PN Gerenciamento XML NFe/CTe

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Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscais Eletrônicas, Conhecimentos de Manifesto Eletrônico e Conhecimentos de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizando importações ao CIGAM11.

Pesquisa Dinâmica

Nas versões CIGAM 11 temos a pesquisa dinâmica quando acessamos o Gerenciador XML NFe/CTe.

Tipo Documento = NFe

Nessa tela temos a guia de Arquivos a Importar, a guia de Arquivos Importados, a guia de Arquivos com Erro e a guia de Arquivos Cancelados.

Tipo Documento = CTe

Também é apresentada a guia de Configurações do Gerenciador e a guia de Parametrizações para a importação de XMLs e geração da Pré Nota.

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Configurações

Guia Geral
Nas configurações gerais são necessárias algumas informações para que o gerenciador consiga realizar a atualização dos arquivos XSD, buscar os arquivos de XML a importar, os materiais equivalentes na TG de Materiais, assim como também possa realizar a impressão dos documentos, entre outros.

Guia Tipo Nota
São cadastradas regras para o Tipo Nota na busca do Tipo de Operação a ser utilizado na importação do XML.

Guia Download
Nessa guia poderão ser realizadas as baixas de XML das Unidades de Negócio selecionadas e salvas na pasta informada na configuração PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe.

Além disso, é possível consultar uma determinada chave NFe da Unidade de Negócio posicionada através do botão na linha da UN.

Parametrizações

Se na tela principal o campo Tipo de Documento estiver igual a "NFe", então será apresentada a tela abaixo:

Informações Adicionais e Configurações:

Forma de Busca da Origem: esta configuração possui 3 opções, sendo elas:

Material + XML (Padrão): buscará primeiro pela origem no Cadastro do Material e se não encontrar, buscará pela origem no XML. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco no cadastro, buscará do XML, e levará para o item da Pré Nota. Caso tenha o campo Origem informado no cadastro busca primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, busca do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material.

Material + Informar: buscará primeiro pela origem no Cadastro do Material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco no cadastro, será aberta uma tela para que seja informada a origem da mercadoria, e esta será levada pra o item da Pré Nota. Caso tenha o campo Origem informado no cadastro busca primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, busca do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material.

Ordem de Compra: buscará a origem informada na Ordem de Compra vinculada. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco, gera a Pré Nota com o campo Origem nos Itens em branco. Caso na Ordem de Compra vinculado tenha o campo Origem informado (OC criada com material que tenha o campo Origem informado no cadastro, buscando primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, buscando do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material).

Observação: ao efetivar a Pré Nota para Nota de Entrada, a nota criada seguirá a busca realizada na Pré Nota efetivada para a origem da mercadoria.

Importar o XML considerando: nesse campo temos as 4 opções: Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra Fiscal.

Calculados:

1. Busca o valor do item do XML e chama busca regra fiscal e o cálculo de imposto CIGAM para tratar incidências, percentuais e calcular valores;

2. Não marca impostos ajustados, já que o calculo é todos CIGAM;

XML:

1. Busca todos os valores, percentuais e incidências do XML, podendo buscar a incidência do TO da capa, se informado.

2. Irá gravar Impostos Ajustado para que ao entrar nos itens, o Cálculo de Imposto não os recalcule, alterando os valores;

Tipo de Operação/Regra Fiscal:

1. Busca o valor e percentuais do XML, chama o busca regra fiscal para pegar as incidências dos impostos e o TO.

2. Irá gravar Impostos Ajustado para que ao entrar nos itens, o Cálculo de Imposto não os recalcule, alterando os valores.

Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:

1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão

2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão

3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.

Se na tela principal o campo Tipo de Documento estiver igual a "CTe", então será apresentada uma outra guia de Parametrização:

Tipo de Op. Importação: Será utilizado quando o CTe possuir origem ou destino internacional e a atividade do fornecedor desconsiderar UF da operação. Não se aplica quando a opção de Buscar Regra Fiscal estiver marcada. Nesse caso irá avaliar a regra fiscal do material para a busca do TO.

Código Material: Caso seja informado um material (Tipo = "Serviço") nesse campo, então será utilizado esse material na criação da Nota de Entrada. Se estiver marcada a opção de 'Vincular Ordem de Compra' serão buscadas as OCS que possuírem este material. Se não for informado buscará se existe um equivalente na TG de Materiais.

Vincular Ordem de Compra: Será possível também vincular ordens de compra de materiais de serviço ao CTe importado. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra.

Importante: quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao vincular ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, que ao gerar a Nota de Entrada irá trazer a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item.

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