Release 231002.b

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RELEASE 231002.b - CIGAM 11

Estratégia de Preços
Controladoria - Estratégia de Preços - Rotinas - Sincroniza Custos Beneficiamentos
O.S.: 843786/2
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Sincroniza Custos Beneficiamento" para quando realizar o calculo do custo da ultima compra, utilizar a quantidade da remessa ao invés de utilizar a quantidade do retorno do beneficiamento


Comercial - Faturamento/Pedidos
O.S.: 848085/1
   Descrição da Alteração:

Visando otimizar a usabilidade do usuário agora o PortalCRM dispõe dos campos 'Centro de Armazenagem' e 'Fornecedor' no cadastro de pedidos no portal.

O campo fornecedor pode ser encontrado na guia 'Complemento' na página de cadastro do pedido, já o campo 'Centro de Armazenagem' será encontrado na página de cadastro de itens do pedido.


Gestão de Armazéns
Agronegócio - Gestão de Armazéns
O.S.: 845183/1
   Descrição da Alteração:

Liberação dos 7 conectores:

   EX_GA00117AutorizacaoRPI
   EX_GA00117AutorizacaoRSF
   EX_PV00016VeículoTPI
   EX_CG00108CargasRPI
   EX_CG00108CargasRSF
   EX_CG00108PainelGerencialPesagemPB
EX_PA00033PesquisaSaldoNFTPI


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico
O.S.: 846669/1
   Descrição da Alteração: Realizada a revisão da rotina de Faturamento Periódico, verificando o Total Faturado, bem como os correlacionamentos das parcelas e lançamentos gerados à partir da rotina.


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem
O.S.: 852850/1
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema tratado para considerar a empresa ao buscar informações da nota fiscal nas Múltiplas Notas Fiscais.


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas
O.S.: 847711/2
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade da rotina de Apuração de cargas ajustado para não popular os campos que não são modificáveis em tela.


Genéricos Controladoria
O.S.: 766348/44
   Descrição da Alteração:

Rotina "Documentos" passa a carregar os documentos sincronizados de forma plena.

O.S.: 766348/29
   Descrição da Alteração: Feita melhoria no processamento de cálculo de margem nos Itens do Orçamento de Projeto.


O.S.: 766348/31
   Descrição da Alteração:

Rotina "Orçamento de Projetos" passa a executar de forma plena.

Custo Estrutural
O.S.: 855646/3
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Integra Contabilidade" para que não ocorra mais incoformidade com o banco de dados durante a execução da rotina.


Contabilidade
O.S.: 842252/1
   Descrição da Alteração:

As rotinas 'Exp. Lançtos c\filtro' e 'Imp. Lançtos c\filtro' passam a executar de forma plena.

O.S.: 846872/2
   Descrição da Alteração: Melhorias no filtro de unidade de negócio no Balancete.


O.S.: 850858/3
   Descrição da Alteração: Aumentado tamanho da impressão da coluna Conta.


O.S.: 841225/2
   Descrição da Alteração:

Alterado o relatório "*Demonstrativo Resultado" para que só pule a linha caso o checkbox esteja marcado e a proxima conta seja sintética.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 845811/1
   Descrição da Alteração: Tela de "Itens" da rotina "Pedidos" passa a executar de forma plena.


O.S.: 853147/2
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Depreciação" para que respeite o tamanho do campo "Alpha1" da tabela TCC12.


Genéricos Contabilidade
O.S.: 835222/1
   Descrição da Alteração: Melhorias na rotina de Encerramento de Exercício.


Compras
Suprimentos - Compras
O.S.: 785565/17
   Descrição da Alteração: Evoluída a solução do Portal ERP, na Requisição de Materiais e Solicitação de Compras, nas quais passam a ter disponível nos itens, o campo 'Conta Gerencial', apresentando as respectivas contas disponíveis no CIGAM conforme parametrização prévia e considerando a regra contábil no tipo de operação.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas
O.S.: 840831/3
   Descrição da Alteração: Evoluída a funcionalidade de reprovação de itens pela tela de Liberação de Alçadas, quando a configuração ‘CO OC 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada' estiver marcada, e caso todos os itens da ordem de compra estejam cancelados/reprovados, tanto na capa quanto nos itens o controle seja atualizado conforme parametrizado na configuração ' CO OC 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações'.


Suprimentos - Compras - Parâmetros - Implementação de Alçadas
O.S.: 847099/2
   Descrição da Alteração: Passado a enviar o ID da regra de alçadas a rotina que processa a situação de uma alçada, a fim de garantir que ao excluir um item de uma Ordem de Compra com alçada bloqueada, o item seja apresentando na tela de Alçada Bloqueada como Excluído.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 846145/1
   Descrição da Alteração:

Realizadas melhorias no sistema, incluindo assim na Nota de Entrada o botão 'Guia GNRE' no botão de Múltiplos ao lado do botão 'Imprimir'. Neste botão para inserir número e valor da guia. A tela permite calcular o valor, modificar e excluir registros. Na capa da nota, foram adicionados campos para visualização rápida das informações da guia, tornando o sistema mais intuitivo e eficaz para os usuários.

O.S.: 850358/3
   Descrição da Alteração: Na Nota de Entrada na tela de Dados para Efetivação do botão Ordens foram revisadas as validações afim de evitar disparos de validações nos campos caso o usuário cancele o processo de efetivação.


O.S.: 850725/1
   Descrição da Alteração: Evoluído o retorno de beneficiamento referente a movimentação de insumos que utilizem especificação 2, especificação 3 ou numeração. A melhoria impacta processos em que na Nota Fiscal de envio para beneficiamento, constam insumos que não estavam previstos na engenharia do material pai e ao possuir as configurações 'CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento' e 'CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação' marcadas.


O.S.: 851835/1
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado conector no TPI da subtask 'LendoTempABaixar'.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Direitos
O.S.: 844686/5
   Descrição da Alteração:

Revisado o uso de direitos exclusivos de clientes que já não tem mais Contrato com a CIGAM.



Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota
O.S.: 843730/2
   Descrição da Alteração:

Evoluída a tela de Impostos da Guia Complemento da capa da Pré Nota,a fim de que ela exiba os impostos conforme o tipo de imposto informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe no campo 'Importar o XML considerando'.

O.S.: 851600/1
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RPI e TPI no programa 38 '.GerenciaConsistenciaGeral' nas subtasks 'ConsistenciaGeral.C2412=1' e 'ConsistenciaGeral.C2412=0'


O.S.: 852933/2
   Descrição da Alteração:

Realizadas melhorias na efetivação de itens de Pré-Nota com e sem vínculo de ordem de compra, com materiais que controlam lote, a fim de garantir os correlatos da efetivação e tambem que os lotes informados no processo sejam levados para NFE.

Configurador de Produto
O.S.: 854043/2
   Descrição da Alteração: Passado a considerar a máscara de características numéricas no Configurador de Produto.


DIRF
Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021
O.S.: 855675/1
   Descrição da Alteração:

Evoluído para atender leiaute da DIRF 2024, conforme a legislação do Ato Declaratório Executivo COFIS Nº 56 de 23 de novembro de 2023.

O.S.: 855675/1
   Descrição da Alteração:

Evoluído para atender leiaute da DIRF 2024, conforme a legislação do Ato Declaratório Executivo COFIS Nº 56 de 23 de novembro de 2023.

Escrita Fiscal
O.S.: 832806/58
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foram alterados scripts de banco de dados "CGFC_BUSCA_REGRA_FISCAL" e "CGPR_BUSCA_REGRA_FISCAL", passamos a utilizar o nome do usuário e não mais a sigla do usuário nas chamadas da função "cgfc_busca_config".


Fiscal - Escrita Fiscal
O.S.: 733543/12
   Descrição da Alteração:

Removido o uso do nome lógico EFD_UN_CORP nos scripts do módulo 'Escrita Fiscal'.

O.S.: 733543/12
   Descrição da Alteração:

Removido o uso do nome lógico EFD_UN_CORP nos scripts do módulo 'Escrita Fiscal'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros
O.S.: 653980/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizada evolução no produto para permitir a variação de códigos dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF por código de Material durante a geração dos lançamentos de retenções financeiras.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições
O.S.: 842248/2
   Descrição da Alteração:

Melhoria na geração do EFD PIS/COFINS.

O.S.: 846427/2
   Descrição da Alteração: Foi efetuada uma alteração nos registros M200 e M600 para assegurar a integridade da distribuição dos valores dos saldos de crédito de PIS e COFINS.


O.S.: 851360/2
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na EFD Contribuições (guias Registros > Bloco F), Apuração EFD PIS/COFINS (guias Registros > F525) e Apuração CSLL/IRPJ Lucro Presumido - Caixa (guia PIS/COFINS), criamos a opção 'Abater IPI totalmente na liquidação parcial', quando marcada irá abater o IPI dos documentos totalmente na liquidação parcial, nos valores da Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa (F500).


O.S.: 851360/5
   Descrição da Alteração: A rotina de cálculo proporcional de imposto foi evoluida para calcular o valor total de IPI antecipado na primeira liquidação da duplicata.


O.S.: 851360/6
   Descrição da Alteração: Para garantir a coerência dos dados apresentados de residuo de IPI, a busca das parametrizações da condição de pagamento foram alteradas.


O.S.: 851360/7
   Descrição da Alteração:

A alteração proposta visa adequar as discrepâncias no cálculo do IPI contido na parcela do lançamento financeiro e ICMS abatido da base de cálculo, isso relacionadas a notas fiscais de saída com PIS e COFINS quando sob o Regime de Apuração de Caixa.

