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| RELEASE 230502.g - CIGAM 11 |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem |
O.S.: 852850/1
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema tratado para considerar a empresa ao buscar informações da nota fiscal nas Múltiplas Notas Fiscais.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas |
O.S.: 847711/2
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade da rotina de Apuração de cargas ajustado para não popular os campos que não são modificáveis em tela.
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O.S.: 766348/29
Descrição da Alteração:
Feita melhoria no processamento de cálculo de margem nos Itens do Orçamento de Projeto.
O.S.: 766348/31
Descrição da Alteração:
Rotina "Orçamento de Projetos" passa a executar de forma plena.
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O.S.: 855646/3
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Integra Contabilidade" para que não ocorra mais incoformidade com o banco de dados durante a execução da rotina.
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O.S.: 842252/1
Descrição da Alteração:
As rotinas 'Exp. Lançtos c\filtro' e 'Imp. Lançtos c\filtro' passam a executar de forma plena.
O.S.: 846872/2
Descrição da Alteração:
Melhorias no filtro de unidade de negócio no Balancete.
O.S.: 841225/2
Descrição da Alteração:
Alterado o relatório "*Demonstrativo Resultado" para que só pule a linha caso o checkbox esteja marcado e a proxima conta seja sintética.
O.S.: 846833/2
Descrição da Alteração:
Melhorias nas configurações da tela de filtros.
O.S.: 853147/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Depreciação" para que respeite o tamanho do campo "Alpha1" da tabela TCC12.
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O.S.: 835222/1
Descrição da Alteração:
Melhorias na rotina de Encerramento de Exercício.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas |
O.S.: 865247/1
Descrição da Alteração:
Realizado criação de conector TSI.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 846145/1
Descrição da Alteração:
Realizadas melhorias no sistema, incluindo assim na Nota de Entrada o botão 'Guia GNRE' no botão de Múltiplos ao lado do botão 'Imprimir'. Neste botão para inserir número e valor da guia. A tela permite calcular o valor, modificar e excluir registros. Na capa da nota, foram adicionados campos para visualização rápida das informações da guia, tornando o sistema mais intuitivo e eficaz para os usuários.
O.S.: 850358/3
Descrição da Alteração:
Na Nota de Entrada na tela de Dados para Efetivação do botão Ordens foram revisadas as validações afim de evitar disparos de validações nos campos caso o usuário cancele o processo de efetivação.
O.S.: 851835/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conector no TPI da subtask 'LendoTempABaixar'.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 859290/1
Descrição da Alteração:
Alinhado a efetivação parcial de itens de Ordem de Compra a fim de garantir o controle do Valor Faturado dos itens após Efetivação e Exclusão de NFE.
O.S.: 860989/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores RSI e CTVF do 'Conta Gerencial' nos programas 'SC00005 – CG00979 #GeraRateioSolicitacit' e 'CG00980 – Gera Rateio OC'.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação |
O.S.: 818807/2
Descrição da Alteração:
Na rotina Atualizar Controle Solicitação foi evoluida a tela de seleção de cotações para exibir a informação do campo nome da empresa (razão social) no título da coluna, quando o campo de fantasia estiver em branco no cadastro do fornecedor.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 852213/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa de Solicitação de Compras.
Caso o usuário não informar uma conta financeira na capa (manter o campo vazio), após a criação de uma cotação o campo será preenchido com a 'Conta de Entrada' que consta no cadastro da 'Condição de Pagamento' informado na cotação.
Caso o usuário opte por informar a conta financeira diretamente na capa, não ocorrerá esta alteração, mantendo a conta informada inicialmente.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 832430/71
Descrição da Alteração:
No componente PN00002, na subtask 'CadastroPreNota' disponibilizado conector EVI no UserAction1.
O.S.: 851600/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conector RPI e TPI no programa 38 '.GerenciaConsistenciaGeral' nas subtasks 'ConsistenciaGeral.C2412=1' e 'ConsistenciaGeral.C2412=0'
O.S.: 852933/2
Descrição da Alteração:
Realizadas melhorias na efetivação de itens de Pré-Nota com e sem vínculo de ordem de compra, com materiais que controlam lote, a fim de garantir os correlatos da efetivação e tambem que os lotes informados no processo sejam levados para NFE.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 809271/4
Descrição da Alteração:
No Gerenciamento XML NFe/CTe, na funcionalidade de impressão do DANFE, foi revisada a busca da informação impressa através da variável <!$MG_i_preco_unitario> a fim de trazer os dados da tag <vUnCom> do XML selecionado.
O.S.: 856760/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores no RPI e UserAction1
O.S.: 857548/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na versão da Pré Nota 1.0 para que ao importar um XML contendo diversos itens diferentes, através do Gerenciador XML NFe/CTe, utilizando Regra Fiscal, ao gerar a Pré Nota cada item busque a sua regra específica, trazendo o Tipo de Operação de cada item/regra na tela dos itens.
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O.S.: 800330/1
Descrição da Alteração:
Evoluido os portais CIGAM para exibirem os materiais de tipo 'Bem'.
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O.S.: 854043/2
Descrição da Alteração:
Passado a considerar a máscara de características numéricas no Configurador de Produto.
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| Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021 |
O.S.: 855675/1
Descrição da Alteração:
Evoluído para atender leiaute da DIRF 2024, conforme a legislação do Ato Declaratório Executivo COFIS Nº 56 de 23 de novembro de 2023.
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O.S.: 733543/12
Descrição da Alteração:
Removido o uso do nome lógico EFD_UN_CORP nos scripts do módulo 'Escrita Fiscal'.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 851360/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução na EFD Contribuições (guias Registros > Bloco F), Apuração EFD PIS/COFINS (guias Registros > F525) e Apuração CSLL/IRPJ Lucro Presumido - Caixa (guia PIS/COFINS), criamos a opção 'Abater IPI totalmente na liquidação parcial', quando marcada irá abater o IPI dos documentos totalmente na liquidação parcial, nos valores da Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa (F500).
