Release 230502.h
| RELEASE 230502.h - CIGAM 11 |
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| Contabilidade |
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| O.S.: 848155/2 Descrição da Alteração: Atualizado o modelo de relatório CSV. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 845811/2 Descrição da Alteração: Rotina "Notas Fiscais de Entradas" passar a executar de forma plena. |
| O.S.: 836177/2 Descrição da Alteração: Foram feitas melhorias no processamento dos cálculos do relatório LALUR. |
| COMEX Importação |
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| Suprimentos - COMEX Importação |
| O.S.: 804237/7 Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF na subtask 'subprocesso'. |
| Compras |
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| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 869864/2 Descrição da Alteração: Tratado o CIGAM.WebServices.DFe para o caso de certificado ser CPF e a assinatura ser realizada com a tag de CPF, também tratado para que seja realizado o manifesto como conhecimento da operação para que seja possível manifestar e baixar notas de até 180 dias da operação, a ciência da operação está com prazo de 10 dias conforme descrito em NT da SEFAZ e ocasiona muitas vezes o não download de notas. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
| O.S.: 841212/36 Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores inicial e final, tipo Variable Change das virtuais 'v_quantidadeConvertida' e 'v_precoUnitarioConvertido'. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas |
| O.S.: 810272/3 Descrição da Alteração: Realizada alteração que envolve a aplicação dos valores apropriados de Imposto Sobre Serviços (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) quando essas informações forem fornecidas em uma Ordem de Compra que esteja configurada com um Tipo de Operação que tenha esses impostos sujeitos à retenção. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 858882/1 Descrição da Alteração: Na Nota de Entrada realizado bloqueio de alteração nos campos 'Fornecedor', 'UN' e 'Série' e 'Nota Fiscal' em modo de modificação, quando a nota for do tipo 'Devolução' e possuir itens informados, mesmo que possua o direito GERCOM. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 861345/3 Descrição da Alteração: Adicionado tratamento no retorno do beneficiamento para que seja possível utilizar os atalhos CTRL + R e CTRL + L na tela de apropriação da OP. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 861917/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de Notas Fiscais de Entrada. Ao criar 2 NFEs com serie, numeração e fornecedor idênticos, mas com UNs diferentes, ao incluir observações em cada uma, ao consultar pela rotina de Notas Fiscais de Saída, cada uma mantenha a sua devida observação. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 855202/2 Descrição da Alteração: Realizadas alterações no cadastro de Rateios Contábeis de Itens de Ordem de Compra, a fim de buscar o Rateio Padrão sem UN informada (branco) quando não encontrar registros para a UN da OC. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais |
| O.S.: 866875/2 Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos ao realizar a efetivação de Requisições, referente a configuração 'ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes' marcada e desmarcada. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação |
| O.S.: 867108/1 Descrição da Alteração: Na rotina Atualiza Controle Soliictação, no botão de Cotações foi evoluida a tela de Seleção de Cotações para apresentar as dez primeiras cotações cadastradas na Soliictação de Compras, mesmo quando as opções 'Considerar Menor Preço' e 'Considerar Menor Preço Unitário' estiverem marcadas. Também passa a apresentar as colunas 'Melhor Preço' e 'Última Compra' antes da sequência de cotações. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 861163/1 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de Solicitações de Compras, especificamente no campo 'Preço Unitário'. Com a config. 1482 marcada, se o item não possuir cotações o campo ficará visível pra mostrar o preço sugestão e quando tiver apenas uma cotação selecionada ficará visível também pra mostrar o valor da cotação única. Quando tiver cotações, mas não possuir nenhuma selecionada continuará mostrando o preço sugestão. Caso possuir 2 ou mais selecionadas, no campo 'Preço Unitário' aparecerá um ícone de exclamação, sinalizando ter mais de uma cotação selecionada. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição |
| O.S.: 864821/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório “CG02592_Posicao_Ordens” quando usado os filtros “Unidade de Negócio”, “Prazo Entrega”, “Prazo Programado”, “Situação= Aberto” e “Tipo de Relatório =Personalizado” e marcado todos os checkboxs em “Configurações” para que o cabeçalho apareça conforme deveria. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 850070/3 Descrição da Alteração: Evoluido a rotina Gerenciamento de Compras para criar a Ordem geral com prazo programado nos itens que controlam Grade. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 820311/6 Descrição da Alteração: No PN00103 - Processa XML 2.0, disponibilizado os conectores TPI e RSI. O RSF que foi também solicitado ja existia neste programa. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 856760/3 Descrição da Alteração: No programa PN00100 - Gerenciamento XML 2.0, disponibilizado conector VCHI para a v_exibeFiltros. |
