Release 240506.a

RELEASE 240506.a - CIGAM 11

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Cargas

O.S.: 888519/1    Descrição da Alteração: Otimize a logística do seu agronegócio com nossa inovadora funcionalidade de Criação de Cargas do Agronegócio. Configure e gerencie diferentes tipos de carga diretamente no sistema, garantindo uma operação mais eficiente e organizada.

Contabilidade

O.S.: 867234/6    Descrição da Alteração: Rotina 'SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)' passa a emitir o registro totalizador com mesmo valor do somatório dos registros detalhes de forma plena.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 818899/5    Descrição da Alteração: A contabilização na rotina Libera Contabilidade do Imposto ICMS Antecipado, passa a executar de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 880072/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para realizar a conversão de caracter para inteiro na busca do cliente de longo prazo no lançamentos financeiros.

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 786115/21    Descrição da Alteração: Adicionado nome para o Portal Compras, sendo relacionado no projeto Cigam.Ambiente.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas

O.S.: 878977/3    Descrição da Alteração: No programa CG00296 - Liberação de Alçadas, na task online 'Liberação de Alçadas' disponibilizado conectores RPI e UserAction 20.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 886550/2    Descrição da Alteração: Revisada a efetivação de Nota Fiscal de retorno de beneficiamento triangular em que o serviço foi vinculado através de Ordem de Compra de forma parcial.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 876863/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Solicitação de Compras, removendo o componente 'RM Compatible' para não impactar quando usuário possuir variação de ambiente.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição

O.S.: 878978/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme o solicitado, mantendo a nomenclatura padrão CIGAM. O.S.: 887931/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Relatório Operacional de Ordens de Compra - Posição, para que ao imprimir com o filtro 'Situação' diferente da opção Todos' ocorra a impressão do cabeçalho normalmente apresentando os devidos fornecedores.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo

O.S.: 885955/2    Descrição da Alteração: No Processo de Importação foi realizado tratamento na tela de 'Itens Liberados do botão 'Ordens'/'Efetivar Ordens', ajustando a tela e os botões ao maximizar a tela. Também renomeada a descrição dos campos 'Quantidade Disponível' para 'Saldo Item Disponível', e campo 'Quantidade Ordem' para 'Quantidade Item', além de adcionar tooltips nos campos.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador

O.S.: 880416/2    Descrição da Alteração: Zerado o código da solicitação a cada iteração com o integrador para que os itens sejam criados em suas devidas solicitações.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 875794/4    Descrição da Alteração: Na programa 205 - .Impressao XML DACTe - Disponibilizado conector RSF nas task Imprime CTe XML e Imprime CTe OS XML. O.S.: 883386/2    Descrição da Alteração: Realizada revisão da variável <!$MG_i_percent_icms> na impressão do DANFE no Gerenciamento XML NFe/CTe, quando no XML o grupo de ICMS for igual a <ICMS90>.. O.S.: 885543/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector conforme solicitado na OS.

Contratos

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 877646/2    Descrição da Alteração: Criado os conectores: EX_CG03283ContratosEVI_User Action 4 = S EX_CG03283ContratosEVI_User Action 4CabPrg EX_CG03283ContratosEVI_User Action 4Cab

O.S.: 884701/1    Descrição da Alteração: Realizadas alterações para que não seja excluído o registro com informações complementares das parcelas de contrato do módulo de Gestão de Agronegócio, quando na exclusão de um lançamento de liquidação de uma parcela de algum contrato do módulo citado. Desta forma, caso o lançamento que se deseja excluir seja do Tipo: Entrada, Situação: Liquidado, Tipo Documento: 'C'ontrato, campo Documento com o código do Contrato do módulo de agronegócio e com Número de Parcela (Ctr_Sequencia) também informado, o registro complementar não será mais excluído.

Escrita Fiscal

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 868490/11    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e performance, foi adicionado o parâmetro para gravar as incidência dos impostos PIS/COFINS/CSLL nos pedidos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 877962/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta geração do registro C010 do EFD Contribuições, nos casos onde o cliente possua mais de uma unidade de negócio com o mesmo CNPJ, realizado tratamento para que seja impresso somente 1 registro C010 com todas as notas fiscais vinculadas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 835254/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, alteramos a configuração de Tipo de Operação '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado' para atender tanto notas fiscais de saída quanto de entrada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Parâmetros Fiscais da UF

