FR Importação de abastecimentos externos - Ticket Log

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A rotina Importação de abastecimentos externos Ticket Log disponível no menu consiste no renomeio da antiga rotina Importação abastecimentos Ticket Log. Mantendo o funcionamento baseado no layout padrão da Ticket Log, isso para quando o 'Tipo de abastecimento' for igual a Abastecimento externo, ou seja, valor 2.

Importação de abastecimentos externos Ticket Log

Essa rotina processa a leitura do arquivo (.EDI) gerado pela Ticket Log, e para cada registro cria um abastecimento externo para o veículo em questão.

Caminho do arquivo: Deve ser possível selecionar o arquivo na pasta onde este se encontra, será aceito apenas arquivos com extensão '.txt' ou '.csv'. Campo obrigatório.

TG Materiais: Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código dos materiais. Campo obrigatório. Atualmente os seguintes códigos são usados.

TG Motoristas: Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código de empresa do Motorista. No arquivo a ser importado é apresentado a matrícula. Campo obrigatório.

Unidade de Negócio: o sistema deve apresentar a UN padrão do usuário, mas deve ser possível alterar. Campo Obrigatório.

Conta Financeira: deve ser informado o número da conta financeira desejada.

Criar Empresa, quando não encontrado o seu cadastro: quando estiver marcado, o sistema deve criar a empresa, respeitando a divisão (campo abaixo), quando houver o abastecimento num posto não existente no cadastro de Empresa. Para identificar se o posto já existe no cadastro de empresa deve ser avaliado o CNPJ.

Divisão para Empresa: deve ser possível informar uma divisão, e caso for desejado, deve ser possível deixar uma divisão branca.

Gerar relatório: ao marcar essa opção, ao término da importação deve ser apresentado o relatório de resumo. No relatório é apresentado um resumo dos abastecimentos criados, conforme exemplo abaixo. No erro apresentar a legenda:

M = Motorista não cadastrado;

C = Combustível não cadastrado;

P = Posto não cadastrado;

V = Veículo não cadastrado;

I = Incosistência de odômetro;

U = Unidade de Negócio não encontrada;

G = Conta Gerencial não existe ou está inativa;

T = Tipo Manutenção não existe ou está inativa;

E = Estoque sem saldo;

Um registro pode apresentar mais de um erro, sendo estes separados por uma vírgula.

No relatório deve ser apresentada ainda a quantidade de empresas criadas, juntamente com o código, nome e CNPJ;

Ao término, o sistema deve apresentar a “Quantidade não importada” de registro, a “Quantidade de registros disponíveis para importação” e o “Total de Registros do Arquivo”, sendo que este último campo deve apresentar quantos registros de abastecimentos existem no arquivo, independente de quantos foram importados. A quantidade de registros não importada deve ser calculada em função da quantidade de erros apresentados. Como a rotina pode fazer a leitura de um mesmo arquivo mais de uma vez, pode ocorrer que vários registros serão importados, por exemplo, numa primeira execução e deverão ser desconsiderados numa segunda execução da rotina. Quantidade de registros disponíveis para importação deve ser calculada em função dos registros avaliados e que ainda não foram inclusos no CIGAM. (mais abaixo é apresentada a regra que permite identificar e um registro já foi importado no CIGAM).

Guia Parâmetros

Parâmetros para a criação da OC: Quando a configuração “MG - GE - 60641 - Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo” estiver marcada, devem ser habilitados os campos do grupo OC, sendo obrigatório o seu preenchimento. Ao importar um abastecimento o sistema deve criara a OC para o mesmo, já vinculando o seu número no cadastro do abastecimento externo. Gravar nos padrões.

Condição de Pagamento: Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom(F5).

Centro de Armazenagem: Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom(F5). Num segundo momento será regrado as obrigatoriedades deste CA.

Controle da OC: Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Permite a seleção através de zoom (F5).

Portador: Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom(F5).

Tipo de Operação: Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, existe a possibilidade de seleção através de zoom(F5). Num segundo momento será regrado o tipo permitido para a Requisição de Projetos, mas por hora o TO obrigatoriamente deve ser de saída.

Botões

Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado. Caso o modelo não conste selecionado, a tela entrará em modo criar para definição de um modelo.

Botão Alterar Modelo: Disponível para parametrizar e identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão.

Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.

Versões

Versão 220404