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| RELEASE 230502.e - CIGAM 11 |
| Controladoria - Estratégia de Preços - Rotinas - Sincroniza Custos Beneficiamentos |
O.S.: 839544/2
Descrição da Alteração:
Na rotina 'Sincronismo Custo Beneficiamentos', do módulo Estratégia de Preços da área Controladoria, foi alterada a consulta da nova tabela de vínculo dos registros de Beneficiamento (%PCAUXBENEFICIAMENTO%), para utilizar o Movimento principal da consulta, pois o Movimento encontrado na tabela nova já é o próprio Item da NFE, não sendo necessário localizar outro Movimento.
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O.S.: 822459/12
Descrição da Alteração:
Rotina 'Planos de Venda e Resultado' passa a executar de forma plena.
O.S.: 829710/3
Descrição da Alteração:
A fim de garantir que os valores de ST serão considerados no cálculo do Preço de Custo do Movimento, foi realizada alteração no programa de cálculo do Preço de Custo dos Movimentos para tratar a utilização da Configuração 1758, onde se houver TG informada nessa Configuração, e o Tipo de Operação do Movimento estiver contido nessa TG, serão utilizadas as informações dos campos 'Base Substituicao Obs' e 'Valor Substituicao Obs' dos Impostos do Movimento, ao invés dos campos 'Base Substituição' e 'Valor Substituição' do Movimento.
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O.S.: 819122/6
Descrição da Alteração:
Rotina "Integra Contabilidade" passa a executar de forma plena.
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O.S.: 834648/2
Descrição da Alteração:
Relatório passa a filtrar de forma plena os bens conforme sua data de criação.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos Comércio Exterior |
O.S.: 759356/12
Descrição da Alteração:
Na tela de Pedidos no Módulo COMEX disponibilizamos acesso para modificação dos campos da guia 'Comércio Exterior, de acordo com a regra de negócio de cada campo.
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O.S.: 785356/12
Descrição da Alteração:
Revisado alguns objetos de banco a fim de garantir o processo de compilação em clientes que possuam traduções de nomes lógicos diferentes do padrão CIGAM.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota |
O.S.: 796366/2
Descrição da Alteração:
Realizado revalidação do vinculos de material com Lote e Númeração com vínculo de OC e Lote com TAG's rastro, alterando o que era necessário.
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| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
O.S.: 816223/24
Descrição da Alteração:
Revisado o local de inicialização das virtuais utilizadas no objeto responsável por atualizar a liberação de alçadas a fim de garantir que estas tenham valor durante toda lógica.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 831207/2
Descrição da Alteração:
Revisado atualizações indevidas durante a impressão de Notas de Entrada que não possuem opção 'Gerar NF no Faturamento\Compras' marcado no tipo de operação.
O.S.: 837251/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria para garantir que ao efetivar uma ordem de compra com material que utiliza grade através dos itens da Nota de Entrada, a tela de Baixas, apresente corretamente a 'Quantidade Atual' de estoque de cada numeração da grade, mesmo quando o usuário navegar pelas numerações.
O.S.: 838612/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão na rotina de retorno de beneficiamento em relação às quantidades consumidas na ordem de produção.
O.S.: 840673/1
Descrição da Alteração:
Revisado a criação das temporárias para separar os processos de aglutinação online por Material e Referência.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 824706/2
Descrição da Alteração:
Revisado a chamada do programa responsável por atualizar a liberação de alçadas da OC durante o processo de exclusão.
O.S.: 832806/21
Descrição da Alteração:
Revisado o processo de recriação de previsão financeira das Ordens de Compra quando a mesma é efetivada na Nota de Entrada, para que não seja atualizado o fornecedor da Ordem de compra quando não há necessidade.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 800502/88
Descrição da Alteração:
Realizado bloqueio no posicionamento sobre o campo 'Uni. Med' dos itens das Solicitações de Compras.
O.S.: 840894/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa de cotações de compra para validar a mensagem de 'Fornecedor deve ser informado' somente quando o usuário estiver em modo modificar.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
O.S.: 804985/2
Descrição da Alteração:
Na rotina 'Cria NFE de NFS de filial' passa a gravar no campo 'TG Materiais entre Filiais' a TG informada na configuração 'FA GE 2204 - TG para relação de materiais entre Unidades de Negócio. E assim, sendo utilizada esta mesma TG para a geração da Nota de entrada de transferência na rotina, tornando possivel a conversão de unidades de medida na nota de entrada e na geração do registro 0220 do Sped Fiscal.
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| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - ABC de Itens por Período |
O.S.: 838240/2
Descrição da Alteração:
Realizado melhorias no relatório operacional de Ordens de Compras, ABC de Itens por Período, a fim de que ao selecionar no campo 'Situação' a opção "Todas" sejam trazidas todas as ordens de compras, de acordo com os demais filtros.
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| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
O.S.: 806749/76
Descrição da Alteração:
Revisado o processo de efetivação de Ordens de Compra no Processo através do botão 'Efetivar Ordens' e 'Ordens' adequando a distribuição da Taxa Adicional de Marinha Mercante.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 832806/28
Descrição da Alteração:
Ajustada a rotina responsável por bloquear a alteração do Material Substituto no Gerenciamento de Compras, para percorrer todos os registros apresentados do material.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 819288/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa de Processa XML, quando o usuário utilizar a configuração 74 por dentro, a opção 'calculados' nos impostos e possuir vínculo com ordem de compras com xped, o desconto terá o calculo correto.
