Release 231002.b
RELEASE 231002.b - CIGAM 11
| Estratégia de Preços |
|---|
| Controladoria - Estratégia de Preços - Rotinas - Sincroniza Custos Beneficiamentos |
| O.S.: 843786/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Sincroniza Custos Beneficiamento" para quando realizar o calculo do custo da ultima compra, utilizar a quantidade da remessa ao invés de utilizar a quantidade do retorno do beneficiamento |
| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 848085/1 Descrição da Alteração: Visando otimizar a usabilidade do usuário agora o PortalCRM dispõe dos campos 'Centro de Armazenagem' e 'Fornecedor' no cadastro de pedidos no portal. O campo fornecedor pode ser encontrado na guia 'Complemento' na página de cadastro do pedido, já o campo 'Centro de Armazenagem' será encontrado na página de cadastro de itens do pedido. |
| Gestão de Armazéns |
|---|
| Agronegócio - Gestão de Armazéns |
| O.S.: 845183/1 Descrição da Alteração: Liberação dos 7 conectores: EX_GA00117AutorizacaoRPI EX_GA00117AutorizacaoRSF EX_PV00016VeículoTPI EX_CG00108CargasRPI EX_CG00108CargasRSF EX_CG00108PainelGerencialPesagemPBEX_PA00033PesquisaSaldoNFTPI |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico |
| O.S.: 846669/1 Descrição da Alteração: Realizada a revisão da rotina de Faturamento Periódico, verificando o Total Faturado, bem como os correlacionamentos das parcelas e lançamentos gerados à partir da rotina. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem |
| O.S.: 852850/1 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema tratado para considerar a empresa ao buscar informações da nota fiscal nas Múltiplas Notas Fiscais. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas |
| O.S.: 847711/2 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade da rotina de Apuração de cargas ajustado para não popular os campos que não são modificáveis em tela. |
| Genéricos Controladoria |
|---|
| O.S.: 766348/44 Descrição da Alteração: Rotina "Documentos" passa a carregar os documentos sincronizados de forma plena. |
| Custo Estrutural |
|---|
| O.S.: 855646/3 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Integra Contabilidade" para que não ocorra mais incoformidade com o banco de dados durante a execução da rotina. |
| Contabilidade |
|---|
| O.S.: 842252/1 Descrição da Alteração: As rotinas 'Exp. Lançtos c\filtro' e 'Imp. Lançtos c\filtro' passam a executar de forma plena. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 845811/1 Descrição da Alteração: Tela de "Itens" da rotina "Pedidos" passa a executar de forma plena. |
| O.S.: 853147/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Depreciação" para que respeite o tamanho do campo "Alpha1" da tabela TCC12. |
| Genéricos Contabilidade |
|---|
| O.S.: 835222/1 Descrição da Alteração: Melhorias na rotina de Encerramento de Exercício. |
| Compras |
|---|
| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 785565/17 Descrição da Alteração: Evoluída a solução do Portal ERP, na Requisição de Materiais e Solicitação de Compras, nas quais passam a ter disponível nos itens, o campo 'Conta Gerencial', apresentando as respectivas contas disponíveis no CIGAM conforme parametrização prévia e considerando a regra contábil no tipo de operação. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas |
| O.S.: 840831/3 Descrição da Alteração: Evoluída a funcionalidade de reprovação de itens pela tela de Liberação de Alçadas, quando a configuração ‘CO OC 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada' estiver marcada, e caso todos os itens da ordem de compra estejam cancelados/reprovados, tanto na capa quanto nos itens o controle seja atualizado conforme parametrizado na configuração ' CO OC 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações'. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Implementação de Alçadas |
| O.S.: 847099/2 Descrição da Alteração: Passado a enviar o ID da regra de alçadas a rotina que processa a situação de uma alçada, a fim de garantir que ao excluir um item de uma Ordem de Compra com alçada bloqueada, o item seja apresentando na tela de Alçada Bloqueada como Excluído. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 846145/1 Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no sistema, incluindo assim na Nota de Entrada o botão 'Guia GNRE' no botão de Múltiplos ao lado do botão 'Imprimir'. Neste botão para inserir número e valor da guia. A tela permite calcular o valor, modificar e excluir registros. Na capa da nota, foram adicionados campos para visualização rápida das informações da guia, tornando o sistema mais intuitivo e eficaz para os usuários. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Direitos |
| O.S.: 844686/5 Descrição da Alteração: Revisado o uso de direitos exclusivos de clientes que já não tem mais Contrato com a CIGAM. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 843730/2 Descrição da Alteração: Evoluída a tela de Impostos da Guia Complemento da capa da Pré Nota,a fim de que ela exiba os impostos conforme o tipo de imposto informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe no campo 'Importar o XML considerando'. |
| Configurador de Produto |
|---|
| O.S.: 854043/2 Descrição da Alteração: Passado a considerar a máscara de características numéricas no Configurador de Produto. |
| DIRF |
|---|
| Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021 |
| O.S.: 855675/1 Descrição da Alteração: Evoluído para atender leiaute da DIRF 2024, conforme a legislação do Ato Declaratório Executivo COFIS Nº 56 de 23 de novembro de 2023. |
| Escrita Fiscal |
|---|
| O.S.: 832806/58 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foram alterados scripts de banco de dados "CGFC_BUSCA_REGRA_FISCAL" e "CGPR_BUSCA_REGRA_FISCAL", passamos a utilizar o nome do usuário e não mais a sigla do usuário nas chamadas da função "cgfc_busca_config". |
| Fiscal - Escrita Fiscal |
| O.S.: 733543/12 Descrição da Alteração: Removido o uso do nome lógico EFD_UN_CORP nos scripts do módulo 'Escrita Fiscal'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros |
| O.S.: 653980/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada evolução no produto para permitir a variação de códigos dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF por código de Material durante a geração dos lançamentos de retenções financeiras. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 842248/2 Descrição da Alteração: Melhoria na geração do EFD PIS/COFINS. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais |
| O.S.: 767242/6 Descrição da Alteração: Visando evoluir o Sistema, passamos a garantir que o objeto responsável por buscar os dados da Regra Fiscal, retorne a CST de PIS e Cofins através do script que foi criado na OS 765511/2.
