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| RELEASE 240603.b - CIGAM 11 |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas |
O.S.: 853914/4
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar a transferência de saldo de contrato do tipo Locação para Compra, e agilizar o processo burocrático quando o armazém compra grãos armazenados em contratos de locação. A nova rotina de "Transferência de Contrato de Locação para Compra" permite transferir o saldo de um contrato de locação diretamente para um contrato de compra ou para uma compra direta, com a configuração 'AZ - GM- 3229 - Permitir transferir Contrato de Locação para compra direta' específicas por Unidade de Negócio e usuário. Além disso, a rotina garante que a nota de retirada informe corretamente a quantidade retirada de cada nota de remessa, simplificando e tornando o processo mais eficiente e preciso.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 818899/5
Descrição da Alteração:
A contabilização na rotina Libera Contabilidade do Imposto ICMS Antecipado, passa a executar de forma plena.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 880072/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para realizar a conversão de caracter para inteiro na busca do cliente de longo prazo no lançamentos financeiros.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas |
O.S.: 858859/24
Descrição da Alteração:
No programa DsmEcfMovimentos.TrocaDevolução (65), na task 'DevolucaoDeVendas', alterar as expressões 22 e 25 para usar AND ao invés de OR. Essas expressões são utilizadas na validação dos campos 'v_EmpresaNfEntrada' e 'v_EmpresaFinanceiro'
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O.S.: 844054/3
Descrição da Alteração:
Revisado a apresentação da conta gerencial do item da ordem pelo Portal Aprovações na seção 'Alçadas', para garantir que os itens sejam exibidos mesmo quando um item não tiver uma conta cadastrada.
O.S.: 877468/2
Descrição da Alteração:
Na inicialização do CGConsulta, criadas mensagens de validação que serão acionadas ao clicar no botão 'Ligar' do aplicativo. Essas impedem que o processo seja iniciado quando não tenha nenhuma Unidade de Negócio parametrizada na guia "Requisição", ou caso exista, mas nenhuma esteja habilitada. Também foi solucionada situação que impedia a abertura e ligação do CGConsulta após ele ser desligado e fechado.
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| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
O.S.: 895096/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado o conector 'EX_CG00927SaldoAlcadaTPI' no programa CG00927 do projeto CGGeral no Task Prefix Inicial.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 774125/7
Descrição da Alteração:
Foi adicionado o valor do ICMS Presumido na conferência de custos, no item.
O.S.: 871258/2
Descrição da Alteração:
No programa 933, ajustado expressão do conector TSF da task '.NF Referencia'.
O.S.: 886550/2
Descrição da Alteração:
Revisada a efetivação de Nota Fiscal de retorno de beneficiamento triangular em que o serviço foi vinculado através de Ordem de Compra de forma parcial.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais |
O.S.: 886060/4
Descrição da Alteração:
Com nossa funcionalidade, ao realizar uma Requisição de Materiais, você pode agora informar a Ordem de Serviço e o Item correspondente. Somente OS/Item em aberto. Dessa forma, os materiais associados à Ordem de Serviço serão automaticamente incluídos na requisição, simplificando o vínculo entre os itens da OS e a Requisição. Isso torna o processo mais eficiente e organizado.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação |
O.S.: 892965/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na rotina 'Atualiza Controle Solicitação', para trazer sempre que existir a descrição complementar do item da Solicitação de Compras.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 876863/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na Solicitação de Compras, removendo o componente 'RM Compatible' para não impactar quando usuário possuir variação de ambiente.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
O.S.: 718539/10
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conector RSF na task 'AbreMovimentosNFS' e conectores RSF e TSF na task 'CriaMovimentoNFE' do programa CG00946.
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| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição |
O.S.: 887931/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no Relatório Operacional de Ordens de Compra - Posição, para que ao imprimir com o filtro 'Situação' diferente da opção Todos' ocorra a impressão do cabeçalho normalmente apresentando os devidos fornecedores.
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| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
O.S.: 885955/2
Descrição da Alteração:
No Processo de Importação foi realizado tratamento na tela de 'Itens Liberados do botão 'Ordens'/'Efetivar Ordens', ajustando a tela e os botões ao maximizar a tela. Também renomeada a descrição dos campos 'Quantidade Disponível' para 'Saldo Item Disponível', e campo 'Quantidade Ordem' para 'Quantidade Item', além de adcionar tooltips nos campos.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 883007/9
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conector EX_CC00008ProcessaMaterialRSF no programa 8 do projeto CGCOGerCompras.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 861210/10
Descrição da Alteração:
Revisado métodos da equipe compras em JSON do Integrador.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 883386/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão da variável <!$MG_i_percent_icms> na impressão do DANFE no Gerenciamento XML NFe/CTe, quando no XML o grupo de ICMS for igual a <ICMS90>..
O.S.: 885543/2
Descrição da Alteração:
- Disponibilizado conector RSF na subtask 'BuscaMaterialTG' do programa PN00103.
O.S.: 890264/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na situação no gerenciamento XML onde há Ordem de Compra vinculada com um XML com Xped, o campo 'portador' dos parâmetros do Gerenciamento XML é desconsiderado, apesar das regras que aparecem no tooltip, resultando sempre na busca do portador da OC, mesmo se não existir portador cadastrado na OC.
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O.S.: 621514/86
Descrição da Alteração:
Revisada as exclusões de demandas gerais ao excluir um item ou requisição no Portal ERP.
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| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato |
O.S.: 701208/49
Descrição da Alteração:
Criada a tag valor_total_extenso, para impressão no relatório.
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O.S.: 884701/1
Descrição da Alteração:
Realizadas alterações para que não seja excluído o registro com informações complementares das parcelas de contrato do módulo de Gestão de Agronegócio, quando na exclusão de um lançamento de liquidação de uma parcela de algum contrato do módulo citado. Desta forma, caso o lançamento que se deseja excluir seja do Tipo: Entrada, Situação: Liquidado, Tipo Documento: 'C'ontrato, campo Documento com o código do Contrato do módulo de agronegócio e com Número de Parcela (Ctr_Sequencia) também informado, o registro complementar não será mais excluído.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 868490/11
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade de dados e performance, foi adicionado o parâmetro para gravar as incidência dos impostos PIS/COFINS/CSLL nos pedidos.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais |
O.S.: 879609/2
Descrição da Alteração:
A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM foi criada a rotina Lista de Preço Final à Consumidor – MG que fará a geração do arquivo XML conforme previsto no Anexo VII – Capítulo V – Art. 66 – Inciso II – RICMS/MG e leiaute do Anexo Único do Protocolo ICMS 20, de 11 de julho do 2005 do CONFAZ.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos |
O.S.: 883146/4
Descrição da Alteração:
Com o intuito de manter a integridade dos dados e melhorar a experiência do usuário na utilização do envio da GNRE automática, passou a ser gravado o número da Nota Fiscal no complemento do lançamento financeiro, quando assim for parametrizado no Modelo de Lançamento utilizado.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas |
O.S.: 871586/5
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, na rotina "Ajusta PIS/COFINS Nota Fiscal" disponibilizamos ao cliente que quando a "Espécie da nota" = saída e a opção "PIS/COFINS = Sim" estiver marcada, seja possível marcar a opção "Atualizar percentuais PIS/COFINS conforme Tipo de Operação".