O.S.: 865134/2    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM e atender a Nota Técnica 2023.004, disponibilizamos um campo na tela de 'parâmetros fiscais da UF' que deve ser marcado para indicar qual UF exige a geração da tag que identifica se o valor do ICMS Desonerado deduz ou não do valor do item.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 655724/2    Descrição da Alteração: Evoluído o cálculo de imposto das Notas Fiscais de Saída para disponibilizar o tratamento Pauta X MVA, conforme Portaria CAT 78/2020 - SP. Para isso, é necessário parametrizar o percentual para cálculo de proporção da pauta na configuração de Tipo de Operação 'TO - 279 - Percentual para tratamento Pauta X MVA, conforme Portaria CAT 78/2020 - SP'. Exemplo de cálculo: Se o percentual informado na configuração for igual a 80% e o valor do preço unitário do item for superior a 80% do preço PAUTA, a base de cálculo de ICMS ST será o preço unitário do produto + frete + seguro + ODA + Encargos Financeiros - Desconto, acrescido da MVA do produto. O preço unitário do item sendo inferior ou igual a 80% do preço PAUTA, a base de cálculo de ICMS ST será o valor PAUTA do produto + frete + seguro + ODA + Encargos Financeiros - Desconto, sem a aplicação da MVA. O.S.: 749759/151    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a gerar valor zero na TAG "pRedBC" do XML da nota fiscal de saída, quando a configuração de TO "174 - Controle de diferimento parcial para os estados" = '1 RICMS/PR Art.108 e RICMS/RS III'. Anteriormente estava gerando a TAG com valor zero apenas para as opções '3 RICMS/RS Art.155 V b nota e '4 Ato DIAT n°25/2023. O.S.: 876036/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que em movimentos de saída onde há variação de grade, o código EAN seja gerado corretamente na tag <cEAN> do XML da NFe, conforme a numeração do material. O.S.: 876156/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a mostrar o valor do "Imposto Pobreza ST" na impressão da nota fiscal de saída, conforme alteração realizada, quando marcada a opção "Impostos Ajustados". O.S.: 882093/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a mostrar na observação da nota de saída, a alíquota de aproveitamento do crédito de ICMS do simples nacional com 4 casas decimais.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Observações Entradas/Saídas

O.S.: 868489/52    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que para movimentos de saída em que a Configuração de 'TO - 29 - Criar observação do Fornecedor' esteja parametrizada, a observação contendo "Razão Social (Fornecedor) + CNPJ (Fornecedor) + Nota Fiscal + Código do Material + Descrição do Material" seja criada com sucesso.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 774125/6    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento do ICMS Presumido que atualmente existe na Nota Fiscal de Entrada, para a Pré Nota. Também foi disponibilizada a possibilidade de informar percentual de ICMS Presumido na Regra Fiscal se tatando de movimento de entrada. O.S.: 818899/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e evolução constante, foi criada solução para a realização do cálculo de antecipação de alíquota, mediante a configuração "TO - 143 - Tipo de Ajuste" com a opção "076 - Nota Fiscal de Entrada com Antecipação do ICMS", utilizando dentro da regra fiscal percentual de Antecipação Aliq. (MVA) e percentual de ICMS Interno do Estado da UN configurado. O.S.: 818899/8    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a descontar o valor de ICMS outros não destacado, do valor de antercipação de alíquota e não mais descontar o valor de ICMS tributado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - PER/DCOMP - 09/06

O.S.: 645011/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir que a rotina do PER/DCOMP gere os registros R29 e R36, refletindo apenas os valores efetivamente retidos, excluindo aqueles com valores zerados e gere conforme a legislação.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 761065/39    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender a Nota Técnica 02/2024 na EFD-Reinf, disponibilizados os novos Códigos de Natureza de Rendimento para a geração dos eventos R-4010 e R-4020.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 809281/2    Descrição da Alteração: Evoluído tratamento para geração do campo '065 - Estorno de Crédito da Entrada em Decorrência da Utilização de Crédito Presumido' do Quadro 4, e os campos '036 - Segregação do Crédito Presumido Utilizado em Substituição aos Créditos pelas Entradas', '038 - Segregação de Outros Créditos Permitidos para Compensar com o Débito pela Utilização do Crédito Presumido' e o '076 - Segregação dos Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas' do Quadro 9 na rotina da DIME - Santa Catarina. O.S.: 870034/1    Descrição da Alteração: Com objetivo de atender a Portaria SEF Nº 55/2024, realizado tratamento no Registro 32 – Quadro 11 dos campos ‘74- Outros Débitos’ e ‘899- Débitos Especiais Substituição Tributária’ bem como o não preenchimento dos campos ‘60- Base cálculo ICMS substituição tributária’ e ‘65- Imposto Retido apurado por mercadoria e recolhido por operação', em períodos anteriores a Maio/24.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06

