Dicas de preenchimento do registro P200

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Os valores do Registro P200 podem ser informados na ECF manualmente ou serem parametrizado para que sejam carregados automaticamente.

Para informar os valores manualmente, no filtro Outros parâmetros da ECF - Escrituração Contábil Fiscal deve estar marcado como “Informar manualmente os valores referente ao Lucro Presumido”:

Após será possível acessar o Registro P200 e informar os valores manualmente: .

Desejando que o P200 carregue automaticamente, buscando os dados de faturamento via Tipo de operação, deverá desmarcar a opção “Informar manualmente os valores referente ao Lucro Presumido” na rotina ECF - Escrituração Contábil Fiscal e os tipos de operações que se referem ao faturamento, devem estar parametrizados quanto a categoria “Lucro Presumido”.

O acesso ao cadastro Tipo de Operações poderá ser realizado através do menu Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros.

Acesse o tipo de operação desejado e em Configurações, parametrizar Alíquotas e Tipo de Atividade do Lucro Presumido:

Importante: Tipo de Atividade e Alíquotas são definidas e indicadas pela cliente. Os valores informados na imagem são apenas um exemplo.

Dica:

• Para garantir que os valores da base de cálculo do Lucro Presumido na sua ECF estejam de acordo com o DRE (J150), é crucial revisar se todos os tipos de operação estão devidamente parametrizados. Se você utiliza a opção automática, verifique se foram criados novos tipos de operações ao longo do exercício que ainda não foram parametrizados. Caso encontre novos tipos, realize a parametrização adequada para que as informações sejam corretamente carregadas para a ECF. Mesmo que a escrita fiscal já contenha movimentações nesse tipo de operação, ao parametrizá-lo, toda a movimentação existente no período será carregada.

Para conferência dos valores do registro P200 sugerimos o uso do relatório Fiscal CSLL/IRPJ Lucro Presumido.
O relatório encontra-se no Menu: Fiscal > Escrita Fiscal > Relatório > Legais > Apurações > CSLL/IRPJ Lucro Presumido