LF - Escrita Fiscal

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LF - GE - 215 - Espécie Fiscal para saldo credor IPI
Informe a espécie fiscal padrão para saldo credor de IPI para o período seguinte, apurado pelo relatório de Apuração de IPI.

LF - GE - 216 - Espécie Fiscal para saldo credor ICMS
Informe a espécie fiscal padrão para saldo credor de ICMS para o período seguinte, apurado pelo relatório de Apuração de ICMS.

LF - GE - 634 - Espécie Saldo PIS
Informe a Espécie Fiscal para gravação do Resumo de Apuração de PIS.

LF - GE - 635 - Espécie Saldo COFINS
Informe a Espécie Fiscal para gravação do Resumo de Apuração de COFINS.

LF - GE - 636 - Código imposto para IRRF
Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
O código do imposto para retenção de IRRF para pessoa física na nota fiscal de entrada deve ser informado na configuração 'LF - GE - 2444 - Código imposto para IRRF para pessoa física na NFE'.

LF - GE - 637 - Código imposto para PIS
Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro)

LF - GE - 638 - Código imposto para COFINS
Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro)

LF - GE - 639 - Código imposto para INSS
Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para INSS (botão <retenção> do lançamento financeiro)

LF - GE - 728 - Código imposto para ISS
Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para ISS (botão <retenção> do lançamento financeiro). Será gerada somente se a I.ISS = Retenção

LF - GE - 748 - Código imposto Contribuição Social
Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).

LF - GE - 813 - Espécie Fiscal para saldo devedor ICMS - Simples Nacional
Informe a espécie fiscal padrão para saldo devedor de ICMS apurado pelo relatório de Apuração de ICMS Simples Nacional e utilizado na liberação das informações para a Contabilidade.

LF - GE - 816 - Espécie Fiscal para Transferência a compensar
Será utilizada para criar um resumo do valor PIS/COFINS referente as retenções sobre os recebimentos do período. A partir da contabilização deste resumo será possível transferir estes valores da conta "Retenção lei 10833/3" para "PIS/COFINS a compensar".

LF - GE - 817 - Espécie Fiscal para Transferência a pagar
Será utilizada para criar um resumo do valor PIS/COFINS referente as retenções sobre os recebimentos do período. A partir da contabilização deste resumo será possível transferir estes valores da conta "PIS/COFINS a compensar" para "Retenção lei 10833/3".

LF - GE - 847 - Utilizar somente % PIS/COFINS do Material/Código Fiscal
Se estiver selecionado o percentual de PIS e COFINS do movimento de entrada ou saída será sempre atualizado com os mesmos campos do cadastro do material ou código fiscal (se a incidência exigir), desconsiderando o percentual informado na tabela de impostos e contribuições.

LF - GE - 869 - Buscar Percentual PIS/COFINS
Opção Material: o sistema busca os percentuais do material;
Opção Classificação Fiscal: os percentuais utilizados, serão os do Cadastro de Classificação Fiscal, caso estes estejam em branco, utiliza se os percentuais do cadastro de Impostos.

LF - GE - 1213 - Regra de IPI Adq. do Comércio(I.IPI=5) na base PIS/COFINS
Quando a I.IPI=5 na NFE o valor do IPI será considerado na base de PIS/COFINS da seguinte forma:
Opção Desconsiderar: não afetará a base;
Opção Somar: será somado a base;
Opção Diminuir: será descontado da base.

LF - GE - 1278 - Bloquear Tipo de Operação em branco
Marcar a opção caso deseje que o sistema não permita que o Tipo de Operação informado na Nota Fiscal ou nos itens da NF fique em branco ou seja inválido.
Essa validação será feita somente quando a Configuração 80 estiver com a opção 'Não' selecionada
Obs.: Essa regra é valida para N.F.S. e N.F.E.

LF - GE - 1284 - Desconsiderar % ICMS Substituição do estado
Selecionar essa configuração caso deseje que o o ICMS de Substituição do estado seja desconsiderado quando a Incidência de ICMS for 0 ou 6.

LF - GE - 1397 - TG para desconsiderar Valor ST da contabilização do Item
Ao executar a rotina de liberação contábil, na linha de contabilização do item, não será somado o valor da subsituição tributária do item para os tipos de operação informados nesta TG.

LF - GE - 1582 - Validar Incidência do Tipo Operação para materiais com % IPI
Se estiver informado o percentual de IPI no cadastro do material e for utilizado um Tipo de Operação, cuja incidência de IPI for diferente de "1", o sistema apresentará uma mensagem nas seguintes situações:
Opção Nenhum: Não apresenta mensagem;Opção Avisar: Exibe a mensagem "Existe percentual de IPI para este material, verifique a incidência", permite o cadastro do item de NF;
Opção Bloquear: Bloqueia a criação do item de NF caso a incidência do IPI seja diferente de "1" e exista percentual de IPI informado no cadastro do material.

LF - GE - 1695 - Código do Material utilizado nos Arquivos Legais
Selecione o código do material a ser utilizado nos arquivos legais. Exemplo: SINTEGRA, ATOs COTEPE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, etc.
Se for selecionada a opção:
CMat: Obtém o código do material dos movimentos;
R+Esp1: Obtém o código reduzido do material e a Especificação 1 domesmo;
UnTG: Obtém o código único da TG conversora do movimento;
1 R+Esp2: Obtém o código reduzido do material e a Especificação 2 do mesmo;
2 R: Obtém somente o código reduzido do material;
EAN: Obtém o código EAN do material;
3 Ref: Obtém a referência domaterial;
Fáb: Obtém o código da fábrica do material;
Out: Obtém o código outros do material;
Grd: Obtém o código reduzido do material + numeração do mesmo;
4 Esp: Obtém o código reduzido do material e as Especificações 1, 2 e 3 + numeração do mesmo.
5TG+Rf: Obtém o código único da TG conversora do movimento. Caso o item não esteja cadastrado na TG, será utilizada a referência do material.

OBS: Não é recomendada a utilização desta configuração variando por usuário.

LF - GE - 1696 - Descrição do Material branco utilizada nos Arquivos Legais
Selecione a descrição do material em branco a ser utilizada nos Arquivos Legais. Exemplo: SINTEGRA, ATOs COTEPE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, etc.
Ambos: Considera a Descrição do Material e a Descrição Complementar do Material do Movimento da Nota Fiscal.
Descrição: Considera a Descrição do Material.
Complemento: considera a Descrição Complementar do Material do Movimento da Nota Fiscal.

LF - GE - 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo
TG para informações de produtos da ANP – Agência Nacional do Petróleo. Os códigos, descrições, e demais informações de percentuais são considerados nos Arquivos Legais referentes a Combustíveis. Ex: SIMP, SCANC e NOTA FISCAL ELETRôNICA.

