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| RELEASE 230502.f - CIGAM 11 |
O.S.: 766348/37
Descrição da Alteração:
Rotina "Sincroniza Custos Materiais" passa a ter as opções Selecionar Todos, Selecionar Nenhum e Inverter Seleção ao clicar com o botão direito sobre os registros.
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| Controladoria - Estratégia de Preços - Rotinas - Sincroniza Custos Beneficiamentos |
O.S.: 843786/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Sincroniza Custos Beneficiamento" para quando realizar o calculo do custo da ultima compra, utilizar a quantidade da remessa ao invés de utilizar a quantidade do retorno do beneficiamento
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| Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Tipo de Eventos |
O.S.: 844714/1
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema passado a permitir modificar o campo código do cadastro de Tipo de Eventos.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico |
O.S.: 846669/1
Descrição da Alteração:
Realizada a revisão da rotina de Faturamento Periódico, verificando o Total Faturado, bem como os correlacionamentos das parcelas e lançamentos gerados à partir da rotina.
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O.S.: 766348/44
Descrição da Alteração:
Rotina "Documentos" passa a carregar os documentos sincronizados de forma plena.
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O.S.: 814079/7
Descrição da Alteração:
Rotina "Demonstrativo Resultado" passa a executar de forma plena.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 845811/1
Descrição da Alteração:
Tela de "Itens" da rotina "Pedidos" passa a executar de forma plena.
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O.S.: 817773/3
Descrição da Alteração:
Revisado os programas utilizados na criação de Ordem de Compra pela Nota Fiscal de Saída a fim de evitar atualizações sem necessidade na origem da mercadoria.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas |
O.S.: 840831/3
Descrição da Alteração:
Evoluída a funcionalidade de reprovação de itens pela tela de Liberação de Alçadas, quando a configuração ‘CO OC 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada' estiver marcada, e caso todos os itens da ordem de compra estejam cancelados/reprovados, tanto na capa quanto nos itens o controle seja atualizado conforme parametrizado na configuração ' CO OC 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações'.
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| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Implementação de Alçadas |
O.S.: 847099/2
Descrição da Alteração:
Passado a enviar o ID da regra de alçadas a rotina que processa a situação de uma alçada, a fim de garantir que ao excluir um item de uma Ordem de Compra com alçada bloqueada, o item seja apresentando na tela de Alçada Bloqueada como Excluído.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 776090/24
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento nos Itens da Nota de Entrada, onde foram removidas as validações de Origem Mercadoria do Movimento com a Origem Mercadoria do cadastro de Materiais.
O.S.: 846650/2
Descrição da Alteração:
Revisada a permissão de alteração do campo 'Fornecedor' da Nota de Entrada, para não permitir colocar a empresa branca em uma nota.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 843108/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa de efetivação da Ordem de Compra para receber o valor de 'Percentual ICMS' da chamada do 'Calculo de Imposto Entrada' no campo 'Percentual ICMS' da capa da NFE, quando o material utiliza regra fiscal.
O.S.: 843466/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria na criação da Ordem de Compra e na efetivação de Ordens, quanto à validação da natureza de operação x UF. Assim, quando for informado um fornecedor que tenha a mesma UF que a Unidade de Negócio, e que a atividade da empresa esteja como o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Não", não será permitido informar um Tipo de Operação cujo CFOP inicie com 2 ou 3, apresentando a mensagem: "Estado incompatível com a Natureza da Operação'". Caso o campo 'Desconsiderar UF X Operação' esteja igual a "Sim", então será possível informar o Tipo de Operação que inicie com qualquer CFOP de entrada. O mesmo é válido para quando for informado um fornecedor que a UF seja diferente da UF da Unidade de Negócio, e que a atividade da empresa esteja como o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Não". Assim como caso o campo 'Desconsiderar UF X Operação' desse fornecedor fora do Estado ou EX, esteja igual a "Sim", então será possível informar o Tipo de Operação que inicie com qualquer CFOP de entrada. A mesma regra já é utilizada na criação de Notas de Entrada manualmente.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 840629/5
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conector RPI na subtask 'CriaEspecif2'.
O.S.: 843730/2
Descrição da Alteração:
Evoluída a tela de Impostos da Guia Complemento da capa da Pré Nota,a fim de que ela exiba os impostos conforme o tipo de imposto informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe no campo 'Importar o XML considerando'.
