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CGM-3: Usuário sem direito para criar registros.
CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros.
CGM-35: Contato deve ser informado.
CGM-113: Unidade de negócio não cadastrada.
CGM-118: CNPJ/CPF não pode ser duplicado
CGM-166: Conta gerencial não cadastrada.
CGM-308: Usuário sem direito para alterar liberação de verbas.
CGM-346: Unidade de medida não cadastrada.
CGM-367: Data do Pedido fora dos limites permitidos.
CGM-369: Prazo programado não pode ser inferior a Data de Emissão.
CGM-396: Existem baixas para este pedido. Exclusão não Permitida.
CGM-445: Material inativo.
CGM-500: Data do movimento fora dos limites permitidos.
CGM-518: A quantidade deve ser diferente de zero.
CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento
CGM-627: Código BACEN deve ser informado.
CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado
CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado.
CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.
CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos
CGM-1232: Conta com Contábil Sugestão preenchida, não é permitido Rateio Padrão Financeiro - Contábil
CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos
CGM-1376: Nota fiscal já existente
CGM-1606: Usuário logado não é o responsável por esta conta gerencial
CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.
CGM-1670: Já existe(m) Lançamento(s) para esta Nota Fiscal/Duplicata.
CGM-2249: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.
CGM-2325: Este Contrato Bancário já possui parcelas liquidadas. Exclusão bloqueada.
CGM-2433: Ano-base não pode ser igual ao ano-referência.
CGM-2756: Material já informado.
CGM-2762: Lançamento oficializado pela rotina de Contratos. Para alterar a Previsão é necessário desvinculá-lo do Contrato.
CGM-2995: Material deve ser informado.
CGM-3204: Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar
CGM-3344: Representante XXXXXX do contratante está inativo
CGM-3567: Preço unitário fora da faixa de preço cadastrada na tabela de preços
CGM-3589: Bloqueada modificação do Fornecedor, pois já existem Itens com baixa.
CGM-3809: Representante e Vendedor devem estar preenchidos. Verifique a configuração VE GE 2231 - Exigir preenchimento dos campos Representante e Vendedor.
CGM-3849: Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado.
CGM-3850: Sub-Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado.
CGM-3851: Tipo de Operação exige pedido ou ordem de serviço.
CGM-3851: Tipo de Operação exige pedido ou ordem de serviço.
CGM-3852: Tipo de Operação incompatível entre filiais.
CGM-3895: Preço unitário deve ser diferente de zero.
CGM-4095: Já existe um item cadastrado com esse Código de Material + Especif1 + Especif2.
CGM-4156: Prazo de entrega deve ser maior ou igual à data do item.
CGM-4161: Prazo programado deve ser maior ou igual à data do item.
CGM-4165: Documento já cadastrado.
CGM-4167: Não é possível utilizar esse tipo de pedido.
CGM-4179: Tipo de operação exige ordem de compra.
CGM-4189: Prazo de Entrega não pode ser menor que a Data de Emissão.
CGM-4202: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.
CGM-4278: Alteração cancelada. Este pedido possui movimentos de baixas.
CGM-4601: Nota Fiscal fora do limite permitido no módulo de Estoque. Não é possível excluir a Nota Fiscal.
CGM-4624: Esta nota está em processamento, verifique as notas em processamento acessando o botão Processamento.
CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O Envio desta nota será cancelado.
CGM-5128: Não é possível utilizar o Tipo Nota como Devolução na recusa de mercadoria.
CGM-5640: Modificação cancelada. Nota gerada pela rotina de devolução de entradas com a opção Buscar incidências e percentuais da nota fiscal de origem marcada.
CGM-6236: Cliente deve ser do estado.
CGM-6323: A Data de compensação bancária deve ser maior que a data do Lançamento.
CGM-6494: O subtotal máximo permitido no cupom é
CGM-6496: Não é permitida a combinação Desconto por item (Config. 74 = Fora) + Valor IPI + Config. 300187 Marcada.
CGM-6636: O código não é de vendedor.
CGM-6809: Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras. Verifique Portador, Unidade de Negócio, Data de Emissão e Controle.
CGM-7169: Usuário sem direito para Liberar!
CGM-7170: Usuário sem direito para Aprovar!
CGM-7171: Usuário sem direito para Cancelar!
CGM-7213: Não é possível cancelar notas com divergência entre CIGAM e Sefaz. Favor ajustar a divergência ou entrar em contato com o Suporte Fiscal
CGM-7270: Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração 'CO GE 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento' estar preenchida.
CGM-7305: A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?
CGM-200030: Ano menor que o permitido
CGM-200276: Data fora dos limites permitidos para o cadastro
CGM-200356: Estado não cadastrado.
CGM-200534: Não é possível alterar ou excluir lançamentos de abertura
CGM-200010: A configuração 80190 (Conta Sintética do Patrimônio Líquido) deve ser informada para que seja possível gerar este relatório.
CGM-200570: Nota Explicativa não cadastrada
CGM-200273: Data fora do limite para Lançamento
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Importar Cadastro: Não é possível salvar os registros, pois a tabela é somente leitura