O.S.: 851360/5
Descrição da Alteração:
A rotina de cálculo proporcional de imposto foi evoluida para calcular o valor total de IPI antecipado na primeira liquidação da duplicata.
O.S.: 851360/6
Descrição da Alteração:
Para garantir a coerência dos dados apresentados de residuo de IPI, a busca das parametrizações da condição de pagamento foram alteradas.
O.S.: 851360/7
Descrição da Alteração:
A alteração proposta visa adequar as discrepâncias no cálculo do IPI contido na parcela do lançamento financeiro e ICMS abatido da base de cálculo, isso relacionadas a notas fiscais de saída com PIS e COFINS quando sob o Regime de Apuração de Caixa.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
O.S.: 778281/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no EFDContribuições para que seja possível realizar a conferência dos valores de PIS/COFINS quando a empresa está enquadrada no Regime de Caixa.
O.S.: 851360/9
Descrição da Alteração:
Realizada adequação do cálculo do campo 07 - Valor do PIS/PASEP, do Registro o F500 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa.
Na impressão de "Lucro Presumido - Regime de Caixa - Detalhamento", ajustado alinhamento dos campos "Subtotal".
O.S.: 860686/2
Descrição da Alteração:
Alteramos o sistema para considerar na Apuração da Consolidação das Operações por CST/Alíquota, os Valores do PIS/PASEP e Valores da COFINS dos Registros F100-Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais |
O.S.: 767242/6
Descrição da Alteração:
Visando evoluir o Sistema, passamos a garantir que o objeto responsável por buscar os dados da Regra Fiscal, retorne a CST de PIS e Cofins através do script que foi criado na OS 765511/2.Esse script foi criado com o intuito de componentizar toda a regra de negócio da busca de CST de PIS e Cofins, e com isso torná-la mais segura e performática.
O.S.: 853280/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que a rotina responsável por atualizar o campo de 'Escrituração de Entrada' na Regra Fiscal, valide o complemto da aba Entrada e não da aba Saída no momento de identificar se o campo de Escrituração Entrada deve ou não ser atualziado com a informação "ICMS Monofásico".
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE |
O.S.: 836246/6
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, quando impressa mais de uma GNRE ao mesmo tempo, passamos a imprimir o número da nota fiscal de acordo com as GNRES selecionadas no "Gerenciador GNRE".
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI |
O.S.: 832807/10
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que o usuário possa parametrizar os Tipos de Operação, dentro de 'Configurações' no Gerenciador FCI.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 749759/61
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a somar na parcela do ICMS tributado, o valor de ICMS Não tributado para aplicação da base cálculo de ICMS presumido a ser calculado o percentual do ICMS presumido. Isso se aplica quando a configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados' está como 1, CST 51 e se tratar de operação estadual.
O.S.: 836246/5
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a imprimir o número da nota corresondente a GNRE na impressão da guia GNRE DIFAL quando feita pela tela da Nota Fiscal.
O.S.: 853770/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, ao gerar faturamento no contrato através da rotina "Gera Faturamento Cobrança" passamos a considerar o valor INSS retido ao gerar o financeiro da nota fiscal gerada.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 854044/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema e melhorar a experiência no uso da aplicação, passamos a validar o limite do tipo de operação configurado na rotina "Limites Tipo de Operação" com Tipo de Operação e Usuários informados e Unidade de Negócio não informada, no pedido, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, ordem de compra, entre outros.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições |
O.S.: 849355/3
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na tela 'Impostos e Contribuições' para que seja possível realizar 'Zoom' no campo 'Empresa' (guia retenções).
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 838355/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar o percentual de redução no cálculo de IPI na Ordem de Compra.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 806750/58
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que as configurações 'FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente' e 'FA - GE - 1379 - Cálculo de pesos diferenciado para mercado externo' não interfiram no cálculo automático de peso de movimentos de entradas.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 806750/31
Descrição da Alteração:
Para solver a inconsistência apresentada na ordem de serviço e garantir a conformidade do produto para melhor atender ao usuário, foi implementada uma modificação em um dos programas responsável pelo cálculo de impostos. Essa alteração teve um impacto direto na rotina de devolução de saídas, quanto a apresentar a Base de Cálculo de PIS/COFINS se tratando de cálculo que atenda REIDI.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
O.S.: 832807/15
Descrição da Alteração:
Alterada a máscara do campo 'Data de Vencimento da Guia' na aba GNRE das Guias de Recolhimento passando a considerar o Ano com 4 digitos.
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| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
O.S.: 806750/59
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a calcular o rateio de AFRMM baseado no que consta a configuração de Tipo de Operação '179 - Proporção do AFRMM por' quando estiver com as oções 'Quantidade' e 'FOB'.
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| Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021 |
O.S.: 861692/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para quando há várias Unidade de Negócio no filtro, pois acabava ficando incompleto o comando SQL para procurar a movimentação.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 806750/63
Descrição da Alteração:
O código do país de destino nos registros R-4010 e R-4020 foi condicionado para buscar o código BACEN no cadastro de país. Foi incluída a opção 'Não se aplica' no campo 'Tipo de dedução' na aba 'Deduções' para o registro R-4010. No campo 'Competência' da aba 'Informações relativas ao pagamento', o formato da data foi alterado. Se o campo 'Décimo terceiro' for 'Sim', o formato será 'AAAA'; se for 'Não', será 'MM/AAAA'.
O.S.: 832807/18
Descrição da Alteração:
Alterado ao importar o XML já enviado pelo Reinf para quando não gera a tag indDecTerc no XML apresentar como 'Não' no Editor do R-4010.
O.S.: 843506/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, foram implementadas alterações nos métodos de pesquisa para Unidade de Negócio através da configuração de sistema 'GE - AM 21 - Unidade de Negócio Padrão' para filtros da REINF.
O.S.: 848610/2
Descrição da Alteração:
Realizadas melhorias para garantir a estabilidade e eficiência das rotinas relacionadas à REINF, atráves do uso do "nolock" em pontos estratégicos para evitar interferências nas demais rotinas.
O.S.: 848951/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na busca do campo de CNPJ passar a buscar a empresa selecionada, também para os casos de empresas cadastradas com CNPJ zerado (empresas do exterior).