O.S.: 845449/2
Descrição da Alteração:
Evoluída a rotina de efetivação da Pré Nota para marcar Impostos Ajustados nas notas fiscais de entrada geradas, quando o tipo de imposto informado no campo 'Importar XML considerando' nas parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe for diferente de 'Calculados'.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 832806/23
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no Gerenciamento XML Nfe/CTe, onde ao efetivar uma Pré Nota com valores de 'Frete' e 'Seguro', os valores sejam apresentados conforme o XML e somados conforme o XML na efetivação para a Nota de Entrada.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Parâmetros - Matriz de Consistência |
O.S.: 848107/1
Descrição da Alteração:
Disponiblizado conector no programa PN00039 subtask 'ContraOC'.
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| Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Identificador |
O.S.: 846904/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a rotina de busca de identificadores pela descrição de forma a buscar por identificadores com exatamente 256 caracteres.
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O.S.: 776090/26
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que a rotina que processa as ordens de produção do material, conclua seu processamento com sucesso mesmo que não seja encontrado a descrição da espefic dos insumos.
O.S.: 832806/58
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, foram alterados scripts de banco de dados "CGFC_BUSCA_REGRA_FISCAL" e "CGPR_BUSCA_REGRA_FISCAL", passamos a utilizar o nome do usuário e não mais a sigla do usuário nas chamadas da função "cgfc_busca_config".
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 733543/5
Descrição da Alteração:
Com objetivo de otimizar a lógica de chamada dos componentes, priorizando a utilização de 'RotinasLegaisGP.ecf' quando disponível se não mantendo a lógica do componente 'PyGeral.ecf, regras de negócios do Módulo do Gestão de Postos para as rotinas do EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições
O.S.: 842248/2
Descrição da Alteração:
Melhoria na geração do EFD PIS/COFINS.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais |
O.S.: 837611/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação o sistema foi evoluído removendo a condição utilizada para poder alterar os campos ‘UF’ e ‘Código Município’ na tela do cadastro da Regra Fiscal.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI |
O.S.: 832807/6
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que quando o material possuir uma "Ordem de Produção", essa informação seja mostrada com sucesso no Gerenciador FCI.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 841091/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a desconsiderar o centro de armazenagem na busca do último movimento de entrada para gerar a observação do ICMS ST na nota de saída. Isso se fez necessário quando houver o processo de transferência entre centros de armazenagem.
O.S.: 845378/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a compatibilidade e integridade do Sistema, passamos a garantir que o objeto responsável por buscar a CST de PIS e Cofins seja compilado com sucesso quando estiver sendo utilizada a versão 2014 do banco de dados SQL Server.
O.S.: 847018/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade e compatibilidade do Sistema, passamos a garantir que a Nota Fiscal seja impressa com sucesso em versões anteriores do banco de dados Oracle.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri |
O.S.: 821398/10
Descrição da Alteração:
Foram incluídas duas opções na tela: "Texto padrão NF com mais de 7 itens" e "Observações NF". A primeira opção destina-se a situações em que a descrição completa dos serviços ultrapassa o limite estabelecido no layout. Nesse caso, poderá utilizar o botão 'Parametrizar' para fornecer uma descrição personalizada. A segunda opção adicionará as observações da nota fiscal junto com a discriminação dos serviços.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos |
O.S.: 821398/5
Descrição da Alteração:
Para garantir a geração do relatório RPS - Barueri - SP, corrigimos a duplicação da discriminação no relatório, sendo assim garantindo a integridade do arquivo legal.
O.S.: 821398/7
Descrição da Alteração:
Adicionado em tela opção 'Considerar quantidade 1 e valor total dos serviços', para gerar valores de quantidade de serviço como 1 e considerando o valor total dos serviços.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 771932/69
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de preservar a integridade do sistema, tanto dos dados quanto das telas, realizamos uma modificação na opção para "confirmar", salvando as datas SCP na tela REINF.
O.S.: 806750/62
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e aprimorar o desempenho, realizamos melhorias nas buscas e nas regras do registro R-4040.
O.S.: 832807/5
Descrição da Alteração:
Realizado ajustes para a correta geração do registro R-2055 do EFD Reinf no processo da importação de dados.