O.S.: 838625/2
Descrição da Alteração:
Nivelada a exibição dos campos de quantidade convertida da Pré-Nota, para seguirem a mesma lógica tanto para itens manuais como para os importados de XML.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 800325/26
Descrição da Alteração:
Evoluido a rotina Gerenciamento XML NFe/CTe para que os valores de Seguro Internacional do XML importado sejam levados também para a capa da Nota de Entrada, após efetivar a Pré Nota.
O.S.: 832806/45
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa da Pré Nota, onde ao gerar uma pré nota com xml que contenha tag 'rastro', seja possível gerá-la sem vínculo com OC.
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O.S.: 832806/44
Descrição da Alteração:
Revisados objetos de banco do módulo Escrita Fiscal que realizam explosão de engenharia para seus processamentos.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais |
O.S.: 761065/6
Descrição da Alteração:
Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas pelo governo, aprimoramos nosso sistema para incluir a transmissão do Registro R-4040 na EFD-Reinf, que diz respeito aos Pagamentos/Créditos a Beneficiários Não Identificados.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 806750/51
Descrição da Alteração:
Para garantir a geração do Registro 1900 do EFD Contribuições, foi realizado alteração para apenas considerar no Registro 1900 as notas fiscais que foram emitidas e liquidadas no período da escrituração. Notas fiscais que foram emitidas fora do período de escrituração e liquidadas no período, não serão consideradas.
O.S.: 823051/3
Descrição da Alteração:
Efetuado tratamento para facilitar o entendimento do usuário referente à qual decisão tomar no caso do sistema não identificar a Natureza da Retenção e/ou Espécie Fiscal compatível para geração dos registros 1300 e 1700 do EFD Contribuições.
O.S.: 830410/1
Descrição da Alteração:
Efetuado tratamento para não mais levar as Notas Fiscais de modelo 02, 66, 57 e 21 para os registros C190, C191 e C195 do EFD Contribuições.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE |
O.S.: 834089/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a gerar a TAG com o valor do item no arquivo XML da GNRE, para todos os códigos de receita do estado do Ceará.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 806750/38
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade dos cadastros relacionados ao FCI, passamos a garantir que não seja possível informar registros com os campos de 'UN', 'Especif 1' e 'Especif 2' iguais, no botão FCI do cadastro do material.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 765511/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade dos dados e performance, criamos e alteramos os scripts que manipulam a criação de CST para PIS/COFINS,quando utilizado em regras fiscais de forma que seja possível marcar e desmarcar impostos ajustados sem que o dado de CST PIS/COFINS fique divergente.
O.S.: 812092/10
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que os itens da Nota Fiscal sejam impresssos, mesmo que não possuam uma Regra Fiscal vinculada.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 802606/34
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, quando o item não for um combustível da tabela ANP Monofásico, o sistema não realizará o cálculo de ICMS Monofásico, mesmo que seja utilizado um dos novos CSTs do monofásico.
O.S.: 802606/46
Descrição da Alteração:
Visando manter a intregridade do sistema, passamos a gerar as TAGs de "pBio" e "origComb" no arquivo xml da Nota Fiscal Eletrônica para qualquer CST de ICMS em que o item esteja com sua TG com o mesmo código do "Cadastro de Combustíveis ANP" e os campos "pBio" ou "origComb" sejam iguais a 1.
O.S.: 802606/47
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a tratar o CNPJ da empresa de uma Nota Fiscal de Entrada correspondente a trasnsferência de froma que passe a gerar as tags <indImport> <cUFOrig> e <pOrig>.
O.S.: 806750/35
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade, a configuração de sistema "1697-TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo" passa a ser considerada a nível de Usuário e Unidade de Negócio em relação a geração da observação referente ao ICMS Monofásico. Também realizado tratamento quanto a geração sequancial das obseravções garantindo que sua sequencia não seja repetida.
O.S.: 812092/3
Descrição da Alteração:
Para atender o Ato DIAT N° 25/2023 foi evolúido o cálculo do ICMS Desonerado de forma que seja atendido também as CSTS 30 e 50. Quanto ao cálculo de ICMS Diferimento foi disponibilizada nova opção da configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados', opção 4 Ato DIAT nº25/2023. Também foi disponibilizada a configuração 'TO - 311 - Informar Múltiplos Códigos de Benefício Fiscal (cBenef)' possibilitando informar Múltiplos Códigos de Benefício Fiscal, há também esta possibilidade no cadastro de Regra fiscal.
O.S.: 836860/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a não calcular base de cálculo PIS/COFINS quando a CST de PIS/COFINS for 08 e o material estiver presente na configuração de sistema 1062.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 808107/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar o valor do Adicional frete Marinha Mercante, na base de cálculo do Imposto de Importação quando a configuração 'TO - 165 - Incluir o valor da taxa da Marinha Mercante somente na base de cálculo do ICMS' estiver desmarcada.
O.S.: 812092/4
Descrição da Alteração:
Para atender o Ato DIAT N° 25/2023 foi evolúido o cálculo do ICMS Desonerado de forma que seja atendido também as CSTS 30 e 50. Quanto ao cálculo de ICMS Diferimento foi disponibilizada nova opção da configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados', opção 4 Ato DIAT nº25/2023.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 761065/4
Descrição da Alteração:
Evoluímos o sistema para gerar o registro R-1050 no EFD Reinf, referente a inclusão, alteração ou exclusão de entidades ligadas ao contribuinte declarante, que sejam Fundos de Investimento ou Clubes de Investimentos ou Sociedades em Conta de Participação.