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8 |
O.S.: 846155/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade dos dados, alteramos a geração do registro H030. A partir desta versão, irpa gerar todos os materiais com direito a ressarcimento.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIF - Tocantins Anual |
O.S.: 799462/2
Descrição da Alteração:
Atualizamos o sistema para incorporar a versão 2023 dos Documentos de Informações Fiscais (DIF) do estado de Tocantins.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SCANC |
O.S.: 853322/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, realizamos ajustes nos índices das tabelas temporárias.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 643129/33
Descrição da Alteração:
Evoluído as rotinas 'Apuração ICMS' e 'Sped Fiscal' para atender a IN 041/23, onde determina que a partir de Janeiro de 2024 o crédito de adjudicação seja informado nos Registros E111 e E113 do EFD ICMS/IPI. Sendo assim, foram disponibilizados dois novos Tipos de Ajuste (23 e 064) para gerar os Resumos de Apuração que serão necessários para levar as informações no Registro E111, bem como relacionar no Registro E113 as notas fiscais de entrada e seus itens que geraram os débitos passíveis da antecipação.
O.S.: 758700/3
Descrição da Alteração:
Evoluído o EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) para a geração dos novos Registros D700, D730 e D731 que são referentes a Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação - NFCom (Modelo de Formulário igual a '62').
O.S.: 771932/68
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, efetuamos uma modificação na metodologia de geração do E113, passando a realizá-la em conjuntos juntamente com o registro 0200.
O.S.: 774125/3
Descrição da Alteração:
Evoluído a geração do Registro C197 no EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal), de modo a ser desvinculado da GIA/SC e passa a ser gerado pela rotina padrão do Sped Fiscal.
Registro C197 de Valores referentes ao Crédito Presumido calculado em Notas Fiscais de Entrada dos fornecedores Optantes pelo Simples Nacional de Santa Catarina, quando utilizado o Tipo de Ajuste 005.
O.S.: 794527/11
Descrição da Alteração:
Feito o tratamento para que no Registro C176 do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal), os valores referentes a última compra sejam obtidos por meio do botão 'ST Ret./ICMS Efet'.
O.S.: 812092/2
Descrição da Alteração:
Para atender o Ato DIAT N° 25/2023, foi evoluído a Apuração ICMS e o EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) visando contemplar as regras previstas no Guia Prático que se aplicam a todos os contribuintes cujas operações sejam alcançadas por crédito presumido, diferimento, isenção, redução de base de cálculo e suspensão da exigibilidade do ICMS.
O.S.: 826042/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução na rotina do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) incluindo o novo leiaute "018 - Versão 3.1.4 - Ato Cotepe 87/23 - 01/01/2024".
O.S.: 826042/3
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no Sped Fiscal para que o Relatório de Inconsistências apresente as divergencias encontradas em notas fiscais que possuem a mesma combinação de informações como Situação, Modelo, Código de Participante, Série e Número. Conforme o Guia Prático, a partir de 01/2024 não será aceito no Registro C100 notas fiscais que possuem essas combinações.
O.S.: 826042/4
Descrição da Alteração:
Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas, os Registros C500 e C590 do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) foram evoluídos para que não sejam gerados quando no movimento está sem a indicação do CST de ICMS.
O.S.: 826042/7
Descrição da Alteração:
Evoluído o Registro 1391 do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) incluíndo os novos campos 21 (QTD_RESIDUO_ DDG), 22 (QTD_RESIDUO_ WDG) e 23 (QTD_RESIDUO_ CANA), quando utilizado o leiaute '018' de 2024.
O.S.: 826042/22
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na rotina do Sped Fiscal, para os clientes que não tem a evolução da NT Monofásica, que mesmo assim possam gerar os registros do Sped Fiscal.
O.S.: 826042/25
Descrição da Alteração:
Realizada evolução na rotina do Sped Fiscal para validar o período para o leiaute '018'.
O.S.: 826042/27
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no Sped Fiscal para que os cilentes que não possuem a tabela de Combustível ANP na base possam gerar o sped.
O.S.: 846145/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento que irá buscar os dados referente ao número da GNRE, utilizando a tabela REGISTROS LEGAIS, conforme informado no botão 'Guia GNRE' da Nota Fiscal de Entrada.
O.S.: 846817/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na criação do registro C113, na rotina 'Sped Fiscal'.
O.S.: 855133/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de preservar a integridade da geração do registro 1601, foi efetuado um ajuste para validar a existência de um campo no banco de dados.
O.S.: 858662/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para não gerar C197 sem valores no SPED Fiscal, quando utilizado os Tipos de Ajustes 003-Nota Fiscal de Saída com Crédito Presumido e 005-Nota Fiscal de Entrada com Crédito Presumido.
Ajustado tratamento do direito "MOD GESTAO POSTOS" no SPED Fiscal para habilitar a opção "Módulo Gestão de Postos".
O.S.: 858788/2
Descrição da Alteração:
Alterado o Atualização SPED para considerar os scripts com tipagem .TPS e também realizar a Recompilação dos Scripts quando se trata de Oracle e estão invalidos
O.S.: 860586/2
Descrição da Alteração:
Ajustada geração de C113-Complemento de Documento Fiscal Referenciado, para gravar a empresa participante e realizar a geração no registro 0150-Tabela de Cadastro do Participante.
O.S.: 863623/2
Descrição da Alteração:
Aplicado tratamento no script que gera os registros para a movimentação das Notas Fiscais de Saída, para quando há registros no Gerenciamento NF-e sem número de Nota Fiscal.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
O.S.: 648336/2
Descrição da Alteração:
Notas fiscais de compra agora terão campos para destacar valores de ICMS. No fechamento mensal do cálculo de ICMS, o sistema permitirá filtrar notas de entrada para estornar valores de ICMS destacados, usando campos como "ICMS tributado" ou "ICMS Simples Nacional". Será incluído um relatório de conferência para ajudar os usuários a conciliar valores estornados com operações, grupos de material e origens. Esses valores serão registrados no Sped fiscal, no registro E111, com o sistema solicitando informações fiscais para gerar resumos de apuração.
