Release 221107.b

De CIGAM WIKI
Revisão de 14h47min de 1 de setembro de 2023 por Elizama.Dias (discussão | contribs)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)


Noticias > Versões > 221107.b

RELEASE 221107.b - CIGAM 11
Gestão do Resultado
O.S.: 793314/2
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Documento" para não travar as tabelas quando a tela "Inconsistências" estiver aberta.


Estratégia de Preços
Controladoria - Estratégia de Preços - Rotinas - Sincroniza Custos Beneficiamentos
O.S.: 766348/13
   Descrição da Alteração:

Feito melhorias na rotina de sincronismo de custos de beneficiamentos.

O.S.: 766348/14
   Descrição da Alteração:

Feito melhorias na rotina de sincronismo de custos de beneficiamentos.

Genéricos Controladoria
O.S.: 724014/2
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Orçamento de Projetos" para que o calculo da margem do item apareçam de forma correta e também foi alterado a forma que os itens são deletados, se um item pai ser deletado todos os subitens associdado a esse item pai também serão deletado juntos.


Contabilidade
O.S.: 790675/2
   Descrição da Alteração:

Alterado o programa "*Balancete" para não mostra o saldo de encerramento das contas de lucro e prejuizo do passivo quando a configuração "Consistir Saldo Encerramento" estiver marcada

O.S.: 790304/1
   Descrição da Alteração:

Alterado o programa "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" para mostra a mensagem de aviso da configuração "Enviar I155 - Centro de Custo" apenas quando ela estiver marcada.

Compras
Suprimentos - Compras
O.S.: 661271/3
   Descrição da Alteração:

Evoluído o sistema para realizar a busca da regra fiscal e calcular os impostos conforme UF de destino em notas do tipo 'Frete/Conhecimento', evolução feita nas Ordens de Compra e Notas de Entrada, sendo válida apenas para Tipo Nota = 'Frete/Conhecimento', sendo recomendado que não exista % de ICMS no Tipo de Operação que irá para o Item, pois a regra de busca dos valores é primeiro o T.O, depois Regra Fiscal e por último cadastro da UF.



Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 721245/4
   Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar o programa de Validar Expressão mais produtivo, a validação agora é realizada via banco a menos que seja definido o nome lógico TMPNL_CK07234 = S.


Suprimentos - Compras - Movimentos
O.S.: 787993/2
   Descrição da Alteração: Evoluído programa de Requisições e Solicitações de Materiais garantindo que as sequencias de grade sejam criadas com 5 dígitos, preenchidos com zeros a esquerda.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 781072/1
   Descrição da Alteração:

Implementado para chamar o Cálculo de Custo e Preço quando acionado o botão 'NF Referência' da tela de NF Fiscal de Entrada, pois quando são vinculadas Notas nesse botão o Custo do Item é alterado, e portanto precisa recalcular para garantir o Custo correto nos Itens da NF.

O.S.: 786940/2
   Descrição da Alteração: Revisada a validação da configuração 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' ao realizar alteração da data de movimentação da Nota Fiscal de Entrada com itens de diferentes grades.


O.S.: 788232/2
   Descrição da Alteração: No botão 'Rateio Contábil' da tela de Itens da Nota de Entrada, foi alterado para não abrir a tela de cadastro dos Rateios se o Item não possuir valor (Preço Total Item).

Será então exibida uma mensagem de erro e impedido o acesso à tela de cadastro dos Rateios.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras
O.S.: 749170/18
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de garantir a integridade de rotinas do compras, foi realizado evolução para que o sistema passe a inicializar os campos de Portador e Conta nos programas de Solicitações de Compra e de Ordem de Compras a partir das informações conitdas na condição de pagamento e tipo de pagamento, mantendo as outras validações já existentes.

O.S.: 787190/1
   Descrição da Alteração:

Para garantir a integridade do programa de Ordens de Compras, realizado evolução para que a task consiga gravar todos os rateios do item anterior no novo item, não apenas o primeiro.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras
O.S.: 784707/3
   Descrição da Alteração:

No CGGeral, programa 852 - Solicitações, na task 'AlteraBaixas'(852.2.1.10), disponibilizado conectores no RSI e no evento do botão 'Excluir'.

O.S.: 793494/2
   Descrição da Alteração:

Revisado programa de Solicitações, de modo a evitar que a mensagem 'CGM-6266: Data da cotação não pode ser inferior a data da solicitação.' não fique sendo exibida sem a possibilidade de correção da informação presente no campo.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas
O.S.: 783298/6
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado conectores para volvo.

O.S.: 789405/1
   Descrição da Alteração:

Para garantir a integridade do programa de Devolução de Entradas, realizado tratamento para que não seja mais gerado a soma do valor de ST ao ODA e também que não seja gerado a observação do mesmo.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras
O.S.: 755512/1
   Descrição da Alteração:

Implementado opção nas configurações que permite filtrar os cálculos a partir de 'Primeira Venda' assim como 'Total' dentro de um período estipulado.

O.S.: 787124/2
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de garantir a integridade do Gerenciamento de Compras, realizado tratamento para impedir loop de mensagem, fazendo com que o usuário seja posicionado na guia correta para realizar alteração que o permitirá prosseguir.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe
O.S.: 771772/4
   Descrição da Alteração: No programa PN00077(.ProcessaSelecionadosXML), na subtask '.ProcessaSelecionadosXML' disponibilizado conector no RSF.


Contratos
Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança
O.S.: 584093/44
   Descrição da Alteração:

No módulo de Contratos, foi alterado nas rotinas 'Gerar Faturamento de Cobrança' e 'Gerar Faturamento de Pagamento' para permitir o faturamento de Parcelas que contenham dois ou mais Itens com o mesmo Material e as mesmas Contas Gerenciais, onde será feito o cálculo proporcional dos percentuais para gravação nos Rateios da nova Parcela.

O.S.: 789063/1
   Descrição da Alteração: - Na task 'Gera Faturamento Contrato_7540' adicionado no form o botão b_customizado e disponibilizado os seguintes conectores:
EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540PB
EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540PBCab


EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540PBCabPrg


DIRF
Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021
O.S.: 786216/1
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado o novo layout da DIRF 2023 (003 – ADE COFIS 113 de 21/11/2022 – DIRF 2023) no programa 'DIRF a partir de 2021'.

Ao selecionar o layout 003, no arquivo vai gerar com o identificador de estrutura 'ARNZRXP'.


Escrita Fiscal
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 765632/1
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do sistema, foi criada a configuração de TO #304 - Fórmula de Cálculo dos Tributos PIS/COFINS/IRRF/CIDE, com ela será possível selecionar as opções "Nenhum", "1 Sem reajustamento" e "2 Com reajustamento". Será habilitada somente quando o CFOP iniciar em '3' e o tipo de nota for 'Importação'. O cálculo é válido somente para incidências iguais a 'Retenção' e invalida o tratamento das configurações de sistema 'CO GE 476 - Desconsiderar IRRF no total da Nota Fiscal de Entrada' e 'CO - GE - 826 - Incluir o valor do PIS/COFINS no total da NF para importação'.

Fórmula de cálculo dos impostos IRRF, PIS/COFINS e CIDE com reajustamento: Valor PIS/COFINS: Alíquota PIS/COFINS x (base de cálculo IRRF x ((1 + alíquota ISS)) / (1 - alíquota PIS - alíquota COFINS))) Valor IRRF: Alíquota IRRF x (valor da remessa / (1 - alíquota IRRF)) Valor CIDE: Alíquota CIDE x (valor da remessa / (1 – alíquota IRRF))

Fórmula de cálculo dos impostos IRRF, PIS/COFINS e CIDE sem Reajustamento: Valor PIS/COFINS: Alíquota PIS/COFINS x (valor da remessa x ((1 + alíquota ISS) / (1 - alíquota PIS - alíquota COFINS))) Valor IRRF: Alíquota IRRF x valor da remessa

Valor CIDE: Alíquota CIDE x valor da remessa


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 779560/3
   Descrição da Alteração: Com o intuito de trazer melhoria a experiência do usuário dentro do sistema e manter a conformidade dos Cálculos de Impostos com Retenção, foi necessária uma alteração nas expressões que realizam a busca dos dados na tabela. Tendo como resultado o fluxo preciso da Nota Fiscal de Entrada com Cálculos de Retenção.


Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos
O.S.: 786280/1
   Descrição da Alteração: Com intuito de manter a integridade do Sistema perante as emissões de Contrato e a geração de Nota Fiscal de Saída com cálculos de Percentual de MVA, ICMS e ICMS Substituição Tributária informados, foi realizado uma alteração nas expressões dos programas que realizam esta rotina. Fazendo com que o sistema execute com precisão os cálculos necessários.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10
O.S.: 765279/4
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado a opção '4 - Fundos Sociais' para as Guias de Recolhimento, na guia 'DIME - SC'.

No arquivo a informação é gerada no Registro 33 Quadro 12.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Mauá
O.S.: 702544/75
   Descrição da Alteração: Para garantir a qualidade do produto, foi realizado ajustes afim de manter os padrões de relatórios para GISS Itu e GISS Araraquara.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável
O.S.: 758357/2
   Descrição da Alteração:

Visando a melhoria constante da ferramenta Cigam, criado uma nova tag de xml se_tomador_snumero que avalia se no cadastro do tomador do serviço possui informado S/N ou SN no número do endereço.

O.S.: 784505/3
   Descrição da Alteração:

Visando a melhoria constante da ferramenta Cigam, evoluído o programa EM00020-.Anula NF para que quando cancelada as notas de serviços pelo EM00098 seja atualizado o log que é gravado na tabela GELOGSIN, caso a config 343 estiver parametrizada para tal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF
O.S.: 778096/41
   Descrição da Alteração:

Realizada alteração na rotina EFD Reinf visando a integridade das gravações referentes aos registros R2010 e R2020, quanto às observações informadas.



Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8
O.S.: 778579/3
   Descrição da Alteração:

Efetuada as seguintes evoluções: 1. EFD ICMS IPI (emissão pelo menu da GIA RS) passa a gerar o Registro C197 de Crédito Presumido para os Tipos de Ajuste '003' (Saída) e '005' (Devolução de Saída) parametrizados na configuração 143 do Tipo de Operação. 2. O Relatório de Apuração de ICMS, quando realizado 'Fechamento Mensal' e efetuada paramtrização na guia 'Crédito Presumido', será gerado o Resumo de Apuração a ser apresentado no Registro E111 do Sped Fiscal, com o valor de saldo do Crédito Presumido (Saídas menos Entradas).

3. O relatório de Registro de Entradas irá apresentar o Valor de ICMS somente se a parametrização da configuração 143 for '005' e sem valor de Presumido.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo
O.S.: 705288/5
   Descrição da Alteração:

Evoluído o tratamento dos lançamentos do Valor ICMS Outros, Valor ICMS Não Tributado e Valor ICMS-ST, nos termos da portaria CAT 66/2018 para nota fiscal de Saída. Tipo de Ajuste '055' - Valor ST. Tipo de Ajuste '056' - Valor ICMS Outros e Valor ICMS Não Tributado.



Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)
O.S.: 789086/2
   Descrição da Alteração:

Efetuado tratamento para que não ocorra a inversão dos valores do campo base do Crédito Presumido (14010) para o campo de valor de débito presumido da subapuração (14020).

O.S.: 789350/2
   Descrição da Alteração:

Equalizado a 'Buscar valores por Resumos de Apuração' para o campo 'Saldo Credor Periodo Anterior' do Quadro 26 - Apuração de Créditos com o Apuração de ICMS e seus resumos de apuração que são gerados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal
O.S.: 643129/20
   Descrição da Alteração:

Evoluímos a geração da informação no Campo 02 - COD_RESP_RET - Código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST, dos Registros C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, quando a CFOP inicia em '1' e a incidência de ICMS é '6' será atribuído 2-Remetente Indireto, senão quando há valor de Guia Avulsa será 3-Próprio declarante, senão será 1-Remetente Direto. Garantimos a geração dos Registros C180 e seu C170, mesmo que "Buscou NF da serie" = 'S' indicando emissão própria. Também quando a geração dos registros H020 - Informação complementar do Inventário, for para GIA RS, caso o campo 02 - CST_ICMS - Código da Situação Tributária referente ao ICMS for X90, o Registro H020 terá seus valores zero. Tratamos a precisão e limites de tamanho para as alíquotas dos arredondamentos dos 6 decimais nos campos de valores dos Registros C180, C181, C185 e C186 (Informações complementares das operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária) conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS.

O.S.: 643129/23
   Descrição da Alteração: Dispinibilizado tratamento para atender a IN 096/22 RS. Para mais informações sobre parametrizações e processo favor acessar o manual 'Como fazer- Sped Fiscal' nas seguintes perguntas: "Como gerar os registros no Sped Fiscal das Notas Fiscais de Entrada para atender a IN 96/2022 da GIA-RS 2023?" e "Como gerar os registros no Sped Fiscal das Notas Fiscais de Importação para atender a IN 96/2022 da GIA-RS 2023?"


O.S.: 666306/2
   Descrição da Alteração: Evoluído a geração dos Registros E111 e E113 no EFD ICMS/IPI quanto a Nota Fiscal de Importação, gerando os resumos de Débito e Crédito dependendo se o contribuinte é ou não beneficiado pelo sistema especial de pagamento.


O.S.: 713919/9
   Descrição da Alteração: Visando evoluir o sistema para atender o layout do SPED Fiscal 2023, disponibilizamos para a versão "017 - Versão 3.1.1 - Ato Cotepe 80/22 - 01/01/2023" a opção 'Gerar o registro 1601', referente ao Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos, sendo que a geração desse registro é facultativa para as escriturações do exercício de 2022 (Layout 016) e a obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas a partir de 2023 (Layout 017).


O.S.: 752138/3
   Descrição da Alteração: Evoluído para geração do novo registro '0221 - Correlação entre Códigos de Itens Comercializados' (válido a partir de 01/01/2023) para o EFD ICMS/IPI, e para auxiliar também foi disponibilizado o Relatório de Inconsistência do Sped Fiscal para registro 0221. O registro 0221 será gerado quando o TIPO_ITEM do material é igual a '00' (Material para Revenda).


O.S.: 752138/6
   Descrição da Alteração: Quando selecionada a nova versão '017 - Versão 3.1.1 - Ato Cotepe 80/22 - 01/01/2023' do EFD ICMS IPI (SPED Fiscal), o sistema passará a atualizar o campo 06 'UNID' do registro C170 com a Unidade de Medida do movimento ou do material para os materiais de Uso e Consumo e posteriormente efetuar a remoção dos registros 0220 desses materiais. Caso TIPO_ITEM igual a '07' (Uso e Consumo), não será mais gerado Registro 0220 referente a conversão do Material.


O.S.: 752138/7
   Descrição da Alteração: Atender ao que determina a legislação quanto a atualização do leiaute '017' do EFD ICMS/IPI nos registos C181 e C185 com as tratativas dependendo do código Tipo de Ajuste informado no campo COD_MOT_REST_COMPL.


O.S.: 752138/8
   Descrição da Alteração: Efetuado aumento no tamanho de 15 caracteres para 35 caracteres no campo 03/06 'NUM_PROC - Número do processo ao qual o ajuste está vinculado' dos registros E112, E116, E250 e E316 do Sped Fiscal (EFD ICMS IPI).


O.S.: 752138/11
   Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para acompanhar a legislação, considerando o Registro C597, originado por Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e, no Registro 1900.


O.S.: 752138/27
   Descrição da Alteração: Adequado validações dos registros C850 e equalizado registro E112 quando a descrição do processo.


O.S.: 752138/29
   Descrição da Alteração: Equalização da geração do Registro 1600, quanto a versão anterior do Sped Fiscal v.17


O.S.: 778579/3
   Descrição da Alteração: Efetuada as seguintes evoluções: 1. EFD ICMS IPI (emissão pelo menu da GIA RS) passa a gerar o Registro C197 de Crédito Presumido para os Tipos de Ajuste '003' (Saída) e '005' (Devolução de Saída) parametrizados na configuração 143 do Tipo de Operação. 2. O Relatório de Apuração de ICMS, quando realizado 'Fechamento Mensal' e efetuada paramtrização na guia 'Crédito Presumido', será gerado o Resumo de Apuração a ser apresentado no Registro E111 do Sped Fiscal, com o valor de saldo do Crédito Presumido (Saídas menos Entradas). 3. O relatório de Registro de Entradas irá apresentar o Valor de ICMS somente se a parametrização da configuração 143 for '005' e sem valor de Presumido.


O.S.: 788093/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Sped Fiscal ICMS IPI, para garantir a integridade e a correta impressão dos Registros 0000 e 0005 no arquivo quando marcada a opção "Consolidação das informações pela UN Ostensiva".


