GA - Como Fazer - Faturar Padronização

Quais são os pré cadastros necessários para faturar a padronização?

Tabela de Classificação de Preço?

Será necessário criar uma Tabela de Classificação de Preço através do menu Agronegócio > Gestão de Armazéns > Cadastros > Tabela de Classificação de Preço. Deve-se vincular uma Classificação de Umidade e informar os valores de cada Grau, que poderá ser feito automaticamente através do ícone .

Cultura

Acessar o manual Como cadastrar uma Cultura?

Safra

Acessar o manual Como cadastrar uma Safra?.

Tabela de Classificação

Acessar o manual Como cadastrar uma Tabela de Classificação?

Matriz NF Armazenagem

Acessar o menu Agronegócio > Gestão de Armazéns > Parâmetros > Matriz NF Armazenagem e criar um registro na matriz que tenha o campo 'UF' igual a 'UF' do Contratante informado no Contrato, a 'Operação' seja 'Descarga', o campo 'Ação' seja 'Nº Devolução' e o registro esteja Ativo.

Em Operações Estaduais informar um Tipo de Operação com espécie com o campo 'Tipo Movimento' como 'Saída', 'Tipo Espécie' igual a 'Conforme Tipo' ou 'Devolução'. E nas Operações Interestaduais um Tipo de Operação com espécie com 'Tipo Movimento' igual a 'Saída', 'Tipo Espécie' como 'Conforme Tipo' ou 'Devolução'.

Para mais informações pode-se acessar: Como Fazer - Matriz NF Armazenagem.

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Como criar o Objeto do Contrato de Locação?

Para a criação do Contrato deve-se primeiramente criar o Objeto do Contrato através do menu Agronegócio > Gestão de Armazéns > Parâmetros > Objeto de Contrato, e este deve ser do 'Tipo' de 'Locação', ter 'Tipo de Cobrança' igual a 'Umidade', a 'Natureza' como 'Cobrança', ter material para cobrança da padronização informado no campo 'Código do Item'. No grupo Dados para Faturamento ter o campo 'Deve Gerar' como 'Faturamento' e o campo 'Incluir Itens da Parcela na NF' marcado.

Na guia Complemento deve ser informado os Dados para Faturamento Agronegócio, dados de Padronização e Armazenamento.

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Como criar o Contrato de Locação que cobre pela Umidade?

Após ter o Objeto de Contrato criado pode-se acessar o menu Agronegócio > Gestão de Armazéns > Cadastros > Contrato e criar o Contrato informando o Objeto de Contrato feito anteriormente, dessa forma os campos de 'Tipo', 'Natureza' e 'Tipo de Cobrança' serão preenchidos automaticamente conforme o objeto.

Deve-se informar as datas obrigatórias e após os dados relativos a Safra, Cultura e Tabela de Classificação. Para facilitar o processo pode-se deixar o campo 'Gerar Devolução' como '1 Automático', caso contrário terá que ser feito de forma manual a devolução.

O campo 'Cobrar a Umidade' vai regrar por onde deverá ser feito o faturamento da padronização. Quando for a opção 'Autorização Carga' deverá ser gerado através da Autorização do botão Faturar, quando for 'Pesagem Descarga' deverá ser gerado através do encerramento da Carga no Painel de Pesagem ou através do botão de 'Faturar Padronização' no painel para quando a Carga já estiver 'Encerrada', 'Baixada' ou 'Parcialmente Encerrada'.

No caso do exemplo o campo 'Cobrar a Umidade' está como 'Autorização Carga' dessa forma é necessário marcar o campo de 'Exigir autorização saída' para que o botão 'Autorização' fique habilitado. Caso seja 'Pesagem Descarga' isso não será necessário.

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Como faturar padronização na Autorização da Carga?

Autorização

Para ser possível realizar o faturamento da padronização pela autorização da Carga é necessário que o Contrato seja criado com o campo 'Cobrar a Umidade' igual a 'Autorização Carga', o campo de 'Classificação' como 'Exigir' e o campo de 'Exige autorização saída' marcado, além dos demais campos obrigatórios e já mencionados em Como criar o Contrato de Locação que cobre pela Umidade?.

Dessa forma, através do botão 'Autorização' do cadastro do Contrato pode-se cadastrar as Autorizações para as Cargas. Deverá ser criada uma autorização com 'Tipo' igual a 'Carga', informar as datas e quantidade. Não será necessário alterar o Controle.

Carga

Após ter todos os dados necessários pode-se acessar o menu Agronegócio > Gestão de Armazéns > Movimentos > Cargas e criar uma carga com 'Ação' igual a 'Descarregar', 'Tipo' como 'Terceiro: Locação', informar o contrato criado e alguns campos serão preenchidos automaticamente, após informar um CA com 'Tipo' de 'Terceiros', preencher os demais campos obrigatórios.

Após preencher os campos necessários clicar no botão 'Nota Fiscal de Entrada' e realizar a criação da NF de entrada da carga, indicando no botão 'Itens' a quantidade da cultura. Ao sair da Nota Fiscal de Entrada os dados já são levados a carga.

Feito isso pode-se já efetuar a primeira pesagem através do botão 'Efetuar Pesagem' e confirmar.

