Release 241007

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RELEASE 241007 - CIGAM 11

Custo Estrutural

O.S.: 877442/2    Descrição da Alteração: Rotina "Liberação de Custos" passa a exibir o valor da substituição tributária de forma plena.

Gestão de Associações

Serviços - Gestão de Associações

O.S.: 896408/2    Descrição da Alteração: Para simplificar o processo de atualização do sistema e ajuste de dados legados, aprimoramos a rotina de atualização do banco de dados, além de otimizar a busca por nomes de tabelas relacionadas ao módulo de Gestão de Associações.

Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Cursos

O.S.: 892231/11    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário foram realizadas melhorias na tela de Cursos e tratado para que ao excluir a Nota Fiscal vinculada ao Aluno do Curso, esta não seja removida da tela do Curso no módulo de Gestão de Associações.

Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Operacionais - Relação de Alunos

O.S.: 892231/10    Descrição da Alteração: Visando extrair o máximo de informações relativo aos dados dos alunos que fazem parte de cursos, foram realizadas melhorias no relatório de Relação de Alunos do módulo Gestão de Associações.

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas

O.S.: 853914/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a transferência de saldo de contrato do tipo Locação para Compra, e agilizar o processo burocrático quando o armazém compra grãos armazenados em contratos de locação. A nova rotina de "Transferência de Contrato de Locação para Compra" permite transferir o saldo de um contrato de locação diretamente para um contrato de compra ou para uma compra direta, com a configuração 'AZ - GM- 3229 - Permitir transferir Contrato de Locação para compra direta' específicas por Unidade de Negócio e usuário. Além disso, a rotina garante que a nota de retirada informe corretamente a quantidade retirada de cada nota de remessa, simplificando e tornando o processo mais eficiente e preciso.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Parâmetros - Matriz NF Armazenagem

O.S.: 847561/2    Descrição da Alteração: Visando maiores possibilidades para o usuário e facilidade na criação de regras para notas fiscais do Gestão de Agronégocio foi disponibilizado o campo 'Contrato' na Matriz NF Armazenagem, possibilitando a definição de uma regra específica para um Contrato.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem

O.S.: 884642/1    Descrição da Alteração: Simplifique o seu processo de devolução de materiais com lote com a nossa nova funcionalidade de Geração Automática de Nota de Devolução. Ao encerrar uma carga do tipo Compra que utiliza material com lote, nosso sistema gera automaticamente a Nota de Devolução, garantindo uma operação eficiente e sem erros. Com isso, você economiza tempo e evita complicações manuais, permitindo que sua equipe foque no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. O.S.: 884642/2    Descrição da Alteração: Transforme a eficiência do seu negócio com nossa avançada funcionalidade de Geração Automática de Nota de Devolução. Ao encerrar uma carga do tipo Venda que utiliza material com lote, nosso sistema gera automaticamente a Nota de Devolução, assegurando um processo ágil e sem erros. O.S.: 888372/5    Descrição da Alteração: Para garantir a validação da exigência de classificação de carga conforme o contrato, otimizamos o processamento da regra de "Exige Classificação" durante o encerramento de carga no Painel de Pesagem.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Cargas

O.S.: 888519/1    Descrição da Alteração: Otimize a logística do seu agronegócio com nossa inovadora funcionalidade de Criação de Cargas do Agronegócio. Configure e gerencie diferentes tipos de carga diretamente no sistema, garantindo uma operação mais eficiente e organizada. O.S.: 900486/57    Descrição da Alteração: Para melhorar a fluidez na criação de cargas, foi otimizado o processamento da tela que anteriormente impedia a continuidade do processo quando era obrigatório informar uma safra. Agora, a validação ocorre de forma otimizada, tanto ao utilizar a pesquisa pelo atalho F5 quanto ao inserir diretamente o código no campo 'Safra'. O.S.: 904297/1    Descrição da Alteração: Visando o uso do sistema e evitando problemas de ambiente foi ajustada a criação de Cargas do módulo Gestão de Armazéns.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato

O.S.: 904554/2    Descrição da Alteração: Para garantir o controle do saldo contratual durante a criação de autorizações, foi otimizado o processamento de validação no momento da liberação.

Genéricos Controladoria

O.S.: 899677/2    Descrição da Alteração: Foi adicionado direito para bloqueio de manutenção do Orçamento de Projetos

Carga Máquina

Manufatura - Carga Máquina - Relatórios - Alocações de Recursos

O.S.: 894580/12    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'Alocações de Recursos' (CM00019) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Carga Máquina - Relatórios - Recursos da OP

O.S.: 894580/12    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'Recursos da OP' (CM00022) para atender os padrões do CIGAM 11.

Contabilidade

O.S.: 814079/17    Descrição da Alteração: Tabulação na rotina "Lançamento Padrão" passa a executar de forma plena. O.S.: 890257/2    Descrição da Alteração: A rotina que ativa a unidade de negócio foi revisada e ajustada, incluindo um tratamento para casos em que o Mês/Ano de Processamento seja igual a 00/0000 O.S.: 867234/6    Descrição da Alteração: Rotina 'SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)' passa a emitir o registro totalizador com mesmo valor do somatório dos registros detalhes de forma plena. O.S.: 878085/2    Descrição da Alteração: Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" passa a imprimir o registro I050 de forma plena. O.S.: 884167/5    Descrição da Alteração: A rotina ECD ( Escrituração Contábil Digital), ao marcar a opção Plano de Contas (I050) vinculado a Unidade de negócio, passa a executar de forma plena.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 818899/5    Descrição da Alteração: A contabilização na rotina Libera Contabilidade do Imposto ICMS Antecipado, passa a executar de forma plena.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 867592/6    Descrição da Alteração: Rotina "Liberar para Contabilidade" passa a executar de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 880072/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para realizar a conversão de caracter para inteiro na busca do cliente de longo prazo no lançamentos financeiros.

O.S.: 894564/3    Descrição da Alteração: Visando manter a autenticidade dos dados na rotina de exclusão de formulas de Escrituração Contábil fiscal 'EC00003' foi revisado e ajustado para que realize a exclusão deórmulas a partir do filtro pelo código do Registro. O.S.: 890757/3    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Modelo C" para começa a validar a configuração 80096 para verificar se o bem está baixado ou não.

Genéricos Contabilidade

O.S.: 373456/766    Descrição da Alteração: Ajustadas máscaras para CNPJ alfanumérico.

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 373456/768    Descrição da Alteração: Revisado pontos nos programas do Compras para torna-los compatíveis com o CNPJ alfanumérico. O.S.: 607358/229    Descrição da Alteração: Evoluido os programas do Compras para utilizarem o CI 4.0 quando o mesmo passar a ser utilizado no CIGAM. O.S.: 786115/13    Descrição da Alteração: Disponibilizado o Direito MNPCOMPRAS para permitir acessar o Portal Compras, através do ícone de mosaico nos Portais MVC. Quando o usuário não possuir o direito, o ícone do Portal Compras será apresentado na cor cinza, e quando possuir a cor azul. O.S.: 786115/21    Descrição da Alteração: Adicionado nome para o Portal Compras, sendo relacionado no projeto Cigam.Ambiente. O.S.: 804437/1    Descrição da Alteração: Evoluído o Portal Aprovações para exibir ícones de Acompanhamento nas funcionalidades de Alçadas, Ordem de Compra e Solicitação, sendo que neste último recebe uma cor diferente no card que estiver como cotação selecionada. Quando já existir acompanhamento cadastrado, o ícone de Acompanhamento ficará em negrito. O.S.: 804437/1    Descrição da Alteração: Afim de aumentar a produtividade através da implementação de novas funcionalidades, foi disponibilizado para o Portal Compras o ícone de Acompanhamento para as funcionalidades da Nota de entrada, Ordem de compra,Pré-nota, e também para Solicitação de Compras/ Cotação. O.S.: 825292/3    Descrição da Alteração: Avaliado a listagem de Warnings da geração da RC e ajustar os skips necessários. O.S.: 835862/23    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado. O.S.: 844054/3    Descrição da Alteração: Revisado a apresentação da conta gerencial do item da ordem pelo Portal Aprovações na seção 'Alçadas', para garantir que os itens sejam exibidos mesmo quando um item não tiver uma conta cadastrada. O.S.: 871408/2    Descrição da Alteração: Evoluído o Portal Aprovações para retornar a mensagem de que o usuário não possui alçada suficiente ao tentar aprovar uma Alçada, quando for o caso. Nesses casos será apresentada a mensagem: "Usuário com alçada insuficiente para aprovação.' Caso o usuário possua alçada suficiente então será realizada a aprovação e apresentada a mensagem: 'Registro foi Atualizado". O.S.: 873890/15    Descrição da Alteração: Removido os novos CST dos campos de complemento do item da Nota de Entrada, Ordem de Compra e Pré Nota, devido ao cancelamento do AJUSTE SINIEF 39/2023. O.S.: 877468/2    Descrição da Alteração: Na inicialização do CGConsulta, criadas mensagens de validação que serão acionadas ao clicar no botão 'Ligar' do aplicativo. Essas impedem que o processo seja iniciado quando não tenha nenhuma Unidade de Negócio parametrizada na guia "Requisição", ou caso exista, mas nenhuma esteja habilitada. Também foi solucionada situação que impedia a abertura e ligação do CGConsulta após ele ser desligado e fechado. O.S.: 893737/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado no Portal Aprovações a opção de delegação de alçadas, por ela é possível que um supervisor de alçada possa enviar uma alçada sua para outro supervisor de alçada. A delegação será realizada através do botão 'Delegar Alçada' na tela de pesquisa dinâmica da Liberação de alçada no Portal Aprovações. O botão somente ficará visível quando a configuração “CO GE - 3226 - Permitir delegar alçadas na web” estiver selecionada, e somente para quem possuir Usuário e Imediato iguais no cadastro de regras de alçadas. Ao delegar será enviado e-mail ao supervisor escolhido. No e-mail será disponibilizado um link para acesso a liberação de alçada. O.S.: 893737/2    Descrição da Alteração: Evoluído a delegação de alçadas através do Portal Aprovações para enviar no link do e-mail que foi gerado na delegação, o login automático com o usuário a quem a alçada foi delegada. O.S.: 895403/2    Descrição da Alteração: No Portal ERP na funcionalidade de Solicitações de Compra, foi bloqueado o acesso aos itens da Solicitação quando a capa ainda não estiver salva no portal. Esta alteração visa evitar o cadastro indevido de mais de uma solicitação,clicando rapidamente nos botões Salvar e Itens repetidamente. Assim, ao salvar a capa será apresentada a mensagem de "Registro fpi atualizado", e após o botão de Itens estará habilitado para prosseguir o cadastro. O.S.: 896778/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada a funcionalidade da listagem de cotações com a possibilidade de cadastro da primeira cotação no Portal ERP. A nova funcionalidade de listagem de cotações permite visualizar todas as cotações registradas para cada item da Solicitação de Compras e cadastrar a primeira cotação diretamente no Portal ERP. Para isso será disponibilizado na tela dos itens da solicitação no Portal ERP, o botão 'Minhas Cotações'. O botão será apresentado na linha do item, e será tanto para criar a primeira cotação web, quanto para visualizar todas as cotações já cadastradas. Nessa tela simplificada para visualização das cotações existentes, porém, não será permitido editar as cotações já cadastradas. O.S.: 898605/6    Descrição da Alteração: Revisado a consulta que retorna os itens de solicitação no 'Portal Fornecedor' em Oracle 12c. O.S.: 906288/2    Descrição da Alteração: Evoluído a rotina de delegação de alçadas do Portal Aprovações, para listar todos os usuários quepossuam uma regra válida na listagem de usuários a delegar.

Suprimentos - Compras - Movimentos

O.S.: 607358/235    Descrição da Alteração: Evoluído as rotinas Nota Fiscal de Entrada e Ordem de Compra para validar se é permitido modificar o documento seguindo as regras do Cálculo de Impostos 4.0 O.S.: 894271/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias para garantir que ao informar novos valores em uma cotação no Portal Fornecedor, através do link recebido por e-mail, tais como: preço unitário, IPI e observações, estas informações sejam atualizadas tanto na web quanto no desktop, ao clicar no botão 'Enviar' no cabeçalho da tela.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas

O.S.: 878977/3    Descrição da Alteração: No programa CG00296 - Liberação de Alçadas, na task online 'Liberação de Alçadas' disponibilizado conectores RPI e UserAction 20. O.S.: 896847/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores RSF e TSF nas tasks 'Grava Temp', 'Efetua Aprovacao/Reprovacao' e 'EfetuaAprovRepr OC' do programa CG00296.

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Implementação de Alçadas

O.S.: 853689/2    Descrição da Alteração: Passado a excluir a liberação de alçadas antes da verificação de alçadas, desta forma é assegurado que uma Ordem de Compra não poderá ser aprovada caso o usuário não tenha alçadas suficientes.

O.S.: 899920/6    Descrição da Alteração: Revisada a rotina de Copiar Parâmetros do Material quando é utilizado apenas filtros de Grupo e Subgrupo como 'Destino'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 774125/7    Descrição da Alteração: Foi adicionado o valor do ICMS Presumido na conferência de custos, no item. O.S.: 871258/2    Descrição da Alteração: No programa 933, ajustado expressão do conector TSF da task '.NF Referencia'. O.S.: 878964/3    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de efetivação de Pré-Nota para impedir o usuário de sair da Nota de Entrada sem gerar o pedido de retorno simbólico de beneficiamento. A validação ocorrerá apenas quando a nota gerada possuir itens com tipo de operação que conste na configuração CO - GE - 1382 - 'TG Tipo Operação controle automático retorno', obrigando assim que o usuário gere o pedido para poder abandonar a NFE. Para maiores informações consulte o Manual Como Fazer do Gerenciador XML NFe/CTe 2.0 no tópico "Como será a Importação de XMLs NFe ao efetivar a Pré Nota, para obrigar que na Nota de Entrada seja gerado o pedido de Retorno Simbólico Beneficiamento?". O.S.: 880426/3    Descrição da Alteração: Evoluído de forma a passar a validar a existência de registros correlatos no Multiendereçamento ao alterar o Fornecedor. O.S.: 884091/16    Descrição da Alteração: Feita melhoria no processo do cálculo dos rateios contábeis dos itens da NFE. O.S.: 886550/2    Descrição da Alteração: Revisada a efetivação de Nota Fiscal de retorno de beneficiamento triangular em que o serviço foi vinculado através de Ordem de Compra de forma parcial. O.S.: 887390/2    Descrição da Alteração: Para atender uma obrigação legal da EFD Reinf referente aos códigos CNO, a Nota Fiscal de Entrada passa a apresentar no botão de múltiplos do botão Imprimir, o botão Entrega, através do qual será aberta uma tela com os campos de 'Empresa da Entrega' e 'Local de Entrega', sendo habilitado conforme a parametrização da configuração 'GE GE 3007 - Versão para controle de endereços de entrega'. Então, através do endereço de entrega informado nessa tela será possível buscar o código CNO para documento, e assim ser levado para a geração da EFD Reinf. O.S.: 890763/6    Descrição da Alteração: Revisado o retorno de beneficiamento quanto a apropriação de material com mais de um lote. O.S.: 895465/2    Descrição da Alteração: Prévia Contábil passa a gerar o valor do ICMS desonerado (Suframa) de forma plena. O.S.: 899022/2    Descrição da Alteração: Revisada a criação de liberação de verbas na efetivação de ordem de compra na capa da Nota de Entrada, para não ocorrer se a configuração 'CO GE 601 - 'Verificar verbas na NFE' estiver desmarcada'. O.S.: 899490/1    Descrição da Alteração: No programa CG00843, task online 'Notas Fiscais de Entrada', disponibilizado conector de Event Exit. O.S.: 900486/74    Descrição da Alteração: Realizada alteração nos Rateios de Itens de Notas Fiscais de Entrada e de Itens de Ordens de Compra, para melhor distribuição dos valores e percentuais quando o Preço do Item for baixo e houver parametrizado várias Contas Gerenciais no Rateio Padrão.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 888605/9    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Ordem de Compra na tela dos Itens, para que ao criar um item informando um material que controla lote, após informar no campo Quantidade os dados do Lote, e sem sair da linha do item alterar o controle através do campo do item, o vínculo com Lote informado seja mantido no item. O.S.: 901128/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nos itens da ordem de compra, para quando buscar o preço de um material através de tabela de preço, e este valor possuir mais de 2 casas decimais, o valor não seja arredondado. Assim, o valor será mantido mesmo quando possua até 5 casas decimais. O.S.: 903763/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores RSI e RSF na task principal do programa CG00960 - B1 .Imprime Lancamentos OC 960. O.S.: 906333/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme o solicitado nos programas do Compras.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 886060/4    Descrição da Alteração: Com nossa funcionalidade, ao realizar uma Requisição de Materiais, você pode agora informar a Ordem de Serviço e o Item correspondente. Somente OS/Item em aberto. Dessa forma, os materiais associados à Ordem de Serviço serão automaticamente incluídos na requisição, simplificando o vínculo entre os itens da OS e a Requisição. Isso torna o processo mais eficiente e organizado. O.S.: 893070/2    Descrição da Alteração: Revisada a pesquisa do campo 'Cliente' ao utilizar a tecla F5 e optar por um novo código de empresa.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação

O.S.: 892965/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Atualiza Controle Solicitação', para trazer sempre que existir a descrição complementar do item da Solicitação de Compras.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 612452/2    Descrição da Alteração: No programa CG00852 e CG00849, substituido chamadas de programas pontes com a nova instância desse programa. O.S.: 623242/114    Descrição da Alteração: Na Solicitação de Compras foi disponibilizada na tela das Cotações o campo do 'Id da Regra Fiscal', para que o usuário possa visualizar a regra fiscal buscada para a cotação do item. O.S.: 840192/2    Descrição da Alteração: Refinado o processo de efetivação de Solicitação para Ordem de Compra, quando o sistema estiver parametrizado para buscar a Regra Fiscal, passando a buscar do Tipo de Operação da cotação as incidências e percentuais, somente quando a Regra Fiscal não for encontrada. O.S.: 876863/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Solicitação de Compras, removendo o componente 'RM Compatible' para não impactar quando usuário possuir variação de ambiente. O.S.: 892394/1    Descrição da Alteração: Visando implementar uma melhor gestão visual das Solicitações de Compras, foi disponibilizado o campo 'Prioridade' nas funcionalidades em que o documento é exibido nos Portais, assim como também foi disponibilizado na capa do cadastro de Solicitações de Compras em Desktop. No cadastro da Solicitação, tanto em Desktop como no Portal o campo terá um combo, apresentando 4 opções de Prioridade, sendo elas: Urgente, Alta, Normal e Baixa. O usuário irá definir a prioridade necessária para a solicitação em questão no cadastro. As demais telas apenas apresentarão a informação, sem possibilidade de edição. O.S.: 892862/3    Descrição da Alteração: Revisado o processo de efetivação de solicitações e suas mensagens indicativas. O.S.: 896778/2    Descrição da Alteração: Convertido o arquivo %CIGAM_INSTAL%\Scripts\Compras\MSSQL\Solicitacao\CGPR_PRIMEIRA_COTACAO.prc de UTF-16 para UTF-8 conforme regras do PDC. O.S.: 905781/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nos botões 'Ordem de Compra' e 'Contrato' no submenu 'Efetivações' do menu lateral da capa do programa 'Solicitações de Compra'.

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Configurações

O.S.: 829012/4    Descrição da Alteração: Adicionado na descrição da configuração 'CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento' os documentos Requisição e Movimento Avulso.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial

O.S.: 718539/10    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF na task 'AbreMovimentosNFS' e conectores RSF e TSF na task 'CriaMovimentoNFE' do programa CG00946. O.S.: 900486/61    Descrição da Alteração: Alinhado o ponto de criação de registros de Aglutinação e Conversão da rotina 'Cria NFE de NFS de filial', a fim de evitar duplicidades de registro quando se usa confirmação de recebimento.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento

O.S.: 802109/2    Descrição da Alteração: Removido a mensagem de bloqueio da validação de TO quando 'atualiza preço médio' = 'Sim'

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição

O.S.: 878978/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme o solicitado, mantendo a nomenclatura padrão CIGAM. O.S.: 887931/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Relatório Operacional de Ordens de Compra - Posição, para que ao imprimir com o filtro 'Situação' diferente da opção Todos' ocorra a impressão do cabeçalho normalmente apresentando os devidos fornecedores.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Solicitações

O.S.: 890839/1    Descrição da Alteração: Visando disponibilizar novas formas de se obter produtividade na utilização do Portal Compras, disponibilizamos o relatório de Emissão de Solicitações.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas - Compras por Fornecedor

O.S.: 865507/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no relatório Compras por Fornecedor para que ao informar um período diferente do qual o sistema carrega, especialmente no campo de Data final, ao confirmar seja mantida essa data em tela e realizada a busca das notas de entradas com base no período informado manualmente. E que a data seja mantida mesmo após a geração do relatório no filtro.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Mapa Comparativo Tomada Preços

O.S.: 890840/1    Descrição da Alteração: Visando novas formas de se obter produtividade na utilização do Portal Compras, disponibilizamos o relatório Mapa Comparativo de Tomada de Preços.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo

O.S.: 885955/2    Descrição da Alteração: No Processo de Importação foi realizado tratamento na tela de 'Itens Liberados do botão 'Ordens'/'Efetivar Ordens', ajustando a tela e os botões ao maximizar a tela. Também renomeada a descrição dos campos 'Quantidade Disponível' para 'Saldo Item Disponível', e campo 'Quantidade Ordem' para 'Quantidade Item', além de adcionar tooltips nos campos. O.S.: 908790/2    Descrição da Alteração: Nos pontos em que é buscado os indices da tela de Sub-Processo passado a validar se a data a ser usada de filtro está nula ou zerada.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 795771/6    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para quando realizar o processamento do Cenário de Compras do Workflow, seja a gravado log de informando sucesso no processamento com o ID de compra gerado. O.S.: 883007/9    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector EX_CC00008ProcessaMaterialRSF no programa 8 do projeto CGCOGerCompras. O.S.: 908831/4    Descrição da Alteração: Revisado a busca de regra fiscal durante a geração de uma remanejo criada a partir da rotina 'Gerenciamento de Compras'.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador

O.S.: 861210/10    Descrição da Alteração: Revisado métodos da equipe compras em JSON do Integrador. O.S.: 880416/2    Descrição da Alteração: Zerado o código da solicitação a cada iteração com o integrador para que os itens sejam criados em suas devidas solicitações.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 825292/4    Descrição da Alteração: Realizado review do código na tela dos gráficos. O.S.: 832430/120    Descrição da Alteração: No programa PN00002, na subtask 'CadastroPreNota', alterado Scope do Conector UserAction1 para 'Task'. O.S.: 886203/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RPI na subtask 'Batch Doc Gerado' no programa PN00084 - AbreDocumento. O.S.: 899685/2    Descrição da Alteração: Revisado a efetivação da Pré-Nota a fim de garantir que a mesma quantidade de itens do XML seja a quantidade de itens da Nota de Entrada gerada no sistema, inclusive quando o item possui mais de um vínculo com Ordem de Compra, não importando as suas Especificações. O.S.: 900032/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector 'EX_PN00009ItensPreNotaTSF' no Task Suffix final do programa Itens da Pré-nota (PN00009 - ItensPreNota) O.S.: 900319/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na efetivação da Pré Nota, para garantir que na efetivação da Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra, ao abrir a tela de Confirmação de Lote seja permitido informar o campo de data de validade do lote, quando o lote não vier informado na OC vinculada, e sim, informado em Gestão Materiais> Parâmetros> Últimos Números >Último Número Lote Material. O.S.: 900486/29    Descrição da Alteração: Revisada tela de vínculos de Ordem de Compra com Pré-Nota da versão 1.0, a fim de apresentar corretamente a informação 'Quantidade Extra'. O.S.: 904158/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme o solicitado. O.S.: 904767/2    Descrição da Alteração: Revisado o lançamento financeiro que é criado a partir do XML na tag <duplicatas> em notas de tipo 'Devolução' a fim de garantir que este registro seja mantido na NFE gerada. O.S.: 904956/2    Descrição da Alteração: Revisado a criação do lançamento financeiro a partir das duplicatas do XML, a fim de garantir que o projeto da Pré-Nota seja levado para o lançamento. O.S.: 906107/2    Descrição da Alteração: Alinhado à baixa dos valores de financeiro da Ordem de Compra realizados a partir de uma Pré-Nota de modo a sempre considerar o Valor Unitário do Total Faturado original do Item no momento da efetivação. O.S.: 906285/2    Descrição da Alteração: Atualizado o Id da Regra e a espécie de estoque dos itens da Pré-Nota, após alterar o campo 'Tipo Nota' da capa da Pré Nota, selecionando para buscar novamente a regra fiscal dos itens. O.S.: 908105/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado. O.S.: 909034/1    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias nos filtros de Data do Gerenciamento XML visando uma melhor usabilidade da ferramenta. O.S.: 909819/2    Descrição da Alteração: Realizado alteração para garantir que as informações da tag <Dup> do XML refitam no financeiro da NFE ao efetivar a Pré-Nota com as opções 'Copiar duplicatas do XML' e 'Gerar financeiro automaticamente' marcadas durante a importação da NFe.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 739225/6    Descrição da Alteração: Na importação de XMLs de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, também será possível vincular ordens de compra com itens do tipo 'Serviço' ao documento importado. Para isso, basta estar no Gerenciamento XML NFe/CTe, com o Tipo de Documento setado igual a "CTe", e acessar a guia de Parametrizações, onde está disponível a nova opção 'Vincular Ordem de Compra'. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra no vínculo. O vínculo automático será apresentado na tela, trazendo a primeira OC encontrada que atende a regra, contudo o usuário poderá através do zoom no campo Ordem de Compra, dessa mesma tela, realizar a troca/seleção de uma outra OC encontrada na busca. O.S.: 793612/27    Descrição da Alteração: Evoluída a tela de vinculo de Ordem de Compra com Pré-Nota visando uma maior facilidade em identificar e corrigir divergências no processo. Assim, na importação de XML NFe com vínculo de Ordem de Compra, quando no item do XML a quantidade for maior que a quantidade da OC vinculada, após confirmar o vínculo e ter apresentado a mensagem: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque.", será apresentada em tela a divergência no canto inferior direito, com um quadro de Advertências mostrando as sequências que possuem divergências. Nesse mesmo local será possível navegar pelas sequências divergentes, através dos botões de 'Divergência Anterior' e 'Próxima Divergência. Logo abaixo, foi disponibilizado através de ícone de impressora, a impressão do relatório de divergências. O.S.: 861210/11    Descrição da Alteração: No programa 100 da PN, alterado o scope do evento UserAction1 para 'Task'. O.S.: 873890/17    Descrição da Alteração: No programa Gerenciamento XML, na guia de Parametrizações do CTe, ajustado a mensagem de aviso no campo do TO de importação, passando a informar 'Tipo de Operação de importação deve ser informado.' caso o campo tenha sido mantido em branco. O.S.: 875794/4    Descrição da Alteração: Na programa 205 - .Impressao XML DACTe - Disponibilizado conector RSF nas task Imprime CTe XML e Imprime CTe OS XML. O.S.: 883386/2    Descrição da Alteração: Realizada revisão da variável <!$MG_i_percent_icms> na impressão do DANFE no Gerenciamento XML NFe/CTe, quando no XML o grupo de ICMS for igual a <ICMS90>.. O.S.: 885543/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector conforme solicitado na OS. O.S.: 885841/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução para garantir que na importação de XML NFe, seja permitido gerar a Pré Nota, sem realizar vínculos de Ordem de Compra em alguns itens, quando a configuração' PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.' estiver selecionada, e nas parametrizações do gerenciador a opção 'Vincular Ordem de Compra' estiver marcada. Ao confirmar os vínculos de alguns itens, e existirem itens sem vínculos será exibida uma mensagem ao usuário questionando se deseja continuar sem realizar o vínculo total das quantidades: “A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?” Dessa forma, ao gerar a Pré Nota, alguns itens terão ordens de compra vinculadas e outros não, podendo estes sem vínculo, ter a vinculação realizada posteriormente através do campo de 'Ordem de Compra' disponibilizado na tela dos itens da PN. Lembrando que para estes, o recomendado é serem vinculados itens de OC com a quantidade total do item do XML, caso seja vinculada uma OC com quantidade menor que o item da PN, então automaticamente será gerada quantidade extra no item da OC. O.S.: 890264/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na situação no gerenciamento XML onde há Ordem de Compra vinculada com um XML com Xped, o campo 'portador' dos parâmetros do Gerenciamento XML é desconsiderado, apesar das regras que aparecem no tooltip, resultando sempre na busca do portador da OC, mesmo se não existir portador cadastrado na OC. O.S.: 890649/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na efetivação de pré nota com OC vinculada, cuja OC possui materiais com grade, evitando a geração de quantidade extra na ordem de compra. O.S.: 895443/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados, alteramos o método de atualização do valor IGI. A atualização não será mais baseada no valor do ICMS do Simples Nacional e, a partir de agora, será realizada apenas se houver valor de IGI.