LF - GE - 1698 - TG Operações com Combustíveis e Solventes
TG para os Tipos de Operações com Combustíveis e Solventes utilizada para indicar as movimentações com estes tipos de produto nos Arquivos Legais referentes a Combustíveis. Ex: GRF - CBT - SP e NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

LF - GE - 1758 - Manter subst. tributária somente na observação após cálculo.
Nesta configuração deverá ser informada a TG com os tipos de operação que devem calcular o valor de substituição tributária conforme suas incidências, mas mantê-lo somente nas observações da NF.
Importante: a configuração 'FA - NF - 188 - Lançar substituição tributária na observação' deve estar selecionada quando corresponder a Nota Fiscal de saída. Se tratando de Nota Fiscal de entrada deve estar selecionada a configuração 'CO - GE - 43 - Gerar observação de substituição tributária na N.F.E.'.

LF - GE - 1827 - Tipo de Impressão do DANFE da Nota Fiscal Eletrônica
Indica o formato a ser utilizado no DANFE da Nota Fiscal Eletrônica. Essa opção tem efeito somente no arquivo XML da NFe e não na impressão do DANFE. O formato da impressão é utilizado conforme o modelo personalizado escolhido. Opções de formato do DANFE para o arquivo XML da NFe são:
Retrato = considera o formato do DANFE como retrato.
Paisagem = considera o formato do DANFE como paisagem.

LF - GE - 1839 - Seqüencial do item contínuo utilizado nos arquivos legais
Se selecionado utiliza uma numeração seqüencial iniciando em 1 para considerar na seqüência do item da nota fiscal nos arquivos legais. Exemplo: SINTEGRA, ATOs COTEPE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, etc.

LF - GE - 1866 - Código imposto para IGI
Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para IGI (botão <retenção> do lançamento financeiro).

LF - GE - 1874 - Coluna para o valor da ST no ICMS para configuração 1758
Quando a configuração 'LF - GE - 1758 - Manter subst. tributária somente na observação após cálculo.' estiver informada, os valores referentes a ST são zerados. Com esta configuração o usuário poderá manter o valor de ST nas colunas do ICMS, zerando apenas a base e valor de ST e mantendo no total da NF.
Importante: para Nota Fiscal de Saída esta configuração será válida somente se a opção "Considerar cálculo de I.ICMS = 1 para I,ICMS = 6" não estiver selecionada no tipo de operação utilizado. Caso contrário, será verificada a configuração 'FA - NF - 1157 - Coluna para valor substituição no ICMS'.

LF - GE - 1888 - TG Produto ANVISA para busca do código
TG para os códigos de produto referentes a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias. Caso o produto esteja cadastrado na TG, serão geradas as informações do detalhamento específico de medicamentos e produtos farmacêuticos no arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Caso contrário, não serão geradas estas informações para o respectivo produto.

LF - GE - 1953 - Contabilização por log sincronismo
A rotina de liberação contábil irá considerar e sincronizar as alterações realizadas nos diversos módulos CIGAM, registradas no 'Log Sincronismo' e efetuar ao mesmo tempo as alterações no módulo Contábil.

Ao marcar esta configuração, as configurações de sincronismo são atualizadas automaticamente:
343 - Sincronismo NFS - se 'Nenhum' altera para 'Sincronismo'
346 - Sincronismo NFE - se 'Nenhum' altera para 'Sincronismo'
347 - Sincronismo Movimento - se 'Nenhum' altera para 'Sincronismo'
348 - Sincronismo lançamento - se 'Nenhum' altera para 'Sincronismo'

As seguintes configurações também são atualizadas, neste caso, marcadas:368 - Gerar Log de lançamento liquidado
441 - Sincronizar lançamentos contabilizados
718 - Gera Log de Integração Contábil
804 - Tipo de Lançamento para Sincronismo = "Todos"

LF - GE - 1994 - Código imposto para desconto de ISS
Informe o código do imposto para o cálculo de desconto para o imposto de ISS.

LF - GE - 2013 - Descrição do material utilizada nos arquivos legais
Selecione a descrição do material a ser utilizada nos arquivos legais. Exemplo: SINTEGRA, ATOs COT EPE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, etc.
Mat: Descr do material do movimento;DCompleta: Descr do material + descr do configurador de produtos;
ATG: Descr alternativa da TG conversora do movimento;
1 MatCompl: Descr do material + descr complementar do movimento;
2 ConvQtd: Efetua a conversão conforme a quantidade complemento do item para imprimir qtd e preço no ECF. Imprime a descr do Material Pai;
UM: Descr do material + descr complementar do movimento + unidade de medida;
NO: Descr do material + descr complementardo movimento + descr natureza operação + CFOP;
3 CA: Descr do material + descr complementar do movimento + centro armazenagem;
Prz: Prazo entrega item pedido + descrição do material + descrição complementar do movimento;
4: Descr do material + descr do configurador + descr complementar do movimento;
5: Descr do material + descr complementar do movimento + resumo técnico do material.

LF - GE - 2157 - Códigos para imposto ISS


LF - GE - 2162 - Utilizar benefício da MP do BEM (lei 11196/05)
Esta configuração identifica que a empresa se enquadra no benefício da MP do BEM (lei 11196/05).

LF - GE - 2199 - Layout da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
Selecione o modelo da nota fiscal de serviço eletrônica que deseja gerar através do CIGAM. Estes modelos são definidos pelas prefeituras.

LF - GE - 2203 - Obrigar cadastro do código do IBGE e BACEN nos cadastros
Se esta configuração estiver marcada o usuário será obrigado a informar o código do IBGE no cadastro de municípios e de estados e o código BACEN no cadastro de países. Esta obrigatoriedade diminui os erros ao enviar uma nota fiscal eletrônica ou arquivos legais.

LF - GE - 2247 - Não atualizar 'Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras'
Selecione esta configuração para que ao cadastrar um novo tipo de operação, o campo 'Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras' não seja marcado automaticamente, ficando a cargo do usuário a sua marcação ou não.

LF - GE - 2257 - Bloquear alterações nas regras fiscais
Quando esta configuração estiver selecionada não será permitido que o usuário altere ou inclua regras fiscais. Somente será permitido a visualização das regras fiscais.

LF - GE - 2275 - Espécie estorno de crédito ICMS
Informe a espécie fiscal padrão para estorno de crédito de ICMS para o período, apurado pelo relatório de Apuração de ICMS ou Estorno de Crédito ICMS. Esta Espécie Fiscal deve ser de Débito e de Tipo Estorno.

LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais
Selecione o código do material a ser parametrizado para utilização nos arquivos legais. Exemplo: SINTEGRA, ATOs COTEPE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, etc. Pressione para acessar a tela de seleção.

LF - GE - 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais
Selecione a descrição do material a ser parametrizada para a utilização nos arquivos legais. Exemplo: SINTEGRA, ATOs COTEPE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, etc. Pressione para acessar a tela de seleção.