Painel de Pesagem

Criada a carga, ao acessar o Painel de Pesagem e realizar o filtro pelo Contrato utilizado e Situação abertas será possível visualizar a carga.

Dessa forma, através do ícone de Classificação pode-se informar a classificação da Umidade da carga, indicando o seu Grau e o Desconto será buscado conforme o cadastro da Tabela de Classificação de Preço criada anteriormente.

Então realizar a segunda pesagem da carga, considerando o que seria somente o peso do caminhão e confirmar.

Após realizar a segunda pesagem será iniciado o processo de encerramento da carga, exibindo a tela a seguir que pode ser confirmada. Será exibida uma mensagem questionando se deseja gerar as notas fiscais para a carga, e pode-se colocar 'Sim'. Assim a carga ficará com situação 'Baixada'.

Obs: o campo 'Gerar NF de Padronização' está desabilitado pois foi definido no Contrato o campo 'Cobrar a Umidade' como 'Autorização Carga', e este somente fica disponível quando for 'Pesagem Descarga'.

Faturar a Padronização na Autorização

Com a carga já baixada, pode-se acessar novamente o Contrato e então clicar no botão Autorização, e o botão 'Faturar' estará disponível e ao clicar será exibida a tela de 'Detalhes do Faturamento'.

O campo 'Oficializar parcelas' quando marcado indica que será criado o Lançamento e a Nota Fiscal para a padronização, e quando desmarcado cria apenas o Lançamento de previsão para o faturamento.

Ao confirmar a tela será gerado o faturamento da padronização, é exibida a tela de 'Apresenta Contratos' que pode ser fechada e então passa a exibir a Guia Financeiro com os dados referentes ao Lançamento e a Nota Fiscal.

É possível visualizar a parcela do lançamento gerado a partir do botão 'Parcelas' no Contrato também.

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Como faturar padronização na Pesagem da Descarga?

Contrato

Para ser possível realizar o faturamento da padronização pela Pesagem da Descarga é necessário que o Contrato seja criado com o campo 'Cobrar a Umidade' igual a 'Pesagem Descarga' e o campo de 'Classificação' como 'Exigir', além dos demais campos obrigatórios e já mencionados em Como criar o Contrato de Locação que cobre pela Umidade?.

Carga

Após ter todos os dados necessários pode-se acessar o menu Agronegócio > Gestão de Armazéns > Movimentos > Cargas e criar uma carga com 'Ação' igual a 'Descarregar', 'Tipo' como 'Terceiro: Locação', informar o contrato criado e alguns campos serão preenchidos automaticamente, após informar um CA com 'Tipo' de 'Terceiros', preencher os demais campos obrigatórios.

Após preencher os campos necessários clicar no botão 'Nota Fiscal de Entrada' e realizar a criação da NF de entrada da carga, indicando no botão 'Itens' a quantidade da cultura. Ao sair da Nota Fiscal de Entrada os dados já são levados a carga.

Feito isso pode-se já efetuar a primeira pesagem através do botão 'Efetuar Pesagem' e confirmar.

Painel de Pesagem

Criada a carga, ao acessar o Painel de Pesagem e realizar o filtro pelo Contrato utilizado e Situação abertas será possível visualizar a carga.

Dessa forma, através do ícone de Classificação pode-se informar a classificação da Umidade da carga, indicando o seu Grau e o Desconto será buscado conforme o cadastro da Tabela de Classificação de Preço criada anteriormente.

Então realizar a segunda pesagem da carga, considerando o que seria somente o peso do caminhão e confirmar.

Após realizar a segunda pesagem será iniciado o processo de encerramento da carga, exibindo a tela a seguir:

Nesta tela fica disponível o campo 'Gerar NF de Padronização' que se marcado já irá gerar o lançamento e nota fiscal para a Padronização da carga, e então será exibida uma mensagem questionando se deseja gerar as notas fiscais para a carga, e pode-se colocar 'Sim'. Assim a carga ficará com situação 'Baixada'.

Caso não marcado o campo 'Gerar NF de Padronização' e seguir com o encerramento da carga fica disponível o botão 'Faturar Padronização' no Painel de Pesagem. E atrvés dele pode ser realizado o faturamento da padronização, o campo 'Oficializar parcelas' quando marcado indica que será criado o Lançamento e a Nota Fiscal para a padronização, e quando desmarcado cria apenas o Lançamento de previsão para o faturamento.

É possível visualizar a parcela do lançamento gerado a partir do botão 'Parcelas' no Contrato.

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Como excluir a Nota Fiscal gerada para a Padronização?

Ao acessar o Contrato e visualizar as parcelas geradas pelo botão 'Parcelas' será exibido o botão 'Desvincular NF' e ao clicar nele será exibida a mensagem:

E após confirmar o registro será excluído.

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Como excluir o Lançamento de Previsão gerado para a Padronização?

Ao acessar o Contrato e visualizar as parcelas geradas pelo botão 'Parcelas' verá o código do Lançamento gerado:

Assim pode-se acessar através do menu Finanças > Gestão Financeira >Movimentos > Lançamentos o lançamento gerado para a padronização, colocar em modificar e clicar em deletar(F3).

E ao confirmar o registro é excluído e não tem mais vínculo com o Contrato.

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