Release 221107.c
| RELEASE 221107.c - CIGAM 11 |
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| Genéricos Controladoria |
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| O.S.: 795529/2 Descrição da Alteração: Alterado no programa 'Configurações' dos módulos da área Controladoria, para exibir plenamente o valor das Configurações que possuem opções de escolha e que o valor do primeiro Item é um espaço em branco (' '), como por exemplo a Configuração 100043, onde o valor do primeiro Item é ' Padrão' (com espaço em branco na frente). |
| Contabilidade |
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros |
| O.S.: 749441/1 Descrição da Alteração: Adicionado filtro de pesquisa por nome na tela de Histórico Contábil. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes |
| O.S.: 796293/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Posição de Clientes" para que não considere lançamentos com a situação de variação monetaria com o saldo zerado. |
| O.S.: 799437/2 Descrição da Alteração: Alterada propriedade do campo 'M' para trazer Código da Conta quando o campo Classificação for clicado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 738991/12 Descrição da Alteração: Libera Contábil 3.0 passa a validar a configuração 177 (Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos) do Tipo de Operação para calcular os valores de PIS/COFINS não destacados na linha de desconto. |
| O.S.: 791195/1 Descrição da Alteração: Atualização para o layout 0009/2022. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliação Financeira x Contábil |
| O.S.: 795059/2 Descrição da Alteração: Alterado a procedure "CGPR_BUSCA_LANCCTB" para buscar lançamentos contábeis de anos diferentes em relação ao lançamento financeiro. |
| COMEX Importação |
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| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
| O.S.: 778096/50 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que ao gerar o processo em uma OC, o valor calculado será apresentado corretamente na guia 'complemento' do Processo gerado. |
| Compras |
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| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 728883/16 Descrição da Alteração: Implementado o controle para gravação de dados nos arquivos adjacentes ao projeto, sendo o arquivo de registro em log e o arquivo de configuração. A rotina passa a respeitar o momento de gravação, aguardando o arquivo em questão ser liberado para escrita. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 798067/2 Descrição da Alteração: Alterado a condição de abertura da visualização nos Modelos de Relatórios para quando parametrizado 'Abrir tela "Visualiza relatório"' for igual a 'Abrir', exiba o programa "Visualiza relatório" ao clicar em imprimir. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas |
| O.S.: 801234/4 Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina de liberação de alçadas para garantir que ao reprovar todos os itens de uma mesma Ordem de Compra, seus itens e controle fiquem conforme a configuração CO - OC - 'Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações'. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 630458/1 Descrição da Alteração: Tratado a tela de Notas Fiscais - Entradas para validar a configuração LF - NE 2133 'Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada'. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
| O.S.: 797390/1 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Notas de Entrada - Compras" para considerar o ICMS Desonerado no calculo do custo total do item. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 801221/2 Descrição da Alteração: Evoluído a rotina responsável por efetivar as Ordens de Compra pela capa da NFE através do botão 'Ordens' para atender a mesma lógica de criação de registro de liberação de verbas que já feito no programa de verificação de verbas da equipe Financeiro-Contábil, variando a inicialização do campo 'DOCUMENTO ALPHA' de acordo com a configuração PM - GE - 1993 - 'Controlar Verbas por' <!$MG_cr_insc_mun_emp_uni_negocio>para que seja impresso na Ordem de Compra a Inscrição Municipal da Unidade de Negócio da ordem. |
| O.S.: 689568/71 Descrição da Alteração: No programa CG00907, 'Descontos/Encargos Cotacoes', na task principal disponibilizado conector no TPI. |
| Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Cotações |
| O.S.: 785850/1 Descrição da Alteração: Conectores:Realizado bloqueio controlando uma váriavel por setParam, e avaliando no conector EX_CG02103TPI. |
| O.S.: 790575/1 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que sempre ao inserir registros em uma TG, seja gerado com Tipo = 'ITEM'. Com esta alteração tanto registros novos como os antigos que estavam com o campo ' ' ficarão com o a informação correta nos registros a medida que forem cadastrados em cotações. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 776376/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para impedir a criação ou modificação de cotações sem que seja informado um fornecedor. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - NFE sem faturamento |
| O.S.: 778464/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que a condição de habilitar o botão 'Itens' da tela do programa ‘NFE Sem Faturamento' seja idêntica à do Notas Fiscais Entrada. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 702544/79 Descrição da Alteração: Visando entregar uma melhor experiência ao usuário e manter a conformidade dos cálculos do imposto CIDE de importação, foi necessário realizar alterações no programa responsável por gravar os valores totais de impostos dos itens na tabela. Para isso, criamos duas novas variáveis que recebem os valores individuais, posteriormente realiza-se o incremento destas. Desta forma, torna-se possível que usuário visualize o valor total do imposto CIDE na tela dos Impostos da Nota Fiscal de Entrada. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
| O.S.: 795686/11 Descrição da Alteração: Revisado a condição de validação da disponibilidade de estoque sobre números de série, ao buscar os tipos de operação via regra fiscal. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Gerenciais - Planejamento de Compras |
| O.S.: 778097/35 Descrição da Alteração: A fim de garantir o processamento de maneira igualitária em SQL Server e Oracle, realizado ajustes nas consultas de diretas em banco para a busca das informações no relatório gerencial Planejamento de Compras. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 778171/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento afim de realizar o correto arredondamento caso a máscara do material seja sem casas decimais. Caso o total seja 0.62 como no exemplo do cliente, o arredondamento será para 1 e não para zero como estava ocorrendo. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 632588/52 Descrição da Alteração: Realizada evolução para que o campo 'Projeto' da Ordem de Compra seja levado para o campo correspondente na geração da Pré Nota ao realizar o vínculo com a OC na importação de XML no Gerenciamento XML NFe/CTe. A mensagem não será exibida sempre que existir algum item nulo já presente na Pré-Nota, apenas se for incluído um novo item do tipo 'nulo'. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 702544/76 Descrição da Alteração: Realizado tratamento onde ao gerar uma PN, caso o XML possuir Xped e NitemPed com OC vinculada e a opção 'Atribuir Centro Armazenagem das informações adicionais' estiver marcada, o CA da pré-nota passará a ser o que consta no campo das parametrizações. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Parâmetros - Matriz de Consistência |