| Configurador de Produto |
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| O.S.: 860934/2 Descrição da Alteração: Realizada evolução relacionada à máscara de conteúdos numéricos de para materiais que utilizam Configurador de Produto nas aplicações WEB. A evolução abrange tanto máscaras inteiras quanto máscaras com casas decimais. |
| Contratos |
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
| O.S.: 863599/2 Descrição da Alteração: Revisado rotina de faturamento de contratos de pagamento para que o lançamento de retenção ISS gerado fique com o vencimento conforme o cadastro do município quando o imposto estiver com Dia Vencimento igual a "Conforme Município". |
| Escrita Fiscal |
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 798185/2 Descrição da Alteração: Com intuito de evoluir o Sistema e atender obrigações legais, disponibilizamos com base na "NT 2020.002" os seguintes códigos do grupo de suspensão do enquadramento de IPI: 163, 164 e 165. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 864130/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e aumentar a performance tanto de pedidos quanto de pedido, ordem de compra notas fiscais(entrada/saída) melhoramos a performance da busca de configurações de TO. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições |
| O.S.: 832807/22 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do Sistema, asseguramos que, sempre que necessário, as alíquotas de PIS e COFINS sejam buscadas com êxito no cadastro de "Impostos e Contribuições" e levadas ao movimento. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 565282/49 Descrição da Alteração: Visando manter a facilidade em parametrizar as seguintes configurações 'TO - 175 - Aglutinar INSS, SAT, SENAR e FPAS no imposto' e 'TO - 302 - Aglutinar FUNRURAL, SAT e SENAR no imposto', passamos a garantir que o evento zoom (F5) exiba com sucesso a tela 'Faixas Impostos'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 832807/33 Descrição da Alteração: Em complemento à O.S.: 857556/1, passamos a garantir que todos os movimentos de entrada calculem o ICMS Desonerado com base por dentro utilizando sua respectiva base de cálculo. Para maiores informações quanto a forma de como o Sistema trata o ICMS Desonerado, pode ser consultado o manual "Como Calcular ICMS Desonerado?". |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 702544/72 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados a forma do cálculo da Nota Fiscal de Devolução de Saída foi alterada de forma que o a Base de Cálculo e Valor de IPI seja mantida de acordo com a Nota Fiscal de origem quando marcada a opção e 'Buscar Incidências Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de origem'. No caso da Nota Fiscal de origem o IPI foi calculado com uma base de cálculo reduzida pelo valor de suframa, que por sua vez teve sua base de cálculo reduzida pelo valor de PIS/COFINS. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 565282/53 Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta validação e apresentação do número de inscrição do estabelecimento, realizado tratamento. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 842016/4 Descrição da Alteração: Otimizado o processo de geração do registro C176, implementando a explosão de insumos quando o material possui engenharia, assim geramos registros C176 por insumos, sempre realizando a busca da ultima compra e respeitando as regras especificas do registro. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 794527/16 Descrição da Alteração: Alterada regra para gerar Apuração no Retido/Efetivo (Decreto ST) nas Notas Fiscais de Saída, não será considerada busca da última compra para apuração dos valores. Também modificamos a geração do FCP ST no registro H030 - Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de ST, passando a somar no campo04-Valor médio unitário do ICMS ST em vez de gerar no campo05-Valor médio unitário do FCP. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido |
| O.S.: 864467/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a busca e o processamento de Devoluções com Crédito Presumido, realizado ajuste para notas de devoluções considerando a classificação fiscal do material na busca. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Simples Conferência PIS/COFINS |
| O.S.: 863569/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório 'Simples Conferência - PIS/COFINS', acrescentado na busca dos registros os campos 'Tipo de Movimento' e 'Espécie Nota'. |
| Gestão Fiscal Municipal |
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte |
| O.S.: 855150/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa DES - Belo Horizonte. Na geração da DES BH, o campo 10 do leiaute refere-se ao Tipo de recolhimento de ISS. Caso o lançamento financeiro possua retenção de ISS, ao informar uma numeração 0,1 ou 2, no arquivo gerado, será apresentado conforme informado no programa. Antes da alteração, caso informado '1' na tela de geração, no arquivo seria gerado como '2'. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 863990/3 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi evoluído o sistema para que ao abrir o navegador em tela através da impressão, seja usado no navegador EDGE. |