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais
O.S.: 767242/6
   Descrição da Alteração:

Visando evoluir o Sistema, passamos a garantir que o objeto responsável por buscar os dados da Regra Fiscal, retorne a CST de PIS e Cofins através do script que foi criado na OS 765511/2. Esse script foi criado com o intuito de componentizar toda a regra de negócio da busca de CST de PIS e Cofins, e com isso torná-la mais segura e performática.

O.S.: 853280/1
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que a rotina responsável por atualizar o campo de 'Escrituração de Entrada' na Regra Fiscal, valide o complemto da aba Entrada e não da aba Saída no momento de identificar se o campo de Escrituração Entrada deve ou não ser atualziado com a informação "ICMS Monofásico".

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Parâmetros Pagamentos Eletrônicos da UF
O.S.: 643129/32
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento na rotina Parâmetros de Pagamento Eletrônico da UF, onde foi Incluído um tooltip com a informação de quando foi efetuado a baixa do XML, mostrando Data/Hora que o arquivo foi baixado do FTP.

O.S.: 643129/32
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento na rotina Parâmetros de Pagamento Eletrônico da UF, onde foi Incluído um tooltip com a informação de quando foi efetuado a baixa do XML, mostrando Data/Hora que o arquivo foi baixado do FTP.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE
O.S.: 836246/6
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando impressa mais de uma GNRE ao mesmo tempo, passamos a imprimir o número da nota fiscal de acordo com as GNRES selecionadas no "Gerenciador GNRE".


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI
O.S.: 832807/10
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que o usuário possa parametrizar os Tipos de Operação, dentro de 'Configurações' no Gerenciador FCI.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 749759/61
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do sistema, passamos a somar na parcela do ICMS tributado, o valor de ICMS Não tributado para aplicação da base cálculo de ICMS presumido a ser calculado o percentual do ICMS presumido. Isso se aplica quando a configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados' está como 1, CST 51 e se tratar de operação estadual.

O.S.: 836246/5
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a imprimir o número da nota corresondente a GNRE na impressão da guia GNRE DIFAL quando feita pela tela da Nota Fiscal.


O.S.: 841091/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a desconsiderar o centro de armazenagem na busca do último movimento de entrada para gerar a observação do ICMS ST na nota de saída. Isso se fez necessário quando houver o processo de transferência entre centros de armazenagem.


O.S.: 845378/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade e integridade do Sistema, passamos a garantir que o objeto responsável por buscar a CST de PIS e Cofins seja compilado com sucesso quando estiver sendo utilizada a versão 2014 do banco de dados SQL Server.


O.S.: 853770/2
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do sistema, ao gerar faturamento no contrato através da rotina "Gera Faturamento Cobrança" passamos a considerar o valor INSS retido ao gerar o financeiro da nota fiscal gerada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições
O.S.: 849355/3
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento na tela 'Impostos e Contribuições' para que seja possível realizar 'Zoom' no campo 'Empresa' (guia retenções).

O.S.: 849355/3
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento na tela 'Impostos e Contribuições' para que seja possível realizar 'Zoom' no campo 'Empresa' (guia retenções).

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 806750/58
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que as configurações 'FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente' e 'FA - GE - 1379 - Cálculo de pesos diferenciado para mercado externo' não interfiram no cálculo automático de peso de movimentos de entradas.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas
O.S.: 806750/31
   Descrição da Alteração:

Para solver a inconsistência apresentada na ordem de serviço e garantir a conformidade do produto para melhor atender ao usuário, foi implementada uma modificação em um dos programas responsável pelo cálculo de impostos. Essa alteração teve um impacto direto na rotina de devolução de saídas, quanto a apresentar a Base de Cálculo de PIS/COFINS se tratando de cálculo que atenda REIDI.

O.S.: 806750/31
   Descrição da Alteração:

Para solver a inconsistência apresentada na ordem de serviço e garantir a conformidade do produto para melhor atender ao usuário, foi implementada uma modificação em um dos programas responsável pelo cálculo de impostos. Essa alteração teve um impacto direto na rotina de devolução de saídas, quanto a apresentar a Base de Cálculo de PIS/COFINS se tratando de cálculo que atenda REIDI.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10
O.S.: 832807/15
   Descrição da Alteração:

Alterada a máscara do campo 'Data de Vencimento da Guia' na aba GNRE das Guias de Recolhimento passando a considerar o Ano com 4 digitos.

O.S.: 832807/15
   Descrição da Alteração:

Alterada a máscara do campo 'Data de Vencimento da Guia' na aba GNRE das Guias de Recolhimento passando a considerar o Ano com 4 digitos.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri
O.S.: 821398/10
   Descrição da Alteração:

Foram incluídas duas opções na tela: "Texto padrão NF com mais de 7 itens" e "Observações NF". A primeira opção destina-se a situações em que a descrição completa dos serviços ultrapassa o limite estabelecido no layout. Nesse caso, poderá utilizar o botão 'Parametrizar' para fornecer uma descrição personalizada. A segunda opção adicionará as observações da nota fiscal junto com a discriminação dos serviços.

O.S.: 821398/10
   Descrição da Alteração:

Foram incluídas duas opções na tela: "Texto padrão NF com mais de 7 itens" e "Observações NF". A primeira opção destina-se a situações em que a descrição completa dos serviços ultrapassa o limite estabelecido no layout. Nesse caso, poderá utilizar o botão 'Parametrizar' para fornecer uma descrição personalizada. A segunda opção adicionará as observações da nota fiscal junto com a discriminação dos serviços.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF
O.S.: 771932/69
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de preservar a integridade do sistema, tanto dos dados quanto das telas, realizamos uma modificação na opção para "confirmar", salvando as datas SCP na tela REINF.

O.S.: 771932/69
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do sistema, tanto dos dados quanto das telas, realizamos uma modificação na opção para "confirmar", salvando as datas SCP na tela REINF.


O.S.: 806750/62
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e aprimorar o desempenho, realizamos melhorias nas buscas e nas regras do registro R-4040.


O.S.: 806750/62
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e aprimorar o desempenho, realizamos melhorias nas buscas e nas regras do registro R-4040.


O.S.: 806750/63
   Descrição da Alteração: O código do país de destino nos registros R-4010 e R-4020 foi condicionado para buscar o código BACEN no cadastro de país. Foi incluída a opção 'Não se aplica' no campo 'Tipo de dedução' na aba 'Deduções' para o registro R-4010. No campo 'Competência' da aba 'Informações relativas ao pagamento', o formato da data foi alterado. Se o campo 'Décimo terceiro' for 'Sim', o formato será 'AAAA'; se for 'Não', será 'MM/AAAA'.


O.S.: 806750/63
   Descrição da Alteração: O código do país de destino nos registros R-4010 e R-4020 foi condicionado para buscar o código BACEN no cadastro de país. Foi incluída a opção 'Não se aplica' no campo 'Tipo de dedução' na aba 'Deduções' para o registro R-4010. No campo 'Competência' da aba 'Informações relativas ao pagamento', o formato da data foi alterado. Se o campo 'Décimo terceiro' for 'Sim', o formato será 'AAAA'; se for 'Não', será 'MM/AAAA'.


O.S.: 832807/18
   Descrição da Alteração: Alterado ao importar o XML já enviado pelo Reinf para quando não gera a tag indDecTerc no XML apresentar como 'Não' no Editor do R-4010.


O.S.: 832807/18
   Descrição da Alteração: Alterado ao importar o XML já enviado pelo Reinf para quando não gera a tag indDecTerc no XML apresentar como 'Não' no Editor do R-4010.


O.S.: 843506/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, foram implementadas alterações nos métodos de pesquisa para Unidade de Negócio através da configuração de sistema 'GE - AM 21 - Unidade de Negócio Padrão' para filtros da REINF.


O.S.: 843506/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, foram implementadas alterações nos métodos de pesquisa para Unidade de Negócio através da configuração de sistema 'GE - AM 21 - Unidade de Negócio Padrão' para filtros da REINF.


O.S.: 848951/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca do campo de CNPJ passar a buscar a empresa selecionada, também para os casos de empresas cadastradas com CNPJ zerado (empresas do exterior).


O.S.: 848951/2
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento na busca do campo de CNPJ passar a buscar a empresa selecionada, também para os casos de empresas cadastradas com CNPJ zerado (empresas do exterior).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8
O.S.: 846155/1
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade dos dados, alteramos a geração do registro H030. A partir desta versão, irpa gerar todos os materiais com direito a ressarcimento.

O.S.: 846155/1
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade dos dados, alteramos a geração do registro H030. A partir desta versão, irpa gerar todos os materiais com direito a ressarcimento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIF - Tocantins Anual
O.S.: 799462/2
   Descrição da Alteração:

Atualizamos o sistema para incorporar a versão 2023 dos Documentos de Informações Fiscais (DIF) do estado de Tocantins.

O.S.: 799462/2
   Descrição da Alteração:

Atualizamos o sistema para incorporar a versão 2023 dos Documentos de Informações Fiscais (DIF) do estado de Tocantins.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIEF (PA)
O.S.: 837317/2
   Descrição da Alteração:

Efetuado tratamento para passar a gerar a numeração de operação como 3 também quando a incidência de ICMS 7 'Redução + Substituição Tributária.' para o Anexo II na DIEF (PA).