O.S.: 765311/2
Descrição da Alteração:
Para operações interestaduais com produtos destinados a uso/consumo ou imobilizado, a soma dos valores a recolher da diferença de alíquota do período deve ser equalizada ao valor do ICMS a recolher. Evoluímos o relatório de Apuração do ICMS para ser gerado no campo ‘Outros Débitos’ e considerado junto ao campo ‘ICMS a recolher’ do período. No Sped Fiscal, o valor calculado passou a ser gerado no registro C197, no registro E110, no campo ‘Valor total ajustes a débito (doc. fiscal)’, e somado ao campo ‘Valor total do ICMS a recolher’, sendo gerada a guia no registro E116.
O.S.: 778579/7
Descrição da Alteração:
Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.
O.S.: 809140/4
Descrição da Alteração:
Realizado adequações na geração da Guia de Recolhimento quanto ao Crédito Presumido quando gerado para a Unidade Federativa de Santa Catarina, deve gerar com Código da Receita como '249610' e Complemento Codigo Receita com '014'. Também foi adequado a lógica que considera gerar a Guia de Recolhimento, assim como os valores de Saldo, onde no Resumo de Apuração de ICMS, na coluna 'SALDO' na Sub Apuração do Crédito Presumido inverteu-se para gerar 'C' para crédito ou 'D' para débito.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
O.S.: 816295/8
Descrição da Alteração:
Feito tratamento para separar o valor do IPI da receita com IPI no relatório Apuração - CSLL/IRPJ Lucro Presumido.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota |
O.S.: 836225/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento ao gerar guia de recolhimento zerado no fechamento mensal do relatório 'Diferencial de Alíquota'.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido |
O.S.: 778579/7
Descrição da Alteração:
Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.
O.S.: 809140/3
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, aprimoramos o relatório Crédito Presumido ao incluir uma nova coluna que demonstra a diferença entre o ICMS Presumido e o ICMS destacado. Além disso, incorporamos totalizadores para proporcionar uma visão mais abrangente das informações apresentadas.
O.S.: 832807/27
Descrição da Alteração:
Realizado ajustes no relatório de Crédito Presumido para garantir a impressão correta das informações referentes as notas fiscais de devolução.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas |
O.S.: 778579/7
Descrição da Alteração:
Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.
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O.S.: 848774/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizada uma alteração para que não efetuar buscas na tabela de lançamentos, por unificações quando houver um lançamento com o código zero.
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| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
O.S.: 844514/1
Descrição da Alteração:
Com o intuito de aprimorar continuamente as funcionalidades do CIGAM, foi implementada uma atualização que amplia a disponibilidade do botão CIOT na geração do MDFe. Agora, o botão não apenas permanece habilitado quando o Tipo de Transportador é igual a '1 ETC - Empresa de Transporte Rpdpviário de Cargas', mas também quando é igual a '2 TAC - Transportador Autônomo de Cargas'. Essa modificação visa proporcionar uma maior flexibilidade e abrangência na utilização do botão CIOT, atendendo a diferentes cenários e necessidades relacionadas ao transporte.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 832806/40
Descrição da Alteração:
A fim de manter a ferramenta CIGAM funcionando sempre da melhor forma possível foi implementada uma alteração na busca de notas fiscais após efetivação de pedido dando zoom pelo campo Pedido, na capa da NF. Agora após o aviso de Nota fiscal gerada com sucesso, a mesma nota gerada aparece para o usuário no modo pesquisar.
O.S.: 857446/1
Descrição da Alteração:
Afim de aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, estamos trazendo uma atualização em que será possível imprimir na NFE e NFCE o valor bruto do item, valor do desconto do item, valor total bruto da nota e valor total do desconto da nota, através das tags de impressão: <!$MG_valor_total_desconto>; <!$MG_valor_total_bruto>; <!$MG_i_valor_desconto_item>; <!$MG_i_valor_bruto_item>;
O.S.: 857721/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de aprimorar continuamente a eficácia da ferramenta CIGAM, uma atualização foi implementada, incorporando alterações nas máscaras de quantidade. Essas modificações foram direcionadas especificamente para o programa de seleção de lotes e quantidades durante a efetivação parcial de pedidos, especialmente quando ocorre uma explosão de kits comerciais.
Adicionalmente, foi realizado um ajuste no funcionamento interno para eliminar bloqueios previamente causados pela configuração 38 em situações de explosão de kits, onde os materiais filhos estavam distribuídos em Centros de Armazenagens (CA's) distintos. Agora os materiais filhos respeitam adequadamente o CA selecionado na janela de seleção de materiais com lote. Essas melhorias visam otimizar a experiência do usuário e garantir um fluxo mais suave e eficiente no processo de efetivação de pedidos.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 749759/156
Descrição da Alteração:
TranslateNR('%EX_NE00053Nota FiscalRSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_NE00053Nota FiscalRSICabPrg%')
TranslateNR('%EX_NE00053Nota FiscalRSICab%')
GetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVFMSG')
GetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVF') = 'W'
GetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVF') = 'E'
Conectores
EX_NE00053Nota FiscalRSI = S
EX_NE00053Nota FiscalRSICabPrg=
EX_NE00053Nota FiscalRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 848151/1
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco Original
EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab
EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg
Conectores:
EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco Original
EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab
EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg
Conectores:
EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco Original
EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab
EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg
O.S.: 852819/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, adicionada validação para materiais que não possuem numeração, evitando que seja enviado nulo quando o material não controle numeração, a fim de evitar inconformidades na busca da disponibilidade.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 856426/2
Descrição da Alteração:
Para oferecer uma experiência mais rápida aos usuários do Portal CRM, foi realizada uma melhoria no processo de cadastro de pedidos, especialmente na forma como o sistema verifica as múltiplas formas de pagamento.
A melhoria implementada foca em otimizar a consulta de dados relacionados às múltiplas condições de pagamento. Ao simplificar o processo de busca dessas informações, o sistema agora realiza as consultas de maneira mais direta e eficiente. Isso significa que, ao entrar na tela de cadastro de um pedido com Múltiplas, as informações são trazidas mais rapidamente, deixando o carregamento mais rápido.