LF - GE - 2291 - Espécie Fiscal p/ saldo credor ICMS Substituição Tributária
Informe a espécie fiscal padrão para saldo credor de ICMS Substituição Tributária para o período seguinte, apurado pelo relatório de Apuração de ICMS.

LF - GE - 2298 - Espécie Fiscal para saldo credor ICMS
Informe a espécie fiscal padrão para saldo credor de ICMS para o período seguinte, apurado pelo relatório de Apuração de ICMS - Simples Nacional.

LF - GE - 2444 - Código imposto para IRRF para pessoa física na NFE
Informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do Lançamento financeiro) para pessoa física na Nota Fiscal de Entrada.

LF - GE - 2446 - Controle para alterações nos itens da MP do Bem
Define proteções para os itens oriundos da explosão do KIT para se obter o benefício da MP do Bem.
Opções válidas:
"1": ao excluir algum item oriundo da explosão do KIT será emitida uma mensagem de aviso informando que o item possui o benefício da MP do Bem e sua exclusão irá intervir neste benefício;
"2": ao alterar a quantidade de algum item oriundo da explosão do KIT será emitida uma mensagem de aviso informando que o item possui o benefício da MP do Bem e a alteração da quantidade irá intervir neste benefício;
"3": ao excluir algum item oriundo da explosão do KIT os demais itens oriundos da explosão deste mesmo KIT serão excluídos automaticamente;
"4": ao alterar a quantidade de algum item oriundo da explosão do KIT será emitida uma mensagem de aviso ao usuário e será bloqueada a alteração da quantidade;
"5": engloba as opções 1 e 2;
"6": engloba as opções 3 e 4;
"7": nenhum.

LF - GE - 2450 - Código imposto para FUNRURAL
Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para FUNRURAL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).

LF - GE - 2456 - Considerar valor ST na base de PIS/COFINS
Selecione esta configuração para considerar o valor da Substituição Tributária na base de cálculo do PIS/COFINS das Notas Fiscais de Entrada e/ou Saída.

LF - GE - 2532 - Código de imposto para SENAR
Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para SENAR (botão <Retenção> do lançamento financeiro).

LF - GE - 2537 - Versão do cadastro de Tipo de Operação
Selecione a versão do cadastro de Tipo de Operação:
Versão original: apresenta os dados separados em abas.
Versão otimizada: apresenta as configurações separando-as por categorias, facilitando a visualização das mesmas através de itens no menu lateral da tela e com recursos de busca que facilita a localização destas.
Observação: recomenda-se o uso da versão otimizada a partir do release 160201.

LF - GE - 2538 - Versão do simples nacional
Selecione a versão do Simples Nacional:
Versão original: Apuração demonstra somente o valor total da contribuição.
Versão até 2017: Apuração demonstra todos os impostos individualmente conforme Anexos.
Versão a partir de 2018: Apuração considera Dedução e realiza cálculo de Alíquota Efetiva.

LF - GE - 2553 - Código imposto para FPAS
Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para FPAS (botão <Retenção> do lançamento financeiro).

LF - GE - 2554 - Código imposto para Seg. Acidente Trabalho
Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para Seg. Acidente Trabalho (botão <Retenção> do lançamento financeiro).

LF - GE - 2555 - Código imposto para Fundersul
Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para Fundersul (botão <Retenção> do lançamento financeiro).

LF - GE - 2595 - CNPJ da SEFAZ de origem
Deve ser informado o CNPJ da Secretaria da Fazenda do estado da Unidade de Negócio.

LF - GE - 2803 - Unificar valores a pagar ICMS + DIFAL
Com esta configuração selecionada, o sistema passa a criar uma única Guia de Recolhimento (Imposto "1ICMS) com os valores de ICMS e DIFAL unificados.

LF - GE - 2975 - Versão da composição do Código/Descrição Fiscal do Material
Selecione a versão para determinar a metodologia de composição do Código e da Descrição Fiscal dos Materiais. 0 Versão original: Sempre monta o Código e a Descrição Fiscal. 1 Versão otimizada: Monta uma única vez, grava no banco de dados, efetuando a busca sempre que necessário.

LF - GE - 2986 - TG de produtos para isenção de registro na ANVISA
Informar nesta TG os materiais (medicamentos) isentos de registro na ANVISA. Na geração do XML da NFe será gerado o grupo "K Detalhamento Específico de Medicamento e de matériasprimas farmacêuticas. Neste grupo de tags será necessário informar o motivo da isenção. Esta informação deverá ser registrada nos parâmetros do material, no botão 'Informações Adicionais' da guia Fiscal.

LF - GE - 2989 - TG de materiais que podem ter rastreabilidade no XML da NFe
Quando informada TG nesta configuração, o sistema irá gerar o grupo de tags <rastro> no XML da NFe, independente do controle de lote do material. Esta configuração depende que a configuração 'LF - NE - 2959 - Gerar tags de rastreabilidade no XML da NFe' esteja selecionada.

LF - GE - 2997 - Valor a considerar para base de ICMS Efetivo
Valor a ser considerado no cálculo da base de ICMS Efetivo. Obs.: Configuração válida apenas para Notas Fiscais de saída.

LF - GE - 3015 - Permitir modificar campo "Faturar" do tipo de operação
Possibilita a modificação do campo "Faturar"do tipo de operação, mesmo que já existam movimentações para o mesmo. Questão válida para qualquer tipo de operação, independentemente se for de entrada ou saída.

LF - GE - 3078 - Versão do leiaute da GNRE
Versão do leiaute do xml da GNRE-PE. 1 versão 1.0 2 versão 2.0

LF - LC - 328 - Contabilizar impostos por
Opção Documento: os impostos serão contabilizados por documento.
Opção Período: habilitará uma opção para contabilização separada de impostos e documentos. Se marcar para contabilizar NF, haverá a contabilização NF, Descontos, Encargos e CMCV.Mas ao marcar o campo "Liberar Impostos (Entradas/Saídas)", ocorrerá a contabilização apenas dos impostos, aglutinados no período. Quando esses movimentos de impostos são contabilizados, ficam com o tipo do documento = "I".
Importante: Essa configuração apenas está disponível quando a configuração 'GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil' estiver selecionada como 0, 1 ou 2.

LF - LC - 1150 - Na linha do ICMS contabilizar:
Na rotina de liberação contábil será considerada esta configuração na linha do ICMS.
ICMS + Substituição = campos valor ICMS + valor ICMS não destacado + valor substituição (movimento);
1 ICMS = campos valor ICMS + valor ICMS não destacado (movimento);
2 Substituição = campo valor substituição (movimento);
3 ICMS Destacado = campo valor ICMS (movimento);
4 ICMS Destacado + Subsituição = vlr ICMS + vlr subs.