O.S.: 861181/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para efetuar a geração dos registro S32 e S40 relativos a operações de exportação indireta (via comercial exportadora).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal

O.S.: 871730/1    Descrição da Alteração: Evoluido o programa da DCTF Mensal para a versão 3.7 da DCTF conforme indicações/orientações do Ato Declaratório Executivo Corat nº 3, de 26 de fevereiro de 2024.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 794527/20    Descrição da Alteração: Realizado tratamento caso haja Guia de Recolhimento para preenchimento dos campos 2 - Código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST, 10 - Código do modelo do documento de arrecadação e 11 - Número do documento de arrecadação do Registro C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1b, 04 e 55). O.S.: 794527/22    Descrição da Alteração: Evoluímos o preenchimento do campo 16 - VL_MERC - Valor total das mercadorias e serviços do Registro C100 e do campo 07 - VL_ITEM - Valor total do item (mercadorias ou serviços) do Registro C170, quando as opções 'Contribuinte sem direito a crédito de ST e IPI' e 'Considerar ST Destacado' da guia 'Configurações' no grupo 'Dados Adicionais' estiverem marcadas, caso o 'Valor ST Observação' estiver zerado, será considerado o 'Valor ST'. O.S.: 799138/5    Descrição da Alteração: Implementado uma melhoria no sistema visando auxiliar a gerenciar de forma eficaz o estorno de crédito das notas fiscais de compra. Sendo elas relacionadas às vendas com benefício de crédito presumido, assim como o estorno do CIAP para as notas fiscais de bens do Ativo Imobilizado. O.S.: 799138/6    Descrição da Alteração: Com objetivo de atender ao TTD-409 SC,referente à importação de mercadorias por empresas situadas em Santa Catarina que objetivam revenda dos produtos para outras empresas, foi evoluída a geração dos valores na apuração, de modo a considerar o Valor do ICMS Antecipado, gerando assim os devidos resumos de Estorno e Pagamento Antecipados. Evoluída também a geração do SPED Fiscal,considerando o valor de ICMS Antecipado nos registros C197, E110,E111 e 1900. Para isso, foram implementadas as seguintes modificações: Tipo de Ajuste '077': Criado o ajuste '077 - Nota fiscal de Importação com Antecipação do ICMS' na Configuração de Tipo de Operação #143, gerando automaticamente o registro C197. Cadastro Espécie Fiscal: Adicionada a opção '24 - Transferência Pagamento Antecipado para Sub-Apuração' no combobox 'Tipo de Ajuste'. Sub-Apuração: Adequamos o processo de sub-apuração no relatório de Apuração de ICMS para incluir os valores de antecipação de ICMS. Resumo de Apuração: Geramos o devido Resumo de Apuração, transferindo os valores corretos para o E110. Essas alterações asseguram que o ICMS Antecipado na importação seja registrado corretamente como Estorno de Débitos (Estorno) e Outros Créditos (Pagamento) na apuração de ICMS. O.S.: 818899/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento para atender as compras interestaduais de mercadorias destinadas a revenda conforme listado no Apêndice I do RICMS/PA e que que estarão sujeitos ao pagamento da antecipação do ICMS. Assim disponibilizado na configuração TO - 143 - Tipo de Ajuste do Tipo de Operação com o ajuste '076 - Nota Fiscal de Entrada com Antecipação do ICMS'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DRCST/SC

