CL Regras TEF
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O Módulo de Gestão de Lojas possibilita a criação de Regras para identificar as vendas/recebimento de prestações feitas através do TEF (Dedicado ou Discado). Com isso, é possível informar apenas que o tipo de pagamento é Cartão e, após efetuar a transação com o TEF, são capturados os dados do Cartão como Bandeira (Visa, Master, Amex...), a forma de pagamento (Débito ou Crédito, 1x, 2x) e o sistema cria as NF/liquidações com estas informações capturadas no TEF.
Ordem - informar uma ordem para a regra. Em caso de duplicidade de regra sistema aplicará a regra conforme o cadastro de ordem;
Descrição – descrição da Regra;
Ativo – marcado para validar a regra;
Válido para Gerenciador – Preencher com a empresa contratada (Homologadas SiTef e Auttar);
Unidade de Negócio – Regras podem ser parametrizadas por Unidade de Negócio;
Nova Condição de Pagamento – colocar a condição pagamento cadastrada que vai ser gravada na nota da venda, após a concretização da mesma;
Id Regra: Controle interno do sistema;
As regras devem variar por nome de rede, tipo de transação e quantidade de parcelas. Poderão ser aplicadas regras com os demais campos.No cadastro de Linhas vamos informar o conteúdo do Código do Campo conforme layout do SiTef/Auttar.
Em Conteúdo iremos informar o conteúdo que deverá ser avaliado. Exemplo Nome da Rede e Quantidade de Parcelas. Este campo deve ser preenchido conforme arquivo de retorno do Tef.
Exemplo de utilização:
Código: 010-000: conforme manual do gerenciador do TEF, 010-000 é o nome do produto. O gerenciador retorna VISA ELETRON, MAESTRO, MASTCARD, VISA CRÉDITO.
Código: 018-000: Informar a quantidade de parcelas:
Botão <Capturar Transação>: fica habilitado quando a tela estiver em modo modificar e mostra o resumo de cada transação feita no TEF, conforme exemplo abaixo. Com base nisto poderemos ter um facilitador no momento de replicar alguma regra TEF:
