AZ Rotinas Transferência de Contrato de Locação para Compra
Índice
Transferência Saldo Contrato de Locação para Compra
A transferência de um contrato de locação para um contrato de compra ou para uma compra direta, visa facilitar o processo de compra de grãos armazenados para terceiros, especialmente para empresas com processos de produção ou exportação. Desta forma as notas de compra, devolução e entrada, passam a estar vinculadas as cargas de transferência e aos contratos de Locação e Compra, facilitando e agilizando o processo de Transferência de saldo de contrato.
Código: neste campo é apresentado o código identificador da transferência, este código é gerado automaticamente pelo sistema, não sendo um campo editável
UN: a partir deste campo é indicado a Unidade de Negócio desta transferência. Este campo é inicializado a partir da configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'. Tendo sua edição somente permitida para usuários com ‘AZ - GE - 2752 - Permitir alterar a UN na transferência de saldo de contrato'.
Modelo: este campo vem inicializado com ‘Compra Contrato’, definindo assim que a transferência terá o destino um contrato de Compra, para alterar este campo para ‘Compra direta’, é necessário ter marcado a configuração 'AZ - GM - 3229 - Permitir transferir Contrato de Locação para compra direta' para o usuário logado e para a Unidade de Negócio informada na capa da transferência.
Situação: a partir deste campo é indicado a situação da transferência. O registro é inicializado pendente, sendo possível de alteração manual somente para a situação cancelada.
Observação: campo de texto livre, disponível para informar informações complementares da transferência.
Cultura: campo preenchido automaticamente conforme a Cultura informada no Contrato selecionado.
Especif1/Especif2: caso o material vinculado aos contratos exija a indicação de especificações, as mesmas devem ser definidas junto destes campos.
Quantidade a ser transferida: neste campo será indicado a quantidade a ser transferida entre os contratos indicados. Campo obrigatório.
Controle de acesso: apresenta informações de quem criou o registro e quem o modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.
Grupo Origem
Neste grupo deve ser indicado as informações do contrato de origem da transferência.
Contrato: esse campo possui zoom(F5) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de origem desejado. Torna-se obrigatório que o contrato possua quantidades a retirar.
Contratante: campo informativo, onde é apresentado a empresa contratante do contrato informado.
Saldo: após a informação do contrato, é apresentado a quantidade de saldo em estoque deste contrato, além disso, torna-se habilitado a consulta do histórico do saldo de contrato através do ícone 
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Série: esse campo possui zoom(F5) habilitado e permite buscar e selecionar a série desejada. Por padrão ele é inicializado com a série indicada junto da configuração 'FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.'
Nota Fiscal: neste campo será apresentado a nota fiscal de retorno, que simboliza a nota de origem desta transferência.
Item: neste campo é apresentado o item da nota fiscal que fora gerada pela transferência.
Movimento: neste campo é apresentado o movimento do item da nota fiscal da transferência.
Carga: com a aprovação da transferência é gerado uma carga que simboliza o retorno do grão, esta carga não é disponível para visualização nem para edições junto ao painel de pesagem, porém seu código é apresentado afim de permitir a consulta junto ao histórico de movimentações do contrato.
Tipo de Operação: esse campo possui zoom(F5) habilitado e permite buscar e selecionar o tipo de operação desejado para a geração da nota fiscal. Por padrão ele é inicializado com a informação presente na Matriz NF do tipo Transferência entre Contratos.
Tipo de Nota: este campo vem inicializado com o tipo de nota presente no cadastro do tipo de operação. Podendo ser alterado conforme necessidade.
CA: este é o centro de armazenagem utilizado para as movimentações da transferência. Caso a configuração 'AZ - GE - 2869 - Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada' esteja assinalada, este campo será alimentado com o CA definido no cadastro de empresa do contratante, do contrário, será utilizado o CA definido na configuração 'AZ - GE - 2774 - CA padrão para cargas do tipo locação e transf. de contratos'.
Grupo Destino
Neste grupo deve ser indicado as informações do contrato de destino da transferência.