O.S.: 845726/1    Descrição da Alteração: Atualizamos a versão da DRCST exigido para o Estado de SC para versão '018' e inclusão do Perfil D, afim de ressarcir o ICMS ST. Ao confirmar a geração do arquivo com 'Perfil D' e versão '018' unificamos as Unidades de Negócio selecionadas e com isso as informações serão consolidadas no mesmo arquivo. Registros novos: 2134 - Sempre que o documento fiscal identificado no Registro 2130 se referir a uma entrada de mercadoria adquirida de Remetente Indireto; 2121 - Será gerado sempre que dentre os documentos fiscais relacionados no Registro 2130, relativo à mercadoria identificada no Registro 2110, se referir a aquisição de Remetente Indireto.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 799138/3    Descrição da Alteração: Implementamos o estorno dos créditos de ICMS das notas fiscais de entrada conforme a fórmula de cálculo apropriada. Esse estorno abrange tanto as vendas que se beneficiaram do crédito presumido quanto as notas fiscais de ativo imobilizado, seguindo as regras do Controle de Crédito do Ativo Permanente (CIAP). Os valores calculados serão gerados no quadro "003 - ESTORNO CRÉDITOS", de acordo com a proporção especificada na TTD de Santa Catarina. O.S.: 799138/6    Descrição da Alteração: Com objetivo de atender ao TTD-409 SC,referente à importação de mercadorias por empresas situadas em Santa Catarina que objetivam revenda dos produtos para outras empresas, foi evoluída a geração dos valores na apuração, de modo a considerar o Valor do ICMS Antecipado, gerando assim os devidos resumos de Estorno e Pagamento Antecipados. Evoluída também a geração do SPED Fiscal,considerando o valor de ICMS Antecipado nos registros C197, E110,E111 e 1900. Para isso, foram implementadas as seguintes modificações: Tipo de Ajuste '077': Criado o ajuste '077 - Nota fiscal de Importação com Antecipação do ICMS' na Configuração de Tipo de Operação #143, gerando automaticamente o registro C197. Cadastro Espécie Fiscal: Adicionada a opção '24 - Transferência Pagamento Antecipado para Sub-Apuração' no combobox 'Tipo de Ajuste'. Sub-Apuração: Adequamos o processo de sub-apuração no relatório de Apuração de ICMS para incluir os valores de antecipação de ICMS. Resumo de Apuração: Geramos o devido Resumo de Apuração, transferindo os valores corretos para o E110. Essas alterações asseguram que o ICMS Antecipado na importação seja registrado corretamente como Estorno de Débitos (Estorno) e Outros Créditos (Pagamento) na apuração de ICMS. O.S.: 799138/8    Descrição da Alteração: Evoluída rotina Apuração ICMS quanto ao uso da opção 'Considerar Crédito Presumido das Notas Fiscais de Saída na Sub-Apuração' na guia "Crédito Presumido", em conjunto com as configurações do Tipo de Operação 143 Tipo de Ajuste utilizando 003-Nota Fiscal de Saída com Crédito Presumido e 005-Nota Fiscal de Entrada com Crédito Presumido, passando a considerar o 'Valor ICMS Presumido' ao invés do 'Valor ICMS'. Também realizamos evolução no preenchimento dos valores nos Registos 1920-Sub-apuração do ICMS, conforme orientações do Guia Prático EFD-ICMS/IPI.

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 868489/88    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade do Portal CRM, o mesmo agora permite que ao utilizar um Tipo de Operação na capa do pedido que esteja marcada a opção "Controle de Conta Gerencial" como "Nenhum" e contenha itens cujo o Tipo de Operação esteja com essa opção diferente de nenhum e possua uma conta gerencial, o pedido será efetivado corretamente.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 868489/83    Descrição da Alteração: Adequação do programa rateio para atender as requisições a partir da web.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 873974/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram adicionadas as demais opções da configura 274 do TO para a geração da tag infAdProd na geração do XML da NFe.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/251    Descrição da Alteração: Visando a integridade dos dados apresentados pelos pedidos criados através do Portal CRM, ao repetir um pedido que possua múltiplas formas de pagamento, o pedido repetido também é criado com as múltiplas formas de pagamento. O.S.: 868489/89    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, o Portal CRM e o Portal Representante agora consideram a configuração '175 - Método de cálculo para comissões' em todo o processo de pedidos durante o recálculo de comissões. Nestes portais, estão disponíveis as seguintes opções de cálculo: Simples, Representante Cliente e Item.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 882941/2    Descrição da Alteração: Realizada revisão no programa 'Pedidos' (CG00449) para que a troca de controle seja realizada corretamente ao considerar o estoque de outra unidade de negócio quando a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' estiver marcada.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 881946/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de geração de notas fiscais de expedição, de forma que o campo entrega seja zerado sempre que houver a atualização responsável por limpar os dados da tabela de entregas na tela principal do programa.

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação movimentos internos e externos Ticket Log

O.S.: 881512/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o processo de importação de manutenções pelo Ticketlog, foram implementadas melhorias na criação de histórico no cadastro de veículos. Agora, o sistema apresenta a referência do Documento Preventiva que foi importado como Manutenção Avulsa.