No momento de efetuar o 'Importar Dados' para o R-2055, buscar as Notas Fiscais de Entrada de Produtor Rural de acordo com a Incidência de CPRB.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIEF (PA) |
O.S.: 837317/2
Descrição da Alteração:
Efetuado tratamento para passar a gerar a numeração de operação como 3 também quando a incidência de ICMS 7 'Redução + Substituição Tributária.' para o Anexo II na DIEF (PA).
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal |
O.S.: 770614/26
Descrição da Alteração:
Adequado Rotina CIGAM DCTF para atender a Legislação e boas práticas das empresas no que se refere ao Registro R11 para Tributo IPI quando se trata das Guias de Recolhimento e para o imposto CIDE constante no Item do material, quando referente as Retenções.
O.S.: 806750/67
Descrição da Alteração:
Conforme a última versão da DCTF (3.6), foi realizado o ajuste na geração referente aos códigos de receita '2985' e '2991'.
Tratado também a geração do CNPJ completo no registro R11 (posição 79 a 92).
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 733543/5
Descrição da Alteração:
Com objetivo de otimizar a lógica de chamada dos componentes, priorizando a utilização de 'RotinasLegaisGP.ecf' quando disponível se não mantendo a lógica do componente 'PyGeral.ecf, regras de negócios do Módulo do Gestão de Postos para as rotinas do EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições
O.S.: 733543/13
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no SPED Fiscal para mover a opção de execução via Banco de Dados para o CTRL + 6.
O.S.: 826685/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade dos dados, alteramos a sequencia de busca onde é gerado a chave da ultima nota fiscal entrada gerada.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas |
O.S.: 806750/68
Descrição da Alteração:
Equalizado solução de Venda Fora do Estabelecimento e tratamento para o nome lógico CIGAM_CLIENT no Registro de Saídas.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gera arquivo FCI |
O.S.: 776090/17
Descrição da Alteração:
Com o intuito de aprimorar nossos processos e interfaces, disponibilizamos opções de telas alternativas para acessar o gerenciamento do FCI, proporcionando a flexibilidade de alternar entre layouts antigos e novos conforme necessário.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 832807/9
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para não validar o CTE, quando a configuração 'FA - NF - 3216 - Bloquear exclusão de notas por grupo de validações' estiver parametrizada. Será validado apenas NFe ou NFCe, ou seja, modelo de formulário igual a 55 ou 65.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 829876/3
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta Cigam, implementamos a configuração 3216. Essa configuração tem como finalidade evitar que notas fiscais com rejeição, código de retorno de duplicidade e/ou comunicação sejam inadvertidamente excluídas pelos usuários. Para fornecer um controle adicional, os clientes que optarem por manter a configuração como "Nenhum" terão um registro de log gerado na tabela GELOGSIN. Esse registro conterá informações detalhadas das notas que se enquadram nesse código de retorno e que foram excluídas. As informações registradas incluirão o número da nota, o usuário responsável pela exclusão, a data e o horário da exclusão, além de outros dados relevantes.
O.S.: 830955/6
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram realizadas atualizações na busca da formação de preços no item do pedido para que, caso não encontre nenhum valor, mantenha o fluxo de ordenação da tela do item do pedido.
O.S.: 832771/1
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CG05490.Seleciona Itens 5490TPI
EX_CG05490.Seleciona Itens 5490TPICab
EX_CG05490.Seleciona Itens 5490TPICabPrg
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 845307/2
Descrição da Alteração:
A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM a configuração 'FA GE 2403 - Regra para atualização do Preço Total do item do Pedido/NFS' passa a ser levada em consideração na impressão do pedido no desktop, seguindo a regra correta para o cálculo do total do item do pedido.
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| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe |
O.S.: 847073/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi feita a validação na tela de Carta de Correção para que valide os dados digitados impedindo que saia da tela se houver menos de 15 caracteres informados.
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O.S.: 826242/13
Descrição da Alteração:
Melhorada a geração dos logs do passo agrupador.
O.S.: 826242/44
Descrição da Alteração:
Incluida a opção de edição do layout mobile na Web.
O.S.: 826242/50
Descrição da Alteração:
Implementado relação percentual entre ponteiro e meta no Gauge Regra.