LF - LC - 1418 - Validar campo conferido ao Liberar a Contabilidade
Quando selecionada, o sistema validará o campo "Conferido" na rotina Liberar Contabilidade, ou seja, serão contabilizados apenas os Lançamentos a contabilizar que forem selecionados.

LF - LC - 1924 - Bloquear contabilização
Na rotina de liberação contábil, bloqueia a contabilização quando esta configuração estiver marcada. Será permitido gerar a prévia contábil, porém o botão "Contabilizar" ficará desabilitado.

LF - LC - 1995 - Ordenação de visualização dos lançamentos na prévia contábil
Informar a ordenação em que os lançamentos financeiros devem aparecer na tela de prévia contábil da rotina Libera Contábil.

LF - LC - 2114 - Bloquear alteração do botão 'Regra Contábil'
Quando selecionada esta, o usuário poderá acessar o botão 'Regra Contábil' do cadastro de Tipo de Operação, mas não poderá alterar nenhuma informação.

LF - LC - 2184 - Liberar documentos no contábil com a série oficial
Na rotina do Libera Contábil, ao contabilizar as notas, os campos 'Histórico' e 'Documento' dos lançamentos contábeis, serão criados com a 'Série Oficial' conforme a série informada no documento original.Esta opção é válida somente se a configuração 'GF - GE - 488 - Integração Contábil' estiver marcada como "Contábil CIGAM" e não utilizar a metodologia de contabilização por Log.

LF - LC - 2239 - Controlar alocação de registros de Movimentos Contábeis
O sistema irá realizar o controle de alocação de registros de movimentos contábeis ao executar a contabilização via Libera Contábil. Ao executar a contabilização, não será possível atualizar registros de movimentos contábeis no módulo Contábil ou executar ao mesmo tempo outra contabilização via Libera Contábil.

LF - LC - 2240 - Controle Concorrência de Movimentos Contábeis
Esta configuração é alterada pelo programa Libera Contábil. Se 'branco' a contabilização pode ser efetuada. Se "L", indica que a contabilização está em execução. Bloqueia a execução da rotina por outro usuário e a atualização de movimentos contábeis no módulo Contábil.

LF - LC - 2241 - Tempo para considerar alocação contábil inativa
Indica o tempo em que o registro de controle de alocação da rotina libera Contábil é considerado como ativo. Toda vez que for executada a contabilização na rotina do Libera Contábil, a Configuração 'LF - LC - 2240 - Controle Concorrência de Movimentos Contábeis' é atualizada com "L", indicando que a rotina está em execução e, ao final, esta configuração é atualizada com branco. Caso ela esteja informada a um tempo maior do que o definido nesta configuração, passa a ser considerada como uma alocação inativa, ou seja, tanto as rotinas do Contábil quanto o Libera Contábil, atualizam a configuração 2240 com branco.

LF - LC - 2345 - Versão Regra de Contabilização
Versões para Regra e Contabilização:
0 – Versão Padrão (Descontinuada)
1 – Versão que possibilita, para Notas de Entrada, criar regra de contabilização e contabilizar separadamente os valores de Frete Nacional, Frete Internacional, Seguro Nacional, Seguro Internacional e Imposto de Importação.

LF - NE - 1072 - Bloquear confirmação de NFe com preço unitário/quant. zerado
Selecionar esta configuração para que a confirmação da NFe seja possível somente se todos os itens possuírem preço unitário e quantidade informados.

LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica
Se selecionada indica que o Sistema emite Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado).

LF - NE - 1693 - Tipo de Ambiente da Nota Fiscal Eletrônica
Indica o Tipo de Ambiente a ser utilizado para a comunicação com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado) para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica.

LF - NE - 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe
Caminho dos arquivos XML para o envio da NF-e para a SEFAZ.

LF - NE - 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe
Caminho dos arquivos XML para o retorno da NF-e da SEFAZ.

LF - NE - 1720 - Senha do serviço para acesso ao WebService
Senha do serviço para consumo de WS criado no serv. Systnet.

LF - NE - 1721 - Nome da empresa no certificado digital
Nome completo da empresa registrada para o certificado digital.
Utilize esta configuração se o nome completo da empresa registrada para o certificado digital, tenha até 60 caracteres. Caso contrário, utilize a configuração 'LF - NE - 2250 - Nome da empresa no certificado digital'.

LF - NE - 1809 - Controle das informações de Combustíveis na NFe
Informe o controle das informações de Combustíveis na geração da Nota Fiscal Eletrônica.
Nenhum = Não controla as informações de Combustíveis na NFe.
Avisar = Avisa que o produto/operação não se encontra na TG das configurações 1697 e 1698 e envia a NFe.
Bloquear = Bloqueia o envio da NFe caso o produto/operação não se encontre na TG das configurações 1697 e 1698.

LF - NE - 1810 - Remover caracteres especiais na NFe
Efetua o controle para remover os caracteres especiais do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica conforme as seguintes opções:
Nenhum = Não remove os caracteres especiais.
Ambos = Remove os caracteres especiais do arquivo de envio e do arquivo de retorno da Nota Fiscal Eletrônica.
Envio = Remove os caracteres especiais do arquivo de envio.
Retorno = Remove os caracteres especiais do arquivo de retorno.

LF - NE - 1811 - Forma de Consumo dos WebServices na SEFAZ para NFe
Selecione a forma de Consumo dos WebServices na SEFAZ para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica conforme as seguintes opções:
Nenhum = Não consome os WebServices na SEFAZ.
Java = Utiliza os recursos de Java para o consumo dos WebServices na SEFAZ.
DLL .Net = Utiliza os recursos de .Net para o consumo dos WebServices na SEFAZ.

LF - NE - 1812 - Usuário do Proxy para consumo dos WebServices NFe via .Net
Informe o usuário da rede para acesso ao Servidor Proxy para o consumo dos WebServices da SEFAZ para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica através da tecnologia DLL .Net, conforme informado na configuração 1811.

LF - NE - 1813 - Senha do Proxy para consumo dos WebServices NFe via .Net
Informe a senha da rede para acesso ao Servidor Proxy para o consumo dos WebServices da SEFAZ para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica através da tecnologia DLL .Net, conforme informado na configuração 1811.

LF - NE - 1814 - Questionário para informações de veículos novos na NFe
Especifica qual será o código do questionário para as informações referentes a veículos novos na Nota Fiscal Eletrônica.

LF - NE - 1817 - Enviar arquivo da Nota Fiscal Eletrônica para o cliente
Selecione o envio do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica conforme as seguintes opções:
Impressão = imediatamente após a impressão do DANFE é enviado o arquivo para o e-mail informado no contato 0 (zero) do cliente da nota.
Não Enviar = Não envia o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica para o cliente da nota.

