Release 231002.d
| RELEASE 231002.d - CIGAM 11 |
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| Gestão de Armazéns |
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem |
| O.S.: 845532/1 Descrição da Alteração:Visando melhor a usabilidade do usuário foi disponibilizada a opção 'Cobrar a Umidade' pelo Contrato para que seja possível definir se o faturamento da padronização será realizado pela Autorização da Carga ou pela Pesagem da Descarga, dessa forma ficando disponível também ao encerrar a descarga no Painel de Pesagem. O.S.: 845532/2 Descrição da Alteração:Visando a usabilidade do módulo, foram otimizados os processamentos e a tela de carregamento no Encerramento de Carga. O.S.: 846625/1 Descrição da Alteração:Visando a facilidade de identificar a divergência ao encerrar uma carga, foi acrescentado uma mensagem de aviso, a fim de destacar o motivo pelo qual não pode ser encerrada a carga via Painel de Pesagem. |
| Genéricos Controladoria |
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| O.S.: 660667/34 Descrição da Alteração:Rotina "Orçamento de Projetos" passa a validar os materiais inativos de forma plena. O.S.: 766348/26 Descrição da Alteração:Rotina "Orçamento de Projetos" passa a gerar OS de forma plena. O.S.: 766348/27 Descrição da Alteração:Rotina "Orçamento de Projetos" passa a validar direito para aprovar Orçamento de forma plena. O.S.: 766348/28 Descrição da Alteração:Rotina "Orçamento de Projetos" passa a emitir a tabela de preços da OS gerada de forma plena. O.S.: 766348/55 Descrição da Alteração:Rotina "Orçamento de Projetos" passa a apresentar semáforos de forma plena. |
| Contabilidade |
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| O.S.: 848155/2 Descrição da Alteração: Atualizado o modelo de relatório CSV. |
| Genéricos Contabilidade |
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| O.S.: 862020/2 Descrição da Alteração: Relatório de Depreciação passa a exibir a soma das baixas de um mesmo mês de forma plena. |
| Compras |
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| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 778234/1 Descrição da Alteração: Evoluido as telas do Portal Fornecedor para exibir as informações convertidas aos fornecedores conforme cadastro da TG. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota |
| O.S.: 847123/3 Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado nos programas 104 e 136 do projeto PreNota. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios |
| O.S.: 832807/48 Descrição da Alteração: Removida a opção 1 de ordenação mantendo somente a opção 2-Grupo + Fornecedor + Material. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
| O.S.: 841212/36 Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores inicial e final, tipo Variable Change das virtuais 'v_quantidadeConvertida' e 'v_precoUnitarioConvertido'. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 846145/3 Descrição da Alteração: Realizada melhoria conforme demanda sobre a Guia GNRE na Nota de Entrada. O botão Guia GNRE continua sendo apresentado no múltiplos do botão Imprimir, porém, passa a apresentar somente o campo de Número da Guia. Após informá-lo não será mais atualiasdo nenhum dado na tela principal da Nota de Entrada. Ao confirmar o Número da Guia, o sistema salvará esse número na tabela de Dados legais, para ser considerado na geração dos arquivos legais. Após informado um número de guia, não será possível editá-lo. Caso haja a necessidade de alterar o número, deverá ser pressionado F3, confirmada a exclusão do valor (e com isso excluirá o registro da tabela de arquivos legais), e após então, ser inserido um novo valor, confirmando-o novamente. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais |
| O.S.: 866875/2 Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos ao realizar a efetivação de Requisições, referente a configuração 'ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes' marcada e desmarcada. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação |
| O.S.: 867108/1 Descrição da Alteração: Na rotina Atualiza Controle Soliictação, no botão de Cotações foi evoluida a tela de Seleção de Cotações para apresentar as dez primeiras cotações cadastradas na Soliictação de Compras, mesmo quando as opções 'Considerar Menor Preço' e 'Considerar Menor Preço Unitário' estiverem marcadas. Também passa a apresentar as colunas 'Melhor Preço' e 'Última Compra' antes da sequência de cotações. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 872509/2 Descrição da Alteração: Evoluido a rotina de verificação de múltiplas cotações selecionadas a fim de não considerar as baixas na contagem de registros. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