O.S.: 837317/2
   Descrição da Alteração:

Efetuado tratamento para passar a gerar a numeração de operação como 3 também quando a incidência de ICMS 7 'Redução + Substituição Tributária.' para o Anexo II na DIEF (PA).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal
O.S.: 770614/26
   Descrição da Alteração:

Adequado Rotina CIGAM DCTF para atender a Legislação e boas práticas das empresas no que se refere ao Registro R11 para Tributo IPI quando se trata das Guias de Recolhimento e para o imposto CIDE constante no Item do material, quando referente as Retenções.

O.S.: 770614/26
   Descrição da Alteração: Adequado Rotina CIGAM DCTF para atender a Legislação e boas práticas das empresas no que se refere ao Registro R11 para Tributo IPI quando se trata das Guias de Recolhimento e para o imposto CIDE constante no Item do material, quando referente as Retenções.


O.S.: 806750/67
   Descrição da Alteração: Conforme a última versão da DCTF (3.6), foi realizado o ajuste na geração referente aos códigos de receita '2985' e '2991'. Tratado também a geração do CNPJ completo no registro R11 (posição 79 a 92).


O.S.: 806750/67
   Descrição da Alteração: Conforme a última versão da DCTF (3.6), foi realizado o ajuste na geração referente aos códigos de receita '2985' e '2991'.

Tratado também a geração do CNPJ completo no registro R11 (posição 79 a 92).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal
O.S.: 643129/33
   Descrição da Alteração:

Evoluído as rotinas 'Apuração ICMS' e 'Sped Fiscal' para atender a IN 041/23, onde determina que a partir de Janeiro de 2024 o crédito de adjudicação seja informado nos Registros E111 e E113 do EFD ICMS/IPI. Sendo assim, foram disponibilizados dois novos Tipos de Ajuste (23 e 064) para gerar os Resumos de Apuração que serão necessários para levar as informações no Registro E111, bem como relacionar no Registro E113 as notas fiscais de entrada e seus itens que geraram os débitos passíveis da antecipação.

O.S.: 733543/13
   Descrição da Alteração: Realizada evolução no SPED Fiscal para mover a opção de execução via Banco de Dados para o CTRL + 6.


O.S.: 758700/3
   Descrição da Alteração: Evoluído o EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) para a geração dos novos Registros D700, D730 e D731 que são referentes a Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação - NFCom (Modelo de Formulário igual a '62').


O.S.: 771932/68
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, efetuamos uma modificação na metodologia de geração do E113, passando a realizá-la em conjuntos juntamente com o registro 0200.


O.S.: 771932/68
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, efetuamos uma modificação na metodologia de geração do E113, passando a realizá-la em conjuntos juntamente com o registro 0200.


O.S.: 774125/3
   Descrição da Alteração: Evoluído a geração do Registro C197 no EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal), de modo a ser desvinculado da GIA/SC e passa a ser gerado pela rotina padrão do Sped Fiscal. Registro C197 de Valores referentes ao Crédito Presumido calculado em Notas Fiscais de Entrada dos fornecedores Optantes pelo Simples Nacional de Santa Catarina, quando utilizado o Tipo de Ajuste 005.


O.S.: 794527/11
   Descrição da Alteração: Feito o tratamento para que no Registro C176 do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal), os valores referentes a última compra sejam obtidos por meio do botão 'ST Ret./ICMS Efet'.


O.S.: 812092/2
   Descrição da Alteração: Para atender o Ato DIAT N° 25/2023, foi evoluído a Apuração ICMS e o EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) visando contemplar as regras previstas no Guia Prático que se aplicam a todos os contribuintes cujas operações sejam alcançadas por crédito presumido, diferimento, isenção, redução de base de cálculo e suspensão da exigibilidade do ICMS.


O.S.: 826042/2
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) incluindo o novo leiaute "018 - Versão 3.1.4 - Ato Cotepe 87/23 - 01/01/2024".


O.S.: 826042/2
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) incluindo o novo leiaute "018 - Versão 3.1.4 - Ato Cotepe 87/23 - 01/01/2024".


O.S.: 826042/3
   Descrição da Alteração: Realizada evolução no Sped Fiscal para que o Relatório de Inconsistências apresente as divergencias encontradas em notas fiscais que possuem a mesma combinação de informações como Situação, Modelo, Código de Participante, Série e Número. Conforme o Guia Prático, a partir de 01/2024 não será aceito no Registro C100 notas fiscais que possuem essas combinações.


O.S.: 826042/4
   Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas, os Registros C500 e C590 do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) foram evoluídos para que não sejam gerados quando no movimento está sem a indicação do CST de ICMS.


O.S.: 826042/7
   Descrição da Alteração: Evoluído o Registro 1391 do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) incluíndo os novos campos 21 (QTD_RESIDUO_ DDG), 22 (QTD_RESIDUO_ WDG) e 23 (QTD_RESIDUO_ CANA), quando utilizado o leiaute '018' de 2024.


O.S.: 826042/22
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina do Sped Fiscal, para os clientes que não tem a evolução da NT Monofásica, que mesmo assim possam gerar os registros do Sped Fiscal.


O.S.: 826042/22
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina do Sped Fiscal, para os clientes que não tem a evolução da NT Monofásica, que mesmo assim possam gerar os registros do Sped Fiscal.


O.S.: 826042/25
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do Sped Fiscal para validar o período para o leiaute '018'.


O.S.: 826042/25
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do Sped Fiscal para validar o período para o leiaute '018'.


O.S.: 826685/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, alteramos a sequencia de busca onde é gerado a chave da ultima nota fiscal entrada gerada.


O.S.: 846145/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento que irá buscar os dados referente ao número da GNRE, utilizando a tabela REGISTROS LEGAIS, conforme informado no botão 'Guia GNRE' da Nota Fiscal de Entrada.


O.S.: 846817/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na criação do registro C113, na rotina 'Sped Fiscal'.


O.S.: 846817/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na criação do registro C113, na rotina 'Sped Fiscal'.


O.S.: 855133/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade da geração do registro 1601, foi efetuado um ajuste para validar a existência de um campo no banco de dados.


O.S.: 855133/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade da geração do registro 1601, foi efetuado um ajuste para validar a existência de um campo no banco de dados.


O.S.: 858788/2
   Descrição da Alteração: Alterado o Atualização SPED para considerar os scripts com tipagem .TPS e também realizar a Recompilação dos Scripts quando se trata de Oracle e estão invalidos


O.S.: 858788/2
   Descrição da Alteração:

Alterado o Atualização SPED para considerar os scripts com tipagem .TPS e também realizar a Recompilação dos Scripts quando se trata de Oracle e estão invalidos

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS
O.S.: 648336/2
   Descrição da Alteração:

Notas fiscais de compra agora terão campos para destacar valores de ICMS. No fechamento mensal do cálculo de ICMS, o sistema permitirá filtrar notas de entrada para estornar valores de ICMS destacados, usando campos como "ICMS tributado" ou "ICMS Simples Nacional". Será incluído um relatório de conferência para ajudar os usuários a conciliar valores estornados com operações, grupos de material e origens. Esses valores serão registrados no Sped fiscal, no registro E111, com o sistema solicitando informações fiscais para gerar resumos de apuração.

O.S.: 778579/7
   Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.


O.S.: 778579/7
   Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.


O.S.: 809140/4
   Descrição da Alteração: Realizado adequações na geração da Guia de Recolhimento quanto ao Crédito Presumido quando gerado para a Unidade Federativa de Santa Catarina, deve gerar com Código da Receita como '249610' e Complemento Codigo Receita com '014'. Também foi adequado a lógica que considera gerar a Guia de Recolhimento, assim como os valores de Saldo, onde no Resumo de Apuração de ICMS, na coluna 'SALDO' na Sub Apuração do Crédito Presumido inverteu-se para gerar 'C' para crédito ou 'D' para débito.


O.S.: 809140/4
   Descrição da Alteração:

Realizado adequações na geração da Guia de Recolhimento quanto ao Crédito Presumido quando gerado para a Unidade Federativa de Santa Catarina, deve gerar com Código da Receita como '249610' e Complemento Codigo Receita com '014'. Também foi adequado a lógica que considera gerar a Guia de Recolhimento, assim como os valores de Saldo, onde no Resumo de Apuração de ICMS, na coluna 'SALDO' na Sub Apuração do Crédito Presumido inverteu-se para gerar 'C' para crédito ou 'D' para débito.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas
O.S.: 806750/68
   Descrição da Alteração: Equalizado solução de Venda Fora do Estabelecimento e tratamento para o nome lógico CIGAM_CLIENT no Registro de Saídas.


Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota
O.S.: 836225/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento ao gerar guia de recolhimento zerado no fechamento mensal do relatório 'Diferencial de Alíquota'.


Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido
O.S.: 778579/7
   Descrição da Alteração:

Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.

O.S.: 778579/7
   Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.


O.S.: 809140/3
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, aprimoramos o relatório Crédito Presumido ao incluir uma nova coluna que demonstra a diferença entre o ICMS Presumido e o ICMS destacado. Além disso, incorporamos totalizadores para proporcionar uma visão mais abrangente das informações apresentadas.


O.S.: 809140/3
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, aprimoramos o relatório Crédito Presumido ao incluir uma nova coluna que demonstra a diferença entre o ICMS Presumido e o ICMS destacado. Além disso, incorporamos totalizadores para proporcionar uma visão mais abrangente das informações apresentadas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas
O.S.: 778579/7
   Descrição da Alteração:

Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.

O.S.: 778579/7
   Descrição da Alteração:

Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.