O.S.: 761065/5
Descrição da Alteração:
Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas no EFD Reinf, foi disponibilizado a geração do Registro R-4020, que se refere aos Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica.
O.S.: 761065/7
Descrição da Alteração:
Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas no EFD Reinf, disponibilizamos o Registro R-4080 que se refere a Retenção no Recebimento.
O.S.: 761065/8
Descrição da Alteração:
Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas no EFD Reinf, foi disponibilizado a geração do Registro R-4099, que se refere ao Fechamento/Reabertura dos eventos da série R-4000.
O.S.: 761065/12
Descrição da Alteração:
Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas no EFD Reinf, foi disponibilizado as tratativas do Registro R-4010, que se refere aos Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física
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O.S.: 761065/13
Descrição da Alteração:
Evoluímos o sistema para atender a demanda do EFD - REINF que passa a ter envios de forma assíncrona, disponibilizando o status 'Em processamento' para os casos onde o XML de Resposta estiver 'Em processamento', sendo assim também foi incluído no Gerenciador de Eventos o botão 'Reprocessar' para consultar a resposta do XML com a REINF.
O.S.: 761065/17
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de garantir a integridade dos dados em conformidade com o registro R-1050 do EFD Reinf, aprimoramos para cumprir os requisitos do enquadramento SCP, disponibilizando as informações de data Validade Inicial e Validade Final de cada Unidade de Negócio SCP.
O.S.: 761065/20
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e informações, realizamos modificações nas mensagens destinadas aos usuários, visando aprimorar a praticidade e a intuição do sistema.
O.S.: 761065/24
Descrição da Alteração:
Retorno dos eventos R-2099 para o Gerenciador da EFD Reinf
O.S.: 761065/30
Descrição da Alteração:
Abordado as divergências identificadas entre o Produto e Adendos do EFDReinf
O.S.: 806750/57
Descrição da Alteração:
Efetuado ajuste para correta geração do registro R-2055 no EFD Reinf, no momento de Importar Dados buscando as Notas Fiscais de Entrada de Produtor Rural.
O.S.: 831992/2
Descrição da Alteração:
Efetuada alteração para garantir que não ocorra duplicação nos registros R-2055 do EFD REINF.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 826242/72
Descrição da Alteração:
Tela Simplificada do Menu Extrator passa a executar de forma plena.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 789132/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram realizadas alterações na validação dos números de série durante a efetivação parcial do pedido, as quais irão verificar apenas os registros dos número de série em digitação.
O.S.: 806750/47
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram alteradas as formas de recalculo da quantidade convertida que é enviada ao cálculo do ICMS monofásico.
O.S.: 824920/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi atualizado o arquivo de serviços da NFe 4.0 para alterar o método NFeConsultaProtocolo2 para NFeConsulta2 para os estados AM e PE
O.S.: 830652/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram realizadas alterações na validação do Tipo Nota da nota fiscal oriundas de devolução de entrada, para que seja enviada essa informação ao programa de lançamentos financeiros e mantenha o vínculo do lançamento entre as duas notas.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 785356/8
Descrição da Alteração:
A fim de manter a integridade dos dados, foram feitos tratamentos na função de busca de cotações para que respeito os nomes onfiuguráveis das tabelas de banco de dados do cliente.
Para que esteja disponível essa funcionalidade, no magic.ini não podem haver os nomes lógicos ou devem estar com tradução igualo a N:
TMPNL_BUSCA_COTACAO = N
TMPNL_FA00009 = N
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 804730/2
Descrição da Alteração:
A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao fazer o uso de uma condição de pagamento que aplique o Frete na primeira parcela, essa cálculo será feito na WEB, na criação dos pedidos pelo portal CRM.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 806750/42
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, na tela nova de pedidos, foi evoluído para que o campo da situação, seja preenchido quando for aberta a tela, garantindo assim que a validação de crédito não ocorra de forma incorreta.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 811170/2
Descrição da Alteração:
Visando otimizar a experiência do usuário, agora o Portal CRM disponibiliza a funcionalidade de regerar os lançamentos financeiros do pedido quando realizada a troca de sua condição de pagamento.
Esta funcionalidade tem o comportamento semelhante ao Desktop. Quando o pedido já possui lançamentos financeiros gerados e é alterada a condição de pagamento, será exibida uma mensagem informando ao usuário que ele está alterando este campo. Nesta mensagem o usuário irá escolher continuar com a operação ou desfazer. Caso escolha continuar com a operação a troca da condição de pagamento será realizada e ao salvar o pedido serão gerados os novos lançamentos financeiros.
O.S.: 833991/2
Descrição da Alteração:
Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal Cliente permite criar o pedido através do carrinho, mesmo o cliente não tendo nenhum pedido criado anteriormente na base de dados.