| O.S.: 870656/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Cria NFe de NFS de Filial' ajustando a criação da chave NFe para os casos onde a nota de saída foi emitida no mês anterior e está sendo gerada a entrada no mês atual para que sempre seja mantida a mesma chave da NFe de origem na NF de destino. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição |
| O.S.: 864821/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório “CG02592_Posicao_Ordens” quando usado os filtros “Unidade de Negócio”, “Prazo Entrega”, “Prazo Programado”, “Situação= Aberto” e “Tipo de Relatório =Personalizado” e marcado todos os checkboxs em “Configurações” para que o cabeçalho apareça conforme deveria. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
| O.S.: 870449/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa Processo do Comex Importação, para que seja possível executar a personalização de tela nos modos de pesquisa e modificação. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 850070/3 Descrição da Alteração: Evoluido a rotina Gerenciamento de Compras para criar a Ordem geral com prazo programado nos itens que controlam Grade. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 861210/7 Descrição da Alteração: Passado o nome do método 'AtualizaPrazoProgramado' para o infinitivo. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 820311/8 Descrição da Alteração: isponibilizado conector TPI e TPF nas task 'Busca UN' e 'Selecione a Unidade de Negocio' |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 856760/3 Descrição da Alteração: No programa PN00100 - Gerenciamento XML 2.0, disponibilizado conector VCHI para a v_exibeFiltros. |
| O.S.: 835862/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado o Portal Compras com as funcionalidades de Pesquisa Dinâmica nas funcionalidades: Solicitação de Compra, Pré Nota, Ordem de Compra, Nota de Entrada e Gerenciamento XML NFe/CTe, como também um Dashboard com gráficos dos documentos, relatórios de Ordens de Compras em aberto e Compras por Fornecedor. Maiores informações sobre o portal podem ser consultadas na WIKI em: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Portal_Compras |
| Configurador de Produto |
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| O.S.: 875605/7 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o zoom referente ao conteúdo de características de tipo pré-definido do configurador de produtos web, de forma a listar os registros de forma ordenada pela ordem seguidamente pelo código + descrição dos conteúdos visando listá-los unicamente quando utilizado o recurso de paginação ao navegar verticalmente a tela do navegador. |
| Contratos |
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
| O.S.: 863599/2 Descrição da Alteração: Revisado rotina de faturamento de contratos de pagamento para que o lançamento de retenção ISS gerado fique com o vencimento conforme o cadastro do município quando o imposto estiver com Dia Vencimento igual a "Conforme Município". |
| Escrita Fiscal |
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 870019/2 Descrição da Alteração: Para garantir a impressão correta do registro 1900, realizamos alteração na busca da unidade de negócio quando cliente se enquadra como regime de competência. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
| O.S.: 865727/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar e garantir a correta impressão em .csv do relatório Apuração EFD-PIS/COFINS, realizado ajuste na exclusão e abertura do arquivo, quando gerados períodos fracionados dentro do mesmo mês. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 871666/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados, a exclusão dos registros presentes nas Configurações de Tipo de Operação foi evoluída para que todos sejam removidos no mesmo momento da exclusão do Tipo de Operação. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS Simples Nacional |
| O.S.: 832811/3 Descrição da Alteração: Criado tratamento de recálculo caso o Percentual Efetivo de ISS seja maior que 5%, para distribuir o percentual de ISS entre os Impostos Federais. Aplicado desconto da Receita Bruta sem ISS no cálculo do Valor ISS, quando a Incidência ISS da movimentação for Não. Modificado os decimais das alíquotas por questões de arredondamentos. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 565282/53 Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta validação e apresentação do número de inscrição do estabelecimento, realizado tratamento. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DMED |
| O.S.: 806750/78 Descrição da Alteração: Adequação de instrução de banco para os ambientes Oracle e MSSQL no rotina da DMED |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 794527/14 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no EFD ICMS/IPI, para buscar a Base do ICMS Efetivo (Decreto ST) e realizar a gravação no Campo 9 - Valor unitário da mercadoria, do Registro C185 (Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota |
| O.S.: 874189/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão dos totalizadores no relatório Diferencial de Alíquota, realizado tratamento na atualização dos valores. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido |
| O.S.: 864467/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a busca e o processamento de Devoluções com Crédito Presumido, realizado ajuste para notas de devoluções considerando a classificação fiscal do material na busca. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Simples Conferência PIS/COFINS |
| O.S.: 863569/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório 'Simples Conferência - PIS/COFINS', acrescentado na busca dos registros os campos 'Tipo de Movimento' e 'Espécie Nota'. |
| Gestão Fiscal Municipal |
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 870119/1 Descrição da Alteração: Para que seja possível fazer a impressão de uma NFSe diretamente da prefeitura, torna-se necessário configurar a URL de comunicação dessa impressão. Nesta URL, para que a prefeitura encontre a nota correta, devem ser enviados alguns parâmetros, configurado no gerenciador da NFSe. Para atender a prefeitura de São José dos Pinhais, foi disponibilizado a opção '@7@ - NFSe Referência (na prefeitura, sem ano)'. |
| Logística e Distribuição |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 370624/34 Descrição da Alteração: Realizada evolução na DLL responsável pelo comunicação do MDFe para atender o envio sincrono do MDFe. |
| Faturamento/Pedidos |
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| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 879841/3 Descrição da Alteração: Realizado ajuste no corpo da modal de outros tipos de pagamento, no portal CRM a mesma não ajustava o tamanho ao conteúdo do body. Corrigido o contado de parcelas na busca de condições de pagamento, tanto para tela principal quanto para tela de multiplas condições de pagamento. ainda na modal de outros tipos de pagamento, passado a exibir o número de parcelas no lugar do descritivo da condição de pagamento, deixado espera para evolução de parâmetro para definir o que deve ser exibido. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 868396/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o gerenciador de notas fiscais e o gerenciador de pedidos agora consideram a busca por todos os modelos de relatórios presentes nos seus respectivos grupos. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 838771/3 Descrição da Alteração: A fim de manter a integridade dos dados, durante a efetivação de um pedido que utiliza Múltiplas Condições de Pagamento, passa agora a enviar as informações do Caixa de forma física e não mais virtual as ponto de cálculo garantindo assim a correta gravação das informações. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 558743/219 Descrição da Alteração: Visando a melhor usabilidade do usuário o PortalCRM disponibiliza que seja possível serem salvas as imagens de materiais e logos utilizando tanto o caminho físico do disco quanto o caminho de rede. Dessa forma independentemente do caminho salvo, seja o físico ou o de rede as imagens serão exibidas corretamente na impressão dos pedidos através do portal. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 865101/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a experiência no Portal CRM, agora, ao trocar o controle de um pedido ou calcular os impostos para o mesmo, caso o campo 'Exigir Financeiro' esteja configurado como 'Bloquear' no controle selecionado, o Portal informará na mensagem que o financeiro do pedido não foi gerado devido a essa configuração. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 870554/2 Descrição da Alteração: A fim de evoluir sempre a ferramenta CIGAM, ao fazer a Efetivação de um pedido, a Forma de Pagamento, por regra estabelecida será avaliada primeiramente do tipo de pagamento da empresa. Caso a empresa tenha tipo de pagamento cadastrado, será avaliada a forma de pagamento desse cadastro, se não houver forma de pagamento no tipo de pagamento da empresa, será buscada a informação do tipo de pagamento da condição de pagamento. Caso a primeira regra, ou seja, o campo tipo de pagamento da empresa estiver em branco, será avaliada a forma de pagamento da capa da condição de pagamento do pedido. |
| O.S.: 841212/50 Descrição da Alteração: Criado conector no TPI do CG00513 EX_CG00513Verifica Portador-Gera BoletoTPI = S EX_CG00513Verifica Portador-Gera BoletoTPICabPrg = EX_CG00513Verifica Portador-Gera BoletoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 853931/3 Descrição da Alteração: Ao realizar uma devolução de saída, caso o campo 'Inspeção' do cadastro do Tipo de Operação esteja = 'Aguardando inspeção', o sistema passa a avaliar somente a primeira letra do campo internamente para conseguir diferenciar entre as duas opções que começam com A. Em alguns casos o movimento de estoque estava sendo gerado com Inspeção = "Aceito" mesmo estando marcado 'Aguardando Inspeção'. Agora não ocorrerá mais. |