O.S.: 848774/3
   Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para que não efetuar buscas na tabela de lançamentos, por unificações quando houver um lançamento com o código zero.


Logística e Distribuição
Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico
O.S.: 844514/1
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar continuamente as funcionalidades do CIGAM, foi implementada uma atualização que amplia a disponibilidade do botão CIOT na geração do MDFe. Agora, o botão não apenas permanece habilitado quando o Tipo de Transportador é igual a '1 ETC - Empresa de Transporte Rpdpviário de Cargas', mas também quando é igual a '2 TAC - Transportador Autônomo de Cargas'. Essa modificação visa proporcionar uma maior flexibilidade e abrangência na utilização do botão CIOT, atendendo a diferentes cenários e necessidades relacionadas ao transporte.


Faturamento/Pedidos
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais
O.S.: 558743/213
   Descrição da Alteração:

Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM possibilita a seleção do modelo de relatório para impressão do DANFE nas páginas de Gerenciador de Pedidos e Gerenciador de Notas Fiscais.

Essa nova funcionalidade é semelhante a impressão de Notas Fiscais no Desktop. Ao clicar no ícone de impressora para realizar a impressão do arquivo, caso não tenha nenhum modelo padrão selecionado para aquele tipo de nota irá abrir a telal para que seja possível selecionar um modelo. Caso exista um modelo padrão selecionado a tela de seleção não será aberta e será gerado um arquivo com o modelo padrão.

A descrição acima funciona para ambas as páginas, tanto para o Gerenciador de Pedidos quanto o Gerenciador de Notas Fiscais.

Na página do Gerenciador de Pedidos caso a nota não tenha sido emitida ainda não será possivel realizar a impressão através do portal.

O.S.: 558743/218
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário agora o Portal CRM na listagem de notas na página 'Gerenciador de Notas Fiscais' apresenta a funcionalidade de mostrar quais Notas Fiscais já foram assinadas.

Quando a Nota Fiscal for assinada, ao recarregar a tela o ícone de lápis que fica do lado direito da listagem ficará na cor verde, as notas que ainda não foram assinadas ficaram com o ícone padrão na cor branca.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 749759/156
   Descrição da Alteração:

TranslateNR('%EX_NE00053Nota FiscalRSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00053Nota FiscalRSICabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00053Nota FiscalRSICab%') GetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVFMSG') GetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVF') = 'W' GetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVF') = 'E'

Conectores

EX_NE00053Nota FiscalRSI = S EX_NE00053Nota FiscalRSICabPrg= EX_NE00053Nota FiscalRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

O.S.: 832771/1
   Descrição da Alteração: Conectores:

EX_CG05490.Seleciona Itens 5490TPI
EX_CG05490.Seleciona Itens 5490TPICab
EX_CG05490.Seleciona Itens 5490TPICabPrg


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 558743/66
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, o PortalCRM agora oferece a validação dos limites permitidos durante a criação e modificação de pedidos. Isso significa que, caso o cliente tenha configurado limites do tipo 'PEDIDO' para seus usuários no CIGAM, esses limites serão levados em consideração ao criar e modificar pedidos na plataforma web. Isso garante que os pedidos só sejam criados com dados que estejam dentro dos limites previamente parametrizados, proporcionando maior controle e precisão no processo.

O.S.: 558743/222
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade do usuário agora o PortalCRM possui a funcionadlidade de Desconto através do cadastro de empresas nos itens do pedido.

Esta funcionalidade segue o mesmo caminho já existente no Desktop, onde ao cadastrar um item no pedido e o cliente tenha um percentual de desconto informado no campo 'Desconto 1' na guia 'Padrão' do cadastro de empresas esse desconto irá refletir nos itens do pedido de acordo com a configuração 74.

Também foi adicionado o campo 'Desconto Sugestão Itens' na guia complemento do cadastro de pedidos no PortalCRM. Este campo será preenchido com a informação do campo 'Desconto 1' do cadastro de empresa logo após o cliente do pedido ser informado. O valor que estiver neste campo será o valor de desconto que irá refletir nos itens do pedido.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 558743/228
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que na criação do pedido no Portal CRM, caso o cliente possua múltiplas formas de pagamento, o sistema realizar a marcação do campo Possui_multipla, na tabela de complemento do pedido.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 794475/1
   Descrição da Alteração:

Visando melhorar a experencia do usuário agora o Portal CRM passa a apresentar uma mensagem em tela com os itens sem disponibilidade ao tentar realizar a troca de controle de pedidos que possuem itens sem saldo no estoque.

As mensagens de aviso e relatório serão abertas caso a configuração 'FA - PE - 92- Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque' esteja marcada como 'Avisar' ou 'Bloquear', o relatório irá apresentar os itens do pedido que não contém disponibilidade, juntamente com suas demais informações.

Ao fechar o relatório a página será recarregada e as informações irão persistir de acordo com configuração 92, caso ela esteja como 'Avisar', ao fechar o relatório a troca de controle será confirmada mesmo com itens sem disponibilidade, caso ela esteja como 'Bloquear', a troca de controle será bloqueada voltando para o controle anterior.

Outra configuração que impacta nesta funcionalidade é a 'FA - PE - 1212 - Avaliar todos os Itens na liberação do Pedido'. Estando desmarcada, caso o pedido possua mais de um item, e um destes itens possuir disponibilidade, este será aprovado e a capa do pedido também será passada para aprovada, conforme controle selecionado, e os itens que não possuírem disponibilidade serão apresentados em tela com disponibilidade possível e serão mantidos como pendentes.

O.S.: 835821/2
   Descrição da Alteração: Com o intuito de otimizar a eficiência do Portal CRM, implementamos uma atualização que integra automaticamente o percentual dos "Encargos Financeiros" da condição de pagamento ao valor unitário dos itens nos pedidos. Essa funcionalidade está disponível mediante a seleção da opção "Incluir encargo financeiro no preço unitário". Essa aprimoração tem como objetivo oferecer uma visão mais precisa e abrangente dos custos associados aos itens presentes nos pedidos, considerando de forma integral os encargos financeiros vinculados às condições de pagamento.


O.S.: 845307/2
   Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM a configuração 'FA GE 2403 - Regra para atualização do Preço Total do item do Pedido/NFS' passa a ser levada em consideração na impressão do pedido no desktop, seguindo a regra correta para o cálculo do total do item do pedido.


O.S.: 846375/1
   Descrição da Alteração: Com o intuito de evoluir a pesquisa no Portal CRM, agora é possível pesquisar pedidos através do número da ordem de compra. Essa opção será adicionada na página de pesquisa de pedidos, proporcionando uma forma de localizar pedidos com base na ordem de compra informada. Além disso, foi incorporado o campo de seleção do mercado, permitindo que o usuário busque pedidos por determinada região do mercado. Esses filtros foram incorporados tanto nos 'Filtros Avançados' quanto na pesquisa rápida da lisagem de pedidos. No caso dos filtros avançados, foram posicionados logo abaixo das datas.

Essas atualizações têm como objetivo facilitar a pesquisa e filtragem de pedidos no Portal CRM, oferecendo aos usuários uma experiência mais intuitiva e abrangente.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 848151/1
   Descrição da Alteração:

Conectores:

EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco Original
EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab
EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg


Conectores:

EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco Original
EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab
EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg

Conectores:

EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco Original
EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab
EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 852790/2
   Descrição da Alteração: Visando ampliar a flexibilidade e adaptabilidade do Pedido no Portal CRM, foi implementada uma evolução na busca da tabela de preços. Com a atualização, o Portal agora também suporta a opção 'Material' da configuração '298-Buscar Tabela de Preços'. Essa mudança permite que a tabela de preços varie de acordo com o Material especificado no item do pedido. Agora, ao iniciar a criação de um Pedido, o campo 'Tabela de Preços' na capa é inicializado em branco, mantendo o tratamento de preços a nível de cada item. A tabela de preços correspondente será buscada pelo sistema somente após o usuário informar o material no item do pedido. Assim, o campo 'Tabela de Preços' do cadastro do item se mantém em branco até que o material seja inserido pelo usuário.


Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 852819/1
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, adicionada validação para materiais que não possuem numeração, evitando que seja enviado nulo quando o material não controle numeração, a fim de evitar inconformidades na busca da disponibilidade.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualiza datas das últimas movimentações
O.S.: 837488/2
   Descrição da Alteração: Aprimorada a funcionalidade "Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp." (CG02170) para ser executada por meio do Gerenciador de Processos, utilizando o processo 'ATUALIZA DATA ULTIMO MOVIMENTO'.


O.S.: 586187/303
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para a utilização do Centro de Armazenagem na busca da disponibilidade através dos itens dos pedidos.


Genéricos
O.S.: 826242/44
   Descrição da Alteração:

Incluida a opção de edição do layout mobile na Web.

O.S.: 826242/45
   Descrição da Alteração: Implementado cadastro e consulta de Programas Cigam e seus parâmetros.


O.S.: 826242/56
   Descrição da Alteração: Incluída opção para que dados de um BI possam ser enviados para outro BI.


O.S.: 826242/83
   Descrição da Alteração: Ajustada a montagem do layout em modo vertical na versão Web do BI.


O.S.: 826242/84
   Descrição da Alteração: Habilitado o uso dos programas CIGAM cadastrados para serem utilizados no item Grid.


O.S.: 826242/91
   Descrição da Alteração: Aplicado o tema escuro no item planilha na versão web.


O.S.: 826242/93
   Descrição da Alteração: Melhorada a consulta que obtém a objeto Primary Key de uma tabela no Oracle.