O.S.: 799128/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizada nova regra de busca para os registros C197 e E113 para os Tipos de Ajustes '009' e '043', onde se a Base ICMS ou Valor ICMS ou Alíquota ICMS for zerado, deverá buscar o ICMS Outros, ICMS Outros não Destacado e calcular a Alíquota (Valor / Base * 100), respectivamente.


O.S.: 799740/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizado campo que permite filtrar pela alíquota do ICMS o movimento da Nota Fiscal de Entrada sujeita à antecipação do ICMS, quando utilizado os Tipos de Ajuste '065' e '066'. Esta opção consta na rotina do EFD ICMS/IPI e na Apuração ICMS.


O.S.: 800535/3
   Descrição da Alteração:

Os Registros C197, E111 e E113 gerados para os Tipos de Ajustes '065 - NOTA FISCAL DE ENTRADA NO MESMO MES SUJEITAS A ANTECIPACAO DO ICMS' e '066 - NOTA FISCAL DE ENTRADA EM MES ANTERIOR SUJEITAS A ANTECIPACAO DO ICMS' passam a considerar os valores de Diferencial de Alíquota na Nota Fiscal de Entrada.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe
O.S.: 787819/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a buscar a maior sequência da nota fiscal de entrada, com isso a nota será criada pela pré-nota de forma adequada.


Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS
O.S.: 643129/22
   Descrição da Alteração:

Evoluímos a rotina "Apuração ICMS", disponibilizando a opção 'Imprimir detalhamento Média ST' referente ao "ICMS ST RETIDO / ICMS EFETIVO" via Média ST. Também garantimos os valores da Apuração da Média ST quando ocorrer Compra e Venda no mesmo dia. Na rotina "Recalcula Impostos" que possui as "Rotinas Específicas", adicionamos o filtro '#08 Material' para a rotina '#08 Atualizar valor médio ponderado móvel unitário do estoque', ao informar o Material, será atualizado o valor médio ponderado móvel unitário do estoque apenas deste Material. Garantimos a geração da informação 'CFOP' nos Registros C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, como também a 'Quantidade' nos Registros C186 -Informações complementares das operações de devolução de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária.

O.S.: 771932/21
   Descrição da Alteração: Ajustado a Apuração de ICMS para geração da guia sem obrigatoriedade de preencher o campo UF.


O.S.: 778579/3
   Descrição da Alteração: Efetuada as seguintes evoluções: 1. EFD ICMS IPI (emissão pelo menu da GIA RS) passa a gerar o Registro C197 de Crédito Presumido para os Tipos de Ajuste '003' (Saída) e '005' (Devolução de Saída) parametrizados na configuração 143 do Tipo de Operação. 2. O Relatório de Apuração de ICMS, quando realizado 'Fechamento Mensal' e efetuada paramtrização na guia 'Crédito Presumido', será gerado o Resumo de Apuração a ser apresentado no Registro E111 do Sped Fiscal, com o valor de saldo do Crédito Presumido (Saídas menos Entradas).

3. O relatório de Registro de Entradas irá apresentar o Valor de ICMS somente se a parametrização da configuração 143 for '005' e sem valor de Presumido.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido
O.S.: 638863/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de gerar o relatório de Apuração CSLL/IRPJ com o critério de escrituração como Caixa, foi alterado o relatório e otimizado a disposições das informações para a melhor visualização das informações.


Gestão Fiscal Municipal
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Mauá
O.S.: 680708/2
   Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para garantir a geração GISS - Escrita Fiscal Municipal da cidade de Araraquara e da cidade Itu, realizadas alterações conforme layout.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável
O.S.: 791029/2
   Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis <!$MG_ag_assinatura10>, <!$MG_mov_assinatura10> e <!$MG_ag3_assinatura10> para utilizar no envio da NFSe. O resultado dessas variáveis será similar ao da variação <!$MG_..._assinatura4>, só que, ao invés de utilizar o campo do Total do Serviço da nota fiscal, fará o cálculo usando "preço unitário * quantidade" do movimento.


Logística e Distribuição
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição
O.S.: 781023/2
   Descrição da Alteração:

TranslateNR('%EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidades%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCab%') GetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVFMSG') GetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVF') = 'W' GetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVF') = 'E'


Conectores

EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidades = S EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCabPrg = EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

O.S.: 787592/2
   Descrição da Alteração:

Leitura do código de barras acessada através da Rotina Gerar NF de Expedição tratada para identificar e validar quantidades maiores de 01 dígito no código de barras.

Faturamento/Pedidos
Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 558743/186
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de ampliar os recursos para relatórios no portais, foi adicionado no perfil do Usuário o botão 'Filtros', para que o usuário possa personalizar conforme sua necessidade a os modelos de Filtros de relatórios nos portais.


Comercial - Vendas/CRM
O.S.: 558743/184
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de exibir uma mensagem mais informativa na impressão de pedidos do Portal CRM, o usuário passa a ser alertado quando um modelo da impressão não se encontra no caminho especificado no cadastro.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais
O.S.: 586187/199
   Descrição da Alteração:

Revisado o vínculo de números de série de Pedidos ao excluir efetivações de Notas Fiscais de Saída

O.S.: 712419/2
   Descrição da Alteração: Visando atender a demanda foi realizada adequação nas opções da lista do campo 'Tipo Frete' em diversas telas do Faturamento.


O.S.: 716819/3
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando a configuração de sistema "2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais" estiver com a opção "Número de série" informada, e, no produto houver o controle de número de série, será levado para a descrição do material na TAG <XProd> do arquivo XML da nota emitida.


O.S.: 716834/3
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria da ferramenta, ajustado a pesquisa paginada para que fosse mais rápida, trouxesse o status da nota fiscal e atendesse clientes em Oracle e SQL.


O.S.: 755606/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e atualizações conforme decretos, evoluímos o sistema conforme a "NT2020.005" para calcular DIFAL em notas fiscais de saídas com redução de base conforme parametrizado nas configuraçóes de Tipo de Operação: ' TO - 130 - Destacar o Valor aproximado dos tributos cfe Lei 12.741 (Lei da Transparência)/Nota Técnica 2013/003' marcada; 'TO - 273 - Alíquota redução base ICMS DIFAL' com percentual informado, e configuração 'TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota' igual a "Não".


O.S.: 782972/2
   Descrição da Alteração: O processo de prestação de serviço de beneficiamento consiste em beneficiar (montar, pintar, dobrar, embalar, furar, etc.) um produto produzido por outra empresa e cobrar um valor pela prestação deste serviço. Nesse caso, o ‘terceiro’ contrata o beneficiador para realizar algum tipo de trabalho no produto que ele produziu. O ‘terceiro’ envia a matéria-prima para o beneficiador utilizar no beneficiamento. Legalmente, o beneficiador precisa emitir a nota fiscal da venda do serviço realizado, e, também uma nota de retorno simbólico da matéria-prima recebida para realizar o serviço. Realizada refatoração da rotina para garantir que as quantidades efetivadas estejam corretas também quando a configuração 'CO - GE - 1717 - Devolução simbólica de materiais com base na:' = Ordem de Produção.


O.S.: 788593/6
   Descrição da Alteração:

Realizada refatoração na busca do CST de PIS e COFINS na efetivação do pedido a fim de garantir a integridade dos dados do pedido com a nota fiscal efetivada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 628662/216
   Descrição da Alteração:

Visando melhor produtividade no dia a dia do uso da ferramenta cigam foi criada a configuração "LF NE - 3196 - Inibir mensagens de retorno do processamento NFCe" com essa cofiguração marcada sendo uma nota de consumidor NFCe só serão exibidas mensagens de retorno da comunicação quando for uma mensagem de erro a confirmação não será mais apresentada.

O.S.: 707565/3
   Descrição da Alteração: Através da utilização da configuração 'FA GE 695 - Validar CNPJ e UF da empresa de entrega' é possível definir quando a empresa de entrega do pedido e da nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser da mesma UF e ter os últimos 8 dígitos do CNPJ iguais ao do cliente. Para isso, quando o bloqueio for realizado, será apresentada uma mensagem em tela orientando o usuário.


O.S.: 766305/21
   Descrição da Alteração: Na nota fiscal de entrada gerada pela devolução de venda, passa a ser gerada a tag <refNFe> do XML com base no CNPJ da Unidade de Negócio da nota de origem (referênciada).