O.S.: 826242/52
Descrição da Alteração:
Incluída opção Filtro Compacto no item Filtro Dimensão, que abrevia o texto das dimensões de Mês, Bimestre, Semestre e Trimestre.
O.S.: 826242/53
Descrição da Alteração:
Adicionada barra de pesquisa na lista de seleção de usuário na geração de link público.
O.S.: 826242/55
Descrição da Alteração:
Melhorado o controle de inclusão das métricas de expressão com filtro comparativo no PivotGrid.
O.S.: 826242/56
Descrição da Alteração:
Incluída opção para que dados de um BI possam ser enviados para outro BI.
O.S.: 826242/75
Descrição da Alteração:
Melhorada a tela de geração de script no passo da tarefa, otimizando o espaço e separando as principais opções em 3 abas, sendo respectivamente "Script", "Configurações" e "Parâmetros"
O.S.: 826242/89
Descrição da Alteração:
Melhorado o método que monta a descrição do DrillDown.
O.S.: 826242/90
Descrição da Alteração:
Ajustado label do valor central em gauge no modo percentual.
O.S.: 826242/93
Descrição da Alteração:
Melhorada a consulta que obtém a objeto Primary Key de uma tabela no Oracle.
O.S.: 826242/95
Descrição da Alteração:
Melhorado o controle do tema aplicado na versão Web.
O.S.: 826242/97
Descrição da Alteração:
Melhorada a performance da criação da tabela temporária quando utilizada em mais de um item no mesmo dashboard.
O.S.: 826242/100
Descrição da Alteração:
Melhorada a mensagem apresentada quando uma célula possui valor inválido.
O.S.: 826242/101
Descrição da Alteração:
Adicionado teste para determinar qual versão da procedure CGPR_EXPLODE_ENGENHARIA_R será executada.
O.S.: 826242/102
Descrição da Alteração:
Ajustada a versão da loja, para avisar o cliente que será necessário atualizar o BI para que seja possível realizar o download dos dashboards atualizados com novos recursos.
O.S.: 839603/2
Descrição da Alteração:
Alterado o método que obtém os valores de ISSQN e INSS, pois estavam pegando os valores da capa da nota e dividindo entre os itens, porém o CIGAM já havia implementado nos itens.
O.S.: 847717/2
Descrição da Alteração:
Aplicado o tratamento nos links que não são de dashboard.
O.S.: 844659/2
Descrição da Alteração:
Atualizados os programas que utilizam o calculo novo para mostra o percentual do ICMS, conforme evolução da equipe fiscal.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/616
Descrição da Alteração:
Tratado para que a busca de último ids, seja tratado para que aceite valores maiores que um valor int.
O.S.: 373456/621
Descrição da Alteração:
Aprimorado para permitir que, caso o usuário não tenha variação de ambiente, mas o ambiente tenha variação implementada, a variação seja ignorada durante a validação da licença.
O.S.: 749759/110
Descrição da Alteração:
Para atender à necessidade de utilização de campos personalizados no cadastro de empresas, foi efetuada uma modificação para evitar a exclusão das informações de CNPJ/CPF caso já possuam valores durante o modo de criação e a divisão informada possuir campos personalizados.
O.S.: 806017/4
Descrição da Alteração:
Evoluido o CTe 4.0 para que utilize a comunicação padrão de comunicação.
O.S.: 806750/60
Descrição da Alteração:
No processo de cadastro de empresas por meio dos Portais, foi realizado uma modificação ao acionar o botão 'Entregas', para assegurar a coerência dos dados. Especificamente, foram efetuados ajustes para lidar com situações em que o campo "Fantasia" está vazio ou não, e há um endereço de entrega cadastrado sem que o campo "Endereço" esteja preenchido adequadamente.
O.S.: 832806/60
Descrição da Alteração:
Foi realizado tratamento para evitar que ocorra erros ao clicar para criar uma empresa via Portais, garantindo que não ocorram falhas de variável nula durante a busca de informações do país vinculado à configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão', no caso de estar em branco.
O.S.: 832806/65
Descrição da Alteração:
Tratado para que o sincronismo de modelos originais atualize o arquivo final.
