Como realizar a devolução de nota de saída recusada?

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Palavras-Chave

Devolução de Saídas. Devolução de Mercadoria Recusada. Recusa. Retorno de Mercadoria Recusada.

Existem situações na entrega da Nota Fiscal, em que o cliente se recusa a receber a mercadoria, fazendo com que esse item seja retornado ao emitente sem que tenha sido realizada sua entrada no sistema do tomador.

Nestes casos, podemos realizar a Entrada das mercadorias, através da Rotina de Devolução de Saídas, selecionando a opção Mercadoria recusada pelo destinatário ou não entregue, disponível na aba Opções. Com ela marcada, será desabilitada a opção Utilizar correlação tipo de operação, pois esta opção é específica para notas de devolução.

O Tipo Nota da entrada precisa ser diferente de Devolução, isto porque a finalidade da operação, <finNFe> não pode ser gerada como 4-Devolução para estes casos. O sistema irá emitir uma mensagem de alerta informando está condição.

A partir da versão 231002.RC não existe mais o bloqueio referente ao Tipo Nota utilizado. Em versões anteriores não é possível utilizar o Tipo Nota "Devolução", sendo apresentada a mensagem CGM-5128: Não é possível utilizar o Tipo Nota como "Devolução" na recusa de mercadoria.

O campo Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada será gerado com a empresa vinculada a Unidades de Negócio, conforme informada na aba Devolução da Rotina.

Nota Fiscal de Entrada criada.

Através do botão NF Referência, serão listadas as Notas Fiscais estornadas, para identificar a recusa o campo Tipo de Referência será G Recusa de NFe.

Também será criada uma observação referenciando a Nota Fiscal Recusada.

Importante: Para que as informações do botão NF Referência da Nota Fiscal de Entrada sejam criadas, a Configuração de Sistema GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência deve estar com a opção 2 selecionada.