Release 230502
| RELEASE 230502 - CIGAM 11 |
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| Gestão do Resultado |
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| O.S.: 793314/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Documento" para não travar as tabelas quando a tela "Inconsistências" estiver aberta. |
| Estratégia de Preços |
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| O.S.: 750524/2 Descrição da Alteração: No cálculo novo, utilizado também no botão 'Calcular' da rotina Complemento Tabela de Preços, alterado para buscar o Tipo de Operação do Cálculo de Impostos, e verificar por esse T.O. se deve aplicar a adjudicação. |
| Controladoria - Estratégia de Preços - Rotinas - Sincroniza Custos Beneficiamentos |
| O.S.: 766348/13 Descrição da Alteração: Feito melhorias na rotina de sincronismo de custos de beneficiamentos. |
| Gestão de Associações |
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| Serviços - Gestão de Associações - Pesquisas - Movimentos - Pesquisa de Cursos |
| O.S.: 756179/2 Descrição da Alteração: Para uma melhor visualização e interpretação dos dados, foi revisado e alterado o nome de alguns campos da tela 'Pesquisa de Cursos'. |
| Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Cadastros - *Cadastro de Empresas/Pessoas |
| O.S.: 756179/1 Descrição da Alteração: Para uma melhor visualização referente ao contato da empresa, foi criada duas novas 'Tags', nas quais será visualizado o nome e o e-mail no cabeçalho do relatório. |
| Gestão de Armazéns |
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem |
| O.S.: 817692/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos processos, a impressão dos dados da carga não exige mais que exista um veículo com a placa informada na carga. |
| Genéricos Controladoria |
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| O.S.: 684398/1 Descrição da Alteração: Implementado melhoria no menu de help das telas do módulo controladoria para que não mostre mais a versão do componente, o qual passou a ser vinculado diretamente a versão do Cigam. |
| Contabilidade |
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| O.S.: 746950/11 Descrição da Alteração: Alterado o manutenção contabil para busca o direitos que o usuário possui ao abrir aplicação e também para abrir a tela "Lista de aplicações" após encerrar o manutenção contabil. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros |
| O.S.: 749441/1 Descrição da Alteração: Adicionado filtro de pesquisa por nome na tela de Histórico Contábil. |
| O.S.: 749170/15 Descrição da Alteração: Caracteres ";" tratados nos campos históricos dos relatórios CSV, para evitar quebras de células indevidas. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes |
| O.S.: 796293/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Posição de Clientes" para que não considere lançamentos com a situação de variação monetaria com o saldo zerado. |
| O.S.: 746950/10 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Relatório estruturado personal" para imprimir os valores sem precisar que o checkbox "Acumular Saldo" esteja marcado. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
| O.S.: 805858/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Notas de Entrada - Compras" para que não abra a tela de exclusão de bem quando um item do tipo bem esta sendo criado e também alterado o programa para que quando o bem esta sendo criado, ja esta com a situação tipo "a contabilizar". |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 738991/12 Descrição da Alteração: Libera Contábil 3.0 passa a validar a configuração 177 (Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos) do Tipo de Operação para calcular os valores de PIS/COFINS não destacados na linha de desconto. |
| O.S.: 791195/1 Descrição da Alteração: Atualização para o layout 0009/2022. Rotina passa a não baixar bens que possuem o Valor da Baixa maior que o Valor de Aquisição do bem, seguindo o funcionamento do programa 'Baixa/Venda' (PA00442). Para estes casos, o relatório irá listar a Situação 'H': "Valor da Baixa maior que o Valor de Aquisição.". |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliação Financeira x Contábil |
| O.S.: 795059/2 Descrição da Alteração: Alterado a procedure "CGPR_BUSCA_LANCCTB" para buscar lançamentos contábeis de anos diferentes em relação ao lançamento financeiro. |
| Genéricos Contabilidade |
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| O.S.: 621514/66 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do ambiente portal indústria, de forma a permtir realizar a leitura de ordens de produção de materiais cuja engenharia esteja configurada com controle de talão de tipo 'Início e Término'. |
| COMEX Importação |
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| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
| O.S.: 778096/50 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que ao gerar o processo em uma OC, o valor calculado será apresentado corretamente na guia 'complemento' do Processo gerado. |
| Compras |
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| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 661271/3 Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para realizar a busca da regra fiscal e calcular os impostos conforme UF de destino em notas do tipo 'Frete/Conhecimento', evolução feita nas Ordens de Compra e Notas de Entrada, sendo válida apenas para Tipo Nota = 'Frete/Conhecimento', sendo recomendado que não exista % de ICMS no Tipo de Operação que irá para o Item, pois a regra de busca dos valores é primeiro o T.O, depois Regra Fiscal e por último cadastro da UF.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 721245/4 Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar o programa de Validar Expressão mais produtivo, a validação agora é realizada via banco a menos que seja definido o nome lógico TMPNL_CK07234 = S. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos |
| O.S.: 787993/2 Descrição da Alteração: Evoluído programa de Requisições e Solicitações de Materiais garantindo que as sequencias de grade sejam criadas com 5 dígitos, preenchidos com zeros a esquerda. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos |
| O.S.: 802606/6 Descrição da Alteração: Com intuito de melhorar a experiência do usuário de acordo com a legislação atual, tanto a Importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe, quanto a Pré Nota manual, passam a atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito à tributação do ICMS monofásico sobre os combustíveis, a fim de levar esses valores para a Nota de Entrada efetivada. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Monofásico são 02, 15, 53 e 61. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios |
| O.S.: 558743/197 Descrição da Alteração: Para tornar possível a utilização dos relatórios de Ordens de Compra em Aberto e Compras por Fornecedor, no Portal ERP da web, foi separada a camada batch, onde não apresentará nenhuma tela nem mensagem, da camada online, onde continuará o comportamento padrão do relatório. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
| O.S.: 747239/43 Descrição da Alteração: Realizado tratamento e disponibilizado a configuração 3200 - 'Manter liberação de alçada em alteração da OC.”, afim de permitir que o cliente ao alterar uma OC(com alçada aprovada) para um valor menor, não passará novamente por uma validação de alçadas. Neste caso. ássará pela validação novamente, somente se o valor alterado for superior ao aprovado anteriormente.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas |
| O.S.: 801234/4 Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina de liberação de alçadas para garantir que ao reprovar todos os itens de uma mesma Ordem de Compra, seus itens e controle fiquem conforme a configuração CO - OC - 'Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações'. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 586187/123 Descrição da Alteração: Realizada evolução na tela de retorno do Beneficiamento '3' para que seja mostrado ao usuário a quantidade de saldo do envio (nota fiscal). |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
| O.S.: 686231/14 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade das Notas Fiscais de Entrada, realizado tratamento a fim de alertar ao usuário e solicitar o seu 'ok' quando for feita a modificação do tipo da nota. Caso a nota for alterada para 'Devolução', o sistema informará e solicitará o aceite do usuário para a exclusão dos movimentos financeiros daquela NF. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 749170/18 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade de rotinas do compras, foi realizado evolução para que o sistema passe a inicializar os campos de Portador e Conta nos programas de Solicitações de Compra e de Ordem de Compras a partir das informações contidas na condição de pagamento e tipo de pagamento, mantendo as outras validações já existentes. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 787878/1 Descrição da Alteração: Revisado a busca de materiais quando a configuração 'CO - OC - 1950 - Restringir consulta de materiais com base no fornecedor' estiver marcada e a configuração 'ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais' igual a 'C', tal modelo passa a sugerir apenas os mateirais que sejam referente ao Fornecedor que for mencionado. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 801221/2 Descrição da Alteração: Evoluído a rotina responsável por efetivar as Ordens de Compra pela capa da NFE através do botão 'Ordens' para atender a mesma lógica de criação de registro de liberação de verbas que já feito no programa de verificação de verbas da equipe Financeiro-Contábil, variando a inicialização do campo 'DOCUMENTO ALPHA' de acordo com a configuração PM - GE - 1993 - 'Controlar Verbas por' |
| O.S.: 474120/3 Descrição da Alteração: Realizado evolução para que no programa de cotações, o sistema valide a parametrização "Desconsiderar UFxOper" no cadastro da empresa, e permite criar uma cotação com CFOP 1 para fora do estado ou, CFOP 2 para dentro do estado. No programa de Ordem de Compra esta validação ja existe.
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| Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Cotações |
| O.S.: 785850/1 Descrição da Alteração: Conectores:Realizado bloqueio controlando uma váriavel por setParam, e avaliando no conector EX_CG02103TPI. |
| O.S.: 790575/1 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que sempre ao inserir registros em uma TG, seja gerado com Tipo = 'ITEM'. Com esta alteração tanto registros novos como os antigos que estavam com o campo ' ' ficarão com o a informação correta nos registros a medida que forem cadastrados em cotações. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais |
| O.S.: 770304/3 Descrição da Alteração: Condicionado o Checklist responsável por atribuir a registros de Solicitação ou Requisição criados no CIGAMe10 seu valor no CIGAM11para executar somente uma vez e apenas em registros que não possuam esta definição, ou seja, 'Campo23' em branco. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 776376/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para impedir a criação ou modificação de cotações sem que seja informado um fornecedor. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor |
| O.S.: 817316/3 Descrição da Alteração: Revisado o processo de envio de e-mail para fornecedores através da Solicitação de Compras, quando não existe um modelo padrão definido, para que o processo ocorra sem interrupções. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - NFE sem faturamento |
| O.S.: 778464/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que a condição de habilitar o botão 'Itens' da tela do programa ‘NFE Sem Faturamento' seja idêntica à do Notas Fiscais Entrada. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 702544/79 Descrição da Alteração: Visando entregar uma melhor experiência ao usuário e manter a conformidade dos cálculos do imposto CIDE de importação, foi necessário realizar alterações no programa responsável por gravar os valores totais de impostos dos itens na tabela. Para isso, criamos duas novas variáveis que recebem os valores individuais, posteriormente realiza-se o incremento destas. Desta forma, torna-se possível que usuário visualize o valor total do imposto CIDE na tela dos Impostos da Nota Fiscal de Entrada. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
| O.S.: 768979/1 Descrição da Alteração: Realizada a inclusão de um alerta, na rotina de devolução de entradas, quando o TO da devolução estiver com o faturar = 'N', será disparada a mensagem, para verificar a parametrização correta, visto que por definição, o correto é o faturar do TO estar como 'sim'. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Gerenciais - Planejamento de Compras |
| O.S.: 778097/35 Descrição da Alteração: A fim de garantir o processamento de maneira igualitária em SQL Server e Oracle, realizado ajustes nas consultas de diretas em banco para a busca das informações no relatório gerencial Planejamento de Compras. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 755512/1 Descrição da Alteração: Implementado opção nas configurações que permite filtrar os cálculos a partir de 'Primeira Venda' assim como 'Total' dentro de um período estipulado.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 627294/5 Descrição da Alteração: No Gerenciamento XML NFe/CTe, ao vincular uma Ordem de Compra na a geração da Pré Nota, a observação existente na capa da Ordem de Compra passa a ser levada para o botão 'Obs.' da capa da Pré Nota. Quando essa Pré Nota for efetivada, a mesma observação será também levada para o botão 'Obs.' da capa da Nota de Entrada. A mensagem não será exibida sempre que existir algum item nulo já presente na Pré-Nota, apenas se for incluído um novo item do tipo 'nulo'. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 702544/76 Descrição da Alteração: Realizado tratamento onde ao gerar uma PN, caso o XML possuir Xped e NitemPed com OC vinculada e a opção 'Atribuir Centro Armazenagem das informações adicionais' estiver marcada, o CA da pré-nota passará a ser o que consta no campo das parametrizações.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Parâmetros - Matriz de Consistência |
| O.S.: 778357/2 Descrição da Alteração: Revisado objetos de banco da Matriz de consistência em SQL Server de modo a garantir sua compilação. |
| Configurador de Produto |
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 778096/33 Descrição da Alteração: Revisada a validação de regras cadastradas no configurador ao movimentar materiais que utilizam o mesmo e apresentam a configuração 'CP - GE - 893 - Habilitar validação de regra do configurador via SQL' marcada. |
| Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador |
| O.S.: 717722/42 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca das regras dos configuradores, na situação específica de existirem 2 características de um mesmo configurador que possuam as mesmas 2 primeiras letras, garantindo que a regra encontrada esteja de acordo com a parametrizada no configurador de produto. |
| O.S.: 773771/3 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o configurador de produtos usado nos ambientes web, de forma a distinguir caracteres maiúsculos e minúsculos na definição dos conteúdos da característica em banco de dados SQL, seguindo os padrões já utilizados no ambiente desktop. |
| Contratos |
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| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Parcelas de Contratos |
| O.S.: 803558/2 Descrição da Alteração: Agora ao utilizar a opção de saída "Monitor" o relatório será aberto com o CGEditor e salvo em formato PDF. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 584093/44 Descrição da Alteração: No módulo de Contratos, foi alterado nas rotinas 'Gerar Faturamento de Cobrança' e 'Gerar Faturamento de Pagamento' para permitir o faturamento de Parcelas que contenham dois ou mais Itens com o mesmo Material e as mesmas Contas Gerenciais, onde será feito o cálculo proporcional dos percentuais para gravação nos Rateios da nova Parcela. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
| O.S.: 776975/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de lote de duplicatas para que o botão 'Estornar' apenas fique habilitado caso exista um lançamento de Entrada vinculado ao contrato. |
| DIRF |
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| Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021 |
| O.S.: 786216/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado o novo layout da DIRF 2023 (003 – ADE COFIS 113 de 21/11/2022 – DIRF 2023) no programa 'DIRF a partir de 2021'. Ao selecionar o layout 003, no arquivo vai gerar com o identificador de estrutura 'ARNZRXP'. |
| Escrita Fiscal |
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| Fiscal - DIRF |
| O.S.: 806420/9 Descrição da Alteração: Avaliação e alteração do uso do CIGAM_INSTAL pelo CIGAM_CLIENT nos projetos da Equipe dos Arquivos Legais. |
| Fiscal - Escrita Fiscal |
| O.S.: 806420/9 Descrição da Alteração: Avaliação e alteração do uso do CIGAM_INSTAL pelo CIGAM_CLIENT nos projetos da Equipe dos Arquivos Legais. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal |
| O.S.: 806420/9 Descrição da Alteração: Avaliação e alteração do uso do CIGAM_INSTAL pelo CIGAM_CLIENT nos projetos da Equipe dos Arquivos Legais. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos |
| O.S.: 806749/53 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação foram incluídas validações sobre os campos de Incidência ICMS e Complemento ICMS da tela de Impostos Movimento. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 784866/2 Descrição da Alteração: Adequado a lógica que realiza a busca dos Lançamentos Financeiros que foram liquidados em outra Unidade de Negócio, quando se tratar de Regime de Caixa para a geração dos registros F500/F525 no EFD Contribuições. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 780213/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, a partir de agora ao replicar observações(Config TO "159-Replicar as observações configuráveis") de um TO para o TO de destino, será também replicada para o TO de destino a config de TO "156-Criar observação configurável pelo usuário", a qual habilita utilizar a config de TO "158-Acessar as observações configuráveis". |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 748059/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados reescrita as descrições das configurações
'TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota ou DIFAL' e 'TO - 193 - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais.'