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| Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo |
O.S.: 853620/2
Descrição da Alteração:
Visando manter o controle do Histórico de Abastecimentos e Histórico do Odômetro do Veículo, foi otimizado o processamento para considerar a Origem do hístórico que está sendo criado, a fim de que os registros dos Históricos de Odômetro do Veículo sejam de acordo com o tipo de movimento que está sendo criado no sistema.
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O.S.: 826242/45
Descrição da Alteração:
Implementado cadastro e consulta de Programas Cigam e seus parâmetros.
O.S.: 826242/83
Descrição da Alteração:
Ajustada a montagem do layout em modo vertical na versão Web do BI.
O.S.: 826242/84
Descrição da Alteração:
Habilitado o uso dos programas CIGAM cadastrados para serem utilizados no item Grid.
O.S.: 826242/91
Descrição da Alteração:
Aplicado o tema escuro no item planilha na versão web.
O.S.: 826242/99
Descrição da Alteração:
Incluído um indicador na tela de logn web, mostrando que a ação está em execução.
O.S.: 826242/106
Descrição da Alteração:
Incluído teste que verifica se a mensagem e o dashboard estão informados no envio de alerta Whatsapp.
O.S.: 826242/107
Descrição da Alteração:
Melhorada a publicação de filtro de múltipla seleção para programa CIGAM a partir de um item de Grid.
O.S.: 826242/109
Descrição da Alteração:
Removida linha que mudava o tema da tela de importação das tabelas no GDI.
O.S.: 826242/111
Descrição da Alteração:
Ajuste na ação de avançar do questionário.
O.S.: 826242/115
Descrição da Alteração:
Melhorado o controle de envio dos alertas com base na execução do passo pelo serviço.
O.S.: 826242/116
Descrição da Alteração:
Ajustado o menu Configurações na versão Web para aceitar valores nulos.
O.S.: 826242/118
Descrição da Alteração:
Ajustada a aplicação do tema escuro na célula em edição da planilha na versão web.
O.S.: 841668/3
Descrição da Alteração:
Aplicado teste que verifica o conteúdo do campo CalcularPrecoPor antes de utilizá-lo.
O.S.: 859625/1
Descrição da Alteração:
Melhorada a performance ao fazer login na versão web do BI.
O.S.: 859625/16
Descrição da Alteração:
Melhorado o carregamento dos filtros de dashboard após o dashboard ser convertido de "Normal" para "Filtros Globais".
O.S.: 859625/17
Descrição da Alteração:
Melhorado o controle dos filtros globais quando o dashboard é aberto em modo de edição e ele possua Drill Through ou seja aberto por outro dashboard recebendo publicação de dados.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/639
Descrição da Alteração:
Com o intuito de aprimorar a validação do ambiente após a atualização do CIGAM, agora a chamada do Auditor de Ambiente (CGAuditor) foi incorporada ao término da rotina de atualização. O Auditor é iniciado imediatamente após o fechamento da tela do Assistente de Atualização, estando pronto para realizar a verificação de todas as tabelas.
O.S.: 373456/647
Descrição da Alteração:
Implementado alteração que efetua o encerramento total da aplicação Auditor de Ambiente (CGAuditor) ao clicar no botão para fechar, simbolizado pelo ícone 'X' localizado no canto superior direito.
O.S.: 761449/4
Descrição da Alteração:
Revisado a definição relacionada à busca das configurações de tipo "Pasta" para buscar os dados do campo 'texto' no banco de dados.
O.S.: 783133/13
Descrição da Alteração:
alterado método de avaliação de conector ativo.
$/net_Cigam.Web/FCL/Cigam.Web/ViewModelController.Custom.cs
O.S.: 832807/19
Descrição da Alteração:
Implementada modificação para filtrar os scripts a serem executados de acordo com a escolha da funcionalidade e especificar os tipos de scripts durante a execução da rotina de Manutenção de Scripts de Banco de Dados no componente de Atualização.
O.S.: 844706/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de aprimorar a usabilidade da variação de ambiente nos portais web, implementou-se uma modificação no processo de validação de sessão, possibilitando a que as informações relativas à variação sejam mantidas a cada requisição.
O.S.: 847122/5
Descrição da Alteração:
Aprimoramos os controles de autocompletar utilizados nos Portais, visando garantir que a busca pelo item informado no campo ocorra corretamente mesmo em momentos de lentidão do servidor ou em ambientes com baixa taxa de conexão com a Internet.
O.S.: 850934/4
Descrição da Alteração:
Adicionados conectores no fim das views:
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/ContatoPessoa/_ParametrosModal.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/ContatoPessoa/Pesquisa.cshtml
O.S.: 853116/2
Descrição da Alteração:
Adicionado uma alternativa para o município de Nova Lima - MG, que se comunicará por meio de um envelope. No entanto, antes de efetuar essa comunicação, será essencial realizar a conversão do XML do cabeçalho e do conteúdo para o formato HTML.
O.S.: 854803/1
Descrição da Alteração:
Aprimorada a geração do log no processo de manutenção de scripts em bancos de dados Oracle, visando uma indicação mais clara dos objetos processados mediante seleção do usuário, assim como dos objetos recompilados devido ao seu estado inválido no banco de dados.
Adicionalmente, foi inserida uma mensagem ao término do processo de atualização de arquivos de apoio para notificar o usuário sobre a conclusão do mesmo.
O.S.: 855411/1
Descrição da Alteração:
Aprimorado a manipulação de dados para empresas no Distrito Federal, assegurando que, ao consultar os dado e a inscrição estadual possuir menos de 13 caracteres, a informação seja automaticamente complementada com zeros à esquerda até atingir essa extensão específica.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 846427/2
Descrição da Alteração:
Foi efetuada uma alteração nos registros M200 e M600 para assegurar a integridade da distribuição dos valores dos saldos de crédito de PIS e COFINS.