O.S.: 826242/95
   Descrição da Alteração: Melhorado o controle do tema aplicado na versão Web.


O.S.: 826242/97
   Descrição da Alteração: Melhorada a performance da criação da tabela temporária quando utilizada em mais de um item no mesmo dashboard.


O.S.: 826242/99
   Descrição da Alteração: Incluído um indicador na tela de logn web, mostrando que a ação está em execução.


O.S.: 826242/100
   Descrição da Alteração: Melhorada a mensagem apresentada quando uma célula possui valor inválido.


O.S.: 826242/101
   Descrição da Alteração: Adicionado teste para determinar qual versão da procedure CGPR_EXPLODE_ENGENHARIA_R será executada.


O.S.: 826242/102
   Descrição da Alteração: Ajustada a versão da loja, para avisar o cliente que será necessário atualizar o BI para que seja possível realizar o download dos dashboards atualizados com novos recursos.


O.S.: 826242/106
   Descrição da Alteração: Incluído teste que verifica se a mensagem e o dashboard estão informados no envio de alerta Whatsapp.


O.S.: 826242/107
   Descrição da Alteração: Melhorada a publicação de filtro de múltipla seleção para programa CIGAM a partir de um item de Grid.


O.S.: 826242/109
   Descrição da Alteração: Removida linha que mudava o tema da tela de importação das tabelas no GDI.


O.S.: 826242/111
   Descrição da Alteração: Ajuste na ação de avançar do questionário.


O.S.: 826242/115
   Descrição da Alteração: Melhorado o controle de envio dos alertas com base na execução do passo pelo serviço.


O.S.: 826242/116
   Descrição da Alteração: Ajustado o menu Configurações na versão Web para aceitar valores nulos.


O.S.: 826242/118
   Descrição da Alteração: Ajustada a aplicação do tema escuro na célula em edição da planilha na versão web.


O.S.: 839603/2
   Descrição da Alteração: Alterado o método que obtém os valores de ISSQN e INSS, pois estavam pegando os valores da capa da nota e dividindo entre os itens, porém o CIGAM já havia implementado nos itens.


O.S.: 841668/3
   Descrição da Alteração:

Aplicado teste que verifica o conteúdo do campo CalcularPrecoPor antes de utilizá-lo.

Suprimentos - Compras
O.S.: 785565/18
   Descrição da Alteração: Programa 'CGGFCore.ValidaRelacionamentoCtbGer8889' passa a retornar resposta web de forma plena.


O.S.: 844659/2
   Descrição da Alteração: Atualizados os programas que utilizam o calculo novo para mostra o percentual do ICMS, conforme evolução da equipe fiscal.


Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 373456/448
   Descrição da Alteração:

Na tela de parâmetros do cadastro de empresa no Portal Web, aprimoramos a experiência do usuário ao alterar a descrição do botão para "Anexar imagem", proporcionando uma forma mais intuitiva e eficiente de realizar essa ação.

O.S.: 373456/607
   Descrição da Alteração: Com o intuito de reforçar a proteção e segurança dos endpoints que concedem a capacidade de listar, cadastrar/alterar ou excluir registros relacionados a acompanhamentos, empresas/pessoas e contatos, implementamos a validação dos direitos que um usuário deve possuir para realizar tais ações. Dessa forma, se o usuário não possuir as devidas permissões, o processo será interrompido, e será retornado uma mensagem indicando que a ação não é permitida para o usuário.


O.S.: 373456/614
   Descrição da Alteração: Implementada alteração que possibilita informar aos usuários quando eles têm uma variação de ambiente parametrizada no CIGAM, porém não pertencem a um grupo com uma tradução correspondente à variação. Nessas situações, um aviso é exibido por meio da seguinte mensagem: "Usuário não vinculado a um grupo com variação de ambiente. Algumas operações poderão apresentar inconsistências devido à falta de permissão para acessar determinadas tabelas. Por favor, notifique o administrador do sistema.".


O.S.: 373456/620
   Descrição da Alteração: Implementado o recurso de Marcadores para o cadastro de Empresas/Pessoas.


O.S.: 373456/621
   Descrição da Alteração: Aprimorado para permitir que, caso o usuário não tenha variação de ambiente, mas o ambiente tenha variação implementada, a variação seja ignorada durante a validação da licença.


O.S.: 558743/217
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a busca por registros de empresas/pessoas nas telas dos Portais Web, agora é possível realizar a pesquisa utilizando o CNPJ/CPF do cadastro. Além disso, para tornar a identificação dos registros mais intuitiva, implementamos um tratamento que exibe os campos de Município e Estado nos resultados da busca.


O.S.: 749759/110
   Descrição da Alteração: Para atender à necessidade de utilização de campos personalizados no cadastro de empresas, foi efetuada uma modificação para evitar a exclusão das informações de CNPJ/CPF caso já possuam valores durante o modo de criação e a divisão informada possuir campos personalizados.


O.S.: 838454/2
   Descrição da Alteração: Controles foram implementados nos Portais Web, API e WebServices para realizar a busca e listagem dos 'Acompanhamentos restritos', seguindo as parametrizações das configurações ‘GE - EM - 1548 - Listar Acompanhamentos restritos no cadastro de Empresa’ e ‘GE - EM - 3217 - Publicar acompanhamentos restritos na Web’. Com base na configuração 1548, a listagem inclui apenas os acompanhamentos vinculados ao cadastro/movimento correspondente ou que estejam também listados no cadastro da empresa relacionada aos respectivos cadastros/movimentos. Por sua vez, a configuração 3217 determina se os acompanhamentos marcados como restritos devem ou não ser listados nos Portais Web, APIs e WebServices do módulo Integrador.


O.S.: 839717/6
   Descrição da Alteração: A fim de viabilizar a implementação de variações de ambiente por meio do arquivo web.config da API, foram efetuados ajustes para que a busca da tradução da variação ocorra após o processo de login. Essa abordagem foi adotada com o intuito de assegurar a busca precisa do cadastro do grupo.


O.S.: 844706/2
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a usabilidade da variação de ambiente nos portais web, implementou-se uma modificação no processo de validação de sessão, possibilitando a que as informações relativas à variação sejam mantidas a cada requisição.


O.S.: 846717/2
   Descrição da Alteração: Com a finalidade de aprimorar a usabilidade na criação de relatórios no Report, realizou-se uma adaptação na tradução dos parâmetros empregados em consultas do banco de dados, visando denominar parâmetros distintos com um prefixo comum.


O.S.: 847122/5
   Descrição da Alteração: Aprimoramos os controles de autocompletar utilizados nos Portais, visando garantir que a busca pelo item informado no campo ocorra corretamente mesmo em momentos de lentidão do servidor ou em ambientes com baixa taxa de conexão com a Internet.


O.S.: 847635/2
   Descrição da Alteração: Ajustado para realizar o desvio para envelope padrão.


O.S.: 847956/3
   Descrição da Alteração: Conectores:

EX_IN00041IntegradorBalancoRSI
EX_IN00041IntegradorBalancoRSICab
EX_IN00041IntegradorBalancoRSICabPrg

O.S.: 848072/2
   Descrição da Alteração:

Visando a integridade dos dados, foi tratado a atualização de script para o modo assincrono.

O.S.: 849469/1
   Descrição da Alteração: Implementado o campo 'Para' (Responsável/Contatante) nos Acompanhamentos dos Portais, onde é possível identificar o usuário responsável pelo acompanhamento.


O.S.: 853116/2
   Descrição da Alteração:

Adicionado uma alternativa para o município de Nova Lima - MG, que se comunicará por meio de um envelope. No entanto, antes de efetuar essa comunicação, será essencial realizar a conversão do XML do cabeçalho e do conteúdo para o formato HTML.

Finanças - Gestão Financeira
O.S.: 849781/1
   Descrição da Alteração: Visando a garantia da segurança nas funcionalidades da API da CIGAM, foi implementado mais um nível de validação, que inclui os direitos necessários para acessar cada funcionalidade da Área Financeira.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições
O.S.: 846427/2
   Descrição da Alteração: Foi efetuada uma alteração nos registros M200 e M600 para assegurar a integridade da distribuição dos valores dos saldos de crédito de PIS e COFINS.


O.S.: 827121/5
   Descrição da Alteração: Criados conectores conforme solicitado.


Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos
O.S.: 836685/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que quando estiver sendo realizado uma liquidação com cheques através do Pagamentos/Recebimentos seja permitido sair da tela de múltiplos ao cancelar o processo.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 840629/11
   Descrição da Alteração:

EX_CG01667VinculaFinameVeiculoTPI = S EX_CG01667VinculaFinameVeiculoTPICabPrg = EX_CG01667VinculaFinameVeiculoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG01668AlteraVeiculoTPI = S EX_CG01668AlteraVeiculoTPICabPrg = EX_CG01668AlteraVeiculoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG05458BuscaIdVeiculoRSF = S EX_CG05458BuscaIdVeiculoRSFCabPrg = EX_CG05458BuscaIdVeiculoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

O.S.: 850560/2
   Descrição da Alteração:

Feito tratamento para garantir a conformidade do Valor do total da Nota Fiscal na contabilização.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 801988/2
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a integridade dos dados, a forma que o valor Desconto PIS/COFINS é apresentado no botão desconto e encargos do pedido passa a atender as mesmas condições da nota fiscal de saída se tratando da validação da configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' e o cálculo ou não do Suframa.