| O.S.: 778357/2 Descrição da Alteração: Revisado objetos de banco da Matriz de consistência em SQL Server de modo a garantir sua compilação. |
| Contratos |
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 800217/2 Descrição da Alteração: Revisados os valores totalizadores da capa da Nota Fiscal para considerar o valor de desconto parametrizado no contrato ao gerar o faturamento. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
| O.S.: 776975/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de lote de duplicatas para que o botão 'Estornar' apenas fique habilitado caso exista um lançamento de Entrada vinculado ao contrato. |
| Escrita Fiscal |
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| Fiscal - DIRF |
| O.S.: 806420/9 Descrição da Alteração: Avaliação e alteração do uso do CIGAM_INSTAL pelo CIGAM_CLIENT nos projetos da Equipe dos Arquivos Legais. |
| Fiscal - Escrita Fiscal |
| O.S.: 806420/9 Descrição da Alteração: Avaliação e alteração do uso do CIGAM_INSTAL pelo CIGAM_CLIENT nos projetos da Equipe dos Arquivos Legais. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal |
| O.S.: 806420/9 Descrição da Alteração: Avaliação e alteração do uso do CIGAM_INSTAL pelo CIGAM_CLIENT nos projetos da Equipe dos Arquivos Legais. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 784866/2 Descrição da Alteração: Adequado a lógica que realiza a busca dos Lançamentos Financeiros que foram liquidados em outra Unidade de Negócio, quando se tratar de Regime de Caixa para a geração dos registros F500/F525 no EFD Contribuições. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 780213/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, a partir de agora ao replicar observações(Config TO "159-Replicar as observações configuráveis") de um TO para o TO de destino, será também replicada para o TO de destino a config de TO "156-Criar observação configurável pelo usuário", a qual habilita utilizar a config de TO "158-Acessar as observações configuráveis". |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 748059/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados reescrita as descrições das configurações 'TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota ou DIFAL' e 'TO - 193 - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais.' para que fique mais claro o atendimento de cálculo das opções de cada uma delas. Além disso foi adicionado mensagem de forma para alertar quando utilizada a opção 3 na configuração 193 quando o estado de destino é BA. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 778096/31 Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a experiência do usuário e manter a conformidade do sistema quanto as operações de emissão da Nota Fiscal de Saída e Devolução de Saída com Observações de FCI, passa a ser possível a visualização destas observações no botão da Nota Fiscal. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 681886/2 Descrição da Alteração: Sistema passa a cálcular Diferencial de Alíquota independente de CFOP. Para efetuar o cálculo a configuração 87 de Tipo de Operação 'Calcular diferencial de alíquota ou DIFAL' deve estar diferente de 'Não'. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 778096/29 Descrição da Alteração: Visando aprimorar a experiência do usuário no sistema foi realizado alterações no programa que realiza o cálculo da base de imposto de importação e contabiliza o rateio do AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante). De forma que os valores apresentados na nota posteriormente à efetivação da ordem de compra estejam precisos aos cálculos. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 597038/2 Descrição da Alteração: A fim de atender a demanda do cliente para as Notas de Entrada de Importação com Substituição Tributária,foi criada a seguinte configuração:
- Configuração de TO ‘# 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota’ que quando estiver com a opção "Não somar no total faturado" selecionada, o valor de ICMS ST não será somado no Total Faturado da Nota de Entrada. Essa configuração sobrepõe a configuração "#164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota", ou seja, quando estiver igual a “Não somar no Total Faturado”, a configuração 164 será desconsiderada.
Também foi ajustado o campo de Informação Auxiliar da configuração de TO #164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota’, informando que ela será desconsiderada ao utilizar a configuração #296.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
| O.S.: 777912/7 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade da busca da regra, foi criado um checklist para o evento de atualização da configuração de sistema 1800 - 'Versão da busca da regra fiscal' para opção '1 Versão Performance'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Resumos - Estados |
| O.S.: 765288/3 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do relatório de Estados, foi realizado tratamento no filtro do CFOP. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 759821/3 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado a possibilidade de geração das tags de XML vBCOutraUF, pICMSOutraUF e vICMSOutraUF para o envio do CTe conforme a parametrização da configuração de tipo de operação "305 - Gerar tags de ICMS Outras UF". |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - São Manuel |
| O.S.: 785108/3 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para buscar e imprimir corretamente no arquivo a Série da Nota Fiscal de Entrada na rotina ISS - São Manuel. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
| O.S.: 778097/31 Descrição da Alteração: Visando garantir a geração da DIME-SC, foi tratado no Registro 26 para quando marcar a opção 'Buscar valores por Resumos de Apuração' será gerado no campo 'Saldo Credor Período Anterior' o mesmo valor de saldo da Apuração ICMS (Campo '009-Saldo Credor do Período Anterior'). No arquivo da DIME-SC este valor é apresentado no Registro 26 > Quadro 05 (010). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DMED |
| O.S.: 659367/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento para os registros OPPAS - Registro de informação da operadora de plano de assistência à saúde, TOP - Registro de informação do titular do plano e DTOP - Registro de informação de dependente do titular, assim como Relatório de Conferência desses registros. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal |
| O.S.: 799300/1 Descrição da Alteração: Versão DCTF 3.60 incluída em tela, inclusão da mensagens no programa e ao gerar o arquivo relativo a DCTF à partir da versão 3.60, não serão mais gerados os registros relativos a CPRB, conforme exigência legal. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 649520/6 Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento de dois novos tipos de Espécie Fiscal no Apuração de ICMS, 'Espécie para resumo de ajuste de Débito Especial do FCP' e 'Espécie para resumo de ajuste de Deduções do FCP' que será utilizado para apresentar o saldo calculado entre o débito menos o crédito de FCP. Este valor de Saldo deverá constar no campo ‘012 DEDUÇÕES' e com isso ajustar os valores para o Sped Fiscal.
No EFD ICMS IPI, o valor do FCP será lançado no Registro E110 como dedução no Campo 12 e como débito especial no Campo 15, bem como apresentar os Resumos de Apuração FCP no Registro E111.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 699618/2 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para empresas que compram de fornecedores optantes do Simples Nacional terem o destaque de crédito de ICMS como se fosse tributado pelo regime normal do ICMS.