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 869055/2
Descrição da Alteração:
Evoluímos o sistema para gerar de forma automática os registros M230 e M630 sobre informações adicionais de diferimento no EFD Contribuições, referente às receitas ainda não recebidas decorrentes da celebração de contratos com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, relativos à construção por empreitada ou a fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços.
Para geração destes registros, é necessário ter marcado no cadastro de Empresas, a opção 'Órgão Público'.
Para informação do campo 'COD_CRED' de ambos os registros, foi adicionado em tela uma opção para parametrizar o Código de Tipo de Crédito Diferido no período.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI |
O.S.: 822482/4
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que todos os insumos utilizados nas Ordens de Produção sejam exibidos no "Gerenciador FCI" com seus devidos detalhamentos.Além disso, ao confirmar os dados, os valores serão levados ao botão "FCI" do Cadastro do Material.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 868614/3
Descrição da Alteração:
Para garantir a integridade dos dados e a conformidade com a legislação, aprimoramos o cálculo de estorno de crédito do ICMS, onde é possível que seja parametrizada a Regra Fiscal correspondente a movimentação de saída de forma que seja feito o cálculo de estorno de ICMS comparando o percentual de ICMS de Entrada com o Estorno de ICMS parametrizado na Regra Fiscal. Este tratamento foi estendido de forma que quando utilizada a solução de busca exata do Número de Série, seja também validado se a movimentação possui ICMS próprio destacado.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 655724/2
Descrição da Alteração:
Evoluído o cálculo de imposto das Notas Fiscais de Saída para disponibilizar o tratamento Pauta X MVA, conforme Portaria CAT 78/2020 - SP. Para isso, é necessário parametrizar o percentual para cálculo de proporção da pauta na configuração de Tipo de Operação 'TO - 279 - Percentual para tratamento Pauta X MVA, conforme Portaria CAT 78/2020 - SP'.
Exemplo de cálculo:
Se o percentual informado na configuração for igual a 80% e o valor do preço unitário do item for superior a 80% do preço PAUTA, a base de cálculo de ICMS ST será o preço unitário do produto + frete + seguro + ODA + Encargos Financeiros - Desconto, acrescido da MVA do produto. O preço unitário do item sendo inferior ou igual a 80% do preço PAUTA, a base de cálculo de ICMS ST será o valor PAUTA do produto + frete + seguro + ODA + Encargos Financeiros - Desconto, sem a aplicação da MVA.
O.S.: 749759/151
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a gerar valor zero na TAG "pRedBC" do XML da nota fiscal de saída, quando a configuração de TO "174 - Controle de diferimento parcial para os estados" = '1 RICMS/PR Art.108 e RICMS/RS III'. Anteriormente estava gerando a TAG com valor zero apenas para as opções '3 RICMS/RS Art.155 V b nota e '4 Ato DIAT n°25/2023.
O.S.: 876156/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a mostrar o valor do "Imposto Pobreza ST" na impressão da nota fiscal de saída, conforme alteração realizada, quando marcada a opção "Impostos Ajustados".
O.S.: 889905/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar a configuração de sistema "FA - 2029 - Código imposto para tabela de optante pelo Simples Nacional" a nível de unidade de negócio para que apresente no xml o percentual e valor de aproveitamento de crédito do simples nacional.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 818899/8
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a descontar o valor de ICMS outros não destacado, do valor de antercipação de alíquota e não mais descontar o valor de ICMS tributado.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - PER/DCOMP - 09/06 |
O.S.: 645011/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado solução para garantir que a rotina do PER/DCOMP gere os registros R29 e R36, refletindo apenas os valores efetivamente retidos, excluindo aqueles com valores zerados e gere conforme a legislação.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 761065/26
Descrição da Alteração:
Com objetivo de garantir a geração das notas fiscais de serviço tomado sem retenção nos registro R-4010 e R-4020 do EFD REINF, realizada alteração para que sejam consideradas na busca as notas fiscais que contenham tipos de acompanhamentos = D (Nota Fiscal Entrada).
Disponibilizado também os campos Código de Acompanhamento e Descrição na rotina customizada permitindo a inclusão manual pelo usuário.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
O.S.: 886214/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado melhoria para a busca do código da GIA conforme a UF da Unidade de Negócio quando diferente da Transportadora.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
O.S.: 809281/2
Descrição da Alteração:
Evoluído tratamento para geração do campo '065 - Estorno de Crédito da Entrada em Decorrência da Utilização de Crédito Presumido' do Quadro 4, e os campos '036 - Segregação do Crédito Presumido Utilizado em Substituição aos Créditos pelas Entradas', '038 - Segregação de Outros Créditos Permitidos para Compensar com o Débito pela Utilização do Crédito Presumido' e o '076 - Segregação dos Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas' do Quadro 9 na rotina da DIME - Santa Catarina.
O.S.: 870034/1
Descrição da Alteração:
Com objetivo de atender a Portaria SEF Nº 55/2024, realizado tratamento no Registro 32 – Quadro 11 dos campos ‘74- Outros Débitos’ e ‘899- Débitos Especiais Substituição Tributária’ bem como o não preenchimento dos campos ‘60- Base cálculo ICMS substituição tributária’ e ‘65- Imposto Retido apurado por mercadoria e recolhido por operação', em períodos anteriores a Maio/24.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06 |
O.S.: 868490/10
Descrição da Alteração:
Realizamos ajustes na tela para melhorar a experiência e usabilidade, incluindo a reorganização dos elementos e otimização do layout para uma interface mais limpa e intuitiva.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 794527/22
Descrição da Alteração:
Evoluímos o preenchimento do campo 16 - VL_MERC - Valor total das mercadorias e serviços do Registro C100 e do campo 07 - VL_ITEM - Valor total do item (mercadorias ou serviços) do Registro C170, quando as opções 'Contribuinte sem direito a crédito de ST e IPI' e 'Considerar ST Destacado' da guia 'Configurações' no grupo 'Dados Adicionais' estiverem marcadas, caso o 'Valor ST Observação' estiver zerado, será considerado o 'Valor ST'.
O.S.: 799138/5
Descrição da Alteração:
Implementado uma melhoria no sistema visando auxiliar a gerenciar de forma eficaz o estorno de crédito das notas fiscais de compra. Sendo elas relacionadas às vendas com benefício de crédito presumido, assim como o estorno do CIAP para as notas fiscais de bens do Ativo Imobilizado.