Genéricos

O.S.: 826242/5    Descrição da Alteração: Novos recursos e melhorias adicionadados na versão nova do Cubo na web. O.S.: 826242/80    Descrição da Alteração: Habilitada a alteração da cor da série no gráfico pizza. O.S.: 859625/28    Descrição da Alteração: Incluída a opção de Drill Down no item de Mapa. O.S.: 859625/71    Descrição da Alteração: Adicionado a opção de dimensões de detalhamento nas métricas de Acumulado, Rank e % Participação. Também ajustado a métrica Máx quando houver dimensão de detalhamento O.S.: 859625/85    Descrição da Alteração: Melhorado comportamento ao fechar um dashboard aberto com o token da pesquisa de mercado na url. O.S.: 859625/88    Descrição da Alteração: Implementada a transformação de itens para o tipo PivotGrid na versão web do CIGAM BI. O.S.: 859625/89    Descrição da Alteração: ajustado o comportamento inadequado do salvar no BI web O.S.: 859625/90    Descrição da Alteração: Ajustes no pivot grid web. O.S.: 859625/93    Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento do PivotGrid com relação as métricas necessárias para o cálculo das expressões. O.S.: 859625/96    Descrição da Alteração: Melhorada a performance da edição no item Grid na versão Web. O.S.: 859625/98    Descrição da Alteração: Ajustada a versão da loja dentro do BI para 24.07. O.S.: 859625/99    Descrição da Alteração: Ajustada criação dos direitos do usuário administrador na instalação do BI pelo Manut. O.S.: 859625/100    Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento de expandir os itens quando o dashboard é aberto dentro de um dispositivo móvel. O.S.: 859625/101    Descrição da Alteração: Melhorada a aplicação de um template em um dashboard com objeto de negócio e qua ainda não foi salvo na versão Web do CIGAM BI. O.S.: 859625/103    Descrição da Alteração: Removidas as tabelas sem chave primária do processo de criação de tarefas e logs durante o download. O.S.: 859625/106    Descrição da Alteração: Ajustes na adição de dimensões de detalhamento nas métricas derivadas. O.S.: 859625/111    Descrição da Alteração: Ajustado o método de importar cadastro para fechar o DataReader antes de abrir um novo durante o processo de importação de uma tabela relacionada a tabela principal. O.S.: 859625/114    Descrição da Alteração: Incluída a limpeza do campo Data_Sincronismo da tabela Gelogsin antes da geração de novos logs. O.S.: 884732/6    Descrição da Alteração: Incluída ordenação no comando que busca o valor minimo por regra no cálculo do custo. O.S.: 886353/2    Descrição da Alteração: Melhorado avanço do nível do DrillDown no gráfico quando possui dimensão oculta. O.S.: 887746/3    Descrição da Alteração: Alterada a data de criação do log para 01/01/2001 no lugar da data do dia que o log foi geradao.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Específicos

O.S.: 818334/2    Descrição da Alteração: Movido o relatório Tributos a Pagar (AA00809) para: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Liquidados > Específicos.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/732    Descrição da Alteração: Disponibilizadas a GE - GE - 3230 - URL principal para busca de CEP e a GE - GE - 3231 - URL de contingência para busca de CEP. O.S.: 783133/15    Descrição da Alteração: Atualizados conectores para o novo modelo: $/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/CO/Views/Alcada/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/CO/Views/OrdemCompra/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/CO/Views/Solicitacao/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Views/Shared/_Menu.cshtml $/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/Pessoa/_BuscaSefaz.cshtml $/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/_CadastroSimplificado.cshtml $/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/Cadastro.cshtml $/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/PesquisaCard.cshtml $/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Views/Shared/_Menu.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Requisicao/Cadastro.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Requisicao/CadastroItem.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Requisicao/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Solicitacao/Cadastro.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Solicitacao/CadastroItem.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Solicitacao/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalERP/CGPortalERP/CGPortalERP/Views/Shared/_Menu.cshtml $/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Cotacao/Cotacoes.cshtml $/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Cotacoes/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Demonstracao/Demonstracao.cshtml

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 882412/2    Descrição da Alteração: Ao gerar o arquivo EFD Contribuições PIS/COFINS a conta contábil é gerada de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 885072/2    Descrição da Alteração: Criado os conectores: EX_CG00003LancamentoEVI_v_tela.MetroMosaicItemCategoriaClick = S EX_CG00003LancamentoEVI_v_tela.MetroMosaicItemCategoriaClickCabPrg = EX_CG00003LancamentoEVI_v_tela.MetroMosaicItemCategoriaClickCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00003LancamentoEVI_b_liquidar = S EX_CG00003LancamentoEVI_b_liquidarCabPrg = EX_CG00003LancamentoEVI_b_liquidarCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00051RecebimentosMultiplos_51TPI = S

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 881864/3    Descrição da Alteração: ; Conectores EX_CG00449VCHF_Ordem de Compra = S EX_CG00449VCHF_Ordem de CompraCabPrg = EX_CG00449VCHF_Ordem de CompraCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Vendas/CRM - Parâmetros - Preços da Tabela

O.S.: 886333/1    Descrição da Alteração: ; Conectores EX_CG00742.Preços da TabelaRPI = S EX_CG00742.Preços da TabelaRPICabPrg = EX_CG00742.Preços da TabelaRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 818899/6    Descrição da Alteração: Cálculo da antecipação do ICMS passa a executar de forma plena. O.S.: 866692/3    Descrição da Alteração: Revisado o cálculo na nota de entrada para que quando um dos itens possuir retenção de regime antecipado(efetivo) o valor seja descontado das parcelas e do total faturado corretamente. O.S.: 885152/1    Descrição da Alteração: Avaliado rotina de retenções de Notas Fiscais de Entrada para que as retenções estejam com a sua devida Natureza de Rendimento pelo financeiro da nota.

