Escala de Maturidade de Segurança
Escala de Maturidade de Segurança
| ITEM | VALOR |
|---|---|
| Os as versões dos recursos de software estão com as últimas atualizações conforme o período de suporte do fabricante e dos requisitos de software solicitados pelo CIGAM? | |
| Os recursos e tecnologias do ambiente estão distribuídos de forma segmentada, ou seja, oposto de servidor único? | 25 |
| Os recursos de software do ambiente estão de acordo com os requisitos de software solicitados pelo CIGAM? | 20 |
| Os recursos de hardware do ambiente estão de acordo com os requisitos de hardware solicitados pelo CIGAM? | |
| Os dimensionando dos recursos de hardware estão de acordo com as fórmulas de cálculo conforme os requisitos de hardware solicitados pelo CIGAM? | |
| Existe um plano de continuidade de negócio para casos de falha de hardware? | |
| Existe um plano de resposta a incidentes de segurança, como por exemplo Ransomware, ataques de malware, falhas de software, conforme o Plano de resposta a incidentes (IRP) disponibilizado pelo CIGAM? | |
| São feitos backups regulares dos dados utilizados no CIGAM? | |
| São feitos backups dos arquivos utilizados no CIGAM? | 20 |
| São utilizadas conexões seguras nas camadas de comunicação das aplicações com acesso externo ou público, como por exemplo SSL/TLS? Maiores detalhes sobre isso podem ser verificados nesse link: Importância do uso do HTTPS |
|
| São dadas permissões explicitas somente nos recursos que possuem acesso externo ou público, como aplicações, arquivos e portas de comunicação? | |
| São utilizados recursos de criptografia de strings de conexão com bancos de dados? | |
| Os usuários possuem direitos e permissões bem definidas e com senha forte? | 20 |
| VALOR TOTAL POSSÍVEL |
Todos os itens atendidos do checklist deverão ter seu VALOR somado de modo que se obtenha um total. Para calcular o índice de maturidade, deverá ser feita uma divisão do total de itens atendidos pelo VALOR TOTAL POSSIVEL disponível no final da tabela dos itens.
Por exemplo, se a soma do VALOR dos itens atendidos totalizar 120 e o VALOR TOTAL POSSÍVEL for 160, o índice de maturidade calculado será 0,75.
Caso o ambiente não tenha 1 dos itens destacados como crítico, deverá ser considerado o índice C para o ambiente. Da mesma forma, caso o ambiente não tenha 2 ou mais itens destacados como crítico, deverá ser considerado o índice D para o ambiente.
De posse do índice de maturidade calculado, pode-se verificar a posição na escala de maturidade conforme a tabela abaixo.
| ÍNDICE | FAIXA | MATURIDADE |
| A | De 0,85 a 1,0 | Muito alta |
| B | De 0,60 a 0,85 | Maturidade alta |
| C | De 0,40 a 0,60 | Maturidade média |
| D | De 0,20 a 0,40 | Maturidade baixa |
| E | De 0 a 0,20 | Maturidade muito baixa |
Maturidades conforme os índices A e B requerem ações no sentido de manter ou melhorar alguns pontos.
Maturidade conforme o índice C requer ações de melhoria curto prazo.
Maturidades conforme os índices D e E requerem ações de melhorias urgentes, a curtíssimo prazo.