O.S.: 834374/2
Descrição da Alteração:
A fim de manter a integridade dos dados, ao alterar o controle do pedido e itens do pedido, os dados de Usuário de modificação e Data de modificação serão atualizados.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 835145/3
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a rotina de atualização do controle do pedido de forma que, caso o item do pedido passe a utilizar um controle que não esteja disponível para endereçamento, movimentos do multiendereçamento que estiverem relacionados ao item sejam removidos automaticamente.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 838802/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário o PortalCRM passa a tratar a solicitação de desconto por config, respeitando de forma coerente o valor que foi passado para a configuração 126.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Mapa de Faturamento |
O.S.: 838920/1
Descrição da Alteração:
EX_CG02636*MapaDeFaturamentoTPI = S
EX_CG02636*MapaDeFaturamentoTPICabPrg =
EX_CG02636*MapaDeFaturamentoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG02636*MapaDeFaturamentoTPF = S
EX_CG02636*MapaDeFaturamentoTPFCabPrg =
EX_CG02636*MapaDeFaturamentoTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG02636*MapaDeFaturamentoRSI = S
EX_CG02636*MapaDeFaturamentoRSICabPrg =
EX_CG02636*MapaDeFaturamentoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG02636*MapaDeFaturamentoRSF = S
EX_CG02636*MapaDeFaturamentoRSFCabPrg =
EX_CG02636*MapaDeFaturamentoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG02636MapaDeFaturamentoRSI = S
EX_CG02636MapaDeFaturamentoRSICabPrg =
EX_CG02636MapaDeFaturamentoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG02636MapaDeFaturamentoRSF = S
EX_CG02636MapaDeFaturamentoRSFCabPrg =
EX_CG02636MapaDeFaturamentoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 761080/1
Descrição da Alteração:
A fim de garantir a integridade dos dados, na devolução de saída, foram feitas evoluções na forma de busca do conversor da TG informada na rotina, fazendo com que a quantidade convertida apresentada tenha a máscara correta.
O.S.: 793285/3
Descrição da Alteração:
Buscando melhorar o funcionamento da ferramenta CIGAM, foi modificada a forma de fazer a busca da NF Referência de devolução no banco de dados, antes era por direct SQL e agora essa parte é feita com link query, assim a nota de devolução com mais de 1 item é enviada corretamente.
O.S.: 802606/48
Descrição da Alteração:
Durante o processo de Devolução de Saídas, a criação dos dados Nota deve ocorrer antes de ser fazer o cálculo de imposto da mesma, garantindo assim a integridade dos cálculos e informações. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram feitas evoluções na rotina de Devolução de Saída para garantir que os dados da nota estejam criados antes do cálculo e gravação dos impostos e dos demais valores correlatos a nota.
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| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos |
O.S.: 749759/99
Descrição da Alteração:
Translate('%EX_DE00004GerenciadorNFe_GerenciamentoEVIUserAction15%')='S' AND Translate('%EX_DISABLE_ALL%')<>'S'
Translate('%EX_DE00004GerenciadorNFe_GerenciamentoEVIUserAction15CabPrg%')
Translate('%EX_DE00004GerenciadorNFe_GerenciamentoEVIUserAction15Cab%')
TranslateNR('%EX_DE00004GerenciamentoNFeEVF_Filtrar%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
TranslateNR('%EX_DE00004GerenciamentoNFeEVF_FiltrarCabPrg%')
TranslateNR('%EX_DE00004GerenciamentoNFeEVF_FiltrarCab%')
TranslateNR('%EX_DE00004GerenciadorNFe_GerenciamentoNFeRPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
TranslateNR('%EX_DE00004GerenciadorNFe_GerenciamentoNFeRPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_DE00004GerenciadorNFe_GerenciamentoNFeRPICab%')
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| Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação movimentos internos e externos Ticket Log |
O.S.: 834458/2
Descrição da Alteração:
Visando garantir a importação e apresentação dos erros corretamente sobre o TicketLog de abastecimentos, foi alterado para que o erro seja apresentado corretamente para cada item da importação do documento EDI que está sendo carregado.
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O.S.: 826242/36
Descrição da Alteração:
Foi atualizado o método que importa tabelas XLS e XLSX, ignorando as linhas que possuam todas as células nulas.
O.S.: 826242/47
Descrição da Alteração:
Ajustado o cálculo da linha de expressão quando a coluna está configurada como análise horizontal.
O.S.: 826242/48
Descrição da Alteração:
Implementada opção para posicionar texto após a barra em métricas do item Grid que possuem o Modo de Visualização como Gráfico Barra.
O.S.: 826242/59
Descrição da Alteração:
Melhorado o evento de passagem de parâmetros do CIGAM para o BI.
O.S.: 826242/64
Descrição da Alteração:
Ajustada a cor de fundo do item PivotGrid na versão web com o tema escuro.
O.S.: 826242/68
Descrição da Alteração:
Melhorada a performance na abertura da tela de drill through do PivotGrid na versão web.
O.S.: 826242/70
Descrição da Alteração:
Melhorado o teste que decide se o múltipla seleção será invetido. A inversão é realizada quando temos menos elementos selecionados do que selecionados, para melhorar a performance.
O.S.: 826242/73
Descrição da Alteração:
Inclusão do novo passo que executa script Python.
O.S.: 826242/76
Descrição da Alteração:
Melhorada a performance na criação da tabela especial quando utilizada dentro de um passo.
O.S.: 826242/79
Descrição da Alteração:
Merlhorada a aplicação do filtro com maior prioridade aplicado no item Demonstrativo.
O.S.: 826242/82
Descrição da Alteração:
Melhoarado o posicionamento da imagem da regra aplicada no item indicador.
O.S.: 826242/87
Descrição da Alteração:
Ajustado o desenho da imagem da regra aplicado no indicador após ele receber uma publicação.
O.S.: 840819/2
Descrição da Alteração:
Ajustada a execução da tarefa inicial do dashboard na versão web do BI.
O.S.: 845833/2
Descrição da Alteração:
Melhorado o controle que gera a lista de notas próprias.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/588
Descrição da Alteração:
Tratado o campo de seleção das abstrações nos portais para armazenar a informação digitada sem selecionar no autocomplete.