O.S.: 859625/129    Descrição da Alteração: Visando aumentar a produtividade, disponibilizamos no Portal Compras uma funcionalidade da Inteligência de Negócios para permitir a interação com os dashboards de Nota de Entrada, Ordem de Compra, Solicitação de Compra e Pré-Nota. Essa interação permite a exibição dos detalhes do registro selecionado no Cockpit do Comprador. O.S.: 621514/86    Descrição da Alteração: Revisada as exclusões de demandas gerais ao excluir um item ou requisição no Portal ERP.

Contratos

Finanças - Contratos - Relatórios - Gerenciais - *SIG - Contratos

O.S.: 902762/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores: Conectores: EX_AA00214SIGContratosTPI EX_AA00214SIGContratosTPICab EX_AA00214SIGContratosTPICabPrg Conectores: EX_AA00214SIGContratosRPI EX_AA00214SIGContratosRPICab EX_AA00214SIGContratosRPICabPrg Conectores: EX_AA00214SIGContratosVCI_v_guia EX_AA00214SIGContratosVCI_v_guiaCab EX_AA00214SIGContratosVCI_v_guiaCabPrg Conectores: EX_AA00214SIGContratosEV_UserAction1 EX_AA00214SIGContratosEV_UserAction1Cab EX_AA00214SIGContratosEV_UserAction1CabPrg Conectores: EX_AA00214GravaTemporarioRPF EX_AA00214GravaTemporarioRPFCab EX_AA00214GravaTemporarioRPFCabPrg Conectores: EX_AA00214ParcelasRSF EX_AA00214ParcelasRSFCab EX_AA00214ParcelasRSFCabPrg

Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato

O.S.: 701208/49    Descrição da Alteração: Criada a tag valor_total_extenso, para impressão no relatório.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 877646/2    Descrição da Alteração: Criado os conectores: EX_CG03283ContratosEVI_User Action 4 = S EX_CG03283ContratosEVI_User Action 4CabPrg EX_CG03283ContratosEVI_User Action 4Cab

O.S.: 884701/1    Descrição da Alteração: Realizadas alterações para que não seja excluído o registro com informações complementares das parcelas de contrato de cobrança que dão origem a lançamentos Receber/Entrada do módulo de Gestão de Agronegócio. Desta forma, caso o lançamento que se deseja excluir seja do Tipo: Entrada, Situação: Liquidado, Tipo Documento: 'C'ontrato, campo Documento com o código do Contrato do módulo de agronegócio e com Número de Parcela (Ctr_Sequencia) também informado, o registro complementar não será mais excluído. O.S.: 884701/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações para que não seja excluído o registro com informações complementares das parcelas de contrato de pagamento que dão origem a lançamentos Receber/Entrada do módulo de Gestão de Agronegócio. Desta forma, caso o lançamento que se deseja excluir seja do Tipo: Entrada ou Saída, Situação: Liquidado, Tipo Documento: 'C'ontrato, campo Documento com o código do Contrato do módulo de agronegócio e com Número de Parcela (Ctr_Sequencia) também informado, o registro complementar não será mais excluído.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 607358/95    Descrição da Alteração: Visando evoluir o Cálculo de Impostos 4.0 e facilitar a sua parametrização, implementamos uma solução para que o usuário possa manipular as fórmulas diretamente do cadastro da Regra Fiscal.

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 868490/11    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e performance, foi adicionado o parâmetro para gravar as incidência dos impostos PIS/COFINS/CSLL nos pedidos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais

O.S.: 879609/2    Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM foi criada a rotina Lista de Preço Final à Consumidor – MG que fará a geração do arquivo XML conforme previsto no Anexo VII – Capítulo V – Art. 66 – Inciso II – RICMS/MG e leiaute do Anexo Único do Protocolo ICMS 20, de 11 de julho do 2005 do CONFAZ.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 883146/4    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados e melhorar a experiência do usuário na utilização do envio da GNRE automática, passou a ser gravado o número da Nota Fiscal no complemento do lançamento financeiro, quando assim for parametrizado no Modelo de Lançamento utilizado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas

O.S.: 871586/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na rotina "Ajusta PIS/COFINS Nota Fiscal" disponibilizamos ao cliente que quando a "Espécie da nota" = saída e a opção "PIS/COFINS = Sim" estiver marcada, seja possível marcar a opção "Atualizar percentuais PIS/COFINS conforme Tipo de Operação".

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 780325/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina do EFD Contribuições para o regime tributário Lucro Presumido e critério de escrituração como Caixa Consolidado, quando há liquidação de saldo por nota fiscal de devolução de saída não serão considerados na geração dos registros ‘F500’/’F525’. O.S.: 780325/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para a geração do registro 1900, com base nos Registros F550 e F560 pelo Regime de Competência, assim o registro 1900 passa a apresentar os documentos emitidos no período, independente do seu recebimento (liquidação). O.S.: 785782/8    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração das rotinas do Sped Fiscal, EFD Contribuições e Apuração PIS/COFINS, de modo que caso esteja com o campo Nome Participante preenchido no Cadastro da Empresa da Unidade de Negócio, na aba Fiscal, seja considerado na geração dos arquivos e relatórios. Da mesma forma, foi evoluída a busca citada no relatório da Prévia do Sped Fiscal. O.S.: 816052/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender a MP 1159/23, realizada a busca do ICMS Simples Nacional juntamente ao ICMS tributado e Outros Não Destacados, como forma de abatimento da base de PIS/COFINS. O.S.: 868490/13    Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento no contador dos registros M210/M220 na geração do EFD Contribuições e divergência em Nota Fiscal de Órgão Público quanto ao campo 04 do Registro M230. O.S.: 869055/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para gerar de forma automática os registros M230 e M630 sobre informações adicionais de diferimento no EFD Contribuições, referente às receitas ainda não recebidas decorrentes da celebração de contratos com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, relativos à construção por empreitada ou a fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços. Para geração destes registros, é necessário ter marcado no cadastro de Empresas, a opção 'Órgão Público'. Para informação do campo 'COD_CRED' de ambos os registros, foi adicionado em tela uma opção para parametrizar o Código de Tipo de Crédito Diferido no período. O.S.: 877962/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta geração do registro C010 do EFD Contribuições, nos casos onde o cliente possua mais de uma unidade de negócio com o mesmo CNPJ, realizado tratamento para que seja impresso somente 1 registro C010 com todas as notas fiscais vinculadas. O.S.: 890511/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta geração dos registros F500 e F525 no arquivo EFD Contribuições, realizado tratamento de modo a considerar as notas fiscais com CST 08 - Operação sem Incidência da Contribuição. O.S.: 901635/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do registro F600 no EFD Contribuições e Apuração EFD PIS/COFINS, realizado tratamento para que ambos sejam gerados caso a Incidência Tributária no Período seja '3- Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 900486/62    Descrição da Alteração: Para garantir a geração correta dos resumos de apuração dos impostos federais PIS e COFINS pela rotina EFD - PIS/COFINS, não geramos mais a informação da UF no resumo. O.S.: 901635/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do registro F600 no EFD Contribuições e Apuração EFD PIS/COFINS, realizado tratamento para que ambos sejam gerados caso a Incidência Tributária no Período seja '3- Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais

O.S.: 888262/34    Descrição da Alteração: Para simplificar o processo de duplicação de Regras Fiscais, aprimoramos a funcionalidade para criar uma nova Regra Fiscal a partir de uma existente. Agora, ao abrir uma Regra Fiscal de um material e criar uma nova Regra, o sistema garantirá que a nova Regra seja corretamente associada ao material desejado, tornando o processo mais intuitivo e eficiente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Espécies Fiscais

O.S.: 809397/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado validação para não permitir a exclusão de cadastro de Espécie Fiscal, caso exista Resumo de Apuração com o código da Espécie Fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE

O.S.: 900198/3    Descrição da Alteração: Para garantir a conformidade com a legislação e manter a integridade do sistema e dos dados, aprimoramos o processo de geração da GNRE. A partir de agora, o sistema passa a aceitar o recibo com 14 dígitos, mantendo também a geração com 10 dígitos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Parâmetros Fiscais da UF

O.S.: 865134/2    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM e atender a Nota Técnica 2023.004, disponibilizamos um campo na tela de 'parâmetros fiscais da UF' que deve ser marcado para indicar qual UF exige a geração da tag que identifica se o valor do ICMS Desonerado deduz ou não do valor do item.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 822482/4    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que todos os insumos utilizados nas Ordens de Produção sejam exibidos no "Gerenciador FCI" com seus devidos detalhamentos.Além disso, ao confirmar os dados, os valores serão levados ao botão "FCI" do Cadastro do Material. O.S.: 868490/14    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, ajustamos a consulta das notas fiscais de saída no gerenciamento FCI, permitindo que tenham Tipos de Operação com menos caracteres e também com qualquer origem de mercadoria.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 868614/3    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e a conformidade com a legislação, aprimoramos o cálculo de estorno de crédito do ICMS, onde é possível que seja parametrizada a Regra Fiscal correspondente a movimentação de saída de forma que seja feito o cálculo de estorno de ICMS comparando o percentual de ICMS de Entrada com o Estorno de ICMS parametrizado na Regra Fiscal. Este tratamento foi estendido de forma que quando utilizada a solução de busca exata do Número de Série, seja também validado se a movimentação possui ICMS próprio destacado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 655724/2    Descrição da Alteração: Evoluído o cálculo de imposto das Notas Fiscais de Saída para disponibilizar o tratamento Pauta X MVA, conforme Portaria CAT 78/2020 - SP. Para isso, é necessário parametrizar o percentual para cálculo de proporção da pauta na configuração de Tipo de Operação 'TO - 279 - Percentual para tratamento Pauta X MVA, conforme Portaria CAT 78/2020 - SP'. Exemplo de cálculo: Se o percentual informado na configuração for igual a 80% e o valor do preço unitário do item for superior a 80% do preço PAUTA, a base de cálculo de ICMS ST será o preço unitário do produto + frete + seguro + ODA + Encargos Financeiros - Desconto, acrescido da MVA do produto. O preço unitário do item sendo inferior ou igual a 80% do preço PAUTA, a base de cálculo de ICMS ST será o valor PAUTA do produto + frete + seguro + ODA + Encargos Financeiros - Desconto, sem a aplicação da MVA. O.S.: 876036/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que em movimentos de saída onde há variação de grade, o código EAN seja gerado corretamente na tag <cEAN> do XML da NFe, conforme a numeração do material. O.S.: 876156/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a mostrar o valor do "Imposto Pobreza ST" na impressão da nota fiscal de saída, conforme alteração realizada, quando marcada a opção "Impostos Ajustados". O.S.: 882093/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a mostrar na observação da nota de saída, a alíquota de aproveitamento do crédito de ICMS do simples nacional com 4 casas decimais. O.S.: 885862/3    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, atualizamos o método de cálculo para PIS/COFINS não destacados, quando o item não possui Suframa mas o PIS/COFINS não destacado é descontado do total da Nota fiscal, especificamente na tag vDesc e no campo de desconto. O.S.: 889905/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar a configuração de sistema "FA - 2029 - Código imposto para tabela de optante pelo Simples Nacional" a nível de unidade de negócio para que apresente no xml o percentual e valor de aproveitamento de crédito do simples nacional. O.S.: 891505/1    Descrição da Alteração: Visando simplificar o controle do FCI vinculado às Notas de Saída e Devolução de Saída, aprimoramos o processamento de criação das Observações nas Notas. Agora, o sistema gera a observação do FCI independente de parametrização do 'Tamanho da Observação' definido no cadastro da 'Série', garantindo um processo mais eficiente e alinhado às suas necessidades. O.S.: 892909/1    Descrição da Alteração: Para facilitar o acesso às informações de CST de PIS e COFINS em Pedidos e Notas Fiscais, otimizamos o processamento da tela de Informações Auxiliares. Esta melhoria garante maior agilidade no processo de conferência dessas informações, proporcionando uma experiência eficiente e intuitiva para os usuários. O.S.: 900486/50    Descrição da Alteração: Visando assegurar a integridade do Sistema, realizamos uma alteração que garante que o usuário possa modificar os impostos do movimento, quando estiver com "Impostos Ajustados" marcado. O.S.: 904176/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a gerar o percentual de redução da base de cálculo ICMS na TAG <pRedBC> do XML da nota fiscal, para operações com CST de ICMS 20, mesmo que o item anterior tenha CST do ICMS 51.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições

O.S.: 893695/2    Descrição da Alteração: Para melhorar a utilização e o controle de impostos e contribuições fiscais, foi aprimorada a pesquisa para busca de Espécie de Documento e Índice. As pesquisas agora são realizadas de acordo com as informações necessárias para cada campo, garantindo maior precisão e eficiência. O.S.: 903280/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dos dados, realizamos uma correção nos métodos de busca do imposto IRRF para pessoa física. O processo já buscava o percentual de retenção diretamente nas faixas dos impostos e contribuições ao consultar a configuração do sistema 'LF - GE - 2444 - Código de imposto para IRRF para pessoa física na NFE', mas ajustes foram feitos para garantir maior precisão e confiabilidade.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 774125/6    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento do ICMS Presumido que atualmente existe na Nota Fiscal de Entrada, para a Pré Nota. Também foi disponibilizada a possibilidade de informar percentual de ICMS Presumido na Regra Fiscal se tatando de movimento de entrada. O.S.: 818899/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e evolução constante, foi criada solução para a realização do cálculo de antecipação de alíquota, mediante a configuração "TO - 143 - Tipo de Ajuste" com a opção "076 - Nota Fiscal de Entrada com Antecipação do ICMS", utilizando dentro da regra fiscal percentual de Antecipação Aliq. (MVA) e percentual de ICMS Interno do Estado da UN configurado. O.S.: 818899/8    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a descontar o valor de ICMS outros não destacado, do valor de antercipação de alíquota e não mais descontar o valor de ICMS tributado. O.S.: 857871/2    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema e dos dados, atualizamos o sistema para aplicar a redução do ICMS "Outros" quando o percentual de redução for informado na transação, permitindo o desconto do valor do ICMS "Outros" na base de cálculo do PIS e COFINS. O.S.: 859299/5    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados do sistema, alteramos o método de cálculo da base do ICMS. A partir de agora, o valor das Outras Despesas Acessórias será considerado proporcionalmente na base de ICMS de cada item da Nota Fiscal. O.S.: 900486/28    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, garantimos que não haja alocação de tabela na geração do lancamento financeiro nas notas de entrada. O.S.: 900486/50    Descrição da Alteração: Visando assegurar a integridade do Sistema, realizamos uma alteração que garante que o usuário possa modificar os impostos do movimento, quando estiver com "Impostos Ajustados" marcado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - REDF - Mod 2 - São Paulo

O.S.: 785782/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração dos arquivos para o Estado de SP nas rotinas listadas abaixo, de modo que caso esteja com o campo 'Nome Participante' preenchido no cadastro da empresa vinculado a Unidade de Negócio, esse nome será considerado na geração dos arquivos. Apuração Crédito Acumulado ICMS – SP. Portaria CAT 44/2008 - SP. Portaria CAT 83/2009 - SP. REDF - Mod 2 - Sao Paulo (SP). REDF - Mod 1 - Sao Paulo (SP). REDF - ECF - São Paulo (SP).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - REDF - Mod 1 - São Paulo

O.S.: 785782/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração dos arquivos para o Estado de SP nas rotinas listadas abaixo, de modo que caso esteja com o campo 'Nome Participante' preenchido no cadastro da empresa vinculado a Unidade de Negócio, esse nome será considerado na geração dos arquivos. Apuração Crédito Acumulado ICMS – SP. Portaria CAT 44/2008 - SP. Portaria CAT 83/2009 - SP. REDF - Mod 2 - Sao Paulo (SP). REDF - Mod 1 - Sao Paulo (SP). REDF - ECF - São Paulo (SP).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - REDF - ECF - São Paulo

O.S.: 785782/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração dos arquivos para o Estado de SP nas rotinas listadas abaixo, de modo que caso esteja com o campo 'Nome Participante' preenchido no cadastro da empresa vinculado a Unidade de Negócio, esse nome será considerado na geração dos arquivos. Apuração Crédito Acumulado ICMS – SP. Portaria CAT 44/2008 - SP. Portaria CAT 83/2009 - SP. REDF - Mod 2 - Sao Paulo (SP). REDF - Mod 1 - Sao Paulo (SP). REDF - ECF - São Paulo (SP).

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 900486/36    Descrição da Alteração: Realizado tratamento de forma que ao fazer uma Nota Fiscal de Devolução de Saída com DIFAL marcando a opção 'Buscar Incidências, Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de Origem', seja respeitado o percentual de origem de acordo com a Nota Fiscal devolvida.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - PER/DCOMP - 09/06

O.S.: 645011/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir que a rotina do PER/DCOMP gere os registros R29 e R36, refletindo apenas os valores efetivamente retidos, excluindo aqueles com valores zerados e gere conforme a legislação.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 868489/84    Descrição da Alteração: Evoluído o programa de devolução de notas fiscais de entrada para respeitar o TO de devolução ao marcar a opção "buscar incidências e percentuais da Nota Fiscal de origem", garantindo a correta parametrização do campo <vIPIDevol> no XML.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SC - Santa Catarina - DIF - Videira

O.S.: 373456/783    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução na mascara do CNPJ em Rotinas do Arquivos Legais, como: - EFDReinf - PER/DCOMP - Relatório de Registro de Entradas - Impressão da Guia de Recolhimento da GNRE - Gias Municipais

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SC - Santa Catarina - GIA ISS - Tubarão

O.S.: 373456/783    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução na mascara do CNPJ em Rotinas do Arquivos Legais, como: - EFDReinf - PER/DCOMP - Relatório de Registro de Entradas - Impressão da Guia de Recolhimento da GNRE - Gias Municipais

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Rio Preto

O.S.: 373456/783    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução na mascara do CNPJ em Rotinas do Arquivos Legais, como: - EFDReinf - PER/DCOMP - Relatório de Registro de Entradas - Impressão da Guia de Recolhimento da GNRE - Gias Municipais

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SC - Santa Catarina - DIR - Santa Catarina

O.S.: 683189/2    Descrição da Alteração: Evoluímos a rotina DIR - Santa Catarina para geração dos arquivos XML de serviços tomados nos municípios de Caçador, Itajaí e Mafra.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Itú

O.S.: 884091/15    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para mitigar as inconsistências quanto a geração do arquivo XML da rotina GISS - Itú. O.S.: 887515/3    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para geração do arquivo GISS - Itú, de acordo com a novo layout em XML.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 373456/783    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução na mascara do CNPJ em Rotinas do Arquivos Legais, como: - EFDReinf - PER/DCOMP - Relatório de Registro de Entradas - Impressão da Guia de Recolhimento da GNRE - Gias Municipais O.S.: 761065/38    Descrição da Alteração: Evoluimos sistema para gerar relatório Reinf para os registros R-2010,R-2055, R-4010 e R-4020. O.S.: 873209/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta geração do evento R-4020 no EFD Reinf, realizado tratamento de modo a considerar a Unidade de Negócio da nota fiscal, ao invés da Unidade de Negócio onde foi feita a liquidação do lançamento financeiro. Este tratamento é necessário para os casos onde o lançamento financeiro foi liquidado em uma Unidade de Negócio diferente da emissão da nota fiscal. O.S.: 898339/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento de forma que a mensagem referente ao Indicativo do NIF seja disparada na tela onde a validação está ocorrendo. O.S.: 900486/37    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para que retorne o Código da Empresa conforme selecionado na pesquisa ou da Importação de Eventos para os registros R-1050 e R-4080 do EFD Reinf.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Apuração Crédito Acumulado ICMS - SP

O.S.: 785782/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração dos arquivos para o Estado de SP nas rotinas listadas abaixo, de modo que caso esteja com o campo 'Nome Participante' preenchido no cadastro da empresa vinculado a Unidade de Negócio, esse nome será considerado na geração dos arquivos. Apuração Crédito Acumulado ICMS – SP. Portaria CAT 44/2008 - SP. Portaria CAT 83/2009 - SP. REDF - Mod 2 - Sao Paulo (SP). REDF - Mod 1 - Sao Paulo (SP). REDF - ECF - São Paulo (SP).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DAPI - Minas Gerais

O.S.: 785782/6    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração dos arquivos DAPI - Minas Gerais, Exporta Material ECF Portaria e Convenio ICMS 57/95, de modo que caso esteja com o campo Nome Participante preenchido no Cadastro da Empresa da Unidade de Negócio, na aba Fiscal, seja considerado na geração.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo

O.S.: 886214/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado melhoria para a busca do código da GIA conforme a UF da Unidade de Negócio quando diferente da Transportadora.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Convênio ICMS 115/03

O.S.: 875496/21    Descrição da Alteração: Para garantir a geração do arquivo Convênio ICMS 115/03 para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica, passamos a gerar a descrição do município com apóstrofo quando há apóstrofo na Descrição IBGE.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 809281/2    Descrição da Alteração: Evoluído tratamento para geração do campo '065 - Estorno de Crédito da Entrada em Decorrência da Utilização de Crédito Presumido' do Quadro 4, e os campos '036 - Segregação do Crédito Presumido Utilizado em Substituição aos Créditos pelas Entradas', '038 - Segregação de Outros Créditos Permitidos para Compensar com o Débito pela Utilização do Crédito Presumido' e o '076 - Segregação dos Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas' do Quadro 9 na rotina da DIME - Santa Catarina. O.S.: 894560/2    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento no 'Quadro 16 - Demonstrativo da Apuração de Valores Devidos de Fundos ou Saldo Credor' na rotina da DIME - SC que passa a diminuir o valor referente as devoluções do FUMDES e Fundo Social que é informado em tela para o Registro 37.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Portaria CAT 44/2008 - SP

O.S.: 785782/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração dos arquivos para o Estado de SP nas rotinas listadas abaixo, de modo que caso esteja com o campo 'Nome Participante' preenchido no cadastro da empresa vinculado a Unidade de Negócio, esse nome será considerado na geração dos arquivos. Apuração Crédito Acumulado ICMS – SP. Portaria CAT 44/2008 - SP. Portaria CAT 83/2009 - SP. REDF - Mod 2 - Sao Paulo (SP). REDF - Mod 1 - Sao Paulo (SP). REDF - ECF - São Paulo (SP).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Portaria CAT 83/2009 - SP

O.S.: 785782/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração dos arquivos para o Estado de SP nas rotinas listadas abaixo, de modo que caso esteja com o campo 'Nome Participante' preenchido no cadastro da empresa vinculado a Unidade de Negócio, esse nome será considerado na geração dos arquivos. Apuração Crédito Acumulado ICMS – SP. Portaria CAT 44/2008 - SP. Portaria CAT 83/2009 - SP. REDF - Mod 2 - Sao Paulo (SP). REDF - Mod 1 - Sao Paulo (SP). REDF - ECF - São Paulo (SP).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06

O.S.: 373456/783    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução na mascara do CNPJ em Rotinas do Arquivos Legais, como: - EFDReinf - PER/DCOMP - Relatório de Registro de Entradas - Impressão da Guia de Recolhimento da GNRE - Gias Municipais O.S.: 861181/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para efetuar a geração dos registro S32 e S40 relativos a operações de exportação indireta (via comercial exportadora). O.S.: 868490/10    Descrição da Alteração: Realizamos ajustes na tela para melhorar a experiência e usabilidade, incluindo a reorganização dos elementos e otimização do layout para uma interface mais limpa e intuitiva.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - SINTEGRA - Convênio ICMS 57/95

O.S.: 785782/6    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração dos arquivos DAPI - Minas Gerais, Exporta Material ECF Portaria e Convenio ICMS 57/95, de modo que caso esteja com o campo Nome Participante preenchido no Cadastro da Empresa da Unidade de Negócio, na aba Fiscal, seja considerado na geração.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal

O.S.: 850035/6    Descrição da Alteração: Alteramos a ordenação de geração dos Registros R30 - Ficha Quotas e R31 - Ficha Pagamentos com DARF da Quota, para que sejam vinculados aos Registros R20 - Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior e R21 - Ficha Pagamentos com DARF do Trimestre Anterior pelo respectivo Grupo do Tributo e Código da Receita. O.S.: 871730/1    Descrição da Alteração: Evoluido o programa da DCTF Mensal para a versão 3.7 da DCTF conforme indicações/orientações do Ato Declaratório Executivo Corat nº 3, de 26 de fevereiro de 2024.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 900486/70    Descrição da Alteração: Para melhorar a eficiência do CIGAM, o componente que possui rotinas genéricas do Sistema passa a não ser uma dependência do componente que possui rotinas fiscais. Com essa alteração, a carga realizada nas operações fiscais se torna mais performática, pois possui menos dependências.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 769538/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atendermos o Decreto 56601/22 RS, que excluiu a necessidade da nota fiscal de ressarcimento ST nas operações de devolução de compra, onde o valor deve ser destacados como débito na devolução, foi evoluída a geração do registro E115 do Sped Fiscal para considerar o Valor de ICMS ST Observação. Criado a Config_TO 320 (Código E115 - Valor ICMS ST Observação) para que seja parametrizado com o devido código a ser gerado no registro E115, gerando os valores conforme calculado no Valor ICMS ST Observação da nota fiscal. O.S.: 785782/8    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração das rotinas do Sped Fiscal, EFD Contribuições e Apuração PIS/COFINS, de modo que caso esteja com o campo Nome Participante preenchido no Cadastro da Empresa da Unidade de Negócio, na aba Fiscal, seja considerado na geração dos arquivos e relatórios. Da mesma forma, foi evoluída a busca citada no relatório da Prévia do Sped Fiscal. O.S.: 794527/20    Descrição da Alteração: Realizado tratamento caso haja Guia de Recolhimento para preenchimento dos campos 2 - Código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST, 10 - Código do modelo do documento de arrecadação e 11 - Número do documento de arrecadação do Registro C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1b, 04 e 55). O.S.: 794527/22    Descrição da Alteração: Evoluímos o preenchimento do campo 16 - VL_MERC - Valor total das mercadorias e serviços do Registro C100 e do campo 07 - VL_ITEM - Valor total do item (mercadorias ou serviços) do Registro C170, quando as opções 'Contribuinte sem direito a crédito de ST e IPI' e 'Considerar ST Destacado' da guia 'Configurações' no grupo 'Dados Adicionais' estiverem marcadas, caso o 'Valor ST Observação' estiver zerado, será considerado o 'Valor ST'. O.S.: 794527/26    Descrição da Alteração: Realizado tratamento caso haja 'Valor ST' para preenchimento do campo 2 - Código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST do Registro C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1b, 04 e 55). O.S.: 799138/5    Descrição da Alteração: Implementado uma melhoria no sistema visando auxiliar a gerenciar de forma eficaz o estorno de crédito das notas fiscais de compra. Sendo elas relacionadas às vendas com benefício de crédito presumido, assim como o estorno do CIAP para as notas fiscais de bens do Ativo Imobilizado. O.S.: 799138/6    Descrição da Alteração: Com objetivo de atender ao TTD-409 SC,referente à importação de mercadorias por empresas situadas em Santa Catarina que objetivam revenda dos produtos para outras empresas, foi evoluída a geração dos valores na apuração, de modo a considerar o Valor do ICMS Antecipado, gerando assim os devidos resumos de Estorno e Pagamento Antecipados. Evoluída também a geração do SPED Fiscal,considerando o valor de ICMS Antecipado nos registros C197, E110,E111 e 1900. Para isso, foram implementadas as seguintes modificações: Tipo de Ajuste '077': Criado o ajuste '077 - Nota fiscal de Importação com Antecipação do ICMS' na Configuração de Tipo de Operação #143, gerando automaticamente o registro C197. Cadastro Espécie Fiscal: Adicionada a opção '24 - Transferência Pagamento Antecipado para Sub-Apuração' no combobox 'Tipo de Ajuste'. Sub-Apuração: Adequamos o processo de sub-apuração no relatório de Apuração de ICMS para incluir os valores de antecipação de ICMS. Resumo de Apuração: Geramos o devido Resumo de Apuração, transferindo os valores corretos para o E110. Essas alterações asseguram que o ICMS Antecipado na importação seja registrado corretamente como Estorno de Débitos (Estorno) e Outros Créditos (Pagamento) na apuração de ICMS. O.S.: 818899/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento para atender as compras interestaduais de mercadorias destinadas a revenda conforme listado no Apêndice I do RICMS/PA e que que estarão sujeitos ao pagamento da antecipação do ICMS. Assim disponibilizado na configuração TO - 143 - Tipo de Ajuste do Tipo de Operação com o ajuste '076 - Nota Fiscal de Entrada com Antecipação do ICMS'. O.S.: 877683/2    Descrição da Alteração: Tratado o campo 10 (MES_REF) do Registro 1926 no Sped Fiscal para que seja gerado corretamente, onde utilizamos como referência a Data de Apuração da Guia de Recolhimento gerada no Registro E116. O.S.: 891699/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado validação ao gerar os registros do E115 pelo botão do EFD ICMS/IPI garantido que seja criado apenas quando tiver valor e tiver a Configuração de TO - 314 - Código E115 - Valor ICMS Desonerado. O.S.: 895931/3    Descrição da Alteração: Ajustado cálculo de Base ICMS ST Retido e Valor de ICMS Substituto no botão "ST Retido/Efetivo", de modo a fechar os valores na prévia SPED do registro C176.Passamos a gerar também os valores unitários referente ao botão 'Ressarcimento '. O.S.: 898033/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na geração do registro E113. Passamos a considerar o tipo de operação do item do movimento e não do tipo de operação da capa da nota fiscal de entrada. O.S.: 898931/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta geração do Registro C170 no Sped Fiscal, foi realizado tratamento para que seja considerado no Campo 05 (QTD) a quantidade zerada quando a nota fiscal for Documento Fiscal Complementar (Cód. Situação = 06) ou Escrituração Extemporânea de Documento Complementar (Cód. Situação = 07). O.S.: 899144/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado as seguintes soluções de melhoria quanto a Prévia da Escrituração do Sped Fiscal: - Apresentação dos registros C176 conforme geração do Sped; - Realização de aplicação de Filtros conforme Sped; - Apresentação das UNs inativas conforme PDC (tachadas e desabilitadas) na tela 'Seleciona Unidades de Negócio'; - Adequações entre as telas da Prévia de Apresentação e Detalhamento, quanto as nomenclaturas; - Mensagens de feedback quando não existe registros entre os menus navegados. O.S.: 908515/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade na geração do Sped Fiscal, foi realizado tratamento nos casos onde há mais de um Resumo de Apuração emitidos em Unidades de Negócio distintas, utilizando uma Espécie Fiscal parametrizada com tipo de ajuste igual a '020 - Crédito Presumido'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DRCST/SC

O.S.: 845726/1    Descrição da Alteração: Atualizamos a versão da DRCST exigido para o Estado de SC para versão '018' e inclusão do Perfil D, afim de ressarcir o ICMS ST. Ao confirmar a geração do arquivo com 'Perfil D' e versão '018' unificamos as Unidades de Negócio selecionadas e com isso as informações serão consolidadas no mesmo arquivo. Registros novos: 2134 - Sempre que o documento fiscal identificado no Registro 2130 se referir a uma entrada de mercadoria adquirida de Remetente Indireto; 2121 - Será gerado sempre que dentre os documentos fiscais relacionados no Registro 2130, relativo à mercadoria identificada no Registro 2110, se referir a aquisição de Remetente Indireto.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - ISS

O.S.: 651422/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para considerar apenas o valor contábil nas colunas 'Total' e 'Deduções' quando marcada opção 'Considerar apenas o valor contábil nas colunas "Total" e "Deduções"'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 799138/3    Descrição da Alteração: Implementamos o estorno dos créditos de ICMS das notas fiscais de entrada conforme a fórmula de cálculo apropriada. Esse estorno abrange tanto as vendas que se beneficiaram do crédito presumido quanto as notas fiscais de ativo imobilizado, seguindo as regras do Controle de Crédito do Ativo Permanente (CIAP). Os valores calculados serão gerados no quadro "003 - ESTORNO CRÉDITOS", de acordo com a proporção especificada na TTD de Santa Catarina. O.S.: 799138/6    Descrição da Alteração: Com objetivo de atender ao TTD-409 SC,referente à importação de mercadorias por empresas situadas em Santa Catarina que objetivam revenda dos produtos para outras empresas, foi evoluída a geração dos valores na apuração, de modo a considerar o Valor do ICMS Antecipado, gerando assim os devidos resumos de Estorno e Pagamento Antecipados. Evoluída também a geração do SPED Fiscal,considerando o valor de ICMS Antecipado nos registros C197, E110,E111 e 1900. Para isso, foram implementadas as seguintes modificações: Tipo de Ajuste '077': Criado o ajuste '077 - Nota fiscal de Importação com Antecipação do ICMS' na Configuração de Tipo de Operação #143, gerando automaticamente o registro C197. Cadastro Espécie Fiscal: Adicionada a opção '24 - Transferência Pagamento Antecipado para Sub-Apuração' no combobox 'Tipo de Ajuste'. Sub-Apuração: Adequamos o processo de sub-apuração no relatório de Apuração de ICMS para incluir os valores de antecipação de ICMS. Resumo de Apuração: Geramos o devido Resumo de Apuração, transferindo os valores corretos para o E110. Essas alterações asseguram que o ICMS Antecipado na importação seja registrado corretamente como Estorno de Débitos (Estorno) e Outros Créditos (Pagamento) na apuração de ICMS. O.S.: 799138/8    Descrição da Alteração: Evoluída rotina Apuração ICMS quanto ao uso da opção 'Considerar Crédito Presumido das Notas Fiscais de Saída na Sub-Apuração' na guia "Crédito Presumido", em conjunto com as configurações do Tipo de Operação 143 Tipo de Ajuste utilizando 003-Nota Fiscal de Saída com Crédito Presumido e 005-Nota Fiscal de Entrada com Crédito Presumido, passando a considerar o 'Valor ICMS Presumido' ao invés do 'Valor ICMS'. Também realizamos evolução no preenchimento dos valores nos Registos 1920-Sub-apuração do ICMS, conforme orientações do Guia Prático EFD-ICMS/IPI. O.S.: 900486/63    Descrição da Alteração: Disponibilizado ajuste quanto ao fechamento da Apuração de ICMS para a obtenção do Valor Antecipação de Alíquota, quando no relatório é utilizado a opção de impressão pelo detalhamento. O.S.: 902961/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo da correta geração da Apuração de ICMS, ajustado para que caso exista resumos manuais com código de espécie vinculado na aba "Apurações Complementares", seja disparado aviso ao usuário, permitindo a alteração da espécie, e geração do livro. O.S.: 906756/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a correta impressão no relatório da Apuração de ICMS, foi efetuado tratamento para que sejam considerados os Tipos de Ajustes '006' e '007', quando há calculo de Diferencial de Alíquota em nota fiscal de entrada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 373456/783    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução na mascara do CNPJ em Rotinas do Arquivos Legais, como: - EFDReinf - PER/DCOMP - Relatório de Registro de Entradas - Impressão da Guia de Recolhimento da GNRE - Gias Municipais O.S.: 845079/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório 'Registro de Entradas', realizado tratamento para que sejam avaliados os tipos de operações dos itens, e caso haja Diferimento (Configuração de T.O #174 = 3) seja descontado da Base de ICMS o Icms Diferido. Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório 'Apuração de ICMS', realizado tratamento para que sejam avaliados os tipos de operações dos itens, e caso haja Diferimento (Configuração de T.O #174 = 3) seja descontado da Base de ICMS o Icms Diferido.

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos

O.S.: 867314/3    Descrição da Alteração: Visando atender ao novo layout de envio de NFSe para o município de Barueri, foram disponibilizadas as tags $MG_arquivo_base64 e $MG_codigo_nfse para serem utilizadas na parametrização do modelo complexo. O.S.: 892348/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi evoluído para que ao fazer o processo de envio de email automático na NFSe sejam feitas algumas buscas para que o E-mail leve a informação da nota na prefeitura no título.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte

O.S.: 889374/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta geração e importação da DES- BH, realizado tratamento no formato de datas para respeitar 4 dígitos para os campos de ano, sem que haja a separação por barras.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 857822/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi alterado para que a informação gerada no campo vServ do XML da NFSe Nacional, vai ser atualizado com a soma do preço total dos itens. O.S.: 867314/9    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvido para o envio de NFSe do municipio de Barueri, a inclusão de informações de Numero e Sequencia de Compra, valores de alíquota de IRRF, PIS, COFINS e CSLL e valores de tributos aproximados na discriminação do serviço. O.S.: 875557/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi alterado a atualização dos campos de PIS e COFINS na geração do XML da NFSe nacional, para que sejam sempre recalculados fazendo o calculo da base sobre o percentual. O.S.: 887616/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado no envio de email da Nota Fiscal de Serviço eletrônica a possibilidade de enviar o boleto em PDF no mesmo e-mail que irá o XML e a DANFSe. O.S.: 889765/1    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado para o envio de NFSe Configurável a virtual <!$MG_ag3_reducao_iss_virg>, que fará a impressão da redução do iss com vírgula no separador de decimal do valor. O.S.: 893905/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que o arquivo da NFSe seja salvo no caminho da 2057, na impressão ou envio do e-mail, para aqueles clientes que utilizam a impressão via Webservice. O.S.: 906149/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado uma alteração na busca da versão do documento eletrônico para considerar a unidade de negócio como filtro para retornar a versão aos programas.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Cadastros - Rotas X Representantes

O.S.: 903016/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre as telas de Rotas x Representantes (CG06574) e de Relatório de Rotas (CG06552) de forma que seja validado o registro e exibição de rotas sem permitir a repetição de tipo de rota, periodicidade e dia da semana em um mesmo cliente.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 879466/4    Descrição da Alteração: Afim de aprimorar a cada dia mais a ferramenta CIGAM e suas funcionalidades relacionadas a emissão de guias de conhecimento de transporte eletrônico (CT-e), foram adicionadas condições que inibem a validação dos campos CNPJ, Município, Código IBGE Município, Bairro e código IBGE Estado para empresas do Exterior, em todos os seguintes cadastros de empresas na capa do CT-e: Emitente, Remetente, Destinatário, Expedidor, Recebedor e Tomador

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Específicos

O.S.: 887390/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvido nas telas de Nota Fiscal e de Pedido para que seja exibido a informação de Número CNO cadastrada na entrega selecionada.

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 373456/769    Descrição da Alteração: Visando atender a utilização de CNPJ Alfanumérico - NT conjunta COCAD_SUARA_RFB nro 49 de 14-05-24, o Módulo de Faturamento/Pedidos foi evoluído para atender o uso de CNPJ alfanumérico na solução Desktop. O.S.: 558743/216    Descrição da Alteração: O processo de criação de Pedidos nos Portais Web, Hub, Integrador e API foi aprimorado para validar a configuração 'GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento Web'. Além disso, foi implementado um tratamento para garantir o sincronismo dos Pedidos e Orçamentos quando estes são alterados nestes meios, bem como o bloqueio da alteração da Unidade de Negócio em Orçamentos já criados. O.S.: 558743/287    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usário o Portal CRM passa a filtrar os materiais no autocomplete mesmo quando não existe uma tabela de preço informada e a configuração "ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens" estiver igual a "TG". O.S.: 558743/299    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a usabilidade do Portal CRM, agora a tela de controles do pedido será sempre exibida, independentemente de quaisquer alterações nos valores da configuração 'FA - PE - 1133 - Restringir faixas de controles relacionados'. Essa melhoria garante que o usuário tenha sempre acesso aos controles do pedido, proporcionando uma experiência mais consistente e eficiente. O.S.: 558743/309    Descrição da Alteração: Visando otimizar a usabilidade do Portal CRM, agora o mesmo realiza a ordenação de pedidos através de Notas Fiscais na página de 'Gerenciador de Pedidos', a ordenação funcionará tanto para bancos de dados MSSQL quanto Oracle. O.S.: 691283/76    Descrição da Alteração: Com o objetivo de igualar as validações realizadas pela API, agora é considerada a configuração ‘FA PE 1592 – Ativar verificação de saldo em item de Pedido pendente’ na criação e modificação de itens pela API de pedidos O.S.: 868489/88    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade do Portal CRM, o mesmo agora permite que ao utilizar um Tipo de Operação na capa do pedido que esteja marcada a opção "Controle de Conta Gerencial" como "Nenhum" e contenha itens cujo o Tipo de Operação esteja com essa opção diferente de nenhum e possua uma conta gerencial, o pedido será efetivado corretamente. O.S.: 887656/1    Descrição da Alteração: Tratar no programa 129 do CGKernel 'CK05547'MontaComandoSQL para fazer um replace nos parâmetros alpha removendo a aspa simples, ou por aspa dupla, ou por apóstrofo. Roberson O.S.: 890877/13    Descrição da Alteração: Para customização do programa BaixaPedido do Módulo CRM/Faturamento, foi criado os seguintes conectores: Nomes lógicos: 'Informe Pedido a Efetivar': EX_CG05473InformePedidoAEfetivarPB EX_CG05473InformePedidoAEfetivarPBCabPrg EX_CG05473InformePedidoAEfetivarPBCab EX_CG05473InformePedidoAEfetivarPBName 'Seleção': EX_CG05473SeleçãoPB EX_CG05473SeleçãoPBCabPrg EX_CG05473SeleçãoPBCab EX_CG05473SeleçãoPBName O.S.: 902870/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de alinhar a usabilidade do Portal CRM com o CIGAM Desktop, a funcionalidade de exclusão de itens em pedidos foi aprimorada. Agora, ambos os ambientes aplicam a mesma validação para a exclusão de itens no pedido. Anteriormente, o direito FAPEDIDO_E era utilizado tanto para a exclusão do pedido completo quanto para a exclusão de itens individuais. Com esta atualização, o FAPEDIDO_E passa a ser aplicado somente para a exclusão do pedido completo, tanto no Portal CRM quanto no CIGAM Desktop.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 868643/42    Descrição da Alteração: Disponibilizada a função de Log do APM para o ambiente do Magic em execução pelo Enterprise Server. O.S.: 900486/38    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário no Portal CRM, ao realizar um filtro que não exiba resultados nas listagens, a mensagem exibida passa a ser visível.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 868489/83    Descrição da Alteração: Adequação do programa rateio para atender as requisições a partir da web.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios

O.S.: 826242/119    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabildiade do Portal CRM, agora na opção de menu 'Dashboards/Relatórios', foi adicionada a opção 'Pesquisa de Mercado BI', que irá abrir uma nova aba no navegador no usuário, onde será possivel realizar o login e acessar o BI.

Comercial - Vendas/CRM

O.S.: 859625/110    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM encaminha para o Cigam BI pelo menu "Inteligência de Mercado".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 828387/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM a cada dia mais, o objetivo dessa OS é fazer com que a Data e Hora de envio da NF-e só sejam atualizadas caso o cancelamento ocorra sem erros. Para enviar o cancelamento com sucesso a data precisa condizer com a data e hora do momento do cancelamento. O.S.: 877377/2    Descrição da Alteração: Visando aerfeiçoar a ferramenta CIGAM e adequa-la as necessidades dos clientes, foram criadas duas novas tags de impressão da nota fiscal, que tem o objetivo de imprimir o valor do peso liquido e peso bruto da aba transportadora, porém ao invés de arredondar normalmente essas tags novas truncam o valor, arredondando para baixo sempre, com até 3 casas decimais. As tags são: <!$MG_1_peso_liq_transp_trunc> e <!$MG_1_peso_bruto_transp_trunc> O.S.: 890637/5    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, tratado para que quando o material do pedido tiver especif3 seja possíivel selecioná-lo na efetivação parcial. O.S.: 903577/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizada uma alteração na condição de cálculo de pauta para Notas Fiscais de Saída, de modo que o valor de pauta seja obtido a partir do campo cadastrado na mercadoria e utilizado como base de cálculo do ICMS com a devida redução aplicada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 826574/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramente CIGAM, foi desevolvido um tratamento para que os registros de referência de Contranota Rural sejam gerados nas informações do XML da NFe. O.S.: 862315/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponbilizado para notas de entrada que sejam alteradas pela tela da nota fiscal de saída, que seja permitido alterar a operação presencial, sendo as mesmas do modelo de formulário 55 ou 65. O.S.: 866632/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta Cigam, o tamanho dos campos Endereço, Bairro e Complemento, foram aumentados para o cadastro de Entrega. O.S.: 873974/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram adicionadas as demais opções da configura 274 do TO para a geração da tag infAdProd na geração do XML da NFe. O.S.: 874160/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao fazer a impressão ou geração do xml da nota, a informação da empresa do Emitente será primeiro avaliada dos dados legais para que sejam impressas as informações segundo a data de criação ou envio da nota. O.S.: 887055/1    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM foram evoluídas as regras para geração das variáveis das informações do financeiro seguindo a NT 2023.004. O.S.: 903972/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta, foi ajustado o programa para que a tag lancto_valor7 receba corretamente o valor correspondente à sétima parcela gerada nos lançamentos financeiros.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/225    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário, agora o Portal CRM considera a configuração "FA - PE - 2206 - Exibir somente as condições de pagamento do tipo:" nos campos onde é possivel digitar e dar zoom na condição de pagamento. Dessa forma, nesses campos serão exibidas apenas as condições que são correspondentes ao tipo que esta informado na configuração e que possuem o campo 'Publicar na QWeb' marcado. Observação: Para a criação de Pedidos no Portal CRM e Portal Representante, sugerimos que não seja utilizada a opção: 'Pagar'. O.S.: 558743/251    Descrição da Alteração: Visando a integridade dos dados apresentados pelos pedidos criados através do Portal CRM, ao repetir um pedido que possua múltiplas formas de pagamento, o pedido repetido também é criado com as múltiplas formas de pagamento. O.S.: 558743/259    Descrição da Alteração: Visando melhorar a portabilidade do Portal CRM em dispositivos móveis, agora na página de cadastro de pedidos quando acessada por celulares será exibido o botão 'Mais', contendo todas as opções de menu que a página de pedido apresenta quando acessada em dispositivos com resoluções maiores. O.S.: 558743/265    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiencia do usuário, o Portal CRM possibilita que o na página de cadastros de pedidos, na aba complemento o endereço seja buscado e validado conforme a configuração 'GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega', estando com o valor igual a '2 Empresa'. O mesmo também possibilita que ao acessar o mesmo pedido através do CIGAM desktop e alterar o endereço, o comportamento seja reproduzido no Portal. Vale lembrar que no Portal CRM e Portal Representante, é necessário que a empresa esteja configurada no botão ‘Entregas’ do cadastro do cliente para que o endereço de entrega seja devidamente selecionado. O.S.: 558743/266    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiencia do usuário, o PortalCRM considerará todas as opções da configuração 'FA - PE - 370 - Exigir geração de previsões financeiras no Pedido'. O.S.: 558743/270    Descrição da Alteração: Para garantir a melhoria contínua da ferramenta, foi implementada a validação dos limites permitidos no Portal ao repetir o pedido, da mesma forma que já ocorre no Desktop. O.S.: 558743/285    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiencia do usuário, o Portal em seu escopo de pedidos, atribui o comportamento esperado para o botão de voltar no pedido. O.S.: 558743/294    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência de usuário, o PORTAL CRM considera o campo 'Válido para Contas a ' da condição de pagamento na criação e ou modificação de pedidos. O.S.: 558743/300    Descrição da Alteração: Para melhorar a experiência do usuário, a API considera quando a config 'FA GE 298 - Buscar tabela de preços' estiver como Material na criação de Item do pedido. O.S.: 558743/304    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, agora ao alterar a situação de um pedido no Portal CRM, se houver um valor de desconto aplicado, ele será mantido e não será zerado. Essa atualização garante a consistência dos descontos informados no pedido, proporcionando mais segurança e confiabilidade no processo. O.S.: 558743/308    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, agora o mesmo ao realizar a troca de situação do pedido irá manter o código de ordem de entrega. Dessa forma gerando mais coerência nas informações. O.S.: 558743/312    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, considera a troca de representante de um pedido no cálculo de comissões. O.S.: 558743/313    Descrição da Alteração: Visando aproximar a experiência do Portal CRM com o Cigam Desktop, o mesmo agora realiza a validação de troca de Condição de Pagamento no Pedido, realizando assim o recálculo dos lançamentos financeiros do pedido. O.S.: 558743/314    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do Portal Cliente, agora quando a busca de materiais é feita através do código do material o mesmo retorna apenas o resultado referente ao código digitado, sem replicar a busca. O.S.: 703211/7    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, possibilita a busca da configuração 298 que é parametrizada por U.N. O.S.: 703211/11    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, possibilita a busca da configuração 'GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos' que pode ser parametrizada por Unidade de Negócio. O.S.: 703211/12    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, possibilita a busca da configuração 'FA - GE - 84 - Tipo de frete padrão', mesmo quando parametrizada por Unidade de Negóciono botão 'Por Usuário'. Regra de busca: Após ser informado o cliente no pedido, a primeira regra de busca é o botão 'Transportadoras' do cadastro do cliente. O campo 'Sugestão' deve ser igual a 'Sim' e o campo 'Frete' deve estar informado. Se não, busca do cadastro do cliente, na guia 'Padrão' o campo 'Tipo de Frete'. A próxima regra de busca é a configuração 84. Entretanto, aqui temos uma particularidade. Para que o sistema localize a configuração 84 é necessário que o campo 'Tipo de Frete' do cadastro do cliente esteja em branco. Isso só ocorre se no momento da criação da empresa, não tiver sido selecionado o campo 'Tipo de Frete'. Pois uma vez selecionado, não é mais possível deixá-lo em branco e desta forma não irá chegar na configuração 84. Em último caso, se a configuração 84 for igual a 'Nenhum', o campo 'Tipo de Frete' ficará em branco. O.S.: 703211/13    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, possibilita a busca da configuração 'FA - GE - 3133 - Mostrar a Situação Financeira do cliente no pedido do portal' que pode ser parametrizada por Unidade de Negócio. O.S.: 703211/14    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, possibilita a busca da configuração 'ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão' parametrizada por Unidade de Negócio. O.S.: 703211/15    Descrição da Alteração: Visando otimizar a usabilidade do usuário o Portal CRM passa a considerar a Unidade de Negócio na busca da configuração 'GE - EM - 960 - Divisão/Categoria para pesquisa de Transportadora'. Estando a configuração 'GE - EM - 1747 - Filtrar empresas nas pesquisas' com o dado igual a ‘Divisão’, passa a considerar o filtro da busca do campo 'Transportadora' na capa do Pedido e na tela para efetivação de Pedido. Obs: Os campos 'Cliente' e 'Representante' não são afetados por esta alteração. O.S.: 703211/16    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, agora também possibilita a busca da configuração 2214 - Bloquear pedidos sem informar o campo 'Transportadora' - quando é parametrizada por U.N. O.S.: 703211/17    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, agora possibilita a busca da configuração ‘FA – GE - 1203 - Sugerir quantidade informada no conversor da TG’, também quando for parametrizada por Unidade de Negócio. O.S.: 703211/18    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, possibilita a busca da configuração 304 - Máscara preço unitário - quando parametrizada por U.N. O.S.: 703211/19    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal Cliente, realiza a validação da configuração 'FA - PE - 1268 - Via Transporte padrão', na criação dos pedidos. Obs: Caso a configuração 1268 esteja como 'Nenhum', o campo 'Via Transporte' ficará em branco nos pedidos criados pelos Portais. O.S.: 703211/21    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, possibilita a busca da configuração 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque - quando parametrizada por U.N. O.S.: 703211/22    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, possibilita a busca da configuração 2365 - Bloqueio para visualizar estoque em item com grade - também quando parametrizada por U.N. O.S.: 711603/2    Descrição da Alteração: Visando otimizar a integridade dos dados em todo o escopo de pedidos no Portal CRM e CIGAM Desktop, agora ao tentar adicionar um item no pedido e o mesmo possuir uma unidade de medida que não esteja mais cadastrada no sistema, o mesmo ira impedir o cadastro do item no pedido e informar uma mensagem para o usuário, informando sobre o ocorrido. O.S.: 804730/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiencia do usuário, o Portal CRM agora executa a efetivação do pedido considerando a configuração ‘GF - GE - 2749 - Divisão do frete entre duplicatas’, referente ao frete. O.S.: 832807/38    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiencia do usuário, agora o Portal CRM e Representante, no momento de repetir o pedido (botão Repetir)passa a considerar o padrão do usuário gerado no desktop para inicializar a tela com a opção 'Sugerir número do pedido atual', marcada ou desmarcada. Obs: O Portal não salva padrões de usuário na tela do repetir pedido. Desta forma, ainda que ocorra a alteração deste campo na rotina, não será salva para a próxima execuação. O.S.: 868489/89    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, o Portal CRM e o Portal Representante agora consideram a configuração '175 - Método de cálculo para comissões' em todo o processo de pedidos durante o recálculo de comissões. Nestes portais, estão disponíveis as seguintes opções de cálculo: Simples, Representante Cliente e Item. O.S.: 870829/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiencia do usuário, o Portal CRM em todo seu escopo de pedido, realiza os devidos processos nas tabelas correlatas, após o cancelamento de um pedido. O.S.: 872175/1    Descrição da Alteração: Ao utilizar a funcionalidade 'Repetir Pedido' na rotina Comercial->Faturamento/Pedidos->Pedidos com Múltiplas Condições de Pagamento, o sistema recalcula automaticamente os impostos e encargos financeiros com base na nova condição de pagamento selecionada no novo Pedido. Isso garante maior precisão nas operações e mantém a integridade dos dados, proporcionando uma gestão mais confiável e eficiente dos pedidos. O.S.: 880426/3    Descrição da Alteração: Evoluído de forma a passar a validar a existência de registros correlatos no Multiendereçamento ao alterar o Cliente.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 882941/2    Descrição da Alteração: Realizada revisão no programa 'Pedidos' (CG00449) para que a troca de controle seja realizada corretamente ao considerar o estoque de outra unidade de negócio quando a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' estiver marcada.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 883220/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Reserva Futura para que seja considerado corretamente o saldo imediato em materiais com controle de numeração. O.S.: 884305/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado no Portal e na API, para que quando for feita alteração de um material que usa especif1 e/ou especif2 ou configurador, para um material que não utiliza nenhum deles, seja atualizada a tabela FAITEMPE, limpando a informação dos campos Cd_especif1 e/ou Especif2 no banco de dados. Observação: Conforme definição de utilização da API, para limpar os campos CD_Especif1 e Especif2, é necessário enviar o parâmetro em branco. Exemplo: “CodigoEspecificacao1”: = " " O.S.: 887814/2    Descrição da Alteração: Buscando a evolução das funcionalidades do Portal CRM, agora é possível realizar a alteração da 'Quantidade Convertida' e 'Preço Unitário Convertido' do item do pedido diretamente através dos seus campos em tela. O.S.: 890133/14    Descrição da Alteração: Com o objetivo de alinhar a usabilidade do portal CRM com o CIGAM Desktop, foi implementada uma nova funcionalidade no portal CRM. A partir desta versão, o sistema passa a realizar a validação dos limites permitidos para o campo 'Portador' durante a criação de pedidos, seguindo os mesmos critérios já aplicados no CIGAM Desktop. O.S.: 890133/15    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, o mesmo agora realiza a validação da Conta Gerencial do material no cadastro de itens no pedido. A validação é feita da mesma forma que o CIGAM Desktop realiza atualmente. O.S.: 892504/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade do Portal Cliente agora a pesquisa de materias é realizada corretamente realizando a consulta diretamente no banco. O.S.: 896211/1    Descrição da Alteração: Conectores 449 VCH Inicial PEDIDO.Unidade de Negocio EX_CG00449PedidoVCHI_PEDIDO.Unidade de Negocio = S EX_CG00449PedidoVCHI_PEDIDO.Unidade de NegocioCabPrg = EX_CG00449PedidoVCHI_PEDIDO.Unidade de NegocioCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ VCH Final PEDIDO.Unidade de Negocio EX_CG00449PedidoVCHF_PEDIDO.Unidade de Negocio = S EX_CG00449PedidoVCHF_PEDIDO.Unidade de NegocioCabPrg = EX_CG00449PedidoVCHF_PEDIDO.Unidade de NegocioCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 898713/2    Descrição da Alteração: Realizada revisão na liberação de Pedidos quando a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' está marcada e desfeito processos de movimentação em ordens de produção e nota fiscal de entrada, mantendo integridade do saldo à reservar.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 899005/4    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de atualização de demandas gerais que ocorre ao efetuar a troca de controle de pedidos para um que controle reserva parcial, de forma que sejam mantidas as demandas gerais geradas a partir da reserva futura sempre que houver a tentativa de alteração da quantidade de itens com controle de grade por lote. O.S.: 901634/1    Descrição da Alteração: Realizada a inserção do botão customizado nas demais tela de numerção/lote/embalagem/especif que abrem ao selecionar itens do pedido O.S.: 903264/2    Descrição da Alteração: Para garantir a melhoria contínua da ferramenta, unificamos o comportamento entre a versão Web e Desktop, bloqueando a exclusão do pedido em caso de movimentação de produção ou rancho (lista de materiais) no Portal CRM, assim como já ocorre na versão Desktop.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 906259/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na troca de situação pela tela dos itens do pedido para validar o valor total do item no limite de crédito.