O.S.: 836369/2
Descrição da Alteração:
Criar conector no main do CGMenu utilizando o mesmo evento do alerta:
EX_AC00001Main ProgramEVF
EX_AC00001Main ProgramEVFCab
EX_AC00001Main ProgramEVFCabPrg
O.S.: 839717/6
Descrição da Alteração:
A fim de viabilizar a implementação de variações de ambiente por meio do arquivo web.config da API, foram efetuados ajustes para que a busca da tradução da variação ocorra após o processo de login. Essa abordagem foi adotada com o intuito de assegurar a busca precisa do cadastro do grupo.
O.S.: 842072/4
Descrição da Alteração:
Com o propósito de aprimorar o cálculo de expressões de maneira mais precisa ao empregar materiais com configurador, efetuou-se uma modificação para validar a máscara utilizada pelo material, permitindo a conversão de ponto para vírgula durante o cálculo via banco de dados.
O.S.: 846717/2
Descrição da Alteração:
Com a finalidade de aprimorar a usabilidade na criação de relatórios no Report, realizou-se uma adaptação na tradução dos parâmetros empregados em consultas do banco de dados, visando denominar parâmetros distintos com um prefixo comum.
O.S.: 847635/2
Descrição da Alteração:
Ajustado para realizar o desvio para envelope padrão.
O.S.: 847956/3
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_IN00041IntegradorBalancoRSI
EX_IN00041IntegradorBalancoRSICab
EX_IN00041IntegradorBalancoRSICabPrg
O.S.: 848072/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade dos dados, foi tratado a atualização de script para o modo assincrono.
O.S.: 851532/1
Descrição da Alteração:
Tratado que seja buscado o valor da configuração conforme regra via magic.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 843658/2
Descrição da Alteração:
Esta alteração visa aprimorar o funcionamento do EFD Pis/Cofins quanto aos registros F100 e F200, tornando-o mais eficiente e removendo partes do código desnecessárias.
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O.S.: 821479/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Calendário - PE" para que seja possível copiar os valores de um mês para outro mês e também foi alterado para que seja possível o usuário alterar os valores do combo box da tela principal quando a tela tiver em modo pesquisa.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 844704/3
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste para que passe a não permitir alterar o campo 'Valor Indexado' quando o lançamento não está em modo criar e possua índice informado.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 836685/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que quando estiver sendo realizado uma liquidação com cheques através do Pagamentos/Recebimentos seja permitido sair da tela de múltiplos ao cancelar o processo.
O.S.: 844704/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que o calculo dos juros, multa e desconto sejam calculados e atualizados em tela conforme a variação de data. E quando utilizado o checkbox "Buscar Juros, Multa e Desconto do Portador" passe a trazer os valores obtidos do cadastro do portador de liquidação.
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O.S.: 832806/38
Descrição da Alteração:
Revisão da funcionalidade de Replicar Comissões, utilizando funções de banco de dados para incremento de performance.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 840629/7
Descrição da Alteração:
; Conectores
EX_CG01670ValidaVeiculoTPI = S
EX_CG01670ValidaVeiculoTPICabPrg =
EX_CG01670ValidaVeiculoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
O.S.: 840629/11
Descrição da Alteração:
EX_CG01667VinculaFinameVeiculoTPI = S
EX_CG01667VinculaFinameVeiculoTPICabPrg =
EX_CG01667VinculaFinameVeiculoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG01668AlteraVeiculoTPI = S
EX_CG01668AlteraVeiculoTPICabPrg =
EX_CG01668AlteraVeiculoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG05458BuscaIdVeiculoRSF = S
EX_CG05458BuscaIdVeiculoRSFCabPrg =
EX_CG05458BuscaIdVeiculoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
O.S.: 849857/15
Descrição da Alteração:
Para aprimorar a experiência do usuário, atualizamos a validação no campo Inscrito da Ficha de Clientes para que ao ser acessada em Modo Pesquisa não ocorram bloqueios devido à inconsistência no cadastro. Desta forma permitindo a navegação pelos campos e botões da Ficha quando o acessado em Modo Pesquisa.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico |
O.S.: 848064/3
Descrição da Alteração:
Liberação dos 4 conectores:
EX_FD00062Fat.ContratosAgroTSI
EX_FD00062Fat.ContratosAgroRSI
EX_FD00062Fat.ContratosAgroRSF
EX_FD00062AbreTempGravaLoteRSF
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
O.S.: 847098/1
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste para criar corretamente o indice 3 da tabela GFPGINST via Atualização.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 839825/1
Descrição da Alteração:
Foram implementadas alterações para atender às exigências da SEFAZ/SC e do RICMS/SC, especialmente relacionadas à escrituração fiscal das vendas fora do estabelecimento. Essas modificações envolvem zerar e exibir valores específicos em campos e registros do Sped Fiscal, DIME SC, Registro de Saídas e Apuração de ICMS para documentos fiscais de Remessa e Venda externos ao estabelecimento. No caso da Remessa, os valores de ICMS são zerados, mantendo-se o Valor Contábil; já na Venda, o Valor Contábil é zerado e o valor do ICMS é apresentado.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 834347/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Pré Nota" para que quando o bem for registrado pela pré-nota, não seja aberta novamente uma tela de criação do bem na nota fiscal criada pela pré-nota.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 840046/2
Descrição da Alteração:
Revisado o processo de liquidação contra vales/adiantamentos para manter a coerência dos valores em situações de juros e multa zerados manualmente.