O.S.: 373456/594
Descrição da Alteração:
Com o intuito de aprimorar o procedimento de redefinição de senha após sua expiração, foi realizado alterações no conteúdo das mensagens de aviso, além de incluir uma mensagem de confirmação após a conclusão da alteração de senha.
O.S.: 373456/604
Descrição da Alteração:
Nos Portais, foi aprimorado a busca da informação dos campos através do recurso Autocomplete.
O.S.: 373456/610
Descrição da Alteração:
Desfeita o ajuste do campo nome de nascimento no cadastro de empresa.
O.S.: 744521/5
Descrição da Alteração:
Foi revisado o processo integração entre META e CIGAM, a fim de avaliar a quantidade de contratos ativos e determinar se devem ser inativados ou ativados no CIGAM, com base na situação atual de cada contrato no META.
O.S.: 832376/3
Descrição da Alteração:
Para aprimorar a usabilidade do 'Auditor de Ambientes', foram feitos ajustes na busca de nomes lógicos, agora utilizando a tradução do 'DBOWNER' de acordo com o usuário logado.
O.S.: 834294/2
Descrição da Alteração:
Ao utilizar o atalho Ctrl+R no programa TG's, foi implementado controle para realizar uma faixa de registros em campos que contenham um apóstrofo no nome.
O.S.: 834841/2
Descrição da Alteração:
Ajustado para poder acessar o programa de entregas em um cadastro de empresas/pessoas no Portal com o campo fantasia em branco.
O.S.: 836273/3
Descrição da Alteração:
Implementada alteração para que as variáveis dos botões não sejam exibidas ao selecionar uma faixa usando o comando 'CTRL + R' ou ao exportar para CSV.
O.S.: 840703/2
Descrição da Alteração:
Implementada a funcionalidade de registrar os acessos do CIGAM para sistemas que utilizam o método de login via Active Directory.
O.S.: 832806/33
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste para retornar o caminho da CDN e executar o processo de visualização de relatório ao chamar o componente #.ModelosRelatorios do CGKernel e informar o parâmetro p_naoAbrirGerarArquiWeb como 'True'.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
O.S.: 838853/2
Descrição da Alteração:
O padrão de impressão da UN em relatórios Caracter e Gráfico foi definido para que se os filtros de UN Inicial e Final forem informados com a mesma UN será utilizado o nome da unidade informada, caso contrário, se filtradas múltiplas UNs, o nome utilizado será a da unidade padrão de acordo com a configuração "GE AM 21 - Unidade de negócio padrão".
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O.S.: 810267/4
Descrição da Alteração:
Ajustados nomes das variáveis no ControladoriaK.
O.S.: 833009/1
Descrição da Alteração:
Rotina 'Encerramento do Exercício' passa a trazer os dados da execução anterior de forma plena.
O.S.: 841034/2
Descrição da Alteração:
Apuração de saldo gerencial passa a ocorrer de forma plena em cenários onde o período inicial e final são diferentes do começo e fim do mês respectivamente.
O.S.: 828719/2
Descrição da Alteração:
Rotina 'Interface Contábil' passa a executar F5 - Zoom de forma plena.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 840918/2
Descrição da Alteração:
Liberado uma alteração no produto que para evitar a liquidação de lançamentos, sem a seleção de um vale, em que o portador tem um Tipo Controle igual a Adiantamento foi ajustada a rotina de liquidação contra vale adiantamento e caso o usuário não tenha selecionado nenhum adiantamento o botão Enter do teclado não será executado, assim sendo necessário selecionar um vale adiantamento, na tela de adiantamentos para poder continuar o processo.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações - Compradores |
O.S.: 838415/8
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que ao acessar as Solicitações de Compras pelos portais sejam respeitados os parâmetros de variação de ambiente, listando assim os dados conforme configurado para cada usuário.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 838415/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que ao acessar as Solicitações de Compras pelos portais sejam respeitados os parâmetros de variação de ambiente, listando assim os dados conforme configurado para cada usuário.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 373456/596
Descrição da Alteração:
Foi criado um novo campo chamado 'Nome de nascimento' localizado no grupo 'Registro Pessoal' em Dados Pessoais dentro do cadastro de empresas, para informar o nome que consta nos documentos legais. Contudo o campo 'Nome' ao cadastrar uma Empresa/Pessoa pode ser utilizado para informar o nome social.
O.S.: 838985/3
Descrição da Alteração:
Foi realizado um ajuste na exibição do controle de acesso localizado na guia geral do cadastro de empresas, agora mostrando as informações do usuário de criação e a data de criação com base nos registros gravados na tabela de empresas (GEEMPRESA), em vez da tabela de complemento (GECOMPLEMP).
O.S.: 839131/1
Descrição da Alteração:
A fim de atender à necessidade de buscar cadastros dentro do programa 'Empresas/Pessoas', a URL para realizar a pesquisa junto à Receita Federal foi atualizada.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Unidades de Negócio |
O.S.: 761065/15
Descrição da Alteração:
No cadastro de unidades de negócio foram incluídos os campos 'Data inicio validade' e 'Data término validade' referente ao EFD Reinf. Os novos campos serão habilitados para unidades ativas com enquadramento SCP com a opção SCP selecionada e unidade de negócio ostensiva SCP preenchida.