O.S.: 799138/6
Descrição da Alteração:
Com objetivo de atender ao TTD-409 SC,referente à importação de mercadorias por empresas situadas em Santa Catarina que objetivam revenda dos produtos para outras empresas, foi evoluída a geração dos valores na apuração, de modo a considerar o Valor do ICMS Antecipado, gerando assim os devidos resumos de Estorno e Pagamento Antecipados.
Evoluída também a geração do SPED Fiscal,considerando o valor de ICMS Antecipado nos registros C197, E110,E111 e 1900.
Para isso, foram implementadas as seguintes modificações:
Tipo de Ajuste '077': Criado o ajuste '077 - Nota fiscal de Importação com Antecipação do ICMS' na Configuração de Tipo de Operação #143, gerando automaticamente o registro C197.
Cadastro Espécie Fiscal: Adicionada a opção '24 - Transferência Pagamento Antecipado para Sub-Apuração' no combobox 'Tipo de Ajuste'.
Sub-Apuração: Adequamos o processo de sub-apuração no relatório de Apuração de ICMS para incluir os valores de antecipação de ICMS.
Resumo de Apuração: Geramos o devido Resumo de Apuração, transferindo os valores corretos para o E110.
Essas alterações asseguram que o ICMS Antecipado na importação seja registrado corretamente como Estorno de Débitos (Estorno) e Outros Créditos (Pagamento) na apuração de ICMS.
O.S.: 818899/4
Descrição da Alteração:
Disponibilizado tratamento para atender as compras interestaduais de mercadorias destinadas a revenda conforme listado no Apêndice I do RICMS/PA e que que estarão sujeitos ao pagamento da antecipação do ICMS. Assim disponibilizado na configuração TO - 143 - Tipo de Ajuste do Tipo de Operação com o ajuste '076 - Nota Fiscal de Entrada com Antecipação do ICMS'.
O.S.: 891699/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado validação ao gerar os registros do E115 pelo botão do EFD ICMS/IPI garantido que seja criado apenas quando tiver valor e tiver a Configuração de TO - 314 - Código E115 - Valor ICMS Desonerado.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
O.S.: 799138/3
Descrição da Alteração:
Implementamos o estorno dos créditos de ICMS das notas fiscais de entrada conforme a fórmula de cálculo apropriada. Esse estorno abrange tanto as vendas que se beneficiaram do crédito presumido quanto as notas fiscais de ativo imobilizado, seguindo as regras do Controle de Crédito do Ativo Permanente (CIAP). Os valores calculados serão gerados no quadro "003 - ESTORNO CRÉDITOS", de acordo com a proporção especificada na TTD de Santa Catarina.
O.S.: 799138/6
Descrição da Alteração:
Com objetivo de atender ao TTD-409 SC,referente à importação de mercadorias por empresas situadas em Santa Catarina que objetivam revenda dos produtos para outras empresas, foi evoluída a geração dos valores na apuração, de modo a considerar o Valor do ICMS Antecipado, gerando assim os devidos resumos de Estorno e Pagamento Antecipados.
Evoluída também a geração do SPED Fiscal,considerando o valor de ICMS Antecipado nos registros C197, E110,E111 e 1900.
Para isso, foram implementadas as seguintes modificações:
Tipo de Ajuste '077': Criado o ajuste '077 - Nota fiscal de Importação com Antecipação do ICMS' na Configuração de Tipo de Operação #143, gerando automaticamente o registro C197.
Cadastro Espécie Fiscal: Adicionada a opção '24 - Transferência Pagamento Antecipado para Sub-Apuração' no combobox 'Tipo de Ajuste'.
Sub-Apuração: Adequamos o processo de sub-apuração no relatório de Apuração de ICMS para incluir os valores de antecipação de ICMS.
Resumo de Apuração: Geramos o devido Resumo de Apuração, transferindo os valores corretos para o E110.
Essas alterações asseguram que o ICMS Antecipado na importação seja registrado corretamente como Estorno de Débitos (Estorno) e Outros Créditos (Pagamento) na apuração de ICMS.
O.S.: 799138/8
Descrição da Alteração:
Evoluída rotina Apuração ICMS quanto ao uso da opção 'Considerar Crédito Presumido das Notas Fiscais de Saída na Sub-Apuração' na guia "Crédito Presumido", em conjunto com as configurações do Tipo de Operação 143 Tipo de Ajuste utilizando 003-Nota Fiscal de Saída com Crédito Presumido e 005-Nota Fiscal de Entrada com Crédito Presumido, passando a considerar o 'Valor ICMS Presumido' ao invés do 'Valor ICMS'.
Também realizamos evolução no preenchimento dos valores nos Registos 1920-Sub-apuração do ICMS, conforme orientações do Guia Prático EFD-ICMS/IPI.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte |
O.S.: 889374/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de garantir a correta geração e importação da DES- BH, realizado tratamento no formato de datas para respeitar 4 dígitos para os campos de ano, sem que haja a separação por barras.
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| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
O.S.: 879466/4
Descrição da Alteração:
Afim de aprimorar a cada dia mais a ferramenta CIGAM e suas funcionalidades relacionadas a emissão de guias de conhecimento de transporte eletrônico (CT-e), foram adicionadas condições que inibem a validação dos campos CNPJ, Município, Código IBGE Município, Bairro e código IBGE Estado para empresas do Exterior, em todos os seguintes cadastros de empresas na capa do CT-e: Emitente, Remetente, Destinatário, Expedidor, Recebedor e Tomador
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| Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 691283/76
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de igualar as validações realizadas pela API, agora é considerada a configuração ‘FA PE 1592 – Ativar verificação de saldo em item de Pedido pendente’ na criação e modificação de itens pela API de pedidos
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| Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 868489/83
Descrição da Alteração:
Adequação do programa rateio para atender as requisições a partir da web.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 828387/2
Descrição da Alteração:
Visando aprimorar a ferramenta CIGAM a cada dia mais, o objetivo dessa OS é fazer com que a Data e Hora de envio da NF-e só sejam atualizadas caso o cancelamento ocorra sem erros. Para enviar o cancelamento com sucesso a data precisa condizer com a data e hora do momento do cancelamento.
O.S.: 877377/2
Descrição da Alteração:
Visando aerfeiçoar a ferramenta CIGAM e adequa-la as necessidades dos clientes, foram criadas duas novas tags de impressão da nota fiscal, que tem o objetivo de imprimir o valor do peso liquido e peso bruto da aba transportadora, porém ao invés de arredondar normalmente essas tags novas truncam o valor, arredondando para baixo sempre, com até 3 casas decimais. As tags são: <!$MG_1_peso_liq_transp_trunc> e <!$MG_1_peso_bruto_transp_trunc>
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 866632/3
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta Cigam, o tamanho dos campos Endereço, Bairro e Complemento, foram aumentados para o cadastro de Entrega.