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O.S.: 827121/5
Descrição da Alteração:
Criados conectores conforme solicitado.
O.S.: 739676/2
Descrição da Alteração:
Alterado a rotina "Importa Movimento WK" para mostra o erro 1, 2 e 3 na listagem de erros da tela "Integração com Movimentos WK" e também foi adicionado a legenda dos erros 1, 2 e 3 no relatório de rejeitados.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 850560/2
Descrição da Alteração:
Feito tratamento para garantir a conformidade do Valor do total da Nota Fiscal na contabilização.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 801988/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a integridade dos dados, a forma que o valor Desconto PIS/COFINS é apresentado no botão desconto e encargos do pedido passa a atender as mesmas condições da nota fiscal de saída se tratando da validação da configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' e o cálculo ou não do Suframa.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 851715/2
Descrição da Alteração:
Nos Itens da Ordem de Compras foi reformulada a busca do preço quando o item possui espécie de estoque parametrizada para buscar a informação da tabela de preço, garantindo que após a busca da tabela de preço se alterarmos esse valor manualmente, o novo valor seja persistido sem realizar nova busca na tabela de preços.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação |
O.S.: 818807/4
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria na rotina Atualiza Controle Solicitação para apresentar na tela de seleção da cotação por menor preço as empresas conforme nome completo, caso essas não possuam nome fantasia informado no cadastro.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem |
O.S.: 861348/1
Descrição da Alteração:
Realizado melhorias no sistema para tornar mais fácil visualizar as notas fiscais vinculadas às cargas no painel de pesagem. Isso significa que agora você pode acompanhar suas cargas com ainda mais clareza e praticidade.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Listagem de horas por cliente |
O.S.: 837671/2
Descrição da Alteração:
Visando buscar o percentual de Horas Faturadas e Horas Não Faturadas, foi criado as tags 'cliente_horas_reais_fat_perc' e 'cliente_horas_nao_fat_perc' para o relatório "GS07595_Horas por cliente Atividades", que apresentam o respectivo percentual de horas Faturadas e Não Faturadas.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 852726/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado na rotina do Gerenciamento de Compras, acesso ao Movimento de Entrada e ao Movimento de Saída por conectores para customização (TPI, TPF e RPI).
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| Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato |
O.S.: 851151/3
Descrição da Alteração:
Visando a facilidade de busca de preços para Serviço que exige que Unidade de Sepultamento destino, foi automatizado para que ao informar a unidade de sepultamento na tela de 'Informações necessárias' e sair da mesma, o sistema faça uma nova busca de preço, pela Área de Vinculação a qual a Unidade de Sepultamento se encontra.
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O.S.: 835639/2
Descrição da Alteração:
Rotina "*Bens Adquiridos" passa a executar de forma plena.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 813551/2
Descrição da Alteração:
Rotina irá emitir mensagem personalizada no CIGAM quando ocorrer erro de banco de dados em casos onde os valores do material ultrapassam o limite de algarismos por variável numérica.
Oracle: 10 números inteiros, 5 decimais
SQL Server: 38 números, inteiros ou decimais
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios |
O.S.: 816295/10
Descrição da Alteração:
Para atender a soluções fiscais exigidas por lei, foi desenvolvido um procedimento para calcular a porporção dos impostos em cada duplicata da nota.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Financeira |
O.S.: 851633/2
Descrição da Alteração:
Revisado os campos de valor do relatório Síntese Financeira AA02424 para que exiba o valor completo quando valor for muito extenso.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar |
O.S.: 855913/3
Descrição da Alteração:
Revisado relatório Contas a Pagar - AA02428 para que os campos do tipo Combo Box não inicializem em branco, visando previnir possiveis erros de execução.
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Contas Financeiras |
O.S.: 857350/3
Descrição da Alteração:
Ajustado comando de banco que faz a pesquisa fácil na tela de contas financeiras.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Histórico Financeiro |
O.S.: 799313/10
Descrição da Alteração:
No programa CG00009 adicionado Control Name nos campos editáveis das duas tasks onlines.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
O.S.: 845559/8
Descrição da Alteração:
No programa CG00098 - Emissão de Boletos Personalizados.
Na task 'Boleto Personalizado 98' disponibilizar os conectores.
Conectores:
EX_GB00098Boleto Personalizado 98RPI
EX_GB00098Boleto Personalizado 98RPICab
EX_GB00098Boleto Personalizado 98RPICabPrg
Na task 'Gera Relatorio Envio Emails' disponibilizar os conectores.
Conectores:
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTPI
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTPICab
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTPICabPrg
Conectores:
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTSF
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTSFCab
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTSFCabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos |
O.S.: 846014/3
Descrição da Alteração:
Adicionada regra para desabilitar o checkbox de lançamentos que possuírem vínculo com cheques barrando a renegociação e mantendo a coerência dos dados.
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
O.S.: 852245/1
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para o checkbox 'Gerar todas as NF's com a Série' para que quando estiver marcado e com uma série informada deve passar a utilizar essa informação para gerar a Nota Fiscal.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi |
O.S.: 857589/1
Descrição da Alteração:
Adicionada validação na geração da forma de pagamento do arquivo CNAB para banco Sicredi para que quando a opção 'Enviar registros como TED' estiver marcada também verifique se o banco da conta corrente cadastrada na empresa seja Sicredi.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
O.S.: 816297/16
Descrição da Alteração:
É considerado um registro excedente todo aquele que possui Status Open Banking como "Consulta" e campo Altera Situação desmarcado. Pensando nisso, foram disponibilizadas funcionalidades para a limpeza deste tipo de registro promovendo melhor utilização do armazenamento, mantendo somente o registro de consulta mais atual.
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| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 851825/2
Descrição da Alteração:
Para custumização do programa, foram criados os conectores RSI e RSF para chamar um componente.