| Fiscal - NFe - Rotinas - Emissão do DANFE em Lote |
| O.S.: 867145/1 Descrição da Alteração: Tratado para que os arquivos sejam salvos no caminho indicado na rotina. |
| Genéricos |
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| O.S.: 650489/128 Descrição da Alteração: Correção e melhorias para os filtros da Pesquisa Dinâmica. |
| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 821722/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração que trata a baixa de xml's através da rotina do CGConsultaNFeSefaz, para considerar xml's de nota de controle de transporte quando informada a tag do tomador sendo TOMA4. |
| Manufatura - Engenharia |
| O.S.: 855342/2 Descrição da Alteração: Foi implementada uma alteração para aprimorar a usabilidade dos programas que fazem uso da funcionalidade "Editar Expressão". Agora, independentemente de erros encontrados durante a validação da expressão, eles serão exibidos sem interromper a interação do usuário. Além disso, a validação das expressões que envolvem a condição "SE" foi revisada para garantir total precisão nos cálculos. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 373456/613 Descrição da Alteração: Cada novo registro na tabela de controle de acessos de usuário incluirá, além das informações já existentes, o código de sessão recebido durante a conexão com o banco de dados. Com essa informação registrada, sempre que um usuário fizer login com sucesso no CIGAM desktop, o sistema examinará os registros de acesso que não possuem data e hora de saída. Para os códigos de sessão não encontrados, ou seja, que não estão mais ativos no banco de dados, o sistema atualizará o registro de acesso correspondente com a data e hora de saída atual. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 863126/4 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e otimizar o desempenho do sistema, ajustamos o subselect para retornar '0' quando não houver retorno do resultado. |
| O.S.: 855621/2 Descrição da Alteração: Configuração '100060 - Diretório padrão para Gráficos' passa a ser utilizada de forma plena. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 866440/5 Descrição da Alteração: Tela de "Variáveis do Sistema" passa a ser aberta de forma plena. |
| O.S.: 873012/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca da descrição do material para que seja possível utilizar códigos que contenham 'E0' no cadastro do material. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 859967/5 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTela%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaCab%') GetParam('EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaVFMSG') GetParam('EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaVF') = 'W' GetParam('EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaVF') = 'E' ; Conectores EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTela = S EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaCabPrg = EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 373456/676 Descrição da Alteração: Foi implementada uma funcionalidade que permite ativar e desativar o carregamento de todos os registros ao aplicar filtros na pesquisa dinâmica. Por padrão, o carregamento de todos os registros ao aplicar os filtros está desativado. Para ativar esse recurso, é necessário incluir o parâmetro 'sugerirCargaTotal' com o valor "S" na tag 'select' do modelo da pesquisa dinâmica. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Liberação Desconto |
| O.S.: 865553/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Liberação Desconto' para que a config 'FA - PE - 2395 - Controle para Pedido com desconto liberado' seja considerada quando a config 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' estiver marcada. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 874289/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os programas responsáveis pelo controle de elementos do questionário, sendo disponibilizados os seguintes conectores: EX_CG02274RPI = S EX_CG02274RPICabPrg = EX_CG02274RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02274EVI_UserAction1 = S EX_CG02274EVI_UserAction1CabPrg = EX_CG02274EVI_UserAction1Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02275GravaSessaoRSF = S EX_CG02275GravaSessaoRSFCabPrg = EX_CG02275GravaSessaoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02275GravaRespostasRSF = S EX_CG02275GravaRespostasRSFCabPrg = EX_CG02275GravaRespostasRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - CIGAM Report - Cadastro de Relatórios |