O.S.: 782228/2
   Descrição da Alteração:

Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram realizadas atualizações no número da NF em tabelas correlatas da devolução ao alterar o número da NF para capa da nota fiscal.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 691283/54
   Descrição da Alteração:

Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram realizadas atualizações na procedure que busca o preço sugestão da tabela de preços para que na validação de regras da tabela de preço, considere todas as numerações.

O.S.: 753733/23
   Descrição da Alteração: No Portal Representante, ao utilizar Múltiplas Formas de Pagamento no Pedido, caso ocorra algum impedimento para finalizar o pagamento, será demonstrada a mensagem genérica: "Houve um problema para finalizar a operação. Tente novamente".


O.S.: 758937/1
   Descrição da Alteração:

No item do pedido do Portal CRM, aplicada a validação das regras de descontos, liberação através da digitação da senha diretamente na tela/modal online e possibilidade de solicitar liberação posterior.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 759458/1
   Descrição da Alteração:

TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00449PedidoPB3VF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3CabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3Cab%') GetParam('EX_CG00449PedidoPB3VFMSG') GetParam('EX_CG00449PedidoPB3VF') = 'W' GetParam('EX_CG00449PedidoPB3VF') = 'E' TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3Name%')

Conectores

TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3Name%') EX_CG00449PedidoPB3 = S EX_CG00449PedidoPB3CabPrg =

EX_CG00449PedidoPB3Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 784117/2
   Descrição da Alteração:

Visando abranger as mais diversas necessidades de uso no Portal CRM, na criação de itens que utilizam lote passa a ser criado o movimento da grade para o lote branco. O lote desejado poderá ser selecionado diretamente na efetivação do pedido em nota fiscal via desktop.

O.S.: 791179/20
   Descrição da Alteração:

Revisado cálculo da quantidade referente a transportadora quando a configuração 'FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente' estiver marcada e os parâmetros dos itens dos pedidos controlarem especificação 1 ou 2 de tipo 'Estoque'.

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades
O.S.: 781782/2
   Descrição da Alteração: Visando automatizar a abertura de Ordem de Serviço dentro da Oportunidade, foi automatizado no click do botão 'Cria O.S.' para que ao clicar abra somente a janela da nova Ordem de Serviço com o cliente informado anteriormente na Oportunidade.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial
O.S.: 601901/76
   Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvido para quando seja utilizado a rotina "Cria NFE de NFS de filial" e criadas as notas de entrada covalentes às de saída, o registro de correlação entre as notas através da tabela "NF REFERENCIA X MOVIMENTO" será criado.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Mapa de Faturamento
O.S.: 784366/1
   Descrição da Alteração:

O relatório operacional Mapa de Faturamento, que tem por objetivo listar e imprimir as notas fiscais de entrada e saída, apresenta a receita sobre produtos e serviços aferidos em um determinado período de tempo. As informações apresentadas servem como base de análise para a gestão de vendas e tomada de decisão.

Com o objetivo de proporcionar maior agilidade no processo de geração do relatório, foram implementadas funcionalidades e recursos que otimizam a geração do mesmo. Possiblitando assim, um menor tempo de resposta na execução das notas de saída do relatório.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas
O.S.: 783298/5
   Descrição da Alteração:

TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltro%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCab%') GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVFMSG') GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF') = 'W' GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF') = 'E'


Conectores

EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltro = S EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCabPrg =

EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos
O.S.: 782336/1
   Descrição da Alteração:

Conectores:
EX_DE00004GerenciamentoNFePB
EX_DE00004GerenciamentoNFePBCab


EX_DE00004GerenciamentoNFePBCabPrg


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável
O.S.: 749572/3
   Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi atualizado o formato de envio de email quando estiver fazendo múltiplos envios de NFSe.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador
O.S.: 639333/26
   Descrição da Alteração: Disponibilizada a tag <responsavelPedido> para que seja possível informar o campo 'Responsável' no Pedido, respeitando a mesma regra de negócio da inclusão manual do Pedido.


Gestão de Frotas
Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo
O.S.: 783600/2
   Descrição da Alteração: Visando atender o cancelamento de abastecimento externo, foi ajustado condição do botão Cancelamento do Abastecimento para que seja possível realizar o cancelamento ao criar um abastecimento que não possua vinculo com Ordem de Compra.


Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos
O.S.: 787016/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o controle de Seguro dentro do cadastro do Veiculo, foi aninhado as informações que se referem ao Seguro do Veículo, assim então facilitando também a visualizar os dados e o controle pelo Check Box 'Tem Seguro'.


Genéricos
O.S.: 773748/3
   Descrição da Alteração:

Ajuste no sincronismo de documentos com relação as notas fiscais complementares sem quantidade.

O.S.: 779242/5
   Descrição da Alteração: Melhorias visuas na tela que mostra as informações publicadas para o programa CIGAM pelo item do dashboard.


O.S.: 779242/27
   Descrição da Alteração: Adicionado menu para gerenciamento dos links restritos.


O.S.: 779242/37
   Descrição da Alteração: Incluída propriedade para informar a URL na integração entre BI e Portais.


O.S.: 779242/39
   Descrição da Alteração: Melhorias na tela de filtros aplicados no item do dashboard.


O.S.: 779242/42
   Descrição da Alteração: Incluído passo no alerta para que seja possível determinar se o usuário deve ou não recebê-lo.


O.S.: 779242/43
   Descrição da Alteração: Implementada opção para vincular uma tarefa ao usuário com o objetivo de ser executada ao realizar o login.


O.S.: 779242/49
   Descrição da Alteração: Implementado propriedade possibilitando operar o Drill Down até certo nível das dimensões do Grid.


O.S.: 779242/50
   Descrição da Alteração: Implementado direito referente aos usuários que podem receber notificações por e-mail, impedindo que ocorra uma sobrecarga de notificações desnecessárias.


O.S.: 779242/50
   Descrição da Alteração: Implementado novo direito de usuário sobre o recebimento de e-mail sobre o serviço BI.


O.S.: 779242/51
   Descrição da Alteração: Incluída a propriedade Whatsapp na API de criação de usuário.


O.S.: 779242/52
   Descrição da Alteração: Implementado menu das conexões do GDI na Web.


O.S.: 779242/53
   Descrição da Alteração: Implementado o menu de configurações do BI na versão web.


O.S.: 779242/54
   Descrição da Alteração: Habilitada a edição do gráfico funil na versão web do BI.


O.S.: 779242/55
   Descrição da Alteração: Habilitada a edição do Gráfico Bolha na Web.


O.S.: 779242/59
   Descrição da Alteração: Melhorado o controle dos alertas com passos condicionais.


O.S.: 779242/63
   Descrição da Alteração: Substituído o endereço prowise.com.br por bi.cigam.com.br.


O.S.: 779242/67
   Descrição da Alteração: Filtro de dimensão estava ocupando uma largura incorreta e dessa forma escondia o segundo componente quando estava configurado como faixa.


O.S.: 779242/68
   Descrição da Alteração: Ajustada a criação da legenda do gráfico de pizza quando ele possui a opção Totalizar marcada.


O.S.: 781256/2
   Descrição da Alteração: Melhorada a publicação do demonstrativo para outros itens quando algum filtro do demonstrativo possui dimensão compatível.


O.S.: 795843/10
   Descrição da Alteração: Melhorado o controle da sessão criada ao abrir um link em modo restrito.


O.S.: 795843/11
   Descrição da Alteração: Alterado o título da tela do menu extrator simplificado e também ajustada a tradução de alguns elementos da tela.


O.S.: 795843/13
   Descrição da Alteração: Alterada a tela de parâmetros solicitados para não repetir os parâmetros iguais utilizados pela tarefa principal e pelos passos agrupados.


O.S.: 795843/14
   Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento da aplicação Web após excluir um dashboard.


O.S.: 795843/15
   Descrição da Alteração: Melhorada a consulta que verifica se a dimensão já existe na tela de criação de dimensão de data.


O.S.: 795843/21
   Descrição da Alteração: Aplicado no filtro comparativo o mesmo comportamento aplicado ao filtro de item, onde o filtro criado pela dimensão de drill drown tem prioridade.


O.S.: 797693/2
   Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento do botão voltar do navegador quando o item está expandido.


O.S.: 797693/5
   Descrição da Alteração: Ocultada a opção de impressão do dashboard em dispositivos mobile.


O.S.: 797693/6
   Descrição da Alteração: Melhorada a mensagem do Salvar Como e Excluir na Web.