O.S.: 873974/2
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram adicionadas as demais opções da configura 274 do TO para a geração da tag infAdProd na geração do XML da NFe.
O.S.: 887055/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM foram evoluídas as regras para geração das variáveis das informações do financeiro seguindo a NT 2023.004.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 558743/225
Descrição da Alteração:
Visando melhorar a experiência do usuário, agora o Portal CRM considera a configuração "FA - PE - 2206 - Exibir somente as condições de pagamento do tipo:" nos campos onde é possivel digitar e dar zoom na condição de pagamento. Dessa forma, nesses campos serão exibidas apenas as condições que são correspondentes ao tipo que esta informado na configuração e que possuem o campo 'Publicar na QWeb' marcado.
Observação: Para a criação de Pedidos no Portal CRM e Portal Representante, sugerimos que não seja utilizada a opção: 'Pagar'.
O.S.: 558743/251
Descrição da Alteração:
Visando a integridade dos dados apresentados pelos pedidos criados através do Portal CRM, ao repetir um pedido que possua múltiplas formas de pagamento, o pedido repetido também é criado com as múltiplas formas de pagamento.
O.S.: 558743/269
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, foi evoluída a busca da tabela de preço no item do pedido nos Portais CRM e Representante, quando a configuração ‘FA – GE - 298 - Buscar tabela de preços', está configurada como Material.
O.S.: 703211/7
Descrição da Alteração:
Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, possibilita a busca da configuração 298 que é parametrizada por U.N.
O.S.: 887814/2
Descrição da Alteração:
Buscando a evolução das funcionalidades do Portal CRM, agora é possível realizar a alteração da 'Quantidade Convertida' e 'Preço Unitário Convertido' do item do pedido diretamente através dos seus campos em tela.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição |
O.S.: 881946/1
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa de geração de notas fiscais de expedição, de forma que o campo entrega seja zerado sempre que houver a atualização responsável por limpar os dados da tabela de entregas na tela principal do programa.
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| Serviços - Gestão de Frotas |
O.S.: 856205/1
Descrição da Alteração:
Visando melhorar a experiência do usuário, o sistema evoluiu para passar a registrar o histórico de quilometragem/horímetro retroativo sempre que criado uma nova movimentação do módulo de Gestão de Frotas.
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| Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos |
O.S.: 856205/8
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema e a melhor experiência para o usuário no uso do módulo Gestão de Frotas foi evoluído os registros de Despesas para que passem a considerar o Tipo de Documento de Movimento, exibindo os seus dados e permitindo ser vinculado um Movimento a uma Despesa do veículo.
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O.S.: 859625/24
Descrição da Alteração:
Adicionada mensagem informativa para utilizar as métricas derivadas pelo menu de contexto da métrica do PivotGrid do CIGAM BI no lugar das métricas derivadas da fonte de dados.
O.S.: 859625/88
Descrição da Alteração:
Implementada a transformação de itens para o tipo PivotGrid na versão web do CIGAM BI.
O.S.: 859625/90
Descrição da Alteração:
Ajustes no pivot grid web.
O.S.: 859625/101
Descrição da Alteração:
Melhorada a aplicação de um template em um dashboard com objeto de negócio e qua ainda não foi salvo na versão Web do CIGAM BI.
O.S.: 859625/106
Descrição da Alteração:
Ajustes na adição de dimensões de detalhamento nas métricas derivadas.
O.S.: 859625/111
Descrição da Alteração:
Ajustado o método de importar cadastro para fechar o DataReader antes de abrir um novo durante o processo de importação de uma tabela relacionada a tabela principal.
O.S.: 859625/113
Descrição da Alteração:
Tratado alteração do botão de edição do grid ao reordenar as dimensões na web.
O.S.: 859625/114
Descrição da Alteração:
Incluída a limpeza do campo Data_Sincronismo da tabela Gelogsin antes da geração de novos logs.
O.S.: 859625/119
Descrição da Alteração:
Removido comportamento que selecionava um registro ao abrir a tela de objetos de negócio na edição/criação de dashboard na versão web do CIGAM BI.
O.S.: 859625/120
Descrição da Alteração:
Ajustado o método de importação de estrutura de uma tabela do banco de dados para criá-la no GDI do CIGAM BI.
O.S.: 859625/124
Descrição da Alteração:
Melhorada a busca pela conexão de origem em um passo do tipo ScriptSQL ao realizar um download no CIGAM BI .
O.S.: 859625/128
Descrição da Alteração:
Atualizado o nome do parâmetro relacionado ao token da cigam nos headers do envio do Whatsapp.
O.S.: 887746/3
Descrição da Alteração:
Alterada a data de criação do log para 01/01/2001 no lugar da data do dia que o log foi geradao.
O.S.: 895895/2
Descrição da Alteração:
Incluído o "alias" no select que obtém os registros das tabelas relacionadas na execução da tarefa de importação de dados do CIGAM BI.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Específicos |
O.S.: 818334/2
Descrição da Alteração:
Movido o relatório Tributos a Pagar (AA00809) para: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Liquidados > Específicos.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/732
Descrição da Alteração:
Disponibilizadas a GE - GE - 3230 - URL principal para busca de CEP e a GE - GE - 3231 - URL de contingência para busca de CEP.
O.S.: 373456/733
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que o data de criação do alerta seja avaliada apenas no momento da criação do mesmo. Sem a necessidade de disparar um erro quando o usuário estiver adiando ou descartando um alerta que foi criado em dias que antecedem o data atual.
O.S.: 597093/1
Descrição da Alteração:
Implementado o tratamento necessário para que o processo de criação de tabelas, quando executado individualmente (e não por meio de uma atualização completa), realize a mesma verificação de existência já presente no processo. Além disso, se o módulo selecionado para a criação de tabelas for o genérico, o programa responsável por recompilar o schema deve ser executado. Este último ponto deve ocorrer apenas quando a base de dados for Oracle.
O.S.: 783133/15
Descrição da Alteração:
Atualizados conectores para o novo modelo:
$/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/CO/Views/Alcada/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/CO/Views/OrdemCompra/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/CO/Views/Solicitacao/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Views/Shared/_Menu.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/Pessoa/_BuscaSefaz.cshtml
$/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/_CadastroSimplificado.cshtml
$/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/Cadastro.cshtml
$/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/PesquisaCard.cshtml
$/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Views/Shared/_Menu.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Requisicao/Cadastro.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Requisicao/CadastroItem.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Requisicao/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Solicitacao/Cadastro.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Solicitacao/CadastroItem.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Solicitacao/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Views/Shared/_Menu.cshtml
$/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Cotacao/Cotacoes.cshtml
$/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Cotacoes/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Demonstracao/Demonstracao.cshtml
O.S.: 866632/2
Descrição da Alteração:
Os campos de endereço, bairro e complemento de entrega foram ampliados para aceitar até 60 caracteres cada.