O.S.: 869386/3    Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPICab%') GetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPIVFMSG') GetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPIVF') = 'E' ; Conectores EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPI = S EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPICabPrg = EX_CG04071Conhecimentos de FreteRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TranslateNR('%EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSICab%') GetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSIVFMSG') GetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSIVF') = 'W' GetParam('EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSIVF') = 'E' ; Conectores EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSI = S EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSICabPrg = EX_CG04071Conhecimentos de FreteRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 836583/3    Descrição da Alteração: Alterado o relatório "Imobilizado" para não trazer mais o bens com baixa quando o check box "Listar baixas" estiver desmarcado. O.S.: 879764/2    Descrição da Alteração: Realizada a evolução nos questionários utilizados na Inspeção de Recebimento, a fim de passar a atender à opção de 'Resposta Obrigatória' presente no cadastro de perguntas.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816823/3    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração na assinatura do boleto do Open Banking do Bradesco, conforme manual disponibilizado pelo próprio Banco, assim adequando essa nova assinatura aos padrões de segurança do Banco.

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação

O.S.: 881414/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração, no modulo de conciliação de cartões, para o aceitar informações de bandeira, adquirente e produto com ou sem zeros a esquerda, facilitando a utilização do modulo de conciliação de cartões.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador

O.S.: 883334/1    Descrição da Alteração: Através do uso da funcionalidade do Integrador do Cigam, é possível de forma fácil, rápida e até automatizada, realizar a inclusão de movimentações como Lançamentos Financeiros, Notas Fiscais entre outros para o Cigam. Desta forma, com o objetivo de que seja possível enviar uma Nota Fiscal com 12 dígitos para que seja encontrado o lançamento financeiro a ela pertencente e seja feita sua liquidação através do método 'LiquidarLancamentoNotaFiscal' do Integrador Cigam.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0

O.S.: 871544/2    Descrição da Alteração: Para integridade da rotina conciliação de extrato automatizada 2.0, foi aumentada a capacidade de armazenamento de campos da rotina para bases com banco de dados Oracle.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 886789/2    Descrição da Alteração: Revisado rotina de Remessa de Cobrança Open Banking e ajustado para que os registros de alterações sejam registrados corretamente.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 816297/18    Descrição da Alteração: Otimizada a rotina de obtenção de token permitindo a utilização do mesmo token para N usuários evitando duplicidades e desperdício de chaves conforme solicitação de padrão dos bancos Banco do Brasil, Itaú, Sicoob, Sicredi, Santander e Bradesco.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 884915/1    Descrição da Alteração: Para customização do programa de edição de lançamentos do Módulo de Lojas, foi implementado um botão customizado, que poderá ser utilizado através dos seguintes nomes lógicos: Init do botão: EX_DskFinEditaLancamentoPBName EX_DskFinEditaLancamentoPB EX_DskFinEditaLancamentoPBCabPrg EX_DskFinEditaLancamentoPBCab

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 486325/342    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foram feitas melhorias, incluindo o tratamento da configuração 'FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões' nas opções 'Rep. Cliente', 'Múlt', 'Simples', 'C. Matriz' e 'Não' ao utilizar o Emissor de Cupom Fiscal do Módulo de Lojas. Além disso, foi implementado o tratamento do campo cliente na tela do Recebimento de Prestações do Módulo de Lojas, de modo a exibir uma mensagem informativa caso não seja encontrado um cliente com o código digitado. O.S.: 851908/3    Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, alguns objetos de banco do módulo Gestão de Lojas foram alterados para melhor compatibilidade entre diferentes versões de banco. O.S.: 862019/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi realizado um tratamento especial ao utilizar os benefícios fornecidos pela promoção de Resgate de Pontos do Módulo de Lojas. Isso assegura que, ao alterar o pagamento do orçamento, a gravação correta do benefício concedido seja efetuada. Além disso, foi implementada o tratamento para considerar e validar as regras cadastradas na rotina Comercial/Gestão de Lojas/Parâmetros/Resgate de Pontos.

