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Grupo Filtros

Unidade de Negócio: Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Data: Informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.

Vencimento: Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Lançamento: Informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Fornecedor: Informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Pagamento: Informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Grupo Cedente

Unidade de Negócio:

Grupo Informações Genéricas

Remessa: O sequencia virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento.

Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los:

Exibir tela de dados inconsistentes:

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