O.S.: 839117/2
Descrição da Alteração:
Para evitar complicações no envio de e-mails de NFe, uma mensagem foi adicionada para impedir a inclusão de empresas em uma unidade de negócios caso a empresa selecionada tenha mais de um contato que receba e-mails de NFe.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Mapa de Faturamento |
O.S.: 826618/16
Descrição da Alteração:
Durante os testes do relatório foi identificado que caso exista uma nota na tabela FAGERNFe onde o Número da Nota, Série e Unidade de Negócio seja duplicado tendo somente a empresa da nota como diferença, ocorriam duplicações nas informações geradas pelo relatório. Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM foram feitas melhorias de filtro no programa para que não ocorram essas duplicações.
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 839202/2
Descrição da Alteração:
Para garantir a coerência entre os dados agora lançamentos com Situação "Liquidado" não poderão ter seu Vencimento e Vencimento Original modificados.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 829825/4
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para não interromper mais o processo caso seja acionado algum botão durante a geração da prévia.
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| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
O.S.: 829363/2
Descrição da Alteração:
A rotina para Amortizar Empréstimo foi revisada para garantir a coerência entre os dados quando ocorrer a exclusão de liquidações em contratos bancários.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 761065/2
Descrição da Alteração:
Evoluído para adequar os leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2, previstos no Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis n° 23, de 10 de Março de 2023.
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O.S.: 586187/254
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a verificação de objetos do estoque 3.0 utilizada ao inicializar o CIGAM de forma a validar o objeto CGPR_CRIA_VARIAVEIS_GLOBAIS em bancos de dados SQL Server.
O.S.: 838415/7
Descrição da Alteração:
Realizada a padronização do uso de Nomes Lógicos para possibilitar recursos do Cigam como a Variação de Ambiente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 793043/2
Descrição da Alteração:
Tela de pesquisa das Metacontas passa a apresentar as contas Ativadas/Desativas de forma plena.
O.S.: 828982/2
Descrição da Alteração:
Liberada uma evolução para clientes que utilizam o modulo do Luto e a Configuração 2779 – Utiliza leiaute especifico do módulo e queiram alterar o valor do lançamento de um contrato que possua repactuação sem a necessidade de alterar pela rotina de contratos.
O.S.: 829942/2
Descrição da Alteração:
Revisada a rotina para que em criações de múltiplos lançamentos pelo "criar cfe modelo" seja respeito a parametrização de cada modelo parametrizado.
O.S.: 839804/1
Descrição da Alteração:
Adicionar validação no programa '.ExcluiCorrelatosLanc_257' para que quando existir um lançamento com lançamento de retenção que esteja unificada não permita excuí-lo antes de excluír a unificação.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Parâmetros - Configurações |
O.S.: 832806/24
Descrição da Alteração:
Retirado trecho "Esta Funcionalidade atende inicialmente ao Banco de Dados MSSQL, não estando preparado para ORACLE." da configuração PM GE 2886 - Critério para a periodicidade no Controle de Verbas.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 834611/2
Descrição da Alteração:
Tratamento realizado para que passe a valer a regra de negócio onde se o pedido for efetivado e após tenha sua NF excluída deve buscar o Vale/Adiantamento criado pelo botão "Adiantar" no financeiro do antes da efetivação. Quando houver Vale/Adto no pedido nunca deverá ser excluído por isso reencontra o registro e exclui o novo lançamento de previsão que se equivale ao adiantamento.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 829752/2
Descrição da Alteração:
Rotina "Ordens de Compras" passa a sugerir os rateios das gerenciais de forma plena.
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
O.S.: 833359/4
Descrição da Alteração:
Ajuste necessário para que atenda a inclusão do complemento histórico do objeto de contrato nos itens da NF quando o checkbox 'Incluir Itens Parcela NF' estiver desmarcado e o faturamento passa a agrupar quantidade e valor em apenas um item na NF.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
O.S.: 839962/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada uma alteração no produto para adequar a importação do arquivo EDI na conciliação bancaria automatizada 2.0 em ambiente Oracle
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 832806/39
Descrição da Alteração:
Retirada as tags "dataMovimentoProrrogacao", "dataVencimentoAnterior" e "dataPrevisaoCredito" do JSON de Baixa do Open Banking SICOOB.
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| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 804531/18
Descrição da Alteração:
Para customização dos programas EditaBalanco e ProcessaBalanco, criado os seguintes conectores:
Programa: EditaBalanco (97)
Task: 97 EditaBalanco
Conector: RPI
EX_EditaBalancoRPI =
EX_EditaBalancoRPICabPrg =
EX_EditaBalancoRPICab =
Conector: TPI
EX_EditaBalancoTPI =
EX_EditaBalancoTPICabPrg =
EX_EditaBalancoTPICab =
Programa: EditaBalanco (97)
Task: 97.2 ItensBalanço
Conector: TPI
EX_EditaBalancoItensBalançoTPI =
EX_EditaBalancoItensBalançoTPICabPrg =
EX_EditaBalancoItensBalançoTPICab =
Conector: RPI
EX_EditaBalancoItensBalançoRPI =
EX_EditaBalancoItensBalançoRPICabPrg =
EX_EditaBalancoItensBalançoRPICab =
Conector: UserAction
EX_EditaBalancoItensBalançoEVI_UserAction1 =
EX_EditaBalancoItensBalançoEVI_UserAction1CabPrg =
EX_EditaBalancoItensBalançoEVI_UserAction1Cab =
Programa: ProcessaBalanco(99)
Task: 99 ProcessaBalanco
Conector: RSI
EX_ProcessaBalancoRSI =
EX_ProcessaBalancoRSICabPrg =
EX_ProcessaBalancoRSICab =
Programa: ProcessaBalanco(99)
Task: 99.3 LeBalanco
Conector: RPI
EX_ProcessaBalancoLeBalancoRPI =
EX_ProcessaBalancoLeBalancoRPICabPrg =
EX_ProcessaBalancoLeBalancoRPICab =
O.S.: 830584/2
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Múltiplas Condições de Pagamento passa a inserir os impostos que somam e/ou diminuem o faturamento no último pagamento informado.