para que fique mais claro o atendimento de cálculo das opções de cada uma delas. Além disso foi adicionado mensagem de forma para alertar quando utilizada a opção 3 na configuração 193 quando o estado de destino é BA. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 738386/2 Descrição da Alteração:
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 784854/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade nos calculos de PIS/COFINS. Foi criado um checklist para condicionar a impressão das variáveis de forma que sejam mostradas as 4 casas decimais. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 681886/2 Descrição da Alteração: Sistema passa a cálcular Diferencial de Alíquota independente de CFOP. Para efetuar o cálculo a configuração 87 de Tipo de Operação 'Calcular diferencial de alíquota ou DIFAL' deve estar diferente de 'Não'. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 765632/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi criada a configuração de TO #304 - Fórmula de Cálculo dos Tributos PIS/COFINS/IRRF/CIDE, com ela será possível selecionar as opções "Nenhum", "1 Sem reajustamento" e "2 Com reajustamento". Será habilitada somente quando o CFOP iniciar em '3' e o tipo de nota for 'Importação'. O cálculo é válido somente para incidências iguais a 'Retenção' e invalida o tratamento das configurações de sistema 'CO GE 476 - Desconsiderar IRRF no total da Nota Fiscal de Entrada' e 'CO - GE - 826 - Incluir o valor do PIS/COFINS no total da NF para importação'. Fórmula de cálculo dos impostos IRRF, PIS/COFINS e CIDE com reajustamento: Valor PIS/COFINS: Alíquota PIS/COFINS x (base de cálculo IRRF x ((1 + alíquota ISS)) / (1 - alíquota PIS - alíquota COFINS))) Valor IRRF: Alíquota IRRF x (valor da remessa / (1 - alíquota IRRF)) Valor CIDE: Alíquota CIDE x (valor da remessa / (1 – alíquota IRRF)) Fórmula de cálculo dos impostos IRRF, PIS/COFINS e CIDE sem Reajustamento: Valor PIS/COFINS: Alíquota PIS/COFINS x (valor da remessa x ((1 + alíquota ISS) / (1 - alíquota PIS - alíquota COFINS))) Valor IRRF: Alíquota IRRF x valor da remessa Valor CIDE: Alíquota CIDE x valor da remessa |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 778096/29 Descrição da Alteração: Visando aprimorar a experiência do usuário no sistema foi realizado alterações no programa que realiza o cálculo da base de imposto de importação e contabiliza o rateio do AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante). De forma que os valores apresentados na nota posteriormente à efetivação da ordem de compra estejam precisos aos cálculos. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 597038/2 Descrição da Alteração: A fim de atender a demanda do cliente para as Notas de Entrada de Importação com Substituição Tributária,foi criada a seguinte configuração:
- Configuração de TO ‘# 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota’ que quando estiver com a opção "Não somar no total faturado" selecionada, o valor de ICMS ST não será somado no Total Faturado da Nota de Entrada. Essa configuração sobrepõe a configuração "#164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota", ou seja, quando estiver igual a “Não somar no Total Faturado”, a configuração 164 será desconsiderada.
Também foi ajustado o campo de Informação Auxiliar da configuração de TO #164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota’, informando que ela será desconsiderada ao utilizar a configuração #296.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
| O.S.: 777912/7 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade da busca da regra, foi criado um checklist para o evento de atualização da configuração de sistema 1800 - 'Versão da busca da regra fiscal' para opção '1 Versão Performance'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Resumos - Estados |
| O.S.: 765288/3 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do relatório de Estados, foi realizado tratamento no filtro do CFOP. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 786280/1 Descrição da Alteração: Com intuito de manter a integridade do Sistema perante as emissões de Contrato e a geração de Nota Fiscal de Saída com cálculos de Percentual de MVA, ICMS e ICMS Substituição Tributária informados, foi realizado uma alteração nas expressões dos programas que realizam esta rotina. Fazendo com que o sistema execute com precisão os cálculos necessários. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Específicos - Relatório Estorno de Créd. ICMS |
| O.S.: 702544/77 Descrição da Alteração: Adequado chamada para o relatório 'Relatório Estorno de Créd. ICMS'. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Duplicar Regra Fiscal |
| O.S.: 784294/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o funcionamento da Rotina de 'Duplicar Regra Fiscal', realizamos alterações para que a mensagem de 'duplicate index' não ocorra novamente e o usuário consiga finalizar o processamento com sucesso. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
| O.S.: 591670/7 Descrição da Alteração: O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 759821/3 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado a possibilidade de geração das tags de XML vBCOutraUF, pICMSOutraUF e vICMSOutraUF para o envio do CTe conforme a parametrização da configuração de tipo de operação "305 - Gerar tags de ICMS Outras UF". |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - São Manuel |
| O.S.: 785108/3 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para buscar e imprimir corretamente no arquivo a Série da Nota Fiscal de Entrada na rotina ISS - São Manuel. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Mauá |
| O.S.: 702544/75 Descrição da Alteração: Para garantir a qualidade do produto, foi realizado ajustes afim de manter os padrões de relatórios para GISS Itu e GISS Araraquara. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 758357/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta Cigam, criado uma nova tag de xml se_tomador_snumero que avalia se no cadastro do tomador do serviço possui informado S/N ou SN no número do endereço. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 778096/41 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina EFD Reinf visando a integridade das gravações referentes aos registros R2010 e R2020, quanto às observações informadas. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8 |
| O.S.: 755911/2 Descrição da Alteração: Efetuada equalização de scripts referente aos registros de Nota Referência e de Tipos de Ajuste do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
| O.S.: 705288/5 Descrição da Alteração: Evoluído o tratamento dos lançamentos do Valor ICMS Outros, Valor ICMS Não Tributado e Valor ICMS-ST, nos termos da portaria CAT 66/2018 para nota fiscal de Saída. Tipo de Ajuste '055' - Valor ST. Tipo de Ajuste '056' - Valor ICMS Outros e Valor ICMS Não Tributado. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
| O.S.: 778097/31 Descrição da Alteração: Visando garantir a geração da DIME-SC, foi tratado no Registro 26 para quando marcar a opção 'Buscar valores por Resumos de Apuração' será gerado no campo 'Saldo Credor Período Anterior' o mesmo valor de saldo da Apuração ICMS (Campo '009-Saldo Credor do Período Anterior'). No arquivo da DIME-SC este valor é apresentado no Registro 26 > Quadro 05 (010). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DMED |
| O.S.: 659367/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento para os registros OPPAS - Registro de informação da operadora de plano de assistência à saúde, TOP - Registro de informação do titular do plano e DTOP - Registro de informação de dependente do titular, assim como Relatório de Conferência desses registros. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal |
| O.S.: 704211/3 Descrição da Alteração: O sistema passa a preencher o Campo 19 'Débito de SCP/INC' do registro R10 (Débitos/Créditos) da DCTF com o dígito 1 caso a Unidade de Negócio seja SCP, caso contrário irá preencher o o dígito 0. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 565282/41 Descrição da Alteração: O Sped Fiscal passa a ler o valor do Diferencial de Alíquota a partir das Notas Fiscais de Entrada de Antecipação Parcial para a geração dos registros E113, trazendo os valores de diferencial para o campo 9 - VL_AJ_ITEM. Exceção 1: Para documentos com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”) ou cancelado extemporâneo (código “03”), não apresentar o registro filho (C850).
Exceção 2: Os documentos fiscais emitidos pelas filiais das empresas que possuam inscrição estadual única ou sejam autorizadas pelos fiscos estaduais a centralizar suas escriturações fiscais deverão ser informados como sendo de emissão própria e código de situação igual a “00 – Documento regular”.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 756365/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade dos cálculos de impostos, foi realizada uma alteração na validação do percentual de ICMS ao fazer a efetivação da Pré-Nota, proveniente do Gerenciamento XML NFe/CTe, de acordo com a incidência. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 643129/22 Descrição da Alteração: Evoluímos a rotina "Apuração ICMS", disponibilizando a opção 'Imprimir detalhamento Média ST' referente ao "ICMS ST RETIDO / ICMS EFETIVO" via Média ST. Também garantimos os valores da Apuração da Média ST quando ocorrer Compra e Venda no mesmo dia.
Na rotina "Recalcula Impostos" que possui as "Rotinas Específicas", adicionamos o filtro '#08 Material' para a rotina '#08 Atualizar valor médio ponderado móvel unitário do estoque', ao informar o Material, será atualizado o valor médio ponderado móvel unitário do estoque apenas deste Material.
Garantimos a geração da informação 'CFOP' nos Registros C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, como também a 'Quantidade' nos Registros C186 -Informações complementares das operações de devolução de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
| O.S.: 638863/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de gerar o relatório de Apuração CSLL/IRPJ com o critério de escrituração como Caixa, foi alterado o relatório e otimizado a disposições das informações para a melhor visualização das informações. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota |
| O.S.: 681886/3 Descrição da Alteração: Disponibilizada quebra no Relatório de Diferencial de Aliquota por Operações Estaduais e Interestaduais, onde passou a gerar Resumo de Apuração para as Operações Estaduais. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST |
| O.S.: 742988/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na emissão do relatório "Ressarcimento de ICMS/ST" o sistema passar a obter o valor a ser ressarcido proporcional a quantidade da saída. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Apuração do DIFAL |
| O.S.: 591670/7 Descrição da Alteração: O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). |
| Gestão Fiscal Municipal |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 785595/2 Descrição da Alteração: Realizado o tratamento para a comunicação de NFSe do município de Santo Anastácio - SP via DLL de comunicações específicas. Utilizado as mesmas especificações do município de Três Lagoas - MS. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Mauá |
| O.S.: 680708/2 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para garantir a geração GISS - Escrita Fiscal Municipal da cidade de Araraquara e da cidade Itu, realizadas alterações conforme layout. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 596325/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, criado a variável condicional <!$MG_se_existe_nota_referencia>, que será verdadeira quando a nota sendo enviada possuir uma nota referenciada. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção |
| O.S.: 718742/1 Descrição da Alteração: Atualizado o manual como fazer adicionando as seguintes observações nas configurações abaixo: 2326 - Tipo de operação de entrada nulo para diferencial contábil. A VALORIZAÇÃO DE ESTOQUE vai EXCLUIR movimentos que estejam com este TO da configuração, INDEPENDENTE da origem destes movimentos. 2327 - Tipo de operação de saída nulo para diferencial contábil. A VALORIZAÇÃO DE ESTOQUE vai EXCLUIR movimentos que estejam com este TO da configuração, INDEPENDENTE da origem destes movimentos. 2348 - Tipo de operação de entrada nulo para apropriação de valor resíduo. A VALORIZAÇÃO DE ESTOQUE vai EXCLUIR movimentos que estejam com este TO da configuração, INDEPENDENTE da origem destes movimentos. 2349 - Tipo de operação de saída nulo para apropriação de valor de resíduo. A VALORIZAÇÃO DE ESTOQUE vai EXCLUIR movimentos que estejam com este TO da configuração, INDEPENDENTE da origem destes movimentos. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 793629/2 Descrição da Alteração: Tratado F5 para o campo Preço Total Custos para Movimentos com Notas Fiscais vinculadas. |
| Logística e Distribuição |
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição |
| O.S.: 781023/2 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidades%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCab%') GetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVFMSG') GetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVF') = 'W' GetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVF') = 'E'
EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidades = S
EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCabPrg =
EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 395980/46 Descrição da Alteração: Evoluções conforme MOC CTe versão 4.00.
Até o momento do encerramento da OS a SEFAZ não havia liberado os serviços para o ambiente de homologação. Necessária a OS 395980/48. |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
| O.S.: 697356/3 Descrição da Alteração: Visando atender demanda foi alterado o tratamento da impressão das tags de Vale Pedágio no manifesto eletrônico. |
| Faturamento/Pedidos |
|---|
| O.S.: 658942/2 Descrição da Alteração: Implementado no cálculo novo do controladoria a validação da configuração 100201. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 558743/186 Descrição da Alteração: Com o objetivo de ampliar os recursos para relatórios no portais, foi adicionado no perfil do Usuário o botão 'Filtros', para que o usuário possa personalizar conforme sua necessidade a os modelos de Filtros de relatórios nos portais. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios |
| O.S.: 558743/188 Descrição da Alteração: Para tornar possível a utilização dos relatórios de situação de pedidos, posição de pedidos e mapa de faturamento no portal CRM da web, foi separada a camada batch, onde não apresentará nenhuma tela nem mensagem, da camada online, onde continuará o comportamento padrão do relatório.