| Logística e Distribuição |
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| Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 691283/75 Descrição da Alteração: Para garantir que a ferramenta CIGAM permaneça sempre atualizada e ofereça a melhor experiência ao usuário, realizamos adaptações no módulo de Conhecimento de Transporte Eletrônico para a transição para o CTe 4.0. Uma das principais mudanças é a eliminação da necessidade de emitir uma Nota Fiscal Eletrônica de anulação para gerar o CTe substituto. Por isso, renomeamos o campo de 'Chave NFe de Anulação' para 'Chave CTe Original' e inicializamos o campo da Chave do CTe Original. Além disso, removemos o botão 'Inutilizar' da tela do Conhecimento de Transporte e a opção 'CTe de Anulação' do menu que é acionado ao clicar com o botão direito sobre os registros. Essas atualizações visam simplificar e otimizar o processo para os usuários da ferramenta. |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 844158/2 Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram feitas evoluções para que a chave do CTe seja gerada no envio do CTe 4.0 Complementar de Valores. |
| Faturamento/Pedidos |
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 558743/228 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que na criação do pedido no Portal CRM, caso o cliente possua múltiplas formas de pagamento, o sistema realizar a marcação do campo Possui_multipla, na tabela de complemento do pedido. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 859984/3 Descrição da Alteração: Para aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, implementamos uma melhoria na funcionalidade de repetir pedido. Agora, ao clicar em "repetir pedido" na capa do pedido, você será direcionado para uma tela onde pode selecionar as opções que deseja manter ou não para o próximo pedido a ser criado. |
| SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Pedidos |
| O.S.: 834785/5 Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada vez mais as funcionalidades da ferramenta CIGAM, foi implementada a estrutura de impressão das tags <!$MG_especif3> - <!$MG_nome_especif3> - <!$MG_descricao_especif3> no relatório SIG PEDIDOS. Para tal, é necessário marcar a opção 'Detalhar por Garde', na guia 'Opções' do relatório. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 853931/3 Descrição da Alteração: Ao realizar uma devolução de saída, caso o campo 'Inspeção' do cadastro do Tipo de Operação esteja = 'Aguardando inspeção', o sistema passa a avaliar somente a primeira letra do campo internamente para conseguir diferenciar entre as duas opções que começam com A. Em alguns casos o movimento de estoque estava sendo gerado com Inspeção = "Aceito" mesmo estando marcado 'Aguardando Inspeção'. Agora não ocorrerá mais. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 849991/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria da ferramenta cigam, agora temos a verificação da tag indAlteraToma na geração do CTe quando o tipo do TE é = 3 e o tomador for o mesmo. |
| Genéricos |
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| O.S.: 826242/43 Descrição da Alteração: Implementado alternativa "Disponível" na área de visualização de itens do tipo gráfico. |
| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 821722/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração que trata a baixa de xml's através da rotina do CGConsultaNFeSefaz, para considerar xml's de nota de controle de transporte quando informada a tag do tomador sendo TOMA4. |
| Manufatura - Engenharia |
| O.S.: 855342/2 Descrição da Alteração: Foi implementada uma alteração para aprimorar a usabilidade dos programas que fazem uso da funcionalidade "Editar Expressão". Agora, independentemente de erros encontrados durante a validação da expressão, eles serão exibidos sem interromper a interação do usuário. Além disso, a validação das expressões que envolvem a condição "SE" foi revisada para garantir total precisão nos cálculos. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 373456/559 Descrição da Alteração: Implementado ajuste para aprimorar o desempenho e reduzir o tempo de execução do Auditor de Ambiente (CGAuditor). |
| O.S.: 855621/2 Descrição da Alteração: Configuração '100060 - Diretório padrão para Gráficos' passa a ser utilizada de forma plena. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 848271/2 Descrição da Alteração: Prog 3: EX_CT00003Contrato_BancarioEVI_b_titulos EX_CT00003Contrato_BancarioEVI_b_titulosCab EX_CT00003Contrato_BancarioEVI_b_titulosCabPrg EX_CT00003Contrato_BancarioEVF_Atualiza_Valores_Contrato EX_CT00003Contrato_BancarioEVF_Atualiza_Valores_ContratoCab EX_CT00003Contrato_BancarioEVF_Atualiza_Valores_ContratoCabPrg EX_CT00003Contrato_BancarioRSI EX_CT00003Contrato_BancarioRSICab EX_CT00003Contrato_BancarioRSICabPrg Prog 5: EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoTPI EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoTPICab EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoTPICabPrg EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoRPI EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoRPICab EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoRPICabPrg EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoEVI_User_Action_1 EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoEVI_User_Action_1Cab EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoEVI_User_Action_1CabPrg EX_CT00005Gerenc. Lcto_EmprestimoTPI EX_CT00005Gerenc. Lcto_EmprestimoTPICab EX_CT00005Gerenc. Lcto_EmprestimoTPICabPrg |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Autoriza Pagamentos em Lote |