O.S.: 801988/2
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a integridade dos dados, a forma que o valor Desconto PIS/COFINS é apresentado no botão desconto e encargos do pedido passa a atender as mesmas condições da nota fiscal de saída se tratando da validação da configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' e o cálculo ou não do Suframa.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras
O.S.: 851715/2
   Descrição da Alteração: Nos Itens da Ordem de Compras foi reformulada a busca do preço quando o item possui espécie de estoque parametrizada para buscar a informação da tabela de preço, garantindo que após a busca da tabela de preço se alterarmos esse valor manualmente, o novo valor seja persistido sem realizar nova busca na tabela de preços.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação
O.S.: 818807/4
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria na rotina Atualiza Controle Solicitação para apresentar na tela de seleção da cotação por menor preço as empresas conforme nome completo, caso essas não possuam nome fantasia informado no cadastro.


Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia
O.S.: 835770/3
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria de desempenho na rotina de explosão da engenharia para materiais com identificador (configurador de produto) vinculado.


Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes
O.S.: 849857/15
   Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, atualizamos a validação no campo Inscrito da Ficha de Clientes para que ao ser acessada em Modo Pesquisa não ocorram bloqueios devido à inconsistência no cadastro. Desta forma permitindo a navegação pelos campos e botões da Ficha quando o acessado em Modo Pesquisa.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras
O.S.: 852726/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizado na rotina do Gerenciamento de Compras, acesso ao Movimento de Entrada e ao Movimento de Saída por conectores para customização (TPI, TPF e RPI).


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal
O.S.: 839825/1
   Descrição da Alteração: Foram implementadas alterações para atender às exigências da SEFAZ/SC e do RICMS/SC, especialmente relacionadas à escrituração fiscal das vendas fora do estabelecimento. Essas modificações envolvem zerar e exibir valores específicos em campos e registros do Sped Fiscal, DIME SC, Registro de Saídas e Apuração de ICMS para documentos fiscais de Remessa e Venda externos ao estabelecimento. No caso da Remessa, os valores de ICMS são zerados, mantendo-se o Valor Contábil; já na Venda, o Valor Contábil é zerado e o valor do ICMS é apresentado.


Gestão Financeira
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos
O.S.: 816840/1
   Descrição da Alteração:

Disponibilizada a versão no layout (v3 - Cobrança Hibrida) do Banco SICREDI, essa alteração visa contemplar a evolução dos serviços já existentes no Open Banking desta instituição. Além de novas instruções no assistente de configuração, também foram disponibilizados serviços de QR Code no Boleto, protesto, e retorno de cobrança.

Clientes já implementados poderão continuar com a versão E-Commerce (v1) e poderão migrar conforme seu desejo.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários
O.S.: 848909/3
   Descrição da Alteração:

Agora é permitido parametrizar o sequencial por banco ou portador no cadastro de portadores para a geração de CNABs de pagamento dos bancos Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Santander, Sicredi, Unicred e Sicoob.



Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar
O.S.: 855913/3
   Descrição da Alteração: Revisado relatório Contas a Pagar - AA02428 para que os campos do tipo Combo Box não inicializem em branco, visando previnir possiveis erros de execução.


Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos
O.S.: 840046/2
   Descrição da Alteração:

Revisado o processo de liquidação contra vales/adiantamentos para manter a coerência dos valores em situações de juros e multa zerados manualmente.

O.S.: 844686/10
   Descrição da Alteração: Removido restante do direito EXCLUSIVO2REIFER dos progs listados no solicitado desta OS.


O.S.: 849015/2
   Descrição da Alteração:

Revisada a validação de verbas na criação de adiantamentos através do Cria Conforme Modelo pelo Lançamento.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Contas Financeiras
O.S.: 857350/3
   Descrição da Alteração: Ajustado comando de banco que faz a pesquisa fácil na tela de contas financeiras.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Histórico Financeiro
O.S.: 799313/10
   Descrição da Alteração: No programa CG00009 adicionado Control Name nos campos editáveis das duas tasks onlines.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados
O.S.: 845559/8
   Descrição da Alteração:

No programa CG00098 - Emissão de Boletos Personalizados.

Na task 'Boleto Personalizado 98' disponibilizar os conectores. Conectores:

EX_GB00098Boleto Personalizado 98RPI
EX_GB00098Boleto Personalizado 98RPICab
EX_GB00098Boleto Personalizado 98RPICabPrg

Na task 'Gera Relatorio Envio Emails' disponibilizar os conectores. Conectores:

EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTPI
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTPICab
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTPICabPrg

Conectores:

EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTSF
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTSFCab
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTSFCabPrg


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade
O.S.: 836938/1
   Descrição da Alteração:

Evoluída a rotina 'Liberar para Contabilidade' para atender a contabilização de Fechamento de Custeio.

Essa evolução automatiza a contabilização desse tipo de movimento, não sendo mais necessária a sua contabilização manual.


Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança
O.S.: 852245/1
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para o checkbox 'Gerar todas as NF's com a Série' para que quando estiver marcado e com uma série informada deve passar a utilizar essa informação para gerar a Nota Fiscal.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking
O.S.: 816834/1
   Descrição da Alteração:

O Open Banking é um conceito relativamente novo do mercado financeiro que consiste em um "sistema financeiro aberto" onde os bancos "abrem" suas APIs para que terceiros utilizem desse serviço e aprimorem seus sistemas e funcionalidades. Ao fazer uso destes recurso, é possível obter respostas em tempo real com a comunicação da API bancária, tornando o dia a dia mais prático e ágil. Com isso, no CIGAM passa a ser possível utilizar os recursos de registro de boletos, alteração, baixa e retorno pela API de Cobrança do banco Santander. Também estará disponível o uso do boleto híbrido, onde o boleto apresenta o QRCode como possibilidade de pagamento utilizando Pix.

O.S.: 832807/12
   Descrição da Alteração:

Adicionada a tag "participantCode" com o valor "ERPCIGAM" no JSON de envio para registro de títulos na API de cobrança Santander.

Gestão de Lojas
Comercial - Gestão de Lojas
O.S.: 802606/50
   Descrição da Alteração:

Tratamento para a Quantidade Convertida do material, quando este possuir TG cadastrada com conversão, atendendo a Nota Técnica 2023.001 v.1.00 publicada em 16/02/2023, referente a Tributação Monofásica sobre Combustíveis.

O.S.: 835003/9
   Descrição da Alteração: Com o intuito de proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o check box 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' do cadastro da Condição de Pagamento teve seu uso revisado no Múltiplas Condições de Pagamento. Dessa forma, o encargo não é mais somado indevidamente aos pagamentos durante navegação e/ou edição de valores do Múltiplas.


O.S.: 856200/1
   Descrição da Alteração:

Para manter a integridade dos registros da tabela GLPAFPED, referente aos orçamentos criados pelo Módulo de Lojas, foi criada uma nova procedure CGPR_ATUALIZA_CABECALHO_PAF_PEDIDO, atualizando os registros de Data, Vendedor, Cliente, Tipo de Operação, Controle e Situação da mesma de acordo com os campos da tabela FAPEDIDO.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos
O.S.: 844906/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi alterada a criação dos lançamentos provenientes de orçamentos pagos com cartão de crédito ou débito, passando a ter seu Tipo de Documento como 4 Financeira. Desse modo, não será permitida a exclusão do lançamento, devido a estar vinculado a uma nota fiscal, podendo ser feita a exclusão somente por meio dela.


Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais
O.S.: 847441/1
   Descrição da Alteração:

Criado conector no fim do Record Prefix na Pesquisa de Movimentos do Material, dentro da Pesquisa de Materiais do módulo Gestão de Lojas, para atender a customização de alterar a data realizada na consulta antes de exibir a tela.

Nomes lógicos: EX_PesqMovimentosMaterialRPF = EX_PesqMovimentosMaterialRPFCabPrg = EX_PesqMovimentosMaterialRPFCab =

O.S.: 847892/6
   Descrição da Alteração: Para customização do programa, foram criados os conectores TPI e TSF no programa de Pesquisa de Materiais do Módulo de Lojas.

Nomes lógicos: Conector TPI: EX_DsmCadPesqMateriaisTPI = EX_DsmCadPesqMateriaisTPICabPrg = EX_DsmCadPesqMateriaisTPICab =

Conector TSF: EX_DsmCadPesqMateriaisTSF = EX_DsmCadPesqMateriaisTSFCabPrg =

EX_DsmCadPesqMateriaisTSFCab =

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas
O.S.: 847513/1
   Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, atualizamos a validação nos campos Cliente do Orçamento, Emissor de Cupom Fiscal, Pré-Venda e Devolução de Vendas. Agora, ao inserir um código de cliente com mais de seis dígitos, não será realizada a busca correspondente com os seis primeiros dígitos como ocorria anteriormente. Em vez disso, somente a mensagem de aviso será exibida ao usuário.


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento
O.S.: 856023/1
   Descrição da Alteração:

Desenvolvidos conectores no programa de Múltiplas Formas de Pagamento:

EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_PercInformadoDesconto EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_PercInformadoDescontoCabPrg EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_PercInformadoDescontoCab

EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_ValorDescontoInformado EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_ValorDescontoInformadoCabPrg EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_ValorDescontoInformadoCab

O.S.: 856023/3
   Descrição da Alteração: Desenvolvido conector no programa de Múltiplas Formas de Pagamento:

EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoBuscaMultiplasFormasPagamentoRPF EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoBuscaMultiplasFormasPagamentoRPFCabPrg EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoBuscaMultiplasFormasPagamentoRPFCab

O.S.: 856038/1
   Descrição da Alteração: Visando a integridade na leitura e compilação dos objetos de banco pelos utilitários de linha de comando e prompt do banco de dados foram alterados a propriedade Encoding para utf-8 dos scripts de banco.



Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas
O.S.: 841212/15
   Descrição da Alteração:

Nomes Lógicos:

EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPI = S EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPICabPrg = EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnEVI_UserAction20 = S EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnEVI_UserAction20CabPrg = EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnEVI_UserAction20Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnRPI = S EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnRPICabPrg =

EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas
O.S.: 851655/1
   Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, o campo de quantidade no relatório de Ranking de Vendas do Módulo de Lojas foi modificado para acomodar um valor maior, passando de 6 para 7 dígitos inteiros.


Gestão de Materiais
Suprimentos - Gestão de Materiais
O.S.: 586187/304
   Descrição da Alteração:

Revisada a busca e exibição do campo 'Série Veículo' na pesquisa de especificação 2. O ajuste refere-se a busca realizada em que a configuração 'ES - GE - 1435 - Modelo de consulta de especificação' igual a '1 Saldo e últ. criado'.

O.S.: 749759/134
   Descrição da Alteração:

Realizada evolução em objetos de banco utilizados em rotinas do módulo Gestão de Materiais, visando melhoria na performance dos mesmos.

BPM - Gestão de Projetos
O.S.: 854516/1
   Descrição da Alteração: Disponibilizado campo Causa junto de seu campo campo sobre a descrição da causa, agora pelo Portal Serviços, na tela em que são apresentados os detalhes da atividade selecionada.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque
O.S.: 785356/9
   Descrição da Alteração: Scripts de banco passam a executar de forma plena.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais
O.S.: 800502/96
   Descrição da Alteração:

Evoluído o zoom nos campos 'Ordem Geral' e 'Demanda Geral' na disponibilidade do material. Ao dar zoom na Ordem Geral que consta na Demanda, passa abrir a Ordem do material que originou a demanda e ao dar zoom em uma Demanda Geral que consta em uma Ordem, posiciona-se na demanda que corresponde ao número da demanda geral selecionada.

O.S.: 847967/3
   Descrição da Alteração: Revisada a validação do campo 'Especif2', que agora verifica a alteração no registro manualmente quando a opção 'Forma Código' ou 'Forma Descrição' da Especif estiver marcada.


O.S.: 852152/2
   Descrição da Alteração:

Revisado o cadastro de materiais para que quando o usuário tenha direito de pesquisar e criar materiais, após ao confirmar a criação de um material novo, sistema passa a permitir que o usuário volte a tela inicial do cadastro de materiais através do botão voltar(seta).

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque
O.S.: 586187/294
   Descrição da Alteração:

Revisado o controle de número de série para materiais que controlam Número de Série + Configurador/Especif1, o qual o sistema passa a verificar se há algum movimento para o número de série mencionado, havendo, disparará uma mensagem em tela alertando o usuário, se não, criará o movimento.

O.S.: 673528/17
   Descrição da Alteração: Revisada a avaliação de movimentações de materiais que utilizam configurador, especificações, lote ou numeração quanto a criação de registros de inconsistências que serão gerados a partir destes caso a configuração 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' esteja igual a 'Não Avisar nem Bloquear'.


O.S.: 850723/2
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento no processo de atualização de movimentos, a fim de garantir a atualização da tabela de estoque para movimentos com data retroativa.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Pesquisas - Parâmetros - Especificações - Especificações 2
O.S.: 580067/107
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre a pesquisa de especificações de forma a posicionar o campo e label Série Veículo com base no topo e esquerda da tela.

O.S.: 840629/4
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o cadastro e pesquisa de estoque sendo disponibilizado o campo Série Veículo como informação complementar do registro.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários
O.S.: 586187/309
   Descrição da Alteração: Ao gerar prévia de estoque para Unidades de Negócio cujo último inventário ultrapassa mais de um mês de atraso, evoluída a rotina de forma que o sistema passa a gerar registros de inconsistência e exiba relatório das mesmas.


O.S.: 586187/234
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre a disponibilidade de materiais dos portais de forma a respeitar o centro de armazenagem selecionado caso a modal da disponibilidade for aberta através do botão presente na modal de posição de estoque. Realizada melhoria também sobre os botões de zoom da tela de disponibilidade (estoque, ordens e demandas) de forma a considerar nos filtros a unidade de negócio selecionada no combobox da modal da disponibilidade.

O.S.: 558743/195
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de preenchimento automático dos campos de material dos portais, bem como do zoom dos materiais aberto pelo botão de lupa presente no campo de forma a trazer a lista de materiais em ordem alfabética ao invés de sugerir a ordenação pelo código do material.


O.S.: 847566/1
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre a consulta de materiais do Portal CRM, de forma a habilitar a parametrização para a exibição do saldo em estoque de cada material da tabela. Também foi habilitada a exibição do saldo em estoque no zoom dos materiais.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque
O.S.: 609457/26
   Descrição da Alteração:

Realizada alteração na Valorização de Estoque para clientes que utilizam a Configuração 980 (Tempo a utillizar para Valorização do Estoque) como 'Real'. Foi alterado para também buscar os Custos dos Movimentos de Produção do Talão de última etapa que não tiverem Quantidade (zero).

O.S.: 609457/26
   Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para clientes que utilizam a Configuração 980 (Tempo a utillizar para Valorização do Estoque) como 'Real'. Foi alterado para também buscar os Custos dos Movimentos de Produção do Talão de última etapa que não tiverem Quantidade (zero).


O.S.: 847827/2
   Descrição da Alteração: Alterado nos objetos de Banco de Dados da Valorização de Estoque para que na criação do Item em Elaboração para Movimentos de Produção sem Entrada, seja considerado que encontrou Processos se a soma dos Custos Operacionais for maior que zero.


O.S.: 847827/2
   Descrição da Alteração:

Alterado nos objetos de Banco de Dados da Valorização de Estoque para que na criação do Item em Elaboração para Movimentos de Produção sem Entrada, seja considerado que encontrou Processos se a soma dos Custos Operacionais for maior que zero.

Gestão de Serviços
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço
O.S.: 832806/36
   Descrição da Alteração:

Visando a facilidade de controle de Recursos pelo Portal Serviços Web, foi otimizado as funções de ações sobre os recursos vinculados a Ordem de Serviço referente a Criação, Modificação e Exclusão.

O.S.: 846924/2
   Descrição da Alteração:

Visando o controle sobre as atividades do Item de Ordem de Serviço, foi passado a considerar atividades com situação 'Esperando Resposta' como proxima atividade disponivel e também foi mantido o comportamento de troca de situação 'Esperando Resposta' para 'Pendente' como acontece no desktop quando está foi a próxima atividade disponivel.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA
O.S.: 822239/14
   Descrição da Alteração: Visando a busca pelas Ordens de Serviços que possuem SLA, foi otimizado o filtro da tela de 'Controle de Atendimento - SLA' para melhorar a usabilidade referente a atualização de tela e momentos de atualização das informações do Menu lateral e do Grid que apresenta as Ordens de Serviços.


Administração de Veículos
Serviços - Administração de Veículos
O.S.: 840629/12
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado conector no programa solicitado, podendo ser acionado pelos nomes lógicos: Conectores:

EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSF
EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSFCab
EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSFCabPrg


Plano Assistencial
Serviços - Plano Assistencial
O.S.: 847604/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizados os conectores solicitados.


Planejamento de Materiais
Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Ordens e Demandas
O.S.: 586187/288
   Descrição da Alteração:

Realizada revisão ao reprocessar Ordens e Demandas de itens de pedido que estejam parametrizados como "Estrutura Comercial".

O.S.: 844692/1
   Descrição da Alteração:

Evoluída a rotina Reprocessar Ordens e Demandas visando performance em sua execução.

Multiendereçamentos
O.S.: 856181/3
   Descrição da Alteração:

A criação de movimentações de pedidos no Multiendereçamento passou por uma revisão, ao lidar com a leitura de códigos de barras de mais de uma unidade do mesmo item.

O.S.: 791179/78
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório de impressão de pedidos gerado no gerenciador de documentos do multiendereçamento do portal ERP sendo disponibilizada a tag 'pedido_quantidade_total_volume' no rodapé merge.


O.S.: 791179/81
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o cadastro de Contagens por Endereço na rotina de contagens por código de barras acessível pelo botão "Contador" de forma a tornar mais ágil a funcionalidade ao reduzir o tempo de leitura do contador.

Além disso, foi atualizado o controle por leitura por quantidade por embalagem para considerar a configuração "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por embalagem" disponível no menu Parâmetros presente no botão Mais da pesquisa de Contagens por Endereço.

O.S.: 791179/106
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a funcionalidade de integração da contagem por endereço do multiendereçamento com o balanço apurado do CIGAM Desktop, de forma a permitir a integração multisequencial, sendo aglutinadas contagens de mesma unidade de negócio, data, centro de armazenagem e material completo em uma sequência única.


O.S.: 791179/107
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de posição de estoque do multiendereçamento sendo disponibilizada nova opção de consulta "Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços". Também foi realizada melhoria de forma a gravar os parâmetros da nova opção e "Exibir saldos zerados" nos padrões do usuário, bem como na listagem das informações de detalhe de forma a não exibir dados caso não houver lote/numeração vinculados ao registro.