LF - NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o)
Selecione o local onde deve ser enviada a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ. Neste caso é consumido o Web Service e enviado o arquivo XML, conforme as seguintes opções:
Nota Fiscal = permite o envio da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ no cadastro da Nota Fiscal automaticamente. As manutenções de envio/retorno também podem ser realizadas no Gerenciador NFe.
Gerenciador NFe = permite o envio da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ somente no Gerenciador NFe.

LF - NE - 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica
Selecione o tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Esta configuração permite ao usuário decidir utilizar a modalidade normal ou contingência conforme a indisponibilidade técnica sua ou da própria SEFAZ.
Opções possíveis:
"1 Normal" - procedimento normal de envio da NFe para a SEFAZ.
"2 Contingência FS" - emitir a NFe em contingência em formulário de segurança (FS) e posterior envio para a SEFAZ.
"3 SVC" - envio da NFe é feito por serviços de contingência e o DANFE pode ser impresso em papel comum.
"4 EPEC" - envio da NFe é feito por serviços de contingência EPEC, enviando para o ambiente nacional com XML reduzido e o DANFE pode ser impresso em papel comum.

LF - NE - 1937 - Versão do layout do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica
Selecione a versão do layout do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica.
Opção 0: Versão 1.10
Opção 1: Versão 1.12
Opção 2: Versão 2.00
Opção 3: Versão 3.10

LF - NE - 1998 - Assinar XML de Nota Fiscal Eletrônica
Permite que o XML do envio da nota fiscal eletrônica seja assinado pelo certificado digital do cliente. Se esta configuração estiver desmarcada o XML não será assinado e deverá ser assinado de alguma outra forma, antes do mesmo ser enviado para a SEFAZ.

LF - NE - 1999 - Caminho dos arquivos XML autenticados da NFe
Caminho onde serão armazenados os arquivos XML autenticados.

LF - NE - 2010 - TG de Produtos de veículos novos
TG para os códigos de produto referentes a veículos novos na Nota Fiscal Eletrônica. Caso o produto esteja cadastrado na TG, serão geradas as informações do detalhamento específico de veículos novos no arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Caso contrário, não serão geradas estas informações para o respectivo produto.

LF - NE - 2011 - TG de Produtos de armamentos na NFe
TG para os códigos de produto referentes a armamentos na Nota Fiscal Eletrônica. Caso o produto esteja cadastrado na TG, serão geradas as informações do detalhamento específico de armamentos no arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Caso contrário, não serão geradas estas informações para o respectivo produto.

LF - NE - 2019 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE Normal
Arquivo modelo de impressão do DANFE cfe. 'LF - NE - 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica'.

LF - NE - 2020 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE Contingência
Arquivo modelo de impressão do DANFE cfe. 'LF - NE - 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica'.

LF - NE - 2021 - Forma de envio da Nota Fiscal Eletrônica
Manual - as solicitações de envio, retorno e impressão do DANFE devem ser feitas pelo usuário.
Automática - o usuário fará a solicitação de envio da nota, o sistema irá aguardar e enviar uma solicitação de confirmação. Se a nota for confirmada o sistema abrirá a tela de impressão do DANFE.
O processo somente será interrompido caso a nota não seja aceita pela SEFAZ.
Sem impressão - Terá o mesmo comportamento da opção 'Automática', contudo não irá realizar a impressão do DANFE.

LF - NE - 2022 - Tempo de espera para aguardar retorno da SEFAZ
Informe o tempo em segundos que o programa deve aguardar o retorno da SEFAZ.
Esta configuração deve ser informada somente se a configuração 'LF - NE - 2021 - Forma de envio da Nota Fiscal Eletrônica' estiver selecionada como "Automática".

LF - NE - 2031 - Não permitir o cancelamento da NFe com mais de
Informar a quantidade de horas que deverá bloquear o cancelamento de nota fiscal eletrônica a partir da data e hora de sua confirmação. Esta configuração virá como padrão 24 horas.

LF - NE - 2052 - TG para desconsiderar IPI na contabilização do Item
Indicar TG onde estão relacionados os Tipos de Operação onde o valor de IPI deverá ser desconsiderado da linha de contabilização do item. Além da redução, será permitido contabilizar o IPI com contas contábeis sem ter relação redutora à linha do item.

LF - NE - 2057 - Caminho da geração dos arquivos DANFE
Caminho para geração dos arquivos DANFE após a impressão.

LF - NE - 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo
Selecionar qual tipo de arquivo deseja anexar ao e-mail da nota fiscal eletrônica enviado para o cliente:
1 XML - envia o arquivo XML, com a nota enviada para a SEFAZ e o protocolo de confirmação.
2 DANFE - envia o arquivo DANFE em formato RTF gravado no caminho da configuração 2057.
3 XML + DANFE - envia o arquivo XML e o arquivo DANFE em formato RTF em um único e-mail.
4 DANFE PDF - envia o arquivo DANFE em formato PDF gravado no caminho da configuração 2057.
5 XML + DANFE PDF - envia o arquivo XML e o arquivo DANFE em formato PDF em um único e-mail.

LF - NE - 2059 - Série padrão para NFe em Contingência
Informar a série que deve ser usada quando não houver serviços para emitir a nota fiscal eletrônica.
A série oficial, desta série, deve variar entre 900 a 999 conforme manual de contingência.

LF - NE - 2100 - Verificar disponibilidade do serviço em contingência
Marcar esta configuração quando desejar que o sistema avise quando os serviços do tipo de ambiente Normal estão disponíveis.
Caso esta configuração fique desmarcada o usuário deverá retornar para tipo de ambiente Normal através da alteração manual da configuração 'LF - NE - 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica' para "1 Normal".

LF - NE - 2101 - TG de Empresas para gerar tag de Extensão Ford
Informar a TG de Empresas para a geração das tags de Extensão NFe para a FORD. Quando o cliente de uma nota eletrônica estiver dentro desta TG serão geradas tags solicitadas pela FORD no XML de Envio da NFe.

LF - NE - 2121 - Utilizar processo automático para envio da NFe em SCAN
Se selecionada, realiza o processo automático de troca de série e numeração da nota no envio para a SEFAZ quando o sistema estiver operando em SCAN.

LF - NE - 2128 - Comando para Visualização/Edição da DANFE
Comando para definir o editor a ser utilizado e os parâmetros que serão passados na impressão da DANFE.

LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada
Se selecionada, esta configuração irá bloquear a impressão do DANFE até que a NFe/NFCe esteja com algum dos status a seguir: "Confirmada" ou "EPEC" ou "Avulsa" ou com o Tipo de Emissão "Offline".
Esta configuração não será considerada se a configuração 'LF - NE - 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica', estiver selecionada a opção '2 Contingência FS'

LF - NE - 2250 - Nome da empresa no certificado digital


LF - NE - 2255 - Obrigar o envio de NFe de entrada com série própria
Ao selecionar esta configuração o sistema não permite a saída da nota fiscal de entrada até que a nota seja enviada para a SEFAZ.