Nomes Lógicos:
RSI:
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSI
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSICabPrg
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSICab
RSF:
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSF
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSFCabPrg
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSFCab
O.S.: 856200/1
Descrição da Alteração:
Para manter a integridade dos registros da tabela GLPAFPED, referente aos orçamentos criados pelo Módulo de Lojas, foi criada uma nova procedure CGPR_ATUALIZA_CABECALHO_PAF_PEDIDO, atualizando os registros de Data, Vendedor, Cliente, Tipo de Operação, Controle e Situação da mesma de acordo com os campos da tabela FAPEDIDO.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
O.S.: 844906/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, foi alterada a criação dos lançamentos provenientes de orçamentos pagos com cartão de crédito ou débito, passando a ter seu Tipo de Documento como 4 Financeira. Desse modo, não será permitida a exclusão do lançamento, devido a estar vinculado a uma nota fiscal, podendo ser feita a exclusão somente por meio dela.
O.S.: 849857/28
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de preservar a integridade do sistema, implementou-se uma validação referente ao Prazo Médio Máximo cadastrado nas Condições de Pagamento, acessível pela tela de Múltiplas Condições de Pagamento, a qual não permitirá mais edição do Prazo após confirmação do pagamento.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas |
O.S.: 847513/1
Descrição da Alteração:
Para aprimorar a experiência do usuário, atualizamos a validação nos campos Cliente do Orçamento, Emissor de Cupom Fiscal, Pré-Venda e Devolução de Vendas. Agora, ao inserir um código de cliente com mais de seis dígitos, não será realizada a busca correspondente com os seis primeiros dígitos como ocorria anteriormente. Em vez disso, somente a mensagem de aviso será exibida ao usuário.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 856023/1
Descrição da Alteração:
Desenvolvidos conectores no programa de Múltiplas Formas de Pagamento:
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_PercInformadoDesconto
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_PercInformadoDescontoCabPrg
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_PercInformadoDescontoCab
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_ValorDescontoInformado
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_ValorDescontoInformadoCabPrg
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_ValorDescontoInformadoCab
O.S.: 856023/3
Descrição da Alteração:
Desenvolvido conector no programa de Múltiplas Formas de Pagamento:
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoBuscaMultiplasFormasPagamentoRPF
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoBuscaMultiplasFormasPagamentoRPFCabPrg
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoBuscaMultiplasFormasPagamentoRPFCab
O.S.: 856038/1
Descrição da Alteração:
Visando a integridade na leitura e compilação dos objetos de banco pelos utilitários de linha de comando e prompt do banco de dados foram alterados a propriedade Encoding para utf-8 dos scripts de banco.
O.S.: 857679/2
Descrição da Alteração:
Com a finalidade de manter as informações de forma mais clara e completa ao imprimir o Pedido, foi ajustado a quantidade de caractere a ser impressa nas informações de Descrição Alternativa do Item na impressão do Pedido.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
O.S.: 855201/2
Descrição da Alteração:
Para preservar a integridade do sistema, foi implementada a configuração "CL – GE – 3222 – Habilitar 'Atualizar preços conforme tabela' ao duplicar Orc". Essa configuração controlará se a opção 'Atualizar preços conforme tabela' estará disponível para modificação na tela de duplicação de Orçamento.
Quando o checkbox estiver marcado, o sistema realizará a atualização automática do valor de todos os itens, seguindo os preços cadastrados na respectiva tabela de preços. Se estiver desmarcado, o sistema manterá o preço unitário conforme o valor registrado no orçamento que está sendo duplicado.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas |
O.S.: 841212/15
Descrição da Alteração:
Nomes Lógicos:
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPI = S
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPICabPrg =
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnEVI_UserAction20 = S
EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnEVI_UserAction20CabPrg =
EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnEVI_UserAction20Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnRPI = S
EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnRPICabPrg =
EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas |
O.S.: 806750/72
Descrição da Alteração:
Para aprimorar a experiência do usuário, os campos de Quantidade, Quantidade Total, Estoque Atual e Quantidade Total do Estoque no relatório de Ranking de Vendas do Módulo de Lojas foi modificado para acomodar um valor maior.
O.S.: 851655/1
Descrição da Alteração:
Para aprimorar a experiência do usuário, o campo de quantidade no relatório de Ranking de Vendas do Módulo de Lojas foi modificado para acomodar um valor maior, passando de 6 para 7 dígitos inteiros.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida |
O.S.: 854801/2
Descrição da Alteração:
Aprimorado o Relatório CMV - Custo Mercadoria Vendida, possibilitando considerar as devoluções quando não for informado filtro para uma Unidade de Negócio específica ao utilizar o banco de dados MSSQL.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque |
O.S.: 785356/9
Descrição da Alteração:
Scripts de banco passam a executar de forma plena.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 852152/2
Descrição da Alteração:
Revisado o cadastro de materiais para que quando o usuário tenha direito de pesquisar e criar materiais, após ao confirmar a criação de um material novo, sistema passa a permitir que o usuário volte a tela inicial do cadastro de materiais através do botão voltar(seta).
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 586187/298
Descrição da Alteração:
Passado a permitir a criação de movimentos com lote em branco mesmo quando a configuração 'ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco' estiver marcada desde que a espécie do movimento criado seja nula.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço |
O.S.: 858119/2
Descrição da Alteração:
Revisada a criação de movimentos de materiais que utilizem lotes, numerações ou ambos através da divergência de balanço quanto a data de fabricação gravada nas movimentações.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Conferências - Lista Balanço |
O.S.: 857701/2
Descrição da Alteração:
Tratado o relatório 'Lista Balanço', o qual passa a listar todos os números de séries mencionados no Balanço, sendo separados pelo centro de armazenagem.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
O.S.: 586187/309
Descrição da Alteração:
Ao gerar prévia de estoque para Unidades de Negócio cujo último inventário ultrapassa mais de um mês de atraso, evoluída a rotina de forma que o sistema passa a gerar registros de inconsistência e exiba relatório das mesmas.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 609457/26
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na Valorização de Estoque para clientes que utilizam a Configuração 980 (Tempo a utillizar para Valorização do Estoque) como 'Real'.
Foi alterado para também buscar os Custos dos Movimentos de Produção do Talão de última etapa que não tiverem Quantidade (zero).