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 872314/2    Descrição da Alteração: Tratado para que o controle do pedido e da oportunidade se mantenham atualizados de maneira correta.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivar pedidos

O.S.: 886268/3    Descrição da Alteração: Criado o conector: EX_CG07289.MantemFinancPedidoNF_7289RSI = S EX_CG07289.MantemFinancPedidoNF_7289RSICabPrg = EX_CG07289.MantemFinancPedidoNF_7289RSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 886606/5    Descrição da Alteração: Tratado a procedure CGPR_NUMERACAO_NF em SQL, para que o processo de efetivação em lote ocorra normalmente.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Rótulo/Minuta/Etiquetas - Etiquetas de Notas Fiscais (Volume)

O.S.: 861088/3    Descrição da Alteração: Criados seguintes conectores: CG03812 Task Prefix Inicial - Imprime Cfe Quantidade EX_CG03812Imprime Cfe QuantidadeTPI = S EX_CG03812Imprime Cfe QuantidadeTPICabPrg = EX_CG03812Imprime Cfe QuantidadeTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ RS Final - Processa Itens EX_CG03812Processa ItensRSF = S EX_CG03812Processa ItensRSFCabPrg = EX_CG03812Processa ItensRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 881946/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de geração de notas fiscais de expedição, de forma que o campo entrega seja zerado sempre que houver a atualização responsável por limpar os dados da tabela de entregas na tela principal do programa.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos

O.S.: 900233/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado uma alteração nas validações que acontecem antes da efetivação da nota fiscal pela rotina "Efetivação Total de Pedidos" para considerarem a disponbilidade em estoque dos materiais normais em processo de digitação na validação de estoque.

O.S.: 853770/3    Descrição da Alteração: Afim de aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, foi realizada a manutenção que permite ocorrer a diminuição de INSS e IRRF das parcelas dos contratos. OS complemento da OS 853770/2 do Fiscal. Verificado que situação só ocorre quando utilizado a incidência no TO como “Usar regra”. Se utilizar como “Retenção” sistema efetua corretamente a diminuição do valor dos impostos. Agora após evolução ocorre normalmente com 'Usar Regra'.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 880169/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no sistema para garantir que a importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe, atenderá a NT2023.004 que diz respeito ao ICMS Desonerado. Os novos CSTs que atendem o cálculo de ICMS Desonerado são 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90.

Conciliação de Cartões

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação

O.S.: 868766/4    Descrição da Alteração: A Conciliação de Cartões do Cigam possibilita a verificação e acompanhamento das movimentações financeiras utilizando cartões, analisando a consistência entre os dados informados no Cigam em relação aos dados fornecidos pelas VAN's que disponibilizam as informações das operações de cartões. Neste sentido, os processamentos da rotina para realizar a conciliação passam a comportar o tamanho de 25 caracteres para a informação de NSU, o mesmo tamanho presente no campo NSU do Lançamento Financeiro.

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas

O.S.: 856205/1    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário, o sistema evoluiu para passar a registrar o histórico de quilometragem/horímetro retroativo sempre que criado uma nova movimentação do módulo de Gestão de Frotas.

Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo

O.S.: 906682/1    Descrição da Alteração: Para garantir a exatidão dos totais nos Abastecimentos Externos, foi otimizado o processamento da tela de Abastecimentos Externos, de modo que o valor informado no campo 'Desconto' agora seja subtraído do valor total do abastecimento. O.S.: 908098/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado no programa FR00047 do GestaoFrotas o Conectores: EX_FR00047MovimentoAbastecimentoExternoRPI EX_FR00047MovimentoAbastecimentoExternoRPICab EX_FR00047MovimentoAbastecimentoExternoRPICabPrg EX_FR00047MovimentoAbastecimentoExternoRPIVF EX_FR00047MovimentoAbastecimentoExternoRPIVFMSG

Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação movimentos internos e externos Ticket Log

O.S.: 900486/48    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos processos, ao fazer uma importação de uma manutenção avulsa via rotina, o sistema passa a respeitar o horimetro anterior ao registrar o historico para a manutenção avulsa, ficando assim com a hora percorrida zerada.

Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos

O.S.: 856205/8    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema e a melhor experiência para o usuário no uso do módulo Gestão de Frotas foi evoluído os registros de Despesas para que passem a considerar o Tipo de Documento de Movimento, exibindo os seus dados e permitindo ser vinculado um Movimento a uma Despesa do veículo.

Genéricos

O.S.: 673074/104    Descrição da Alteração: Ajustado a forma de como é setado as configurações mencionadas na ferramenta AutoTestePlay, para que seja contemplada nas duas formas de busca-las, na forma atual e antiga. O.S.: 826242/5    Descrição da Alteração: Novos recursos e melhorias adicionadados na versão nova do Cubo na web. O.S.: 826242/80    Descrição da Alteração: Habilitada a alteração da cor da série no gráfico pizza. O.S.: 859625/15    Descrição da Alteração: Aplicado teste para ignorar a opção otimizada quando a tabela possuir chave primária virtual no sincronismo de dados do CIGAM BI. O.S.: 859625/24    Descrição da Alteração: Adicionada mensagem informativa para utilizar as métricas derivadas pelo menu de contexto da métrica do PivotGrid do CIGAM BI no lugar das métricas derivadas da fonte de dados. O.S.: 859625/28    Descrição da Alteração: Incluída a opção de Drill Down no item de Mapa. O.S.: 859625/71    Descrição da Alteração: Adicionado a opção de dimensões de detalhamento nas métricas de Acumulado, Rank e % Participação. Também ajustado a métrica Máx quando houver dimensão de detalhamento O.S.: 859625/88    Descrição da Alteração: Implementada a transformação de itens para o tipo PivotGrid na versão web do CIGAM BI. O.S.: 859625/89    Descrição da Alteração: ajustado o comportamento inadequado do salvar no BI web O.S.: 859625/90    Descrição da Alteração: Ajustes no pivot grid web. O.S.: 859625/92    Descrição da Alteração: Adição do Template DrillThrough para tabelas. O.S.: 859625/93    Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento do PivotGrid com relação as métricas necessárias para o cálculo das expressões. O.S.: 859625/96    Descrição da Alteração: Melhorada a performance da edição no item Grid na versão Web. O.S.: 859625/98    Descrição da Alteração: Ajustada a versão da loja dentro do BI para 24.07. O.S.: 859625/99    Descrição da Alteração: Ajustada criação dos direitos do usuário administrador na instalação do BI pelo Manut. O.S.: 859625/100    Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento de expandir os itens quando o dashboard é aberto dentro de um dispositivo móvel. O.S.: 859625/101    Descrição da Alteração: Melhorada a aplicação de um template em um dashboard com objeto de negócio e qua ainda não foi salvo na versão Web do CIGAM BI. O.S.: 859625/103    Descrição da Alteração: Removidas as tabelas sem chave primária do processo de criação de tarefas e logs durante o download. O.S.: 859625/105    Descrição da Alteração: Na criação de um novo dashboard a opção Detalhamento agora inicia desmarcada. O.S.: 859625/106    Descrição da Alteração: Ajustes na adição de dimensões de detalhamento nas métricas derivadas. O.S.: 859625/108    Descrição da Alteração: Melhorado o uso das dimensões de detalhamento nas métricas especiais. O.S.: 859625/111    Descrição da Alteração: Ajustado o método de importar cadastro para fechar o DataReader antes de abrir um novo durante o processo de importação de uma tabela relacionada a tabela principal. O.S.: 859625/112    Descrição da Alteração: Habilitado o cadastro de regra no item PivotGrid na versão web do CIGAM BI. O.S.: 859625/113    Descrição da Alteração: Tratado alteração do botão de edição do grid ao reordenar as dimensões na web. O.S.: 859625/114    Descrição da Alteração: Incluída a limpeza do campo Data_Sincronismo da tabela Gelogsin antes da geração de novos logs. O.S.: 859625/119    Descrição da Alteração: Removido comportamento que selecionava um registro ao abrir a tela de objetos de negócio na edição/criação de dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 859625/120    Descrição da Alteração: Ajustado o método de importação de estrutura de uma tabela do banco de dados para criá-la no GDI do CIGAM BI. O.S.: 859625/124    Descrição da Alteração: Melhorada a busca pela conexão de origem em um passo do tipo ScriptSQL ao realizar um download no CIGAM BI . O.S.: 859625/126    Descrição da Alteração: Implementada a opção de link dentro do item Botão e do botão dentro do item Grid do CIGAM BI. O.S.: 859625/132    Descrição da Alteração: Ajustada as transformações de itens na web com a conversão das métricas e dimensões mantendo a área de visualização do item transformado. O.S.: 859625/136    Descrição da Alteração: Melhorado o uso de dimensões no item Questionário no CIGAM BI. O.S.: 859625/139    Descrição da Alteração: Adicionado um campo nas configurações para alterar o nome do token do whatsapp. O.S.: 859625/143    Descrição da Alteração: incluída opção para ocultar o cabeçalho do item de questionário do CIGAM BI. O.S.: 859625/146    Descrição da Alteração: Habilitada a barra de edição quando o item do dashboard está expandido. O.S.: 859625/147    Descrição da Alteração: Adicionado ícone para botão ao sair do modo tela cheia do dashboard. O.S.: 859625/150    Descrição da Alteração: Melhorias no agendamento relacionadas a configuração mensal com dia especifico no serviço do CIGAM BI. O.S.: 859625/152    Descrição da Alteração: Melhorado o controle da criação e atualização da estrutura do banco de dados necessária para o sincronismo de documentos do CIGAM BI. O.S.: 859625/153    Descrição da Alteração: Implementado ajustes para tratamento em caso de não haver templates de drill through associado a uma tabela em download O.S.: 859625/156    Descrição da Alteração: Melhorias no cadastro e abertura do template drill through dentro do CIGAM BI. O.S.: 859625/157    Descrição da Alteração: Implementado ajustes na relação do PivotGrid com colunas especiais e regras, englobando Web e Desktop. O.S.: 859625/163    Descrição da Alteração: Alterado o comportamento do texto apresentado dentro dos quadros do Treemap para que eles sejam apresentados como na versão desktop, mostrando o texto em múltiplas linhas em vez de cortá-lo quando ultrapassava a largura do quadro. O.S.: 859625/165    Descrição da Alteração: Ajuste na geração do código da sessão de respostas do questionário do CIGAM BI. O.S.: 859625/173    Descrição da Alteração: Melhorias na tela de cadastro de usuários do CIGAM BI. O.S.: 859625/174    Descrição da Alteração: Melhorada a tela de cadastro das configurações na versão web do CIGAM BI. O.S.: 859625/175    Descrição da Alteração: Melhorada a performance da abertura do demonstrativo na versão web do CIGAM BI. O.S.: 859625/178    Descrição da Alteração: Ajustada a ordenação por métrica no item Grid em modo de visualização no CIGAM BI. O.S.: 884732/6    Descrição da Alteração: Incluída ordenação no comando que busca o valor minimo por regra no cálculo do custo. O.S.: 886353/2    Descrição da Alteração: Melhorado avanço do nível do DrillDown no gráfico quando possui dimensão oculta. O.S.: 887746/3    Descrição da Alteração: Alterada a data de criação do log para 01/01/2001 no lugar da data do dia que o log foi geradao. O.S.: 895303/1    Descrição da Alteração: Implementado campo de pesquisa para tarefas na web. O.S.: 895895/2    Descrição da Alteração: Incluído o "alias" no select que obtém os registros das tabelas relacionadas na execução da tarefa de importação de dados do CIGAM BI. O.S.: 896296/1    Descrição da Alteração: Melhorado o uso do item de planilha no CIGAM BI, para que ele apresente mensagens mais amigáveis durante a validação e importação dos dados informados. O.S.: 896296/2    Descrição da Alteração: Ajustes no item planilha ao obter o valor default de uma coluna do tipo Data e também no questionário ao salvar perguntas sem imagem no SQL Server. O.S.: 900934/1    Descrição da Alteração: Melhorias na edição do item Gauge na versão web do CIGAM BI. O.S.: 901530/1    Descrição da Alteração: Ajustada a busca da linha referente a fatia da métrica com título customizado na apresentação do gráfico pizza por fatias do CIGAM BI. O.S.: 901785/2    Descrição da Alteração: Melhorado o método que busca o código do último modelo cadastrado no momento de salvar um novo no menu extrator. O.S.: 902248/3    Descrição da Alteração: Melhorado o processo de importação dos dados quando a tabela possui outras tabelas relacionadas no CIGAM BI. O.S.: 902339/5    Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento do item de mapa na versão desktop do CIGAM BI que impedia que 2 ou mais usuários acessassem o item de mapa em sessãoes diferentes. Apenas o primeiro usuário a acessar que conseguia ver o mapa. O.S.: 906861/2    Descrição da Alteração: Implementado suporte para a porta 465 no envio de email pelo CIGAM BI. O.S.: 909107/1    Descrição da Alteração: Otimizado o método que salva as configurações realizadas na aplicação de manutenção do CIGAM BI para não repetir a mesma ação duas vezes. O.S.: 909302/4    Descrição da Alteração: Adicionada a propriedade "Ocultar Ruas" no item de mapa do CIGAM BI.

Suprimentos - Compras

O.S.: 887605/2    Descrição da Alteração: Revisado a apresentação das cotações WEB expiradas no Portal Fornecedor, garantindo que seja apresentado ao usuário a mensagem: "Aviso: Prazo para preenchimento da cotação expirado."

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 607358/47    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário na aplicação, a tela de cadastro de fórmulas foi atualizada, permitindo que os campos sejam automaticamente ajustados de acordo com o tamanho da janela.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Específicos

O.S.: 818334/2    Descrição da Alteração: Movido o relatório Tributos a Pagar (AA00809) para: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Liquidados > Específicos.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/624    Descrição da Alteração: Adicionado recurso que permitir vincular um documento à um Protocolo através do 'Marcador' disponível no Acesso rápido. Agora, a partir do próprio cadastro do protocolo, o usuário pode abrir o documento, já considerando seu respectivo cadastro ou movimento (Contrato, Lançamento Financeiro etc.). Da mesma forma, é possível criar alertas e vinculá-los ao protocolo. O.S.: 373456/712    Descrição da Alteração: Foi desenvolvida a funcionalidade que permite ao usuário vincular links aos acompanhamentos criados tanto no CIGAM Desktop quanto nos portais. Essa evolução visa melhorar a usabilidade, facilitando a indicação de links importantes nos acompanhamentos. O.S.: 373456/716    Descrição da Alteração: Implementada a utilização do OAuth 2.0 na autenticação de envio de e-mails pelo CIGAM, utilizando contas do Office 365. Com essas configurações, o sistema pode enviar e-mails de maneira segura, seguindo os padrões de autenticação atuais recomendados pela Microsoft. O.S.: 373456/718    Descrição da Alteração: Foi implementado o mesmo controle de expiração de senha existente no CIGAM Desktop para os portais web. Além disso, os critérios de repetição e complexidade de senha, que já são aplicados na versão Desktop, foram replicados na versão web. Essa atualização garante uma uniformidade nos padrões de segurança entre as duas plataformas, fortalecendo a proteção dos dados dos usuários. O.S.: 373456/721    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender à exigência que entrará em vigor a partir de janeiro de 2026, que permite a inclusão de caracteres alfanuméricos nos cadastros de CNPJ, foi realizada uma revisão completa nos pontos do sistema CIGAM Desktop e nos portais onde é possível inserir CNPJs para atender essa necessidade. O.S.: 373456/731    Descrição da Alteração: Foi implementada uma nova configuração no sistema, identificada como 'GE - GE - 3239 - Local onde considerar o recurso A2F', que permite aos administradores ou usuários com permissão a flexibilidade de definir onde a Autenticação em 2 Fatores (A2F) será aplicada. Essa configuração pode ser ajustada conforme as necessidades específicas de segurança, permitindo optar pela aplicação da A2F no desktop, nos portais, ou em tudo. O.S.: 373456/732    Descrição da Alteração: Disponibilizadas a GE - GE - 3230 - URL principal para busca de CEP e a GE - GE - 3231 - URL de contingência para busca de CEP. O.S.: 373456/733    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o data de criação do alerta seja avaliada apenas no momento da criação do mesmo. Sem a necessidade de disparar um erro quando o usuário estiver adiando ou descartando um alerta que foi criado em dias que antecedem o data atual. O.S.: 373456/740    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, uma nova funcionalidade foi incorporada nos acompanhamentos dos portais react. Essa atualização permite que os usuários visualizem, insiram e validem links em cada acompanhamento. O.S.: 373456/741    Descrição da Alteração: Os campos de senha nas telas de login e de recuperação de senha dos portais foram ajustados para permitir que os usuários informem senhas de até 30 caracteres. Esse mesmo ajuste foi aplicado na tela de login do CIGAM desktop. O.S.: 373456/749    Descrição da Alteração: Implementado ajustes para que a busca pelos favoritos do usuário nos portais web seja otimizada, evitando sua execução a cada carregamento de página. O.S.: 373456/775    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nos programa indicados na AS para que as chamadas de programas externos a aplicação CGAtualizacao sejam por call program ao invés de call by name. O.S.: 373456/776    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento da seleção de imagem e da alteração do nome de exibição no Perfil do Usuário, garantindo que a seleção de imagem não seja acionada ao modificar o nome de exibição. O.S.: 373456/780    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nos portais para que ao clicar na linha das opções disponibilizadas no menu de topo (Lado direito) a ação seja disparada, sem a necessidade de clicar sobre o texto. O.S.: 373456/790    Descrição da Alteração: Ajustar ponto onde se utiliza RTRIM para somente atribuir o valor se o retorno da função for diferente de nulo. O.S.: 373456/794    Descrição da Alteração: Visando atender a utilização de CNPJ Alfanumérico - NT conjunta COCAD_SUARA_RFB nro 49 de 14-05-24, os programas levantados pela arquitetura foram evoluídos para atender o uso de CNPJ alfanumérico na solução Desktop. O.S.: 597093/1    Descrição da Alteração: Implementado o tratamento necessário para que o processo de criação de tabelas, quando executado individualmente (e não por meio de uma atualização completa), realize a mesma verificação de existência já presente no processo. Além disso, se o módulo selecionado para a criação de tabelas for o genérico, o programa responsável por recompilar o schema deve ser executado. Este último ponto deve ocorrer apenas quando a base de dados for Oracle. O.S.: 650489/147    Descrição da Alteração: Implementado autenticação em duas etapas e continuar conectado para a Cia. O.S.: 709080/9    Descrição da Alteração: Evoluído a DLL de comunicação específica para atender o provedor 'Preceita' que atende o município de Queimadas - PR. O.S.: 783133/15    Descrição da Alteração: Atualizados conectores para o novo modelo: $/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/CO/Views/Alcada/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/CO/Views/OrdemCompra/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/CO/Views/Solicitacao/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Views/Shared/_Menu.cshtml $/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/Pessoa/_BuscaSefaz.cshtml $/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/_CadastroSimplificado.cshtml $/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/Cadastro.cshtml $/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/PesquisaCard.cshtml $/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Views/Shared/_Menu.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Requisicao/Cadastro.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Requisicao/CadastroItem.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Requisicao/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Solicitacao/Cadastro.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Solicitacao/CadastroItem.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Solicitacao/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Views/Shared/_Menu.cshtml $/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Cotacao/Cotacoes.cshtml $/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Cotacoes/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Demonstracao/Demonstracao.cshtml O.S.: 783133/16    Descrição da Alteração: antes de ativar o tangram, testar se o elemento existe. $/net_Cigam.Web/FCL/Cigam.Web/ViewModelController.Custom.cs O.S.: 866632/2    Descrição da Alteração: Os campos de endereço, bairro e complemento de entrega foram ampliados para aceitar até 60 caracteres cada. O.S.: 869055/3    Descrição da Alteração: Foi disponibilizado um novo campo denominado 'Órgão público' no cadastro de empresas, localizado na guia Fiscal. Este campo será utilizado na geração de obrigações acessórias quando houver particularidades relacionadas a um órgão público. Além disso, este campo foi integrado ao módulo Integrador e à API de Empresas/Pessoas. O.S.: 884091/6    Descrição da Alteração: Para assegurar a consistência e integridade do processo de busca de CEPs não cadastrados em tabela nos portais, é essencial implementar um tratamento que alinhe esse procedimento ao fluxo já estabelecido no CIGAM Desktop. Este tratamento deve garantir que, ao buscar por CEPs inexistentes na base de dados o sistema siga as mesmas etapas e protocolos definidos no ambiente do CIGAM Desktop. O.S.: 885466/2    Descrição da Alteração: Alterado o processo de execução paralela para que seja possível executar itens de menu do tipo BI e Portais. Também foi adaptado a pesquisa para encontrar os itens de menu dos tipos citados. O.S.: 887390/4    Descrição da Alteração: Foi implementada a exibição dos campos CNO e CAEPF na tela de pesquisa de endereços de entrega (CG03735), ampliando as opções de consulta. Além disso, foram incluídos os campos CNO, CAEPF e Indicativo de Obra na tela de pesquisa (CG02085), tornando o processo de busca ainda mais completo e informativo. O.S.: 887838/2    Descrição da Alteração: Afim de garantir de integridade dos dados, foi tratado para que seja realizado a tentativa de envio caso email e senha estejam informados, se for envio diferente de SMTP e CIGAM. O.S.: 891455/2    Descrição da Alteração: EX_CG06496ElementosTGRSI EX_CG06496ElementosTGRSICab EX_CG06496ElementosTGRSICabPrg EX_CG06496ElementosTGRSF EX_CG06496ElementosTGRSFCab EX_CG06496ElementosTGRSFCabPrg O.S.: 897932/4    Descrição da Alteração: Implementado tratamento no objeto de banco CGPR_BUSCA_ELEMENTOS_TG para lidar com situações em que há mais de um elemento associado à TG de conversão. Este tratamento considera casos em que um dos elementos não apresenta nenhuma característica, garantindo assim que a conversão correta seja retornada. Além disso, o mesmo tratamento será aplicado nos casos em que todos os elementos possuem características informadas, mas um deles não possui um valor de conversão definido, ou seja, é igual a zero. Atualmente, o objeto de banco tem retornado consistentemente o valor zerado como conversor. O.S.: 898296/2    Descrição da Alteração: Foram realizados ajustes no objeto de banco CGPR_RESOLVE_EXPRESSAO_ENG, corrigindo o cálculo de expressões que utilizam a condição SE. O.S.: 900486/35    Descrição da Alteração: Tratado para que seja criado os registros na GENLOGUS pelo assistente de atualização para o usuário branco, caso tenha adendo. O.S.: 900486/53    Descrição da Alteração: Implementado novo controle na funcionalidade 'Trocar usuário' do menu para garantir que as configurações e permissões do usuário anterior sejam limpas antes de carregar as informações do novo usuário que será autenticado. O.S.: 900486/59    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade para registrar nos logs da atualização do CIGAM possíveis erros durante a sincronização das informações do arquivo de apoio 'ParametroPortal.xml'.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 465396/9    Descrição da Alteração: Realização de melhorias de organização dos scripts de banco de dados que fazem a criação de índices, realizando a sua inclusão juntamente com o script de sua respectiva tabela. Essa melhoria dispensa a existência dos arquivos com extensão '.idx' localizados na pasta de Scripts Financeiro para Oracle, nas funcionalidades Geral e Orçamento e Verbas do Cigam Instal. O.S.: 884091/5    Descrição da Alteração: Visando melhorias para visualização dos paineis, foi necessário um ajuste para carregar a página ao trocar de um painel para o outro.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque

O.S.: 896968/2    Descrição da Alteração: Validação de índices passa a executar de forma plena.