LF - NE - 2259 - TG de Empresas para gerar tag de Extensão Fiat
Informar a TG de Empresas para a geração das tags de Extensão NFe para a FIAT. Quando o cliente de uma nota eletrônica estiver nesta TG serão geradas as informações solicitadas pela FIAT na tag do XML de Envio da NFe.
Observação Trazer somente TGs do tipo "Empresa"

LF - NE - 2260 - Gravar XML da nota eletrônica em Arquivo
Ao selecionar esta configuração, os campos XML Envio e XML Retorno irão armazenar apenas o caminho de onde está o XML, e não mais o conteúdo deste.

LF - NE - 2292 - Caminho dos arquivos XML para processamento da NF-e
Caminho para gravação dos arquivos XML de process. da NF-e.

LF - NE - 2319 - TG de Empresas para gerar tag de Extensão ThyssenKrupp
Informar a TG de Empresas para a geração das tags de Extensão NFe para a ThyssenKrupp.
Quando o Cliente de uma Nota Eletrônica estiver nesta TG serão geradas as informações solicitadas pela ThyssenKrupp no XML de Envio da NFe.

LF - NE - 2320 - Comparar a NFe cadastrada no CIGAM com o XML enviado a SEFAZ
Selecione esta configuração para realizar a comparação entre o XML enviado a SEFAZ e a NFe cadastrada no CIGAM. As diferenças encontradas serão apresentadas em um relatório ao sair do cadastro de uma nota fiscal de saída confirmada.

LF - NE - 2347 - Incluir no XML da NFe os campos "Lote" e "Peças" do item
Selecione esta configuração para incluir no XML de envio da Nota Fiscal eletrônica, na TAG 'Informações adicionais do item', os campos "Lote" e "Peças" da grade do item da nota fiscal.

LF - NE - 2350 - Codificação dos arquivos XML para Proc da NF-e
Informe nesta configuração a codificação padrão do XML a utilizar no cabeçalho do arquivo Proc da Nota Fiscal Eletrônica.
Importante: Para realizar a importação do XML em validadores, como por exemplo, o validador da Receita Federal, deve ser selecionada a opção "UTF-8".

LF - NE - 2379 - TG Transportadoras com regime especial de tributação
Informe uma TG de empresas contendo as transportadoras que não são contribuintes de ICMS.

LF - NE - 2396 - TG Empresas para gerar no XML da NFe as tags xPed e nItemPed
Informar nesta configuração uma TG contendo as empresas que necessitam gerar no XML da NFe as tags xPed e nItemPed, por exemplo a empresa "John Deere".
A TAG "xPed" será gerada a partir do número da ordem de compra informada na descrição complementar do item do pedido. No cadastro de elementos da TG no campo 'Código único' informar o tamanho do campo 'Ordem de compra', por exemplo, se a Ordem de compra da empresa "John Deere" tem 8 posições, informar "1 – 8".
Exemplo prático:
Na descrição complementar do item do pedido estará informado como no exemplo: 2772845500010. 27728455 (número da OC) e 00010 (Sequencia do item). Informando assim, no XML ficará da seguinte forma:
<xPed>27728455</xPed>
<nItemPed>00010</nItemPed>

LF - NE - 2400 - Verificar o status da NF anterior ao criar uma NF
Se selecionada, só irá permitir a inclusão de uma nova Nota Fiscal se todas as Notas Fiscais emitidas na mesma série estiverem com o 'Status' como: "Confirmada", "Inutilizada" ou "Cancelada".

LF - NE - 2404 - TG para materiais com GTIN (Cod. EAN) variável
Define a regra a ser utilizada para calcular o 'Preço Total' do item do pedido e da Nota Fiscal de Saída.
Conversor: O Preço Total do item será atualizado com a multiplicação dos campos 'Quantidade Convertida' e 'Preço Unitário Convertido';
Normal: O Preço Total do item será atualizado com a multiplicação dos campos 'Quantidade' e 'Preço Unitário'.
Importante:
Esta configuração é válida somente quando o pedido/NF possuir TG de conversão.

LF - NE - 2408 - Validar email do cliente ao enviar a NFe
Selecione esta configuração para validar se o email do cliente está preenchido ao enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ.

LF - NE - 2416 - Gerar a TAG xPed a partir do 'Documento' do item do pedido
Na geração do XML de envio da Nota Fiscal Eletrônica a TAG xPed será gerada a partir do campo 'Documento' do item do pedido vinculado ao item da Nota Fiscal. Caso não seja informado dado no campo "Documento", o CIGAM gerará a informação que consta na descrição complementar do item do pedido.
A TAG nItemPed será gerada com a sequencia do pedido vinculado ao item da Nota Fiscal.

LF - NE - 2422 - Regra exclusão do arquivo RTF após envio do DANFE por e-mail
Informe nesta configuração a regra para exclusão do arquivo ".RTF" após o envio do e-mail da nota fiscal eletrônica.
- Excluir: Exclui o arquivo ".RTF" após o envio do e-mail;
- Não Excluir: Mantém os arquivos ".RTF" e ".PDF";
- Perguntar: Exibe mensagem confirmando a exclusão do arquivo ".RTF" após o envio do DANFE por email.
Importante: Esta configuração é válida somente quando configuração 'LF - NE - 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo' estiver com as opções: "4 - DANFE PDF" ou "5 - XML + DANFE PDF".

LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada
Ao selecionar esta configuração será permitida a modificação de Notas Fiscais Eletrônicas de emissão própria já confirmadas. Notas de terceiros sempre permite alteração, independente da marcação ou não da configuração. Observação: Toda alteração realizada será por conta e risco do usuário.

LF - NE - 2463 - TG código material cliente para tag 'infAdProd'
Informe nesta configuração uma TG de código único de tipo "Item".
Quando o item da Nota Fiscal de Saída estiver nesta TG a tag <infAdProd> do XML da NFe será gerada da seguinte forma:
<infAdProd> cProdCliente:"123456789012345" </infAdProd>.
- A descrição 'cProdCliente:' será fixa dentro da tag.
- O conteúdo entre " " é o código único da TG.

LF - NE - 2464 - Diretório para gravação de LOG de envio de email da NFSe


LF - NE - 2480 - Realizar quebra de EAN's por numeração/lote/especif3
Selecione esta configuração para que no XML de envio da Nota Fiscal Eletrônica cada numeração da grade, lote ou especif3 do item da Nota Fiscal seja quebrada em código EAN distinto, como se fossem itens diferentes cadastrados na Nota Fiscal.