O.S.: 849015/2
Descrição da Alteração:
Revisada a validação de verbas na criação de adiantamentos através do Cria Conforme Modelo pelo Lançamento.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 832807/8
Descrição da Alteração:
Adicionada validação para que o campo "Portador" da tela de Confirmação de Liquidação seja habilitado somente quando o checkbox "Buscar Juros, Multa e Desconto do Portador" estiver desmarcado.
O.S.: 846680/2
Descrição da Alteração:
Avaliada a rotina de Pagamentos/Recebimentos para que não bloqueie a liquidação de multiplos lançamentos de notas de Entrada. O bloqueio deve acontecer apenas quando a nota de entrada possuir data DI informada e a liquidação de multiplos lançamentos for contra um vale/adiantamento com valor indexado informado.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander |
O.S.: 844673/2
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste para que o programa não seja encerrado após ocorrer a execução da tarefa. Essa regra vale tanto para quando encontra registros ou quando não encontra.
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O.S.: 829782/2
Descrição da Alteração:
Esta alteração tem como objetivo permitir que um número maior de regras de Comissões por Material possam ser cadastradas, para quando utilizado metodologia de comissão como "Múltiplos" ou "Item".
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 841120/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que ao gerar pedido com incidencia de ST no contas a Receber não seja mais exibida a aba "Substitução Tributária" na tela de Duplicatas, pois esta aba serve para apresentar o lançamento a Pagar da ST (config 2351) e este lançamento no formato à pagar é controlado apenas nas notas fiscais de saída faturadas, não são gerados em pedidos.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 831200/1
Descrição da Alteração:
Rotina "Estoque" passa a exibir a tela de "Gera Rateio Gerencial Online" de forma plena.
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| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 440325/200
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Múltiplas Web passa a calcular o Valor Corrigido automaticamente ao carregar a tela, considerando o desconto e acréscimo da Condição de Pagamento posicionada.
O.S.: 802606/50
Descrição da Alteração:
Tratamento para a Quantidade Convertida do material, quando este possuir TG cadastrada com conversão, atendendo a Nota Técnica 2023.001 v.1.00 publicada em 16/02/2023, referente a Tributação Monofásica sobre Combustíveis.
O.S.: 832806/64
Descrição da Alteração:
Aprimorada a busca do IBPT para que agora busque o valor desejado e o ordene em ordem decrescente com base na unidade de negócio (UN). Desta forma, a primeira entrada correspondente aos critérios de busca será retornada. No caso de não haver nenhuma correspondência com a UN desejada, o valor do IBPT referente a UN em branco será retornado.
O.S.: 835003/9
Descrição da Alteração:
Com o intuito de proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o check box 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' do cadastro da Condição de Pagamento teve seu uso revisado no Múltiplas Condições de Pagamento. Dessa forma, o encargo não é mais somado indevidamente aos pagamentos durante navegação e/ou edição de valores do Múltiplas.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
O.S.: 766241/3
Descrição da Alteração:
Visando a melhora na criação de Notas Fiscais de Saída, o campo de data de fabricação passa a ser preenchido de acordo com as informações da tabela de estoque, e caso não tenha nenhum valor informado, preenche automaticamente com a data atual.