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 879601/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de carregar os movimentos de estoque de forma instantânea ao acessar o programa de Pesquisa Dinâmica de Materiais, foi realizada alteração na tela de pesquisa de estoque, de forma a tornar isso possível.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento Conta Corrente

O.S.: 883159/5    Descrição da Alteração: Visando manter a qualidade na busca de clientes a faturar, foi realizado dois updates na task "Confirma". Também foi necessário apagar dois valores que estavam sobrescritos, um na subtask "BuscaPadrão", e outra na subtask "GravaPadrao".

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 486325/345    Descrição da Alteração: Para manter a integridade de performance, foi removido o gerador de log automático do Orçamento do Módulo de Lojas. O.S.: 486325/346    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foi alterado a consulta do direct SQL para os itens do orçamento ao utilizar o modelo 2, para que faça a busca correta dos campos.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias

O.S.: 876734/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, o comando de banco de dados que busca os itens da rotina de Separações de Mercadorias no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Separações de Mercadorias) foi alterado. Agora, ele também filtra pelos campos 'Vinculo' e 'Un_Neg_Id_Vinc' da tabela GLPAFPED, que correspondem, respectivamente, ao número do orçamento e à unidade de negócio associada.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida

O.S.: 880858/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no relatório CMV - Custo da Mercadoria Vendida do Módulo de Lojas, foi implementado um tratamento para permitir a busca utilizando o filtro de vendedor disponível na tela para bancos de dados Oracle.

Gestão de Materiais

O.S.: 722926/25    Descrição da Alteração: Revisada a tela de replicação/cadastro de materiais para que seja possível posicionar no botão 'Confirmar' utilizando a tecla 'TAB' quando a propriedade "Desconsiderar Sequencias" do grupo do material estiver marcada ou a configuração 'ES - GE - 275 - Utilizar sequencial igual ao reduzido' estiver marcada.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 881380/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição da imagem do material ao utilizar personalização de telas. O.S.: 887226/1    Descrição da Alteração: Revisada validação da configuração 'ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais' no Cadastro de Materiais ao informar o código EAN.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 580067/158    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na utilização da prévia, proporcionando um melhor desempenho na criação de movimentos de estoque para materiais que já possuam a prévia gerada no dia anterior. O.S.: 871793/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de 'Movimentos - Estoque' sobre o controle da mensagem "Centro de Armazenagem deve ser diferente de branco." de forma a disparar a sua exibição somente uma vez. Também adicionado a melhoria da mensagem "Já existe um número de movimento gerado, não será possível realizar a alteração do Tipo de Operação." referente a troca do tipo de operação quando estiver em modo modificar do cadastro, para um outro tipo de operação que mude a espécie de estoque para uma diferente.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos

O.S.: 881809/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório 'Ficha de Movimentos' (CG02328) para que a informação de Série e Nota sejam exibidos corretamente.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Pesquisa de Custeio Integrado

O.S.: 880468/2    Descrição da Alteração: Rotina 'Pesquisa de Custeio Integrado' passa a executar de forma plena.'

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 828311/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na Valorização de Estoque para que na reordenação dos Movimentos de Beneficiamento, onde pode ser alterado o valor do campo 'Ordem Usuário' dos Movimentos, sejam considerados também os registros da nova tabela de Beneficiamento (%PCAUXBENEFICIAMENTO% = PCAUXBEN). A alteração foi realizada para considerar os registros de ambas as tabelas, tanto da tabela anterior %ESRELAGLCONV% (ESRELAGL) quando da tabela nova %PCAUXBENEFICIAMENTO% (PCAUXBEN), a fim de manter compatibilidade entre as versões do CIGAM e também a garantia de processamento de todos os registros (para o caso dos clientes que ainda podem ter registros na tabela anterior à serem processados).

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 855315/29    Descrição da Alteração: Com o objetivo de apresentar a data de garantia de venda do produto vinculado à Ordem de Serviço, foi criada a tag 'produto_data_garantia_venda'. Esta tag exibe a data presente na guia 'Complemento' do item da Ordem de Serviço.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA

O.S.: 868489/78    Descrição da Alteração: Para a correta identificação das situações das atividades de SLA, a pesquisa avançada foi otimizada para buscar dentro de todas as atividades de um item de Ordem de Serviço a respectiva situação filtrada, adequando também o contador no menu lateral esquerdo.

Serviços - Gestão de Serviços - Cadastros - Atividades Frequentes

O.S.: 886758/1    Descrição da Alteração: Visando o uso das Atividades Frequentes por Equipe, ajustado para permitir inativar ou ativar equipes e seus técnicos.