| O.S.: 868506/2 Descrição da Alteração: Implementado funcionalidade que garante que, ao executar um relatório por meio do programa 'Cadastro de Relatórios' (CR00003), as telas de visualização e design do relatório iniciem sempre no modo maximizado. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 837689/2 Descrição da Alteração: No atual programa de "Orçamentos por Controle" do módulo de Gestão de Lojas, é possível duplicar orçamentos que possuam promoções associadas aos pagamentos. Com o objetivo de garantir uma cópia precisa, considerando a vigência das promoções existentes, a partir de agora, caso o sistema identifique que há uma promoção de pagamento vinculada ao orçamento original, os pagamentos serão excluídos durante o processo de duplicação. |
| Fiscal - NFe - Rotinas - Atualiza Divergências NFe |
| O.S.: 864577/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi tratado o código 135 no retorno da Nota quando ela é consultada pela rotina de atualização das divergências. |
| O.S.: 872281/1 Descrição da Alteração: Relatório de Depreciação passa a emitir o nome da empresa de forma plena. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 863089/2 Descrição da Alteração: Revisada rotina de importação do xml em que passa a considerar o número de duplicatas recebido do arquivo xml quando parametrizada rotina com a opção 'Copiar Duplicatas XML'. |
| Gestão Financeira |
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes |
| O.S.: 845014/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Posição de Clientes" para começar a considerar o filtro série inicial do relatório. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
| O.S.: 806750/76 Descrição da Alteração: Revisada a abertura do relatório Listagem de Comissões em bases com banco de dados Oracle. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 872013/2 Descrição da Alteração: Para manter o legado da configuração 2667 que bloqueia a modificação dos campos 'Data', 'Emissão', 'Vencimento Original', 'Série/NF', 'Duplicata' e 'Valor' do Lançamento Financeiro de Contratos que não geram Nota Fiscal, foi revisada a rotina de lançamentos financeiros e adicionado a verificação da configuração para a modificação do mesmo. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
| O.S.: 852185/2 Descrição da Alteração: Verificado rotina de liquidação contra vale/adiantamento com acréscimo ou desconto para que os lançamentos oriundos desta operação fiquem proporcionais e não causem nenhum tipo de divergência nos valores. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado |
| O.S.: 877511/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado modelos de relatório: I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\CG00215_Listagem_Retorno_Separado.rtf I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\CG00215_Listagem_Retorno_Agrupado.rtf |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
| O.S.: 862228/2 Descrição da Alteração: Alteração se fez necessária, pois ao utilizar a regra contábil do TO como 01, realizar faturamentos e após trocar para 05 e seguir faturamento o contrato, era criado uma linha em branco acima dos rateios contábeis no item da NF. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 661229/7 Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na rotina Liberar para Contabilidade para obter o máximo desempenho na gravação do Log da Prévia Contábil. Essas Configurações de TO implementadas, juntamente com a 218 (Abater valores de impostos rurais somente no Total Faturado) que já era tratada antes, influenciam no Valor Contábil dos Impostos dos Itens da NF de Saída, e cfe a combinação delas é necessário somar ou não os Impostos Rurais ao Valor Contábil para compor o valor da Linha do Item. |
| Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar |
| O.S.: 869703/4 Descrição da Alteração: Para garantir a continuidade do funcionamento da importação dos arquivos da CIELO mediante a nova versão (v15), o programa de leitura do arquivo foi adaptado para o novo layout. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 875656/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste na tag de envio de alteração de data vencimento, pois não estávamos enviando hora e fuso horário junto da data nas alterações de vencimento. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 816822/4 Descrição da Alteração: Disponibilizado o filtro "Situação do Boleto" na rotina de retorno de cobrança open banking com as seguintes opções: - Todos: retornará todos lançamentos registrados independente da situação (entrada, baixado ou liquidado). - Somente Abertos: retornará somente lançamentos registrados com situação em aberto (entrada). |
| Gestão de Lojas |
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| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 841212/44 Descrição da Alteração: Para customização do programa, foram disponibilizados três conectores com seguintes nomes lógicos: |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Condições de Pagamento |