Esse script foi criado com o intuito de componentizar toda a regra de negócio da busca de CST de PIS e Cofins, e com isso torná-la mais segura e performática. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Parâmetros Pagamentos Eletrônicos da UF |
| O.S.: 643129/32 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina Parâmetros de Pagamento Eletrônico da UF, onde foi Incluído um tooltip com a informação de quando foi efetuado a baixa do XML, mostrando Data/Hora que o arquivo foi baixado do FTP. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE |
| O.S.: 836246/6 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando impressa mais de uma GNRE ao mesmo tempo, passamos a imprimir o número da nota fiscal de acordo com as GNRES selecionadas no "Gerenciador GNRE". |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI |
| O.S.: 832807/10 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que o usuário possa parametrizar os Tipos de Operação, dentro de 'Configurações' no Gerenciador FCI. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 749759/61 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a somar na parcela do ICMS tributado, o valor de ICMS Não tributado para aplicação da base cálculo de ICMS presumido a ser calculado o percentual do ICMS presumido. Isso se aplica quando a configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados' está como 1, CST 51 e se tratar de operação estadual. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições |
| O.S.: 849355/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela 'Impostos e Contribuições' para que seja possível realizar 'Zoom' no campo 'Empresa' (guia retenções). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 806750/58 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que as configurações 'FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente' e 'FA - GE - 1379 - Cálculo de pesos diferenciado para mercado externo' não interfiram no cálculo automático de peso de movimentos de entradas. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 806750/31 Descrição da Alteração: Para solver a inconsistência apresentada na ordem de serviço e garantir a conformidade do produto para melhor atender ao usuário, foi implementada uma modificação em um dos programas responsável pelo cálculo de impostos. Essa alteração teve um impacto direto na rotina de devolução de saídas, quanto a apresentar a Base de Cálculo de PIS/COFINS se tratando de cálculo que atenda REIDI. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
| O.S.: 832807/15 Descrição da Alteração: Alterada a máscara do campo 'Data de Vencimento da Guia' na aba GNRE das Guias de Recolhimento passando a considerar o Ano com 4 digitos. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri |
| O.S.: 821398/10 Descrição da Alteração: Foram incluídas duas opções na tela: "Texto padrão NF com mais de 7 itens" e "Observações NF". A primeira opção destina-se a situações em que a descrição completa dos serviços ultrapassa o limite estabelecido no layout. Nesse caso, poderá utilizar o botão 'Parametrizar' para fornecer uma descrição personalizada. A segunda opção adicionará as observações da nota fiscal junto com a discriminação dos serviços. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 771932/69 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do sistema, tanto dos dados quanto das telas, realizamos uma modificação na opção para "confirmar", salvando as datas SCP na tela REINF. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8 |
| O.S.: 846155/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, alteramos a geração do registro H030. A partir desta versão, irpa gerar todos os materiais com direito a ressarcimento. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIF - Tocantins Anual |
| O.S.: 799462/2 Descrição da Alteração: Atualizamos o sistema para incorporar a versão 2023 dos Documentos de Informações Fiscais (DIF) do estado de Tocantins. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIEF (PA) |
| O.S.: 837317/2 Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para passar a gerar a numeração de operação como 3 também quando a incidência de ICMS 7 'Redução + Substituição Tributária.' para o Anexo II na DIEF (PA). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal |
| O.S.: 770614/26 Descrição da Alteração: Adequado Rotina CIGAM DCTF para atender a Legislação e boas práticas das empresas no que se refere ao Registro R11 para Tributo IPI quando se trata das Guias de Recolhimento e para o imposto CIDE constante no Item do material, quando referente as Retenções. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 643129/33 Descrição da Alteração: Evoluído as rotinas 'Apuração ICMS' e 'Sped Fiscal' para atender a IN 041/23, onde determina que a partir de Janeiro de 2024 o crédito de adjudicação seja informado nos Registros E111 e E113 do EFD ICMS/IPI. Sendo assim, foram disponibilizados dois novos Tipos de Ajuste (23 e 064) para gerar os Resumos de Apuração que serão necessários para levar as informações no Registro E111, bem como relacionar no Registro E113 as notas fiscais de entrada e seus itens que geraram os débitos passíveis da antecipação. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 648336/2 Descrição da Alteração: Notas fiscais de compra agora terão campos para destacar valores de ICMS. No fechamento mensal do cálculo de ICMS, o sistema permitirá filtrar notas de entrada para estornar valores de ICMS destacados, usando campos como "ICMS tributado" ou "ICMS Simples Nacional". Será incluído um relatório de conferência para ajudar os usuários a conciliar valores estornados com operações, grupos de material e origens. Esses valores serão registrados no Sped fiscal, no registro E111, com o sistema solicitando informações fiscais para gerar resumos de apuração. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas |
| O.S.: 806750/68 Descrição da Alteração: Equalizado solução de Venda Fora do Estabelecimento e tratamento para o nome lógico CIGAM_CLIENT no Registro de Saídas. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota |
| O.S.: 836225/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento ao gerar guia de recolhimento zerado no fechamento mensal do relatório 'Diferencial de Alíquota'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido |
| O.S.: 778579/7 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas |
| O.S.: 778579/7 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido. |
| O.S.: 848774/3 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para que não efetuar buscas na tabela de lançamentos, por unificações quando houver um lançamento com o código zero. |
| Logística e Distribuição |
|---|
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
| O.S.: 844514/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar continuamente as funcionalidades do CIGAM, foi implementada uma atualização que amplia a disponibilidade do botão CIOT na geração do MDFe. Agora, o botão não apenas permanece habilitado quando o Tipo de Transportador é igual a '1 ETC - Empresa de Transporte Rpdpviário de Cargas', mas também quando é igual a '2 TAC - Transportador Autônomo de Cargas'. Essa modificação visa proporcionar uma maior flexibilidade e abrangência na utilização do botão CIOT, atendendo a diferentes cenários e necessidades relacionadas ao transporte. |
| Faturamento/Pedidos |
|---|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 558743/213 Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM possibilita a seleção do modelo de relatório para impressão do DANFE nas páginas de Gerenciador de Pedidos e Gerenciador de Notas Fiscais. Essa nova funcionalidade é semelhante a impressão de Notas Fiscais no Desktop. Ao clicar no ícone de impressora para realizar a impressão do arquivo, caso não tenha nenhum modelo padrão selecionado para aquele tipo de nota irá abrir a telal para que seja possível selecionar um modelo. Caso exista um modelo padrão selecionado a tela de seleção não será aberta e será gerado um arquivo com o modelo padrão. A descrição acima funciona para ambas as páginas, tanto para o Gerenciador de Pedidos quanto o Gerenciador de Notas Fiscais. Na página do Gerenciador de Pedidos caso a nota não tenha sido emitida ainda não será possivel realizar a impressão através do portal. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 749759/156 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_NE00053Nota FiscalRSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00053Nota FiscalRSICabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00053Nota FiscalRSICab%') GetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVFMSG') GetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVF') = 'W' GetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVF') = 'E' Conectores EX_NE00053Nota FiscalRSI = S
EX_NE00053Nota FiscalRSICabPrg=
EX_NE00053Nota FiscalRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG05490.Seleciona Itens 5490TPI EX_CG05490.Seleciona Itens 5490TPICabEX_CG05490.Seleciona Itens 5490TPICabPrg |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 558743/66 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, o PortalCRM agora oferece a validação dos limites permitidos durante a criação e modificação de pedidos.
