Tenho um contrato de pagamento, com retenção PIS, COFINS e CSLL (PCC). Nas previsões, as retenções são descontadas da previsão. Ao faturar o contrato, o lançamento financeiro não está descontando todas as retenções do PCC

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Palavras-Chave

Retenção. Retenções. PIS. COFINS. CSLL. PCC. P/C/C. Contratos. Contrato. Contrato de Pagamento. Natureza de Rendimento. Imposto. Impostos. Faturamento de Contrato de Pagamento. Previsão. Lançamento Financeiro. Lançamentos. Desconto. Menor. Maior. Menos. Mais.

Retenções

Configurações e Parametrizações para busca do código das Retenções

Os códigos dos impostos para retenção do PCC, serão utilizados conforme as configurações:

• Configuração LF - GE - 637 - Código imposto para PIS:

• Configuração LF - GE - 638 - Código imposto para COFINS:

• Configuração LF - GE - 748 - Código imposto Contribuição Social:

• Se utilizado PCC aglutinado, então também será avaliado o imposto informado na Configuração 79 do Tipo de Operação: 79 - Aglutinar PIS/COFINS/CSLL no imposto:

Natureza de Rendimento das Retenções

Para retenção de PIS, COFINS e CSLL, as natureza dos impostos deve ser Efetivo ou Antecipado Efetivo.

Ao optar em utilizar a geração da retenção aglutinada, através do PCC, a natureza de rendimento também deve ser Efetivo ou Antecipado Efetivo.

Importante o registro, de que mesmo gerando a retenção aglutinada, os impostos individualmente são validados quanto a sua natureza, sendo assim, ambos devem possuir a mesma natureza de rendimento.

Utilizar:

Os 4 impostos devem estar parametrizados com a mesma Natureza. Sendo assim, segue exemplo de como pode ser parametrizado:

Imposto	Natureza de Rendimento
PIS	Antecipado Efetivo
COFINS	Antecipado Efetivo
CSLL	Antecipado Efetivo
PCC	Antecipado Efetivo

Ou:

Imposto	Natureza de Rendimento
PIS	Efetivo
COFINS	Efetivo
CSLL	Efetivo
PCC	Efetivo

Não utilizar:

Os 4 impostos devem estar parametrizados com a mesma Natureza. Sendo assim, segue exemplo de como não deve-se utilizar:

Imposto	Natureza de Rendimento
PIS	Competência
COFINS	Competência
CSLL	Antecipado Efetivo
PCC	Antecipado Efetivo

Impostos e Contribuições, das Retenções utilizadas nesta operação

Para exemplo, consulta aos impostos informados nas configurações e parametrizações indicados na seção Configurações e Parametrizações para busca do código das Retenções:

• PIS

• COFINS

• CSLL

• P/C/C