Para isso, foi disponibilizado a opção 'Destacar como ICMS Tributado' nos Parâmetros Fiscais da UF. Este tratamento é válido nas seguintes obrigações acessórias: Registro de Entradas, Apuração ICMS e EFD ICMS/IPI. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
| O.S.: 787085/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do relatório 'CSLL/IRPJ Lucro Presumido', foi equalizado o tratamento para que não haja lentidão nem travamento na geração. |
| Gestão Fiscal Municipal |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 802750/3 Descrição da Alteração: Adicionado desvio na comunicação do município de Porto Belo - SC (4213500) para que seja realizado pela DLL de comunicação especifica (CGNFSe). Utilizado as mesmas configurações do município de Brusque - SC. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 777063/4 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvido para que, no evento de Envio de Email do Gerenciador da NFSe Configurável do módulo Gestão Fiscal Municipal, seja feita a impressão da nota fiscal via webservice, caso a mesma seja parametrizada. |
| Logística e Distribuição |
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| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 691283/61 Descrição da Alteração: Para a inclusão do Conhecimento de Transporte Eletrônico, temos o botão facilitador 'Buscar Dados XML'. Para essa funcionalidade, evoluímos a busca dos campos 'Origem' e 'Destino' do quadro 'Preatação'. |
| Faturamento/Pedidos |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 807728/3 Descrição da Alteração: Adicionado desvio para a comunicação de NFSe do município de Araucária - PR pela DLL de comunicação de específica (CGNFSe). Utilizado as mesmas parametrizações do município de Novo Hamburgo - RS. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 627241/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e atualizações conforme mudanças de decretos, evoluímos o sistema
conforme "Portaria 195.2019 ( Art 1º, Paragrafo 2º) e Lei complementar 631/19, Seção X", RICMS-MT, Anexo XVII, Art. 2, quando utilizado configuração de TO 293, com alíquota informada. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 792077/1 Descrição da Alteração: Conectores:
EX_CG03789Movimento_Item NFRSI
EX_CG03789Movimento_Item NFRSICab
EX_CG03789Movimento_Item NFRSICabPrg
Conectores:
EX_CG03789Movimento_Item NFRSF
EX_CG03789Movimento_Item NFRSFCab
EX_CG03789Movimento_Item NFRSFCabPrg
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 778096/26 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi alterado a exibição do alerta de troca de controle para mostrar cada informação em uma linha diferente. Observação 1: Quando o material utilizar variação de preço por características de configurador, ao criar o item do pedido, é importante informar primeiro o configurador (ou as características) e, em seguida, a quantidade do item, a fim de respeitar as regras da tabela de preço. Observação 2: É importante destacar que o Portal CRM não contempla a precificação utilizando a regra por dias de prazo (condição de pagamento). |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Rótulo/Minuta/Etiquetas - * Pedidos |
| O.S.: 795899/2 Descrição da Alteração:
- Conecto na task Imprime Cfe Quantidade: EX_CG03806Imprime Cfe QuantidadeRPF = S EX_CG03806Imprime Cfe QuantidadeRPFCabPrg = EX_CG03806Imprime Cfe QuantidadeRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 797328/1 Descrição da Alteração: Visando atender a mudança de provedor da nota fiscal de serviço de Novo Hamburgo, foram feitos tratamentos na forma de comunicação para que atenda o provedor novo IPM |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 795089/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi evoluído para que o integrador CIGAM desconsidere a validação de quantidade zerada quando a nota integrada for uma nota complementar. |
| Genéricos |
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| O.S.: 763185/39 Descrição da Alteração: Alterado o comportamento que fechava as linhas do demonstrativo ao trocar as abas entre os dashboards abertos. |
| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 794203/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina da aplicação CGConsultaNFeSefaz em que passa a realizar os downloads de notas fiscais e de conhecimento de transporte de modo assíncrono. A aplicação agora organiza as unidades de negócio habilitadas e devidamente parametrizadas, conforme o certificado digital, fazendo com que sua rotina seja executada ao mesmo tempo para cada certificado e não mais realizando o processo para cada unidade em uma fila única. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 762034/4 Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a experiência do usuário, foram adicionados novas funcionalidades no projeto da API, afim de possibilitar a importação na Pesquisa de Mercado. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 373456/410 Descrição da Alteração: O CIGAM possui o aplicativo CGAuditor.exe (Acesso Rápido - CIGAM Auditor), através do qual é possível realizar uma série de verificações como o estado da estrutura das tabelas e da compilação dos objetos de banco de dados.
Evoluído o CIGAM Auditor para que ao executar a verificação de tabelas avalie também a fragmentação dos índices, indicando os que não estiverem atualizados e permitindo a execução das respectivas reorganizações. |
| O.S.: 777490/2 Descrição da Alteração: Alterada exibição da mensagem de controle do campo Base Custo. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 759821/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído a geração de TAG's para emissão de conhecimento de transporte CT-e, com a criação da nova configuração para tipo de operação #305 - Gerar tags de ICMS Outras UF. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 793684/1 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que quando o usuário não estiver utilizando pesquisa dinâmica e consequentemente a tela iniciar em modo 'Criar' seja possível utilizar a função de pesquisa (Ctrl+R) e informar o lançamento a ser localizado. Anteriormente devido ao modo inicial ser em 'Criar' a linha de pesquisa de Lançamento aceitava apenas um caractere. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 674408/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e facilitar a criação de GNRE, foi desenvolvido um sistema de automação para o envio e retorno da GNRE DIFAL, GNRE ST, GNRE FCP e GNRE FCP ST. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 791144/4 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta foram criadas as variáveis de impressão <!$MG_total_imposto_federal_sdesc> ,<!$MG_total_imposto_estadual_sdesc> e <!$MG_total_imposto_municipal_sdesc>que farão a impressão dos valores dos impostos com base no valor bruto do item sem considerar descontos. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 729826/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a tela de conversão de unidades só será aberta quando a quantidade for realmente alterada. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 797106/3 Descrição da Alteração: Ao acessar o link da cotação atravéz do e-mail do fornecedor, caso a cotação já tenha sido baixada parcialmente, passa a não ser exibido o registro de baixa. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 373456/534 Descrição da Alteração: No cadastro de empresas foi ajustado a verificação no campo 'Insc.Estadual', para não permitir ficar branco se o campo 'Tipo IE' estiver como 'Contribuinte'. Quando estiver branco será disparado uma mensagem avisando para realizar o ajuste. Essa verificação não será aplicada quando a UF for igual a 'RJ' e 'ES'. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