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| Comercial - Vendas/CRM |
| O.S.: 558743/184 Descrição da Alteração: Com o objetivo de exibir uma mensagem mais informativa na impressão de pedidos do Portal CRM, o usuário passa a ser alertado quando um modelo da impressão não se encontra no caminho especificado no cadastro. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 558743/205 Descrição da Alteração: Com o princípio de aperfeiçoar a experiência e usabilidade do usuário, foram implementadas mensagens de retorno pertinentes a efetivação e reenvio de nota pelo portal CRM. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 628662/216 Descrição da Alteração: Visando diminuir o tempo no processo de vendas foi criada a configuração ‘LF - NE - 3196 - Inibir mensagens de retorno do processamento NFCe´ . Com essa configuração marcada será exibida mensagens de retorno da comunicação quando for uma mensagem de erro e não será mais apresentada mensagem na confirmação do envio da Nota Fiscal.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 558743/43 Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, como também facilitar a usabilidade, a efetivação total de pedidos está disponível no PortalCRM no menu 'Gerenciador de Pedidos'. Agora o usuário pode efetivar um pedido e a nota fiscal eletrônica (NFe) é enviada automaticamente por e-mail, como também fica disponível a impressão do DANFE e a visualização dos detalhes do gerenciamento da NFe. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 759458/1 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00449PedidoPB3VF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3CabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3Cab%') GetParam('EX_CG00449PedidoPB3VFMSG') GetParam('EX_CG00449PedidoPB3VF') = 'W' GetParam('EX_CG00449PedidoPB3VF') = 'E' TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3Name%')
TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3Name%') EX_CG00449PedidoPB3 = S EX_CG00449PedidoPB3CabPrg = EX_CG00449PedidoPB3Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 778096/26 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi alterado a exibição do alerta de troca de controle para mostrar cada informação em uma linha diferente. Observação 1: Quando o material utilizar variação de preço por características de configurador, ao criar o item do pedido, é importante informar primeiro o configurador (ou as características) e, em seguida, a quantidade do item, a fim de respeitar as regras da tabela de preço. Observação 2: É importante destacar que o Portal CRM não contempla a precificação utilizando a regra por dias de prazo (condição de pagamento). |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 806749/41 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram revisadas as atualizações de campos do tipo de data na troca do controle do pedido. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 809402/3 Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta foram alteradas a forma de atualização dos preços do item quando a condição de pagamento no pedido for alterada. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Notas em lote |
| O.S.: 617747/92 Descrição da Alteração: Visando atender demanda interna, foi redimensionada tela e modificado o sistema de tamanho e visibilidade dos campos. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 781782/2 Descrição da Alteração: Visando automatizar a abertura de Ordem de Serviço dentro da Oportunidade, foi automatizado no click do botão 'Cria O.S.' para que ao clicar abra somente a janela da nova Ordem de Serviço com o cliente informado anteriormente na Oportunidade. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
| O.S.: 601901/76 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvido para quando seja utilizado a rotina "Cria NFE de NFS de filial" e criadas as notas de entrada covalentes às de saída, o registro de correlação entre as notas através da tabela "NF REFERENCIA X MOVIMENTO" será criado. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Mapa de Faturamento |
| O.S.: 784366/1 Descrição da Alteração: O relatório operacional Mapa de Faturamento, que tem por objetivo listar e imprimir as notas fiscais de entrada e saída, apresenta a receita sobre produtos e serviços aferidos em um determinado período de tempo. As informações apresentadas servem como base de análise para a gestão de vendas e tomada de decisão. Com o objetivo de proporcionar maior agilidade no processo de geração do relatório, foram implementadas funcionalidades e recursos que otimizam a geração do mesmo. Possiblitando assim, um menor tempo de resposta na execução das notas de saída do relatório. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 783298/5 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltro%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCab%') GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVFMSG') GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF') = 'W' GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF') = 'E'
EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltro = S EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCabPrg = EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 750694/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado um relatório de inconsistências na rotina de "Devolução de Saídas" para os casos que o usuário criar uma nota de entrada que não possua Tipo de Operação nem Regra Fiscal informada para o movimento de entrada criado. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Rótulo/Minuta/Etiquetas - * Pedidos |
| O.S.: 795899/2 Descrição da Alteração:
EX_CG03806Imprime Cfe QuantidadeRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Fiscal - NFe - Rotinas - Emissão do DANFE em Lote |
| O.S.: 795167/5 Descrição da Alteração: EX_CG00006Envio ImpressoraTPI = S EX_CG00006Envio ImpressoraTPICabPrg = EX_CG00006Envio ImpressoraTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos |
| O.S.: 749759/44 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, evoluído para que no programa Gerenciador de Documentos Eletrônicos, quando utilizada a opção "Geração de uma NF por pedido, utilizando os impostos já calculados" seja feita a baixa dos registros da FAGRADE do pedido, quando estes existirem. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Controle NF Beneficiamento |
| O.S.: 791179/71 Descrição da Alteração:Conectores:
EX_CG07932Processa MovimentosRSFCabPrg |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe |
| O.S.: 595786/3 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram realizadas mudanças na forma de validação de envios de NFe que possuem uma referência e não são triangulares. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos |
| O.S.: 689829/84 Descrição da Alteração: Criado botão customizado e conector
TranslateNR('%EX_DE00004GerenciamentoNFePBName%')
EX_DE00004GerenciamentoNFePB = S
EX_DE00004GerenciamentoNFePBCabPrg =
EX_DE00004GerenciamentoNFePBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DE00004GerenciamentoNFePBCabPrg |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 749572/3 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi atualizado o formato de envio de email quando estiver fazendo múltiplos envios de NFSe. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 639333/26 Descrição da Alteração: Disponibilizada a tag <responsavelPedido> para que seja possível informar o campo 'Responsável' no Pedido, respeitando a mesma regra de negócio da inclusão manual do Pedido. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - * Controle |
| O.S.: 558743/149 Descrição da Alteração: Com o objetivo de agregar mais funcionalidades aos portais Web, foi acrescentado um novo submenu ‘Dashboards/Relatórios’ para geração e impressão de dashboards e relatórios. |
| Conciliação de Cartões |
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| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
| O.S.: 793461/2 Descrição da Alteração: Apesar dos novos meios de pagamentos inseridos no mercado nacional, como carteiras digitais e Pix, o uso de cartões de débito e crédito ainda ocupam uma parcela significativa das transações no comércio brasileiro. Tendo essa importância, se faz necessário haver o controle dessas transações, verificando as informações tanto de venda quanto das liquidações. Essas informações são entregues pelas VANS e Adquirentes aos lojistas, para que possam confrontar com os dados gerados pelos seus sistemas, como o ERP CIGAM, validando valores, taxas, datas, entre outras informações. Tendo por objetivo automatizar o processo de Conciliação de Cartões, com este desenvolvimento, agora é possível ocorrer a obtenção e a importação do arquivo disponibilizado pelas VANS/Adquirentes de forma autônoma e programada a partir do Gerenciador de Processos do CIGAM. Ao realizar o Agendamento de um Processo para Importação dos arquivos de Conciliação de Cartões, é possível informar um endereço SFTP que as VANS/Adquirentes disponibilizarão estes arquivos, bem como usuário e senha para acesso, além do diretório remoto onde os arquivos estão salvos e o layout (AUTTAR, CIELO e VIZZOO – SITEF). Este agendamento poderá ser, por exemplo, diário ou conforme disponibilização de novos arquivos pelas VANS/Adquirentes. Tendo esse agendamento, o CIGAM de forma automatizada, realizará a conexão ao SFTP, realizará a validação de quais arquivos de conciliação já foram importados ou que são arquivos novos disponibilizados. Para os arquivos novos, será feito o seu download do SFTP e encaminhamento para importação pela rotina de Conciliação de Cartões, tudo isso sem a interação do usuário. Todo esse procedimento realizado de forma automatizada, agendada e independente de interação, promoverá agilidade na hora da Conciliação de Cartões, além do tempo e esforço menor para conciliar os arquivos. Visto que o usuário do CIGAM já terá o arquivo disponível para conciliar na rotina de Conciliação de Cartões do CIAM, sem a necessidade que ele próprio opere todo esse gerenciamento de arquivos. |
| Gestão de Frotas |
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| Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo |
| O.S.: 783600/2 Descrição da Alteração: Visando atender o cancelamento de abastecimento externo, foi ajustado condição do botão Cancelamento do Abastecimento para que seja possível realizar o cancelamento ao criar um abastecimento que não possua vinculo com Ordem de Compra. |
| Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos |
| O.S.: 787016/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o controle de Seguro dentro do cadastro do Veiculo, foi aninhado as informações que se referem ao Seguro do Veículo, assim então facilitando também a visualizar os dados e o controle pelo Check Box 'Tem Seguro'. |
| Genéricos |
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| O.S.: 728738/2 Descrição da Alteração: Ajuste na tela de simulação de preços. |
| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 794203/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina da aplicação CGConsultaNFeSefaz em que passa a realizar os downloads de notas fiscais e de conhecimento de transporte de modo assíncrono. A aplicação agora organiza as unidades de negócio habilitadas e devidamente parametrizadas, conforme o certificado digital, fazendo com que sua rotina seja executada ao mesmo tempo para cada certificado e não mais realizando o processo para cada unidade em uma fila única. |
| O.S.: 704254/1 Descrição da Alteração: Geração de um log para os métodos principais quando a opção de geração de log estiver marcada. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 762034/4 Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a experiência do usuário, foram adicionados novas funcionalidades no projeto da API, afim de possibilitar a importação na Pesquisa de Mercado. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 287165/394 Descrição da Alteração: Melhorias para a busca de nomes lógicos da biblioteca Cigam.Ambiente.
Menu: Genéricos > Exclusão de Dados Permite a exclusão de notas fiscais e pedidos, bem como suas tabelas correlatas. O filtro a ser executado é de Unidade de Negócio. Sugerimos executar a rotina separadamente por Unidade de Negócio. Pode ser selecionado Notas e Pedidos em uma mesma execução. Para notas fiscais de saída, a exclusão ocorre quando houver movimento para a nota fiscal nas tabelas FANFISCA e ESMOVIME. Localizando movimentações nessas duas tabelas para a mesma nota fiscal, a rotina executará a exclusão completa. Movimentos "perdidos" que não possuirem dados na FANFISCA e ESMOVIME, não serão excluídos.; Exemplo: Se houver dados na tabela de imposto, mas não houver dados na tabela de nota fiscal, o imposto não será excluído. Atenção: A rotina exclui notas fiscais de saída confirmadas na SEFAZ, mesmo que tenham sido confirmadas em ambiente de produção. Selecionando apenas a opção 'Notas Fiscais', os pedidos efetivados não serão excluídos e também não serão atualizados. Nessa situação, permanecerão liquidados contra notas fiscais excluídas. Quando não indicado, se mantém na pasta '%SYSTEMDRIVE%\inetpub\wwwroot'.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros |
| O.S.: 287165/398 Descrição da Alteração: Todos os projetos que faziam uso do componente CGDataMin.ecf foram alterados para utilizar o componente CGData.ecf em seu lugar. Sendo assim o CIGAM não faz mais uso do CGDataMin e esse componente não será mais gerado ou distribuído na versão do CIGAM. Para manter a compatibilidade das novas versões do CIGAM com as soluções/customizações já existentes, o CGData.ecf passa a ser replicado automaticamente com o nome CGDataMin.ecf quando o sistema identificar a necessidade. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Parâmetros |
| O.S.: 721898/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações de alterações de usuários, grupos e direitos foi acrescentado a pesquisa dinâmica de 'Auditor de usuários, grupos e direitos' no caminho: Genéricos/Pesquisas/Parâmetros/Auditor de usuários, grupos e direitos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios |
| O.S.: 685923/2 Descrição da Alteração: Alterado limite de caracteres por linha, dessa forma, relatórios CSV passam a ser impressos de forma plena. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Rotinas |
| O.S.: 547746/202 Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar a consulta de Logs do Integrador mais fácil e prática, foi adicionado uma pesquisa dinâmica para a exibição dos dados. Está disponível através do caminho Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Rotinas - Pesquisa Dinâmica do Integrador |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas |
| O.S.: 792925/2 Descrição da Alteração: Revisada a filtragem de TG para unidade de negócio onde a TG contenha mais de um elemento em bases SQL. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança |
| O.S.: 783709/2 Descrição da Alteração: No relatório Cartas de Cobrança será apresentado somente um registro para o lançamento financeiro vencido correspondente, mesmo que no cadastro de empresas do cliente algum contato não possua e-mail informado.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
| O.S.: 780631/2 Descrição da Alteração: Para que seja possível uma melhor usabilidade, na tela de Listagem de Comissões foi disponibilizado um combo box na aba de opções para que seja possível escolher a quantidade de dígitos decimais nos percentuais de comissões exibidos nos relatórios quando a opção "Exibir Pedido da Nota Fiscal" estiver marcado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * SIG Financeiro |
| O.S.: 784834/2 Descrição da Alteração: Alterado o formato das seguintes tags para ##/##/#### <!$MG_lanc_data> <!$MG_lanc_vencimento> <!$MG_lanc_vcto_original> <!$MG_filtros_data_inicial> <!$MG_filtros_data_final> <!$MG_filtros_vcto_inicial> <!$MG_filtros_vcto_final> |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
| O.S.: 809274/2 Descrição da Alteração: Adequado busca de Resumos existentes para os registro 1100 e 1500, se posicionando na Unidade de Negócio informada no Filtros do Apuração EFD PIS/COFINS |
| O.S.: 777490/2 Descrição da Alteração: Alterada exibição da mensagem de controle do campo Base Custo. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Cenários de Compras |
| O.S.: 796318/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado novo processo no Gerenciador de Processos chamado 'Cenário de Compras em Lote' onde é possível realizar o processamento de diversos cenários em um mesmo agendamento de processo. Também foi disponibilizado um novo item de menu nos parâmetros do módulo de Compras onde é possível gerar uma lista de cenários a executar verificando o tempo de processo destes. |
| O.S.: 755608/2 Descrição da Alteração: A rotina de geração do SPED ECD passa a imprimir o registro J150 (DRE) zerado quando a opção 'Não possui movimento de resultado' estiver marcada. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 759821/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído a geração de TAG's para emissão de conhecimento de transporte CT-e, com a criação da nova configuração para tipo de operação #305 - Gerar tags de ICMS Outras UF. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 791710/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que caso seja uma liquidação de Vale/Adiantamento com valor indexado, não sobre saldo de 0,01. Passa a considerar apenas saldos maior do que 0,01 no lançamento original. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
| O.S.: 774607/11 Descrição da Alteração: Realizada melhoria para garantir que quando for liquidado na rotina Pagamentos/Recebimentos mais de um lançamento financeiro contra um vale/adiantamento, sendo que um ou mais lançamentos possuam juros, o valor registrado dos juros fique conforme o que é apresentado em tela, seguindo o cálculo exibido no lançamento financeiro. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
| O.S.: 759090/3 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência de envio de boletos por e-mail foi desenvolvida essa evolução disponibilizando duas novas configurações (GF GE 3205 - Normatizar nome do arquivo do boleto nos e-mails e GF GE 3206 - Personalizar assunto dos e-mails de boletos, sendo a 3206 dependente da 3205) junto de um modelo html atualizado. As configurações permitirão ao usuário decidir o formato de envio de e-mail alternando assuntos, nomenclaturas e modelo HTML com tags variadas permitindo uso de acordo com o desejado. Essa modificação atenderá os quatro pontos de envio de boletos por e-mail atuais, sendo através do botão "Imprimir" da capa do lançamento, pela rotina de emissão de boletos personalizados, impressão de boletos da nota e confirmação de NFe. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 673528/10 Descrição da Alteração: Criado checklist que altera a configuração "3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque" para "1 - Prévia". |
| Qualidade - Gestão Ambiental - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 691648/2 Descrição da Alteração: Adicionado em tela a legenda da coluna 'Tipo' das Ordens e Demandas, acessadas através do respectivo ícone na tela da Disponibilidade. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Balanço apurado |
| O.S.: 728766/2 Descrição da Alteração: Revisada mensagem que é exibida quando há registros de Balanço e Saldo Inicial na mesma data, unidade de negócio, centro de armazenagem e material. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 674408/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e facilitar a criação de GNRE, foi desenvolvido um sistema de automação para o envio e retorno da GNRE DIFAL, GNRE ST, GNRE FCP e GNRE FCP ST. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 751843/2 Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente foram criadas as variáveis <!$MG_ag_perc_aprox_federal_4dec>, <!$MG_ag_perc_aprox_estadual_4dec> e <!$MG_ag_perc_aprox_municipal_4dec> que fará a geração dos impostos dividos por 100. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 729826/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a tela de conversão de unidades só será aberta quando a quantidade for realmente alterada. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 780282/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada função de Zoom no campo de código do representante pertencente as telas de Comissões acessadas pelos botões de Comissão nas rotinas de Pedido e NF |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 782424/3 Descrição da Alteração: Revisado o processo de exclusão de Liquidações na rotina de modo que ao excluir o Lançamento Financeiro de Liquidação da Nota Fiscal de Saída, o sistema reabra o saldo do Lançamento a Receber da Nota e também do saldo do Vale Adiantamento, caso a nota seja excluída, o pedido volta para Controle Pedente e é vinculado um novo adiantamento.