O.S.: 838415/4
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Portal Varejo, foi implementada a variação de ambiente durante consultas de banco.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 817697/3
Descrição da Alteração:
Com o intuito de garantir ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Orçamento passa a não atualizar mais o preço dos itens quando este ainda está dentro da validade ou quando o preço já vai ser atualizado via configuração 'CL - GE - 300449 - Atualizar data, validade e preço após a validade'. Além disso, quando o preço é buscado novamente e vem zerado o Orçamento não atualiza mais o item.
O.S.: 835003/2
Descrição da Alteração:
Atualmente, na tela de Múltiplas Condições de Pagamento, é possível utilizar condições de pagamento com encargos, incluindo-os na última condição selecionada. Com o objetivo de aprimorar esse processo, foram realizados ajustes no cálculo do valor prévio, de forma a mostrar o valor atualizado antes e depois da confirmação pelo usuário.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 586187/260
Descrição da Alteração:
Ao realizar a alteração da Unidade de Medida do cadastro de um material, caso o mesmo já tenha sido movimentado, será aberta uma tela para informação do 'Fator Conversão'. Foi revisada a criação deste registro de tal forma que o mesmo será utilizado posteriormente no registro 0220 do Sped Fiscal.
O.S.: 832806/15
Descrição da Alteração:
Revisada a criação de log para o registro 0220 do Sped Fiscal a ser gravado ao realizar a alteração da Unidade de Medida no Cadastro de Materiais.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos |
O.S.: 836586/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o relatório caracter de ficha de movimentos (CG08907) de forma a permitir a impressão de quantidades com valor com maior quantidade de casas inteiras e decimais.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Pedidos - Movimentos |
O.S.: 844338/3
Descrição da Alteração:
Realiado tratamento relacionado a abertura do relatório "Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Pedidos - Movimentos".
Removida a opção de menu "Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Especificos - Consulta Estoque de Motocicleta".
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento |
O.S.: 842315/1
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa de controle de beneficiamento (CG05597) sendo adicionado o novo nome lógico EX_CG05597TPI_DESABILITA_EXIT para o controle da execução do fechamento do programa. Caso este nome lógico esteja configurado com valor igual a 'S' não irá ocorrer o fechamento automático do programa.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
O.S.: 643129/36
Descrição da Alteração:
Para garantir a metodologia de busca de NF's de ressarcimento, foi tratado para que aceita variação por UN.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 824099/4
Descrição da Alteração:
Alterado na Valorização de Estoque para não truncar os valores no cálculo do Custo de Processos da OP, para garantir a distribuição completa dos Valores de Processos.
O.S.: 830580/2
Descrição da Alteração:
Adicionada proteção na rotina de Valorização de Estoque em Banco de Dados para o caso de Materiais que possuem Movimento no período mas não possuem registro de Estoque para as UN da Centralizadora utilizada.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 806750/24
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema alterado a forma de gravar as informações da descrição do Constatado, Causa e Solução da Ordem de Serviço.
O.S.: 806750/54
Descrição da Alteração:
Visando o controle das descrições de Solução, Constatado e Causa da Ordem de Serviço, foi alterado para que o sistema traga a informação de acordo com as descrições dos respectivos cadastros informados, e também para que seja armazenado corretamente caso o valor original trago pelo sistema seja alterado pelo usuário.
O.S.: 817373/2
Descrição da Alteração:
Conectores disponibilizados:
-Variable Chance Inicial
EX_GS01519ItensOSVCI_ITEM_OS.Situacao
EX_GS01519ItensOSVCI_ITEM_OS.SituacaoCab
EX_GS01519ItensOSVCI_ITEM_OS.SituacaoCabPrg
-Variable Change Final
EX_GS01519ItensOSVCF_ITEM_OS.Situacao
EX_GS01519ItensOSVCF_ITEM_OS.SituacaoCab
EX_GS01519ItensOSVCF_ITEM_OS.SituacaoCabPrg
O.S.: 831605/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado o conector para o evento 'User Action 18',
Conectores:
EX_GS01519OrdensServicoEVI_UserAction18 = S
EX_GS01519OrdensServicoEVI_UserAction18CabPrg =
EX_GS01519OrdensServicoEVI_UserAction18Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\:
O.S.: 840639/1
Descrição da Alteração:
Na Ordem de Serviço (OS), ao iniciar o processo de impressão personalizada, a tela de filtros é exibida. Nessa tela, é necessário realizar algumas modificações para otimizar a busca. Primeiramente, ajuste do campo de filtro para "ETAPA DA ATIVIDADE FINAL". Possibilitando a opção de múltiplas etapas. Além disso, incluído um campo de filtro para "TÉCNICO".
O.S.: 845971/1
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema ajustada a exibição do campo Descrição da Solução da Ordem de Serviço.
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O.S.: 842995/1
Descrição da Alteração:
Visando proprocionar uma melhor experiência de uso, adicionamos validações para visualização/edição de observações no Kanban.
O.S.: 841516/1
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar uma melhor experência de uso no Registro de Horas, alteramos a forma de paginação da listagem.