Finanças - Contratos - Relatórios - Gerenciais - *SIG - Contratos

O.S.: 893290/2    Descrição da Alteração: Criada as tags: var_customizadadaProcessaContr e var_customizadaGrupo Conectores: EX_AA00214GrupoRSI EX_AA00214GrupoRSICab EX_AA00214GrupoRSICabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Comparativa Mensal

O.S.: 894229/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração no relatório Síntese Comparativa Mensal para não imprimir as contas zeradas com a opção “listar as contas com valores zeradas” desmarcada.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Efetivos

O.S.: 893730/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração no relatório de Efetivos (AA02435) onde agora é possível utilizar o filtro de múltiplas Unidades de negócios e Histórico.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Fluxo Sintético

O.S.: 898187/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados do Fluxo Sintético, foi revisada a impressão do relatório quando utilizados os filtros "TG Portador" e "Considerar dias de compensação" como D+1.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões

O.S.: 903590/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores: Conectores: EX_AA07577ListagemComissoes_7577RSF EX_AA07577ListagemComissoes_7577RSFCab EX_AA07577ListagemComissoes_7577RSFCabPrg Conectores: EX_AA07577ListagemComissoes_7577RPI EX_AA07577ListagemComissoes_7577RPICab EX_AA07577ListagemComissoes_7577RPICabPrg Conectores: EX_AA07577FiltrosOnLineRPI EX_AA07577FiltrosOnLineRPICab EX_AA07577FiltrosOnLineRPICabPrg Conectores: EX_AA07577FiltrosOnLineTSF EX_AA07577FiltrosOnLineTSFCab EX_AA07577FiltrosOnLineTSFCabPrg Conectores: EX_AA07577FiltrosOnLineEVN_UserAction1 EX_AA07577FiltrosOnLineEVN_UserAction1Cab EX_AA07577FiltrosOnLineEVN_UserAction1CabPrg Conectores: EX_AA07577FiltrosOnLineVCF_V_Guia EX_AA07577FiltrosOnLineVCF_V_GuiaCab EX_AA07577FiltrosOnLineVCF_V_GuiaCabPrg Conectores: EX_AA07577AbreTemp.400TSF EX_AA07577AbreTemp.400TSFCab EX_AA07577AbreTemp.400TSFCabPrg

O.S.: 835862/5    Descrição da Alteração: Visando a centralização da parametrização dos Portais, foi criada a busca de parâmetros de portais para a validação de tamanho e tipos de extensões de arquivos a serem anexados nos acompanhamentos dos Portais.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 854870/2    Descrição da Alteração: Na rotina EFD PIS/COFINS, passamos a filtrar a data para os registros 'F100' e 'F500' manuais apenas no período competente e quando selecionado para geração. O.S.: 882412/2    Descrição da Alteração: Ao gerar o arquivo EFD Contribuições PIS/COFINS a conta contábil é gerada de forma plena.

O.S.: 894480/3    Descrição da Alteração: Campo "Faturar" nos itens da Rotina "Orçamento de Projetos" passa executar de forma plena. O.S.: 863562/1    Descrição da Alteração: Rotina de "Simulação de Compras" passa a exibir os campos de forma plena. O.S.: 891269/2    Descrição da Alteração: Rotina "Unidade de Resultado" passa a executar de forma plena.'

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 887559/2    Descrição da Alteração: Equalizada solução atual da Rotina Gerenciador FCI com a geração antiga do Arquivo FCI, trazendo as informações dos Materiais quando os mesmos não estão vinculados em uma Unidade de Negócio (UN Branca).

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 885072/2    Descrição da Alteração: Criado os conectores: EX_CG00003LancamentoEVI_v_tela.MetroMosaicItemCategoriaClick = S EX_CG00003LancamentoEVI_v_tela.MetroMosaicItemCategoriaClickCabPrg = EX_CG00003LancamentoEVI_v_tela.MetroMosaicItemCategoriaClickCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00003LancamentoEVI_b_liquidar = S EX_CG00003LancamentoEVI_b_liquidarCabPrg = EX_CG00003LancamentoEVI_b_liquidarCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00051RecebimentosMultiplos_51TPI = S

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 903760/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado coluna customizada no browse do CG00014 - Pagamentos/Recebimentos. EX_CG00014_COLUMN_DATA EX_CG00014_COLUMN_VISIBLE EX_CG00014_COLUMN_TITLE

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 850611/9    Descrição da Alteração: Revisado o sequencial da rotina Replicar Comissões no cadastro de material.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 580067/152    Descrição da Alteração: Evoluído o processo de busca de estoque a fim de fornecer um ganho performático ao utilizar a configuração "GE - ES - 3036 - Origem dos dados de estoque" como "1 Versão Calculada".

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 881864/3    Descrição da Alteração: ; Conectores EX_CG00449VCHF_Ordem de Compra = S EX_CG00449VCHF_Ordem de CompraCabPrg = EX_CG00449VCHF_Ordem de CompraCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 898701/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na exclusão do item do pedido quando a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' está marcada e existe uma reserva parcial para o item. O.S.: 898720/2    Descrição da Alteração: Realizada revisão nas trocas de controle de Pedidos quando os itens controlam lote e a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' está marcada.

Comercial - Vendas/CRM - Parâmetros - Preços da Tabela

O.S.: 886333/1    Descrição da Alteração: ; Conectores EX_CG00742.Preços da TabelaRPI = S EX_CG00742.Preços da TabelaRPICabPrg = EX_CG00742.Preços da TabelaRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 818899/6    Descrição da Alteração: Cálculo da antecipação do ICMS passa a executar de forma plena. O.S.: 866692/3    Descrição da Alteração: Revisado o cálculo na nota de entrada para que quando um dos itens possuir retenção de regime antecipado(efetivo) o valor seja descontado das parcelas e do total faturado corretamente. O.S.: 885152/1    Descrição da Alteração: Avaliado rotina de retenções de Notas Fiscais de Entrada para que as retenções estejam com a sua devida Natureza de Rendimento pelo financeiro da nota.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Operacionais - Gerar Calendário

O.S.: 902986/2    Descrição da Alteração: Visando o cálculo de datas conforme os calendários cadastrados no sistema, foi ajustada a busca de datas utilizada em todo o CIGAM.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Grupos de Direitos

O.S.: 373456/728    Descrição da Alteração: Realizada revisão na abertura da tela e nos comportamentos dos botões 'Confirmar' e 'Cancelar' na tela 'Seleção de Direitos' do programa 'Grupos de Direitos'.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Permitidos

O.S.: 892817/10    Descrição da Alteração: Adicionada validação de limites permitidos no modulo financeiro para múltiplos portadores conforme UN.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 785782/3    Descrição da Alteração: Foram implementadas melhorias no cadastro de empresas/pessoas e no controle de ativação e validação da chave de licenciamento. Agora, as unidades de negócio que utilizam a modalidade de sociedade em conta de participação (SCP) podem ser cadastradas com o nome e o CNPJ da ostensiva. As informações de nome e o CNPJ da empresa participante serão exibidos na guia 'Fiscal' do cadastro de empresas/pessoas, no grupo 'Identificação SCP'. O.S.: 882266/3    Descrição da Alteração: Implementada alteração para atualizar automaticamente o campo UF na tabela de Unidade de Negócio quando houver uma modificação no cadastro de empresa. Essa atualização ocorrerá independentemente de a alteração ter sido realizada diretamente pelo usuário ou através das funcionalidades internas do programa.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Unidades de Negócio

O.S.: 785782/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de apresentarmos as corretas nomenclaturas para empresas enquadradas no SCP, realizado evolução nos programas que fazem uso deste enquadramento, de modo a demonstrar as opções: Nenhum, Ostensiva, Participante e Ambos.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações

O.S.: 881250/2    Descrição da Alteração: Realizada uma revisão na listagem do histórico de alterações de configuração de usuário, garantindo exibição dessas alterações em ambientes que utilizam banco de dados Oracle.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Questionário - Perguntas

O.S.: 906297/2    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade para impedir a modificação das descrições de perguntas com respostas pré-definidas quando já utilizadas em questionários ou possuir elementos vinculados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - ROI - Distrito Federal

O.S.: 785782/5    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração dos arquivos B1 GI ICMS - DF e Portaria 293/99 - ROI 2545, de modo que caso esteja com o campo Nome Participante preenchido no Cadastro da Empresa da Unidade de Negócio, na aba Fiscal, seja considerado este na geração.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GI ICMS DF

O.S.: 785782/5    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração dos arquivos B1 GI ICMS - DF e Portaria 293/99 - ROI 2545, de modo que caso esteja com o campo Nome Participante preenchido no Cadastro da Empresa da Unidade de Negócio, na aba Fiscal, seja considerado este na geração.

O.S.: 869386/3    Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPICab%') GetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPIVFMSG') GetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPIVF') = 'E' ; Conectores EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPI = S EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPICabPrg = EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TranslateNR('%EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSICab%') GetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSIVFMSG') GetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSIVF') = 'W' GetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSIVF') = 'E' ; Conectores EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSI = S EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSICabPrg = EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Integração Financeira CIGAM

O.S.: 844686/12    Descrição da Alteração: Realizada a remoção do direito exclusivo2

Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Movimentos - Específicos - Log Sincronismo

O.S.: 800119/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o controle de segurança dos registros, o Portal CRM em seu escopo de pedido, agora acrescenta o código do pedido na geração dos logs síncronos.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 885348/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada a nova configuração 'PC - GE - 3240 - Exibir requisições de todas as U.N. na Baixa Requisição' em que ao utilizar a Baixa Requisição/Lista de Materiais serão exibidas as requisições de todas as Unidades de Negócios, independentemente da parametrização da configuração 'GE - AM - 21 – Unidade de Negócio Padrão'. Os movimentos de baixa serão criados para a unidade de negócio informada na requisição.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 885093/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina de PVPS ao buscar o mesmo lote com validades diferentes entre vários Centro de Armazenagens. O.S.: 885093/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Leitor de Movimentos de Produção (CG06348) para que a validade do lote em tela seja considerada quando há uma data de fabricação retroativa. O.S.: 898994/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de geração de números de série sendo atualizada a busca do último número de série via banco de dados SQL e Oracle.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Exp Mat ECF Portaria 3492_MG

O.S.: 785782/6    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a busca e utilização da razão social do participante da SCP, evoluída a geração dos arquivos DAPI - Minas Gerais, Exporta Material ECF Portaria e Convenio ICMS 57/95, de modo que caso esteja com o campo Nome Participante preenchido no Cadastro da Empresa da Unidade de Negócio, na aba Fiscal, seja considerado na geração.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos

O.S.: 900835/2    Descrição da Alteração: Visando manter a autenticidade dos dados, a rotina Modelos de Lançamentos (CG07372) foi revisada e ajustada para retornar a empresa conforme a unidade de negócio da Transferência informada quando utilizado o checkbox "Utilizar no lançamento financeiro a empresa da UN" marcado no cadastro de modelo de lançamento.

O.S.: 899676/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade, alterou-se a rotina para que o comando de banco de dados que atribui números de identificação (Id) na tabela FAPCOMIS comporte também quando o banco de dados fizer uso de multiprocessamento para o mesmo comando. O.S.: 861345/38    Descrição da Alteração: Revisado o envio dos parâmetros na chamada de programas dos projetos da equipe.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 799015/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de garantir a integridade da subtotalização de descontos dentro do orçamento, foi efetuada mudança na inserção do desconto a nível de item, quando a configuração 'CL - GE - 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento' for igual a 0 - Corporativa.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SC - Santa Catarina - DIR - Santa Catarina

O.S.: 875504/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento na rotina 'Arquivo com Notas de Serviços Tomados - Santa Catarina' quanto ao Município de Chapecó, para a geração do arquivo em .CSV e entrega aos orgãos municipais competentes. Nesta OS também houve a mudança na nomenclatura da rotina de 'DIR - Santa Catarina' para 'Arquivo com Notas de Serviços Tomados - Santa Catarina'.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato

O.S.: 889859/2    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o cálculo do Saldo Disponível no Histórico do Contrato.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais

O.S.: 373456/750    Descrição da Alteração: O programa de parâmetros do portal foi aprimorado para permitir que o usuário cadastre múltiplos tipos de categorias associadas a um perfil. Além disso, será possível vincular ações a essas categorias, proporcionando maior flexibilidade e controle na gestão dos perfis e suas respectivas ações. O.S.: 899389/1    Descrição da Alteração: Para ampliar a regulamentação dos perfis de acesso, foram adicionadas ao cadastro de parâmetros as opções de divisão de empresa e categoria de TG.

O.S.: 836583/3    Descrição da Alteração: Alterado o relatório "Imobilizado" para não trazer mais o bens com baixa quando o check box "Listar baixas" estiver desmarcado.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 906119/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e dos dados conforme a legislação vigente, realizamos uma alteração no script de busca do PIS/COFINS Monofásico. A modificação ajusta a busca e a conversão do CST, alterando-o de 04 para 73 nos casos em que houver uma Nota de Entrada ou Pré-Nota.

O.S.: 806712/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Portal Indústria a fim de proporcionar maior flexibilidade na exibição do dashboard "Produção por Área". Foram disponibilizadas novas opções de filtragem, assim como novas personalizações de exibição do indicador, como a possibilidade de selecionar a ordenação, que pode ser realizada por Descrição da Área, Código da Área ou Quantidade Produzida na respectiva área. Além disso, agora é possível ordenar de forma crescente ou decrescente. Também é possível exibir o código da área avaliada, em vez de exibir apenas a descrição da mesma. O.S.: 879764/2    Descrição da Alteração: Realizada a evolução nos questionários utilizados na Inspeção de Recebimento, a fim de passar a atender à opção de 'Resposta Obrigatória' presente no cadastro de perguntas. O.S.: 902582/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o cálculo da posição de estoque do material no portal indústria, de forma a passar a respeitar a configuração "ES - GE - 671 - Suprimir Registros Zerados na Pesquisa de Lotes" na edição de lotes das demandas e da capa da ordem de produção. O.S.: 908884/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o configurador do leitor de produção do portal indústria, de forma que o campo identificador apresentado nas telas de inserção/substituição de demandas seja trazido sem espaçamentos quando não existir valor informado. O.S.: 861345/23    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Portal Indústria para passar a atender também materiais com controle de especificação 1 do tipo estoque sem configurador de produto e especificação 2 do tipo estoque.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - ISS

O.S.: 906567/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução no relatório registro de ISS, que passa a considerar o Valor Contábil da IMPOSTO SAIDA, antes considerava o Valor Contábil da MOVIMENTO X IMPOSTO.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido

O.S.: 896357/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório de crédito presumido, para acumular corretamente o valor no totalizador das notas fiscais de entradas (devoluções) referente ao Crédito Presumido para a tag rod_nf_total_icms_presumido.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 888262/16    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório Registro de Entradas foi realizado tratamento para quando informada TG de Tipo de Operação nos filtros, que seja mantida a informação em tela, caso o usuário tenha feito o preenchimento manual, sendo considerada a TG para retorno das informações no relatório.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST

O.S.: 899144/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado as seguintes soluções de melhoria quanto a Prévia da Escrituração do Sped Fiscal: - Apresentação dos registros C176 conforme geração do Sped; - Realização de aplicação de Filtros conforme Sped; - Apresentação das UNs inativas conforme PDC (tachadas e desabilitadas) na tela 'Seleciona Unidades de Negócio'; - Adequações entre as telas da Prévia de Apresentação e Detalhamento, quanto as nomenclaturas; - Mensagens de feedback quando não existe registros entre os menus navegados.

O.S.: 895329/2    Descrição da Alteração: Remoção do índice da tabela CCEAC.

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos

O.S.: 869255/2    Descrição da Alteração: Diariamente um cliente que trabalha com valores indexados, ou seja, moedas diferentes do real, precisa realizar o cadastro das cotações para cada uma das suas moedas. Isso pode ocorrer de duas formas: 1. Manualmente, indicando o índice para o dia; 2. Através da rotina de importação de índices. Esta última já é figura como uma automação interessante, pois realiza o cadastramento de todos os índices utilizados simultaneamente, além de utilizar a fonte de dados mais confiável para tal (Banco Central do Brasil). Com a ideia de agregar mais agilidade e hiperautomação a este processo, iremos adicionar a rotina Cadastro de Índices ao agendador de processos (Módulo BPM) para que esta seja executada automaticamente conforme agendamento sem que haja a necessidade de execução manual, e mantendo assim, o cadastro de índices sempre atualizado.

O.S.: 892099/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os webservices CIGAM referente ao cadastro de materiais, sendo disponibilizados os métodos ListarEstoqueOnLineControleQuantidade e PosicaoEstoqueControleQuantidade. Estes métodos tem comportamento baseado nos métodos ListarEstoqueOnline e PosicaoEstoque já existes, porém acrescentando o filtro suprimirRegistrosZerados a fim de listar somente os dados com quantidade em estoque. O.S.: 465396/6    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a criação de índices utilizados pelos módulos de Gestão de Materiais, Programação e Controle de Produção (PCP) e Carga Máquina, sendo migrados os índices criados via scripts .idx para o componente CGChecklist.

Gestão Financeira

Finanças - Conciliação de Cartões

O.S.: 834080/3    Descrição da Alteração: Adicionado opção no cadastro de Adquirentes onde é possível alterar entre NSU ou Autorização de cartão para a busca de lanctos, alteradas as procedures onde efetuam a busca para verificar esse campo antes.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 373456/770    Descrição da Alteração: Foram revisadas as rotinas da área Finanças para torná-las compatíveis com o novo formato de CNPJ alfanumérico com previsão de início em 2026, que passa a permitir letras nos seus primeiros 12 caracteres. Os tratamentos realizados contemplam o uso do CNPJ por completo, bem como rotinas que façam uso apenas do CNPJ raiz, composto pelos primeiros 8 dígitos do CNPJ. O.S.: 716991/15    Descrição da Alteração: Visando complementar o escopo de rateios financeiros na criação de lançamentos pelo "Cria Conforme Modelos" do portal financeiro, essa evolução trará a possibilidade de edição manual dos rateios nos pré-lançamentos através do botão "Rateio", assim como no desktop, respeitando parametrizações como controles de exigência de 100% e visualização de contas por usuário. O.S.: 716991/16    Descrição da Alteração: Visando a segurança de acesso aos dados, foram implementadas novas camadas de bloqueio de visualização de dados em tela, caso o usuário não tenha a permissão necessária, com isso garantimos que o usuário só irá visualizar as informações que foram liberadas para eles nas configurações de direitos do usuário. O.S.: 789385/2    Descrição da Alteração: Padronizados os comportamentos dos botões 'Visualizar', 'Modificar' e 'Criar' das Pesquisas Dinâmicas de Lançamentos, Contratos e Contratos Bancarios. O.S.: 897353/3    Descrição da Alteração: Realizada a alteração para melhor gestão dos registros a permanecerem na tabela de Histórico Open Banking. O.S.: 906035/3    Descrição da Alteração: Disponibilizados os modelos e as tags de relatório RF00080 e RF00087.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 816834/3    Descrição da Alteração: Disponibilizada a implementação da API PIX do banco Santander na frente de caixa com mesma metodologia atendida hoje no Banco do Brasil. Este escopo abrange o emissor de cupom fiscal e orçamento integrado do módulo lojas.

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos

O.S.: 834080/1    Descrição da Alteração: Esta evolução tem como objetivo utilizar os recursos disponibilizados pela VAN Conciliadora, onde são abrangidos todos os produtos, bandeiras e adquirências do mercado, bem como antecipações, cancelamentos, cashbacks e estornos. Tudo isso através de consumos de APIS e não mais de arquivos TXT.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 887055/2    Descrição da Alteração: Agora o valor da tag EndToEndID do JSON de retorno do PIX passa a ser gravado no pix frente de caixa do Emissor de Cupom Fiscal e Orçamento.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816823/3    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração na assinatura do boleto do Open Banking do Bradesco, conforme manual disponibilizado pelo próprio Banco, assim adequando essa nova assinatura aos padrões de segurança do Banco. O.S.: 816863/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados enviados pelo JSON de registro Open Banking, foi revisado para que a pontuação de valores monetários sejam enviados no formato correto de acordo com os bancos para os bancos Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi e Santander. Outro ponto da alteração é referente ao Open Banking Itaú, de modo que no JSON de registro não sejam enviados caracteres especiais.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios

O.S.: 749170/16    Descrição da Alteração: Disponibilizado tag responsável por imprimir o complemento histórico sem ";" - Ponto e vírgula. Relatórios adicionados: AA00069 - Posição de Empresas - 'det_compl_hist_sem_pont_virg' AA02408 - * Lançamentos Gerais - 'det_compl_hist_sem_pont_virg' AA02428 - * Contas a Pagar - 'det_compl_hist_sem_pont_virg' AA02431 - Contas a Receber - 'det_compl_hist_sem_pont_virg' - 'det_historico_sem_pont_virg'

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite

O.S.: 886300/1    Descrição da Alteração: Alterado o menu "Integração SADIG" e os programas dentro dele do caminho "Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Transmite" para "Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Transmite > Obsoleto". O.S.: 893042/1    Descrição da Alteração: Revisado rotina para buscar dados de conta corrente e adicionado novos parâmetros no programa 'BuscaContaCorrente_4297' referente ao tipo de pix e chave pix da conta.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança

O.S.: 890810/6    Descrição da Alteração: Avaliado rotina 'AA00088 - * Cartas de Cobrança' e ajustado para que quando não existir um modelo padrão abra a tela de seleção de modelos, também foi verificado que a execução ocorra corretamente quando cancelado a tela de 'Prévia de envio de Carta de Cobrança '.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Posição Horizontal Contas a Receber

O.S.: 899664/3    Descrição da Alteração: Criado os conectores: TPI - EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPTPI EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPTPICab EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPTPICabPrg EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPRPI EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPRPICab EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPRPICabPrg EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPEVI EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPEVICab EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPEVICabPrg Criada a variável: v_whereClauseCustomizacao

Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Contratos

O.S.: 838502/2    Descrição da Alteração: Disponibilizar as tags merge no relatório '* Contratos' <!$MG_total_contrato> = Valor total bruto do contrato; <!$MG_total_faturar> = Valor total bruto das previsões do contrato; <!$MG_total_faturado_bruto> Valor total bruto faturado do contrato; <!$MG_total_faturado_liquido> = Valor total liquido faturado do contrato; <!$MG_total_qtd_parcelas> = Quantidade total de parcelas, variando de acordo com o filtro 'Listar Parcelas'.

Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Contrato Bancário

O.S.: 891328/3    Descrição da Alteração: Normatização, para funcionamento em banco de dados oracle e sql. Verificação no filtro de tipo de contrato, para obter em tela o valor selecionado

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais

O.S.: 874346/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado realizar o filtro por multipla seleção de Tipo e/ou Situação. O.S.: 890138/1    Descrição da Alteração: Criado conector: EX_AA02408LancamentosRSF EX_AA02408LancamentosRSFCab EX_AA02408LancamentosRSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Contas a Pagar/Receber

O.S.: 866484/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na performance do relatório 'AA02433 - Contas a Pagar/Receber' ao utilizar a opção de filtro D+1.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Controle de Adiantamentos

O.S.: 846578/2    Descrição da Alteração: Rotina "Controle de Adiantamentos" passa a executar de forma plena. O.S.: 862131/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na busca do Saldo Anterior do relatório Controle de Adiantamentos. Quando a opção 'Adiantamentos' for diferente de 'Não Considerar', passa a considerar os Lançamentos de Variação Monetária, geradas por liquidação, sem avaliar o Saldo do original.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores

O.S.: 888494/3    Descrição da Alteração: Alterado o programa posição de fornecedores para buscar as empresas de forma correta

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Cheques - * Cheques

O.S.: 898219/2    Descrição da Alteração: Visando manter a autenticidade dos dados na rotina de relatório de cheques 'AA07571 - * Cheques' foi revisado e ajustado para que a impressão aconteça corretamente.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 863795/1    Descrição da Alteração: Ajustado na tela de liquidação para que não seja mais validado a existencia de indice no campo data, e sim somente quando passar pelo campo índice ou for confirmar a liquidação. Inserido na tela de liquidação contra Vale/Adiantamento o campo Índice permitindo agora alterar o índice a ser utilizado na liquidação contra vale. O.S.: 880260/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado tag Merge det_serie para imprimir a série da nota fiscal no recibo personalizado. O.S.: 889470/2    Descrição da Alteração: Avaliado rotina para criação de lançamento do tipo K Invoice e ajustado para que a mesnsagem validando o campo Documento seja exibida corretamente. O.S.: 897252/2    Descrição da Alteração: Foi revisada e ajustada a busca do valor reduzido do programa Lançamentos (CG00003) O.S.: 898829/2    Descrição da Alteração: Visando manter a funcionalidade de baixa nos registros open banking, foi ajustado a rotina de Lançamentos para que o botão baixar na tela de lançamentos esteja ativo quando o mesmo for previsão.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Liquidar Títulos

O.S.: 898142/2    Descrição da Alteração: Revisado o processo de liquidação de títulos com retenções de saída afim de melhorar a performance e manter sua integridade.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Conceitos e Regras

O.S.: 856848/2    Descrição da Alteração: Realizada a substituição do campo de Bloqueia NF Entrada por Bloqueia Orçamento no Form OnLine e padronizada a tela com MetroMosaic .NET

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 839575/4    Descrição da Alteração: Visando manter a produtividade do usuário na rotina de Pagamentos/Recebimentos com foco em Pagamentos, foi adicionado mais um filtro para Status da remessa bancária além de ser possível ordenar a coluna de Remessas Bancárias agrupando-a pelo status. O.S.: 897353/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para informar para o usuário que se a Tecnologia de Grupo é ou não pertencente a uma conta financeira

Finanças - Contratos - Pesquisas - Movimentos - Lançamentos Completo

O.S.: 891941/2    Descrição da Alteração: Revisado a rotina CG00026 - Lançamentos Por Número e ajustado para que as colunas ajustadas permaneçam na posição após o encerramento do programa.

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Parâmetros - Auditoria de Lançamentos

O.S.: 901218/2    Descrição da Alteração: Alteração para que na rotina de Auditoria de Lançamentos seja exibido o Código do Histórico ao invés do Complemento Histórico no campo de Código Histórico, promovendo a adequação e melhor visibilidade das informações.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Receber

O.S.: 889048/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que passe a apresentar a opção "Informado" ao parcelar unificações também quando usado o filtro de CNPJ buscando pela raiz.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados

O.S.: 875496/17    Descrição da Alteração: O uso do Portal Cliente - Área Financeira permite com que os clientes possam visualizar as cobranças direcionadas ao seu CNPJ ou CPF e até mesmo seus contratos, permitindo inclusive que obtenham a impressão dos boletos e notas fiscais de produto de seus títulos. Neste sentido, foi revista a impressão do boleto em relação a Unidade de Negócio e o beneficiário impresso. O.S.: 892230/3    Descrição da Alteração: Com o intuito de prezar pela agilidade nos pagamentos de boletos, além do QR Code que já está disponível nos boletos, disponibilizamos uma tag merge <!$MG_qrcode_pix_payload> para imprimir o payload do qrcode pix para os bancos Itaú, Sicredi, BB, Santander e Sicoob. para que o mesmo possa ser utilizado como um "copia e cola".

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú

O.S.: 895080/2    Descrição da Alteração: Ajustado arquivo CNAB do Itaú para inserir a versão "080" no Header do Arquivo quando o layout utilizado for "085".