Isso significa que, caso o cliente tenha configurado limites do tipo 'PEDIDO' para seus usuários no CIGAM, esses limites serão levados em consideração ao criar e modificar pedidos na plataforma web. Isso garante que os pedidos só sejam criados com dados que estejam dentro dos limites previamente parametrizados, proporcionando maior controle e precisão no processo. Esta funcionalidade segue o mesmo caminho já existente no Desktop, onde ao cadastrar um item no pedido e o cliente tenha um percentual de desconto informado no campo 'Desconto 1' na guia 'Padrão' do cadastro de empresas esse desconto irá refletir nos itens do pedido de acordo com a configuração 74. Também foi adicionado o campo 'Desconto Sugestão Itens' na guia complemento do cadastro de pedidos no PortalCRM. Este campo será preenchido com a informação do campo 'Desconto 1' do cadastro de empresa logo após o cliente do pedido ser informado. O valor que estiver neste campo será o valor de desconto que irá refletir nos itens do pedido. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 558743/228 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que na criação do pedido no Portal CRM, caso o cliente possua múltiplas formas de pagamento, o sistema realizar a marcação do campo Possui_multipla, na tabela de complemento do pedido. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 794475/1 Descrição da Alteração: Visando melhorar a experencia do usuário agora o Portal CRM passa a apresentar uma mensagem em tela com os itens sem disponibilidade ao tentar realizar a troca de controle de pedidos que possuem itens sem saldo no estoque. As mensagens de aviso e relatório serão abertas caso a configuração 'FA - PE - 92- Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque' esteja marcada como 'Avisar' ou 'Bloquear', o relatório irá apresentar os itens do pedido que não contém disponibilidade, juntamente com suas demais informações. Ao fechar o relatório a página será recarregada e as informações irão persistir de acordo com configuração 92, caso ela esteja como 'Avisar', ao fechar o relatório a troca de controle será confirmada mesmo com itens sem disponibilidade, caso ela esteja como 'Bloquear', a troca de controle será bloqueada voltando para o controle anterior. Outra configuração que impacta nesta funcionalidade é a 'FA - PE - 1212 - Avaliar todos os Itens na liberação do Pedido'. Estando desmarcada, caso o pedido possua mais de um item, e um destes itens possuir disponibilidade, este será aprovado e a capa do pedido também será passada para aprovada, conforme controle selecionado, e os itens que não possuírem disponibilidade serão apresentados em tela com disponibilidade possível e serão mantidos como pendentes. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 848151/1 Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco Original EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg
EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco Original EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg Conectores: EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco Original EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabEX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 852790/2 Descrição da Alteração: Visando ampliar a flexibilidade e adaptabilidade do Pedido no Portal CRM, foi implementada uma evolução na busca da tabela de preços. Com a atualização, o Portal agora também suporta a opção 'Material' da configuração '298-Buscar Tabela de Preços'. Essa mudança permite que a tabela de preços varie de acordo com o Material especificado no item do pedido. Agora, ao iniciar a criação de um Pedido, o campo 'Tabela de Preços' na capa é inicializado em branco, mantendo o tratamento de preços a nível de cada item. A tabela de preços correspondente será buscada pelo sistema somente após o usuário informar o material no item do pedido. Assim, o campo 'Tabela de Preços' do cadastro do item se mantém em branco até que o material seja inserido pelo usuário. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 852819/1 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, adicionada validação para materiais que não possuem numeração, evitando que seja enviado nulo quando o material não controle numeração, a fim de evitar inconformidades na busca da disponibilidade. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualiza datas das últimas movimentações |
| O.S.: 837488/2 Descrição da Alteração: Aprimorada a funcionalidade "Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp." (CG02170) para ser executada por meio do Gerenciador de Processos, utilizando o processo 'ATUALIZA DATA ULTIMO MOVIMENTO'. |
| O.S.: 586187/303 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para a utilização do Centro de Armazenagem na busca da disponibilidade através dos itens dos pedidos. |
| Genéricos |
|---|
| O.S.: 826242/44 Descrição da Alteração: Incluida a opção de edição do layout mobile na Web. |
| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 785565/18 Descrição da Alteração: Programa 'CGGFCore.ValidaRelacionamentoCtbGer8889' passa a retornar resposta web de forma plena. |
| O.S.: 844659/2 Descrição da Alteração: Atualizados os programas que utilizam o calculo novo para mostra o percentual do ICMS, conforme evolução da equipe fiscal. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 373456/448 Descrição da Alteração: Na tela de parâmetros do cadastro de empresa no Portal Web, aprimoramos a experiência do usuário ao alterar a descrição do botão para "Anexar imagem", proporcionando uma forma mais intuitiva e eficiente de realizar essa ação. EX_IN00041IntegradorBalancoRSI EX_IN00041IntegradorBalancoRSICab EX_IN00041IntegradorBalancoRSICabPrg Visando a integridade dos dados, foi tratado a atualização de script para o modo assincrono. |
| Finanças - Gestão Financeira |
| O.S.: 849781/1 Descrição da Alteração: Visando a garantia da segurança nas funcionalidades da API da CIGAM, foi implementado mais um nível de validação, que inclui os direitos necessários para acessar cada funcionalidade da Área Financeira. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 846427/2 Descrição da Alteração: Foi efetuada uma alteração nos registros M200 e M600 para assegurar a integridade da distribuição dos valores dos saldos de crédito de PIS e COFINS. |
| O.S.: 827121/5 Descrição da Alteração: Criados conectores conforme solicitado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