O.S.: 797693/7
   Descrição da Alteração:

Incluída propriedade no Grid para indicar se a barra de rolagem horizontal será apresentada caso o tamanho das colunas seja maior que a área visível do Grid.

Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 373456/263
   Descrição da Alteração:

O recurso de segurança com autenticação de duas etapas, aplicado ao realizar o login de acesso ao CIGAM desktop, pode ser parametrizado pelo usuário a partir do momento em que a configuração '3076 - Utiliza autenticação em 2 etapas' estiver definida como "Todos utilizam" ou "Usuário define". Quando o usuário decide, foi implementado para que seja permito ao usuário desativar o recurso, sempre que desejar.

O.S.: 373456/412
   Descrição da Alteração: Criado endpoints necessários para a criação de acompanhamentos via API. Separado os processos que ocorrem em paralelo a criação de acompanhamentos em endpoints separados para que os mesmos possam ser utilizados de forma unitária, como por exemplo, envio de e-mail, criação de alertas, criação de contatos, entre outros.


O.S.: 373456/442
   Descrição da Alteração: Tratado para não abrir telas quando o CGEditor for executado numa sessão não interativa.


O.S.: 373456/460
   Descrição da Alteração: Para um melhor funcionamento do assistente de atualização, foi adicionado validação para a variação de ambiente. Caso esteja parametrizado diferente do indicado, é exibido uma mensagem em tela informando a maneira correta de aplicar a variação de ambiente.


O.S.: 373456/481
   Descrição da Alteração: Revisado pontos que fazem verificação de licença que anteriormente eram tratados de forma diferente quando Birô, para que a Birô passe a ser uma modalidade de licença. A Cigam.GC.DLL será publicada a partir da OS 373456/513


O.S.: 373456/511
   Descrição da Alteração: No ambiente de contingência foi ajustado para abrir a nova tela de modelos de relatórios quando realizada uma impressão.


O.S.: 373456/514
   Descrição da Alteração: No programa Utilidades - Licenciamento, foi disponibilizado recurso para verificar a comunicação com o servidor de licenciamento CIGAM. Na tela do programa, ao acionar o botão 'Testar comunicação', o usuário receberá uma mensagem em tela informando se houve sucesso ou falha na comunicação.


O.S.: 373456/515
   Descrição da Alteração: Visando facilitar a visualização dos aniversariantes de janeiro, foi ajustado para que na lista de aniversáo seja exibido corretamente quando o mês corrente for dezembro e existirem colaboradores com nascimento no começo de janeiro.


O.S.: 373456/519
   Descrição da Alteração: Ao enviar e-mail através dos Portais Web foi ajustado para ser respeitada a configuração '693 - Necessita senha para efetuar login no servidor de e-mail', para quando essa configuração estiver desmarcada não solicitar as credenciais de e-mail.


O.S.: 633730/2
   Descrição da Alteração: Para complementar a exibição dos dados do cadastro de Empresas/Pessoas nos Portais, foram adicionadas as informações referentes ao RG, sendo elas exibidas na guia 'Informações Complementares' do cadastro de Empresas/Pessoas. O mesmo passa a ocorrer através dos métodos de cadastro e listagem de Empresas/Pessoas do módulo Integrador.


O.S.: 650489/68
   Descrição da Alteração: A ferramenta de implantação de sites e aplicações web passa a permitir indicar uma pasta padrão diferente para a criação no IIS, com o parâmetro '/p:<caminho da pasta>'.

Quando não indicado, se mantém na pasta '%SYSTEMDRIVE%\inetpub\wwwroot'.

O.S.: 746042/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizada a possibilidade de aplicar diferentes temas do CIGAM para usuários configurados com Active Directory.


O.S.: 771709/16
   Descrição da Alteração: Revisado a funcionalidade do teclado virtual do CIGAM para que todas as teclas estejam funcionando corretamente.


O.S.: 783133/5
   Descrição da Alteração: Na ferramenta CIGAM Implanta, fazer a cópia da pasta Exclusivo de customizações para a nova atualização de aplicação.


O.S.: 792475/3
   Descrição da Alteração: Adicionado desvio para a comunicação de NFSe do município de Concórdia - SC. Utilizado as mesmas parametrizações do município de Guaíba - RS que já é atendido pelo provedor IPM.


O.S.: 797180/2
   Descrição da Alteração: Adicionado código IBGE do município de Silveira Martins - RS (4320651) e utilizado as mesmas configurações do município de Viamão - RS.


O.S.: 797328/2
   Descrição da Alteração:

Criado desvio para nova comunicação especifica do município de Novo Hamburgo, o mesmo passa a comunicar pelo provedor IPM mas na formato ABRASF de comunicação.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas
O.S.: 792925/2
   Descrição da Alteração: Revisada a filtragem de TG para unidade de negócio onde a TG contenha mais de um elemento em bases SQL.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança
O.S.: 797488/2
   Descrição da Alteração: Agora a rotina permite o envio de cartas de cobrança por email para empresas com mais de um receptor parametrizado. Também foram adicionados os campos do relatório aos padrões de relatórios.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões
O.S.: 780631/2
   Descrição da Alteração: Para que seja possível uma melhor usabilidade, na tela de Listagem de Comissões foi disponibilizado um combo box na aba de opções para que seja possível escolher a quantidade de dígitos decimais nos percentuais de comissões exibidos nos relatórios quando a opção "Exibir Pedido da Nota Fiscal" estiver marcado.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * SIG Financeiro
O.S.: 784834/2
   Descrição da Alteração:

Alterado o formato das seguintes tags para ##/##/#### <!$MG_lanc_data> <!$MG_lanc_vencimento> <!$MG_lanc_vcto_original> <!$MG_filtros_data_inicial> <!$MG_filtros_data_final> <!$MG_filtros_vcto_inicial>

<!$MG_filtros_vcto_final>


O.S.: 793393/2
   Descrição da Alteração: Alterado modelo de arquivo do relatório gerado para .CSV e relatório passa a ser aberto de forma plena.


Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos
O.S.: 791710/2
   Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que caso seja uma liquidação de Vale/Adiantamento com valor indexado, não sobre saldo de 0,01. Passa a considerar apenas saldos maior do que 0,01 no lançamento original.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais
O.S.: 769538/5
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e atualizações conforme mudanças de Decretos, evoluímos o sistema para melhor adequação do Decreto "56601/22".


Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 784153/2
   Descrição da Alteração:

TranslateNR('%EX_CG00613TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00613TPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00613TPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00613TPICab%') GetParam('EX_CG00613TPIVFMSG') GetParam('EX_CG00613TPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG00613TPIVF') = 'E'


Conectores

EX_CG00613TPI = S EX_CG00613TPICabPrg =

EX_CG00613TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing CRM
O.S.: 793566/2
   Descrição da Alteração: Alterada a permissão de acesso da tabela COMISSAO X PEDIDO(GFCPE) em um ponto do programa que é executado ao sair da tela de Itens do Pedido quando o pedido é criado a partir do programa de 'Telemarketing CRM'


Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 796400/2
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de entradas de beneficiamento, de forma que ao processar movimentos para materiais com controle de grade/lote, o sistema passe a avaliar apenas movimentos sem contrapartida gerada visando não debitar a quantidade de outras notas fiscais de saída do saldo do material.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Especiais - Importação Intercompany
O.S.: 785086/2
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM a rotina de criação de NFE por NFS de filial passa agora a tragar a configuração 'LF NE - 2260 - Gravar XML da nota eletrônica em Arquivo' fazendo a busca corretament do arquivo para que a Chave da nota seja gravada corretamente na nota de entrada criada.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 753941/3
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade de dados e atualizações conforme mudanças de Decretos, evoluímos o sistema para melhor adequação do Decreto "7.871" referente

à diferimento parcial ICMS.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Gerenciamento de acessos externos - Portais
O.S.: 373456/517
   Descrição da Alteração: Para facilitar a visualização do resultado do filtro aplicado na tela de Gerenciamento de acessos externos, foi tratado para que o processamento seja encerrado assim que o filtro seja atendido.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos
O.S.: 575398/4
   Descrição da Alteração: Realizada atividade para complemento do recurso de cópia de perfil, onde o mesmo passa a considerar opção para copiar o Tema CIGAM, os modelos de pesquisa dinâmica, filtros e olap.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas
O.S.: 373456/200
   Descrição da Alteração:

Revisado o comportamento da pesquisa dinâmica para exibir o cadastro criado sem a necessidade de recarregar os registros atráves de uma ação do usuário.