O.S.: 869055/3
Descrição da Alteração:
Foi disponibilizado um novo campo denominado 'Órgão público' no cadastro de empresas, localizado na guia Fiscal. Este campo será utilizado na geração de obrigações acessórias quando houver particularidades relacionadas a um órgão público. Além disso, este campo foi integrado ao módulo Integrador e à API de Empresas/Pessoas.
O.S.: 885466/2
Descrição da Alteração:
Alterado o processo de execução paralela para que seja possível executar itens de menu do tipo BI e Portais. Também foi adaptado a pesquisa para encontrar os itens de menu dos tipos citados.
O.S.: 887838/2
Descrição da Alteração:
Afim de garantir de integridade dos dados, foi tratado para que seja realizado a tentativa de envio caso email e senha estejam informados, se for envio diferente de SMTP e CIGAM.
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| Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 884091/5
Descrição da Alteração:
Visando melhorias para visualização dos paineis, foi necessário um ajuste para carregar a página ao trocar de um painel para o outro.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 882412/2
Descrição da Alteração:
Ao gerar o arquivo EFD Contribuições PIS/COFINS a conta contábil é gerada de forma plena.
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O.S.: 863562/1
Descrição da Alteração:
Rotina de "Simulação de Compras" passa a exibir os campos de forma plena.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 885072/2
Descrição da Alteração:
Criado os conectores:
EX_CG00003LancamentoEVI_v_tela.MetroMosaicItemCategoriaClick = S
EX_CG00003LancamentoEVI_v_tela.MetroMosaicItemCategoriaClickCabPrg =
EX_CG00003LancamentoEVI_v_tela.MetroMosaicItemCategoriaClickCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG00003LancamentoEVI_b_liquidar = S
EX_CG00003LancamentoEVI_b_liquidarCabPrg =
EX_CG00003LancamentoEVI_b_liquidarCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG00051RecebimentosMultiplos_51TPI = S
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 818899/6
Descrição da Alteração:
Cálculo da antecipação do ICMS passa a executar de forma plena.
O.S.: 866692/3
Descrição da Alteração:
Revisado o cálculo na nota de entrada para que quando um dos itens possuir retenção de regime antecipado(efetivo) o valor seja descontado das parcelas e do total faturado corretamente.
O.S.: 885152/1
Descrição da Alteração:
Avaliado rotina de retenções de Notas Fiscais de Entrada para que as retenções estejam com a sua devida Natureza de Rendimento pelo financeiro da nota.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 882266/3
Descrição da Alteração:
Implementada alteração para atualizar automaticamente o campo UF na tabela de Unidade de Negócio quando houver uma modificação no cadastro de empresa. Essa atualização ocorrerá independentemente de a alteração ter sido realizada diretamente pelo usuário ou através das funcionalidades internas do programa.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
O.S.: 881250/2
Descrição da Alteração:
Realizada uma revisão na listagem do histórico de alterações de configuração de usuário, garantindo exibição dessas alterações em ambientes que utilizam banco de dados Oracle.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato |
O.S.: 889859/2
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o cálculo do Saldo Disponível no Histórico do Contrato.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas |
O.S.: 888262/16
Descrição da Alteração:
Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório Registro de Entradas foi realizado tratamento para quando informada TG de Tipo de Operação nos filtros, que seja mantida a informação em tela, caso o usuário tenha feito o preenchimento manual, sendo considerada a TG para retorno das informações no relatório.
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| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
O.S.: 869255/2
Descrição da Alteração:
Diariamente um cliente que trabalha com valores indexados, ou seja, moedas diferentes do real, precisa realizar o cadastro das cotações para cada uma das suas moedas. Isso pode ocorrer de duas formas:
1. Manualmente, indicando o índice para o dia;
2. Através da rotina de importação de índices.
Esta última já é figura como uma automação interessante, pois realiza o cadastramento de todos os índices utilizados simultaneamente, além de utilizar a fonte de dados mais confiável para tal (Banco Central do Brasil). Com a ideia de agregar mais agilidade e hiperautomação a este processo, iremos adicionar a rotina Cadastro de Índices ao agendador de processos (Módulo BPM) para que esta seja executada automaticamente conforme agendamento sem que haja a necessidade de execução manual, e mantendo assim, o cadastro de índices sempre atualizado.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 889259/2
Descrição da Alteração:
Adicionados conectores:
$/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/GF/Views/AutorizacaoPagamento/ItemAprovacaoPagamento.cshtml
$/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/GF/Views/AutorizacaoPagamento/UltimasCompras.cshtml
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
O.S.: 816834/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizada a implementação da API PIX do banco Santander na frente de caixa com mesma metodologia atendida hoje no Banco do Brasil. Este escopo abrange o emissor de cupom fiscal e orçamento integrado do módulo lojas.
O.S.: 887055/2
Descrição da Alteração:
Agora o valor da tag EndToEndID do JSON de retorno do PIX passa a ser gravado no pix frente de caixa do Emissor de Cupom Fiscal e Orçamento.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios |
O.S.: 749170/16
Descrição da Alteração:
Disponibilizado tag responsável por imprimir o complemento histórico sem ";" - Ponto e vírgula.
Relatórios adicionados:
AA00069 - Posição de Empresas
- 'det_compl_hist_sem_pont_virg'
AA02408 - * Lançamentos Gerais
- 'det_compl_hist_sem_pont_virg'
AA02428 - * Contas a Pagar
- 'det_compl_hist_sem_pont_virg'
AA02431 - Contas a Receber
- 'det_compl_hist_sem_pont_virg'
- 'det_historico_sem_pont_virg'
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite |
O.S.: 886300/1
Descrição da Alteração:
Alterado o menu "Integração SADIG" e os programas dentro dele do caminho "Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Transmite" para "Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Transmite > Obsoleto".
O.S.: 893042/1
Descrição da Alteração:
Revisado rotina para buscar dados de conta corrente e adicionado novos parâmetros no programa 'BuscaContaCorrente_4297' referente ao tipo de pix e chave pix da conta.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança |
O.S.: 890810/6
Descrição da Alteração:
Avaliado rotina 'AA00088 - * Cartas de Cobrança' e ajustado para que quando não existir um modelo padrão abra a tela de seleção de modelos, também foi verificado que a execução ocorra corretamente quando cancelado a tela de 'Prévia de envio de Carta de Cobrança '.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais |
O.S.: 874346/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado realizar o filtro por multipla seleção de Tipo e/ou Situação.