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander

O.S.: 799368/5    Descrição da Alteração: A partir de janeiro de 2024, a espécie de documento DOC foi extinta, desta forma, os bancos passaram a receber transferências apenas por TED ou pelo PIX. Essa alteração se mostrou transparente, ou seja, mesmo não tendo feito nenhuma alteração no CIGAM, os envios do tipo DOC continuaram a ser aceitos nas remessas bancárias; uma vez que em sua maioria, os bancos utilizam o código 03 – DOC/TED que valia e permanece neste formato. Porém o que não mudou foi a definição do horário do TED, onde registros após um determinado horário (normalmente 17:00hs) não são mais aceitos. Até janeiro/24, esses registros entravam automaticamente como DOC, porém agora com a sua extinção, eles deixaram de ser aceitos/registrados. Isso gera a necessidade de um reenvio no próximo dia útil. Visando atender à demanda gerada pelos registros posteriores ao horário determinado no TED, com a versão de layout "11.3.2.PIX" iremos incorporar a figura do “PIX dados bancários”, que é uma transação PIX que não depende de Chave no lado do recebedor, uma vez que ela utiliza os dados de Banco, Agência e Conta Corrente do destinatário. Esta opção irá tanto solucionar o envio de TEDs após o horário limite (enviando-o como PIX Dados Bancários) quanto irá aumentar o escopo de atendimento do PIX nas remessas bancárias do CIGAM.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado

O.S.: 903977/2    Descrição da Alteração: Manter a integridade de retornos de cobrança pelo CNAB de títulos registrados via Open Banking.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Específicos - Sincroniza Folha Metadados - Contas a Pagar

O.S.: 902199/4    Descrição da Alteração: Visando manter o padrão das telas do Cigam, o programa CG00266 - Sincroniza Folha Metadados foi revisado e ajustado para que as cores e campos fiquem de acordo com o PDC.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Autoriza Pagamentos em Lote

O.S.: 899075/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: EX_CG00316LancamentosFiltradosUnicoPB EX_CG00316LancamentosFiltradosUnicoPBCab EX_CG00316LancamentosFiltradosUnicoPBCabPrg EX_CG00316LancamentosFiltradosParticipPB EX_CG00316LancamentosFiltradosParticipPBCab EX_CG00316LancamentosFiltradosParticipPBCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos

O.S.: 868572/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridades dos lançamentos gerados pela rotina CG00328 - Renegociação de Títulos, esta foi revisada e ajustada para que quando não for informado um modelo de lançamento para juros/multa ao filtrar os títulos a serem renegociados, a empresa utilizada para filtrar a renegociação seja sugerida para o lançamento e a mesma não possa ser alterada, independe da configuração de sistema '1295 - Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco'. Isso fará com que não seja criado lançamento de juros/multa com empresa branca mantendo a equidade dos dados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 884007/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de trazer agilidade nos processos de faturamento e evitar a necessidade de repetição na reinserção de dados, o Cigam possui como recurso a possibilidade de Efetivação de Pedidos, gerando assim as Notas Fiscais correspondentes. Dentre as opções da rotina, é possível Manter o Financeiro já presente no pedido, onde o status de 'NFE Bloqueado' para o campo de Pagamento nos lançamentos foi revisado, observando também as configurações LF-NE-1693 -Tipo de Ambiente da Nota Fiscal Eletrônica e GF-GE-2529-Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada. Também foi revisado o uso da opção de 'Gerar liquidação do Desconto Incondicional antes da confirmação da nota' da Condição de Pagamento na Efetivação de Pedidos ao Manter o Financeiro. O.S.: 887055/3    Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente por conta da NT 2023.004 v. 1.11 as tags do xml referente ao grupo <Card> só serão geradas quando o tipo de pagamento utilizado for realmente um tipo Cartão, conforme manual de tipos de pagamento.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 898556/2    Descrição da Alteração: Ajustar o programa CG00561 para que quando a duplicata for um Vale/Adiantamento e não for uma previsão o campo Contabilidade deve ser sempre 'a Contabilizar'.

Suprimentos - COMEX Importação - Parâmetros - Condições de Pagamento

O.S.: 895549/1    Descrição da Alteração: Ajustado programa de Condições de Pagamento para que quando estiver sendo utilizado o Auto Teste Play não apresente mensagem de cofirmação em alterações ou ao sair da tela.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 890734/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada configuração "GF GE 3236 - Controle de retenções em Vale/Adiantamento à Fornecedor" para possibilitar o uso da funcionalidade de Controle de Retenção em Adiantamentos. Com a configuração marcada, além de permitir o uso de retenções do tipo Competência e Efetivo (Antecipado) em Vale/Adiantamentos, passa a realizar a verificação da existência de retenções na Nota Fiscal de Entrada ao realizar a liquidação de seu Financeiro contra Vale/Adiantamento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 892961/1    Descrição da Alteração: Essa alteração se fez necessária pois quando tinhamos mais de um item na NF não estava considerando a soma dos valores como base do imposto na tela de Retenções do Financeiro.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores

O.S.: 816297/22    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade de portadores Open Banking, a alteração do campo "Nº Banco" será bloqueada para portadores que possuam parametrização Open Banking.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 854423/3    Descrição da Alteração: Sincronização com o modo incial de pagamento do portador com a rotina de devolução de saídas

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 827993/4    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para não contabilizar os movimentos de entrada da unidade de destino quando houver transferência de unidades entre CA e a rubrica ESTOQUE estiver marcada ao rodar a rotina. O.S.: 881844/2    Descrição da Alteração: A contabilização no libera contábil dos lançamentos gerenciais, passa a gerar de forma plena. O.S.: 887342/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para contabilidade" para começa a busca a empresa da nota fiscal de saída corretamente. O.S.: 900486/51    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para não contabilizar os movimentos de entrada da unidade de destino quando houver transferência de unidades entre CA e a rubrica ESTOQUE estiver marcada ao rodar a rotina. O.S.: 900486/52    Descrição da Alteração: Realizadas alterações nos Rateios Contábeis e Gerenciais da NFE para melhor distribuição do Valor e Percentual de resíduo na última Conta, para os casos em que a distribuição de valores não é exata.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos

O.S.: 844686/13    Descrição da Alteração: Removido o direito EXCLUSIVO2 - REIFER do projeto PyGeral - programa 676. O.S.: 900486/32    Descrição da Alteração: Visando facilitar o cálculo de percentuais na edição dos rateios para complementar lançamentos que serão criados pelo "Cria Conforme Modelo" pelo Portal Financeiro, foram aplicados regras de conversões de cálculos mais detalhados para tratar percentuais com muitas casas decimais, viabilizando uma divisão de percentuais mais precisa e não possibilitando que fique qualquer saldo a ratear e impedindo que sejam criados rateios com percentuais que não gerem valores reais.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 816297/24    Descrição da Alteração: Revisada a chamada da validação pix ao efetivar um orçamento.

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação

O.S.: 881414/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração, no modulo de conciliação de cartões, para o aceitar informações de bandeira, adquirente e produto com ou sem zeros a esquerda, facilitando a utilização do modulo de conciliação de cartões. O.S.: 900486/55    Descrição da Alteração: Com a rotina de Conciliação de Cartões do Cigam, é possível realizar o acompanhamento das vendas e pagamentos relacionados as operadoras de cartão, realizando a conferência dos valores entre os registros no Cigam e as informações disponibilizadas pelas adquirentes. Diante disso, foi avaliada a rotina e realizada a adequação quanto a Unidade de Negócio utilizada para conciliação de cartões. O.S.: 900486/76    Descrição da Alteração: Adequada o valor da taxa de tarifa de cartão para a empresa VERO na sincronização dos dados da API da conciliadora.

O.S.: 900486/33    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para apresentar mensagem de aviso apenas quando não houver cotação cadastrada. O.S.: 900486/47    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para apresentar mensagem de aviso apenas quando não houver cotação cadastrada. O.S.: 902781/4    Descrição da Alteração: Para que ao criar uma Nota Fiscal de Entrada com mesma Série e NF, porém com fornecedores diferentes e com condição de pagamento de cartão, ao gerar o financeiro passa-se a gravar o fornecedor em um novo campo da GFLANCAM para facilitar a pesquisa por esta NFE.

Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta

O.S.: 823409/1    Descrição da Alteração: Criada evolução na metacontas para poder utilizar as variações por múltiplas opções junto com o grupo de contas gerenciais.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX

O.S.: 887619/3    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que passe a apresentar as informações nas consultas pix do banco Itaú. O.S.: 900486/30    Descrição da Alteração: Auste foi necessário pois o JSON retornado para o Itau estava vindo a tag de expiração sem "

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador

O.S.: 883334/1    Descrição da Alteração: Através do uso da funcionalidade do Integrador do Cigam, é possível de forma fácil, rápida e até automatizada, realizar a inclusão de movimentações como Lançamentos Financeiros, Notas Fiscais entre outros para o Cigam. Desta forma, com o objetivo de que seja possível enviar uma Nota Fiscal com 12 dígitos para que seja encontrado o lançamento financeiro a ela pertencente e seja feita sua liquidação através do método 'LiquidarLancamentoNotaFiscal' do Integrador Cigam.

Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro

O.S.: 902507/2    Descrição da Alteração: Revisada e ajustada a performance da rotina de Planejamento Financeiro (RF00007) ao utilizar a rotina de Transferência

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA

O.S.: 553240/2    Descrição da Alteração: Esta OS visa evoluir a rotina DDA com diversas solicitações encontradas e concentradas ao longo do tempo por demandas de clientes e necessidades que irão melhorar a usabilidade da rotina e a prepara-la para a integração via API. Outro ponto da evolução, é a validação do Sacador/Avalista (presente no registro H), figura no arquivo DDA responsável pela identificação do beneficiário original do título quando este é renegociado/vendido/cedido para um terceiro. O.S.: 905697/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e maior transparência em evoluções futuras do ERP CIGAM, o objeto de banco de dados CGPR_GF_GRAVA_DDA foi alterado para que mesmo com adição de evoluções que incrementem campos nas tabelas de banco de dados, a estrutura de programação não seja alterada. Isso tornará mais transparente a atualização, sem que sejam causados impactos por este motivo.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0

O.S.: 871544/2    Descrição da Alteração: Para integridade da rotina conciliação de extrato automatizada 2.0, foi aumentada a capacidade de armazenamento de campos da rotina para bases com banco de dados Oracle.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 886789/2    Descrição da Alteração: Revisado rotina de Remessa de Cobrança Open Banking e ajustado para que os registros de alterações sejam registrados corretamente. O.S.: 902759/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada a adequação do convênio do banco Santander no Open Banking para aceitar registros de títulos de convênios com zeros a esquerda.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 816297/18    Descrição da Alteração: Otimizada a rotina de obtenção de token permitindo a utilização do mesmo token para N usuários evitando duplicidades e desperdício de chaves conforme solicitação de padrão dos bancos Banco do Brasil, Itaú, Sicoob, Sicredi, Santander e Bradesco. O.S.: 816822/6    Descrição da Alteração: Disponibilizada a adequação do token do Itaú para utilização da API Cash e Bolecode unificada. O.S.: 816834/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma evolução do produto onde agora é possível, enviar títulos bancários via Open Banking do Santander e efetuar o retorno dos mesmos via CNAB bancário. O.S.: 896082/3    Descrição da Alteração: Revisado o retorno Open Banking para que execute a movimentação correta de acordo com o nosso número mais recente em lançamentos com múltiplos títulos registrados.

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos

O.S.: 897610/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada a importação de índices PTAX assim como já realizado atualmente para índices comuns, realizando os devidos tratamentos para que os índices sinalizados como PTAX sejam tratados como tal, ou seja, com o seu valor de cotação de um determinado dia, sendo exatamente o valor de cotação da primeira data anterior à este determinado período. Esta funcionalidade foi disponibilizada tanto para execução manual a partir do programa de Cadastro de Índices através do botão 'Importar BACEN' quanto pela rotina automática no Agendador de Processos do Cigam.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 486325/348    Descrição da Alteração: Visando atender a utilização de CNPJ Alfanumérico - NT conjunta COCAD_SUARA_RFB nro 49 de 14-05-24, o Módulo Lojas foi evoluído para atender o uso de CNPJ alfanumérico na solução Desktop e na identificação do consumidor pela Web. O.S.: 486325/349    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, ao utilizar uma carga do tipo 4 com a opção 'Efetivação Automática' marcada no cadastro de Centro de Armazenagem X Un. Neg., a efetivação será realizada automaticamente, mas a nota fiscal não será enviada de forma automática para o SEFAZ. Além disso, a máscara do campo de telefone/fax na Ficha de Clientes do Módulo de Lojas foi alterada para permitir até 20 dígitos, e agora o campo de Email aceita o caractere vírgula (,), possibilitando o cadastro de mais de um endereço de Email, se desejado. Por fim, foi implementada uma nova funcionalidade no Orçamento, permitindo que, ao utilizar cargas, o endereço de entrega seja salvo individualmente para cada item. Alternativamente, é possível optar por um endereço geral para a capa do orçamento, como acontecia anteriormente. O.S.: 607358/158    Descrição da Alteração: Nos cálculos relacionados a impostos do projeto Cálculo de Imposto 4.0, a busca da Regra Fiscal do Módulo de Lojas passa a utilizar o Tipo de Operação sugerido pela rotina que está sendo executada ao fazer o cálculo de imposto. O.S.: 753733/45    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal Varejo realiza filtros avançados na busca dos itens no carrinho. O.S.: 753733/54    Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao Portal Varejo, a performance de inserção e pesquisa do item lido pelo Leitor de Código de Barras foi aprimorada. O.S.: 856200/4    Descrição da Alteração: Para aprimorar ainda mais o sistema, foi implementada uma evolução para a criação de registros de Pedido e Orçamento estar totalmente integrada. Isso significa que, ao criar um desses registros, o outro será gerado automaticamente, garantindo sincronização total. Essa mudança proporciona mais agilidade e flexibilidade, permitindo que as alterações sejam feitas de forma unificada tanto no CRM quanto nas Lojas, seja no Desktop ou nos Portais Web. Essa melhoria torna o processo mais fluido e otimiza a gestão em todas as plataformas. O.S.: 879758/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi adicionada uma nova validação. Durante a efetivação de um orçamento, se a Nota Fiscal de Faturamento for excluída manualmente ou automaticamente ao final do processo, o sistema informará o usuário sobre o ocorrido e solicitará que o orçamento seja efetivado novamente. O.S.: 881466/2    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema ao utilizar a procedure CGPR_OBTEM_CODIGO_DESC_MAT para busca da descrição do material via banco de dados, foi alterado as pictures dos campos de retorno em magic, para que tenham um tamanho adequado para comportar a informação buscada. O.S.: 884915/1    Descrição da Alteração: Para customização do programa de edição de lançamentos do Módulo de Lojas, foi implementado um botão customizado, que poderá ser utilizado através dos seguintes nomes lógicos: Init do botão: EX_DskFinEditaLancamentoPBName EX_DskFinEditaLancamentoPB EX_DskFinEditaLancamentoPBCabPrg EX_DskFinEditaLancamentoPBCab O.S.: 887891/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi aplicado tratamento para promoções que tenham Vendedor2 ou Vendedor3 como filtro de Regra no Módulo de Lojas. O.S.: 895050/1    Descrição da Alteração: O Portal Varejo, em todo seu escopo, apresenta o mapeamento correspondente a suas funcionalidades. O.S.: 900486/17    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, caso ocorra algum erro durante a criação do Pedido ao descarregar o Carrinho de Compras no Portal Varejo, o sistema impedirá a inclusão dos itens.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 486325/302    Descrição da Alteração: Para aprimorar o sistema, foram incluídas validações de pagamento ao utilizar as teclas de atalho. Isso garante que o processo seja bloqueado caso alguma condição relacionada ao valor do item não seja atendida. O.S.: 486325/342    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foram feitas melhorias, incluindo o tratamento da configuração 'FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões' nas opções 'Rep. Cliente', 'Múlt', 'Simples', 'C. Matriz' e 'Não' ao utilizar o Emissor de Cupom Fiscal do Módulo de Lojas. Além disso, foi implementado o tratamento do campo cliente na tela do Recebimento de Prestações do Módulo de Lojas, de modo a exibir uma mensagem informativa caso não seja encontrado um cliente com o código digitado. O.S.: 607358/156    Descrição da Alteração: Para otimizar a performance na edição de Pedidos/Orçamentos com o uso das Múltiplas Formas de Pagamento no Cálculo de Imposto 4.0, a lógica de cálculo foi reestruturada, tornando o processo mais dinâmico e ágil. Essa melhoria proporciona uma experiência de uso mais eficiente e fluida para o usuário. O.S.: 851908/3    Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, alguns objetos de banco do módulo Gestão de Lojas foram alterados para melhor compatibilidade entre diferentes versões de banco. O.S.: 862019/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi realizado um tratamento especial ao utilizar os benefícios fornecidos pela promoção de Resgate de Pontos do Módulo de Lojas. Isso assegura que, ao alterar o pagamento do orçamento, a gravação correta do benefício concedido seja efetuada. Além disso, foi implementada o tratamento para considerar e validar as regras cadastradas na rotina Comercial/Gestão de Lojas/Parâmetros/Resgate de Pontos. O.S.: 900486/18    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na tela de Cadastro de Local de Entrega para garantir que os registros sejam exibidos corretamente. Agora, ao abrir a tela, as informações são consultadas diretamente da base de dados, mostrando ao usuário os dados mais recentes e consistentes.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 879398/4    Descrição da Alteração: Foi aprimorada a rotina de Notas Fiscais no Módulo Faturamento/Pedidos. Agora, ao lidar com notas fiscais vinculadas a cargas e que não foram enviadas a Sefaz, será realizada uma validação do direito GER_CARGAS. Usuários com esse direito poderão modificar itens, mesmo em NFs com cargas. Além disso, para notas fiscais confirmadas, é necessário que a configuração 'LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada' esteja marcada. Caso o usuário não tenha esse direito, só será possível alterar notas sem vínculo com cargas.

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 879601/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de carregar os movimentos de estoque de forma instantânea ao acessar o programa de Pesquisa Dinâmica de Materiais, foi realizada alteração na tela de pesquisa de estoque, de forma a tornar isso possível. O.S.: 894739/2    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade e praticidade ao sistema, foi realizado um ajuste na Pesquisa de Materiais para quando realizar uma busca de estoque, o sistema considere a tabela de demanda (DP).

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Promoções

O.S.: 887891/1    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade ao sistema de promoções, foram revisadas as aplicações de promoções quando utilizado a opção de pagamento e regras por materiais.

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes

O.S.: 863562/12    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, foi realizado um tratamento no programa de Reparcelamento para que possa se utilizar de um modelo padrão, além disso, foi disponibilizado um modelo original CIGAM do relatório. O.S.: 866632/4    Descrição da Alteração: Os campos de endereço, bairro e complemento de entrega foram ampliados para aceitar até 60 caracteres cada. O.S.: 900486/44    Descrição da Alteração: Reposicionado os componentes de tela para facilitar o preenchimento e a leitura das informações no Cadastro de Local de Entrega.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Gerenciamento de Cargas

O.S.: 841212/82    Descrição da Alteração: No programa de Gerenciamento de Cargas passa a gravar a UF da placa quando selecionada ou alterada a placa da carga gerada.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 872175/2    Descrição da Alteração: Visando garantir mais integridade ao sistema, foi ajustado a mensagem que indica qual senha utilizar para fazer a liberação do caixa quando o mesmo ultrapassa o valor máximo parametrizado.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas

O.S.: 858859/24    Descrição da Alteração: No programa DsmEcfMovimentos.TrocaDevolução (65), na task 'DevolucaoDeVendas', alterar as expressões 22 e 25 para usar AND ao invés de OR. Essas expressões são utilizadas na validação dos campos 'v_EmpresaNfEntrada' e 'v_EmpresaFinanceiro'

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento Conta Corrente

O.S.: 883159/5    Descrição da Alteração: Visando manter a qualidade na busca de clientes a faturar, foi realizado dois updates na task "Confirma". Também foi necessário apagar dois valores que estavam sobrescritos, um na subtask "BuscaPadrão", e outra na subtask "GravaPadrao". O.S.: 892663/2    Descrição da Alteração: Aprimorado a gravação do Padrão de Relatório para a rotina de Gera Faturamento Conta Corrente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 486325/345    Descrição da Alteração: Para manter a integridade de performance, foi removido o gerador de log automático do Orçamento do Módulo de Lojas. O.S.: 486325/346    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foi alterado a consulta do direct SQL para os itens do orçamento ao utilizar o modelo 2, para que faça a busca correta dos campos. O.S.: 602473/67    Descrição da Alteração: Visando proporcionar o uso da Execução Paralela do CIGAM para as rotinas Orçamentos por Controle e Orçamento, os tipos das telas dessas rotinas foram alterados de acordo. O.S.: 816485/66    Descrição da Alteração: Para aumentar a praticidade e a eficiência na utilização do Orçamento modelo 4, foi implementada uma lógica que permite pular automaticamente os campos 'Especif1', 'Especif2', 'Especif3', 'Numeração', 'Lote' e 'Número de Série' caso esses já estejam preenchidos ao informar o material. Se alguma dessas informações não estiver presente no cadastro, o sistema posicionará o cursor no campo correspondente para que os dados sejam inseridos. O.S.: 840246/14    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, a finalização de Notas geradas pela efetivação de Pedidos no Módulo de Lojas não poderá mais ter a opção de Múltiplas Formas de Pagamento concluída sem que o processo seja realmente finalizado ou cancelado. O.S.: 856200/2    Descrição da Alteração: Evoluído o Modulo de Lojas para que haja a integração com o Modulo Multiendereçamento garantindo o sincronismo das funcionalidades de Pedidos x Orçamentos para inibir alterações em relação aos dados que impactam em reserva e separação de pedidos que estão no Portal ERP - ME. O.S.: 875941/4    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema e aprimorar a experiência do usuário, foi implementado um tratamento nos campos 'Especif 1' e 'Especif 2' no Orçamento do Módulo de Gestão de Lojas. Agora, a validação ocorre apenas quando o valor do campo é alterado, garantindo maior eficiência e qualidade no processo. O.S.: 889341/3    Descrição da Alteração: Aprimorado o tratamento dos valores dos itens do Orçamento no que tange o rateio de valor de frete quando a nota gerada não for de Faturamento. O.S.: 890198/2    Descrição da Alteração: Melhorado a perfomance do Orçamento modelo 2 do Módulo de Lojas, visando uma melhor experiência do usuário. O.S.: 890198/8    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar possível a gravação e alteração do peso líquido e peso bruto, na tela de Entrega, em orçamentos modelo 2 (Configuração 300164), os programas de tela reduzida e maximizada foram evoluídos. O.S.: 894823/2    Descrição da Alteração: Buscando uma melhor visualização no cálculo de desconto impresso em tela, realizamos uma alteração nas condições. Procuramos aprimorar o cálculo, para que ocorra uma diferenciação entre o acréscimo e o desconto dos itens.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 717747/33    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, foi implementada uma melhoria na rotina Orçamento por Controle do Módulo de Lojas. Agora, é possível utilizar o atalho 'Ctrl + L' na nota fiscal do orçamento para facilitar a busca das mesmas. O.S.: 811451/1    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ainda mais integridade e praticidade ao sistema, passa a ser possível utilizar apenas uma rotina do CIGAM por vez, sem ser pela Execução Simultânea. O.S.: 889354/1    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ainda mais integridade e agilidade ao sistema, foi alterada a forma de listar os Pedidos na rotina Orçamentos por Controle.

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais Saída

O.S.: 863562/5    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário na Pesquisa de Notas Fiscais de Saída do Módulo de Lojas, ao inserir um filtro de material e pressionar Enter, a pesquisa será executada imediatamente, dispensando a necessidade de sair do campo antes de realizar a busca.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações

O.S.: 815813/110    Descrição da Alteração: Notas confirmadas e com Série C02 – SAT passam a liberar os lançamentos a receber permitindo sua liquidação do financeiro.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Relatório de Cargas

O.S.: 486325/350    Descrição da Alteração: Para aprimorar a integridade do Relatório de Cargas, foi adicionada uma nova seção à cláusula where do select feito na busca das informações, permitindo personalizações quando necessário. Caso contrário, o comportamento original será mantido.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas

O.S.: 840246/12    Descrição da Alteração: Para melhoria da rotina de Remessa de Cargas do Módulo de Lojas, o sistema passa a gravar no padrão de relatório os campos de Data de Entrega Inicial e Data de Entrega Final. O.S.: 840246/13    Descrição da Alteração: Redimensionado a tela de efetivação de Remessa de Cargas de forma que sua leitura seja mais fácil e agradável ao usuário. O.S.: 879398/5    Descrição da Alteração: Criado campo na tela de Remessa de Cargas para ter a opção ou não de gerar o campo de Observação da NF original da carga, assim como também criado campo para ter a opção de gerar o campo de Observação com os dados de entrega da carga.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias

O.S.: 876734/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, o comando de banco de dados que busca os itens da rotina de Separações de Mercadorias no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Separações de Mercadorias) foi alterado. Agora, ele também filtra pelos campos 'Vinculo' e 'Un_Neg_Id_Vinc' da tabela GLPAFPED, que correspondem, respectivamente, ao número do orçamento e à unidade de negócio associada.

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Transações ECF

O.S.: 884919/1    Descrição da Alteração: Realizado ajustes nos componentes de tela de forma a ficar mais agradável a visualização para o usuário eliminando barras de rolagens desnecessárias.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Apura Divergência/Balanço

O.S.: 815813/96    Descrição da Alteração: Atualmente, o programa "Apura Divergência/Balanço" realiza verificações de estoque acessando diretamente a tabela de Estoque de materiais. Para aumentar a consistência dessas informações, passamos a utilizar um objeto de banco responsável por retornar os registros após uma série de avaliações.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos

O.S.: 815813/121    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no relatório de Transferência de Produtos do Módulo de Lojas, foram introduzidas melhorias significativas. Agora, existem novas tags de numeração e quantidade de numeração, além de duas variáveis de controle que podem ser usadas em conjunto com a tag MG_IF. Essas melhorias permitem que as tags sejam impressas apenas se possuírem valores informados, otimizando o relatório merge. As novas tags incluem: MG_numeracao1 até MG_numeracao16 MG_quantidade_numeracao1 até MG_quantidade_numeracao16 MG_quantidade_total MG_utiliza_numeracao MG_utiliza_lote_ambas Além disso, a tag MG_quant_especif3 foi renomeada para <!MG_quant_numeracao> no forms Grade - Merge, visando facilitar o entendimento de sua utilização. Também foi feita uma alteração para buscar o código e a descrição da especif2 diretamente da transferência, permitindo o uso tanto das especificações do cadastro do material quanto do estoque.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Específicos - Comissões Vendedores

O.S.: 890198/7    Descrição da Alteração: Implementado controle de Logon de usuário no relatório Comissões Vendedores.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas

O.S.: 831921/2    Descrição da Alteração: Aprimorada a performance na geração do relatório de Ranking de Vendas no Módulo de Lojas, reduzindo o custo da consulta no banco de dados para que seja executada de forma mais rápida e eficiente.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida

O.S.: 880858/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no relatório CMV - Custo da Mercadoria Vendida do Módulo de Lojas, foi implementado um tratamento para permitir a busca utilizando o filtro de vendedor disponível na tela para bancos de dados Oracle.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais

O.S.: 890428/1    Descrição da Alteração: Revisado filtro por fornecedor na pesquisa de materiais em que a configuração 'ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais' igual a 'C' e as configurações 'CO - OC - 1950 - Restringir consulta de materiais com base no fornecedor' e 'FA - GE - 2001 - Restringir consulta de materiais com base no fornecedor' marcadas.

