Como funciona o frete no Gestão do Resultado?
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Na rotina Sincronismo de Documentos,o frete é um comportamento do produto no qual verifica se no botão despesas/encargos da Nota Fiscal de Saída, for valor maior que zero, irá criar no sincronismo um item de frete, conforme material informado na configuração 100149.
Se a configuração onde informamos o material para vincular a despesa da nota estiver em branco, no documento sincronizado,
Ao abrir o botão itens terá uma linha em branco, com a informação do botão Desp./Encarg:
Para cadastrar uma Operação de Resultado de Despesas especifica para esta finalidade, basta entrar em Controladoria > Gestão do Resultado > Cadastros > Operações de Resultado.
Informar na configuração 100150 e na análise de resultado é possível desconsiderar este valor de frete,através do ranking misto utilizando filtros na operação de resultado em Controladoria > Gestão do Resultado > Pesquisas > Ranking misto:
Ao confirmar, irá gerar relatório de acordo com os filtros aplicados:
Para a criação desse novo registro, serão utilizados os conteúdos das configurações:
- Qual impacto da configuração 100149 na rotina de Sincronismo de Documentos?
- C0 - GE - 100259 - Operação de Resultado para Receita de Despesas Devoluções
- C0 - GE - 100150 - Operação de Resultado para Receita de Despesas Vendas
Origem valor de Frete:
Marcada = busca o frete informado na nota de conhecimento emitida pela transportadora, que no momento da entrada no CIGAM é referenciada a nota de saída.
Desmarcada = busca a informação do botão desconto/ encargos.
Informação complementar em relação a Aplicação BI CIGAM:
Dentro da aplicação do BI, a análise de margem é feita por item da Nota Fiscal, caso você queira incluir o frete, na fonte de FA-VENDAS-GR existe a métrica "valor frete nota" que se refere ao botão descontos/encargos e a métrica “valor frete” que se refere ao frete negociado.
Mais Detalhes, acessar : Na aplicação BI existem duas métricas de frete : Valor Frete e Valor Frete nota. Qual a diferença?