| O.S.: 748121/7 Descrição da Alteração: Ajustada a janela de texto expandida em Genéricos - Parâmetros - Configurações, para permitir salvar os dados em modo criação ao inserir um dado na opção por usuário. |
| SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Pedidos |
| O.S.: 785619/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram disponibilizadas as variáveis <!$MG_valor_pis_item_tabela> e <!$MG_valor_cofins_item_tabela>, na impressão do relatório SIG Pedidos, nas quais será buscado o valor de PIS e valor de COFINS diretamente da tabela de imposto do item do pedido. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 777011/2 Descrição da Alteração: Adicionado comando de Zoom (F5) no campo U.N. na capa da Ordem de Produção. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG |
| O.S.: 784190/3 Descrição da Alteração: Ajustado filtro de características dos elementos de TG, para melhorar a performance e a qualidade dos resultados finais. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Últimos Ids Sequenciais |
| O.S.: 673528/7 Descrição da Alteração: Criada funcionalidade de checklist que realiza a alteração do campo de ID da tabela ESIINVEXCL permitindo a inserção de um número maior de registros. Além disso, foi realizado um tratamento nos objetos de banco que utilizam essa tabela a fim de garantir a funcionalidade de todos os correlatos. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
| O.S.: 796383/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste em Contratos Bancários para que quando não for utilizado modelo de pesquisa dinâmica o modo de inicialização da tela seja Pesquisa. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 782029/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a consistência na rotina de impressão do Pedido/Orçamento, o sistema passa a considerar e respeitar a parametrização do campo "Desconsiderar Pedido Impresso" do Cadastro de Controles no momento de
gravar a informação de Pedido Impresso. - 1 - MultiplasCondPagto, task 'Confirmação de Valor' TPI EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoConfirmacaoDeValorTPI = S EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoConfirmacaoDeValorTPICabPrg = EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoConfirmacaoDeValorTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - 2 - EfetivaPedido, task 'Efetiva' TPF EX_EcfCompEfetivaPedidoEfetivaTPF = S EX_EcfCompEfetivaPedidoEfetivaTPFCabPrg = EX_EcfCompEfetivaPedidoEfetivaTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - 3 - EfetivaPedido, task 'CopiaFinanceiro' TSI
EX_EcfCompEfetivaPedidoCopiaFinanceiroTSI = S
EX_EcfCompEfetivaPedidoCopiaFinanceiroTSICabPrg =
EX_EcfCompEfetivaPedidoCopiaFinanceiroTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Movimentos - Relatório Movimentos CPV |
| O.S.: 794293/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de dar mais usabilidade ao Relatório de Moimentos CPV, foi incrementada a compatibilidade de processamento com o banco de dados MSSQL além do banco de dados Oracle. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 796057/2 Descrição da Alteração: A fim de atender a necessidade dos clientes a variável <!$MG_mov_base_irrf>passa a fazer a impressão da base de IRRF corretamente não buscando mais o valor de ISS. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
| O.S.: 807498/5 Descrição da Alteração: Realizado o ajuste na procedure para a exibição melhorada quando um documento (Pedido/NF) tiver mais do que uma transação Pix vinculada e desconsiderar as operações com Status Cancelado. |
| O.S.: 799502/2 Descrição da Alteração: Alterados cálculos para o Relatório LALUR e Encerramento / Prévia: 1 - IRPJ e IRPJ Receita Bruta - Passa a considerar o "Adicional Acima Limite Mensal" no totalizador do "Cálculo IRPJ"; - No "Relatório LALUR", o limite para o cálculo das Deduções, na coluna "Valor" foi alterado para "Alíquota IR + Adicional Acima Limite Mensal * Limite da Conta/Grupo". 2 - IRPJ, IRPJ Receita Bruta, CSLL e CSLL Receita Bruta - No totalizador das Deduções, passa a ser listada a coluna "Valor Base";
- Em cenários onde há "Reversão de Tributo", seu valor passa a ser calculado como:
IRPJ ou IRPJ Receita Bruta: "Alíquota IR + Adicional Acima Limite Mensal - Valor Base das Deduções"
CSLL ou CSLL Receita Bruta: "Cálculo do CSLL - Valor Base das Deduções" |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 784539/3 Descrição da Alteração: Realizado a alteração no CGConsulta, para que, quando seja feita uma alteração nas parametrizações de alguma unidade de negócio, a mesma seja salva no arquivo .config. |
| O.S.: 792702/1 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina do Portal Fornecedor em que passa a realizar a correta exibição das condições do pagamento, conforme parametrizadas no campo "Válido para Contas a", sendo somente apresentadas as condições de pagamento como "Ambas" ou "Pagar". |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
| O.S.: 797783/2 Descrição da Alteração: Adicionado novo critério de busca na procedure do banco para realizar os vínculos entre lançamentos e registros do arquivo de DDA. Agora, caso existam 2 registros com valor, cnpj e vencimento iguais, a rotina buscará os lançamentos primeiro pelo campo de Duplicata da capa de lançamentos, e então, caso não encontre, ira buscar pelo campo de NF. Tanto Duplicata quanto NF são comparadas com as posições do arquivo de DDA referentes a tag 'Det_documento' do Layout EDI. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 782916/5 Descrição da Alteração: Para Open Banking Itau realizado tratamento nas expressões que montam o json para o tamanho de alguns campos conforme documentação da API. Realizado também tratamento para remover os caracteres especiais nos campos de texto do json, pois o banco não aceita e acusa erro. Para Open Banking Bradesco realizado tratamento para os zeros a esquerda no parametro do json 'nuCPFCNPJ'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas |
| O.S.: 699618/2 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para empresas que compram de fornecedores optantes do Simples Nacional terem o destaque de crédito de ICMS como se fosse tributado pelo regime normal do ICMS. Para isso, foi disponibilizado a opção 'Destacar como ICMS Tributado' nos Parâmetros Fiscais da UF. Este tratamento é válido nas seguintes obrigações acessórias: Registro de Entradas, Apuração ICMS e EFD ICMS/IPI. |