O.S.: 847827/2
Descrição da Alteração:
Alterado nos objetos de Banco de Dados da Valorização de Estoque para que na criação do Item em Elaboração para Movimentos de Produção sem Entrada, seja considerado que encontrou Processos se a soma dos Custos Operacionais for maior que zero.
O.S.: 854080/1
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na Valorização de Estoque para garantir a busca da Tabela de Preços em todos os registros de Movimentos da OP, mesmo que os Movimentos estejam em Datas diferentes, para tratar os casos de retorno de Beneficiamento parcial, onde uma parte pode ter sido feita em período diferente da outra.
*Observação: alteração necessária somente para clientes que utilizam Banco de Dados Oracle.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
O.S.: 858400/2
Descrição da Alteração:
Visando o uso dos serviços com descontos aplicados as atividades da Ordem de Serviço foi ajustado o cálculo do percentual de desconto ao utilizar a opção 'Unificar serviços num único item' quando realizar o faturamento da OS.
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O.S.: 852552/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade visual do sistema, adicionamos novas cores de etiqueta para o Kanban.
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O.S.: 814079/9
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Contas LALUR/LACS" para não deixa mais ser possivel excluir contas que estejam sendo usadas no parâmetro do LALUR na parte A.
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| Serviços - Plano Assistencial |
O.S.: 847604/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizados os conectores solicitados.
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| Planejamento de Materiais |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Ordens e Demandas |
O.S.: 586187/288
Descrição da Alteração:
Realizada revisão ao reprocessar Ordens e Demandas de itens de pedido que estejam parametrizados como "Estrutura Comercial".
O.S.: 844692/1
Descrição da Alteração:
Evoluída a rotina Reprocessar Ordens e Demandas visando performance em sua execução.
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O.S.: 856553/2
Descrição da Alteração:
Evoluído o Portal ERP quanto a performance na abertura do cadastro de Endereços Físicos
O.S.: 856820/2
Descrição da Alteração:
Criado Conectores para futuras customizações na impressão de pedido no Multiendereçamento.
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O.S.: 766348/46
Descrição da Alteração:
Alterado na tela do botão 'Itens' do Orçamento de Projetos, da Controladoria, para que ao fazer a validação do campo de Tipo de Operação (T. Oper.) o sistema já posicione o cursor no próprio campo, para que o Usuário possa ajustar o valor.
O.S.: 766348/49
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na tela de Orçamento de Projetos, da Controladoria, para que ao informar a Tabela de Preço sejam buscados os totais somente se houver algum Item informado (se o Total de Materiais for maior que zero).
O.S.: 766348/50
Descrição da Alteração:
Realizadas alterações na opção 'Replicar Orçamento' da tela de Orçamento de Projetos do Controladoria.
Alterado para primeiro realizar a pergunta de confirmação e depois solicitar a Versão que seja replicar.
Também alterado para replicar a Versão mesmo que o Usuário feche a tela de seleção pelo 'X' da janela ou teclando 'Esc'.
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O.S.: 814079/6
Descrição da Alteração:
Relatório "Depreciação" passa a exibir a Taxa de Depreciação de forma plena.
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - Talões - * Emissão do Talão |
O.S.: 850355/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no relatório '*Emissão do Talão' (CG06465) para que ao imprimí-lo, seja utilizado o caminho do relatório padrão.
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| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia |
O.S.: 859358/1
Descrição da Alteração:
Revisado e evoluído o relatório, pra quando a engenharia possuir 'Recurso' e o mesmo tenha custo em seu cadastro, esse valor será impresso no relatório.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
O.S.: 770581/25
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade e cálculos de esforço e duração no uso do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias no processo.
O.S.: 853037/1
Descrição da Alteração:
Visando o uso do Projeto Estruturado ajustado checklist para popular o campo Duração.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
O.S.: 847961/2
Descrição da Alteração:
Revisada a validação de sequenciais na rotina permitindo transferências múltiplas de um planejamento para o outro.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 847508/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de simplificar a criação de empresas e endereços de entrega nos portais web, implementamos uma melhoria no sistema. Agora, ao fornecer um CEP que não consta na tabela principal de registros (GECEP), o sistema realizará uma busca em outra fonte de dados. Se as informações forem encontradas, serão automaticamente adicionadas à tabela GECEP, permitindo consultas mais eficientes no futuro. Essa otimização visa aprimorar a experiência do usuário e garantir um processo mais fluido e abrangente no cadastro de empresas e endereços de entrega.
O.S.: 850934/3
Descrição da Alteração:
Adicionado conector no fim da view
-$/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/_CadastroSimplificado.cshtml
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 849023/2
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CN00032TPI
EX_CN00032TPICab
EX_CN00032TPICabPrg
Conectores:
EX_CN00032TSF
EX_CN00032TSFCab
EX_CN00032TSFCabPrg
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 847412/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, implementamos um tratamento para garantir que, ao adicionar um Vendedor, Representante ou Contatante a uma oportunidade no Portal CRM, e caso haja uma comissão associada a essa pessoa, essa informação seja devidamente integrada à oportunidade correspondente no ambiente desktop.
O.S.: 849639/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria da ferramenta CIGAM, agora na Oportunidade, ao passarmos o sistema para modo criar, não está mais bloqueando a modificação do cliente e não exibe mais a mensagem tooltip 'Não é possível editar esse campo pois já existe baixa para essa oportunidade'.
O.S.: 854482/2
Descrição da Alteração:
Visando melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM disponibiliza que quando ao criar um oportunidade e criar um pedido a partir da mesma o campo 'Valor da Proposta' não será zerado na hora da criação do pedido. O valor da proposta ficará com o valor informado até que o pedido vinculado a ela sofra alguma alteração, a partir desse momento o valor do campo passa a ser o mesmo valor do campo 'Total do pedido', do próprio pedido.
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| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
O.S.: 763892/17
Descrição da Alteração:
Com a proposta de otimizar a identificação de logs dos processos/ocorrências dos programas customizados realizado melhoria para melhor identicação.
O.S.: 854238/1
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do módulo de Worflow realizadas melhorias no uso de processos que possuem parâmetros do tipo Blob.
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