O.S.: 890138/1
Descrição da Alteração:
Criado conector:
EX_AA02408LancamentosRSF
EX_AA02408LancamentosRSFCab
EX_AA02408LancamentosRSFCabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Contas a Pagar/Receber |
O.S.: 866484/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria na performance do relatório 'AA02433 - Contas a Pagar/Receber' ao utilizar a opção de filtro D+1.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 863795/1
Descrição da Alteração:
Ajustado na tela de liquidação para que não seja mais validado a existencia de indice no campo data, e sim somente quando passar pelo campo índice ou for confirmar a liquidação. Inserido na tela de liquidação contra Vale/Adiantamento o campo Índice permitindo agora alterar o índice a ser utilizado na liquidação contra vale.
O.S.: 880260/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado tag Merge det_serie para imprimir a série da nota fiscal no recibo personalizado.
O.S.: 889470/2
Descrição da Alteração:
Avaliado rotina para criação de lançamento do tipo K Invoice e ajustado para que a mesnsagem validando o campo Documento seja exibida corretamente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Conceitos e Regras |
O.S.: 856848/2
Descrição da Alteração:
Realizada a substituição do campo de Bloqueia NF Entrada por Bloqueia Orçamento no Form OnLine e padronizada a tela com MetroMosaic .NET
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 890734/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada configuração "GF GE 3236 - Controle de retenções em Vale/Adiantamento à Fornecedor" para possibilitar o uso da funcionalidade de Controle de Retenção em Adiantamentos. Com a configuração marcada, além de permitir o uso de retenções do tipo Competência e Efetivo (Antecipado) em Vale/Adiantamentos, passa a realizar a verificação da existência de retenções na Nota Fiscal de Entrada ao realizar a liquidação de seu Financeiro contra Vale/Adiantamento.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
O.S.: 844686/13
Descrição da Alteração:
Removido o direito EXCLUSIVO2 - REIFER do projeto PyDados - programa 676.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 816297/24
Descrição da Alteração:
Revisada a chamada da validação pix ao efetivar um orçamento.
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| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
O.S.: 881414/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada uma alteração, no modulo de conciliação de cartões, para o aceitar informações de bandeira, adquirente e produto com ou sem zeros a esquerda, facilitando a utilização do modulo de conciliação de cartões.
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| Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta |
O.S.: 823409/1
Descrição da Alteração:
Criada evolução na metacontas para poder utilizar as variações por múltiplas opções junto com o grupo de contas gerenciais.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 883334/1
Descrição da Alteração:
Através do uso da funcionalidade do Integrador do Cigam, é possível de forma fácil, rápida e até automatizada, realizar a inclusão de movimentações como Lançamentos Financeiros, Notas Fiscais entre outros para o Cigam. Desta forma, com o objetivo de que seja possível enviar uma Nota Fiscal com 12 dígitos para que seja encontrado o lançamento financeiro a ela pertencente e seja feita sua liquidação através do método 'LiquidarLancamentoNotaFiscal' do Integrador Cigam.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
O.S.: 871544/2
Descrição da Alteração:
Para integridade da rotina conciliação de extrato automatizada 2.0, foi aumentada a capacidade de armazenamento de campos da rotina para bases com banco de dados Oracle.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
O.S.: 886789/2
Descrição da Alteração:
Revisado rotina de Remessa de Cobrança Open Banking e ajustado para que os registros de alterações sejam registrados corretamente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 816297/18
Descrição da Alteração:
Otimizada a rotina de obtenção de token permitindo a utilização do mesmo token para N usuários evitando duplicidades e desperdício de chaves conforme solicitação de padrão dos bancos Banco do Brasil, Itaú, Sicoob, Sicredi, Santander e Bradesco.
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| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 881466/2
Descrição da Alteração:
Para manter a integridade do sistema ao utilizar a procedure CGPR_OBTEM_CODIGO_DESC_MAT para busca da descrição do material via banco de dados, foi alterado as pictures dos campos de retorno em magic, para que tenham um tamanho adequado para comportar a informação buscada.
O.S.: 884915/3
Descrição da Alteração:
Para melhorar a usabilidade da customização EX_DskFinEditaLancamentoPB, caso o usuário tenha, a ativação agora ocorre ao pressionar o botão, e não mais através da tecla F5.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
O.S.: 862019/1
Descrição da Alteração:
Para garantir a integridade do sistema, foi realizado um tratamento especial ao utilizar os benefícios fornecidos pela promoção de Resgate de Pontos do Módulo de Lojas. Isso assegura que, ao alterar o pagamento do orçamento, a gravação correta do benefício concedido seja efetuada. Além disso, foi implementada o tratamento para considerar e validar as regras cadastradas na rotina Comercial/Gestão de Lojas/Parâmetros/Resgate de Pontos.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 879398/4
Descrição da Alteração:
Foi aprimorada a rotina de Notas Fiscais no Módulo Faturamento/Pedidos. Agora, ao lidar com notas fiscais vinculadas a cargas e que não foram enviadas a Sefaz, será realizada uma validação do direito GER_CARGAS. Usuários com esse direito poderão modificar itens, mesmo em NFs com cargas. Além disso, para notas fiscais confirmadas, é necessário que a configuração 'LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada' esteja marcada. Caso o usuário não tenha esse direito, só será possível alterar notas sem vínculo com cargas.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento Conta Corrente |
O.S.: 883159/5
Descrição da Alteração:
Visando manter a qualidade na busca de clientes a faturar, foi realizado dois updates na task "Confirma". Também foi necessário apagar dois valores que estavam sobrescritos, um na subtask "BuscaPadrão", e outra na subtask "GravaPadrao".
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 840246/14
Descrição da Alteração:
Para garantir a integridade do sistema, a finalização de Notas geradas pela efetivação de Pedidos no Módulo de Lojas não poderá mais ter a opção de Múltiplas Formas de Pagamento concluída sem que o processo seja realmente finalizado ou cancelado.
O.S.: 856200/2
Descrição da Alteração:
Evoluído o Modulo de Lojas para que haja a integração com o Modulo Multiendereçamento garantindo o sincronismo das funcionalidades de Pedidos x Orçamentos para inibir alterações em relação aos dados que impactam em reserva e separação de pedidos que estão no Portal ERP - ME.
O.S.: 890198/2
Descrição da Alteração:
Melhorado a perfomance do Orçamento modelo 2 do Módulo de Lojas, visando uma melhor experiência do usuário.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
O.S.: 811451/1
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ainda mais integridade e praticidade ao sistema, passa a ser possível utilizar apenas uma rotina do CIGAM por vez, sem ser pela Execução Simultânea.
