AZ Rotinas Vincular NFE Complementar

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Essa rotina permite complementar notas fiscais de compra para as cargas, possibilitando assim a baixa das cargas. Isto se faz necessário e passível de utilização, para cargas do tipo 'Descarga' e que possuam quantidades faltantes.

Grupo Filtros

U.N.: campo disponível para indicar a unidade de negócio para filtros. Por padrão esse filtro é inicializado com a UN do usuário logado.

Fornecedor: permite informar o fornecedor desejado.

Contrato: esse campo possui zoom (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de origem desejado. Torna-se obrigatório que o contrato possua quantidades a retirar.

Safra: permite informar o número da safra desejado.

Período da carga: permite informar um período para consulta da carga, ou seja, permite informar uma data de inicio e fim para consulta.

Cultura: permite informar a cultura desejada

Grupo Parâmetros

Série: neste campo é informado a série da nota fiscal de entrada indicada no processo de complementação.

NFE: neste campo é informado o número da nota fiscal de entrada indicada no processo de complementação. indicada no processo de complementação.

Botões

Selecionar todos: ao clicar nesse botão são selecionados todas as etapas e materiais selecionados na consulta.

Inverter seleção: ao clicar nesse botão são invertidos as etapas e materiais selecionados no resultado da consulta.

Limpar seleção: ao clicar nesse botão são todas as etapas e materiais serão apresentados sem estarem selecionados no resultado da consulta.

Botão Confirmar:ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.