O.S.: 829580/9
   Descrição da Alteração: Realizada evolução do programa de contagens por endereço, sendo disponibilizadas as seguintes funcionalidades:

 - Adicionado suporte para contagens por endereço de materiais com configurador de produto (configuração "CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto" marcada).
 - Adicionado suporte a geração de divergências de balanço de múltiplas sequências.
 - Adicionada opção para zerar saldos de materiais não contados na contagem por endereço.

O.S.: 829580/10
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre a geração do relatório da contagem por endereço (balanço) do módulo multiendereçamento do Portal ERP, de forma a habilitar a impressão de contagens com apenas materiais cuja quantidade é diferente da posição de estoque do material no multiendereçamento, por meio da opção "Listar somente itens de balanço com divergência". Esta opção está presente na tela de Relatório, que pode ser acessada via botão Imprimir existente em cada registro da tabela de contagens por endereço.

Também foi disponibilizado o menu Parâmetros permitindo efetuar filtros na tabela de contagem por endereço, bem como configurar operações como exibir executados e exportados e configurar a sugestão da quantidade por embalagem no botão contador do cadastro da contagem por endereço.

O.S.: 829580/12
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a impressão de notas fiscais de entrada via gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP, de forma que sejam listadas todas as grades vinculadas aos movimentos de endereçamentos no relatório.


O.S.: 835801/1
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP, sendo disponibilizada nova opção de filtro para a pesquisa de documentos referente à Unidade de Negócio Final dentro dos parâmetros do gerenciador.


O.S.: 856820/2
   Descrição da Alteração:

Criado Conectores para futuras customizações na impressão de pedido no Multiendereçamento.

Controle Patrimonial
O.S.: 812520/3
   Descrição da Alteração:

Melhorias no design de tela dos relatórios.

O.S.: 814079/6
   Descrição da Alteração:

Relatório "Depreciação" passa a exibir a Taxa de Depreciação de forma plena.

Programação e Controle de Produção
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais
O.S.: 791179/96
   Descrição da Alteração: Otimizada a rotina de Baixa Requisição/Lista de Materiais para agora incluir a configuração 3067 - "ES- GE - Versão da busca da disponibilidade" na busca dos saldos exibidos em tela. Resultando em um significativo aumento de desempenho ao navegar pelos itens da Lista de Materiais.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção
O.S.: 791179/104
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a modificação da situação de ordens de produção via CIGAM Desktop de forma que a situação definida seja espelhada também para o documento da ordem de produção no módulo de multiendereçamento situado na funcionalidade do gerenciador de documentos.


Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ordens
O.S.: 580067/102
   Descrição da Alteração: Evoluído os relatórios '* Ordens' e '* Demandas', os quais foram disponibilizado o filtro 'TG' e novas tags referente a TG, as quais são: 'cab_codigo_unico_tg', 'cab_descricao_alternativa_tg', 'cab_unidade_medida_tg' e 'cab_conversor_tg' para nível de cabeçalho e 'codigo_unico_tg', 'descricao_alternativa_tg', 'unidade_medida_tg', 'conversor_tg' e 'qtde_convertida_tg' a nível de detalhes.


Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Demandas
O.S.: 580067/102
   Descrição da Alteração: Evoluído os relatórios '* Ordens' e '* Demandas', os quais foram disponibilizado o filtro 'TG' e novas tags referente a TG, as quais são: 'cab_codigo_unico_tg', 'cab_descricao_alternativa_tg', 'cab_unidade_medida_tg' e 'cab_conversor_tg' para nível de cabeçalho e 'codigo_unico_tg', 'descricao_alternativa_tg', 'unidade_medida_tg', 'conversor_tg' e 'qtde_convertida_tg' a nível de detalhes.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - Talões - * Emissão do Talão
O.S.: 850355/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório '*Emissão do Talão' (CG06465) para que ao imprimí-lo, seja utilizado o caminho do relatório padrão.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque
O.S.: 627830/2
   Descrição da Alteração: Evoluída a distribuição de Custos da Valorização de Estoque para que no Custo das Entradas da OP a proporção seja calculada cfe a quantidade total dos Movimentos de Produção do Talão, e não mais pela Quantidade do Movimento de Produção diretamente, a fim de garantir melhor distribuição dos Custos e mais estabilidade ao Preço Médio do Material.


Engenharia
Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador
O.S.: 586187/291
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de banco responsável pela busca do valor da característica de um identificador do configurador de produtos, de forma a habilitar suporte para banco de dados SQL Server 2014.


Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia
O.S.: 846720/2
   Descrição da Alteração: Revisada a ordenação de insumos listados no relatório '* Explosão da Engenharia', para quando a explosão da engenharia é realizada via Magic.


Gestão de Projetos
BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado
O.S.: 770581/21
   Descrição da Alteração:

Visando a usabilidade e agilidade no uso do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias de performance no processo de criação, exclusão e movimentação de etapas.

O.S.: 770581/25
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade e cálculos de esforço e duração no uso do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias no processo.


O.S.: 832807/14
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade da opção de Recuar Etapa no Projeto Estruturado foi ajustado o uso para movimentação de etapas entre outras etapas.


O.S.: 832807/16
   Descrição da Alteração: Visando o uso do Projeto Estruturado e da função de criação de novas versões ajustado para que se mantenham os valores informados nos campos da guia Configurações Gerais da capa do projeto.


O.S.: 853037/1
   Descrição da Alteração:

Visando o uso do Projeto Estruturado ajustado checklist para popular o campo Duração.

Orçamento e Verbas
Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro
O.S.: 847961/2
   Descrição da Alteração: Revisada a validação de sequenciais na rotina permitindo transferências múltiplas de um planejamento para o outro.


Vendas/CRM
Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 621514/80
   Descrição da Alteração:

Ao utilizar o Portal CRM para cadastrar itens em pedidos, incorporando o configurador de produtos e organizando por faixa, foi realizado um tratamento para assegurar a correta exibição da faixa no retorno da mensagem.

O.S.: 847508/2
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de simplificar a criação de empresas e endereços de entrega nos portais web, implementamos uma melhoria no sistema. Agora, ao fornecer um CEP que não consta na tabela principal de registros (GECEP), o sistema realizará uma busca em outra fonte de dados. Se as informações forem encontradas, serão automaticamente adicionadas à tabela GECEP, permitindo consultas mais eficientes no futuro. Essa otimização visa aprimorar a experiência do usuário e garantir um processo mais fluido e abrangente no cadastro de empresas e endereços de entrega.

Comercial - Vendas/CRM
O.S.: 558743/231
   Descrição da Alteração:

Visando melhorar a usabilidade dos portais CRM agora a modal de formulário das oportunidades não é fechada caso seja clicado/tocado fora da modal, ela apenas será fechada caso o usuário clique/toque no botão 'X' que fica no canto superior direito da modal.

Os ícones indicando se a oportunidade está atrasada ou em dia nas abas de pesquisa de oportunidade, previsões e fases foram alterados. O ícone de relógio verde siginifica que a oportunidade está em dia, já o ícone vermelho sinaliza que a oportunidade está atrasada.

Nos filtros foi adicionada a opção 'Atrasados', que ira listar somente as oportunidades em que a data do próximo contato seja inferior ao dia atual e o status da oportunidade seja igual a 'Em andamento' ou 'Atrasado'.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 823518/2
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de atender às exigências do cliente, ao efetuar a exclusão de uma nota fiscal de 'Espécie=Entrada', pelo módulo de faturamento, o sistema irá analisar o registro dessa nota no módulo de Compras, mais precisamente no campo 'Contabilidade'. Se o status desse campo estiver marcado como 'Contabilizado' ou 'Parcialmente Contabilizado', a exclusão da nota será bloqueada, e uma mensagem será gerada informando que a nota está contabilizada. Observação: Este procedimento foi implementado exclusivamente para prevenir a exclusão, pelo módulo de Faturamento, de notas fiscais de entrada que já foram contabilizadas. A modificação desta nota pelo setor de Faturamento continuará sendo permitida.

O.S.: 849023/2
   Descrição da Alteração: Conectores:

EX_CN00032TPI
EX_CN00032TPICab
EX_CN00032TPICabPrg

Conectores:

EX_CN00032TSF
EX_CN00032TSFCab
EX_CN00032TSFCabPrg


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 847624/5
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a consistência dos dados, os atributos 'Part of data view' dos campos referentes ao cálculo de ICMS Monofásico foram alterados para 'No'.

O.S.: 847624/5
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a consistência dos dados, os atributos 'Part of data view' dos campos referentes ao cálculo de ICMS Monofásico foram alterados para 'No'.

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades
O.S.: 558743/196
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de enriquecer a funcionalidade das Oportunidades, foi adicionada a opção de preenchimento do questionário tanto no botão 'Expandir' <...> da listagem de oportunidades, quanto no cadastro de oportunidades do Portal CRM. Ao clicar no botão "Questionário", será aberta a tela que exibirá os questionários ativos existentes na base de dados. Ao selecionar o questionário, é aberta uma nova tela, exibindo as perguntas a serem respondidas.

O.S.: 849639/2
   Descrição da Alteração:

Visando a melhoria da ferramenta CIGAM, agora na Oportunidade, ao passarmos o sistema para modo criar, não está mais bloqueando a modificação do cliente e não exibe mais a mensagem tooltip 'Não é possível editar esse campo pois já existe baixa para essa oportunidade'.

Workflow
BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos
O.S.: 763892/17
   Descrição da Alteração: Com a proposta de otimizar a identificação de logs dos processos/ocorrências dos programas customizados realizado melhoria para melhor identicação.