| Gestão Financeira |
|---|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores |
| O.S.: 786263/3 Descrição da Alteração: Alterado nos relatórios de Posição de Empresas para considerarem também os Lançamentos que no cadastro do Histórico há registros informados no botão 'Rateio', ou seja, quando deve debitar do Rateio do Histórico. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * Inversão Gerencial Financeira |
| O.S.: 801927/2 Descrição da Alteração: A rotina foi revisada para melhorar a performance e emitir relatórios com maior velocidade. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
| O.S.: 794510/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada a opção “Utilizar % Comissão do movimento” permitindo escolher entre o percentual de comissão do botão comissão presente na capa da nota ou da duplicata para emissão do relatório. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 775966/5 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de Lançamentos Financeiros para que não seja possível marcar o campo "Previsão" quando os checkboxes "Bloqueto Impresso" e/ou "Remessa Enviada" estiverem marcados. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Manual |
| O.S.: 812244/1 Descrição da Alteração: Conector: Adicionado evento zoom no botão customizado, estava sem e não estava chamando o evento de call by name |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Rateios - Rateio Padrão Financeiro - Contábil |
| O.S.: 730992/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Rateio Padrão Financeiro - Contábil" para gravar o usuário que criou e modificou os registros e também a data que o registro foi modificado na tabela "GFRPADRAO". |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
| O.S.: 785687/1 Descrição da Alteração: Realizada revisão no componente responsável pela impressão de boletos validando o fator de vencimento presente na impressão. Quando o fator de vencimento passar de "9999" a contagem deve retornar para "1000" (data de vencimento: 22/02/2025) e incrementar sequencialmente com 1 dígito a cada dia. Esta situação ocorrerá novamente em 13/10/2049. Importante atentar-se à parametrização da data de Fator de vencimento do portador, todos os bancos devem estar parametrizados com este campo igual a 07/10/1997 com exceção do Daycoval, que valida a partir de 03/07/2000. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander |
| O.S.: 806771/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para validar se o diretório informado para salvar o arquivo CNAB é válido e acessível. Ajustado também o F5 no campo Lançamento Inicial e Final para que quando posicionado em cima do registro e apertar Enter apenas preencha o registro no campo em tela e não execute a rotina. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
| O.S.: 804620/1 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados fornecidos pelo relatório SIG Verbas por Conta, foi revisado a rotina e adicionados parâmetros essenciais para que o totalizados referente a transferência não causem nenhum tipo de divergência ao ser executado. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 800805/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o Cigam permita aglutinar os impostos FUNRURAL e SENAR. Anteriormente o processo já estava previsto no Cigam porém a aglutinação contemplava além destes dois impostos, também o SAT. Caso não houvesse base unica para os três impostos não aglutinava nenhum deles. Agora passa a tratar os dois cenários fiscais. |
| O.S.: 807477/1 Descrição da Alteração: Na task 'Lancamentos por Empresas2108'
criado Event User Action 2. Dentro do evento, disponibilizados conectores
EX_CG02108Lançamentos_por_Empresas2108RPFCabPrg |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
| O.S.: 797165/1 Descrição da Alteração: Ajustado seguinte trecho de descrição da configuração "GF GE 2704 - Controlar comissões na Ordem de Serviço": De: "Quando a OS for encerrada, serão gerados apontamentos de comissão para os técnicos, representantes e reponsável que constarem nas atividades e/ou materiais." Para: "Quando a OS for encerrada, serão gerados apontamentos de comissão para os técnicos, representantes e responsável que constarem nas atividades e/ou materiais." |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 791670/3 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Contratos" para que seja possivel gerar o rateio contabil de forma correta. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 791818/2 Descrição da Alteração: Alterado o Libera 3.0 para mostra a soma dos impostos SUFRAMA e PIS/COFINS. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
| O.S.: 791867/2 Descrição da Alteração: Para manter a coerência entre os dados, os campos "Documento" da tela "Informações Complementares" na rotina Criar Lançamentos Conforme Modelos e o filtro "Documento" do relatório Lançamentos Gerais agora armazenam valores com até 20 caracteres. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 240 - Retorno Personalizado |
| O.S.: 805278/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que sempre que o checkbox 'Não contabilizar Juros e Desconto' da guia 'Carteira Descontada' estiver marcado deverá criar os lanctos de Juros, Multa e Desconto como 'Não contabilizar'. |
| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
| O.S.: 791183/3 Descrição da Alteração: Liberada uma atualização, onde no filtro após selecionar o arquivo na Conciliação de Cartões agora é possível informar uma data de defasagem maior além dos 5 dias sugeridos. Assim facilitando o conciliador a conciliar muito mais registros em um período menor de tempo. |
| O.S.: 803578/1 Descrição da Alteração: Feita uma atualização para quando não tiver HUB integrado, não efetuar a consulta do mesmo. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 797944/1 Descrição da Alteração: Revisado objeto de banco CGFC_BUSCA_SALDO_VERBAS em Oracle para que o mesmo retorne os mesmos valores do mesmo objeto em MS SQL Server. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
| O.S.: 794524/2 Descrição da Alteração: Efetuar ajuste na procedure CGPR_GF_VINCULA_DDA. Na linha 177 revisar select para retornar somente o primeiro resultado, maiores detalhes no item 1 da OS. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
| O.S.: 735764/4 Descrição da Alteração: Liberada uma atualização na conciliação bancária automatizada, agora disponibilizamos o saldo conciliado anterior, assim o saldo é calculado no período solicitado no filtro, assim como é feita na conciliação manual. |
| Gestão de Lojas |
|---|
| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 475900/3 Descrição da Alteração: Para fins de evitar a efetivação não intencional, foi adicionado a mensagem 'Deseja efetivar os itens selecionados?' com a opção de 'Sim' ou 'Não' na rotina de Efetivação Parcial do Orçamento por Controle |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
| O.S.: 717747/62 Descrição da Alteração: No programa MesclarDividirDuplicarPedidos, disponibilizado os conectores: - Task LeItensTempDIVPED - RSI:
EX_EcfCompMesclarDividirDuplicPedLeItensTempDIVPEDRSI = S
EX_EcfCompMesclarDividirDuplicPedLeItensTempDIVPEDRSICabPrg =
EX_EcfCompMesclarDividirDuplicPedLeItensTempDIVPEDRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
- RSF
EX_EcfCompMesclarDividirDuplicPedLeItensTempDIVPEDRSF = S
EX_EcfCompMesclarDividirDuplicPedLeItensTempDIVPEDRSFCabPrg =
EX_EcfCompMesclarDividirDuplicPedLeItensTempDIVPEDRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
- Task Duplicar - RSI:
EX_EcfCompMesclarDividirDuplicPedDuplicarRSI = S
EX_EcfCompMesclarDividirDuplicPedDuplicarRSICabPrg =
EX_EcfCompMesclarDividirDuplicPedDuplicarRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
- RSF:
EX_EcfCompMesclarDividirDuplicPedDuplicarRSF = S
EX_EcfCompMesclarDividirDuplicPedDuplicarRSFCabPrg =
EX_EcfCompMesclarDividirDuplicPedDuplicarRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Condições de Pagamento |
| O.S.: 484524/3 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade no cadastro de formas de pagamento, o sistema passa a informar ao usuário sobre a utilização da opção de imprimir nota promissória. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais |
| O.S.: 785527/2 Descrição da Alteração: Atualizado Regra Fiscal para só permitir modificar quando a configuração 'LF - GE - 2257 - Bloquear alterações nas regras fiscais' estiver desmarcada e irá exibir uma mensagem caso não seja possível modificar estando a configuração marcada. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
| O.S.: 484703/2 Descrição da Alteração: Para melhorar a compreensão, foi ajustado o texto da opção para 'receber boleto por e-mail' nos parâmetros da tela de 'Autorizados / Contratos'. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
| O.S.: 793612/11 Descrição da Alteração: Disponibilizado mais opções de variáveis para o modelo de relatório de Recibo de Entrega, para melhor praticidade ao cliente e disponibilizado o modelo nos relatórios originais. Variáveis criadas:<!MG_cab_bairro> <!MG_cab_cep> <!MG_det_data_saida_nota> <!MG_det_hora_saida_nota> <!MG_det_quantidade_total> <!MG_det_descricao_complementar> <!MG_det_centro_armazenagem> <!MG_det_quantidade_convertida> O.S.: 797684/1 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência em usabilidade para o cliente, foram ajustados alguns campos de informação nas telas de Emissor de Cupom Fiscal. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 736500/3 Descrição da Alteração: Com o intuito de facilitar a leitura das informações em tela para o usuário, foi ajustados a descrição de campo em tela de 'Saldo' para 'Saldo de Estoque'. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Extrato de Empresas/Pessoas |
| O.S.: 732940/7 Descrição da Alteração: Para melhor experiência do cliente, ajustado os campos de data da Pesquisa de Extrato de Empresa/Pessoas para 4 dígitos. Também foi alterado o botão de 'Alterar Modelo' para a engrenagem e o de 'Confirmar' para 'Imprimir, para melhor entendimento do cliente. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
| O.S.: 778096/46 Descrição da Alteração: Implementado para gerar um vale adiantamento ao realizar o pagamento pela tela do Recebimento de Prestações, utilizando um cheque com valor informado maior que a parcela. Também foi bloqueado formas de pagamento que utilizam desconto ou acréscimo no Recebimento de Prestações. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Tintas - Imprime Fórmula Tinta |
| O.S.: 794138/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de permitir a troca de Modelo de Relatório, foi adicionado o botão de engrenagem no filtro para a impressão da formula tinta. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - Demonstrativo de Despesas |
| O.S.: 776747/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de aumentar a usabilidade do programa de relatório de Demonstrativo de Despesas, o mesmo passa a listar também os lançamentos sem contra partida oriundos de lançamentos simples de despesas. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Cadastros - Lista de Preços |
| O.S.: 792886/2 Descrição da Alteração: Para ficar mais intuitivo para o usuário, desabilitado o campo de filtro de centro de armazenagem, informando que só é utilizado nos modelos 3 e 4. Nos modelos 3 e 4 informado que o campo de centro de armazenagem é iniciado com o valor da configuração 37. Para mais praticidade, alterado os botões de alterar modelo para uma engrangem e o botão de confirmar para imprimir e disponibilizado o modelo original do relatório, melhorando a experiência do usuário. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida |
| O.S.: 510425/1 Descrição da Alteração: Para melhor experiência do cliente, disponibilizado a opção de filtro por origem de mercadoria no relatório CMV - Custo Mercadoria Vendida. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Vendas x Estoque |
| O.S.: 475112/1 Descrição da Alteração: Como forma de melhorar o programa de relatório de Vendas X Estoque, disponibilizado nova opção de ordenação por referência no relatório, assim como filtros para referência. Também foi adicionada a opção para impressão de relatório com modelo merge e o modelo do relatório. Variáveis TAGS criadas:<!$MG_DataInicial>, <!MG_DataFinal>, <!MG_empresa>, <!MG_OrdemSelecionada>, <!MG_codMaterial>, <!MG_descricaoMaterial>, <!MG_descricaoEspecif2>, <!MG_referencia>, <!MG_Numeracao1>, <!MG_Numeracao2>, <!MG_Numeracao3>, <!MG_Numeracao4>, <!MG_Numeracao5>, <!MG_Numeracao6>, <!MG_Numeracao7>, <!MG_Numeracao8>, <!MG_Numeracao9>, <!MG_Numeracao10>, <!MG_Total Vendido Quebra1>, <!MG_Total Vendido Quebra2>, <!MG_Total Vendido Quebra3>, <!MG_Total Vendido Quebra4>, <!MG_Total Vendido Quebra5>, <!MG_Total Vendido Quebra6>, <!MG_Total Vendido Quebra7>, <!MG_Total Vendido Quebra8>, <!MG_Total Vendido Quebra9>, <!MG_Total Vendido Quebra10>, <!MG_Total Vendido Quebra10>, <!MG_Total Vendido Quebra11>, <!MG_Total Vendido Quebra12>, <!MG_Total Vendido Quebra13>, <!MG_Total Vendido Quebra14>,<!MG_Total Vendido Quebra15>, <!MG_Total Vendido Quebra16>, <!MG_Total Vendido Quebra17>, <!MG_Total Vendido Quebra18>, <!MG_Total Vendido Quebra19>, <!MG_Total Vendido Quebra20>, <!MG_Total Vendido Quebra>, <!MG_Total Estoque Quebra1>, <!MG_Total Estoque Quebra2>, <!MG_Total Estoque Quebra3>, <!MG_Total Estoque Quebra4>, <!MG_Total Estoque Quebra5>, <!MG_Total Estoque Quebra6>, <!MG_Total Estoque Quebra7>, <!MG_Total Estoque Quebra8>, <!MG_Total Estoque Quebra9>, <!MG_Total Estoque Quebra10>, <!MG_Total Estoque Quebra11>, <!MG_Total Estoque Quebra12>, <!MG_Total Estoque Quebra13>, <!MG_Total Estoque Quebra14>, <!MG_Total Estoque Quebra15>, <!MG_Total Estoque Quebra16>, <!MG_Total Estoque Quebra17>, <!MG_Total Estoque Quebra18>, <!MG_Total Estoque Quebra19>, <!MG_Total Estoque Quebra20>, <!MG_Total Estoque Quebra>, <!MG_Total Ordem Selecionada>, <!MG_Total Geral Vendido1>, <!MG_Total Geral Vendido2>, <!MG_Total Geral Vendido3>, <!MG_Total Geral Vendido4>, <!MG_Total Geral Vendido5>, <!MG_Total Geral Vendido6>, <!MG_Total Geral Vendido7>, <!MG_Total