O.S.: 722926/25    Descrição da Alteração: Revisada a tela de replicação/cadastro de materiais para que seja possível posicionar no botão 'Confirmar' utilizando a tecla 'TAB' quando a propriedade "Desconsiderar Sequencias" do grupo do material estiver marcada ou a configuração 'ES - GE - 275 - Utilizar sequencial igual ao reduzido' estiver marcada.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 857372/20    Descrição da Alteração: Evoluida a pesquisa dinâmica da tela de 'Materiais' adicionando novas colunas, sendo elas 'Centro Armaz.', 'Possui Engenharia' e 'Controle Endereçamento', trazendo assim mais informações do material, otimizando a busca.

O.S.: 861345/40    Descrição da Alteração: Evoluído o cadastro de parâmetros do material, passando a possibilitar a navegação entre as abas dos parâmetros utilizando os atalhos Ctrl + Tab ou Ctrl + Shift + Tab.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 881380/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição da imagem do material ao utilizar personalização de telas. O.S.: 887226/1    Descrição da Alteração: Revisada validação da configuração 'ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais' no Cadastro de Materiais ao informar o código EAN. O.S.: 901345/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no cadastro de materiais para que na exportação do CSV o campo 'Possui engenharia' seja apresentado corretamente.

O.S.: 904133/2    Descrição da Alteração: Revisada a validação do EAN em branco quando a configuração 'ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais' está igual a 'Avisar'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 580067/158    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na utilização da prévia, proporcionando um melhor desempenho na criação de movimentos de estoque para materiais que já possuam a prévia gerada no dia anterior. O.S.: 771705/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de pesquisa de estoque de modelo comercial exibida quando a configuração "ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais" estiver com valor igual a "Comercial", de forma a calcular a quantidade em estoque dos materiais com base na configuração "ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque" quando ela estiver com valor igual a "1 - Versão Calculada". O.S.: 802109/3    Descrição da Alteração: Realizada alteração para que na tela de Conferência do Custo, aberta pelo Zoom no campo 'Preço Total Custo' da tela de Estoque do Gestão de Materiais, especificamente para Movimentos de Entrada de Transferência gerada por Confirmação de Recebimento na NFE (último Movimento da operação), sejam exibidos os valores de IPI, ST, Guia Avulsa, e Frete, do Item da NFE de Transferência, para que o Usuário consiga realizar a conferência dos valores, uma vez que esses valores passam a ser agregados ao Custo do Movimento de Entrada da Transferência. O.S.: 820023/29    Descrição da Alteração: Realizada evolução ao fazer a leitura dos números de série. Agora é possível acessar o botão 'Código de Barras' na tela para que a bipagem possa ser feita de forma mais rápida. O.S.: 871793/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de 'Movimentos - Estoque' sobre o controle da mensagem "Centro de Armazenagem deve ser diferente de branco." de forma a disparar a sua exibição somente uma vez. Também adicionado a melhoria da mensagem "Já existe um número de movimento gerado, não será possível realizar a alteração do Tipo de Operação." referente a troca do tipo de operação quando estiver em modo modificar do cadastro, para um outro tipo de operação que mude a espécie de estoque para uma diferente.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - SubGrupos

O.S.: 857372/12    Descrição da Alteração: Na visualização das informações, foi alterado a posição das colunas "TIPO MATERIAL e "ATIVO" para que se adequem a melhor visualização. Também evoluido o programa para que a usabilidade do usuário seja reduzida, fazendo com que seja mais ágil nas suas demandas.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Unidade de Medida

O.S.: 857372/13    Descrição da Alteração: Realizada evolução na tela de 'Unidade de Medida', para que o campo 'Máscara' inicie seu valor decimal com 0, fazendo com que o cadastro de unidades de medidas com valores inteiros de forma padrão e caso precise de casas decimais será possível realizar esta alteração. Também adicionada uma mensagem no campo de 'Dígitos decimais' para esclarecer a dúvida sobre unidade de medida.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço

O.S.: 906052/2    Descrição da Alteração: Revisada a execução da rotina para Saldo Inicial em que o inventário será o primeiro gerado da Unidade de Negócio.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 818794/17    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a ação do botão Dados de Análise da tela de itens da Nota Fiscal de Entrada, de forma a efetuar o cálculo de análise por expressão somente caso existir expressão vinculada no cadastro do material. O.S.: 877269/8    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de verificação de saldo insuficiente em estoque via banco de dados de forma que ao vincular uma ordem de compra a uma nota fiscal de entrada e alterar o centro de armazenagem padrão vinculado ao tipo de operação do item seja devidamente efetuada a comparação do saldo considerando as movimentações anteriores. O.S.: 890877/20    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de retorno de beneficiamento de forma que, ao informar o lote na tela de Lote Entrada que é exibida ao usar o botão OP/Produto informando o código e valor de serviço, selecionando a NF e gerando a baixa, o lote atribuído seja levado para a movimentação do produto pai.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 900486/23    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de exclusão de correlatos da nota de entrada do multiendereçamento, de forma a efetuar a rotina considerando a série e empresa da nota a excluir. O.S.: 901210/2    Descrição da Alteração: Alterada a rotina de cálculo do Custo das NF DE Referência, para calcular e ajustar a diferença de todas as NF que estiverem informadas no botão 'NF Referência'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 887665/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na pesquisa de lotes disponíveis a partir do zoom (F5) no campo quantidade da requisição para situações em que a configuração "3036 - ES - GE - Origem dos dados de estoque" como '1 Versão Calculada'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque

O.S.: 888605/15    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório '*Posição de Estoque', em que foram criadas novas variáveis merge, sendo elas: <!$MG_cd_grupo> = código do Grupo do material <!$MG_desc_grupo> e <!$MG_grupo_desc> = descrição do Grupo do material <!$MG_subgrupo_desc> = descrição do Subgrupo do material O.S.: 898711/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução na busca da posição de estoque a fim de melhorar a performance.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos

O.S.: 881809/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório 'Ficha de Movimentos' (CG02328) para que a informação de Série e Nota sejam exibidos corretamente. O.S.: 894738/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição dos 12 dígitos do campo 'Documento/OS' dos movimentos listados.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Grade - Lote / Numeração - * Listagem de Lotes

O.S.: 902341/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma a passar a listar dois modelos originais no botão engrenagem, um que deve ser utilizado para 'Ordenação por' igual a 'Fornecedor' e outro 'Material'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Estoque

O.S.: 896583/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de reprocessamento de estoque de forma a permitir utilizar o programa via gerenciador de processos do Workflow CIGAM.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Estatísticas de Estoque

O.S.: 861455/2    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório CG05664 - *Estatísticas de Estoque para que sejam exibidas as informações de total de entradas e saídas mensais de forma sintética.

O.S.: 580067/168    Descrição da Alteração: Realizada melhoria nos índices criados no CGData de forma a validar as mesmas colunas utilizadas nos índices criados via scripts .idx nas tabelas de movimento e grade, ordem de produção e inconsistência. O.S.: 861345/34    Descrição da Alteração: Revisado o envio dos parâmetros na chamada de programas do CGGeral.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 797649/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado o conector para o Programa 165 - .AceitarRecusarOrcamento. Conectores: EX_GS00165.AceitarRecusarOrcamentoRSI EX_GS00165.AceitarRecusarOrcamentoRSICab EX_GS00165.AceitarRecusarOrcamentoRSICabPrg

Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Produtos por Representante

O.S.: 894580/1    Descrição da Alteração: Na tela de filtros removido o botão "Modelo" e implementado o botão "Engrenagem" (imagem) para seleção dos modelos de relatórios. Foram disponibilizadas novas variáveis personalizadas: $MG_logo_cliente, $MG_empresa_licenciada, $MG_repres_cd_empresa, $MG_se_zebrado. Também foi disponibilizado um modelo padrão de relatório utilizando a opção "zebrado" para exibição dos registros.

O.S.: 882986/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de pesquisa de materiais do portal CRM, de forma que ao exibir os registros da tabela seja mantida a funcionalidade de rolagem da tela independentemente do comportamento das modais abertas através do uso dos botões de estoque, disponibilidade e preços existente.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Pesquisa de Custeio Integrado

O.S.: 880468/2    Descrição da Alteração: Rotina 'Pesquisa de Custeio Integrado' passa a executar de forma plena.'

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 517116/143    Descrição da Alteração: Alterado para que o valor de ajuste desconsidere as Ordens de Produção canceladas e encerradas manualmente, deste modo estes valores serão removidos via ajuste criado pelo painel. O.S.: 802109/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução na Valorização de Estoque, especificamente na valorização de Movimentos de Transferência, onde será verificado se a Espécie de Estoque do Movimento está marcada para atualizar Preço Médio, e se o Movimento foi gerado por Confirmação de Recebimento na NF de Entrada. Quando o Movimento atender à essas condições, serão buscados os valores de ST, IPI, Guia Avulsa, e Frete, do Item da NF de Entrada, e agregados ao Custo do Movimento de Entrada da Transferência (último Movimento gerado na Confirmação de Recebimento), a fim de que os Impostos utilizados na transferência façam parte do Custo na UN de destino. O.S.: 828311/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na Valorização de Estoque para que na reordenação dos Movimentos de Beneficiamento, onde pode ser alterado o valor do campo 'Ordem Usuário' dos Movimentos, sejam considerados também os registros da nova tabela de Beneficiamento (%PCAUXBENEFICIAMENTO% = PCAUXBEN). A alteração foi realizada para considerar os registros de ambas as tabelas, tanto da tabela anterior %ESRELAGLCONV% (ESRELAGL) quando da tabela nova %PCAUXBENEFICIAMENTO% (PCAUXBEN), a fim de manter compatibilidade entre as versões do CIGAM e também a garantia de processamento de todos os registros (para o caso dos clientes que ainda podem ter registros na tabela anterior à serem processados). O.S.: 851707/2    Descrição da Alteração: Implementado na Valorização de Estoque a criação de registro na tabela de Estoque para o primeiro Movimento do Item em Elaboração que é criado com Quantidade 1. O.S.: 872533/2    Descrição da Alteração: Desenvolvida nova rotina para alinhar o Saldo em Estoque do Item em Elaboração. O.S.: 878080/8    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para melhorar a performance na criação das tabelas auxiliares utilizadas no processamento. O.S.: 894707/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na consulta dos registros de Defeito e/ou Perdido no cálculo do Custo de Movimentos de OP. Também realizadas alterações na consulta do Detalhamento da Integridade 14 para quando utilizada a Config 980 como 'Real'. Além disso, foram realizadas alterações na parte de consumo dos Custos Operacionais do novo cálculo proporcional, a fim de garantir a melhor distribuição dos valores. O.S.: 897213/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para que os Custos Operacionais não sejam mais proporcionalizados quando houver leitura parcial do Talão de última etapa e for gerado Item em Elaboração para armazenar o valor que ainda resta ser distribuído no(s) próximo(s) período(s), pois a rotina 'Gerar Tempos Operacionais' já calcula somente o que deve ser distribuído no período, e por isso esses valores sempre devem ser totalmente distribuídos.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Verifica Integridade do Valoriza Estoque

O.S.: 766348/19    Descrição da Alteração: Disponibilizada nova integridade para auditoria do item em elaboração dentro do painel da valorização de estoque.

Gestão de Postos

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos

O.S.: 899727/5    Descrição da Alteração: Rotina "Avaliar Margem" passa a exibir os semáforos de forma plena.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 905847/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector EX_PortalServicos_Materiais_CadastroVF.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Repetir OS

O.S.: 884091/8    Descrição da Alteração: Visando a experiência do usuário e automatização de processos foi passado a gravar a descrição da Causa quando usada a rotina de Repetir OS e selecionado para manter a mesma Causa da OS que se esta copiando.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 855315/29    Descrição da Alteração: Com o objetivo de apresentar a data de garantia de venda do produto vinculado à Ordem de Serviço, foi criada a tag 'produto_data_garantia_venda'. Esta tag exibe a data presente na guia 'Complemento' do item da Ordem de Serviço. O.S.: 856174/4    Descrição da Alteração: Para simplificar o controle do preenchimento de questionários na Ordem de Serviço via Portal de Serviços, aprimoramos o sistema para apresentar mensagens de validação de preenchimento de acordo com a configuração 'GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.'. Agora, o tipo de mensagem exibida será respeitado, garantindo uma experiência mais intuitiva e eficiente para os usuários. O.S.: 889531/2    Descrição da Alteração: Revisada a criação e atualização de movimentos de materiais que controlam número de série vinculados a Ordens de Serviço através do botão 'Materiais'. O.S.: 900486/64    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos processos, foi alterada a mascara das Especificações 3, quando alterando a quantidade e um produto nos materiais da Ordem de Serviço. O.S.: 902092/3    Descrição da Alteração: Visando o uso do Orçamento do Item da OS ajustada busca do valor unitário conforme o cadastro da Atividade somente enquanto o Orçamento não estiver confirmado e não possuir nenhuma Versão já criada. O.S.: 904673/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o controle das atividades no orçamento de Ordens de Serviço, foi otimizado o processamento das regras dos Tipos de Atividade aplicadas durante a construção do orçamento. O.S.: 904840/1    Descrição da Alteração: Para simplificar a criação consecutiva de Ordens de Serviço, foi otimizado o processamento da tela durante a abertura e fechamento após cada criação, facilitando a geração de múltiplas Ordens de Serviço de forma mais ágil. O.S.: 905776/2    Descrição da Alteração: Para facilitar o controle de Recursos das Atividades de Ordens de Serviço, foi otimizada a validação quando a configuração 'GM - GE - 3049 - Utilizar o Recurso Unificado no Controle de Atividades' está desmarcada, garantindo que apenas cadastros existentes e ativos sejam informados. O.S.: 908499/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de calcular os descontos dos materiais em uma Ordem de Serviço, foram otimizados os cálculos responsáveis pela obtenção do preço unitário. Agora, durante a criação do Material para a Ordem de Serviço, o reprocessamento do preço unitário é realizado apenas quando há alteração no Código do Material. O.S.: 909650/2    Descrição da Alteração: Visando o uso de Ordens de Serviço que possuem valores informados no campo Versão, foi ajustada a validação de existência da versão informado através do cadastro de Versão.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 900102/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de simplificar o processo de faturamento de Ordens de Serviço, foi otimizada a rotina de 'Gerar Faturamento de OS' na busca da Conta Financeira de Serviços e Materiais, tornando a consulta dos dados informados na Ordem de Serviço e na guia Financeiro mais consistente. O.S.: 906106/2    Descrição da Alteração: Visando o uso de Materiais que controlam número de série e já possuem a baixa dentro da Ordem de Serviço, foi alterada a rotina de Faturamento de OS para que considere as quantidades e os números de séries informados previamente para a geração da Nota Fiscal.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA

O.S.: 868489/78    Descrição da Alteração: Para a correta identificação das situações das atividades de SLA, a pesquisa avançada foi otimizada para buscar dentro de todas as atividades de um item de Ordem de Serviço a respectiva situação filtrada, adequando também o contador no menu lateral esquerdo.

Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas

O.S.: 902166/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de controlar as Manutenções Planejadas de Produtos, foi implementado o controle de Cliente e Produto Inativo, bloqueando a criação de Ordens de Serviço quando o cliente ou produto estiver inativo.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - CRM Serviços

O.S.: 895081/2    Descrição da Alteração: Para proporcionar uma melhor experiência na tela de Oportunidades, aprimoramos o processamento da tela CRM Serviços, tornando a navegação pelos menus ainda mais intuitiva e eficiente.

Serviços - Gestão de Serviços - Cadastros - Atividades Frequentes

O.S.: 886758/1    Descrição da Alteração: Visando o uso das Atividades Frequentes por Equipe, ajustado para permitir inativar ou ativar equipes e seus técnicos.

O.S.: 854516/4    Descrição da Alteração: Refinada validação dos campos Solicitado, Solução e Causa na tela Atividades do Portal Serviços, que passa a considerar o código digitado na validação de cada campo. O.S.: 868489/93    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi melhorado a busca dos dados para disponibilidades dos cards das atividades. O.S.: 894371/2    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a disponibilidade das datas/hora na interface, levando em conta as boas práticas de User Experience.

Integrador

O.S.: 850996/12    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o método de listagem de itens para separação existente nos webservices do integrador referente à materiais do WMS, de forma a permitir o retorno de materiais registrados com unidade de negócio em branco no cadastro mesmo quando existir a coleção UNIW - Unidades de Negócio cadastrada com itens especificados.

Plano Assistencial

Serviços - Plano Assistencial - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 901837/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a coleta mínima de dados no cadastro de Óbito, relacionados às informações pessoais do cadastro de Empresas/Pessoas, foram otimizados o processamento e a validação dos campos obrigatórios, facilitando a identificação de informações faltantes para o registro.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato

O.S.: 894401/3    Descrição da Alteração: Criado manual Como Fazer - Parametrização de preços de Produtos/Serviços do Plano Assistencial e disponibilizado na Wiki Cigam

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo

O.S.: 891496/2    Descrição da Alteração: Visando a experiência do usuário para o Atendimento Administrativo do Plano Assistencial, foi ajustado para não considerar unidade de sepultamento que contenha produto em branco. O.S.: 901331/1    Descrição da Alteração: Visando a experiência do usuário foi ajustado descritivo do grupo da guia Extrato no Atendimento Administrativo.

Planejamento de Materiais

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens

O.S.: 857372/11    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de "Liberar Ordens" (CG06345), sendo adicionado um tooltip referente a opção em tela de "Aglutinar itens iguais na mesma ordem", com a mensagem Com esta opção marcada será desconsiderado o parâmetro de quantidade máxima da ordem.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais

O.S.: 873294/4    Descrição da Alteração: Revisada criação de ordens ao executar a rotina ao possuir mais de um material com demanda e engenharias iguai, referente a utilização de alternativos. Configurações envolvidas são a 'PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP' e 'PP - GE - 1820 - Sugerir uso de alternativo com qtde parcial'.

Multiendereçamentos

O.S.: 580067/143    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de baixas de demandas da ordem de produção do módulo multiendereçamento, de forma a adicionar os lotes movimentados na relação de registros dos lotes das demandas da OP, caso eles não existirem. O.S.: 580067/145    Descrição da Alteração: Realizaram-se evoluções no dashboard do Portal ERP, deixando de avaliar as Listas de Materiais atendidas por programas diferentes dos do módulo de Multiendereçamento. Além disso, passou-se a listar todos os registros de Listas de Materiais vinculados ao Multiendereçamento, independentemente da situação da Ordem de Produção vinculada a Lista de Materiais. O.S.: 580067/154    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca do item do pedido e da nota fiscal presente na API CIGAM, de forma a considerar como critério de busca da hash a sequência do item de forma a permitir a movimentação de itens de mesmo material em sequências distintas. O.S.: 580067/155    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de endereços físicos, passando a remover espaços no final do código da rua e também passando a concatenar códigos de prédio, andar e apartamento zerados ao informar estes dados na tela de cadastro. Além disso efetuada melhoria sobre a tela de cadastro de ruas de forma a não permitir registrar códigos com múliplos espaços em branco entre 2 caracteres (ex: Rua RU 1 -> RU 1). O.S.: 586187/322    Descrição da Alteração: Evoluída a pesquisa de Enedereçamentos por Material de forma que irá passar a exibir o identificador do documento (Pedido, Nota Fiscal de Entrada, Ordem de Produção e Lista de Materiais) ao qual o movimento está vinculado. O.S.: 586187/323    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de banco de dados usada para a listagem e busca de notas fiscais de entrada do gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP para obter ganho de desempenho na listagem dos registros em tela. O.S.: 817630/13    Descrição da Alteração: Na funcionalidade de transferências avulsas no módulo de Multiendereçamento, passado a exibir todos os endereços disponíveis como opção a ser utilizada como "endereço destino". Além disso, adicionada a função realizar filtros dos endereços atrasvés de uma barra de pesquisa. O.S.: 817630/14    Descrição da Alteração: Revisada a conclusão automática de documentos de Lista de Materiais no Multiendereçamento ao possuir lista com apenas um insumo para baixa e utilizar a opção 'Entregue'. O.S.: 817630/17    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a montagem de identificador único dos itens do gerenciador de documentos do multiendereçamento utilizada tanto no layout cards como em lista, de forma a suportar códigos de materiais, códigos de especificação 1 e especificação 2, lotes, numerações e documentos com código alfanumérico contendo o caracter "X". O.S.: 861345/65    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre as rotinas de conferência via banco de dados para as movimentações de Pedido e Lista de Materiais efetuadas no gerenciador de documentos do multiendereçamento do portal ERP, de forma que seja permitido efetuar a leitura de códigos de barras com materiais cujo código possui 20 caracteres. O.S.: 875192/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a API na rotina responsável pela rotina de conferência do multiendereçamento (utilizada na lista de materiais do portal ERP), de forma a evoluir o controle de transações com o banco de dados. O.S.: 877485/16    Descrição da Alteração: Foi realizada uma evolução na validação dos dados do documento de Ordem de Produção no momento em que este é assumido, a fim de garantir o fluxo de processo ideal, independentemente da empresa vinculada à OP O.S.: 880449/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução relacionada a manipulação de transações durante o processamento de pedidos no módulo de Multiendereçamento. O.S.: 892740/1    Descrição da Alteração: Aplicada padronização no tratamento de mensagens de exceção disparadas no ambiente web. O.S.: 900486/58    Descrição da Alteração: Revisada a criação de endereços físicos do Multiendereçamento quando os mesmos possuem grupos e subgrupos cadastrados com mesmos códigos. O.S.: 580067/139    Descrição da Alteração: No módulo de Multiendereçamento, a descrição do tipo de movimento foi evoluída para contemplar as descrições de 'Avulso' e 'Lista de Material'. A usabilidade da tela de movimentos do Multiendereçamento também foi evoluída, a fim de não auto-preencher a quantidade de novos registros com o saldo do material. O.S.: 857372/21    Descrição da Alteração: Disponibilizada nova configuração 'ME - GE - 3232 - Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens' para que, quando a mesma estiver marcada, não seja possível transferir o saldo dos itens de forma parcial no Multienderaçamento. O.S.: 859427/4    Descrição da Alteração: Evoluída a validação de correlatos do módulo de Multiendereçamento de maneira que seja possível utilizar a mesma funcionalidade no ambiente web.

Controle Patrimonial

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 814079/16    Descrição da Alteração: Ajustado o programa de criação de bens pela nota fiscal de compra para validar quando bem informado pelo usuário já existe ou não.

O.S.: 868490/15    Descrição da Alteração: Alterado o programa de criação de bens pela nota fiscal de entrada para gerar a sequência do código do bem de forma correta quando a quantidade ser maior que um. O.S.: 892087/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa de cadastro de bem para gerar os codigo do bem de forma automatica e respeitando a sequência dos códigos do bem. O.S.: 899152/4    Descrição da Alteração: Feita melhoria nos controles de código de bens. O.S.: 900486/34    Descrição da Alteração: Rotina de cadastro "Bens" passa a excluir seus correlatos da Regra Contábil de forma plena. O.S.: 722926/27    Descrição da Alteração: Rotina "Libera Lançamentos Contábeis" passa a tratar o relacionamento gerencial de forma plena. O.S.: 814079/18    Descrição da Alteração: Visando manter a autenticidade dos dados na rotina Libera Lançamentos Contábeis 'PA00450' foi revisado e ajustado para que a impressão aconteça corretamente dos campos Código do Bem e Grupo Patrimonial. O.S.: 900953/2    Descrição da Alteração: Revisada a view: PAVW_Movimentos, visando manter a integridade dos registros no banco Oracle e MSSQL O.S.: 898103/3    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Depreciação" para realizar a inserção dos bens corretamente na temporária. O.S.: 900486/46    Descrição da Alteração: Realizado tratamento caso não haja uma data da baixa informada no relatório.