| O.S.: 849857/26 Descrição da Alteração: Aprimorado o tratamento do campo “Periodicidade”, no cadastro de condição de pagamento (Lojas), para que tenha o mesmo comportamento do cadastro realizado através do módulo faturamento, onde o campo “Periodicidade” já “nasce” com a opção “Prazo”, garantindo maior integridade na utilização do Múltiplas Formas de Pagamento. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
| O.S.: 841212/33 Descrição da Alteração: Para customização do programa Comercial/Gestão de Lojas/Cadastros/Ficha de Clientes, foi criado o conector RSF. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
| O.S.: 862121/2 Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, no Emissor de Cupom Fiscal realizado tratamento para só habilitar o botão 'Pagamentos' quando o Subtotal for diferente de zero, para que não possa mais ser acessado caso não tenha nada a pagar. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 753733/49 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do Portal Varejo para disponibilizar o acesso e facilitando uma melhor visualização de seus recursos em qualquer tamanho de tela, foram remodelados as telas de Consulta de Preço e Tela de Múltiplos Pagamentos, trazendo uma flexibidalidade ao se ajustar em qualquer tamanho de tela em diferentes dispositivos, com isso o Portal Varejo trás mais responsividade para suas soluções, facilitando o acesso ao Portal de qualquer resolução de tela sem perder a qualidade. Visando evoluir a funcionalidade, a partir desta O.S passamos a tratar todos os cálculos disponíveis dentro do botão "Desc/Acrés.F7" de juros, descontos e acréscimos. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 865942/2 Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foi realizado o tratamento da busca de regra do material ao trocar a quantidade do mesmo quando realizada uma alteração no Orçamento. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
| O.S.: 834055/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência de uso para o usuário o sistema passa a permanecer no programa de Recebimento de Prestações mesmo após informar o código incorreto no campo "Cliente", desta forma não tendo a necessidade do usuário de reabrir o programa. Nomes lógicos: EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoRecebimentoPrestaçãoEVF_Select EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoRecebimentoPrestaçãoEVF_SelectCabPrg EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoRecebimentoPrestaçãoEVF_SelectCab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Relatório de Cargas |
| O.S.: 841212/32 Descrição da Alteração: Para customização do programa, foram disponibilizados os conectores RSI, RPI e UserAction1 no programa. Nomes Lógicos: RSI: EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRSI EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRSICabPrg EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRSICab RPI: EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRPI EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRPICabPrg EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRPICab UserAction1: EX_DsmEcfMovRelatorioCargasEVI_UserAction1 EX_DsmEcfMovRelatorioCargasEVI_UserAction1CabPrg EX_DsmEcfMovRelatorioCargasEVI_UserAction1Cab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Movimentação de Clientes |
| O.S.: 858671/2 Descrição da Alteração: Ajustado a propriedade Null Allowed dos campos de data informados no filtro do Relatório Movimentação de Clientes, assim como também demais relatórios em que identificou-se a oportunidade, não permitindo o envio de dados nulos ao processamento e garantindo a integridade nos dados do relatório. |
| Gestão de Materiais |
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 863316/4 Descrição da Alteração: Realizada evolução na prévia de estoque com o intuito de melhorar a performance da posição de estoque ao utilizar a configuração ES - GE - 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque igual a '1 - Prévia'. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Centro de Armazenagem |
| O.S.: 844128/2 Descrição da Alteração: Revisada a execução automática da rotina 'Reprocessa Ordens e Demandas' ao marcar a opção 'Válido para Planejamento' na parametrização de Centros de Armazenagem. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 538620/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela "Baixa Nota de Transferência", acessível pelo botão Efetivar NF do cadastro de notas fiscais de entrada, de forma a validar a configuração "CO - EX - 1584 - Validar/Bloquear cadastro de NFE/Pré-Nota c/série inválida" ao informar os campos de série existentes na grade de notas e nos filtros da modal do botão Incluir NF. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque |
| O.S.: 870526/2 Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no relatório 'Posição de Estoque' para permitir que você adicione vários filtros de 'Tipo de Material' usando o botão 'Filtrar Itens' na tela. |