| O.S.: 862200/2 Descrição da Alteração: A rotina de Autorização de Pagamentos em Lote foi evoluída para que comporte em sua execução Lançamentos Financeiros com número de Nota Fiscal com mais de 10 caracteres. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 820023/24 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de movimentação dos números de série ao gerar sequenciais maiores do que 100. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 853832/2 Descrição da Alteração: Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento. Até então ele era sempre rateado igualmente entre as parcelas. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 373456/658 Descrição da Alteração: Disponibilizadas na tela as informações do usuário responsável pela criação e modificação do cadastro de grupos de empresas, acessíveis através do botão 'Grupos' na guia 'Complemento' dentro do cadastro de Empresas/Pessoas. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - CIGAM Report - Cadastro de Relatórios |
| O.S.: 868506/2 Descrição da Alteração: Implementado funcionalidade que garante que, ao executar um relatório por meio do programa 'Cadastro de Relatórios' (CR00003), as telas de visualização e design do relatório iniciem sempre no modo maximizado. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 831110/3 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar a integridade do uso da configuração "CL - GE - 300556 - Gerar um item por grade ao mesclar/dividir" quando a mesma estiver desmarcada, foram feitos tratamentos em casos onde materiais sejam informados em duplicidade, com a mesma grade dentro do orçamento, em diferentes orçamentos no processo de mesclagem. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos |
| O.S.: 862747/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta geração do arquivo ISS Santos, quando o CEP do cliente possuír 0(zero) como o primeiro dígito, será impresso o CEP completo. |
| Fiscal - NFe - Rotinas - Atualiza Divergências NFe |
| O.S.: 864577/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi tratado o código 135 no retorno da Nota quando ela é consultada pela rotina de atualização das divergências. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 863089/2 Descrição da Alteração: Revisada rotina de importação do xml em que passa a considerar o número de duplicatas recebido do arquivo xml quando parametrizada rotina com a opção 'Copiar Duplicatas XML'. |
| Gestão Financeira |
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| Finanças - Gestão Financeira |
| O.S.: 716991/12 Descrição da Alteração: Para complementar a documentação da API, foram adicionados detalhamentos sobre o retorno dos dados em cada método. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias |
| O.S.: 860272/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para facilitar a conciliação de Lançamentos após o Retorno Bancário em situações que possua Retenções de Saída e o valor da retenção esteja informado na posição e o desconto esteja zerado, a rotina passa a permitir a selecionar todos os registros que estão nessa situação e confirmar a operação, marcando a opção ‘Replicar para todos os lançamentos’. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Gerencial |
| O.S.: 859808/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para efetuar filtros utilizando um intervalo de de contas gerenciais. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
| O.S.: 806750/76 Descrição da Alteração: Revisada a abertura do relatório Listagem de Comissões em bases com banco de dados Oracle. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 863512/2 Descrição da Alteração: Ajustado regra para edição do campo 'Valor Indexado' passando a permitir modificar e editar o valor em modo Criar e Modificar. Adicionado a regra não permitindo o usuário gravar o lançamento com índice informado e valor indexado zerado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
| O.S.: 852185/2 Descrição da Alteração: Verificado rotina de liquidação contra vale/adiantamento com acréscimo ou desconto para que os lançamentos oriundos desta operação fiquem proporcionais e não causem nenhum tipo de divergência nos valores. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
| O.S.: 862228/2 Descrição da Alteração: Alteração se fez necessária, pois ao utilizar a regra contábil do TO como 01, realizar faturamentos e após trocar para 05 e seguir faturamento o contrato, era criado uma linha em branco acima dos rateios contábeis no item da NF. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 849524/2 Descrição da Alteração: Na versão 3 (Configuração 1135) da rotina Liberar para Contabilidade, foi implementado na busca do valor da Linha do Item o tratamento das Configurações de TO 271 (Abater valor do Senar) e 299 (Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado). Essas Configurações de TO implementadas, juntamente com a 218 (Abater valores de impostos rurais somente no Total Faturado) que já era tratada antes, influenciam no Valor Contábil dos Impostos dos Itens da NF de Saída, e cfe a combinação delas é necessário somar ou não os Impostos Rurais ao Valor Contábil para compor o valor da Linha do Item. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