EX_CG00613TPI = S EX_CG00613TPICabPrg = EX_CG00613TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 785360/3 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir uma experiência aprimorada aos usuários, a equipe do CIGAM realizou ajustes na funcionalidade de busca de saldo de materiais que envolvem estrutura comercial/kit durante a efetivação de pedidos e validações de estoque disponível. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 805790/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a busca de disponibilidade da unidade de negócio utilizada para reserva futura de forma que seja realizada a troca de controle para pedidos envolvendo reservas, identificando nas demandas e atualização da quantidade da reserva se existe ao menos um registro de item do pedido, grade do item, reserva futura e ordem. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing CRM |
| O.S.: 793566/2 Descrição da Alteração: Alterada a permissão de acesso da tabela COMISSAO X PEDIDO(GFCPE) em um ponto do programa que é executado ao sair da tela de Itens do Pedido quando o pedido é criado a partir do programa de 'Telemarketing CRM' |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 796400/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de entradas de beneficiamento, de forma que ao processar movimentos para materiais com controle de grade/lote, o sistema passe a avaliar apenas movimentos sem contrapartida gerada visando não debitar a quantidade de outras notas fiscais de saída do saldo do material. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 770669/2 Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste no portal aprovações, para que demonstre todos os itens, inclusos na ordem de compras. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 797106/3 Descrição da Alteração: Ao acessar o link da cotação atravéz do e-mail do fornecedor, caso a cotação já tenha sido baixada parcialmente, passa a não ser exibido o registro de baixa. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Especiais - Importação Intercompany |
| O.S.: 785086/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM a rotina de criação de NFE por NFS de filial passa agora a tragar a configuração 'LF NE - 2260 - Gravar XML da nota eletrônica em Arquivo' fazendo a busca corretament do arquivo para que a Chave da nota seja gravada corretamente na nota de entrada criada. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 753941/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e atualizações conforme mudanças de Decretos, evoluímos o sistema para melhor adequação do Decreto "7.871" referente à diferimento parcial ICMS. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Gerenciamento de acessos externos - Portais |
| O.S.: 373456/517 Descrição da Alteração: Para facilitar a visualização do resultado do filtro aplicado na tela de Gerenciamento de acessos externos, foi tratado para que o processamento seja encerrado assim que o filtro seja atendido. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos |
| O.S.: 575398/4 Descrição da Alteração: Realizada atividade para complemento do recurso de cópia de perfil, onde o mesmo passa a considerar opção para copiar o Tema CIGAM, os modelos de pesquisa dinâmica, filtros e olap. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 373456/200 Descrição da Alteração: Revisado o comportamento da pesquisa dinâmica para exibir o cadastro criado sem a necessidade de recarregar os registros atráves de uma ação do usuário. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
| O.S.: 748121/7 Descrição da Alteração: Ajustada a janela de texto expandida em Genéricos - Parâmetros - Configurações, para permitir salvar os dados em modo criação ao inserir um dado na opção por usuário. |
| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato |
| O.S.: 797434/1 Descrição da Alteração: Disponibilizada tag para exibição do nome fantasia do representante do contrato: <!$MG_fantasia_representante> |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Conferências - Movimentos |
| O.S.: 770808/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário, foi adicionada uma mensagem de erro caso não seja encontrado nenhum registro para os filtros informados. Agora o programa não fecha ao gerar o relatório e/ou ao não encontrar registros e os filtros ficam gravados para uma próxima execução. A tela foi atualizada para ficar de acordo com o PDC. |
| SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Pedidos |
| O.S.: 785619/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram disponibilizadas as variáveis <!$MG_valor_pis_item_tabela> e <!$MG_valor_cofins_item_tabela>, na impressão do relatório SIG Pedidos, nas quais será buscado o valor de PIS e valor de COFINS diretamente da tabela de imposto do item do pedido. |
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 772198/2 Descrição da Alteração: Adicionada verificação ao campo de 'Término' da capa do Contrato, agora este campo não pode mais ser deixado como 00/00/00. Adicionada verificação a combo box de 'Situação' da capa do Contrato, agora contratos Cancelados do modulo Luto não podem mais ter sua Situação alterada atraves do programa de Contratos. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 781154/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria nos campos 'Valor Desconto' e 'Preço Unitário' da tela de Itens da Parcela do Contrato Financeiro, para que quando não for permitida a modificação por digitação do usuário também não seja possível chamar a calculadora através da função Zoom nesses campos, impedindo assim alterar os valores.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais |
| O.S.: 751785/17 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de Baixa de Requisições / Lista de Materiais (CG06346), sendo disponibilizado um novo botão customizado na tela de seleção de demandas, com o seguinte conector: Botão Customizado
TranslateNR('%EX_CG06346SelecionaDemandasPBName%')
EX_CG06346SelecionaDemandasPB = S
EX_CG06346SelecionaDemandasPBCabPrg =
EX_CG06346SelecionaDemandasPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 777011/2 Descrição da Alteração: Adicionado comando de Zoom (F5) no campo U.N. na capa da Ordem de Produção. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG |
| O.S.: 784190/3 Descrição da Alteração: Ajustado filtro de características dos elementos de TG, para melhorar a performance e a qualidade dos resultados finais. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Últimos Ids Sequenciais |
| O.S.: 673528/7 Descrição da Alteração: Criada funcionalidade de checklist que realiza a alteração do campo de ID da tabela ESIINVEXCL permitindo a inserção de um número maior de registros. Além disso, foi realizado um tratamento nos objetos de banco que utilizam essa tabela a fim de garantir a funcionalidade de todos os correlatos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos |
| O.S.: 782438/2 Descrição da Alteração: O tratamento desta OS foi feito na OS: 774627/4 |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Pagar |
| O.S.: 796116/2 Descrição da Alteração: Alterado texto informativo localizado no inferior da tela para 'Esta rotina não se aplica para lançamentos com índice informado, remessa enviada e boleto impresso marcados'. |
| O.S.: 673528/9 Descrição da Alteração: Criada funcionalidade na aplicação de Atualização que possibilita a implantação do Estoque x Prévia em versões em que a funcionalidade ainda não foi liberada. O Wizard pode ser acessado pela aplicação de Atualização, pressionando o botão direito do mouse e selecionando a opção "Implantar prévia de estoque". |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
| O.S.: 796383/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste em Contratos Bancários para que quando não for utilizado modelo de pesquisa dinâmica o modo de inicialização da tela seja Pesquisa. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - CRM Cobranças - Atividades CRM |
| O.S.: 693054/3 Descrição da Alteração: Liberada uma evolução onde agora o CIGAM passa a informar no CRM Atividades se os lançamento em aberto estão dentro ou não da faixa de limites permitidos do usuário. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
| O.S.: 746562/3 Descrição da Alteração: Em função da complexidade do processo atual de abertura de sessões de caixa, bem como a variação de caminhos possíveis que permitem sua criação, foi desenvolvida uma proteção para garantir a total integridade da criação deste registro. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 782029/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a consistência na rotina de impressão do Pedido/Orçamento, o sistema passa a considerar e respeitar a parametrização do campo "Desconsiderar Pedido Impresso" do Cadastro de Controles no momento de gravar a informação de Pedido Impresso. - 1 - MultiplasCondPagto, task 'Confirmação de Valor' TPI EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoConfirmacaoDeValorTPI = S EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoConfirmacaoDeValorTPICabPrg = EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoConfirmacaoDeValorTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - 2 - EfetivaPedido, task 'Efetiva' TPF EX_EcfCompEfetivaPedidoEfetivaTPF = S EX_EcfCompEfetivaPedidoEfetivaTPFCabPrg = EX_EcfCompEfetivaPedidoEfetivaTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - 3 - EfetivaPedido, task 'CopiaFinanceiro' TSI
EX_EcfCompEfetivaPedidoCopiaFinanceiroTSI = S
EX_EcfCompEfetivaPedidoCopiaFinanceiroTSICabPrg =
EX_EcfCompEfetivaPedidoCopiaFinanceiroTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Coletor de Dados |
| O.S.: 790454/4 Descrição da Alteração: Revisado o campo 'Senha' do 'Coletor', onde passa a ser possivel utilizar senhas de até 128 caracteres. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Estoque Custo x Vendas |
| O.S.: 717179/3 Descrição da Alteração: Movido o relatório "Estoque Custo X Vendas" para a pasta "Específicos" do Relatórios Operacionais. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Movimentos - Relatório Movimentos CPV |
| O.S.: 794293/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de dar mais usabilidade ao Relatório de Moimentos CPV, foi incrementada a compatibilidade de processamento com o banco de dados MSSQL além do banco de dados Oracle. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 792475/4 Descrição da Alteração: Visando a atualização constante da ferramenta CIGAM, foi adicionado o município de Concórdia - SC nos tratamentos de envio de nota fiscal de serviço do provedor IPM Sistemas. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 697436/6 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação junto ao Gestão de Serviços, o sistema possibilita o uso de um número maior de ordens de serviço. Sendo assim, a partir de agora há a possibilidade da criação de numeração utilizando até 12 caracteres e os campos referentes aos itens das ordens de serviço 5 caracteres. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
| O.S.: 807498/5 Descrição da Alteração: Realizado o ajuste na procedure para a exibição melhorada quando um documento (Pedido/NF) tiver mais do que uma transação Pix vinculada e desconsiderar as operações com Status Cancelado. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Rotinas - Painel Integrador |
| O.S.: 811521/2 Descrição da Alteração: Visando melhorar o processo de integração, adicionamos um tratamento para o tipo de operação quando vier em branco pela integração receber o tipo de operação da regra fiscal. |
| O.S.: 799502/2 Descrição da Alteração: Alterados cálculos para o Relatório LALUR e Encerramento / Prévia:
CSLL ou CSLL Receita Bruta: "Cálculo do CSLL - Valor Base das Deduções" |
| Serviços - Gestão de Cemitérios - Parâmetros - Times |
| O.S.: 778120/2 Descrição da Alteração: A rotina foi atualizada para permitir a inserção de datas zeradas no campo 'Válido até' quando o nível for Representante, também revisado o campo para correta parametrização de Gerentes e Supervisores sem a necessidade de informar a data de validade. |
| O.S.: 790968/1 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que seja permitido não informar um material na tela de endereços, quando não existir material branco cadastrado. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 784539/3 Descrição da Alteração: Realizado a alteração no CGConsulta, para que, quando seja feita uma alteração nas parametrizações de alguma unidade de negócio, a mesma seja salva no arquivo .config. |
| O.S.: 792702/1 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina do Portal Fornecedor em que passa a realizar a correta exibição das condições do pagamento, conforme parametrizadas no campo "Válido para Contas a", sendo somente apresentadas as condições de pagamento como "Ambas" ou "Pagar". |
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 805796/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para índice duplicado em Oracle e SQL. Tratamento no select para retirar espaços da coluna do sequencial e considerar caso tenha algum sequencial gravado com valor 'branco'. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
| O.S.: 797783/2 Descrição da Alteração: Adicionado novo critério de busca na procedure do banco para realizar os vínculos entre lançamentos e registros do arquivo de DDA. Agora, caso existam 2 registros com valor, cnpj e vencimento iguais, a rotina buscará os lançamentos primeiro pelo campo de Duplicata da capa de lançamentos, e então, caso não encontre, ira buscar pelo campo de NF. Tanto Duplicata quanto NF são comparadas com as posições do arquivo de DDA referentes a tag 'Det_documento' do Layout EDI. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
| O.S.: 769513/2 Descrição da Alteração: Revisados os saldos de conciliação para o banco Itaú e adicionada validação nos portadores (Itaú) de modo que o campo "Portador Conciliação" somente habilite quando "Tipo de Conta" estiver igual a 2 ou 3. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 782916/5 Descrição da Alteração: Para Open Banking Itau realizado tratamento nas expressões que montam o json para o tamanho de alguns campos conforme documentação da API. Realizado também tratamento para remover os caracteres especiais nos campos de texto do json, pois o banco não aceita e acusa erro. Para Open Banking Bradesco realizado tratamento para os zeros a esquerda no parametro do json 'nuCPFCNPJ'. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 778097/6 Descrição da Alteração: A integração com API's bancárias no módulo de Gestão Financeira traz agilidade ao proporcionar respostas imediatas para as rotinas recorrentes no gerenciamento das Finanças de uma empresa. Neste sentido, a rotina de Retorno de Cobrança Bancária via API's Bancárias teve sua regra referente a Data de Liquidação verificada, bem como a regra para encontrar os Lançamentos Financeiros no Cigam. Sendo assim, a Data de Liquidação poderá ser informada manualmente ou escolhida a opção para efetuar a Liquidação com a Data do Crédito ou Data da Ocorrência, ambas retornadas pelas API's. Quanto a busca do lançamento financeiro, a sequência de tentativa de busca não foi alterada, apenas foram aperfeiçoadas as condições necessárias para executar cada uma das possibilidades de encontrar os lançamentos financeiros no Cigam de acordo com o retorno da comunicação com as API's. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas |
| O.S.: 699618/2 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para empresas que compram de fornecedores optantes do Simples Nacional terem o destaque de crédito de ICMS como se fosse tributado pelo regime normal do ICMS. Para isso, foi disponibilizado a opção 'Destacar como ICMS Tributado' nos Parâmetros Fiscais da UF. Este tratamento é válido nas seguintes obrigações acessórias: Registro de Entradas, Apuração ICMS e EFD ICMS/IPI. |
| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
| O.S.: 771994/8 Descrição da Alteração: Aprimoramos o Gerenciador de Processos para atender às necessidades específicas do seu negócio! Agora você pode cadastrar processos com execução em datas específicas do mês e por dias de semana recorrentes, além de processos com recorrência em intervalos de minutos e/ou horas dentro de um período de datas. Nosso estudo minucioso levantou as formas mais eficazes de agendamento nos servidores para atender às suas demandas. Com base nas formas de execução apontadas como necessárias pelo cliente, nossa ordem de serviço foi desenvolvida para dar ênfase e evolução nos tipos citados. Com essa atualização, você terá mais flexibilidade e controle sobre a execução dos seus processos, permitindo uma gestão mais eficiente do seu negócio. Confie no Gerenciador de Processos para ajudá-lo a atingir seus objetivos! |
| O.S.: 783411/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a criação/atualização de movimentos de estoque originados pelo multiendereçamento de forma a considerar sempre o tipo de operação estabelecido nos parâmetros do gerenciador independentemente da configuração "1023 - Buscar regra fiscal ao efetivar Pedido/OS para NF". |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Gerar tempos operacionais |
| O.S.: 781939/2 Descrição da Alteração: Feita melhoria no tratamento de OPs que tenham Perdas e/ou Defeitos do Gera Tempos Operacionais. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 595752/27 Descrição da Alteração: Uma sequence é um objeto do banco de dados que gera valores numéricos automaticamente. A sequence não está associada a um objeto específico do banco de dados, sendo assim, pode ser utilizada por mais de uma tabela. Nos objetos de banco, que envolvem a valorização de estoque, foi implementado o recurso de sequences para a busca de últimos números. |
| Gestão Financeira |
|---|
| Finanças - Gestão Financeira |
| O.S.: 716991/7 Descrição da Alteração: Ajustado acesso pela API para permitir a emissão de relatórios parametrizados com caminhos em Relatórios Locais, Logical Names ou Caminhos Absolutos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas |
| O.S.: 689684/1 Descrição da Alteração: Disponibilização de facilitadores de uso e gerenciamento do Open Banking, como:
- Botão Validar para verificar se a parametrização de Open Banking foi realizada e está operante;
- Botão Copiar, facilitando a cópia das informações de Histórico do Open Banking, tanto a guia Envio quanto a guia Retorno;
- Gerenciamento de certificados digitais utilizados no Open Banking, gerando Alertas do Cigam para os usuários que fazem uso das rotinas de Open Banking, avisando os usuários sobre data de vencimento próximo do certificados. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Efetivos |
| O.S.: 808664/1 Descrição da Alteração: Revisado a rotina de relatórios Efetivos e quando necessário alterado as propriedades das mensagens exibidas em tela deixando de acordo com o PDC. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores |
| O.S.: 786263/3 Descrição da Alteração: Alterado nos relatórios de Posição de Empresas para considerarem também os Lançamentos que no cadastro do Histórico há registros informados no botão 'Rateio', ou seja, quando deve debitar do Rateio do Histórico. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * Inversão Gerencial Financeira |
| O.S.: 801927/2 Descrição da Alteração: A rotina foi revisada para melhorar a performance e emitir relatórios com maior velocidade. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
| O.S.: 780226/3 Descrição da Alteração: Conectores RSI:
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * Fluxo Financeiro |
| O.S.: 807141/2 Descrição da Alteração: Ajustado o total da conta Analítica. A quantidade de colunas disponibilizadas para exibição no relatório caractere foi reduzida em 1. |
| O.S.: 744519/5 Descrição da Alteração: Adicionada tela de seleção de contas a serem replicadas, com filtros por código contábil, grupo e classificação da conta. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 640040/13 Descrição da Alteração: Diante das possibilidades disponibilizadas pelo banco SICOOB, foi realizada esta evolução para permitir a emissão de Boletos Híbridos (Boletos com Pix). |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
| O.S.: 787890/2 Descrição da Alteração: Alterado comportamento interno do botão "Marcar Todos" para que ignore lançamentos de previsão ao ser clicado múltiplas vezes. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Manual |
| O.S.: 812244/1 Descrição da Alteração: Conector: Adicionado evento zoom no botão customizado, estava sem e não estava chamando o evento de call by name |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Rateios - Rateio Padrão Financeiro - Contábil |
| O.S.: 730992/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Rateio Padrão Financeiro - Contábil" para gravar o usuário que criou e modificou os registros e também a data que o registro foi modificado na tabela "GFRPADRAO".
|
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos |
| O.S.: 782494/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que quando seja liquidado de forma parcial dois lançamentos ao mesmo tempo através do programa Recebimentos Múltiplos, o sistema passe a gerar corretamente os lançamentos de Juros/Multa/Desconto para que assim possa fechar o valor que está sendo recebido no caixa. A situação dessa ordem de serviço ocorria se existissem lançamentos de Vale/Adiantamento para a empresa à qual pertenciam os lançamentos envolvidos na liquidação, mesmo que não fosse utilizado o Vale/Adiantamento nessa liquidação. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
| O.S.: 785687/1 Descrição da Alteração: Realizada revisão no componente responsável pela impressão de boletos validando o fator de vencimento presente na impressão. Quando o fator de vencimento passar de "9999" a contagem deve retornar para "1000" (data de vencimento: 22/02/2025) e incrementar sequencialmente com 1 dígito a cada dia. Esta situação ocorrerá novamente em 13/10/2049. Importante atentar-se à parametrização da data de Fator de vencimento do portador, todos os bancos devem estar parametrizados com este campo igual a 07/10/1997 com exceção do Daycoval, que valida a partir de 03/07/2000. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
| O.S.: 736799/8 Descrição da Alteração: A rotina foi atualizada para melhorar a separação e agrupamento de lançamentos pertencentes aos segmentos N e O, gerando também seus trailers de lote corretamente. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Unicred |
| O.S.: 789113/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada nova ComboBox 'Versão CNAB 240' no Layout de Pagamento. Nova ComboBox possui as seguintes opções:
2 - A omissão total dos campos nas posições 225 e 226. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco |
| O.S.: 772109/4 Descrição da Alteração: Revisadas as rotinas de Remessa e Retorno de pagamentos do Bradesco para que quando não se trata de pagamentos via depósito judicial enviar vazio as posições 198 a 217 do CNAB 240. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander |
| O.S.: 780920/1 Descrição da Alteração: Adicionado campo "Diretório" na rotina permitindo informar manualmente, utilizando o Zoom (F5) ou pela parametrização de portador o caminho à ser gerado o relatório . |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Configurações |
| O.S.: 775966/2 Descrição da Alteração: Adicionadas seguintes frases no descritivo das configurações 470 e 658: - GF GE 470 - Avisar duplicatas a pagar repetidas: "[...] também será bloqueada a criação de duplicatas a pagar repetidas". - GF GE 658 - Avisar duplicatas a receber repetidas:
"[...] também será bloqueada a criação de duplicatas a receber repetidas". De: "IMPORTANTE: tags como “número lançamento” e “data vencimento” não são opções disponíveis pois são variáveis que podem possuir N quantidade de registros.[...]" Para: "IMPORTANTE: tags como “número lançamento” e “data vencimento” não são opções disponíveis para o assunto pois são variáveis que podem possuir N quantidade de registros e serão exibidas no conteúdo do e-mail.[...]" |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Manutenção de Lotes |
| O.S.: 662934/2 Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de modo a permitir a exclusão de liquidações e seus correlatos em lote, também tornou-se possível o armazenamento de modifiicações dos lançamentos na auditoria |
| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
| O.S.: 702544/73 Descrição da Alteração: Revisados os valores de transferência na tela "Verbas por Conta" para se manterem coerentes com o planejamento filtrado quando existir lançamentos liquidados vinculados. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 738689/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma evolução onde agora é possível imprimir o boleto de uma nota fiscal com o Status Nfe não enviada e o tipo de Emissão em Contingência. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 778097/10 Descrição da Alteração: Revisada regra para a geração do financeiro em pedidos que possuam condição de pagamento à vista com checkbox "Considerar valores à vista como adiantamentos para pedidos" marcado quando o controle do pedido não pertence ao HUB. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 771897/3 Descrição da Alteração: Rotina alterada para calcular o rateio contábil quando houver mais de um tipo de operação na nota. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 800805/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o Cigam permita aglutinar os impostos FUNRURAL e SENAR. Anteriormente o processo já estava previsto no Cigam porém a aglutinação contemplava além destes dois impostos, também o SAT. Caso não houvesse base unica para os três impostos não aglutinava nenhum deles. Agora passa a tratar os dois cenários fiscais. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Encontro de Contas |
| O.S.: 720393/1 Descrição da Alteração: Para facilitar a compreensão dos lançamentos exibidos nas telas do Encontro de Contas, foram adicionados dois campos ao browse de exibição, sendo eles "Série" da nota fiscal e "Fatura". Também foram ajustadas as telas de filtragem do Encontro de Contas e Pesquisa Encontro de Contas adicionando componente de voltar na parte superior da tela de acordo com o PDC. Para melhor visualização dos dados do Pesquisa Encontro de Contas, a Listagem de Lote agora exibe os dados de forma mais coerente. |
| O.S.: 807477/1 Descrição da Alteração: Na task 'Lancamentos por Empresas2108' criado Event User Action 2. Dentro do evento, disponibilizados conectores
EX_CG02108Lançamentos_por_Empresas2108RPFCabPrg |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
| O.S.: 774375/2 Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade das funcionalidades disponíveis no CIGAM, a configuração 12 não será mais possível alterá-la para a opção "Gerencial" e a configuração 2516 não será mais possível marcá-la.
Aqueles clientes que já utilizam a configuração 12 como “Gerencial” e a configuração 2516 como marcada, poderão continuar utilizando-a, mas caso seja alterada, não será mais possível voltar para a opção anterior.
De: "Quando a OS for encerrada, serão gerados apontamentos de comissão para os técnicos, representantes e reponsável que constarem nas atividades e/ou materiais." Para: "Quando a OS for encerrada, serão gerados apontamentos de comissão para os técnicos, representantes e responsável que constarem nas atividades e/ou materiais." |
| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - Planejado x Financeiro - Comparativo por Conta Contábil |
| O.S.: 786150/2 Descrição da Alteração: Tratado relatório (Comparativo Financeiro x Contábil - CG02561) para que na metodologia 'Efetivo' não sejam mais listados lançamentos avulso sem correlatos cuja situação seja 'Juros/Multa'. |
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 772121/15 Descrição da Alteração: Na task 'Grava Parcelas', disponibilizados conectores Record Prefix Inicial:
EX_CG03283LOG de alterações do contratoPBCabPrg |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 791670/3 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Contratos" para que seja possivel gerar o rateio contabil de forma correta. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 661229/3 Descrição da Alteração: Foi adicionada rotina para bloqueio de contabilização para registros já contabilizados, nos casos de mais de uma sessão do CIGAM aberta. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos |
| O.S.: 782606/2 Descrição da Alteração: A verificação do campo de Portador da guia de Transferência foi ajustada para somente ser executada quando o modelo de lançamento estiver com a combo box Transferência, da guia opções, diferente de 'Não Gerar'. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
| O.S.: 790335/2 Descrição da Alteração: A rotina foi ajustada para, no modelo de tela Simplificado e com a config 1591 marcada, carregar corretamente os dados dos campos 'Conta Financeira' e 'Conta Financeira Transf.' apos o seguinte procedimento: Criar um lançamento com o modelo "A" e então selecionar um modelo "B", neste ponto os dados agora são carregados corretamente. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Gerar Tarifas de Cartões |
| O.S.: 814006/1 Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG07529GeraTarifasDeCartoes_7529PB EX_CG07529GeraTarifasDeCartoes_7529PBName EX_CG07529GeraTarifasDeCartoes_7529PBCab EX_CG07529GeraTarifasDeCartoes_7529PBCabPrg Conectores: EX_CG07529ControledeAcoesTPI EX_CG07529ControledeAcoesTPICab EX_CG07529ControledeAcoesTPICabPrg |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 809260/2 Descrição da Alteração: Na task 'Atualizando NFs', no RS, alterar a condição de chamada do prog '3486 - eValida Dados NFe' adicionando 'v_Tipo de Emissão NFe<>'3 para complementar a expressão já existente. Adicionar chamada via Call ByName para o prog 'EM00130 - .Valida Dados NFSe' |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 240 - Retorno Personalizado |
| O.S.: 805278/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que sempre que o checkbox 'Não contabilizar Juros e Desconto' da guia 'Carteira Descontada' estiver marcado deverá criar os lanctos de Juros, Multa e Desconto como 'Não contabilizar'. |
| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
| O.S.: 779618/2 Descrição da Alteração: Adicionada validação no campo "Comparar com o Lançamento" em Comprovantes de Venda não Identificados Operadora evitando a vinculação de lançamentos repetidos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta |
| O.S.: 783332/2 Descrição da Alteração: Implementada validação na tela de criação de Metacontas, para impedir a utilização de Projetos que estejam inativos. Quando o Usuário tiver informado/selecionado o Projeto e tentar sair do campo, será feita a validação e exibida mensagem de erro se o Projeto informado estiver inativo. Com isso conseguimos antecipar a validação e dar mais produtividade ao Usuário. |
| O.S.: 762206/3 Descrição da Alteração:Criado botão de customização: b_customizado Conectores:
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
| O.S.: 757865/4 Descrição da Alteração: O processo de PIX no ECF possui atualmente funcionalidades para tratar a devolução de PIX apenas quando ela é resultado do cancelamento de um orçamento lojas ou do cancelamento da última nota emitida pelo ECF. Visando abranger todo o escopo, foi disponibilizada esta evolução para que notas que não sejam a última emitida possam ter o cancelamento/devolução através da rotina de Transações Pix. |
| Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Geração de Notas a partir de lançamentos |
| O.S.: 673798/7 Descrição da Alteração: Atualizada a rotina de Geração de Notas Fiscais a partir de lançamentos financeiros, onde agora com a configuração 74 – Tipo de desconto, estiver marcada aplicar desconto por fora, o desconto não será aplicado novamente no total faturado da nota, pois ele já foi aplicado no preço unitário da parcela padrão do contrato. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Cobranças Bancárias - CNAB Remessa Configurável |
| O.S.: 779071/1 Descrição da Alteração:Conectores:
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicoob |
| O.S.: 810674/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade das informações, quando nas posições de 1 a 3 do código de barras não houver informação, será feita a busca da conta corrente, conforme as demais rotinas de Remessas Bancárias do CIGAM. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 797944/1 Descrição da Alteração: Revisado objeto de banco CGFC_BUSCA_SALDO_VERBAS em Oracle para que o mesmo retorne os mesmos valores do mesmo objeto em MS SQL Server. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
| O.S.: 692824/5 Descrição da Alteração: A combo box de 'Considerar apenas o Portador em questão' teve seu funcionamento atualizado para buscar os lançamentos com mais acuracidade. Alteração necessária para essa atualização foi feita em uma procedure de banco. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
| O.S.: 735764/4 Descrição da Alteração: Liberada uma atualização na conciliação bancária automatizada, agora disponibilizamos o saldo conciliado anterior, assim o saldo é calculado no período solicitado no filtro, assim como é feita na conciliação manual. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 806857/1 Descrição da Alteração: Alterada a tag client_id no Header da requisição para x-sicoob-clientid conforme solicitado pelo Banco Sicoob |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 698114/2 Descrição da Alteração: Revisada a regra de Data de Liquidação para Retorno de Cobrança Bancária do Itaú e SICOOB permitindo informar manualmente ou escolher a opção para efetuar a Liquidação com a Data do Crédito ou Data da Ocorrência retornadas pelas API's. Além disso, agora o histórico Open Banking suporta JSONs maiores. |
| Gestão de Lojas |
|---|
| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 593968/99 Descrição da Alteração: Para customização no cliente, criado conectores nos programas de RemessaCargas e CentroArmazXUnidadeNeg. Conectores criados no Programa 51 - RemessaCargas: Task Prefix Inicial: EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPI EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPICabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPICab Task Prefix Final: EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPF EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPFCabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPFCab Variable Change de 'v_tipoCargaGeraVenda': EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHI EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHICabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHICab Conectores criados no Programa 145 - CentroArmazXUnidadeNeg:
Evento User Action 15:
EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVI
EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVICabPrg
EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVICab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
| O.S.: 717747/62 Descrição da Alteração: No programa MesclarDividirDuplicarPedidos, disponibilizado os conectores:
Criada as configurações 'CL - GE - 3198 - Senha para acesso as operações do botão Gerenciador TEF' e 'CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao botão Gerenciador TEF' para serem utilizadas no condicionamento do botão quando o usuário não possuir direito de GERENTE FINANCEIRO. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios |
| O.S.: 732940/2 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foram revisadas as telas de filtros e relatórios do módulo, alterando os campos de ano da data que antes possuiam 2 dígitos para 4, levando em conta as boas práticas de User Experience. Para disponibilizar ao cliente o relatório de Vendas por Condição de Pagamento, foi alterado as propriedades do programa 'DsmLojaRelVendasPorCondicaoPag' para que buscasse e fizesse a impressão dessas informações. Também foi feito essa modificação para impressão do relatório de 'Nível de Crédito Clientes' e para o relatório de 'Relação de Clientes em Aberto'. Para melhor visualização, foi aumentado o campo de 'quantidade de estoque vendida' e 'total do estoque vendido' para ser exibido na impressão do relatório de Vendas por Especificações. O campo do total do relatório de Materiais sem venda também foi aumentado, assim como o de Posições de Venda. No relatório de Liberações de Crédito foi aumentado o campo de 'Limite de Crédito' em tela. No relatório de Giro de Estoque Mensal foi aumentado os campos de quantidade de estoque, de venda, total de estoque e de venda. E na tela de filtros da rotina de devolução foi aumentado o campo de 'preço unitário', para melhorar a visualização. Com o objetivo de facilitar a compreensão por parte do usuário, também foram alterados os botões de 'Confirmar' para 'Imprimir' e o de 'Alterar Modelo' para o ícone de engrenagem. Para que o usuário tivesse uma melhor experiência de uso, na tela de filtros para impressão do relatório de Etiqueta de Materiais 2 foi adicionado o botão 'Materiais' para acessar a tela para informar os materiais quando a opção de 'Etiqueta' desejada fosse o tipo 'Aleatório'. Nessa mesma tela foi adicionado os botões de 'Confirmar' e 'Cancelar'. Também foi melhorada a visualização da tela, para que ficasse melhor para o usuário. Com o intuito de fornecer mais informações ao usuário, para que fique uma melhor visualização das informações, foi adicionado a funcionalidade de expandir e recolher os itens na tela de filtros do relatório de 'Vendas por Fabricante'. Os itens podem ser expandidos por grupo, subgrupo, fabricante e materiais. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Condições de Pagamento |
| O.S.: 484524/3 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade no cadastro de Condições de Pagamento, o sistema passa a alterar ao usuário sobre a utilização da opção de imprimir nota promissória quando o campo ‘Forma de Pagamento’ estiver marcado com a opção “Financiamento”. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais |
| O.S.: 785527/2 Descrição da Alteração: Atualizado a validação no cadastro de Regras Fiscais para só permitir modificar as regras quando a configuração 'LF - GE - 2257 - Bloquear alterações nas regras fiscais' estiver desmarcada. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 717747/49 Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais produtividade e praticidade ao usuário, foi disponibilizada a coluna de peso do material como mais uma opção nas configurações da Pesquisa Dinâmica de Materiais. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
| O.S.: 484703/2 Descrição da Alteração: Para melhorar a compreensão, foi ajustado o texto da opção para 'receber boleto por e-mail' nos parâmetros da tela de 'Autorizados / Contatos'. - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Record Prefix Inicial: EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRPI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRPICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Variable Change da variável v_pasta (Guia)l: EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesVCHI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesVCHICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesVCHICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Control Verification da variável "Inscrito": EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesCTVI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesCTVICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesCTVICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Evento de User Action 15:
EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesEVI = S
EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesEVICabPrg =
EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesEVICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Tags alteradas:
<!MG_det_data_saida_nota>
<!MG_det_hora_saida_nota> |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
| O.S.: 769475/1 Descrição da Alteração: Atualmente é possível monitorar o processo de venda no Emissor de Cupom Fiscal e Orçamento através do atalho de teclado "CTRL + SHIFT + L", obtendo assim um detalhamento visual dos tempos de cada processo na efetivação dos documentos eletrônicos. Buscando melhorar esse processo, notou-se a importância de um monitoramento contínuo, sem a necessidade de ativação a cada abertura dos programas. Isso se concretiza por meio dessa O.S, com a criação da configuração 'CL GE - 3182 - Ativar telemetria dos processos', bem como toda lógica de gravação dos registros no banco de dados, para posterior consumo dos dados via BI.
Variáveis criadas:
<!MG_cab_bairro>
<!MG_cab_cep>
<!MG_det_data_saida_nota>
<!MG_det_hora_saida_nota>
<!MG_det_quantidade_total>
<!MG_det_descricao_complementar>
<!MG_det_centro_armazenagem>
<!MG_det_quantidade_convertida> |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas |
| O.S.: 786025/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a regra de busca do Tipo de Operação no programa de Devolução de Vendas, a partir de agora, caso o Tipo de Operação seja informado em tela, o mesmo será utilizado, caso contrário será retornado da Regra Fiscal encontrada. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento Conta Corrente |
| O.S.: 762838/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de facilitar a usabilidade e agilizar o processo no Faturamento de Conta Corrente, foi adicionado um check box na tela principal onde será condicionado a impressão do Pedido Conta Corrente pelo usuário. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 475900/3 Descrição da Alteração: Para minimizar erros operacionais na efetivação de Orçamentos foi adicionado a mensagem 'Deseja efetivar os itens selecionados?' com a opção de “Sim” ou “Não”. EX_DsmEcfMovItensOrcTempRecalculaImpostosItemRPI EX_DsmEcfMovItensOrcTempRecalculaImpostosItemRPICabPrg EX_DsmEcfMovItensOrcTempRecalculaImpostosItemRPICab EX_DsmEcfMovItensOrcTempRecalculaImpostosItemRPF EX_DsmEcfMovItensOrcTempRecalculaImpostosItemRPFCabPrg EX_DsmEcfMovItensOrcTempRecalculaImpostosItemRPFCab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 735920/8 Descrição da Alteração: Aperfeiçoado a condição que habilita o botão ‘Cancelar’ no programa de Orçamento Por Controle conforme a aba de ‘Controle’ posicionada.
Ajustado a grafia da palavra "saida" da mensagem "Erro: Não se pode dar duas saidas seguidas do mesmo número de série" para "saída". |
| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Extrato de Empresas/Pessoas |
| O.S.: 732940/7 Descrição da Alteração: Para melhor experiência do cliente, ajustado os campos de data da Pesquisa de Extrato de Empresa/Pessoas para 4 dígitos. Também foi alterado o botão de 'Alterar Modelo' para a engrenagem e o de 'Confirmar' para 'Imprimir, para melhor entendimento do cliente. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
| O.S.: 778096/34 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade de acesso ao botão "Desconto/Acréscimos" na tela de Múltiplas Formas de Pagemento, o mesmo foi condicionado para não permitir a informação de descontos/acréscimos quando o orçamento chamado pelo Recebimento de Prestações estiver com situação "Liberado". |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias |
| O.S.: 784411/2 Descrição da Alteração: Melhorada a rotina de Separação de Mercadorias, fazendo tratamento de consulta de banco para buscar os dados corretamente. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens OC |
| O.S.: 564281/4 Descrição da Alteração: Para facilitar a usabilidade do cliente, na rotina de Conferência Itens OC, após realizada a conferência e clicado no botão "Gerar NFE", se a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' estiver marcada ou a parametrização '148 - Desconsiderar confirmação do recebimento para Reserva Futura' do T.0. estiver marcada, e a configuração 'CL - GE - 300712 - Ao efetuar ZOOM na NF Entrada nas telas de pesquisa, abrir' estiver como '1 - Nota Fiscal Entrada do Lojas' e estiver marcada a #178 ‘Exigir confirmação de Recebimento na Nota fiscal de entrada’ da aba ‘Outras’ das configurações do Tipo de Operação, irá exigir a confirmação do recebimento antes de entrar na tela da nota. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Tintas - Imprime Fórmula Tinta |
| O.S.: 794138/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de permitir a troca dos modelos de relatórios de impressão de fórmulas de tintas foi adicionado o botão de engrenagem no filtro do relatório. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos |
| O.S.: 479526/1 Descrição da Alteração: Para fins de melhor vizualização, alterado a descrição do campo "Total" para "Total Item" no relatório gráfico. EX_DsmLojaMovTransferenciaProdutoItensATransferirEVI_Ctrl+T = S EX_DsmLojaMovTransferenciaProdutoItensATransferirEVI_Ctrl+TCabPrg = EX_DsmLojaMovTransferenciaProdutoItensATransferirEVI_Ctrl+TCab = |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Análise de Vendas x Cartões |
| O.S.: 793612/50 Descrição da Alteração: Criado o modelo de relatório DsmLojaRelAnaliseVendasXCartoe_AnaliseVendasXCartoes.rtf e disponibilizado como relatório original proporcionado uma melhor experiência para os usuários. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - Demonstrativo de Despesas |
| O.S.: 776747/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de aumentar a usabilidade do programa de relatório de Demonstrativo de Despesas, o mesmo passa a listar também os lançamentos sem contrapartida oriundos de lançamentos simples de despesas. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Cadastros - Empresas Personalizado |
| O.S.: 772882/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de facilitar e agilizar as informações, foi disponibilizado 'Divisão da Empresa' no relatório 'Empresas Gerais' e criado validações pra execução do formulário. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - * Etiqueta de Estoque |
| O.S.: 772882/6 Descrição da Alteração: Disponibilizado modelo de relatório de Etiquetas de Estoque nos modelos originais do CIGAM. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Cadastros - Lista de Preços |
| O.S.: 792886/2 Descrição da Alteração: Para ficar mais intuitivo para o usuário, desabilitado o campo de filtro de centro de armazenagem, informando que só é utilizado nos modelos 3 e 4. Nos modelos 3 e 4 informado que o campo de centro de armazenagem é iniciado com o valor da configuração 37. Para mais praticidade, alterado os botões de alterar modelo para uma engrangem e o botão de confirmar para imprimir e disponibilizado o modelo original do relatório, melhorando a experiência do usuário. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Cadastros - Lista de Empresas |
| O.S.: 772882/1 Descrição da Alteração: Com objetivo de facilitar e agilizar as informações foi criado o modelo de relatório DsmLojaRelListagemEmpresas_Lista_De_Empresas.rtf para o relatório Lista de Empresas.
