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Parâmetros Fiscais da UF

Nesta tela serão informados os Códigos de Receita que serão utilizados para a criação das Guias de Recolhimento ao gerar o “Apuração de ICMS” e o “Relatório de Apuração DIFAL” como Fechamento Mensal que resultem em débito de FCP e DIFAL ou quando confirmada no Sefaz uma nota que possua DIFAL e no cadastro de estado do destinatário esteja parametrizado DIFAL por operação. Este cadastro contempla somente FCP e DIFAL e varia por estado.

Caso o estado correspondente não esteja cadastrado, será considerado as informações do cadasto de estado branco. Caso o estado branco não esteja cadastrado, será considerado o Código de Receita 100137 para Guia de Recolhimento FCP, 100110 para Guia de Recolhimento DIFAL Apuração e 100102 para Guia de Recolhimento DIFAL Operação.

Ao atualizar o sistema haverá um pré cadastro para o estado branco e para SP, o cliente pode alterá-los ou incluir novos conforme sua necessidade.

Opção ‘Gera tags de ICMS Efetivo’, se marcada gera tags de ICMS efetivo quando CST 60 ou SCOSN 500 e operação com consumidor final.

Campos

Grupo Simples Nacional

Ao selecionar a opção 'Destacar como ICMS Tributado', as obrigações acessórias (Sped Fiscal, Apuração ICMS e Registro de Entradas), irão considerar nas movimentações de entrada o valor do ICMS Simples Nacional como se fosse de uma empresa do regime tributário normal do ICMS.

Grupo Códigos de Receitas de Guias

Na coluna de imposto é possível que seja informado os impostos DIFAL, ICMS ST, FCP e FCP ST com seu respectivo tipo, podendo ser Apuração ou Operação. O Modelo de Lançamento informado será utilizado no momento da criação do lançamento financeiro, quando a GNRE for confirmada automaticamente, o Código da Receita será utilizado na Guia de Recolhimento criada e os campos 'Detalhamento Receita' e 'Produto' deverão ser preenchidos quando houver necessidade desta informação no envio da GNRE.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.