LF - NE - 2495 - Token para geração do QR Code da NFC-e em produção
Nesta configuração deve ser informado o Token para geração do QR Code da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final (NFC-e) quando a configuração 'LF - NE - 1693 - Tipo de Ambiente da Nota Fiscal Eletrônica' for "Produção".
Os 6 primeiros dígitos desta configuração correspondem ao código sequencial de identificação (IdToken). Os demais ao próprio Token.
Exemplo:
IdToken: 000001
Token: 4370837920130001

A configuração deverá ser preenchida com a seguinte informação: 0000014370837920130001

LF - NE - 2512 - Subtotalização na NF-e
Esta configuração será utilizada para ordenar e subtotalizar a impressão do DANFE e a geração do XML na NF-e.
Nenhum: não subtotaliza.
Alíquota ICMS: subtotalização por percentual de ICMS.
CST: subtotalização por código de situação tributária.
CFOP: subtotalização por CFOP.

LF - NE - 2514 - Exibir automaticamente tela para seleção da série
Permite selecionar a série para criação da Nota Fiscal através do cadastro de notas fiscais de saída ou através da efetivação de pedidos. Quando esta configuração estiver selecionada não serão consideradas as configurações: 'FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.' e 'LF - NE - 2059 - Série padrão para NFe em Contingência'.

LF - NE - 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação
Essa configuração tem como finalidade permitir a impressão automática do DANFE, Boleto e Mapa de Separação, de acordo com as seguintes opções:
' Nenhum' -> mantem a definição atual de não imprimir automaticamente.
'0 Nota Fiscal' -> o DANFE da nota de saída será impresso automaticamente de acordo com o número de vias do cadastro de série.
'1 Nota Fiscal + Boleto' -> o DANFE da nota de saída será impresso automaticamente de acordo com o número de vias do cadastro de série + Boleto (1 via).
'2 Nota Fiscal + Boleto + Mapa de Separação' -> o DANFE da nota de saída será impresso automaticamente de acordo com o número de vias do cadastro de série + Boleto (1 via) + Mapa de Separação (1 via).

LF - NE - 2535 - Modelo de arquivo para impressão de Mapa de Separação
Informe o caminho e o nome do arquivo modelo para a impressão do Mapa de Separação.
Importante: Esta configuração depende da configuração 'LF - NE - 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação'

LF - NE - 2539 - Vias de impressão do DANFE em contingência off-line da NFC-e
Esta configuração tem a finalidade de definir quais vias do DANFE serão impressas em Modo Contingência Off-line.
Importante: A via do Consumidor sempre será gerada. As opções disponíveis são:
"1 Confirmar" - Confirmar se deseja imprimir a via do estabelecimento.
"2 Estabelecimento" - Imprimir automaticamente a via do estabelecimento.
"3 Consumidor" - Será impressa apenas a via do Consumidor.

LF - NE - 2540 - Versão para o valor aproximado dos tributos
Esta configuração tem a finalidade de informar qual a versão será utilizada para exibir os tributos aproximados na NFe, visando atender a Lei da Transparência.
"0 Padrão" - Esta opção mantém a definição atual que é utilizar os percentuais de tributos aproximados no cadastro de Classificação Fiscal não variando por UF.
"1 Tributos por UF" - Esta opção permite variar os percentuais de tributos aproximados por UF, a partir do cadastro de Classificação Fiscal.

LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e
Opções possíveis:
"1 Normal" - procedimento normal de envio da NFC-e para a SEFAZ.
"4 EPEC" - envio da NFC-e é feito por serviços de contingência EPEC, enviando para o ambiente nacional com XML reduzido e o DANFE pode ser impresso em papel comum.
"9 Offline" - o XML da NFC-e será gerado/assinado mas não será transmitido à SEFAZ, sendo armazenado para posterior transmissão. A impressão do DANFE ocorrerá sem a autorização prévia da SEFAZ.

LF - NE - 2579 - Prazo de reenvio da NFC-e em EPEC
Prazo em horas para reenvio da NFC-e originalmente transmitida em ambiente de contingência EPEC.

LF - NE - 2580 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE NFC-e Normal
Arquivo modelo de impressão do DANFE cfe. 'LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e'.

LF - NE - 2581 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE NFC-e Contingência
Arquivo modelo de impressão do DANFE cfe. 'LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e'.

LF - NE - 2588 - Validar e-mail do cliente ao enviar a NFC-e
Esta configuração irá controlar a validação do e-mail do cliente ao enviar a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica para a SEFAZ.
"Não" - não verificar e-mail cadastrado.
"Todos" - verificar se existe e-mail para qualquer empresa/cliente.
"Clientes" - verificar se existe e-mail para qualquer empresa/cliente, menos do cadastro do "Consumidor".

LF - NE - 2590 - Token para geração do QR Code da NFC-e em homologação
Nesta configuração deve ser informado o Token para geração do QR Code da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final (NFC-e) quando a configuração 'LF - NE - 1693 - Tipo de Ambiente da Nota Fiscal Eletrônica' for "Homologação".
Os 6 primeiros dígitos desta configuração correspondem ao código sequencial de identificação (IdToken). Os demais ao próprio Token.
Exemplo:
IdToken: 000001
Token: 4370837920130001

A configuração deverá ser preenchida com a seguinte informação: 0000014370837920130001

LF - NE - 2592 - Alterações da NT 2015.002 válidas a partir de
Data em que as alterações realizadas no sistema para atender a Nota Técnica 2015.002 entram em vigor.

LF - NE - 2593 - Alterações da NT 2015.003 válidas a partir de
Data em que as alterações realizadas no sistema para atender a Nota Técnica 2015.003 entram em vigor.

LF - NE - 2594 - Gerar tags do grupo de CNPJ/CPF autorizados a resgatar XML
Ao selecionar esta configuração serão geradas as tags do grupo de CNPJ/CPF autorizados (autXML) a resgatar XMLs no repositório da SEFAZ.
Opções válidas:
- Nenhum: não é gerado o grupo de tags;
- Responsável: será gerado o CNPJ ou CPF da empresa informada no campo "Responsável UN" do cadastro da Unidade de Negócio.
- Empresa Contábil: será gerado o CNPJ ou CPF da empresa informada no campo "Empresa Contábil UN" do cadastro da Unidade de Negócio.
- Contabilista: será gerado o CNPJ ou CPF da empresa informada no campo "Contabilista UN" do cadastro da Unidade de Negócio.
- SEFAZ: levará o CNPJ informado na configuração 'LF - GE - 2595 - CNPJ da SEFAZ de origem'. Somente é válida quando a empresa não possue um contrato com um profissional contabilista ou escritório e deverá informar o CNPJ da SEFAZ no Grupo de Autorização.