| O.S.: 873548/3 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a consulta do zoom de materiais de forma que ao abrir o botão de disponibilidade seja suportada a exibição de dados de unidades de negócio com código iniciado com zero. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 851707/1 Descrição da Alteração: Alterado na Valorização de Estoque para que somente o primeiro Movimento do Item em elaboração seja criado com a Quantidade 1, sendo os demais criados sem Quantidade (zero) e apenas com o Custo. |
| Gestão de Serviços |
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| Serviços - Gestão de Serviços |
| O.S.: 832807/46 Descrição da Alteração: Afim de melhorar a funcionalidade do aplicativo CIGAM Serviços, foi aprimorada a camada da API responsável pela busca de dados. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 858471/15 Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores TSI e TPI na Subtask 'Envia Email Atividades', no programa #271 - OrcamentoOrdemServico_9026. Conectores criados: TSI: EX_GS09026EnviaEmailAtividadesTSI EX_GS09026EnviaEmailAtividadesTSICab EX_GS09026EnviaEmailAtividadesTSICabPrg TPI: EX_GS09026EnviaEmailAtividadesTPI EX_GS09026EnviaEmailAtividadesTPICab EX_GS09026EnviaEmailAtividadesTPICabPrg |
| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 862229/13 Descrição da Alteração: Visando o aumento do campo Movimento de 8 para 12 foi tratada a rotina Gerar Faturamento de OS para que seja contemplado. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA |
| O.S.: 526829/66 Descrição da Alteração: Disponibilizado o seguinte conector ao fim da Function 'buscaCorLegenda' na task '91.2.1' - 'Exibe OS SLA'. Conector: EX_GS01637ExibeOSSLAFNC_buscaCorLegenda = S EX_GS01637ExibeOSSLAFNC_buscaCorLegendaCabPrg = EX_GS01637ExibeOSSLAFNC_buscaCorLegendaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Gerenciar Agenda de Técnicos |
| O.S.: 872355/1 Descrição da Alteração: Visando o uso do sistema tratado para exibir a Disponibilidade através do ícone acessando o menu Gerenciar Agenda de Técnicos. |
| O.S.: 856821/1 Descrição da Alteração: Buscando trazer mais opções ao usuário do sistema, passamos a exibir o número de série do produto da ordem de serviço e as horas previstas de início e término. |
| Integrador |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 861210/1 Descrição da Alteração: Adicionadas duas novas opções no integrador 'Item Ordem de Compra' com opção de GET e PUT do prazo de entrega. E 'Ordem de Compra' apenas GET. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota |
| O.S.: 854696/4 Descrição da Alteração: Realizado ajuste no processo de efetivação da Pré-nota para Nota de Entrada em que o valor dos seguros não mais são informados junto do valor sobre imposto de importação, disponível na capa da Nota de Entrada pelo botão 'Impostos'. |
| Multiendereçamentos |
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| O.S.: 875605/5 Descrição da Alteração: Realizada melhoria de desempenho na carga, validação de regras e gravação do configurador de produto, utilizado nos portais CRM e ERP. Essa otimização acelera os processos e assegura uma maior eficiência na utilização do configurador de produto. |
| Controle Patrimonial |
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| O.S.: 814079/13 Descrição da Alteração: Otimização na rotina de Libera para Contabilidade. |
| Programação e Controle de Produção |
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 586187/32 Descrição da Alteração: Revisada a exibição da mensagem 'Hora final deve ser maior que a hora inicial.' quando informada uma hora final maior do que a inicial durante a leitura de Ordens de Produção. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 859545/2 Descrição da Alteração: Revisada a criação manual de demandas da Ordem de Produção para registros com a opção 'Reparo' marcada. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais |
| O.S.: 847366/4 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pela emissão do relatório de lista de materiais (CG06463) sendo disponibilizada nova opção de filtro por "Fabricante" no botão Filtrar Itens. Além disso foram disponibilizadas as tags abaixo que poderão ser utilizadas nos registros de detalhe do relatório impresso: * <!$MG_cd_grupo> - Código do grupo * <!$MG_cd_subgrupo> - Código do subgrupo * <!$MG_desc_grupo> - Descrição do grupo * <!$MG_desc_subgrupo> - Descrição do subgrupo * <!$MG_peso> - Peso do material * <!$MG_peso_total> - Peso total do material, equivale à multiplicação do peso com a quantidade necessária * <!$MG_contador_itens> - Contagem do item corrente (notação [número do item/total de itens]). |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG |
| O.S.: 874822/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pelo controle de complementos da TG, sendo disponibilizado o botão customizado em tela acessível através do seguinte conector: EX_CG06497PB = S EX_CG06497PBCabPrg = EX_CG06497PBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG06497PBName = |
| O.S.: 860100/2 Descrição da Alteração: Criada a configuração "PC - MP - 3227 - Inicializar o campo quantidade fabricada zerada" que faz com que, caso esteja marcada, ao realizar uma leitura de Ordem de Produção o campo "Fabricado" seja inicializado com o valor zerado. Além disso, foram realizadas evoluções relacionadas à performance na abertura de telas do Leitor de Produção WEB. |
| Engenharia |
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DMED |
| O.S.: 855689/1 Descrição da Alteração: Evoluido diretórios de gravação dos arquivos, tanto TXT como o arquivo do Relatório Espelho para a entrega efetiva da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED). |
| Gestão de Projetos |
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| O.S.: 860956/1 Descrição da Alteração: Gerenciamento de Acesso Personalizado: Capacite sua equipe com acesso personalizado aos dados do projeto. Isso significa que cada membro terá permissões específicas para visualizar ou alterar apenas as partes do projeto relevantes para seu papel, garantindo a segurança e a integridade dos dados. |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais |
| O.S.: 873770/1 Descrição da Alteração: Otimize sua gestão de projetos. Agora você pode ter até 2 usuários distintos, um como PMO e outro como técnico, para uma colaboração eficiente. Possibilita você pode gerenciar múltiplos apontamentos na mesma etapa do projeto, simplificando o processo. O usuário técnico pode preencher facilmente o apontamento para cada atividade, enquanto o PMO tem acesso simplificado através do novo botão "Editar Apontementos". |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
| O.S.: 770581/24 Descrição da Alteração: Visando facilitar a busca de Ordens de Serviço vinculados a etapas ou atividades, foi otimizado o filtro avançado do Cronograma do Projeto Estruturado, para que ao filtrar uma Ordem de Serviço vinculada ao projeto, apresente somente as etapas que contém vinculo nas guias Atividades, Configurações da OS e Subprojetos. |
| Recebimento/Pré Nota |
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 823115/15 Descrição da Alteração: Realizada atualização do arquivo leiauteNFe_v4.00.xsd liberado pela SEFAZ em 19 de março de 2024 referente a nota técnica 2023.004, os demais arquivos desta nota não tiveram alterações e se mantem com data retroativa. |
| Vendas/CRM |
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 558743/247 Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário no PortalCRM, agora o mesmo possibilita que na modal dos questionários das Oportunidades seja possível visualizar se os questionários que já possuem respostas, assim como no Desktop. Também foi incluída a configuração 'GE- GE - 3225 - Questionário para o Portal CRM ', onde é possivel parametrizar os questionários que serão exibidos na modal. |
| Comercial - Vendas/CRM - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 841212/34 Descrição da Alteração: Criado conector botão customizado para o programa 28 do CRM Vendas. EX_CV00028Empresa_DetalhePB = S EX_CV00028Empresa_DetalhePBCabPrg = EX_CV00028Empresa_DetalhePBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas/Produtos |
| O.S.: 868340/3 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG07936TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG07936TPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG07936TPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG07936TPICab%') GetParam('EX_CG07936TPIVFMSG') GetParam('EX_CG07936TPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG07936TPIVF') = 'E' ; Conectores EX_CG07936TPI = S EX_CG07936TPICabPrg = EX_CG07936TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TranslateNR('%EX_CG07936RPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG07936RPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG07936RPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG07936RPICab%') GetParam('EX_CG07936RPIVFMSG') GetParam('EX_CG07936RPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG07936RPIVF') = 'E' ; Conectores EX_CG07936RPI = S EX_CG07936RPICabPrg = EX_CG07936RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TranslateNR('%EX_CG07936EVI_User Action 1%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG07936EVI_User Action 1CabPrg%') TranslateNR('%EX_CG07936EVI_User Action 1Cab%') GetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VFMSG') GetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VF') = 'W' GetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VF') = 'E' ; Conectores EX_CG07936EVI_User Action 1 = S EX_CG07936EVI_User Action 1CabPrg = EX_CG07936EVI_User Action 1Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