O.S.: 889354/1
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ainda mais integridade e agilidade ao sistema, foi alterada a forma de listar os Pedidos na rotina Orçamentos por Controle.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais Saída |
O.S.: 863562/5
Descrição da Alteração:
Para aprimorar a experiência do usuário na Pesquisa de Notas Fiscais de Saída do Módulo de Lojas, ao inserir um filtro de material e pressionar Enter, a pesquisa será executada imediatamente, dispensando a necessidade de sair do campo antes de realizar a busca.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas |
O.S.: 840246/13
Descrição da Alteração:
Redimensionado a tela de efetivação de Remessa de Cargas de forma que sua leitura seja mais fácil e agradável ao usuário.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos |
O.S.: 815813/121
Descrição da Alteração:
Para aprimorar a experiência do usuário no relatório de Transferência de Produtos do Módulo de Lojas, foram introduzidas melhorias significativas. Agora, existem novas tags de numeração e quantidade de numeração, além de duas variáveis de controle que podem ser usadas em conjunto com a tag <!MG_IF>. Essas melhorias permitem que as tags sejam impressas apenas se possuírem valores informados, otimizando o relatório merge.
As novas tags incluem:
<!MG_numeracao1> até <!MG_numeracao16>
<!MG_quantidade_numeracao1> até <!MG_quantidade_numeracao16>
<!MG_quantidade_total>
<!MG_utiliza_numeracao>
<!MG_utiliza_lote_ambas>
Além disso, a tag <!MG_quant_especif3> foi renomeada para <!MG_quant_numeracao> no forms Grade - Merge, visando facilitar o entendimento de sua utilização. Também foi feita uma alteração para buscar o código e a descrição da especif2 diretamente da transferência, permitindo o uso tanto das especificações do cadastro do material quanto do estoque.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas |
O.S.: 831921/2
Descrição da Alteração:
Aprimorada a performance na geração do relatório de Ranking de Vendas no Módulo de Lojas, reduzindo o custo da consulta no banco de dados para que seja executada de forma mais rápida e eficiente.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais |
O.S.: 890428/1
Descrição da Alteração:
Revisado filtro por fornecedor na pesquisa de materiais em que a configuração 'ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais' igual a 'C' e as configurações 'CO - OC - 1950 - Restringir consulta de materiais com base no fornecedor' e 'FA - GE - 2001 - Restringir consulta de materiais com base no fornecedor' marcadas.
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O.S.: 722926/25
Descrição da Alteração:
Revisada a tela de replicação/cadastro de materiais para que seja possível posicionar no botão 'Confirmar' utilizando a tecla 'TAB' quando a propriedade "Desconsiderar Sequencias" do grupo do material estiver marcada ou a configuração 'ES - GE - 275 - Utilizar sequencial igual ao reduzido' estiver marcada.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 857372/20
Descrição da Alteração:
Evoluida a pesquisa dinâmica da tela de 'Materiais' adicionando novas colunas, sendo elas 'Centro Armaz.', 'Possui Engenharia' e 'Controle Endereçamento', trazendo assim mais informações do material, otimizando a busca.
O.S.: 881380/2
Descrição da Alteração:
Revisada a exibição da imagem do material ao utilizar personalização de telas.
O.S.: 887226/1
Descrição da Alteração:
Revisada validação da configuração 'ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais' no Cadastro de Materiais ao informar o código EAN.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 580067/158
Descrição da Alteração:
Foi realizada uma melhoria na utilização da prévia, proporcionando um melhor desempenho na criação de movimentos de estoque para materiais que já possuam a prévia gerada no dia anterior.
O.S.: 871793/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa de 'Movimentos - Estoque' sobre o controle da mensagem "Centro de Armazenagem deve ser diferente de branco." de forma a disparar a sua exibição somente uma vez. Também adicionado a melhoria da mensagem "Já existe um número de movimento gerado, não será possível realizar a alteração do Tipo de Operação." referente a troca do tipo de operação quando estiver em modo modificar do cadastro, para um outro tipo de operação que mude a espécie de estoque para uma diferente.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos |
O.S.: 881809/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no relatório 'Ficha de Movimentos' (CG02328) para que a informação de Série e Nota sejam exibidos corretamente.
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O.S.: 882986/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a tela de pesquisa de materiais do portal CRM, de forma que ao exibir os registros da tabela seja mantida a funcionalidade de rolagem da tela independentemente do comportamento das modais abertas através do uso dos botões de estoque, disponibilidade e preços existente.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Pesquisa de Custeio Integrado |
O.S.: 880468/2
Descrição da Alteração:
Rotina 'Pesquisa de Custeio Integrado' passa a executar de forma plena.'
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 828311/2
Descrição da Alteração:
Realizadas alterações na Valorização de Estoque para que na reordenação dos Movimentos de Beneficiamento, onde pode ser alterado o valor do campo 'Ordem Usuário' dos Movimentos, sejam considerados também os registros da nova tabela de Beneficiamento (%PCAUXBENEFICIAMENTO% = PCAUXBEN).
A alteração foi realizada para considerar os registros de ambas as tabelas, tanto da tabela anterior %ESRELAGLCONV% (ESRELAGL) quando da tabela nova %PCAUXBENEFICIAMENTO% (PCAUXBEN), a fim de manter compatibilidade entre as versões do CIGAM e também a garantia de processamento de todos os registros (para o caso dos clientes que ainda podem ter registros na tabela anterior à serem processados).
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 856174/4
Descrição da Alteração:
Para simplificar o controle do preenchimento de questionários na Ordem de Serviço via Portal de Serviços, aprimoramos o sistema para apresentar mensagens de validação de preenchimento de acordo com a configuração 'GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.'. Agora, o tipo de mensagem exibida será respeitado, garantindo uma experiência mais intuitiva e eficiente para os usuários.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA |
O.S.: 868489/78
Descrição da Alteração:
Para a correta identificação das situações das atividades de SLA, a pesquisa avançada foi otimizada para buscar dentro de todas as atividades de um item de Ordem de Serviço a respectiva situação filtrada, adequando também o contador no menu lateral esquerdo.
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| Planejamento de Materiais |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
O.S.: 873294/4
Descrição da Alteração:
Revisada criação de ordens ao executar a rotina ao possuir mais de um material com demanda e engenharias iguai, referente a utilização de alternativos. Configurações envolvidas são a 'PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP' e 'PP - GE - 1820 - Sugerir uso de alternativo com qtde parcial'.
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O.S.: 580067/143
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a rotina de baixas de demandas da ordem de produção do módulo multiendereçamento, de forma a adicionar os lotes movimentados na relação de registros dos lotes das demandas da OP, caso eles não existirem.
O.S.: 580067/145
Descrição da Alteração:
Realizaram-se evoluções no dashboard do Portal ERP, deixando de avaliar as Listas de Materiais atendidas por programas diferentes dos do módulo de Multiendereçamento. Além disso, passou-se a listar todos os registros de Listas de Materiais vinculados ao Multiendereçamento, independentemente da situação da Ordem de Produção vinculada a Lista de Materiais.
O.S.: 580067/154
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a rotina de busca do item do pedido e da nota fiscal presente na API CIGAM, de forma a considerar como critério de busca da hash a sequência do item de forma a permitir a movimentação de itens de mesmo material em sequências distintas.