Integrador

O.S.: 850996/12    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o método de listagem de itens para separação existente nos webservices do integrador referente à materiais do WMS, de forma a permitir o retorno de materiais registrados com unidade de negócio em branco no cadastro mesmo quando existir a coleção UNIW - Unidades de Negócio cadastrada com itens especificados.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 867314/3    Descrição da Alteração: Visando atender ao novo layout de envio de NFSe para o município de Barueri, foram disponibilizadas as tags <!$MG_arquivo_base64> e <!$MG_codigo_nfse> para serem utilizadas na parametrização do modelo complexo.

Multiendereçamentos

O.S.: 877485/16    Descrição da Alteração: Foi realizada uma evolução na validação dos dados do documento de Ordem de Produção no momento em que este é assumido, a fim de garantir o fluxo de processo ideal, independentemente da empresa vinculada à OP

Programação e Controle de Produção

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 861345/25    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que os movimentos de contra partida de materiais com grade e especif3 sejam criados corretamente ao realizar uma substituição através da tela de Baixa de Requisição/Lista de Materiais (CG06346). O.S.: 881574/5    Descrição da Alteração: Revisada as validações de lote ao realizar uma substituição na baixa da Lista de Materiais.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 586187/316    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de leitura de ordens de produção do leitor, de forma que em casos onde o material pai possua controle por numero de serie e em seguida seja informada uma data retroativa antes de informar uma quantidade e por fim seja informada a quantidade de numeros de serie e alterar a data retroativa para uma data mais antiga o sistema exiba a mensagem de validação impossibilitando a alteração e a data original seja retornada. O.S.: 861345/21    Descrição da Alteração: Foi realizada um tratamento no programa 'Leitor de Movimentos de Produção' (CG06348) para permitir a substituição de demandas de um insumo com lote durante a leitura da Ordem de Produção. O processo validado depende das configurações:Configuração 42: Utilizar controle "Primeiro a vencer, primeiro a sair" (PEPS) de lotes, deve estar desmarcada. Configuração 1612: Bloquear movimento de estoque se o lote estiver em branco, deve estar marcada. Com essas melhorias, o programa agora garante que a substituição de demandas de insumos com lote seja feita de forma eficiente e segura, respeitando as configurações de controle de lotes. O.S.: 882113/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de leitor de movimentos de produção, de forma que ao exibir a tela de ordens de produção seja efetuada a movimentação de início caso a configuração "PC - MP - 3227 - Inicializar o campo quantidade fabricada zerado" estiver marcada e a leitura da ordem de produção lida for originada por meio de beneficiamento.

O.S.: 882222/2    Descrição da Alteração: Realizada revisão no cálculo da geração das etiquetas do Leitor de Produção do Portal Indústria.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia

O.S.: 580067/162    Descrição da Alteração: Revisadas validações dos campos 'Tipo PCP' ao clicar no botão 'Cancelar' ou sair da tela de filtros.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 868489/62    Descrição da Alteração: Visando aumentar a capacidade de dados exibidos no Gráfico de Gantt do Projeto Estruturado, aprimoramos os métodos responsáveis pelo transporte destes dados. O.S.: 868489/85    Descrição da Alteração: Realizado melhoria no sistema visando uma melhor eficiência, no projeto Estruturado, ao utilizar um modelo de projetos. Além disso, ao selecionar a opção de 'Atualização' como 'Manual' na etapa do projeto para garantir maior controle e precisão. O.S.: 887894/2    Descrição da Alteração: Visando o uso do Projeto Estruturado considerando a configuração 'PJ - GE - 2566 - Horas diárias' foi realizado ajustes na performance. O.S.: 891963/1    Descrição da Alteração: Para facilitar a identificação de etapas que possuem acompanhamento, o filtro nas telas do Projeto Estruturado foi otimizado. A melhoria abrange tanto os acompanhamentos criados na Capa do projeto quanto aqueles criados para cada Etapa do projeto.

BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos

O.S.: 885252/1    Descrição da Alteração: Para garantir o funcionamento adequado da criação dos itens de solicitação de compra para o projeto, otimizamos a rotina "Compras para Projetos" para garantir o sequenciamento correto dos itens e a associação correta com a Unidade de Negócio responsável pela sua solicitação

Gerenciamento de Scrum

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Cadastros - Template Kanban

O.S.: 868489/22    Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário realizadas melhorias no uso do cadastro de Template para o Gerenciamento de Sprint e Kanban.

Vendas/CRM

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 832807/43    Descrição da Alteração: Visando uma experiência mais completa para o usuário do portal CRM, foi realizado o tratamento da configuração ‘GE EM 786 – Exigir Município no Cadastro de Empresa’ ao realizar a mudança do cadastro de empresas através da oportunidade.