O.S.: 832806/43
Descrição da Alteração:
Convertido o campo 'Pedido' da tabela GFCPE do objeto de banco CGFC_LISTA_ITENS_ORCAMENTO para char(12), para ser do mesmo tipo do campo 'Pedido' da tabela FAITEMPE e assim trazer o campo 'Vendedor' para o item do orçamento.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
O.S.: 847441/1
Descrição da Alteração:
Criado conector no fim do Record Prefix na Pesquisa de Movimentos do Material, dentro da Pesquisa de Materiais do módulo Gestão de Lojas, para atender a customização de alterar a data realizada na consulta antes de exibir a tela.
Nomes lógicos:
EX_PesqMovimentosMaterialRPF =
EX_PesqMovimentosMaterialRPFCabPrg =
EX_PesqMovimentosMaterialRPFCab =
O.S.: 847892/6
Descrição da Alteração:
Para customização do programa, foram criados os conectores TPI e TSF no programa de Pesquisa de Materiais do Módulo de Lojas.
Nomes lógicos:
Conector TPI:
EX_DsmCadPesqMateriaisTPI =
EX_DsmCadPesqMateriaisTPICabPrg =
EX_DsmCadPesqMateriaisTPICab =
Conector TSF:
EX_DsmCadPesqMateriaisTSF =
EX_DsmCadPesqMateriaisTSFCabPrg =
EX_DsmCadPesqMateriaisTSFCab =
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
O.S.: 747177/2
Descrição da Alteração:
Melhorado o processo de Devolução de Vendas, garantindo que não seja possível inserir uma Empresa Financeiro diferente daquela informada no campo de Fornecedor da NFE.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 749759/87
Descrição da Alteração:
Otimizado o uso do atalho F4 para informar a quantidade no Orçamento modelo 2 passando a respeitar as casas decimais conforme o usuário informa.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
O.S.: 837635/2
Descrição da Alteração:
Para aprimorar a experiência do usuário durante a impressão do orçamento, o sistema agora levará em conta o logotipo cadastrado na configuração 'GE - AM - 471 - Logotipo Cliente', de acordo com a Unidade de Negócio que o usuário estiver utilizando, independente da configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
O.S.: 834055/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência de uso para o usuário o sistema passa a permanecer no programa de Recebimento de Prestações mesmo após informar o código incorreto no campo "Cliente", desta forma não tendo a necessidade do usuário de reabrir o programa.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais |
O.S.: 749759/134
Descrição da Alteração:
Realizada evolução em objetos de banco utilizados em rotinas do módulo Gestão de Materiais, visando melhoria na performance dos mesmos.
O.S.: 842571/2
Descrição da Alteração:
Revisada a geração de números de série em sequência ao realizar movimentações de materiais que controlam números de série.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 833608/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a rotina de busca e criação de identificadores de forma a verificar e comparar todas as características com o agregado de todos os sequenciais, com o objetivo de encontrar identificadores idênticos e, caso não exista, criar o novo identificador.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 837981/3
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre as movimentações de estoque de forma a atualizar os movimentos em digitação para constar no estoque atualizado.
O.S.: 850723/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no processo de atualização de movimentos, a fim de garantir a atualização da tabela de estoque para movimentos com data retroativa.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Centro de Armazenagem |
O.S.: 844128/2
Descrição da Alteração:
Revisada a execução automática da rotina 'Reprocessa Ordens e Demandas' ao marcar a opção 'Válido para Planejamento' na parametrização de Centros de Armazenagem.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - Tabelas de Preços por Material |
O.S.: 844338/1
Descrição da Alteração:
Realizados tratamentos no programa, possibilitando a realização de Zoom no campo de subgrupo, e foram feitos ajustes nos tratamentos de erro ao informar algum subgrupo inexistente. Além disso, a tela de filtros do relatório não será mais fechada ao executá-lo.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Conferências - Divergências Total Entrada/Saída independente do CA |
O.S.: 844338/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento nos relatórios "Divergências Total Entrada/Saída dos movimentos" e "Divergências Total Entrada/Saída independente do CA", garantindo que sua execução ocorra apenas quando o botão confirmar for pressionado. Além disso, aplicada uma nova funcionalidade que impede o fechamento da tela de filtros após a execução do relatório.