| O.S.: 836685/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que quando estiver sendo realizado uma liquidação com cheques através do Pagamentos/Recebimentos seja permitido sair da tela de múltiplos ao cancelar o processo. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 840629/11 Descrição da Alteração: EX_CG01667VinculaFinameVeiculoTPI = S EX_CG01667VinculaFinameVeiculoTPICabPrg = EX_CG01667VinculaFinameVeiculoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG01668AlteraVeiculoTPI = S EX_CG01668AlteraVeiculoTPICabPrg = EX_CG01668AlteraVeiculoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG05458BuscaIdVeiculoRSF = S
EX_CG05458BuscaIdVeiculoRSFCabPrg =
EX_CG05458BuscaIdVeiculoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 801988/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a integridade dos dados, a forma que o valor Desconto PIS/COFINS é apresentado no botão desconto e encargos do pedido passa a atender as mesmas condições da nota fiscal de saída se tratando da validação da configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' e o cálculo ou não do Suframa. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 851715/2 Descrição da Alteração: Nos Itens da Ordem de Compras foi reformulada a busca do preço quando o item possui espécie de estoque parametrizada para buscar a informação da tabela de preço, garantindo que após a busca da tabela de preço se alterarmos esse valor manualmente, o novo valor seja persistido sem realizar nova busca na tabela de preços. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação |
| O.S.: 818807/4 Descrição da Alteração: Realizada melhoria na rotina Atualiza Controle Solicitação para apresentar na tela de seleção da cotação por menor preço as empresas conforme nome completo, caso essas não possuam nome fantasia informado no cadastro. |
| Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
| O.S.: 835770/3 Descrição da Alteração: Realizada melhoria de desempenho na rotina de explosão da engenharia para materiais com identificador (configurador de produto) vinculado. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
| O.S.: 849857/15 Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, atualizamos a validação no campo Inscrito da Ficha de Clientes para que ao ser acessada em Modo Pesquisa não ocorram bloqueios devido à inconsistência no cadastro. Desta forma permitindo a navegação pelos campos e botões da Ficha quando o acessado em Modo Pesquisa. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 852726/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado na rotina do Gerenciamento de Compras, acesso ao Movimento de Entrada e ao Movimento de Saída por conectores para customização (TPI, TPF e RPI). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 839825/1 Descrição da Alteração: Foram implementadas alterações para atender às exigências da SEFAZ/SC e do RICMS/SC, especialmente relacionadas à escrituração fiscal das vendas fora do estabelecimento. Essas modificações envolvem zerar e exibir valores específicos em campos e registros do Sped Fiscal, DIME SC, Registro de Saídas e Apuração de ICMS para documentos fiscais de Remessa e Venda externos ao estabelecimento. No caso da Remessa, os valores de ICMS são zerados, mantendo-se o Valor Contábil; já na Venda, o Valor Contábil é zerado e o valor do ICMS é apresentado. |
| Gestão Financeira |
|---|
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos |
| O.S.: 816840/1 Descrição da Alteração: Disponibilizada a versão no layout (v3 - Cobrança Hibrida) do Banco SICREDI, essa alteração visa contemplar a evolução dos serviços já existentes no Open Banking desta instituição. Além de novas instruções no assistente de configuração, também foram disponibilizados serviços de QR Code no Boleto, protesto, e retorno de cobrança. Clientes já implementados poderão continuar com a versão E-Commerce (v1) e poderão migrar conforme seu desejo. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários |
| O.S.: 848909/3 Descrição da Alteração: Agora é permitido parametrizar o sequencial por banco ou portador no cadastro de portadores para a geração de CNABs de pagamento dos bancos Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Santander, Sicredi, Unicred e Sicoob. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar |
| O.S.: 855913/3 Descrição da Alteração: Revisado relatório Contas a Pagar - AA02428 para que os campos do tipo Combo Box não inicializem em branco, visando previnir possiveis erros de execução. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 840046/2 Descrição da Alteração: Revisado o processo de liquidação contra vales/adiantamentos para manter a coerência dos valores em situações de juros e multa zerados manualmente. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Contas Financeiras |
| O.S.: 857350/3 Descrição da Alteração: Ajustado comando de banco que faz a pesquisa fácil na tela de contas financeiras. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Histórico Financeiro |
| O.S.: 799313/10 Descrição da Alteração: No programa CG00009 adicionado Control Name nos campos editáveis das duas tasks onlines. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
| O.S.: 845559/8 Descrição da Alteração: No programa CG00098 - Emissão de Boletos Personalizados. Na task 'Boleto Personalizado 98' disponibilizar os conectores. Conectores: EX_GB00098Boleto Personalizado 98RPI EX_GB00098Boleto Personalizado 98RPICab EX_GB00098Boleto Personalizado 98RPICabPrg Na task 'Gera Relatorio Envio Emails' disponibilizar os conectores. Conectores: EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTPI EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTPICab EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTPICabPrg Conectores: EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTSF EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTSFCabEX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTSFCabPrg |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 836938/1 Descrição da Alteração: Evoluída a rotina 'Liberar para Contabilidade' para atender a contabilização de Fechamento de Custeio. Essa evolução automatiza a contabilização desse tipo de movimento, não sendo mais necessária a sua contabilização manual. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 852245/1 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para o checkbox 'Gerar todas as NF's com a Série' para que quando estiver marcado e com uma série informada deve passar a utilizar essa informação para gerar a Nota Fiscal. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 816834/1 Descrição da Alteração: O Open Banking é um conceito relativamente novo do mercado financeiro que consiste em um "sistema financeiro aberto" onde os bancos "abrem" suas APIs para que terceiros utilizem desse serviço e aprimorem seus sistemas e funcionalidades. Ao fazer uso destes recurso, é possível obter respostas em tempo real com a comunicação da API bancária, tornando o dia a dia mais prático e ágil.