| O.S.: 858942/2 Descrição da Alteração: Conectores: EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guias EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guiasCab EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guiasCabPrg |
| Gestão de Lojas |
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| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 856200/5 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ainda mais integridade e agilidade ao sistema, a procedure CGPR_ATUALIZA_CABECALHO_PAF_PEDIDO foi alterada para atualizar adequadamente os registros de Data, Vendedor, Cliente, Tipo de Operação, Controle e Situação da tabela GLPAFPED, de acordo com os campos da tabela FAPEDIDO. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
| O.S.: 826618/33 Descrição da Alteração: Para melhorar o sistema, o Gerenciador Tef foi atualizado para incluir duas novas formas de validação ao abortar um processo que está aguardando resposta. Agora, antes de abortar o processo, uma mensagem de confirmação será exibida para garantir que o usuário realmente deseja realizar essa ação. Além disso, será validado o uso das seguintes configurações de cancelamento: 'FA - EC - 128 - Utilizar senha ao cancelar', 'FA - EC - 129 - Senha para liberar cancelamento' e 'CL - GE - 300488 - Utilizar Senha Logon nas Senhas por Usuário'. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 861412/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para passar a considerar o campo de Valor ICMS Dispensado ao utilizar Múltiplas Formas de Pagamento na rotina Faturamento/Movimentos/Pedidos. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Condições de Pagamento |
| O.S.: 849857/26 Descrição da Alteração: Aprimorado o tratamento do campo “Periodicidade”, no cadastro de condição de pagamento (Lojas), para que tenha o mesmo comportamento do cadastro realizado através do módulo faturamento, onde o campo “Periodicidade” já “nasce” com a opção “Prazo”, garantindo maior integridade na utilização do Múltiplas Formas de Pagamento. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
| O.S.: 841212/33 Descrição da Alteração: Para customização do programa Comercial/Gestão de Lojas/Cadastros/Ficha de Clientes, foi criado o conector RSF. Nomes Lógicos: EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRSF EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRSFCabPrg EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRSFCab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
| O.S.: 862121/2 Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, no Emissor de Cupom Fiscal realizado tratamento para só habilitar o botão 'Pagamentos' quando o Subtotal for diferente de zero, para que não possa mais ser acessado caso não tenha nada a pagar. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 869177/1 Descrição da Alteração: Atualmente, na funcionalidade de Múltiplas Formas de Pagamento, o cálculo de acréscimos e descontos não era englobado pela opção "Somar valor de encargo financeiro na última condição", dentro do cadastro de condições de pagamento. Visando evoluir a funcionalidade, a partir desta O.S passamos a tratar todos os cálculos disponíveis dentro do botão "Desc/Acrés.F7" de juros, descontos e acréscimos. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 865942/2 Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foi realizado o tratamento da busca de regra do material ao trocar a quantidade do mesmo quando realizada uma alteração no Orçamento. Nomes lógicos: EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizado EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizadoCabPrg EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizadoCab EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizadoName |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
| O.S.: 869313/1 Descrição da Alteração: Para customização da rotina de Recebimento de Prestações do Módulo de Lojas (Comercial/Gestão de Lojas/Movimentos/Recebimento de Prestações), criado conector EVF ao clicar no botão 'Confirmar'. Nomes lógicos: EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoRecebimentoPrestaçãoEVF_Select EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoRecebimentoPrestaçãoEVF_SelectCabPrg EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoRecebimentoPrestaçãoEVF_SelectCab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Relatório de Cargas |
| O.S.: 841212/32 Descrição da Alteração: Para customização do programa, foram disponibilizados os conectores RSI, RPI e UserAction1 no programa. Nomes Lógicos: RSI: EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRSI EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRSICabPrg EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRSICab RPI: EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRPI EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRPICabPrg EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRPICab UserAction1: EX_DsmEcfMovRelatorioCargasEVI_UserAction1 EX_DsmEcfMovRelatorioCargasEVI_UserAction1CabPrg EX_DsmEcfMovRelatorioCargasEVI_UserAction1Cab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Movimentação de Clientes |