Geral Vendido8>, <!MG_Total Geral Vendido9>, <!MG_Total Geral Vendido10>, <!MG_Total Geral Vendido11>, <!MG_Total Geral Vendido12>, <!MG_Total Geral Vendido13>, <!MG_Total Geral Vendido14>, <!MG_Total Geral Vendido15>, <!MG_Total Geral Vendido16>, <!MG_Total Geral Vendido17>, <!MG_Total Geral Vendido18>, <!MG_Total Geral Vendido19>, <!MG_Total Geral Vendido20>, <!MG_Total Geral Vendido>, <!MG_Total Geral Estoque1>, <!MG_Total Geral Estoque2>, <!MG_Total Geral Estoque3>, <!MG_Total Geral Estoque4>, <!MG_Total Geral Estoque5>, <!MG_Total Geral Estoque6>, <!MG_Total Geral Estoque7>, <!MG_Total Geral Estoque8>, <!MG_Total Geral Estoque9>, <!MG_Total Geral Estoque10>, <!MG_Total Geral Estoque11>, <!MG_Total Geral Estoque12>, <!MG_Total Geral Estoque13>, <!MG_Total Geral Estoque14>, <!MG_Total Geral Estoque15>, <!MG_Total Geral Estoque16>, <!MG_Total Geral Estoque17>, <!MG_Total Geral Estoque18>, <!MG_Total Geral Estoque19>, <!MG_Total Geral Estoque20>, <!MG_Total Geral Estoque>, <!MG_QuantidadeVendidaUN1>, <!MG_QuantidadeVendidaUN2>, <!MG_QuantidadeVendidaUN3>, <!MG_QuantidadeVendidaUN4>, <!MG_QuantidadeVendidaUN5>, <!MG_QuantidadeVendidaUN6>, <!MG_QuantidadeVendidaUN7>, <!MG_QuantidadeVendidaUN8>, <!MG_QuantidadeVendidaUN9>, <!MG_QuantidadeVendidaUN10>, <!MG_QuantidadeVendidaUN11>, <!MG_QuantidadeVendidaUN12>, <!MG_QuantidadeVendidaUN13>, <!MG_QuantidadeVendidaUN14>, <!MG_QuantidadeVendidaUN15>, <!MG_QuantidadeVendidaUN16>, <!MG_QuantidadeVendidaUN17>, <!MG_QuantidadeVendidaUN18>, <!MG_QuantidadeVendidaUN19>, <!MG_QuantidadeVendidaUN20>, <!MG_TotalVendidoUN>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN1>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN2>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN3>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN4>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN5>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN6>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN7>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN8>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN9>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN10>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN11>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN12>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN13>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN14>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN15>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN16>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN17>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN18>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN19>, <!MG_QuantidadeEstoqueUN20>, <!MG_TotalEstoqueUN>, <!MG_Fantasia>, <!MG_Fantasia Uni Neg>, <!MG_Total Vendido>, <!MG_Total Estoque>, <!MG_Fantasia Uni Neg>, <!MG_Total Vendido>, <!MG_Total Estoque> |
| Gestão de Materiais |
|---|
| Suprimentos - Gestão de Materiais |
| O.S.: 673528/8 Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade na busca do médio do estoque para que calcule de acordo com a configuração "ES GE 2108 - Utilizar preço médio no estoque 3.0" usando como ponto de partida a última prévia de estoque se a configuração "ES GE 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque" estiver marcada. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 586187/214 Descrição da Alteração: Revisado o chebox 'Possui controle por endereçamento' da Aba 'Dados Adicionais', o qual passa a ter a possibilidade de ser salvo desmarcado.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 795686/12 Descrição da Alteração: Revisada as validações relacionadas aos materiais que controlam número de série. |
| Comercial - Vendas/CRM - Parâmetros - Grupos |
| O.S.: 806088/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de cadastro de grupos, sendo disponibilizado o conector abaixo: Variable Change - v_pasta EX_CG00344VCHI_v_pasta = S EX_CG00344VCHI_v_pastaCabPrg = EX_CG00344VCHI_v_pastaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço |
| O.S.: 806601/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de divergências de balanço de forma a atualizar/gerar o novo inventário caso a unidade de negócio utilizada no processo ainda não possua nenhum inventário gerado. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 802680/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para exibir a coluna Ativo em Dep./Contatos dos Dados Pessoais no cadastro de Pessoa Física e para quando for realizar a inserção de Dep./Contatos esses iniciem com o checkbox Ativo marcado. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos |
| O.S.: 677056/3 Descrição da Alteração: Realizada melhoria no relatório Ficha de Movimentos, ajustando o alinhamento do cabeçalho com os detalhes. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Curva ABC Materiais |
| O.S.: 804716/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de relatório da curva ABC de materiais (CG02345) de forma a passar a considerar o tipo de operação com menos de 5 caracteres ao realizar a geração do gráfico e impressão do modelo em banco de dados Oracle. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Estoque |
| O.S.: 801188/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de reprocessamento de estoque, de forma a realizar a rotina de atualização do cálculo de impostos mesmo após a operação de edição/criação de novas notas fiscais. |
| Gestão de Serviços |
|---|
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 584093/46 Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores conforme solicitado, segue abaixo os nomes logicos disponibilizados: Conectores: EX_GS01573AtividadesVCI_atvDataInicio EX_GS01573AtividadesVCI_atvDataInicioCab EX_GS01573AtividadesVCI_atvDataInicioCabPrg Conectores: EX_GS01573AtividadesVCF_atvDataInicio EX_GS01573AtividadesVCF_atvDataInicioCab EX_GS01573AtividadesVCF_atvDataInicioCabPrg Conectores: EX_GS01573AtividadesVCI_atvDataTermino EX_GS01573AtividadesVCI_atvDataTerminoCab EX_GS01573AtividadesVCI_atvDataTerminoCabPrg Conectores: EX_GS01573AtividadesVCF_atvDataTermino EX_GS01573AtividadesVCF_atvDataTerminoCab EX_GS01573AtividadesVCF_atvDataTerminoCabPrg Disponibilizado o conectores no programa(#243) de processamento RepetirItemOS, descritos abaixo: RSI da Subtask 243.5.Cria Item, conectores: EX_GS08357CriaItemRSI EX_GS08357CriaItemRSICab EX_GS08357CriaItemRSICabPrg RSF da Subtask 243.5.Cria Item, conectores: EX_GS08357CriaItemRSF EX_GS08357CriaItemRSFCab EX_GS08357CriaItemRSFCabPrg TSI da Subtask 243.5.Cria Item, conectores: EX_GS08357CriaItemTSI EX_GS08357CriaItemTSICab EX_GS08357CriaItemTSICabPrg TSF da Subtask 243.5.Cria Item, conectores: EX_GS08357CriaItemTSF EX_GS08357CriaItemTSFCab EX_GS08357CriaItemTSFCabPrg Visando a facilidade de identificar as solicitações na Ordem de Serviço, foi ajustado para que Ordem de Serviços que tenham a Requisição sendo de 'Projeto', permita que o usuário possa alterar o Solicitado complementando o mesmo, visto que ao gerar a Ordem de Serviço via Projeto Estruturado fica limitado aos cadastros de Solicitado a descrição para o mesmo.