Com isso, no CIGAM passa a ser possível utilizar os recursos de registro de boletos, alteração, baixa e retorno pela API de Cobrança do banco Santander. Também estará disponível o uso do boleto híbrido, onde o boleto apresenta o QRCode como possibilidade de pagamento utilizando Pix. |
| Gestão de Lojas |
|---|
| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 802606/50 Descrição da Alteração: Tratamento para a Quantidade Convertida do material, quando este possuir TG cadastrada com conversão, atendendo a Nota Técnica 2023.001 v.1.00 publicada em 16/02/2023, referente a Tributação Monofásica sobre Combustíveis. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
| O.S.: 844906/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi alterada a criação dos lançamentos provenientes de orçamentos pagos com cartão de crédito ou débito, passando a ter seu Tipo de Documento como 4 Financeira. Desse modo, não será permitida a exclusão do lançamento, devido a estar vinculado a uma nota fiscal, podendo ser feita a exclusão somente por meio dela. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 847441/1 Descrição da Alteração: Criado conector no fim do Record Prefix na Pesquisa de Movimentos do Material, dentro da Pesquisa de Materiais do módulo Gestão de Lojas, para atender a customização de alterar a data realizada na consulta antes de exibir a tela. Nomes lógicos:
EX_PesqMovimentosMaterialRPF =
EX_PesqMovimentosMaterialRPFCabPrg =
EX_PesqMovimentosMaterialRPFCab =
Nomes lógicos: Conector TPI: EX_DsmCadPesqMateriaisTPI = EX_DsmCadPesqMateriaisTPICabPrg = EX_DsmCadPesqMateriaisTPICab = Conector TSF: EX_DsmCadPesqMateriaisTSF = EX_DsmCadPesqMateriaisTSFCabPrg = EX_DsmCadPesqMateriaisTSFCab = |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas |
| O.S.: 847513/1 Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, atualizamos a validação nos campos Cliente do Orçamento, Emissor de Cupom Fiscal, Pré-Venda e Devolução de Vendas. Agora, ao inserir um código de cliente com mais de seis dígitos, não será realizada a busca correspondente com os seis primeiros dígitos como ocorria anteriormente. Em vez disso, somente a mensagem de aviso será exibida ao usuário. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 856023/1 Descrição da Alteração: Desenvolvidos conectores no programa de Múltiplas Formas de Pagamento: EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_PercInformadoDesconto EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_PercInformadoDescontoCabPrg EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_PercInformadoDescontoCab EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_ValorDescontoInformado
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_ValorDescontoInformadoCabPrg
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_ValorDescontoInformadoCab
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoBuscaMultiplasFormasPagamentoRPF
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoBuscaMultiplasFormasPagamentoRPFCabPrg
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoBuscaMultiplasFormasPagamentoRPFCab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas |
| O.S.: 841212/15 Descrição da Alteração: Nomes Lógicos: EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPI = S EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPICabPrg = EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnEVI_UserAction20 = S EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnEVI_UserAction20CabPrg = EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnEVI_UserAction20Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnRPI = S EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnRPICabPrg = EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas |
| O.S.: 851655/1 Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, o campo de quantidade no relatório de Ranking de Vendas do Módulo de Lojas foi modificado para acomodar um valor maior, passando de 6 para 7 dígitos inteiros. |
| Gestão de Materiais |
|---|
| Suprimentos - Gestão de Materiais |
| O.S.: 586187/304 Descrição da Alteração: Revisada a busca e exibição do campo 'Série Veículo' na pesquisa de especificação 2. O ajuste refere-se a busca realizada em que a configuração 'ES - GE - 1435 - Modelo de consulta de especificação' igual a '1 Saldo e últ. criado'. |
| BPM - Gestão de Projetos |
| O.S.: 854516/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado campo Causa junto de seu campo campo sobre a descrição da causa, agora pelo Portal Serviços, na tela em que são apresentados os detalhes da atividade selecionada. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque |
| O.S.: 785356/9 Descrição da Alteração: Scripts de banco passam a executar de forma plena. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 800502/96 Descrição da Alteração: Evoluído o zoom nos campos 'Ordem Geral' e 'Demanda Geral' na disponibilidade do material. Ao dar zoom na Ordem Geral que consta na Demanda, passa abrir a Ordem do material que originou a demanda e ao dar zoom em uma Demanda Geral que consta em uma Ordem, posiciona-se na demanda que corresponde ao número da demanda geral selecionada. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 586187/294 Descrição da Alteração: Revisado o controle de número de série para materiais que controlam Número de Série + Configurador/Especif1, o qual o sistema passa a verificar se há algum movimento para o número de série mencionado, havendo, disparará uma mensagem em tela alertando o usuário, se não, criará o movimento. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Pesquisas - Parâmetros - Especificações - Especificações 2 |
| O.S.: 580067/107 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a pesquisa de especificações de forma a posicionar o campo e label Série Veículo com base no topo e esquerda da tela. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
| O.S.: 586187/309 Descrição da Alteração: Ao gerar prévia de estoque para Unidades de Negócio cujo último inventário ultrapassa mais de um mês de atraso, evoluída a rotina de forma que o sistema passa a gerar registros de inconsistência e exiba relatório das mesmas. |
| O.S.: 586187/234 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a disponibilidade de materiais dos portais de forma a respeitar o centro de armazenagem selecionado caso a modal da disponibilidade for aberta através do botão presente na modal de posição de estoque. Realizada melhoria também sobre os botões de zoom da tela de disponibilidade (estoque, ordens e demandas) de forma a considerar nos filtros a unidade de negócio selecionada no combobox da modal da disponibilidade. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 609457/26 Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para clientes que utilizam a Configuração 980 (Tempo a utillizar para Valorização do Estoque) como 'Real'.