| O.S.: 858671/2 Descrição da Alteração: Ajustado a propriedade Null Allowed dos campos de data informados no filtro do Relatório Movimentação de Clientes, assim como também demais relatórios em que identificou-se a oportunidade, não permitindo o envio de dados nulos ao processamento e garantindo a integridade nos dados do relatório. |
| Gestão de Materiais |
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 820023/21 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de movimentação dos números de série ao gerar sequenciais maiores do que 100. |
| O.S.: 873548/3 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a consulta do zoom de materiais de forma que ao abrir o botão de disponibilidade seja suportada a exibição de dados de unidades de negócio com código iniciado com zero. |
| Gestão de Serviços |
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 859189/2 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, no encerramento da Ordem de Serviço, foi revisado a forma de inclusão da Causa, levando em conta as boas práticas de User Experience. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota |
| O.S.: 854696/4 Descrição da Alteração: Realizado ajuste no processo de efetivação da Pré-nota para Nota de Entrada em que o valor dos seguros não mais são informados junto do valor sobre imposto de importação, disponível na capa da Nota de Entrada pelo botão 'Impostos'. |
| Controle Patrimonial |
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| O.S.: 814079/13 Descrição da Alteração: Otimização na rotina de Libera para Contabilidade. |
| Programação e Controle de Produção |
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Apontamentos Manuais de Produção |
| O.S.: 863346/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no CG06317 Apontamentos Manuais de Produção para que a 'Quantidade Consumida' da demanda da OP criada manualmente fique de acordo com o movimento de estoque. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 859545/2 Descrição da Alteração: Revisada a criação manual de demandas da Ordem de Produção para registros com a opção 'Reparo' marcada. |
| Engenharia |
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| Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
| O.S.: 862744/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Cadastro da Engenharia para que seja possível visualizar uma engenharia já existente quando o usuário possui apenas os direitos de pesquisa e criação. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DMED |
| O.S.: 855689/1 Descrição da Alteração: Evoluido diretórios de gravação dos arquivos, tanto TXT como o arquivo do Relatório Espelho para a entrega efetiva da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED). |
| Gestão de Projetos |
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico |
| O.S.: 845532/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que não seja mais salvo data zerada e sim passe a gravar NULL nas tabela de banco de dados. |
| Recebimento/Pré Nota |
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 823115/15 Descrição da Alteração: Realizada atualização do arquivo leiauteNFe_v4.00.xsd liberado pela SEFAZ em 19 de março de 2024 referente a nota técnica 2023.004, os demais arquivos desta nota não tiveram alterações e se mantem com data retroativa. |
| Vendas/CRM |
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 865751/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a usabilidade do PortalCRM, agora é possível cadastrar oportunidades utilizando empresas cujo telefone não está cadastrado. |
| Comercial - Vendas/CRM - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 841212/34 Descrição da Alteração: Criado conector botão customizado para o programa 28 do CRM Vendas. EX_CV00028Empresa_DetalhePB = S EX_CV00028Empresa_DetalhePBCabPrg = EX_CV00028Empresa_DetalhePBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas/Produtos |
| O.S.: 868340/3 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG07936TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG07936TPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG07936TPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG07936TPICab%') GetParam('EX_CG07936TPIVFMSG') GetParam('EX_CG07936TPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG07936TPIVF') = 'E' ; Conectores EX_CG07936TPI = S EX_CG07936TPICabPrg = EX_CG07936TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TranslateNR('%EX_CG07936RPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG07936RPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG07936RPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG07936RPICab%') GetParam('EX_CG07936RPIVFMSG') GetParam('EX_CG07936RPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG07936RPIVF') = 'E' ; Conectores EX_CG07936RPI = S EX_CG07936RPICabPrg = EX_CG07936RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TranslateNR('%EX_CG07936EVI_User Action 1%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG07936EVI_User Action 1CabPrg%') TranslateNR('%EX_CG07936EVI_User Action 1Cab%') GetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VFMSG') GetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VF') = 'W' GetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VF') = 'E' ; Conectores EX_CG07936EVI_User Action 1 = S EX_CG07936EVI_User Action 1CabPrg = EX_CG07936EVI_User Action 1Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