|
| Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Produtos |
| O.S.: 491973/72 Descrição da Alteração: Visando a rastreabilidade do produto na sua venda, foi automatizado a troca do cliente que está vinculado ao produto no momento em que se realiza uma Nota Fiscal de Saída. Informações importantes: - A configuração 'GM - GE - 1541 - Criar Produtos de cliente somente para Tipos Oper. faturado' deve estar marcada. - Também deve-se ter o 'Tipo de Operação' ajustado para que no campo Espécies estoque ter uma espécie que possua a opção ‘Tipo de Movimento’ igual a “Saída” e o ‘Tipo Espécie’ igual a “Conforme Tipo”, e na guia ‘Contábil/Financeiro’ o valor do campo ‘Faturar’, deve ser igual a “S – Faturar”. (Através do menu: Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Tipo de Operações) - O material deve estar ajustado para utilizar Número de Série e na guia ‘Dados Adicionais’ a opção “Criar Automaticamente o Produto na Venda” esteja marcada. (Através do menu: Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais). |
| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Ordem de Serviço |
| O.S.: 800631/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores para o 'Record Sufix Final' e 'Group Sufix Final Atividade', a fim da customização no relatório. Conectores: Local: Record Sufix Final EX_BF00150DadosAtividadeItemRSF EX_BF00150DadosAtividadeItemRSFCab EX_BF00150DadosAtividadeItemRSFCabPrg Conectores: Local: GroupSufixFinal_Atividade EX_BF00150DadosAtividadeItemGSF_Atividade EX_BF00150DadosAtividadeItemGSF_AtividadeCab EX_BF00150DadosAtividadeItemGSF_AtividadeCabPrg |
| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 702544/78 Descrição da Alteração: Visando manter a validação quanto ao portador que se quer usar para o faturamento, foi feito com que o sistema valide buscando os Tipos de Pagamentos vinculados na tela, para após isso, se não houver um Tipo de Pagamento diferente de 'branco', o sistema faz a busca pela OS, se também não encontrar valor, busca no cadastro de Empresa do Cliente, e por fim usará a config. 155 caso nenhum valor seja encontrado. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA |
| O.S.: 792134/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado o conector conforme solução e alinhamento com solicitante. Segue abaixo os nomes lógicos disponíveis. Conectores EX_CG01637TPI = S EX_CG01637TPICabPrg = EX_CG01637TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Gerar Atividades por Técnico |
| O.S.: 802134/2 Descrição da Alteração: Com o âmbito de garantir a busca da ultima valida disponível no calendário padrão do sistema, foi colocado um mecanismo de validação para o processamento de data que verifica se está buscando a mesma data duas vezes, aonde então deve parar o processamento pois é o fim do calendário. |
| O.S.: 726499/3 Descrição da Alteração: Buscando centralizar todas as informações a respeito do uso do Cigam, o mosaico da FAQ foi removido. As informações estão disponíveis via Cigam Wiki, no endereço http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/FAQ_CIGAM |
| Plano Assistencial |
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato |
| O.S.: 801245/6 Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores abaixo. -Conectores disponibilizados no programa 12 (Cadastro de Óbito) --Botão: TranslateNR('%EX_LT00012CadastrodeObitoPBName%') EX_LT00012CadastrodeObitoPB EX_LT00012CadastrodeObitoPBCabPrg EX_LT00012CadastrodeObitoPBCab --Record Suffix Inicial: EX_LT00012CadastrodeObitoRSI EX_LT00012CadastrodeObitoRSICabPrg EX_LT00012CadastrodeObitoRSICab -Conectores disponibilizados no programa 11.2.1 (Subtask Online - Lancamento Servicos) --Record Preffix Inicial: EX_CG00011LancamentoServicosRPI EX_CG00011LancamentoServicosRPICabPrg EX_CG00011LancamentoServicosRPICab |
| Planejamento de Materiais |
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| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - MRP por Unidade de Negócio |
| O.S.: 800808/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a geração de demandas pelo MRP (necessidade de materiais) visando permitir a criação dos registros considerando as especificações quando o controle por grupo delas for igual a 'Independente'. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Pesquisas - Movimentos - Ordens Gerais |
| O.S.: 778097/36 Descrição da Alteração: Revisado a tela 'Pesquisa Ordens Gerais', onde sistema passa a trazer as ordens gerais conforme foi definido no Combo Box 'Mensagem' da tela de filtros. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Pesquisas - Movimentos - Demandas Gerais |
| O.S.: 793974/1 Descrição da Alteração: Adicionado filtros ao abrir a Pesquisa de Demandas Gerais através do menu. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
| O.S.: 802844/1 Descrição da Alteração: Criado botão customizado na tela da rotina Necessidades de Materiais, seguem abaixo os nomes lógicos do mesmo: EX_CG06344MensagemPB = S EX_CG06344MensagemPBCabPrg = EX_CG06344MensagemPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Multiendereçamentos |
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| O.S.: 775471/1 Descrição da Alteração: Evoluído o Portal ERP adicionando a nova opção 'Salvar em lote' no Gerenciamento de Documentos, ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido para Notas Fiscais de Entrada ou Ordens de Produção ou itens assumidos com reserva gerada para Pedidos, o sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens possam ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de cards e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
Evoluída, também, a exibição de cards em que passa a ser possível realizar a filtragem dos cards por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros". |
| Manutenção Industrial |
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| Serviços - Manutenção Industrial - Movimentos - Apontamentos de Equipamentos |
| O.S.: 801272/1 Descrição da Alteração: Visando a organização dos dados dispostos em tela, foram agrupadas as informações referentes ao Abastecimento em um grupo específico para a guia Parâmetros. |
| Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 801272/1 Descrição da Alteração: Visando ter o controle sobre o questionário de aferição da Ordem de Serviço, foi colocado o controle sobre a perguntas de aferição sobre Operação e Abastecimento e disposto em tela a descrição da pergunta de acordo com o que é selecionado na ação de Zoom do campo. Também foi adequado o filtro das perguntas para que seja de acordo com o questionario selecionado para Operação e Abastecimento. |
| Controle Patrimonial |
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| O.S.: 794648/2 Descrição da Alteração: Adicionada atualização para o campo situação empréstimo. |
| Programação e Controle de Produção |
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| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Ordens e Demandas |
| O.S.: 799478/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de reprocessamento de ordens e demandas de forma a reprocessar apenas pedidos cujas situações sejam abertos, entregues ou pendentes, desconsiderando itens já cancelados. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Gerar Lista de Materiais |
| O.S.: 791179/68 Descrição da Alteração: Revisado e adicionado conectores, para futuras customizações. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 586187/131 Descrição da Alteração: Revisado a exibição do CheckBox Atendido das demandas para o qual não seja visível quando a configuração 'PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões' estiver marcada, pois com esta configuração marcada sistema não realiza o processo de marcar demandas da OP. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 805415/1 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no botão 'Filtrar Mensagens' da Ordem de Produção para que quando o usuário voltar para a Pesquisa Dinâmica após realizar o filtro, os mesmos sejam desfeitos. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção |
| O.S.: 794906/2 Descrição da Alteração: Revisada a exclusão de reservas futuras de forma a excluir os registros independentemente do material controlar grade ou não, o que afeta na exibição de pedidos já cancelados como reserva futura. |
| O.S.: 586187/208 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do portal indústria de forma que ao realizar a leitura de ordens de produção com a configuração "513 - Buscar lote sequencial automático por" definida será usado o mesmo lote definido no cadastro da ordem. Quando a configuração 513 não estiver definida e o material possuir grade por lote, será assumido o lote igual ao código da ordem de produção utilizando a máscara presente na configuração "1431 - Máscara do lote" ou, caso não exista, a máscara padrão de 14 dígitos. |
| Engenharia |
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| Manufatura - Engenharia |
| O.S.: 800808/3 Descrição da Alteração: Realizada evolução na Explosão de Engenharia via Banco de Dados para que seja chamado um objeto de banco para validar as regras ao obter os parâmetros do material. |
| Gestão de Projetos |
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| BPM - Gestão de Projetos - Cadastros - Projetos |
| O.S.: 806929/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário realizada a gravação dos dados modificados de um Projeto somente quando estes forem alterados. |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
| O.S.: 807028/1 Descrição da Alteração: Visando o melhor uso do Projeto Estruturado foi alterado para não atualizar o campo 'Considerar calendário' de todos os projetos de acordo com a configuração '2565 - Considerar Calendário', sendo considerada somente ao criar um novo projeto. |
| Orçamento e Verbas |
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| Finanças - Controle Orçamentário - Pesquisas - Movimentos - Consulta Saldo de Verbas |
| O.S.: 749170/28 Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina para bases Oracle afim de manter os movimentos de cada planejamento vinculado corretamente mesmo sem informar o filtro referente as contas. |