Foi alterado para também buscar os Custos dos Movimentos de Produção do Talão de última etapa que não tiverem Quantidade (zero). |
| Gestão de Serviços |
|---|
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 832806/36 Descrição da Alteração: Visando a facilidade de controle de Recursos pelo Portal Serviços Web, foi otimizado as funções de ações sobre os recursos vinculados a Ordem de Serviço referente a Criação, Modificação e Exclusão. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA |
| O.S.: 822239/14 Descrição da Alteração: Visando a busca pelas Ordens de Serviços que possuem SLA, foi otimizado o filtro da tela de 'Controle de Atendimento - SLA' para melhorar a usabilidade referente a atualização de tela e momentos de atualização das informações do Menu lateral e do Grid que apresenta as Ordens de Serviços. |
| Administração de Veículos |
|---|
| Serviços - Administração de Veículos |
| O.S.: 840629/12 Descrição da Alteração: Disponibilizado conector no programa solicitado, podendo ser acionado pelos nomes lógicos: Conectores: EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSF EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSFCabEX_VA00003BuscaMovimentosNFRSFCabPrg |
| Plano Assistencial |
|---|
| Serviços - Plano Assistencial |
| O.S.: 847604/2 Descrição da Alteração: Disponibilizados os conectores solicitados. |
| Planejamento de Materiais |
|---|
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Ordens e Demandas |
| O.S.: 586187/288 Descrição da Alteração: Realizada revisão ao reprocessar Ordens e Demandas de itens de pedido que estejam parametrizados como "Estrutura Comercial". |
| Multiendereçamentos |
|---|
| O.S.: 856181/3 Descrição da Alteração: A criação de movimentações de pedidos no Multiendereçamento passou por uma revisão, ao lidar com a leitura de códigos de barras de mais de uma unidade do mesmo item. Além disso, foi atualizado o controle por leitura por quantidade por embalagem para considerar a configuração "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por embalagem" disponível no menu Parâmetros presente no botão Mais da pesquisa de Contagens por Endereço. - Adicionado suporte para contagens por endereço de materiais com configurador de produto (configuração "CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto" marcada). - Adicionado suporte a geração de divergências de balanço de múltiplas sequências. - Adicionada opção para zerar saldos de materiais não contados na contagem por endereço. Realizada melhoria sobre a geração do relatório da contagem por endereço (balanço) do módulo multiendereçamento do Portal ERP, de forma a habilitar a impressão de contagens com apenas materiais cuja quantidade é diferente da posição de estoque do material no multiendereçamento, por meio da opção "Listar somente itens de balanço com divergência". Esta opção está presente na tela de Relatório, que pode ser acessada via botão Imprimir existente em cada registro da tabela de contagens por endereço. Também foi disponibilizado o menu Parâmetros permitindo efetuar filtros na tabela de contagem por endereço, bem como configurar operações como exibir executados e exportados e configurar a sugestão da quantidade por embalagem no botão contador do cadastro da contagem por endereço. |
| Controle Patrimonial |
|---|
| O.S.: 812520/3 Descrição da Alteração: Melhorias no design de tela dos relatórios. |
| Programação e Controle de Produção |
|---|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
| O.S.: 791179/96 Descrição da Alteração: Otimizada a rotina de Baixa Requisição/Lista de Materiais para agora incluir a configuração 3067 - "ES- GE - Versão da busca da disponibilidade" na busca dos saldos exibidos em tela. Resultando em um significativo aumento de desempenho ao navegar pelos itens da Lista de Materiais. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 791179/104 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a modificação da situação de ordens de produção via CIGAM Desktop de forma que a situação definida seja espelhada também para o documento da ordem de produção no módulo de multiendereçamento situado na funcionalidade do gerenciador de documentos. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ordens |
| O.S.: 580067/102 Descrição da Alteração: Evoluído os relatórios '* Ordens' e '* Demandas', os quais foram disponibilizado o filtro 'TG' e novas tags referente a TG, as quais são: 'cab_codigo_unico_tg', 'cab_descricao_alternativa_tg', 'cab_unidade_medida_tg' e 'cab_conversor_tg' para nível de cabeçalho e 'codigo_unico_tg', 'descricao_alternativa_tg', 'unidade_medida_tg', 'conversor_tg' e 'qtde_convertida_tg' a nível de detalhes. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Demandas |
| O.S.: 580067/102 Descrição da Alteração: Evoluído os relatórios '* Ordens' e '* Demandas', os quais foram disponibilizado o filtro 'TG' e novas tags referente a TG, as quais são: 'cab_codigo_unico_tg', 'cab_descricao_alternativa_tg', 'cab_unidade_medida_tg' e 'cab_conversor_tg' para nível de cabeçalho e 'codigo_unico_tg', 'descricao_alternativa_tg', 'unidade_medida_tg', 'conversor_tg' e 'qtde_convertida_tg' a nível de detalhes. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - Talões - * Emissão do Talão |