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Mapa Geral Mensal |
| O.S.: 453031/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado a funcionalidade de impressão de relatório em formato merge e gráfico para o progama de Mapa Geral Mensal. Tags criadas para o modelo merge: <!$MG_unidade_negocio> <!$MG_operador> <!$MG_empresa> <!$MG_data> <!$MG_cliente> <!$MG_un> <!$MG_serie> <!$MG_nf> <!$MG_total_nf> <!$MG_total_faturado> <!$MG_financeiro> <!$MG_total_itens> <!$MG_total_merc> <!$MG_base_comissao> <!$MG_devolucao> <!$MG_total_nf_dev> <!$MG_total_nf_geral> <!$MG_total_faturado_geral> <!$MG_total_financeiro_geral> <!$MG_total_itens_geral> <!$MG_total_devolucao_geral> <!$MG_base_comissao_geral> <!$MG_total_nf_dev_geral> <!$MG_total_merc_geral> |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Movimentos - Relatório Movimentos CPV |
| O.S.: 772882/5 Descrição da Alteração: Para melhor usabilidade do cliente, alterado o botão de 'Alterar Modelo' para a engrenagem e o de 'Confirmar' para 'Imprimir' e disponibilizado relatório nos modelos originais. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida |
| O.S.: 510425/1 Descrição da Alteração: Para melhor experiência do cliente, disponibilizado a opção de filtro por origem de mercadoria no relatório CMV - Custo Mercadoria Vendida. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Legais - Vendas Identificadas por Período |
| O.S.: 726198/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de facilitar e agilizar as informações sobre o percentual de vendas identificadas determinadas dentro de um período, o sistema passa a realizar a geração do relatório Vendas Identificadas por Período. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Vendas x Estoque |
| O.S.: 475112/1 Descrição da Alteração: Como forma de melhorar o programa de relatório de Vendas X Estoque, disponibilizado nova opção de ordenação por referência no relatório, assim como filtros para referência. Também foi adicionada a opção para impressão de relatório com modelo merge e o modelo do relatório. As variáveis criadas foram disponibilizadas no arquivo de tags: DsmLojaRelVendasXEstoque |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 807460/2 Descrição da Alteração: Para melhorar a experiência de utilização do usuário com o Gerenciamento de Compras, foi ajustado para atualizar o campo em tela com uma prévia dos materiais selecionados. |
| Gestão de Materiais |
|---|
| Suprimentos - Gestão de Materiais |
| O.S.: 673528/8 Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade na busca do médio do estoque para que calcule de acordo com a configuração "ES GE 2108 - Utilizar preço médio no estoque 3.0" usando como ponto de partida a última prévia de estoque se a configuração "ES GE 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque" estiver marcada. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 586187/214 Descrição da Alteração: Revisado o chebox 'Possui controle por endereçamento' da Aba 'Dados Adicionais', o qual passa a ter a possibilidade de ser salvo desmarcado.
|
| O.S.: 801333/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a busca de parâmetros do material de forma a retornar o questionário conforme o campo presente na aba engenharia e, caso não existir, retornar o valor em branco. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 805300/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado em tela a coluna 'Usrmate5' para futuras customizações. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 774429/2 Descrição da Alteração: Revisada busca da descrição do identificador para aqueles que ultrapassam mais de 255 caracteres e possuem código composto utilizando espaços. Zoom do botão B_Sequencia
EX_CG04229NDeSeriesEVI_ZOOM_Sequencia = S
EX_CG04229NDeSeriesEVI_ZOOM_SequenciaCabPrg =
EX_CG04229NDeSeriesEVI_ZOOM_SequenciaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Vendas/CRM - Parâmetros - Grupos |
| O.S.: 806088/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de cadastro de grupos, sendo disponibilizado o conector abaixo: Variable Change - v_pasta EX_CG00344VCHI_v_pasta = S EX_CG00344VCHI_v_pastaCabPrg = EX_CG00344VCHI_v_pastaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Pesquisas - Parâmetros - Especificações - Especificações 5 |
| O.S.: 781802/1 Descrição da Alteração: Com intuito de futura customização, foi criado conector. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço |
| O.S.: 806601/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de divergências de balanço de forma a atualizar/gerar o novo inventário caso a unidade de negócio utilizada no processo ainda não possua nenhum inventário gerado. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 806749/57 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de controle de beneficiamento por OP, de forma a permitir excluir/manipular vínculos com beneficiamento de produção independentemente se existem notas de referência vinculadas à OP e NF utilizadas. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
| O.S.: 791179/24 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de exclusão de correlatos do multiendereçamento, de forma a excluir os registros do documento e dos itens do documento vinculados somente se o código do documento texto ou numérico estiver definido. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 802680/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para exibir a coluna Ativo em Dep./Contatos dos Dados Pessoais no cadastro de Pessoa Física e para quando for realizar a inserção de Dep./Contatos esses iniciem com o checkbox Ativo marcado. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - Movimentos por Conta Gerencial - analítico |
| O.S.: 789773/2 Descrição da Alteração: Passado a realizar uma limpeza nos dados carregados do relatório toda vez que o mesmo é executado, garantindo assim que não ocorra a incidência de registros em duplicidade para multiplas execuções. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Etiquetas - * Etiquetas de Estoque |
| O.S.: 790194/2 Descrição da Alteração: Revisado o relatório 'Etiquetas de Estoque', foi evoluido o campo 'Quantidade por Etiqueta', onde passa utilizar a máscara da unidade de medida do material, caso o material inicial e o material final forem os mesmos, se não, o campo 'Quantidade por Etiqueta' utilizará a máscara de 5 digitos inteiros, não posibilitando digitos decimais. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos |
| O.S.: 677056/3 Descrição da Alteração: Realizada melhoria no relatório Ficha de Movimentos, ajustando o alinhamento do cabeçalho com os detalhes. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Curva ABC Materiais |
| O.S.: 804716/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de relatório da curva ABC de materiais (CG02345) de forma a passar a considerar o tipo de operação com menos de 5 caracteres ao realizar a geração do gráfico e impressão do modelo em banco de dados Oracle. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - Posição do Estoque |
| O.S.: 781811/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório de posição de estoque (modelo novo, programa CG08908), de forma a trazer as datas do último movimento apresentadas no modelo 1 de acordo com o material, especificações (1 e 2), unidade de negócio e centro de armazenagem listados. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Estoque |
| O.S.: 801188/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de reprocessamento de estoque, de forma a realizar a rotina de atualização do cálculo de impostos mesmo após a operação de edição/criação de novas notas fiscais. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Locais de Armazenagem |
| O.S.: 795561/1 Descrição da Alteração: Revisada a validação ao excluir o registro do Local de Armazenagem, não é permitida a sua exclusão quando o mesmo já está sendo utilizado. |
| Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
| O.S.: 586187/225 Descrição da Alteração: Realizada revisão no programa CG06301 (Cadastro de Engenharia). |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais |
| O.S.: 807038/2 Descrição da Alteração: Revisado o relatório '* Disponibilidade de Materiais', para que, ao utilizar o 'Filtrar Itens' das telas 'Filtro de Ordens' e/ou 'Filtro de Demandas' e marcar o checkbox 'Considerar os Materiais com saldo que não possuam Demandas e/ou Ordens Gerais', o relatório será impresso com os materiais resultantes pelos filtros e todos os materiais que possuem saldo e não possuem Demandas e/ou Ordens Gerais. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
| O.S.: 673528/5 Descrição da Alteração: Revisada a impressão da prévia de inventários quando a prévia a ser impressa é do tipo "Prévia Estoque". |
| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Atividades |
| O.S.: 748388/3 Descrição da Alteração: Para disponibilizar mais opções de variáveis do relatório merge, foi criado um check box na tela de filtros do relatório de Atividades, com a opção de Listar recursos de atividades, podendo ser incluída as tags "recurso_data_inicial", "recurso_hora_inicial", "recurso_data_final", "recurso_hora_final", "recurso_horas_totais", "recurso_cod_ocorrencia", "recurso_desc_ocorrencia", "recurso_custo" e "recurso_custo_total". Também foi atualizado os botões de "confirmar" para "imprimir" e de "alterar modelo" para o ícone de engrenagem, para que assim fique melhor o entendimento da funcionalidade. Tags adicionadas:
<!$MG_recurso_data_inicia> = recurso_data_inicia
<!$MG_recurso_hora_inicial> = recurso_hora_inicial
<!$MG_recurso_data_final> = recurso_data_final
<!$MG_recurso_hora_final> = recurso_hora_final
<!$MG_recurso_horas_totais> = recurso_horas_totais
<!$MG_recurso_cod_ocorrencia> = recurso_cod_ocorrencia
<!$MG_recurso_desc_ocorrencia> = recurso_desc_ocorrencia
<!$MG_recurso_custo> = recurso_custo
<!$MG_recurso_custo_total> = recurso_custo_total
<!$MG_recurso_rec_x_custo> = recurso_rec_x_custo
<!$MG_recurso_rec_x_custo_total> = recurso_rec_x_custo_total |
| Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Cancelamento de Renegociação de Contrato |
| O.S.: 772121/14 Descrição da Alteração: Na task 'FiltraGravaContrato', no Task Suffix
Disponibilizados os seguintes conectores:
EX_LT00239FiltraGravaContratoTSFCabPrg |
| O.S.: 806749/62 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na inserção de novas demandas de OP's caso a configuração 2546 - Ativar controle de substituição de demandas na produção esteja desmarcada garantindo que nenhum dado seja salvo como nulo. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 740393/9 Descrição da Alteração: Criada automação da rotina 'Valorização de Estoque', para que ela possa ser configurada e executada automaticamente através do Gerenciador de Processos.
Essa automação visa gerar a valorização do estoque, automaticamente e sem necessidade de intervenção do Usuário. |
| Gestão de Serviços |
|---|
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 584093/46 Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores conforme solicitado, segue abaixo os nomes logicos disponibilizados:
RSI da Subtask 243.5.Cria Item, conectores:
Conectores: EX_CG01581.MateriaisDaOS_1581PB_B_Aprovar_peca EX_CG01581.MateriaisDaOS_1581PB_B_Aprovar_pecaCab
EX_CG01581.MateriaisDaOS_1581PB_B_Aprovar_pecaCabPrg
Importante: Este comportamento só irá ocorrer quando a Configuração 'GM AT 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.' estiver marcada como 'Bloquear' |
| Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de Atividades |
| O.S.: 771709/13 Descrição da Alteração: Visando contemplar a customização do produto, foi disponibilizado o botão em forma de conector no programa localizado 'Tipos de Atividades' do Gestão de Serviço. Sendo os nomes lógicos do conector o seguinte: %EX_CG00007RegrasProdutoServicoPBName% %EX_CG00007RegrasProdutoServicoPB% %EX_CG00007RegrasProdutoServicoPBCabPrg% %EX_CG00007RegrasProdutoServicoPBCab% |
| Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Produtos |
| O.S.: 491973/72 Descrição da Alteração: Visando a rastreabilidade do produto na sua venda, foi automatizado a troca do cliente que está vinculado ao produto no momento em que se realiza uma Nota Fiscal de Saída. Informações importantes: - A configuração 'GM - GE - 1541 - Criar Produtos de cliente somente para Tipos Oper. faturado' deve estar marcada. - Também deve-se ter o 'Tipo de Operação' ajustado para que no campo Espécies estoque ter uma espécie que possua a opção ‘Tipo de Movimento’ igual a “Saída” e o ‘Tipo Espécie’ igual a “Conforme Tipo”, e na guia ‘Contábil/Financeiro’ o valor do campo ‘Faturar’, deve ser igual a “S – Faturar”. (Através do menu: Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Tipo de Operações) - O material deve estar ajustado para utilizar Número de Série e na guia ‘Dados Adicionais’ a opção “Criar Automaticamente o Produto na Venda” esteja marcada. (Através do menu: Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais). |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Agenda de Atividades |
| O.S.: 806749/14 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência para o usuário foram aumentados os campos em tela para exibir o número da Ordem de Serviço por completo. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Ordem de Serviço |
| O.S.: 800631/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores para o 'Record Sufix Final' e 'Group Sufix Final Atividade', a fim da customização no relatório.
|
| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 702544/78 Descrição da Alteração: Visando manter a validação quanto ao portador que se quer usar para o faturamento, foi feito com que o sistema valide buscando os Tipos de Pagamentos vinculados na tela, para após isso, se não houver um Tipo de Pagamento diferente de 'branco', o sistema faz a busca pela OS, se também não encontrar valor, busca no cadastro de Empresa do Cliente, e por fim usará a config. 155 caso nenhum valor seja encontrado. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA |
| O.S.: 792134/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado o conector conforme solução e alinhamento com solicitante. Segue abaixo os nomes lógicos disponíveis. Conectores EX_CG01637TPI = S EX_CG01637TPICabPrg = EX_CG01637TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Serviços - Manutenção Industrial - Cadastros - Plano de Manutenção Planejada |
| O.S.: 809678/1 Descrição da Alteração: Visando a correta validação do sistema quanto a origem de aferição, foi automatizada a busca dos dados do material em relação aos seus produtos, para que se considere a opção referente a origem de aferição como Ambos (Gestão de Serviços e PCP). |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Gerar Atividades por Técnico |
| O.S.: 802134/2 Descrição da Alteração: Com o âmbito de garantir a busca da ultima valida disponível no calendário padrão do sistema, foi colocado um mecanismo de validação para o processamento de data que verifica se está buscando a mesma data duas vezes, aonde então deve parar o processamento pois é o fim do calendário. |
| O.S.: 807758/1 Descrição da Alteração: Buscando a melhoria contínua dos serviços, ajustamos os portais para comportar o aumento de dígitos de OS/Item. |
| Integrador |
|---|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 781777/1 Descrição da Alteração: Revisado o método de listagem de modificações do serviço do cadastro de empresas do integrador para que os filtros de datas e horas de criação e modificação sejam executados corretamente no processo de busca de registros. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 594116/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, na Integração CIGAM, foram criados os campos <percentualImpostoPobreza>, <valorImpostoPobreza> e <baseImpostoPobreza> para o grupo dos itens, sendo assim, ficará possível a informação de impostos da pobreza na criação das notas via integração.