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| Serviços - Gestão de Serviços |
O.S.: 761319/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizado os seguintes conectores:
-Subtask 448.2 - Busca Itens Liberado - (RSF)
EX_GS00448BuscaItensLiberadoRSF
EX_GS00448BuscaItensLiberadoRSFCab
EX_GS00448BuscaItensLiberadoRSFCabPrg
-Subtasl #448.3 - Busca Itens Aguardando (RSF)
EX_GS00448BuscaItensAguardandoRSF
EX_GS00448BuscaItensAguardandoRSFCab
EX_GS00448BuscaItensAguardandoRSFCabPrg
Nas mesmas Subtasks dos conectores, foi abertos os campos 'Assunto' e 'Id Assunto' para a interação da customização.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 846924/2
Descrição da Alteração:
Visando o controle sobre as atividades do Item de Ordem de Serviço, foi passado a considerar atividades com situação 'Esperando Resposta' como proxima atividade disponivel e também foi mantido o comportamento de troca de situação 'Esperando Resposta' para 'Pendente' como acontece no desktop quando está foi a próxima atividade disponivel.
O.S.: 853578/1
Descrição da Alteração:
Ajustar o part of dataview dos campos do programa de cadastro de programa.
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| Administração de Veículos |
| Serviços - Administração de Veículos |
O.S.: 840629/12
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conector no programa solicitado, podendo ser acionado pelos nomes lógicos:
Conectores:
EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSF
EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSFCab
EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSFCabPrg
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| Planejamento de Materiais |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
O.S.: 841388/4
Descrição da Alteração:
Realizada a revisão da criação de ordens para materiais que utilizam rateio TG com fornecedores.
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O.S.: 838803/3
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o ambiente de multiendereçamento de forma a listar as notas fiscais de entrada no gerenciador de documentos mesmo quando estas existam somente no multiendereçamento e não exista mais a nota vínculada no CIGAM Desktop.
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 586187/287
Descrição da Alteração:
Revisada validação de quantidade insuficiente ao realizar leitura de movimentos de produção em que o insumo original não possui quantidade suficiente para atender a demanda e o mesmo é substituído por um outro com a quantidade necessária.
O.S.: 831246/3
Descrição da Alteração:
Revisada a validação de talões concluidos ao realizar leituras de Ordens de Produção.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos |
O.S.: 844758/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução na rotina de Avulsos a fim de garantir a criação dos movimentos de produção da OP gerada independentemente da modalidade escolhida na rotina.
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O.S.: 800502/78
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do Portal Industria, de forma que se permita efetuar leituras de demandas com controle de lote com a configuração 42 marcada (com uso de PVPS) sem informar o lote, com quantidade zerada e com a opção atendido marcada, caso o sistema possuir saldo em estoque no CIGAM.
O.S.: 806750/53
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a rotina de edição de demandas utilizada no leitor de ordens de produção do portal indústria, de forma a efetuar as movimentações de fabricado, defeito e perdido quando ocorrer a substituição de demandas (configuração "PC GE 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção" marcada) para cada demanda separadamente.
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| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia |
O.S.: 846720/2
Descrição da Alteração:
Revisada a ordenação de insumos listados no relatório '* Explosão da Engenharia', para quando a explosão da engenharia é realizada via Magic.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
O.S.: 845016/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de padronizar a rotina de Planejamento Financeiro do módulo 'Controle Orçamentário' foi revisado o programa 'RF00007 - Planejamento Financeiro' ajustando-o para que o mesmo só permita excluir um planejamento financeiro quando este estiver em modo modificar, além de que ao dar um 'Ctrl+M' no teclado, quando posicionado em cima de um planejamento não será mais exibido a tela de edição de planejamento, este evento passa a ser executado do botão 'F5' do teclado.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 847624/5
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a consistência dos dados, os atributos 'Part of data view' dos campos referentes ao cálculo de ICMS Monofásico foram alterados para 'No'.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
O.S.: 832703/4
Descrição da Alteração:
Tratado para que no programa do CRM Vendas, seja feito o tratamento de foco no subform da tela, evitando assim que ao cliecar novamente na opção das oportunidades, a tela se feche.
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