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| Administração de Veículos |
| Serviços - Administração de Veículos - Pesquisas - Movimentos - Rastreabilidade de Veículos |
O.S.: 840629/6
Descrição da Alteração:
Disponibilizado os conectores:
Componente CGGVCore:
Prog. #7 - .CriaAtualizaVeiculo
Task Prefix Inicial
EX_VA00007.CriaAtualizaVeiculoTPI
EX_VA00007.CriaAtualizaVeiculoTPICabPrg
EX_VA00007.CriaAtualizaVeiculoTPICab
Componente GestaoVeiculos:
Prog. #122 - Rastreabilida de Veiculo
Record Suffix Inicial
EX_GV00122RastreabilidadeVeiculoRSI
EX_GV00122RastreabilidadeVeiculoRSICabPrg
EX_GV00122RastreabilidadeVeiculoRSICab
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O.S.: 838176/1
Descrição da Alteração:
Rotina "Parâmetros LALUR/LACS" passa a exibir a tela "Replica Parâmetros LALUR/LACS" de forma plena.
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 832806/16
Descrição da Alteração:
Visando a rastreabilidade do Atendimento Administrativo que alterou os dados do Contrato, foi alterado para que a coluna do número do atendimento seja a especifica da tabela que armazena o número do atendimento.
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo |
O.S.: 832806/19
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de reavaliar o cálculo do seguro em um contrato do Plano Assistencial, realizou-se uma modificação para ajustar o sistema quando o banco de dados for 'Oracle' e a configuração 'LT - GE - 3113 Versão da Geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial' for selecionada como '1 - Otimizada'.
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O.S.: 586187/268
Descrição da Alteração:
Evoluído tratamento, relacionado a exibição de mensagens de erro de exclusão de movimentos, gerados via módulo de Multiendereçamento.
O.S.: 838415/9
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a busca de especificações utilizada nos portais de forma a utilizar o mesmo nome lógico padrão na consulta que é também utilizado nas consultas de modais e tabelas dos portais.
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP |
O.S.: 586187/270
Descrição da Alteração:
Revisados os botões das telas de filtros e seus respectivos eventos de acordo com a necessidade.
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| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Excluir Entregas de Expedição |
O.S.: 839704/3
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa de exclusão de entregas de expedição (CG06534) sendo disponibilizado o novo conector no evento task suffix inicial conforme as seguintes configurações:
EX_CG06534ProcessaTempItensTSI = S
EX_CG06534ProcessaTempItensTSICabPrg =
EX_CG06534ProcessaTempItensTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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O.S.: 586187/259
Descrição da Alteração:
Realizada alteração passando a pular automaticamente para a tela de leitura de ordem de produção, quando informado o colaborador por QRCode ou Código de barras.
O.S.: 586187/255
Descrição da Alteração:
Visando aprimorar a experiência do usuário alteramos a forma de definição da data inicial e final da guia Geral nos detalhes da Ordem de Produção.
O.S.: 586187/276
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do portal indústria de forma que, ao realizar a leitura por código de barras ou QR Code utilizando a opção OP, seja feita a leitura e automaticamente seja posicionado na capa da ordem de produção lida caso ela estiver registrada.
O.S.: 586187/277
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a experiência de uso na funcionalidade de substituição de demanda, incluímos uma nova validação para a realização do cálculo de proporcionalidade.
O.S.: 800502/76
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar uma melhor experiência de uso, alteramos os parâmetros de busca de Ordem de Produção.
O.S.: 800502/83
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a fucionalidade de edição de demandas do leitor de ordens de produção do portal indústria com o objetivo de validar a configuração "PC - MP - 2380 - Bloquear alteração do C.A. na tela de edição de demandas" quando ela estiver marcada, bem como a efetuar a validação de lotes informados para as demandas substitutas cujos materiais utilizem grade por lote.
O.S.: 837902/3
Descrição da Alteração:
Para bancos de dados MSSQL, realizada revisão referente a listas de materiais ao criar movimentações através do Leitor de Movimentos de Produção.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
O.S.: 806750/55
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade no uso de Subprojetos no Cronograma do Projeto realizada melhoria na atualização e ao desvincular de etapa.
O.S.: 825509/1
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do Projeto Estruturado ajustado o cálculo do percentual de subprojetos e realizada uma melhora na performance de atualizações.
O.S.: 832806/35
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema ajustado para calcular a duração quando informada predecessora em uma etapa sem esforço e sem previsto.
O.S.: 832806/46
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema ajustada a criação de etapas e o cálculo da duração de etapas predecessoras ao utilizar modelo.
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O.S.: 743952/4
Descrição da Alteração:
Com a proposta de facilitar e agilizar o acesso à agenda do técnico no módulo de Gestão de Projetos, implementamos o 'Portal Projetos' com a funcionalidade de 'Agenda do Técnico', onde o técnico logado no portal poderá visualizar suas atividades.
O.S.: 832806/26
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do portal projetos ajustado para retornar os materiais necessários das atividades.
O.S.: 832806/48
Descrição da Alteração:
Visando manter a compatibilidade entre versões, ajustamos a camada de visualização de acordo com os dados retornados da api.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 825820/2
Descrição da Alteração:
Tratado o programa de oportunidades para que garanta a gravação da informação do número da Ordem de Serviço e do item na oportunidade, quando criado através dos botões 'O.S Atend' ou 'Cria O.S.'.
O.S.: 837525/2
Descrição da Alteração:
A fim de manter a integridade dos dados, ao fazer a alteração do cliente da oportunidade que possua a UF diferente do cliente atual será alterada a UF do pedido vinculado.
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