O.S.: 580067/155
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a tela de endereços físicos, passando a remover espaços no final do código da rua e também passando a concatenar códigos de prédio, andar e apartamento zerados ao informar estes dados na tela de cadastro. Além disso efetuada melhoria sobre a tela de cadastro de ruas de forma a não permitir registrar códigos com múliplos espaços em branco entre 2 caracteres (ex: Rua RU 1 -> RU 1).
O.S.: 817630/13
Descrição da Alteração:
Na funcionalidade de transferências avulsas no módulo de Multiendereçamento, passado a exibir todos os endereços disponíveis como opção a ser utilizada como "endereço destino". Além disso, adicionada a função realizar filtros dos endereços atrasvés de uma barra de pesquisa.
O.S.: 817630/14
Descrição da Alteração:
Revisada a conclusão automática de documentos de Lista de Materiais no Multiendereçamento ao possuir lista com apenas um insumo para baixa e utilizar a opção 'Entregue'.
O.S.: 877485/16
Descrição da Alteração:
Foi realizada uma evolução na validação dos dados do documento de Ordem de Produção no momento em que este é assumido, a fim de garantir o fluxo de processo ideal, independentemente da empresa vinculada à OP
O.S.: 880449/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução relacionada a manipulação de transações durante o processamento de pedidos no módulo de Multiendereçamento.
O.S.: 580067/139
Descrição da Alteração:
No módulo de Multiendereçamento, a descrição do tipo de movimento foi evoluída para contemplar as descrições de 'Avulso' e 'Lista de Material'. A usabilidade da tela de movimentos do Multiendereçamento também foi evoluída, a fim de não auto-preencher a quantidade de novos registros com o saldo do material.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
O.S.: 814079/16
Descrição da Alteração:
Ajustado o programa de criação de bens pela nota fiscal de compra para validar quando bem informado pelo usuário já existe ou não.
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote |
O.S.: 586187/315
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa 'Criar OPs em Lote' (CG06338) para que, ao utilizar o campo 'Editar Quantidade da OP' como '3 Sim, todos os itens', seja possível manipular corretamente o checkbox do item.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 861345/25
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que os movimentos de contra partida de materiais com grade e especif3 sejam criados corretamente ao realizar uma substituição através da tela de Baixa de Requisição/Lista de Materiais (CG06346).
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 861345/21
Descrição da Alteração:
Foi realizada um tratamento no programa 'Leitor de Movimentos de Produção' (CG06348) para permitir a substituição de demandas de um insumo com lote durante a leitura da Ordem de Produção. O processo validado depende das configurações:Configuração 42: Utilizar controle "Primeiro a vencer, primeiro a sair" (PEPS) de lotes, deve estar desmarcada.
Configuração 1612: Bloquear movimento de estoque se o lote estiver em branco, deve estar marcada.
Com essas melhorias, o programa agora garante que a substituição de demandas de insumos com lote seja feita de forma eficiente e segura, respeitando as configurações de controle de lotes.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais |
O.S.: 857372/7
Descrição da Alteração:
Foi realizada uma evolução na tela de Impressão da Lista de Materiais, onde a lógica de exibição foi alterada para torná-la mais intuitiva e ágil. Essa melhoria visa otimizar a usabilidade, permitindo que os usuários naveguem e acessem informações com maior facilidade e rapidez.
O.S.: 888262/32
Descrição da Alteração:
Revisado o agrupamento de registros ao executar o relatório com a opção 'Agrupar materiais de lista de materiais diferentes' marcada e 'Ordenar Por' igual a 'Local de Armazenagem'.
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O.S.: 878643/2
Descrição da Alteração:
Realizada uma evolução no Leitor de Produção do Portal Indústria com o objetivo de reduzir o número de requisições geradas para a API, resultando em ganhos de performance em cenários com múltiplos usuários utilizando a funcionalidade, evitando assim uma sobrecarga dos serviços.
O.S.: 882222/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão no cálculo da geração das etiquetas do Leitor de Produção do Portal Indústria.
O.S.: 884524/2
Descrição da Alteração:
Revisada a leitura de movimentos de produção via Portal Indústria, de forma que ao encerrar uma Ordem de Produção, sejam revisadas todas as demandas da mesma, atualizando-as como atendidas e suas demandas gerais.
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| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia |
O.S.: 580067/162
Descrição da Alteração:
Revisadas validações dos campos 'Tipo PCP' ao clicar no botão 'Cancelar' ou sair da tela de filtros.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais |
O.S.: 770581/31
Descrição da Alteração:
Visando o uso das Tarefas para as Atividades de Projetos foi realizada melhoria para que o gerente de projeto consiga visualizar as Tarefas através dos apontamentos gerais da etapa do projeto, acessando pelo Visões Gerenciais na guia Apontamento, dessa forma trazendo maior agilidade e melhor experiência no uso do sistema.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
O.S.: 770581/23
Descrição da Alteração:
Visando maior agilidade no uso de Subprojetos dentro do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias para ganho de performance.
O.S.: 770581/39
Descrição da Alteração:
Para facilitar a identificação do Contato nas atividades da OS, aprimoramos o sistema para garantir que o contato vinculado ao Cliente do Projeto seja corretamente apresentado. Esta otimização assegura uma experiência mais fluida e eficiente na gestão de suas atividades.
O.S.: 887894/2
Descrição da Alteração:
Visando o uso do Projeto Estruturado considerando a configuração 'PJ - GE - 2566 - Horas diárias' foi realizado ajustes na performance.
O.S.: 891963/1
Descrição da Alteração:
Para facilitar a identificação de etapas que possuem acompanhamento, o filtro nas telas do Projeto Estruturado foi otimizado. A melhoria abrange tanto os acompanhamentos criados na Capa do projeto quanto aqueles criados para cada Etapa do projeto.
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O.S.: 868489/91
Descrição da Alteração:
Visando o uso de Apontamentos pela Agenda de Técnicos do Portal Projetos foi ajustado o uso do Contato e da Solução dos Apontamentos.
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| Serviços - Gerenciamento de Scrum - Cadastros - Template Kanban |
O.S.: 868489/22
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário realizadas melhorias no uso do cadastro de Template para o Gerenciamento de Sprint e Kanban.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 788116/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizamos o campo 'Conta Financeira' na guia 'Informações Complementares' do cadastro da Oportunidade no Portal CRM. Se a Condição de Pagamento (guia Padrão) estiver preenchida no cadastro do cliente utilizado na oportunidade, e o campo 'Conta Saída' estiver informado na Condição de Pagamento, essa conta será sugerida automaticamente ao salvar a Oportunidade no Portal CRM. Também é possível utilizar a lupa para selecionar manualmente a conta financeira na oportunidade. Ao gerar o pedido a partir da oportunidade, a conta informada será transferida para o pedido e utilizada nos lançamentos financeiros.
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