LF - NE - 2615 - Permitir contingência na indisponibilidade da NFC-e
Esta configuração será avaliada quando uma NFC-e estiver sendo emitida em modo Normal 'LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e' e os serviços da SEFAZ estiverem indisponíveis, considerando as seguintes regras:
- Se marcada, será exibida uma mensagem que possibilita a alteração do Tipo de Emissão da NFC-e para "4 Contingência EPEC" ou "9 Contingência Offline". A opção selecionada sobrescreverá automaticamente o conteúdo da configuração 'LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e' para o usuário que estiver realizando a operação.
- Se desmarcada, será exibida uma mensagem de aviso que orientará o usuário a entrar em contato com o administrador do sistema, para que a configuração 'LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e' seja alterada manualmente.

LF - NE - 2638 - Assinatura do aplicativo comercial do CF-e SAT
Assinatura gerada a partir do CNPJ do AC + CNPJ do emitente.

LF - NE - 2785 - TG de Materiais fabricados e adquiridos
Informar nesta TG a lista de materiais fabricados e adquiridos de cada Unidade de Negócio.
Estas informações são necessárias para a geração da tag 'CNPJFab' da Nota Fiscal eletrônica.
Nas Unidades de Negócio do ramo de indústria, apenas informar os códigos dos materiais fabricados.
Nas Unidades de Negócio do ramo de comércio/revenda, criar um grupo variando por fabricante (CNPJ) e informar os seus respectivos materiais.
Importante: caso a Unidade de Negócio seja de ambos os ramos (indústria e comércio/revenda), a TG deve ser parametrizada como se fosse apenas comércio/revenda, apenas cuidando para informar a empresa da própria UN nos materiais fabricados por ela.

LF - NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe
Método para geração do Danfe da NFe:
Padrão: A geração do Danfe será com base nas regras de negócio da Nota Fiscal. Este método pode ser mais oneroso por ter que resolver todas as regras de negócio da NF durante a emissão.
Com base no XML da nota: A geração do Danfe será com base nas informações contidas no XML de envio da Nota Fiscal. Este método é mais rápido pelo fato de ter todas as informações disponíveis no XML da nota.
XML + Padrão: A geração do Danfe será com base nas informações contidas no XML de envio da Nota Fiscal, incluindo algumas tags do método Padrão.

LF - NE - 2923 - Adicionar consignatário na informação complementar do XML
Com esta configuração selecionada, ao gerar o xml da NFe o sistema irá incluir na tag <InfCpl> os dados da empresa informada no campo 'Consignatário' da Nota Fiscal.
Esta configuração não será considerada na impressão do DANFE. Para que as informações do consignatário sejam impressas no DANFE será necessário parametrizar através do 'Cadastro de Informações Complementares do DANFE'.

LF - NE - 2940 - Em casos de exceção gerar dados do XML da NFe a partir de
Esta configuração é genérica e será utilizada para tratamento na geração dos dados no XML da Nota Fiscal eletrônica.
A configuração poderá ser utilizada sempre que houverem situações críticas que envolvam validações na SEFAZ.

LF - NE - 2943 - Opções para geração de TAG´s nos documentos eletrônicos
Opções disponíveis:
Posição 1 (NFe 4.0): Gerar <vPag> com valor zerado quando a TAG <tPag> for 90 (sem pagamento)
Posição 2 (MDFe): Gerar grupo de TAG´s <infRespTec>
Posição 3 (CTe): Gerar grupo de TAG´s <infRespTec>

LF - NE - 2948 - Enviar em anexo no e-mail da NFSe o arquivo
0 Config 2058: Conforme o que está parametrizado na configuração 2058. Esta é a opção padrão.
1 XML: envia o arquivo XML da nota enviada para a Prefeitura com o protocolo de confirmação.
2 DANFSE PDF: envia o arquivo DANFSE em formato PDF gravado no caminho da configuração 2057.
3 XML + DANFSE PDF: envia o arquivo XML e o arquivo DANFSE em formato PDF em um único e-mail.
4 Nenhum: envia o e-mail sem nenhum arquivo anexo.

LF - NE - 2952 - TG para embalagens com GTIN (Cod. EAN) variável
Informe uma TG do tipo item com os códigos GTIN das embalagens que possuem GTIN variável conforme o configurador de produtos, lote, numeração e especifi3.
O código GTIN da embalagem poderá ser informado tanto no campo ‘GTIN (Cód. EAN)’ do complemento da TG quanto no ‘Código Único’ desta TG.
Na geração do XML a tag <cEAN> irá conter o código GTIN da embalagem e a tag <cEANTrib> irá conter o código GTIN do item tributado informado na nota fiscal.

LF - NE - 2959 - Gerar tags de rastreabilidade no XML da NFe
Quando esta configuração estiver selecionada o sistema irá gerar o grupo de tags <rastro> de cada item da NFe que possuírem controle de lote ou então que estejam informados na TG da configuração 'LF - GE - 2989 - TG de materiais que podem ter rastreabilidade no XML da NFe'.

LF - NE - 3002 - Método para geração do Danfe da NFCe
Métodos para geração do Danfe da NFCe:
Padrão: A geração do Danfe será com base nas regras de negócio da Nota Fiscal de Consumidor. Este método pode ser mais oneroso por ter que resolver todas as regras de negócio da NF durante a emissão.
XML: A geração do Danfe será com base nas informações contidas no XML de envio da Nota Fiscal de Consumidor. Este método é mais rápido pelo fato de ter todas as informações disponíveis no XML da nota.

LF - NE - 3005 - Incluir remessa do cliente na tag 'infAdProd' do XML
Quando esta configuração estiver marcada, o campo "Remessa cliente" existente no item do pedido vinculada ao item da nota fiscal, será levado para a tag <infAdProd> do XML e será gerada da seguinte forma:
<infAdProd> Remessa:"NBR13122" </infAdProd>.
- A descrição 'Remessa:' será fixa dentro da tag.
- O conteúdo entre " " é o código da Remessa.

LF - NE - 3025 - Enviar NFe de forma síncrona.
Define a forma de envio da NFe para a SEFAZ, se marcada o envio passa a ser síncrono, ou seja, o retorno é obtido instantaneamente. Se desmarcada o envio passa a ser assíncrono, sendo necessário aguardar uma resposta da SEFAZ.

LF - NE - 3026 - Enviar NFCe de forma síncrona.
Define a forma de envio da NFCe para a SEFAZ, se marcada o envio passa a ser síncrono, ou seja, o retorno é obtido instantaneamente. Se desmarcada o envio passa a ser assíncrono, sendo necessário aguardar uma resposta da SEFAZ.

LF - NE - 3207 - Destinatário para envio de e-mail de notas divergentes
Ao final da execução automática do processo de consulta protocolo, para a verificação de divergências do status da nota entre CIGAM e SEFAZ, será enviado um email para o destinatário informado nessa configuração, com a relação de notas divergentes.

LF - GE - 3210 - Calcular ICMS Monofásico sobre combustíveis a partir de:
Data a partir da qual, a NT 2023.001 será tratada no sistema. Movimentos com data anterior, não serão tratados de acordo com a regra do ICMS Monofásico