Para tal é necessário que o arquivo possua a tag <impostosAjustados>True</impostosAjustados>. |
| LALUR/LACS |
|---|
| O.S.: 777869/3 Descrição da Alteração: Removida a criação automática de lançamento da parte B com os mesmos valores da parte A. |
| Plano Assistencial |
|---|
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato |
| O.S.: 758046/1 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação ajustado para verificar quando uma Unidade de Sepultamento com mais de uma gaveta estiver parcialmente ocupada, mudar a situação de uso da unidade pai para 'Parcial'. %EX_LT00011ServicosRSI% %EX_LT00011ServicosRSICabPrg% %EX_LT00011ServicosRSICab% %EX_LT00011ServicosRSF% %EX_LT00011ServicosRSFCabPrg% %EX_LT00011ServicosRSFCab% %EX_LT00011SelecionaSituacaoRSI% %EX_LT00011SelecionaSituacaoRSICabPrg% %EX_LT00011SelecionaSituacaoRSICab% $EX_LT00011SelecionaSituacaoRSF%
%EX_LT00011SelecionaSituacaoRSFCabPrg%
%EX_LT00011SelecionaSituacaoRSFCab% %EX_CG00011ServicosCTVI_v_cmpItem.53.FalecidoSecundar%
%EX_CG00011ServicosCTVI_v_cmpItem.53.FalecidoSecundarCabPrg%
%EX_CG00011ServicosCTVI_v_cmpItem.53.FalecidoSecundarCab% -Conectores disponibilizados no programa 12 (Cadastro de Óbito) --Botão: TranslateNR('%EX_LT00012CadastrodeObitoPBName%') EX_LT00012CadastrodeObitoPB EX_LT00012CadastrodeObitoPBCabPrg EX_LT00012CadastrodeObitoPBCab --Record Suffix Inicial: EX_LT00012CadastrodeObitoRSI EX_LT00012CadastrodeObitoRSICabPrg EX_LT00012CadastrodeObitoRSICab -Conectores disponibilizados no programa 11.2.1 (Subtask Online - Lancamento Servicos)
--Record Preffix Inicial:
EX_CG00011LancamentoServicosRPI
EX_CG00011LancamentoServicosRPICabPrg
EX_CG00011LancamentoServicosRPICab Conectores: TranslateNR('%EX_LT00011LancamentoServicoPBName%') EX_LT00011LancamentoServicoPB EX_LT00011LancamentoServicoPBCabPrg EX_LT00011LancamentoServicoPBCab |
| Manutenção Lojas |
|---|
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Movimentos - Relatório Movimentos CPV |
| O.S.: 772882/9 Descrição da Alteração: Para melhorar o relatório de Movimentos CPV ao usuário, realizado a tratativa dos filtros de período inicial e final para, caso não preenchidos, busquem da configuração 'ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial' e da data atual, respectivamente. Se preenchido somente o período inicial, atualiza o período final com a data do último dia do mês informado. E caso preenchido somente o período final, busca a configuração 'ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial' para preencher o período inicial. |
| Planejamento de Materiais |
|---|
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
| O.S.: 586187/188 Descrição da Alteração: Revisada tela de Filtros da rotina 'Liberar Ordens' quando é informado um material com configurador. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - MRP por Unidade de Negócio |
| O.S.: 800808/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a geração de demandas pelo MRP (necessidade de materiais) visando permitir a criação dos registros considerando as especificações quando o controle por grupo delas for igual a 'Independente'. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Pesquisas - Movimentos - Ordens Gerais |
| O.S.: 778097/36 Descrição da Alteração: Revisado a tela 'Pesquisa Ordens Gerais', onde sistema passa a trazer as ordens gerais conforme foi definido no Combo Box 'Mensagem' da tela de filtros. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Pesquisas - Movimentos - Demandas Gerais |
| O.S.: 793974/1 Descrição da Alteração: Adicionado filtros ao abrir a Pesquisa de Demandas Gerais através do menu. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
| O.S.: 782255/3 Descrição da Alteração: Revisado cálculo utilizado pela rotina Necessidade de Materiais para gerar as ordens planejadas quando o material possui parametrizados o 'Lote Mínimo' e 'Quantidade Máxima Ordem'. EX_CG06344MensagemPB = S EX_CG06344MensagemPBCabPrg = EX_CG06344MensagemPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Multiendereçamentos |
|---|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 586187/211 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de gerenciamento de documentos do multiendereçamento web (tela dos cards dos itens do documento) visando permitir o filtro por movimento e entrega no zoom da lista de movimentos, bem como a busca dos dados de especificação no cabeçalho dos cards na primeira abertura da tela. |
| O.S.: 580067/80 Descrição da Alteração: Evoluídos todos os relatórios do módulo Multiendereçamento, adequando-os para a utilização da nova opção 'Desliga PDF/A e fontes embutidas' na parametrização de modelos de relatórios. A nova opção quando marcada, apresenta performance na geração e exibição do relatório. |
| Manutenção Industrial |
|---|
| Serviços - Manutenção Industrial - Movimentos - Apontamentos de Equipamentos |
| O.S.: 801272/1 Descrição da Alteração: Visando a organização dos dados dispostos em tela, foram agrupadas as informações referentes ao Abastecimento em um grupo específico para a guia Parâmetros. |
| Serviços - Manutenção Industrial - Parâmetros - Produtos |
| O.S.: 806749/71 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação junto ao Manutenção Industrial, possibilitando o uso de um número maior de ordens de serviço, foi evoluído para permitir a criação de Ordens de Serviço de 6 caracteres para 12 caracteres e os campos referentes aos itens das ordens de serviço de 3 caracteres para 5 caracteres. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 806749/31 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos processos, a Ordem de Serviço passa a exibir todas as Unidades de Medida envolvidas tanto no Produto, quanto no Material atribuído no Produto. |
| Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 801272/1 Descrição da Alteração: Visando ter o controle sobre o questionário de aferição da Ordem de Serviço, foi colocado o controle sobre a perguntas de aferição sobre Operação e Abastecimento e disposto em tela a descrição da pergunta de acordo com o que é selecionado na ação de Zoom do campo. Também foi adequado o filtro das perguntas para que seja de acordo com o questionario selecionado para Operação e Abastecimento. |
| Controle Patrimonial |
|---|
| O.S.: 780543/1 Descrição da Alteração: Alteradas opções do combo box do campo Tipo Documento. |
| Programação e Controle de Produção |
|---|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios |
| O.S.: 558743/191 Descrição da Alteração: Para tornar possível a utilização dos relatórios de Previsto x Realizado por Mat, Previsto x Realizado por Op, Emissão de Talão e Emissão de OP no Portal Indústria da web, foi separada a camada batch, onde não apresentará nenhuma tela nem mensagem, da camada online, onde continuará o comportamento padrão do relatório. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Grade - Lote / Numeração - * Listagem de Lotes |
| O.S.: 726346/2 Descrição da Alteração: Criado modelo de relatório merge para o relatório "*Listagem de Lotes", quando utilizada a opção "Ordenar" igual a "Material". |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Remessas - Gerar Remessas Produção |
| O.S.: 586187/92 Descrição da Alteração: Realizada padronização de tela e mensagens de acordo com o padrão do CIGAM 11. O sistema passa emitir e-mail com a palavra 'Ferramenta' no título, referente ao material que não possua controle de ferramentas. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Específicos - Leitor Produção X Balança (Toledo) |
| O.S.: 586187/226 Descrição da Alteração: Revisado a emissão do relatório '*.Emissão de Talão 'através da rotina 'Leitor Produção X Balança (Toledo)'. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Faturar Movimentos de Produção |
| O.S.: 586187/94 Descrição da Alteração: Revisada a rotina padronizando suas telas e mensagens de acordo com o CIGAM 11. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Ordens e Demandas |
| O.S.: 799478/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de reprocessamento de ordens e demandas de forma a reprocessar apenas pedidos cujas situações sejam abertos, entregues ou pendentes, desconsiderando itens já cancelados. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais |
| O.S.: 586187/173 Descrição da Alteração: Os programas foram atualizados para utilizar a máscara padrão do campo Área caso a config 379 esteja em branco. Também foram padronizadas as telas de acordo com o PDC. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
| O.S.: 586187/187 Descrição da Alteração: Revisadas movimentações criadas a partir de baixas de materiais pertencentes a Requisições ou Ordens de Serviço e que controlem lote, referente a datas de fabricação e validade. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Gerar Lista de Materiais |
| O.S.: 791179/68 Descrição da Alteração: Revisado e adicionado conectores, para futuras customizações. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 586187/131 Descrição da Alteração: Revisado a exibição do CheckBox Atendido das demandas para o qual não seja visível quando a configuração 'PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões' estiver marcada, pois com esta configuração marcada sistema não realiza o processo de marcar demandas da OP. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 783001/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que a Requisição de Materiais gerada através do botão 'Gerar Req/Sol' da tela de Ordens de Produção gere os itens das demandas que possuem Especif2 branca (desde que a mesma exista). |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção |
| O.S.: 778097/27 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a exclusão de movimentos da ordem de produção com o objetivo de remover os vínculos dos movimentos de entrada da ordem de quantidade positiva com o módulo multiendereçamento. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais |
| O.S.: 586187/193 Descrição da Alteração: Revisada tela de filtros do relatório '* Lista de Materiais' e 'Emissão Talão |
| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega |
| O.S.: 762081/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de gerenciamento de ordens de entrega (CG06536), de forma a atualizar a disposição das seleções dos registros conforme item/entrega e os botões expandir/recolher, bem como realizar a atualização da situação de todas as entregas selecionadas em tela ao utilizar o botão "Situação Entrega". |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - Talões - * Talões Abertos Por Área |
| O.S.: 586187/173 Descrição da Alteração: Os programas foram atualizados para utilizar a máscara padrão do campo Área caso a config 379 esteja em branco. Também foram padronizadas as telas de acordo com o PDC. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Etiquetas de Produção |
| O.S.: 586187/178 Descrição da Alteração: Revisado programa '*Etiquetas de Produção' para ficar de acordo com o padrão PDC. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Etiquetas de Produção por Embalagem |
| O.S.: 586187/178 Descrição da Alteração: Revisado programa '*Etiquetas de Produção' para ficar de acordo com o padrão PDC. |
| O.S.: 789310/1 Descrição da Alteração: Realizada evolução no Portal Industria, onde passa a ser possivel a utilização de materiais com controle de grade igual a "N" (numeração) e "A" (Ambos) e o controle que ja era possivel "L" (lotes). Pode-se utilizar materiais com estes controles para produtos (Pai) e insumos (Filhos). |
| Engenharia |
|---|
| Manufatura - Engenharia |
| O.S.: 800808/3 Descrição da Alteração: Realizada evolução na Explosão de Engenharia via Banco de Dados para que seja chamado um objeto de banco para validar as regras ao obter os parâmetros do material. |
| Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
| O.S.: 784544/2 Descrição da Alteração: Com intuito de novas customizações, foi revisado e adicionado novos conectores. |
| Manufatura - Engenharia - Rotinas - Operacionais - Repetir Engenharia |
| O.S.: 586187/200 Descrição da Alteração: Telas da rotina 'Repetir Engenharia' revisadas para ficar de acordo com o padrão do CIGAM 11. |
| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia |
| O.S.: 586187/82 Descrição da Alteração: Evoluído o sistema, revisando as telas do relatório de acordo com o padrão do CIGAM 11. |
| Gestão de Projetos |
|---|
| BPM - Gestão de Projetos - Cadastros - Projetos |
| O.S.: 806929/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário realizada a gravação dos dados modificados de um Projeto somente quando estes forem alterados. |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais |
| O.S.: 806749/22 Descrição da Alteração: Visando a melhor usabilidade para o cliente modificado para permitir criar acompanhamentos para os apontamentos na guia "Apontamentos" do Visões Gerenciais. |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
| O.S.: 619583/5 Descrição da Alteração: Buscando oferecer uma maior usabilidade aos nossos clientes, desenvolvemos a visualização dos dados do Gantt em formato web. |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Disponibilidade de Papel/Técnico |
| O.S.: 794460/1 Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade para o usuário foi incluída mensagem de alerta quando não existe calendário padrão gerado na Disponibilidade de Papel/Técnico. |
| BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos |
| O.S.: 806749/50 Descrição da Alteração: Visando manter o controle de materiais e seus tipos para Ordem de Compras (OC), foi melhorado o mecanismo de validação ao marcar o Checkbox para selecionar uma estrutura de materiais de uma etapa do projeto para Gerar a OC, a fim de que para materiais Obsoletos ao selecionar o item 'Materiais', sendo este o pai na estrutura apresentada na tela de materiais, para que se o filho do item 'Material' contiver um material do Tipo Obsoleto, o mesmo não seja marcado para ser incluso para Gerar a OC. |
| BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Faturamento de Projeto |
| O.S.: 806749/45 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema alterado para apresentar a soma dos totais dos itens da nota fiscal gerada a partir do faturamento do projeto. |
| BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Requisição do Projeto |
| O.S.: 806749/37 Descrição da Alteração: Visando criar a Requisição de Materiais do Projeto, foi colocado uma automação para o controle da Conta Gerencial que é utilizada quando o Tipo de Operação está com o parâmetro 'Controla conta geren.' diferente de "Gerencial", afim de que não seja passado a Conta Gerencial neste caso para a Requisição de Materiais que é criada a partir dos materiais selecionados. |
| O.S.: 801157/3 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o entendimento do andamento do projeto, foi adicionada a coluna "% Concluído" ao Gráfico Gantt. |
| Orçamento e Verbas |
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| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
| O.S.: 786264/2 Descrição da Alteração: Revisada a rotina para que a tag de transferência de verba <!$MG_verba_transferencia> liste o valor de verbas de transferência do Planejamento Financeiro, tanto para os planejamentos não realizados como para os já realizados de modo a não causar inconsistência nos valores. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Pesquisas - Movimentos - Consulta Saldo de Verbas |
| O.S.: 749170/28 Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina para bases Oracle afim de manter os movimentos de cada planejamento vinculado corretamente mesmo sem informar o filtro referente as contas. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 786061/2 Descrição da Alteração: Adicionado programa de pesquisa de Índices no zoom(f5) do campo 'Índice' |
| Vendas/CRM |
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| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 806749/30 Descrição da Alteração: Revisão dos itens de menu dos relatórios no Portal CRM. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 806749/59 Descrição da Alteração: Tratado no programa 5481 para que todos os campos de data sejam limpos (update com nulo) quando estes estiverem com o valor 00/00/0000 |
| Comercial - Vendas/CRM - Rotinas - Operacionais - Reprogramar Oportunidades |
| O.S.: 777860/1 Descrição da Alteração: Conectores EX_CG00754Reprogramar OportunidadesRSI = S EX_CG00754Reprogramar OportunidadesRSICabPrg = EX_CG00754Reprogramar OportunidadesRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
| O.S.: 677061/22 Descrição da Alteração: Buscando atender a demanda, o botão 'saldo inicial' na tela do CRM Vendas agora executa a rotina referida. Alterar Abre para modificação a oportunidade em que o usuário estiver posicionado. Caso o cliente selecionado não possua oportunidade cadastrada, será demonstrada a mensagem: "Não existe oportunidade para essa empresa. Deseja criar uma oportunidade?". Repetir Abre a tela para que a oportunidade selecionada possa ser repetida. Caso o cliente selecionado não possua oportunidade cadastrada, será demonstrada a mensagem: "Não existe oportunidade para essa empresa. Impossível repetir." Acompanhamento
Abre a tela para a criação de acompanhamento para a oportunidade selecionada. Caso o cliente selecionado não possua oportunidade cadastrada, será demonstrada a mensagem: "Não existe oportunidade para essa empresa. Impossível acessar o acompanhamento." |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
| O.S.: 792859/1 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_NF00138TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NF00138TPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NF00138TPICabPrg%') TranslateNR('%EX_NF00138TPICab%') GetParam('EX_NF00138TPIVFMSG') GetParam('EX_NF00138TPIVF') = 'W' GetParam('EX_NF00138TPIVF') = 'E'
EX_NF00138TPI = S EX_NF00138TPICabPrg = EX_NF00138TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Workflow |
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| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
| O.S.: 806749/9 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a usabilidade ao realizar a troca da recorrência do agendamento, levando em conta as boas práticas de User Experience. |
| O.S.: 742527/2 Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma que seja possível a execução automática da rotina Processamento das Ordens e Demandas, através do Gerenciador de Processos do módulo Workflow. A rotina de Processamento das Ordens e Demandas, é responsável pela geração e atualização dos registros de ordens gerais e demanda gerais, oriundas de diversos documentos, tais como: Pedidos, Ordens de Produção, Ordens de Compras, Solicitações, Requisições, materiais da OS e Orçamentos. |