| O.S.: 850355/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório '*Emissão do Talão' (CG06465) para que ao imprimí-lo, seja utilizado o caminho do relatório padrão. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 627830/2 Descrição da Alteração: Evoluída a distribuição de Custos da Valorização de Estoque para que no Custo das Entradas da OP a proporção seja calculada cfe a quantidade total dos Movimentos de Produção do Talão, e não mais pela Quantidade do Movimento de Produção diretamente, a fim de garantir melhor distribuição dos Custos e mais estabilidade ao Preço Médio do Material. |
| Engenharia |
|---|
| Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador |
| O.S.: 586187/291 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de banco responsável pela busca do valor da característica de um identificador do configurador de produtos, de forma a habilitar suporte para banco de dados SQL Server 2014. |
| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia |
| O.S.: 846720/2 Descrição da Alteração: Revisada a ordenação de insumos listados no relatório '* Explosão da Engenharia', para quando a explosão da engenharia é realizada via Magic. |
| Gestão de Projetos |
|---|
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
| O.S.: 770581/21 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade e agilidade no uso do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias de performance no processo de criação, exclusão e movimentação de etapas. |
| Orçamento e Verbas |
|---|
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 847961/2 Descrição da Alteração: Revisada a validação de sequenciais na rotina permitindo transferências múltiplas de um planejamento para o outro. |
| Vendas/CRM |
|---|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 621514/80 Descrição da Alteração: Ao utilizar o Portal CRM para cadastrar itens em pedidos, incorporando o configurador de produtos e organizando por faixa, foi realizado um tratamento para assegurar a correta exibição da faixa no retorno da mensagem. |
| Comercial - Vendas/CRM |
| O.S.: 558743/231 Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade dos portais CRM agora a modal de formulário das oportunidades não é fechada caso seja clicado/tocado fora da modal, ela apenas será fechada caso o usuário clique/toque no botão 'X' que fica no canto superior direito da modal. Os ícones indicando se a oportunidade está atrasada ou em dia nas abas de pesquisa de oportunidade, previsões e fases foram alterados. O ícone de relógio verde siginifica que a oportunidade está em dia, já o ícone vermelho sinaliza que a oportunidade está atrasada. Nos filtros foi adicionada a opção 'Atrasados', que ira listar somente as oportunidades em que a data do próximo contato seja inferior ao dia atual e o status da oportunidade seja igual a 'Em andamento' ou 'Atrasado'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 823518/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender às exigências do cliente, ao efetuar a exclusão de uma nota fiscal de 'Espécie=Entrada', pelo módulo de faturamento, o sistema irá analisar o registro dessa nota no módulo de Compras, mais precisamente no campo 'Contabilidade'. Se o status desse campo estiver marcado como 'Contabilizado' ou 'Parcialmente Contabilizado', a exclusão da nota será bloqueada, e uma mensagem será gerada informando que a nota está contabilizada.
Observação: Este procedimento foi implementado exclusivamente para prevenir a exclusão, pelo módulo de Faturamento, de notas fiscais de entrada que já foram contabilizadas. A modificação desta nota pelo setor de Faturamento continuará sendo permitida. EX_CN00032TPI EX_CN00032TPICab EX_CN00032TPICabPrg Conectores: EX_CN00032TSF EX_CN00032TSFCab EX_CN00032TSFCabPrg |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 847624/5 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a consistência dos dados, os atributos 'Part of data view' dos campos referentes ao cálculo de ICMS Monofásico foram alterados para 'No'. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 558743/196 Descrição da Alteração: Com o intuito de enriquecer a funcionalidade das Oportunidades, foi adicionada a opção de preenchimento do questionário tanto no botão 'Expandir' <...> da listagem de oportunidades, quanto no cadastro de oportunidades do Portal CRM. Ao clicar no botão "Questionário", será aberta a tela que exibirá os questionários ativos existentes na base de dados. Ao selecionar o questionário, é aberta uma nova tela, exibindo as perguntas a serem respondidas. |
| Workflow |
|---|
| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
| O.S.: 763892/17 Descrição da Alteração: Com a proposta de otimizar a identificação de logs dos processos/ocorrências dos programas customizados realizado melhoria para melhor identicação. |
