabPrg |
Suprimentos - Compras - Cadastros - Análise do Material |
O.S.: 909874/2 Descrição da Alteração: Revisado o programa 'Análise do Material' (CG07469) de forma que o questionário respondido seja variado por número de série. |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 895931/4 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados e aumentar a versatilidade do sistema, a solução da Pré Nota foi evoluída para gerar as guias avulsas de Substituição Tributária de forma automática. |
O.S.: 911600/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de leitura de produção executada ao carregar os dados das demandas apresentadas na tela de edição de demandas do portal indústria em banco de dados Oracle, passando a considerar os lotes das demandas da ordem de produção na busca da posição de estoque em materiais com controle de grade por lote. |
BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
O.S.: 601901/109 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado um serviço para o Gerenciador de Processos para que seja possível efetivar totalmente os pedidos de acordo com o filtro de unidade de negócio, data do pedido e faixa de controles. |
Gestão Financeira |
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Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 900486/79 Descrição da Alteração: Revisada a exibição das movimentações do indicador "Variação de entradas e saídas" do Portal Financeiro. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking |
O.S.: 905156/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores. Conectores: EX_RF00071ExcluirRegistrosRPI EX_RF00071ExcluirRegistrosRPICab EX_RF00071ExcluirRegistrosRPICabPrg Conectores: EX_RF00087.ConsultaBoletosOpenBankingEVF_b_confirmar EX_RF00087.ConsultaBoletosOpenBankingEVF_b_confirmarCab EX_RF00087.ConsultaBoletosOpenBankingEVF_b_confirmarCabPrg Conectores: EX_RF00080GravaTempRSF EX_RF00080GravaTempRSFCab EX_RF00080GravaTempRSFCabPrg Conectores: EX_RF00080RegistroRemessaOpenBankingEVF EX_RF00080RegistroRemessaOpenBankingEVFCab EX_RF00080RegistroRemessaOpenBankingEVFCabPrg |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Empresas |
O.S.: 889025/3 Descrição da Alteração: Disponibilizado as tags merge customizadas 'det_customizada1' e 'det_customizada2' e os conectores: Conectores: EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSI EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSICab EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSICabPrg Conectores: EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSF EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSFCab EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSFCabPrg |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança |
O.S.: 892130/27 Descrição da Alteração: Visando manter a produtividade do usuário ao utilizar a rotina de Cartas de Cobrança, revisamos o programa e adicionamos os filtros Cliente, Conta, Portador, Complemento, Histórico e Fatura, finais e iniciais nos padrões de relatório. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Diário Auxiliar Clientes |
O.S.: 898192/2 Descrição da Alteração: Realizadas alterações na busca do Saldo Inicial para que os Lançamentos de Variação Monetária sejam avaliados somente quando a opção 'Adiantamentos' for diferente de 'Não Considerar'. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso |
O.S.: 902689/3 Descrição da Alteração: Disponibilizado no programa CG00055 - Cheque Avulso os seguintes conectores: Conectores: EX_CG00055ChequesRecibos_55RPF EX_CG00055ChequesRecibos_55RPFCab EX_CG00055ChequesRecibos_55RPFCabPrg Conectores: EX_CG00055ChequesRecibos_55EVN_UserAction1 EX_CG00055ChequesRecibos_55EVN_UserAction1Cab EX_CG00055ChequesRecibos_55EVN_UserAction1CabPrg Conectores: EX_CG00055ImprimeReciboTSI EX_CG00055ImprimeReciboTSICab EX_CG00055ImprimeReciboTSICabPrg Conectores: EX_CG00055ImprimeReciboTSF EX_CG00055ImprimeReciboTSFCab EX_CG00055ImprimeReciboTSFCabPrg Conectores: EX_CG00055LiquidaOuImprimeTSF EX_CG00055LiquidaOuImprimeTSFCab EX_CG00055LiquidaOuImprimeTSFCabPrg |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
O.S.: 911591/1 Descrição da Alteração: Visando ampliar a gama da rede bancária atendida pelo sistema, foram desenvolvidas as rotinas necessárias para a emissão de boletos do banco GRAFENO (código 274). |
Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 900501/7 Descrição da Alteração: Avaliada a atualização dos campos de exibição 'Valor' e 'Saldo' quando a parcela previsão tiver seu valor alterado através da tela de itens da parcela. O.S.: 907742/3 Descrição da Alteração: Para manter a integridade dos dados nas parcelas de contrato, foi revisada a criação de lançamentos avulsos impedindo a criação de lançamentos de tipo "Contrato" manualmente. Adicionada validação nas parcelas de contrato para que não seja possível alterar ou criar uma parcela com um sequencial já existente. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 827993/5 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para funcionar de forma plena quando o checkbox "Estoque" estiver marcado O.S.: 902694/2 Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na pesquisa interna por registros analíticos já existentes. |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
O.S.: 800864/2 Descrição da Alteração: O recurso de Criação de Lançamentos Conforme Modelo proporciona agilidade em criações de lançamentos financeiros que possuem algum tipo de recorrência em serem criados, além de trazer padronização na criação dos mesmos. Dessa forma, evoluiu-se a rotina proporcionando maiores opções em termos da Modalidade de Pagamento. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
O.S.: 902759/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada a adequação do convênio do banco Santander no Open Banking para aceitar registros de títulos de convênios com zeros a esquerda. |
Gestão de Lojas |
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Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 753733/84 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foram implementadas melhorias nas validações durante o processo de criação de notas. |
Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 753733/11 Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, foi removido o botão de Consultar Preço da tela do PDV do Portal Varejo, além de adicionar uma mensagem para o usuário que sair da tela do PDV sem informar nenhum tipo de pagamento. O.S.: 753733/73 Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, foi adicionado tratamento para as configurações "CL - CA - 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento." e "CL - CA - 3246 - Centro de Armazenagem de Cargas Padrão para Pedido Importado" na importação de Orçamentos pelo Hub e Integrador. |
Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
O.S.: 845524/1 Descrição da Alteração: Para otimizar a performance da Pesquisa Dinâmica de Materiais Modelo 5 no Módulo de Lojas, as informações passaram a ser obtidas diretamente da tabela de estoque. Essa mudança torna a pesquisa significativamente mais fluida e dinâmica, proporcionando uma experiência aprimorada para o usuário. |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 908831/8 Descrição da Alteração: Durante a efetivação de um Orçamento em uma NFCe, existe a possibilidade de informar o CPF na etapa final da venda. Se existir um cadastro de cliente para o CPF informado, ocorre a troca do cliente em relação ao informado inicialmente. Caso ocorra a troca, é necessário também transferir os benefícios concedidos anteriormente. A partir dessa O.S, passa a ocorrer a transferência do cliente inicial para o de fato escolhido. |
Gestão de Materiais |
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Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço |
O.S.: 890877/14 Descrição da Alteração: Evoluído o programa Divergências de Balanço (CG00427) a fim de facilitar o preenchimento dos campos em tela. |
Gestão de Serviços |
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Serviços - Gestão de Serviços |
O.S.: 795219/1 Descrição da Alteração: Realizada alteração na validação sobre a funcionalidade do Registro de Horas disponível no Portal Serviços. Agora, a rotina passa a considerar os grupos cadastrados para o usuário logado, condicionando os mesmos pela configuração 1734 - "GM - WS - Grupo de usuários para acesso como Administradores". Com este ajuste, os usuários que não pertencerem ao grupo de direitos parametrizado na configuração descrita, não mais podem acessar/alterar/visualizar horários que não os pertençam. O.S.: 908838/2 Descrição da Alteração: A Pesquisa Avançada de OS, disponível no Portal Serviços, passa a considerar os filtros avançados quando informados pelo usuário, também ao renderizar novos resultados no final de sua listagem. |
LALUR/LACS |
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O.S.: 893637/2 Descrição da Alteração: Feita melhoria no processo de encerramento. |
Manutenção Industrial |
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Serviços - Manutenção Industrial - Relatórios - Operacionais - Planos de Manutenção |
O.S.: 908917/1 Descrição da Alteração: Visando garantir a impressão completa das informações extraídas do relatório de Planos de Manutenção, foram ajustados os tamanhos dos campos. |
Programação e Controle de Produção |
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Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 586187/330 Descrição da Alteração: Realizadas melhorias sobre a tela de baixa de requisição/lista de materiais (CG06346) sendo atualizada a verificação e geração de movimentos quando não existe substituição de demandas a fim de buscar o centro de armazenagem da demanda original e sobre a tela de pesquisa de estoque (CG00381) de forma a filtrar na pesquisa conforme a numeração do registro responsável pela abertura da tela, caso exista, além dos filtros originais já existentes. O.S.: 888605/11 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de Edita Itens para Baixa/Devolução na rotina de Baixa Requisição/Lista de Materiais (CG06346), de forma que a tela de Lotes Demandas da OP aberta ao clicar no botão de lotes apresente os dados respeitando os filtros de demanda geral (caso o checkbox Filtrar OP's ao editar Lote das Demandas estiver desmarcado), código do material, especificações 1 a 3 e numeração. |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP |
O.S.: 904713/3 Descrição da Alteração: Evoluido o relatório '* Emissão da OP' para que permita uma exibição do detalhamento técnico da tag 'op_resumo_tec_quebra_linha_rod' de até 2000 caracteres. |
O.S.: 911981/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de listagem de números de série de OP a fim de garantir a compatibilidade com bancos de dados SQL Server versão 2016 e anteriores. O.S.: 894884/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca e listagem de materiais com e sem elaboração, sendo realizada evolução de desempenho nas chamadas da API através da retirada da busca de imagens quando não é utilizada a informação e também da retirada da ordenação pelos campos de descrição e imagem do material aplicadas automaticamente pelo OData. |
Gestão de Projetos |
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BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais |
O.S.: 764636/2 Descrição da Alteração: Para a melhor experiência do usuário ao utilizar apontamentos apartir do Gestão de Projetos e após gerar uma Ordem de Serviço, foi ajustado para que todas as informações que constem na guia Configurações de OS dentro do Cronograma do Projeto sejam enviadas para os apontamentos e após para a Ordem de Serviço. O.S.: 910164/7 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi melhorado performance ao utilizar percentual nas atividades do Gestão de Projetos. |
BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
O.S.: 903357/5 Descrição da Alteração: Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário e otimizar o uso da aplicação, foram implementadas melhorias de performance no Projeto Estruturado, reduzindo o tempo dos processos e garantindo maior eficiência nas operações, com base em práticas consolidadas de gestão de projetos utilizando e informando Predecessoras. |
Gerenciamento de Scrum |
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Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint |
O.S.: 856189/5 Descrição da Alteração: Visando a experiência do usuário no uso do Gerenciamento de Sprint realizadas melhorias de visualização da relação de fases vinculadas as tarefas do Sprint. |
Vendas/CRM |
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Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 558743/323 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM, em seu escopo de oportunidades na visão por fases, exibe o conceito da respectiva oportunidade na lista. |
Workflow |
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BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
O.S.: 910164/4 Descrição da Alteração: Visando a integridade de processos agendados no Gerenciador de Processos, foi incluído o bloqueio para a alteração do campo Processo para processos já agendados. |