Programação e Controle de Produção

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço

O.S.: 857372/15    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de Divergência de Balanço (CG00427) de forma que seja carregada automaticamente a data atual ao exibir a tela.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 900486/31    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de retorno de beneficiamento (CG00993) executada a partir da nota fiscal de entrada (CG00843), de forma que a mensagem "Produto sem apropriações definidas. Acesse o botão Apropriação para continuar." seja exibida ao clicar no botão Confirmar da tela apenas se existir ao menos um insumo não apropriado existente dentre todas as entradas adicionadas na lista.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Controle de Beneficiamento X OP

O.S.: 898693/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de controle de beneficiamento por OP (CG01015) de forma a não disparar a rotina de fechamento da tela de vínculo da OP no processo de beneficiamento quando são utilizados tipos de operação de espécie de estoque de entrada sem faturamento.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Cria OCs a partir das demandas de OPs

O.S.: 847366/5    Descrição da Alteração: A rotina “Cria ordens a partir das demandas da OP” do módulo PCP, possibilita filtrar por liberação/remessa as demandas de op´s e disponibilizá-las para compras e produção. A rotina está apta para gerar Ordens de Compras, Solicitações e Ordens de Produção, em alguns pontos se assemelha a rotina Liberar Ordens do módulo de Planejamento de Materiais, sem a necessidade de executar a rotina Necessidade de Materiais (MRP). Com o objetivo de facilitar a geração das ordens, principalmente para clientes que produzem por Pedido e não possuem estoque de produto acabado/intermediário/matéria-prima, foi aprimorado o sistema para incluir novos filtros que facilitam a busca por 'Referência', 'Ordem de Produção', 'Grupo', 'Subgrupo' e 'Fabricante'. Além disso, adicionadas opções para especificar o 'Tipo de Operação da Regra Fiscal', 'Tipo de Nota' e 'Listar Intermediários'. Também evoluída a tela de seleção das demandas, agora mostrando vínculos com ordens já criadas, saldo disponível e quantidade total das ordens. As interfaces foram redesenhadas para seguir o novo padrão do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote

O.S.: 586187/315    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Criar OPs em Lote' (CG06338) para que, ao utilizar o campo 'Editar Quantidade da OP' como '3 Sim, todos os itens', seja possível manipular corretamente o checkbox do item. O.S.: 861345/26    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa Cria OPs em Lote (CG06338), sendo atualizados os critérios de ordenação dos registros de itens de pedido e de seus intermediários ao utilizar engenharias de material com múltiplos níveis.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Ordens e Demandas

O.S.: 896582/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a execução da rotina de reprocessamento de ordens e demandas via gerenciador de processos do workflow, permitindo efetuar o processamento da rotina aplicando os filtros de unidade de negócio inicial e final através dos novos parâmetros p_unidadeNegocioInicial e p_unidadeNegocioFinal.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 861345/25    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que os movimentos de contra partida de materiais com grade e especif3 sejam criados corretamente ao realizar uma substituição através da tela de Baixa de Requisição/Lista de Materiais (CG06346). O.S.: 881574/5    Descrição da Alteração: Revisada as validações de lote ao realizar uma substituição na baixa da Lista de Materiais. O.S.: 881574/6    Descrição da Alteração: Realizada evolução no programa CG06346 - Baixa de Requisição/Lista de Materiais, de forma que seja possível informar um Centro de Armazenagem diferente da capa ao realizar a substituição de um material.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 866406/2    Descrição da Alteração: Revisada exibição de demandas do Centro de Armazenagem de destino, passando a não considerar a configuração 'ES - GE - 40 - Considerar reserva/encomenda nos pedidos/orçamentos'. O.S.: 881574/4    Descrição da Alteração: Evoluída a Baixa Requisição/Lista de Materiais, em que foi incluída a 'Busca C.A. dos Parâmetros do Material para' em que as opções são 'Ambos', 'Destino', 'Origem' e 'Nenhum'. De acordo com a opção escolhida, os Centros de Armazenagem em que os materiais serão movimentados serão buscados a partir dos parâmetros dos materiais, cadastro do material e como última opção os centros de armazenagem informados na tela principal da rotina.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Gerar Lista de Materiais

O.S.: 900486/54    Descrição da Alteração: Revisada a criação de múltiplas listas de materiais pela rotina em questão ao marcar a opção 'Individualizar Lista de Materiais por OP'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 586187/316    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de leitura de ordens de produção do leitor, de forma que em casos onde o material pai possua controle por numero de serie e em seguida seja informada uma data retroativa antes de informar uma quantidade e por fim seja informada a quantidade de numeros de serie e alterar a data retroativa para uma data mais antiga o sistema exiba a mensagem de validação impossibilitando a alteração e a data original seja retornada. O.S.: 798398/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Leitor de Movimentos de Produção para que seja possível validar se o questionário de inspeção foi respondido de acordo com a nova configuração 'PC - MP - 3238 - Avisar/Bloquear preenchimento do questionário de inspeção'. O.S.: 857372/9    Descrição da Alteração: No Leitor de Movimentos de Produção, evoluida a tela de informação de números de série do material pai quanto a adição do campo 'Saldo' de forma a informar ao usuário quantos números de série ainda devem ser adicionados. O.S.: 859969/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Leitor de Movimentos de Produção para que seja possível realizar a leitura de beneficiamento por Liberação/Remessa. O.S.: 861345/21    Descrição da Alteração: Foi realizada um tratamento no programa 'Leitor de Movimentos de Produção' (CG06348) para permitir a substituição de demandas de um insumo com lote durante a leitura da Ordem de Produção. O processo validado depende das configurações:Configuração 42: Utilizar controle "Primeiro a vencer, primeiro a sair" (PEPS) de lotes, deve estar desmarcada. Configuração 1612: Bloquear movimento de estoque se o lote estiver em branco, deve estar marcada. Com essas melhorias, o programa agora garante que a substituição de demandas de insumos com lote seja feita de forma eficiente e segura, respeitando as configurações de controle de lotes. O.S.: 872336/9    Descrição da Alteração: O relatório de impressão de etiquetas , que pode ser chamado pelo Leitor de Movimentos de Produção foi evoluido com a introdução de novas variáveis merge para utilização através do botão 'Imprimir Etiquetas'. As novas variáveis adicionadas são:op_op: Identificação da ordem de produçãoop_prazo_programado: Prazo programado para a ordemop_data_iniciar: Data de início da ordemop_numeracao: Numeração da ordemmovProd_talao: Talao de movimentação de produçãoop_codigo_especif1: Código de especificação 1 da ordemop_codigo_especif2: Código de especificação 2 da ordemop_nome_especif1: Nome da especificação 1 da ordemop_nome_especif2: Nome da especificação 2 da ordemop_descricao_especif1: Descrição da especificação 1 da ordemop_descricao_especif2: Descrição da especificação 2 da ordemmovProd_data_inicial: Data inicial da movimentação de produçãomovProd_hora_inicial: Hora inicial da movimentação de produçãomovProd_data_final: Data final da movimentação de produçãomovProd_hora_final: Hora final da movimentação de produçãomovProd_validade_lote: Validade do lotemovProd_fabricacao_lote: Data de fabricação do lote O.S.: 877269/9    Descrição da Alteração: Evoluída a tela principal do Leitor de Movimentos de Produção de forma que ao disparar a mensagem "Talão zerado." o sistema posicione o cursor no campo 'Talão'. O.S.: 882113/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de leitor de movimentos de produção, de forma que ao exibir a tela de ordens de produção seja efetuada a movimentação de início caso a configuração "PC - MP - 3227 - Inicializar o campo quantidade fabricada zerado" estiver marcada e a leitura da ordem de produção lida for originada por meio de beneficiamento. O.S.: 895212/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de edição de demandas que é apresentada quando a configuração "ES - GE - 1628 - " está desmarcada, de forma a avaliar a passagem dos parâmetros de especificações 1 a 3 e numeração para a função de busca de estoque via PVPS, de forma a passá-los somente quando a demanda envolvida possuir o respectivo controle de especificação por tipo 'Estoque' ou utilizar controle de grade por numeração/ambas. O.S.: 902344/1    Descrição da Alteração: Revisadas validações na leitura parcial de movimentos de produção para Ordens de Produção que possuem mais de um talão de início e término. O.S.: 907039/3    Descrição da Alteração: Revisadas as validações referentes a disponibilidade ao realizar leituras de movimentos de produção em banco de dados Oracle e possuem a configuração 'ES - GE - 3067 - Versão da busca da disponibilidade' igual a '2'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 488803/1    Descrição da Alteração: Foi realizada uma evolução no controle de acesso à funcionalidade de Ordem de Produção. A partir da liberação dessa evolução, passarão a ser avaliados os seguintes direitos para rotinas que envolvem a manipulação de Ordens de Produção: PCORPRO_C - Criar Ordem de Produção PCORPRO_E - Excluir Ordem de Produção PCORPRO_M - Modificar Ordem de Produção PCORPRO_P - Pesquisar Ordem de Produção O.S.: 580067/141    Descrição da Alteração: Foi realizada uma evolução nos processos que realizam exclusões de Ordens de Produção, a fim de garantir que os itens correlatos ligados às listas de materiais sejam também excluídos. O.S.: 766348/52    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de alteração de situação da ordem de produção, de forma que ao efetuar a troca para a situação "Manualmente Encerrada" sejam avaliadas a existência de movimentos relacionados ao último mês sem última etapa e o saldo positivo do item em elaboração atrelado à ordem de produção. Caso existam registros, será exibida a mensagem de confirmação "Existem custos de insumos não distribuídos e não existe entrada valida nesta OP para recebê-los. Deseja continuar?" antes de efetuar a troca da situação. O.S.: 880426/3    Descrição da Alteração: Evoluído de forma a passar a validar a existência de registros correlatos no Multiendereçamento ao alterar o Empresa. O.S.: 894555/2    Descrição da Alteração: Revisada a criação de demanda geral ao inserir manualmente as demandas na OP quando a configuração 'PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção' está desmarcada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção

O.S.: 857372/6    Descrição da Alteração: Evoluida a tela de 'Excluir Movimentos de Produção' para que a usabilidade fosse facilitada. Também, foram adicionadas algumas melhorias, como mensagem de sucesso ao realizar a exclusão, posicionamento do cursor e visualização das informações do movimento de produção que será excluido. O.S.: 861345/53    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de exclusão de movimentos de produção de forma a respeitar os dados de entrada quando ela for efetuada de forma batch (não-visual).

Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ordens

O.S.: 580067/167    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a impressão de ordens sendo disponibilizada a tag <!$MG_observacao> nos agrupamentos de detalhes por data e detalhes por material.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais

O.S.: 857372/7    Descrição da Alteração: Foi realizada uma evolução na tela de Impressão da Lista de Materiais, onde a lógica de exibição foi alterada para torná-la mais intuitiva e ágil. Essa melhoria visa otimizar a usabilidade, permitindo que os usuários naveguem e acessem informações com maior facilidade e rapidez. O.S.: 888262/32    Descrição da Alteração: Revisado o agrupamento de registros ao executar o relatório com a opção 'Agrupar materiais de lista de materiais diferentes' marcada e 'Ordenar Por' igual a 'Local de Armazenagem'. O.S.: 908278/2    Descrição da Alteração: Revisado o uso dos filtros para a exibição de TAGs referentes ao cabeçalho do relatório quando a opção 'Agrupar materiais de lista de materiais diferentes' esta marcada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP

O.S.: 897939/2    Descrição da Alteração: Revisadas as exibições de variáveis merge referentes a Peso, Peso Embalagem e Volume no relatório Emissão da OP (CG06464) para que as casas decimais fiquem de acordo com o cadastro do material.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Remessas

O.S.: 894580/12    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '* Remessas' (CG07165) para atender os padrões do CIGAM 11.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários

O.S.: 857372/17    Descrição da Alteração: Evoluido a tela para que quando o usuário realizar a exclusão de inventário, seja alertado através de uma mensagem que também deverá validar que os movimentos gerados sejam excluídos.

O.S.: 798398/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Leitor de Produção do Portal Indústria para que seja possível validar se o questionário de inspeção foi respondido de acordo com a nova configuração 'PC - MP - 3238 - Avisar/Bloquear preenchimento do questionário de inspeção'. O.S.: 861345/7    Descrição da Alteração: Evoluída a leitura de movimentos de produção através do Portal Indústria de forma que passa a validar recursividade na engenharia para materiais substituídos variando por configurador de produto. O.S.: 861345/55    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a exibição da inserção e substituição de demandas do leitor de produção do portal indústria, visando exibir o campo de especificação 1 somente quando a configuração 339 - Utilizar configurador de produto estiver desmarcada e o grupo do material controlar especificação 1 do tipo estoque. O.S.: 878643/2    Descrição da Alteração: Realizada uma evolução no Leitor de Produção do Portal Indústria com o objetivo de reduzir o número de requisições geradas para a API, resultando em ganhos de performance em cenários com múltiplos usuários utilizando a funcionalidade, evitando assim uma sobrecarga dos serviços. O.S.: 882222/2    Descrição da Alteração: Realizada revisão no cálculo da geração das etiquetas do Leitor de Produção do Portal Indústria. O.S.: 884524/2    Descrição da Alteração: Revisada a leitura de movimentos de produção via Portal Indústria, de forma que ao encerrar uma Ordem de Produção, sejam revisadas todas as demandas da mesma, atualizando-as como atendidas e suas demandas gerais. O.S.: 886574/2    Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentações a partir do Leitor de Produção do Portal Indústria quando utilizadas substituições de insumos via desktop e informados os lotes das demandas substitutas no momento da leitura via web. O.S.: 899253/3    Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos de produção com data de início retroativa para Ordens de Produção que possuam talões de início e término. O.S.: 900486/19    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o menu da demanda e tela de estoque de forma a não exibir o valor 0 em tela quando não existe controle de substituição de demandas e a demanda não controla identificador. Além disso realizada melhoria sobre a substituição de demandas de forma a respeitar a numeração e especificações da demanda substituta ao confirmar a edição de demandas. O.S.: 903688/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a busca dos movimentos de produção do portal indústria, de forma a respeitar a ordenação conforme as colunas de tipo, OP, talão, data e hora finais. O.S.: 903912/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina responsável pela criação dos registros auxiliares para a leitura de demandas de ordem de produção do portal indústria, de forma que a posição de estoque das demandas ao clicar no botão próximo da capa da ordem de produção seja calculada com base no centro de armazenagem respeitando a configuração "PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor". O.S.: 906934/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a capa da ordem de produção no leitor de produção do portal indústria, de forma que as datas apresentadas para fabricação e validade respeitem o retorno calculado vindo da API sem haver o desconto das horas devido ao fuso-horário local.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia

O.S.: 872108/2    Descrição da Alteração: Rotina "CI - Custo Padrão x Realizado" passa a executar de forma plena.

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Recursos/Operações

O.S.: 892931/3    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema quanto a criação de validação de Conta Gerencial não existente e busca automática da mesma ao informar espaço em branco + código reduzido da Conta Gerencial necessária.

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia

O.S.: 890606/1    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório em que foram criadas as tags a seguir: <!$MG_peso_unit> = campo 'Peso' do Cadastro de Materiais ou da guia 'Comercial' dos parâmetros do material para os insumos do relatório <!$MG_peso_total> = peso do insumo vezes a quantidade do mesmo dentro da engenharia <!$MG_total_peso_insumos> = soma dos pesos de todos os insumos da engenharia <!$MG_total_geral_peso_insumos> = soma dos pesos de todos os insumos das engenharias exibidas no relatório O.S.: 897248/3    Descrição da Alteração: Revisada a exibição do valor unitário de intermediários de uma engenharia de mais de 8 níveis quando o relatório for executado com a opção 'Calcular valor dos intermediários' marcada.

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia

O.S.: 580067/162    Descrição da Alteração: Revisadas validações dos campos 'Tipo PCP' ao clicar no botão 'Cancelar' ou sair da tela de filtros.

Gestão de Projetos

O.S.: 877706/1    Descrição da Alteração: Criado Conector: EX_OK00098OrcamentoVersaoPB EX_OK00098OrcamentoVersaoPBCab EX_OK00098OrcamentoVersaoPBCabPrg

Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de Atividades

O.S.: 841673/3    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o funcionamento, levando em conta as boas práticas de User Experience.

O.S.: 884091/14    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante, foi disponibilizada a possibilidade de exibir o gráfico de gantt por versão do projeto estruturado.

BPM - Gestão de Projetos - Pesquisas - Cadastros - Projeto Detalhado

O.S.: 896713/1    Descrição da Alteração: Para simplificar o cadastro de Metacontas em projetos, aprimoramos a pesquisa da estrutura de Projetos Estruturados e ajustamos a funcionalidade da tela, proporcionando uma experiência mais eficiente e intuitiva.

BPM - Gestão de Projetos - Cadastros - Projetos

O.S.: 896173/2    Descrição da Alteração: Para alinhar o Layout da tela com a estrutura do banco de dados, aprimoramos as limitações na tela de cadastro de Projetos.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais

O.S.: 770581/31    Descrição da Alteração: Visando o uso das Tarefas para as Atividades de Projetos foi realizada melhoria para que o gerente de projeto consiga visualizar as Tarefas através dos apontamentos gerais da etapa do projeto, acessando pelo Visões Gerenciais na guia Apontamento, dessa forma trazendo maior agilidade e melhor experiência no uso do sistema. O.S.: 884091/12    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o controle das informações, a tela de marcação de tarefas, acessada via Alocação nas Visões Gerenciais de projetos, foi otimizado para exibir a quantidade informada na atividade da etapa do projeto. O.S.: 899275/2    Descrição da Alteração: Visando o uso do sistema ajustado o campo Concluído para quando existem Tarefas, visando a busca de 100% concluído quando todas as Tarefas estiverem concluídas. O.S.: 900486/49    Descrição da Alteração: Nas tarefas de apontamentos de projeto, disponibilizada a visualização das mesmas através de nova janela, consumindo a visualização web.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 743952/13    Descrição da Alteração: Disponibilizado via Portal Projetos, o acesso a vizualização, edição e remoção de acompanhamentos de apontamentos de projeto. O.S.: 770581/7    Descrição da Alteração: Visando a melhro experiência para o usuário em seu planejamento através do Projeto Estruturado, fazendo uso de Ordens de Serviço como Subprojeto, foi disponibilizado o campo 'Subprojeto de OS atualizará o Esforço e Previsto da etapa' que permite definir se a etapa será atualizada com os dados das Atividades da OS ou não. Dessa forma trazendo maior liberdade e agilidade no uso do projeto. O.S.: 770581/23    Descrição da Alteração: Visando maior agilidade no uso de Subprojetos dentro do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias para ganho de performance. O.S.: 770581/32    Descrição da Alteração: Visando maior produtividade no uso do Projeto Estruturado foi evoluído para ter mais agilidade no uso de predecessoras. O.S.: 770581/33    Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias para a performance no uso do projeto. O.S.: 770581/34    Descrição da Alteração: Visando melhor usabilidade do sistema e melhora de performance no uso do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias nos programas que buscam informações das etapas. O.S.: 770581/39    Descrição da Alteração: Para facilitar a identificação do Contato nas atividades da OS, aprimoramos o sistema para garantir que o contato vinculado ao Cliente do Projeto seja corretamente apresentado. Esta otimização assegura uma experiência mais fluida e eficiente na gestão de suas atividades. O.S.: 770581/41    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade do Projeto Estruturado, foi ajustado o disparo da mensagem questionando se deseja atualizar o esforço conforme o previsto informado. O.S.: 770581/42    Descrição da Alteração: Visando o uso do Projeto Estruturado sem considerar calendário padrão ou de técnico foi realizado ajuste no cálculo da Duração da etapa considerando o previsto informado. O.S.: 841673/2    Descrição da Alteração: Para facilitar a visualização de projetos estruturados por meio do Gráfico Gantt, aprimoramos a funcionalidade de abertura do gráfico. Agora, o sistema exibe o Gráfico Gantt referente à versão que o usuário está visualizando, proporcionando uma experiência mais intuitiva e eficiente. O.S.: 868489/62    Descrição da Alteração: Visando aumentar a capacidade de dados exibidos no Gráfico de Gantt do Projeto Estruturado, aprimoramos os métodos responsáveis pelo transporte destes dados. O.S.: 868489/85    Descrição da Alteração: Realizado melhoria no sistema visando uma melhor eficiência, no projeto Estruturado, ao utilizar um modelo de projetos. Além disso, ao selecionar a opção de 'Atualização' como 'Manual' na etapa do projeto para garantir maior controle e precisão. O.S.: 884091/13    Descrição da Alteração: Visando o uso de etapas com Predecessoras inseridas a partir do modelo dentro de um Projeto Estruturado, foi ajustado o cálculo das datas considerando a latência informada. O.S.: 887317/1    Descrição da Alteração: Visando agilizar o processo de criação de Projetos ou inclusão de estrutura de etapas em um Projeto já existente fazendo uso do modelo de Projeto, foi evoluído o sistema permitindo que seja definida quantas vezes se deseja repetir as etapas do modelo do Projeto, dessa forma agregando no processo de planejamento e organização de Projetos Estruturados. Isso se torna possível através da configuração 'PJ - GE - 3235 - Permitir replicar Etapa na inserção de um modelo'. O.S.: 887894/2    Descrição da Alteração: Visando o uso do Projeto Estruturado considerando a configuração 'PJ - GE - 2566 - Horas diárias' foi realizado ajustes na performance. O.S.: 891963/1    Descrição da Alteração: Para facilitar a identificação de etapas que possuem acompanhamento, o filtro nas telas do Projeto Estruturado foi otimizado. A melhoria abrange tanto os acompanhamentos criados na Capa do projeto quanto aqueles criados para cada Etapa do projeto. O.S.: 895017/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado no Portal Projetos, nas telas de Anotações e Tarefas, design responsivo atendendo também telas menores por cards quando mobile. O.S.: 896782/2    Descrição da Alteração: Visando o uso do sistema após melhorias de performance na busca das datas foi ajustado a ordenação desta. O.S.: 900486/21    Descrição da Alteração: Visando o uso de Predecessoras no Projeto Estruturado foi efetuada validação para não permitir informar predecessoras iguais para uma mesma etapa. O.S.: 900486/42    Descrição da Alteração: Visando uso de Subprojetos de OS dentro do Projeto Estruturado, foi ajustado para que ao modificar datas e quantidades previstas dentro da OS e após atualizar o projeto com a opção 'Somente atualização' a etapa será atualizada conforme as modificações da Ordem de Serviço, quando o campo 'Subprojeto de OS atualizará o Esforço e Previsto da etapa' estiver marcado. O.S.: 902478/1    Descrição da Alteração: Visando melhorias no uso da última evolução realizada no módulo de Gestão de Projetos permitindo a inserção de múltiplas etapas a partir do modelo dentro de um projeto, ou ao ser criado a partir do modelo, disponibilizada tela de processamento indicando que está copiando a estrutura.

BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos

O.S.: 885252/1    Descrição da Alteração: Para garantir o funcionamento adequado da criação dos itens de solicitação de compra para o projeto, otimizamos a rotina "Compras para Projetos" para garantir o sequenciamento correto dos itens e a associação correta com a Unidade de Negócio responsável pela sua solicitação

O.S.: 868489/91    Descrição da Alteração: Visando o uso de Apontamentos pela Agenda de Técnicos do Portal Projetos foi ajustado o uso do Contato e da Solução dos Apontamentos.

Recebimento/Pré Nota

Suprimentos - Compras

O.S.: 900683/3    Descrição da Alteração: Visando se adequar ao atual funcionando do Web Service da Sefaz em ambiente de produção, alterado código de manifesto realizado pelo CGConsultaNFeSefaz para 'Ciência da Operacao'. Pois mesmo a documentação oficlal mencionando que é possível realizar qualquer tipo de evento pelo destinatário e somente o último será considerado, na realidade só está permitindo dar desconhecimento caso a NFe não tenha registro de conhecimento da operação.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 823115/1    Descrição da Alteração: Adicionados alertas de expiração do Certificado Digital no Gerenciamento XML NFe/CTe 2.0 para os clientes que utilizam o módulo em conjunto com o app CGConsultaNFeSefaz. Assim, será alertado o usuário a partir de 30 dias para o vencimento. O.S.: 902280/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração no processamento do botão 'Gerar Nota Entrada' da rotina 'Gerenciamento XML NFe/CTe', do módulo Recebimento/Pré Nota, para possibilitar também o Rateio Contábil quando na Linha do Item (1) da Regra Contábil do Tipo de Operação estiver configurado para contabilizar por Rateio (opção '05 Rateio Contábil' ou '10 Rateio Custos e Despesas'), padronizando assim a geração dos Rateios cfe já ocorre no programa 'Notas Fiscais - Entradas'. Observação: a alteração foi realizada nas duas versões da rotina 'Gerenciamento XML NFe/CTe' (definida pela Configuração 2982 - Versão do módulo de Compras).

Gerenciamento de Scrum

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Cadastros - Template Kanban

O.S.: 671616/38    Descrição da Alteração: Visando ampliar o controle gerencial de um sprint, disponibilizou-se no cadastro de template, a opção de poder escolher a forma de se prever os tempos um sprint, podendo ser pelo formato atual, que se da pelas Fases do Template, ou ainda a nova, que se da pelos Tipos de Fase (que são atreladas as Fases do Template). O.S.: 868489/22    Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário realizadas melhorias no uso do cadastro de Template para o Gerenciamento de Sprint e Kanban.

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerar Calendário Técnicos

O.S.: 671616/36    Descrição da Alteração: Para agilizar o planejamento da Sprint, foi otimizada a usabilidade da rotina de Gerar Calendário de Técnicos. Agora é possível informar um período menor para Sprints de Entrega Contínua, facilitando a alocação de técnicos conforme as demandas e necessidades da Sprint.

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint

O.S.: 671616/38    Descrição da Alteração: Visando ampliar o controle gerencial de um sprint, disponibilizou-se na previsão dos tempos a possibilidade de atrelar as competências para uma Fase/Tipo de Fase, possibilitando assim projetar por competência o tempo de envolvimento necessário para se realizar uma Tarefa do Sprint. Para facilitar, fora disponibilizada a configuração "SC GE 3242 - Família de Competência considerada na estimativa de esforço", que permite restringir quais as famílias de competências devem ser permitidas na estimativa de esforço do Gerenciamento de Scrum. O.S.: 856189/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o planejamento e o controle de pendências das Tarefas e Ordens de Serviço em uma Sprint, foi incluída uma pesquisa avançada que permite filtrar as Ordens de Serviço e as Tarefas vinculadas à Sprint. Além disso, será possível acompanhar as movimentações das tarefas de acordo com as Fases do Template informado para a Sprint. O.S.: 897269/1    Descrição da Alteração: Para simplificar o planejamento das tarefas de sprint, foi adicionado um recurso que facilita a definição do 'Tempo Previsto PO' das tarefas de uma mesma Ordem de Serviço. O sistema agora carrega automaticamente o Template do Kanban no Zoom do campo Previsto PO nas tarefas do 'Gerenciamento de Sprint', permitindo uma definição precisa das previsões de cada fase da tarefa. O.S.: 900486/26    Descrição da Alteração: Ajustada nomenclatura da palavra 'período' da mensagens mencionadas.

O.S.: 888259/1    Descrição da Alteração: Evoluído o campo observação no kanban web para que ele se expanda automaticamente conforme o conteúdo é inserido. O.S.: 900486/56    Descrição da Alteração: Realizada alteração que buscar tratar incoerências ao salvar observações em uma atividade no kanban.

Vendas/CRM

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 558743/295    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM considera todos os campos do cadastro do contato nas oportunidades. O.S.: 788116/2    Descrição da Alteração: Disponibilizamos o campo 'Conta Financeira' na guia 'Informações Complementares' do cadastro da Oportunidade no Portal CRM. Se a Condição de Pagamento (guia Padrão) estiver preenchida no cadastro do cliente utilizado na oportunidade, e o campo 'Conta Saída' estiver informado na Condição de Pagamento, essa conta será sugerida automaticamente ao salvar a Oportunidade no Portal CRM. Também é possível utilizar a lupa para selecionar manualmente a conta financeira na oportunidade. Ao gerar o pedido a partir da oportunidade, a conta informada será transferida para o pedido e utilizada nos lançamentos financeiros. O.S.: 832807/43    Descrição da Alteração: Visando uma experiência mais completa para o usuário do portal CRM, foi realizado o tratamento da configuração ‘GE EM 786 – Exigir Município no Cadastro de Empresa’ ao realizar a mudança do cadastro de empresas através da oportunidade. O.S.: 832807/49    Descrição da Alteração: Com o objetivo de apresentar mensagens informativas nas requisições do Portal CRM, ao alterar o fone do cadastro de um cliente através de uma oportunidade, o sistema passa a exibir em tela as inconsistências encontradas na requisição. O.S.: 868490/9    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir uma validação consistente na criação de oportunidades do Portal CRM, a partir de agora, ao criar uma oportunidade através do menu "Empresas/Pessoas e Oportunidades", será realizada uma validação que considera contatos restritos de empresas que não possuem email ou celular cadastrado nos seus contatos. O.S.: 881600/2    Descrição da Alteração: Tratado para que o programa de Oportunidade avalie a configuração 'CL GE - 300686 - Controles edita orçamento no orçamento por controle'. Quando o controle do pedido estiver fora da faixa informada para o usuário na configuração 300686, não será possível pesquisar ou modificar o orçamento quando realizado o acesso através da Oportunidade. Configurações complementares: VE - GE - 1388 - Opções da tela para o botão "Criar Pedido" = 3 Orçamento CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento = 03 Modelo 3

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing CRM

O.S.: 851143/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi atualizada a inclusão de oportunidades pela tela de Telemarketing CRM para que sempre abra a tela de criação de oportunidade ao clicar no botão "Incluir Oportunidade".

Logística - Logística e Distribuição - Parâmetros - Pré Configurações CTe

O.S.: 892019/2    Descrição da Alteração: Tratado para que o link do cliente seja aberto antes do link principal para que seja possível utilizar os campos do link da empresa no link principal

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas

O.S.: 858711/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram repaginadas as funções de menu do CRM Vendas para que sejam mais fluídas e responsivas.

Workflow

BPM - Workflow

O.S.: 900486/14    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o controle de Servidores, Parâmetros e o comportamento ao sair da tela de Cadastro de Atividades, foi otimizado o processamento dos programas, e o processo de reativação dos Agendamentos vinculados ao Servidor foi revisado, garantindo um comportamento mais eficiente na reativação do Servidor.

BPM - Workflow - Parâmetros - Parâmetros de Programas

O.S.: 900486/27    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evitar dificuldades na operação do sistema, foi incluída a validação de códigos duplicados no cadastro de Parâmetros do Módulo Workflow.

BPM - Workflow - Parâmetros - Sincroniza Processo/Parâmetro XML

O.S.: 907842/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de simplificar o menu do módulo Workflow, foi removido o item 'Sincroniza Processos/Parâmetros XML' (BPM > Workflow > Parâmetros), pois esse programa agora faz parte da sincronização automática do 'Gerenciador de Processos'.

BPM - Workflow - Parâmetros - Servidores

O.S.: 868643/43    Descrição da Alteração: Visando a possibilidade de diferentes comandos para requisições foi disponibilizada a opção '4 Customizado' no cadastro de Servidores e o campo para informar a variação da requisição. O.S.: 904858/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada a Wiki sobre o Parametro 'Servidor' do módulo Workflow. Disponível no link: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=WF_Servidores