Tenho um contrato de pagamento, com retenção PIS, COFINS e CSLL (PCC). Nas previsões, as retenções são descontadas da previsão. Ao faturar o contrato, o lançamento financeiro não está descontando todas as retenções do PCC
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Palavras-Chave
Retenção. Retenções. PIS. COFINS. CSLL. PCC. P/C/C. Contratos. Contrato. Contrato de Pagamento. Natureza de Rendimento. Imposto. Impostos. Faturamento de Contrato de Pagamento. Previsão. Lançamento Financeiro. Lançamentos. Desconto. Menor. Maior. Menos. Mais.
Tenho um contrato de pagamento, com retenção PIS, COFINS e CSLL (PCC). Nas previsões, as retenções são descontadas da previsão. Ao faturar o contrato, o lançamento financeiro não está descontando todas as retenções do PCC
Possivelmente um dos 4 códigos dos impostos utilizados, está com uma natureza de rendimento diferente entre si. Na seção seguinte, as regras que devem ser observadas para esta parametrização.
Natureza de Rendimento das Retenções
Para retenção de PIS, COFINS e CSLL, nos contratos de pagamento, as natureza dos impostos deve ser Efetivo ou Antecipado Efetivo.
Ao optar em utilizar a geração da retenção aglutinada, através do PCC, a natureza de rendimento também deve ser Efetivo ou Antecipado Efetivo.
Importante o registro, de que mesmo gerando a retenção aglutinada, os impostos individualmente são validados quanto a sua natureza, sendo assim, ambos devem possuir a mesma natureza de rendimento.
Utilizar:
Os 4 impostos devem estar parametrizados com a mesma Natureza. Sendo assim, segue exemplo de como pode ser parametrizado:
| Imposto | Natureza de Rendimento |
|---|---|
| PIS | Antecipado Efetivo |
| COFINS | Antecipado Efetivo |
| CSLL | Antecipado Efetivo |
| PCC | Antecipado Efetivo |
Ou:
| Imposto | Natureza de Rendimento |
|---|---|
| PIS | Efetivo |
| COFINS | Efetivo |
| CSLL | Efetivo |
| PCC | Efetivo |
Não utilizar:
Os 4 impostos devem estar parametrizados com a mesma Natureza. Sendo assim, segue exemplo de como não deve-se utilizar:
| Imposto | Natureza de Rendimento |
|---|---|
| PIS | Competência |
| COFINS | Competência |
| CSLL | Antecipado Efetivo |
| PCC | Antecipado Efetivo |
Para mais instruções, consulte a FAQ Contrato de pagamento, com retenção PIS, COFINS e CSLL (PCC).
