PN Gerenciamento XML NFe/CTe

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Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscais Eletrônicas, Conhecimentos de Manifesto Eletrônico e Conhecimentos de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizando importações ao CIGAM11.

Pesquisa Dinâmica

Nas versões CIGAM 11 temos a pesquisa dinâmica quando acessamos o Gerenciador XML NFe/CTe.

Nessa tela temos a guia de Arquivos a Importar, a guia de Arquivos Importados, a guia de Arquivos com Erro e a guia de Arquivos Cancelados.

Também é apresentada a guia de Configurações do Gerenciador e a guia de Parametrizações para a importação de XMLs e geração da Pré Nota.

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Configurações

Guia Geral
Nas configurações gerais são necessárias algumas informações para que o gerenciador consiga realizar a atualização dos arquivos XSD, buscar os arquivos de XML a importar, os materiais equivalentes na TG de Materiais, assim como também possa realizar a impressão dos documentos, entre outros.

Guia Tipo Nota
São cadastradas regras para o Tipo Nota na busca do Tipo de Operação a ser utilizado na importação do XML.

Guia Download

Parametrizações

Se na tela principal o campo Tipo de Documento estiver igual a "NFe", então será apresentada a tela abaixo:

Informações Adicionais e Configurações:

Forma de Busca da Origem: esta configuração possui 3 opções, sendo elas:

Material + XML (Padrão): buscará primeiro pela origem no Cadastro do Material e se não encontrar, buscará pela origem no XML. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco no cadastro, buscará do XML, e levará para o item da Pré Nota. Caso tenha o campo Origem informado no cadastro busca primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, busca do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material.

Material + Informar: buscará primeiro pela origem no Cadastro do Material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco no cadastro, será aberta uma tela para que seja informada a origem da mercadoria, e esta será levada pra o item da Pré Nota. Caso tenha o campo Origem informado no cadastro busca primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, busca do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material.

Ordem de Compra: buscará a origem informada na Ordem de Compra vinculada. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco, gera a Pré Nota com o campo Origem nos Itens em branco. Caso na Ordem de Compra vinculado tenha o campo Origem informado (OC criada com material que tenha o campo Origem informado no cadastro, buscando primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, buscando do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material).

Observação: ao efetivar a Pré Nota para Nota de Entrada, a nota criada seguirá a busca realizada na Pré Nota efetivada para a origem da mercadoria.

Importar o XML considerando: nesse campo temos as 4 opções: Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra Fiscal.

Calculados:

1. Busca o valor do item do XML e chama busca regra fiscal e o cálculo de imposto CIGAM para tratar incidências, percentuais e calcular valores;

2. Não marca impostos ajustados, já que o calculo é todos CIGAM;

XML:

1. Busca todos os valores, percentuais e incidências do XML, podendo buscar a incidência do TO da capa, se informado.

2. Irá gravar Impostos Ajustado para que ao entrar nos itens, o Cálculo de Imposto não os recalcule, alterando os valores;

Tipo de Operação/Regra Fiscal:

1. Busca o valor e percentuais do XML, chama o busca regra fiscal para pegar as incidências dos impostos e o TO.

2. Irá gravar Impostos Ajustado para que ao entrar nos itens, o Cálculo de Imposto não os recalcule, alterando os valores.

Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:

1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão

2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão

3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.

Se na tela principal o campo Tipo de Documento estiver igual a "CTe", então será apresentada uma outra guia de Parametrização:

Tipo de Op. Importação: Será utilizado quando o CTe possuir origem ou destino internacional e a atividade do fornecedor desconsiderar UF da operação. Não se aplica quando a opção de Buscar Regra Fiscal estiver marcada. Nesse caso irá avaliar a regra fiscal do material para a busca do TO.

Vincular Ordem de Compra: Será possível também vincular ordens de compra de materiais de serviço ao CTe importado. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra.

Importante: quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao vincular ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, que ao gerar a Nota de Entrada irá trazer a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item.

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