Contrato: esse campo possui zoom(F5) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de destino desejado. Torna-se obrigatório que o contrato possua quantidades a depositar. O campo fica desabilitado quando o Modelo for igual a ‘Compra direta’.
Contratante: campo informativo, onde é apresentado a empresa contratante do contrato informado.
Saldo: após a informação do contrato, é apresentado a quantidade disponível a depositar deste contrato, além disso, torna-se habilitado a consulta do histórico do saldo de contrato através do ícone .
Série: neste campo é apresentado a série da nota fiscal de entrada indicada na transferência.
Nota Fiscal: neste campo, deve ser indicado a nota de entrada dos grãos. Sua indicação é obrigatória para a realização do encerramento da carga. A nota pode ser indicada através do recurso zoom(F5), ou que a mesma, seja criada a partir da transferência via botões importa xml ou nota fiscal de entrada.
Importante: Somente será possível indicar uma nota cujo material do movimento seja igual ao material da cultura vinculada ao contrato selecionado. Além disso, a quantidade deste item, deve corresponder a quantidade do movimento indicado na nota de origem.
Item: neste campo é apresentado o item da nota fiscal de entrada vinculado na transferência.
Movimento: neste campo é apresentado o movimento do item da nota fiscal selecionado.
Descarga: com a aprovação da transferência é gerado uma descarga que simboliza a entrada do grão, esta carga não é disponível para visualização nem para edições junto ao painel de pesagem, porém seu código é apresentado afim de permitir a consulta junto ao histórico de movimentações do contrato.
Tipo de Operação: neste campo é apresentado o tipo de operação utilizado na nota fiscal de entrada indicada na transferência.
Tipo de Nota: neste campo é apresentado o tipo de nota utilizado na nota fiscal de entrada indicada na transferência.
CA: neste campo é apresentado o centro de armazenagem utilizado na nota fiscal de entrada indicada na transferência.
Botões
Botão Alterar Modelo:disponível para identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão das cargas.
Botão Imprimir: através deste botão é possível imprimir o relatório de transferências de saldo de contrato.
Botão NF Entrada: a partir da transferência aprovada e que possua nota de retorno gerada, é possível criar a nota de entrada da transferência, simbolizando a nota de destino da transferência.
Botão Importa XML:a partir da transferência aprovada e que possua nota de retorno gerada, é possível importar o XML da nota de entrada da transferência, simbolizando a nota de destino da transferência.
Botão Observação: o botão observação exibe as observações padrões vinculadas ao registro. Por padrão é inicializado com todas observações ativas do tipo transferência. Todo o controle de acesso e edição dos registros está vinculado a permissão do usuário junto da configuração 'AZ - GE - 2829 - Permissão de acesso para observações da carga. Cabe ressaltar que o acesso não estará habilitado caso a carga esteja em modo ‘criar’.
Botão Documento: o botão documento, permite realizar vínculos e consultar os registros de documentos vinculados a transferência.
Botão Acomp.: através deste botão é possível acessar os acompanhamentos desta transferência.
Botão Aprovar: com a indicação dos contratos e quantia a transferir, torna-se possível aprovar a transferência. Com a transferência aprovada, as quantidades tornam-se bloqueadas, até o encerramento/cancelamento da transferência. Este botão somente é habilitado para usuários com a devida permissão junto da configuração 'AZ - GE - 2898 - Permitir aprovar transferências de saldo de contrato'.
Botão Gerar NF Retorno: após aprovar uma transferência, torna-se possível efetivar o registro e gerar na nota de retorno do grão. A nota é gerada com base nos dados indicados na interface da transferência.
Botão Encerrar: este botão tem a função de encerrar as transferências, para isso é necessário previamente que a transferência possua a nota de retorno, e também possua o vínculo com a nota de entrada do grão. Dessa forma, será possível realizar o encerramento da carga. Este botão somente é habilitado para usuários com a devida permissão junto da configuração 'AZ - GE - 2899 - Permitir encerrar transferências de saldo de contrato'.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar, alterando a situação da transferência para cancelado. Este botão somente é habilitado para usuários com a devida permissão junto da configuração 'AZ - GE - 2900 - Permitir cancelar transferências de saldo de contrato'.
