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Pergunta

Como ratear as receitas brutas conforme configuração de TO -295 Receita Bruta Mensal Para Fins de Rateio de Créditos Comun

Resposta

-As receitas tanto “Cumulativas como Não cumulativas devem estar com a configuração 295 de T.O com sua indicação, ou seja os dois TO com a informação 4- Cumulativas e outro 1- Não cumulativa tributada (avaliar a opção de acordo com tributação da empresa)

- Deve marcar na rotina de geração do EDF Contribuições na aba “registro” 0111 para gerar automaticamente ( será desabilitado os campos de preenchimento manual) -Após gerar o arquivo deve observar que ele trará as informações individuais dos valores nos campos e ao final um totalizador com valor das receitas -Aquelas receitas que não devem ser rateadas não devem estar com a configuração de TO 295 informada

Referente as guias da apuração de PIS/CONFINS observará que sim trará separado o valor de cada guia a que se refere de pis cumulativo e na linha abaixo nova linha se referindo a pis não cumulativo e assim consequentemente para o COFINS