O.S.: 373456/411
   Descrição da Alteração: Realizada a alteração necessária para que a busca de dados na Receita Federal passe a ocorrer pelo navegador Edge ao invés do Internet Explorer, que foi descontinuado. Para isso realizada a revisão dos pontos de chamada da DLL responsável pela comunicação e tratamento dos dados retornados da fonte de dados da Receita Federal.


O.S.: 712419/4
   Descrição da Alteração: No cadastro de Empresas/Pessoas foi realizada adequações nas opções da lista do campo ‘Tipo Frete’, excluindo as opções ‘A DES’ e ‘B DEQ’, e alterado os nomes de ‘9 DAF para 9 DAP’ e ‘C DDU para C DPU’.


O.S.: 788981/2
   Descrição da Alteração: Ao acessar o cadastro de empresa/pessoa clicando no botão Visualizar e trocar para o modo Modificar pelas teclas de atalho (Ctrl + M), foi ajustado as condições de exclusão do cadastro, sendo possível excluir esse registro clicando sobre a tecla F3 ou sobre a lixeira no topo do cadastro.


O.S.: 790642/2
   Descrição da Alteração:

Ajustado a forma de exibição do CNAE de todos os registros, no programa Serviços por Material.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos
O.S.: 772198/2
   Descrição da Alteração:

Adicionada verificação ao campo de 'Término' da capa do Contrato, agora este campo não pode mais ser deixado como 00/00/00.

Adicionada verificação a combo box de 'Situação' da capa do Contrato, agora contratos Cancelados do modulo Luto não podem mais ter sua Situação alterada atraves do programa de Contratos.


Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos
O.S.: 788829/2
   Descrição da Alteração: A rotina foi atualizada para que seja permitido o acesso e modificação dos dados do botão 'Parcela Padrão' presente na capa do contrato por múltiplos usuários simultaneamente.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais
O.S.: 751785/17
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o programa de Baixa de Requisições / Lista de Materiais (CG06346), sendo disponibilizado um novo botão customizado na tela de seleção de demandas, com o seguinte conector:

Botão Customizado TranslateNR('%EX_CG06346SelecionaDemandasPBName%') EX_CG06346SelecionaDemandasPB = S EX_CG06346SelecionaDemandasPBCabPrg =

EX_CG06346SelecionaDemandasPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção
O.S.: 777948/2
   Descrição da Alteração: Revisada a criação de Ordens de Produção com o intuito de certificar o preenchimento de todos os campos que fazem parte do Índice Único da tabela de Recursos da OP.


Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Coletor de Dados
O.S.: 790454/4
   Descrição da Alteração: Revisado o campo 'Senha' do 'Coletor', onde passa a ser possivel utilizar senhas de até 128 caracteres.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável
O.S.: 792475/4
   Descrição da Alteração:

Visando a atualização constante da ferramenta CIGAM, foi adicionado o município de Concórdia - SC nos tratamentos de envio de nota fiscal de serviço do provedor IPM Sistemas.

O.S.: 794385/3
   Descrição da Alteração:

Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram realizadas alterações na validação do retorno da nota fiscal de saída para considerar apenas 10 casas no retorno da tag informada no campo Tag Número NF do Cadastro da NFSe Configurável.

Gestão Financeira
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas
O.S.: 689684/1
   Descrição da Alteração:

Disponibilização de facilitadores de uso e gerenciamento do Open Banking, como: - Botão Validar para verificar se a parametrização de Open Banking foi realizada e está operante; - Botão Copiar, facilitando a cópia das informações de Histórico do Open Banking, tanto a guia Envio quanto a guia Retorno; - Gerenciamento de certificados digitais utilizados no Open Banking, gerando Alertas do Cigam para os usuários que fazem uso das rotinas de Open Banking, avisando os usuários sobre data de vencimento próximo do certificados.

O.S.: 778097/18
   Descrição da Alteração:

Revisados pontos do processo do Open Banking sendo eles validação de convênios nos parâmetros, validação de comunicação entre as APIs e Alerta de Certificado Digital.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões
O.S.: 780226/3
   Descrição da Alteração:

Conectores RSI:
EX_AA07577FiltrosOnLineRSI
EX_AA07577FiltrosOnLineRSICab
EX_AA07577FiltrosOnLineRSICabPrg

Conectores RSF:
EX_AA07577FiltrosOnLineRSF
EX_AA07577FiltrosOnLineRSFCab


EX_AA07577FiltrosOnLineRSFCabPrg


Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos
O.S.: 689684/8
   Descrição da Alteração:

Revisada a TAG texto_seu_numero para ser enviada dentro do bloco "dados_individuais_boleto" ao inves do bloco "dado_boleto" na API de registro Itaú Bolecode.

O.S.: 795836/2
   Descrição da Alteração:

Ajustada regra interna referente as verificações que ocorrem quando o usuário altera manualmente os campos de 'Juros' e 'Multa' na tela de seleção de Vales/Adiantamentos para liquidação. O ajuste foi feito de tal modo que visa assegurar a geração correta de lançamentos de liquidação e de Juros/Multa nos casos em que o usuário liquida um lançamento com um vale/adiantamento e altera manualmente, e com equidade(reduz de um para acrescentar ao outro), os campos de Juros e Multa da tela de seleção de Vales/Adiantamentos para liquidação.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos
O.S.: 782494/2
   Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que quando seja liquidado de forma parcial dois lançamentos ao mesmo tempo através do programa Recebimentos Múltiplos, o sistema passe a gerar corretamente os lançamentos de Juros/Multa/Desconto para que assim possa fechar o valor que está sendo recebido no caixa. A situação dessa ordem de serviço ocorria se existissem lançamentos de Vale/Adiantamento para a empresa à qual pertenciam os lançamentos envolvidos na liquidação, mesmo que não fosse utilizado o Vale/Adiantamento nessa liquidação.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Unicred
O.S.: 789113/2
   Descrição da Alteração:

Disponibilizada nova ComboBox 'Versão CNAB 240' no Layout de Pagamento. Nova ComboBox possui as seguintes opções:
'1.0' -> Corresponde ao layout antigo, mantendo seu funcionamento inalterado. 'Jan/2023' -> Corresponde a uma nova versão onde o detalhe do segmento A foi revisado, suas alterações incluem:
1 - A omissão dos campos nas posições 178 e 179 quando a CheckBox 'Atualizar lançamento conforme layout SIAPE' estiver marcada.


2- A omissão total dos campos nas posições 225 e 226.


Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta
O.S.: 702544/73
   Descrição da Alteração: Revisados os valores de transferência na tela "Verbas por Conta" para se manterem coerentes com o planejamento filtrado quando existir lançamentos liquidados vinculados.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 782059/2
   Descrição da Alteração: Para garantir a integridade de replicar comissões nos materiais, foi revisado o programa CG00412 - .Produto X Comissões 412 e adicionado mensagem de validação, questionando se o usuário realmente quer replicar as comissões para que não ocorra divergências.


Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos
O.S.: 772121/15
   Descrição da Alteração:

Na task 'Grava Parcelas', disponibilizados conectores Record Prefix Inicial: EX_FD00041GravaParcelasRPI EX_FD00041GravaParcelasRPICab EX_FD00041GravaParcelasRPICabPrg Record Prefix Final: EX_FD00041GravaParcelasRPF EX_FD00041GravaParcelasRPFCab EX_FD00041GravaParcelasRPFCabPrg

Na task 'GravaTempParcelas', disponibilizados conectores Task Suffix Final: EX_FD00041GravaTempParcelasTSF EX_FD00041GravaTempParcelasTSFCab EX_FD00041GravaTempParcelasTSFCabPrg

Na task 'Grava\Exibe\Retorna Parcelas', disponibilizados conectores Task Prefix Inicial:
EX_FD00041GravaExibeRetornaParcelasTPI
EX_FD00041GravaExibeRetornaParcelasTPICab
EX_FD00041GravaExibeRetornaParcelasTPICabPrg


O.S.: 784187/8
   Descrição da Alteração: - Na task 'LOG de alterações do contrato' criado botão 'b_customizado' e disponibilizado os seguintes conectores:
EX_CG03283LOG de alterações do contratoPB
EX_CG03283LOG de alterações do contratoPBCab


EX_CG03283LOG de alterações do contratoPBCabPrg


Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos
O.S.: 792901/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para excluír os Acompanhamentos do Contrato no momento em que o Contrato for excluído.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade
O.S.: 792712/2
   Descrição da Alteração: Foi feita melhoria no cálculo somatório dos registros analíticos para aprensentar nos registros sintéticos.


Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos
O.S.: 790335/2
   Descrição da Alteração: A rotina foi ajustada para, no modelo de tela Simplificado e com a config 1591 marcada, carregar corretamente os dados dos campos 'Conta Financeira' e 'Conta Financeira Transf.' apos o seguinte procedimento: Criar um lançamento com o modelo "A" e então selecionar um modelo "B", neste ponto os dados agora são carregados corretamente.


Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta
O.S.: 783332/2
   Descrição da Alteração:

Implementada validação na tela de criação de Metacontas, para impedir a utilização de Projetos que estejam inativos. Quando o Usuário tiver informado/selecionado o Projeto e tentar sair do campo, será feita a validação e exibida mensagem de erro se o Projeto informado estiver inativo.

Com isso conseguimos antecipar a validação e dar mais produtividade ao Usuário.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX
O.S.: 778097/19
   Descrição da Alteração:

Revisado o botão "Devolver" da rotina e criado o status "Devolução Inconsistente" para situações em que a transação pix estiver devolvida pelo banco e com contra partida no lançamento CIGAM.

O.S.: 778097/29
   Descrição da Alteração:

Revisados o status de Devolução Inconsistente e o vínculo de lançamentos em notas canceladas de modo que o campo "Lançamento" fique em braco quando a nota for nula evitando duplicidade do mesmo lançamento em diferentes registros pix.

Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Geração de Notas a partir de lançamentos
O.S.: 673798/7
   Descrição da Alteração: Atualizada a rotina de Geração de Notas Fiscais a partir de lançamentos financeiros, onde agora com a configuração 74 – Tipo de desconto, estiver marcada aplicar desconto por fora, o desconto não será aplicado novamente no total faturado da nota, pois ele já foi aplicado no preço unitário da parcela padrão do contrato.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking
O.S.: 698114/2
   Descrição da Alteração:

Revisada a regra de Data de Liquidação para Retorno de Cobrança Bancária do Itaú e SICOOB permitindo informar manualmente ou escolher a opção para efetuar a Liquidação com a Data do Crédito ou Data da Ocorrência retornadas pelas API's. Além disso, agora o histórico Open Banking suporta JSONs maiores.

O.S.: 774607/16
   Descrição da Alteração:

Incluído campo "Atualizar Lote" nos parâmetros da rotina permitindo informar o lote dos lançamentos de liquidação gerados pelo retorno.

Gestão de Lojas
Comercial - Gestão de Lojas
O.S.: 593968/99
   Descrição da Alteração:

Para customização no cliente, criado conectores nos programas de RemessaCargas e CentroArmazXUnidadeNeg.

Conectores criados no Programa 51 - RemessaCargas: Task Prefix Inicial: EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPI EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPICabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPICab

Task Prefix Final: EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPF EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPFCabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPFCab

Variable Change de 'v_tipoCargaGeraVenda': EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHI EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHICabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHICab

Conectores criados no Programa 145 - CentroArmazXUnidadeNeg: Evento User Action 15: EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVI EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVICabPrg EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVICab

O.S.: 691708/1
   Descrição da Alteração: Visando entregar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, foi disponibilizado um leitor de código de barras no Portal Varejo para pesquisa e/ou adição automática de itens ao Carrinho sendo adiconado pela câmera do notebook, smartphone e tablet.


O.S.: 753733/2
   Descrição da Alteração: Visando melhorar o desempenho em diferentes tipos de dispositivos, foram realizados ajustes de layout para que o Portal Varejo se adapte a diferentes tipos de resoluções.


O.S.: 784343/2
   Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar o sistema de devoluções, foram alteradas condições no Fechamento de Caixa.


O.S.: 796242/1
   Descrição da Alteração:

Visando entregar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, a ordem dos itens do Cupom e do Orçamento passam a não afetar mais a aplicação das Promoções.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos
O.S.: 770820/1
   Descrição da Alteração:

Adicionado a funcionalidade de condicionamento por senha do botão Gerenciador TEF. Criada as configurações 'CL - GE - 3198 - Senha para acesso as operações do botão ‘Gerenciador TEF’' e 'CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao botão ‘Gerenciador TEF para serem utilizadas no condicionamento do botão de Gerenciador Tef, variando por usuários.

A configuração 3199 serve para escolher se será exigido senha para o botão de Gerenciador Tef, caso o usuário não tenha direito de gerente financeiro, e a configuração 3198 é a senha cadastrada para o usuário.


Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais
O.S.: 717747/49
   Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais produtividade e praticidade ao usuário, foi disponibilizada a coluna de peso do material como mais uma opção nas configurações da Pesquisa Dinâmica de Materiais.


Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes
O.S.: 796525/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no comando de banco feito no programa de Pesquisa de Clientes, para atender quando não tiver customização.


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal
O.S.: 769475/1
   Descrição da Alteração:

Atualmente é possível monitorar o processo de venda no Emissor de Cupom Fiscal e Orçamento através do atalho de teclado "CTRL + SHIFT + L", obtendo assim um detalhamento visual dos tempos de cada processo na efetivação dos documentos eletrônicos, por venda.

Buscando melhorar esse processo, notou-se a importância de um monitoramento contínuo, sem a necessidade de ativação a cada abertura dos programas. Isso se concretiza por meio dessa O.S, com a criação da configuração 'CL GE - 3182 - Ativar telemetria dos processos', bem como toda lógica de gravação dos registros no banco de dados, para posterior consumo via BI.

O.S.: 785111/2
   Descrição da Alteração:

Disponibilizada seleção de Brindes na emissão de NFC-e pelo Emissor de Cupom Fiscal durante o pagamento.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas
O.S.: 786025/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a regra de busca do Tipo de Operação no programa de Devolução de Vendas, a partir de agora, caso o Tipo de Operação seja informado em tela, o mesmo será utilizado, caso contrário será retornado da Regra Fiscal encontrada.


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento
O.S.: 778096/23
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de facilitar o processo de criação de orçamentos que contam com o frete vindo do cadastro da ficha de clientes quando a configuração 300627 igual à SIM ou Tipo Emitente Frete, foi feito o tratamento para fazer o cálculo do frete quando é informado um percentual no campo Perc.Frete na ficha de clientes, que será calculado com base no valor total do orçamento, quando este estiver em processo de pagamento.

O.S.: 778096/24
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aperfeiçoar a condição de pagamento PIX, foi adicionado uma condição no programa 'ItensOrçamentoTemp'.


O.S.: 778096/42
   Descrição da Alteração: Para melhorar a funcionalidade de efetivação de um orçamento com tipo de nota de entrega futura, foi adicionado a condição para que, mesmo se sair do processo da efetivação em alguma das telas que abrem, os botões permanecem habilitados caso queira repetir o processo para efetivação.


O.S.: 792341/2
   Descrição da Alteração:

No intuito de agregar ainda mais integridade e praticidade ao sistema, passa a ser possível editar Pedidos que vieram da Web no CIGAM Desktop sem inconsistências.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle
O.S.: 766265/2
   Descrição da Alteração:

Tratado para que quando utilizado o botão ‘Cancelar’ na tela de Orçamento por Controle e esteja parametrizado para solicitar o Motivo do Cancelamento seja apresentada a relação dos motivos para o usuário.

Ajustado a grafia da palavra "saida" da mensagem "Erro: Não se pode dar duas saidas seguidas do mesmo número de série" para "saída".


Gestão de Materiais
Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque
O.S.: 774429/2
   Descrição da Alteração:

Revisada busca da descrição do identificador para aqueles que ultrapassam mais de 255 caracteres e possuem código composto utilizando espaços.

O.S.: 793725/2
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de controle de números de série (CG04229), sendo disponibilizado o conector abaixo:

Zoom do botão B_Sequencia EX_CG04229NDeSeriesEVI_ZOOM_Sequencia = S EX_CG04229NDeSeriesEVI_ZOOM_SequenciaCabPrg =

EX_CG04229NDeSeriesEVI_ZOOM_SequenciaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras
O.S.: 791179/24
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de exclusão de correlatos do multiendereçamento, de forma a excluir os registros do documento e dos itens do documento vinculados somente se o código do documento texto ou numérico estiver definido.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - Movimentos por Conta Gerencial - analítico
O.S.: 789773/2
   Descrição da Alteração: Passado a realizar uma limpeza nos dados carregados do relatório toda vez que o mesmo é executado, garantindo assim que não ocorra a incidência de registros em duplicidade para multiplas execuções.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Locais de Armazenagem
O.S.: 795561/1
   Descrição da Alteração: Revisada a validação ao excluir o registro do Local de Armazenagem, não é permitida a sua exclusão quando o mesmo já está sendo utilizado.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários
O.S.: 673528/5
   Descrição da Alteração: Revisada a impressão da prévia de inventários quando a prévia a ser impressa é do tipo "Prévia Estoque".


Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS
O.S.: 788889/2
   Descrição da Alteração: Ao informar uma faixa de ordem de serviço com uma ordem que contenha vários itens e acessar o botão múltiplos, foi tratada a busca ao dar [F5] no campo ordem para que seja exibido os registros conforme filtro.


Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Cancelamento de Renegociação de Contrato
O.S.: 772121/14
   Descrição da Alteração:

Na task 'FiltraGravaContrato', no Task Suffix Disponibilizados os seguintes conectores:
EX_LT00239FiltraGravaContratoTSF
EX_LT00239FiltraGravaContratoTSFCab


EX_LT00239FiltraGravaContratoTSFCabPrg


Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque
O.S.: 740393/9
   Descrição da Alteração:

Criada automação da rotina 'Valorização de Estoque', para que ela possa ser configurada e executada automaticamente através do Gerenciador de Processos.

Essa automação visa gerar a valorização do estoque, automaticamente e sem necessidade de intervenção do Usuário.


Gestão de Serviços
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço
O.S.: 759708/8
   Descrição da Alteração:

Disponibilizaado o conector para o botão Aprovar Peça, a fim de possibilitar o bloqueio do material a partir de customização.

Conectores:

EX_CG01581.MateriaisDaOS_1581PB_B_Aprovar_peca

EX_CG01581.MateriaisDaOS_1581PB_B_Aprovar_pecaCab EX_CG01581.MateriaisDaOS_1581PB_B_Aprovar_pecaCabPrg

O.S.: 762202/2
   Descrição da Alteração: Visando facilitar reter informações sobre os Objetos da Ordem de Serviço, o campo 'Descricao Objeto' foi disposto em uma coluna que ficou exclusiva para Observação sobre o Objeto, aonde o mesmo pode ser modificável de acordo com o 'Tipo Objeto' que esta sendo editado.


O.S.: 778097/21
   Descrição da Alteração: Visando a facilidade na identificação dos Objetos da Ordem de Serviço, foi disponibilizado o campo Observação para que se identifica de forma especifica sobre o Objeto que está sendo relacionado.


O.S.: 781022/2
   Descrição da Alteração: Visando a facilidade e automação do controle do faturamento de Ordens de Serviços, foi inserida a validação do Portador, a fim de que, ao informar uma Condição de Pagamento ou Tipo de Pagamento, o sistema busque o Portador vinculado ao Tipo de Pagamento e verifique se o mesmo encontra-se ativo.


O.S.: 782204/2
   Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade e segurança sobre as exclusões de registros de movimentos de materiais de uma Ordem de Serviço, foi revisada a busca de movimentos, ao aprovar e/ou excluir material da Ordem de Serviço, fazendo com que busque apenas o movimento vinculado ao material em que se quer alterar sua situação.


O.S.: 788695/2
   Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a interface do programa, ao utilizar o botão 'Alterar Cliente' dentro da OS, levando em conta as boas práticas de User Experience.


O.S.: 794746/2
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo do envio de e-mail ao encerrar a OS, através do Portal Serviços, foi acrescentado através da parametrização do Tipo de OS a impressão das informações conforme as tags disponibilizadas conforme descrito no campo 'Mensagem'.

Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de Atividades
O.S.: 771709/13
   Descrição da Alteração:

Visando contemplar a customização do produto, foi disponibilizado o botão em forma de conector no programa localizado 'Tipos de Atividades' do Gestão de Serviço. Sendo os nomes lógicos do conector o seguinte:

%EX_CG00007RegrasProdutoServicoPBName% %EX_CG00007RegrasProdutoServicoPB% %EX_CG00007RegrasProdutoServicoPBCabPrg%

%EX_CG00007RegrasProdutoServicoPBCab%


Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS
O.S.: 778097/24
   Descrição da Alteração:

Visando contemplar a busca de Ordens de Serviço informadas no filtro da Rotina Gerar faturamento de OS para banco Oracle, foi colocado o filtro de acordo com os dados do campos de número da OS informados, que ao pressionar o botão de Multiplas OSs será carregado as Ordens de Serviço de acordo com o filtro.

O.S.: 781022/2
   Descrição da Alteração:

Visando a facilidade e automação do controle do faturamento, foi acrescentada a validação para Portador inativo, a fim de que ao informar uma Condição de Pagamento ou Tipo de Pagamento, o sistema valide-o, e também, ao confirmar o faturamento, o sistema fará a busca do Portador da Config. 115 (Portador padrão para N.F.S/Pedido) e Cliente da Ordem de Serviço, para que não seja possível concluir o faturamento com um Portador inativo vinculados a estes cadastros, que podem vir a ser utilizados para compor a Nota Fiscal tanto para Serviços como para Materiais.

Integrador
Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador
O.S.: 791867/1
   Descrição da Alteração: O Integrador é a solução oficial com que o CIGAM interage com aplicativos de terceiros de forma automática. O Integrador é capaz de disponibilizar os dados já existentes no CIGAM para aplicativos de terceiros, bem como também é fornecida uma camada para envio de dados para processamento pelo CIGAM. Desta forma, uma das possibilidades é em relação ao Cadastro de Lançamentos Financeiros, onde este método sofreu alteração para permitir que informações de até 20 caracteres sejam atribuídas ao campo de Documento dos Lançamentos criados.


LALUR/LACS
O.S.: 777869/3
   Descrição da Alteração: Removida a criação automática de lançamento da parte B com os mesmos valores da parte A.


Plano Assistencial
Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato
O.S.: 767697/2
   Descrição da Alteração:

Visando a integridade dos Cadastros de Eventos, foi acrescentado no filtro do das 'Salas/Capelas' do 'Cadastro de Eventos' para que somente sejam buscadas as que estejam ativas, facilitando a busca pelas salas disponíveis de acordo com o tipo.

O.S.: 771709/13
   Descrição da Alteração: Visando contemplar a customização do produto, foram disponibilizados os conectores no programa 'Atendimento Imediato' do Plano Assistencial. Sendo os nomes lógicos dos conectores os seguintes:

%EX_LT00011ServicosRSI% %EX_LT00011ServicosRSICabPrg% %EX_LT00011ServicosRSICab%

%EX_LT00011ServicosRSF% %EX_LT00011ServicosRSFCabPrg% %EX_LT00011ServicosRSFCab%

%EX_LT00011SelecionaSituacaoRSI% %EX_LT00011SelecionaSituacaoRSICabPrg% %EX_LT00011SelecionaSituacaoRSICab%

$EX_LT00011SelecionaSituacaoRSF% %EX_LT00011SelecionaSituacaoRSFCabPrg% %EX_LT00011SelecionaSituacaoRSFCab%

O.S.: 771709/14
   Descrição da Alteração: Visando contemplar a customização do produto, foi disponibilizado o conector para verificação do campo 'Falecido Histórico' (v_cmpItem.53.Falecido Secundar) no programa 'Lancamento Servicos' do Plano Assistencial. Sendo os nomes lógicos do conector o seguinte:

%EX_CG00011ServicosCTVI_v_cmpItem.53.FalecidoSecundar% %EX_CG00011ServicosCTVI_v_cmpItem.53.FalecidoSecundarCabPrg% %EX_CG00011ServicosCTVI_v_cmpItem.53.FalecidoSecundarCab%

O.S.: 775472/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de ter controle sobre a Unidade de Sepultamento referente a sua Situação, foi acrescentado para o processo de atualização de Situação de Serviço o programa que faz a atualização da Situação da Unidade de Sepultamento 'Pai' e da que está sendo utilizada para o Serviço (Unidade de Sepultamento 'Filho').


O.S.: 802695/1
   Descrição da Alteração: Disponibilizado o botão para customização na tela de Lançamento de Serviços.

Conectores: TranslateNR('%EX_LT00011LancamentoServicoPBName%') EX_LT00011LancamentoServicoPB EX_LT00011LancamentoServicoPBCabPrg

EX_LT00011LancamentoServicoPBCab

Planejamento de Materiais
Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais
O.S.: 782255/3
   Descrição da Alteração: Revisado cálculo utilizado pela rotina Necessidade de Materiais para gerar as ordens planejadas quando o material possui parametrizados o 'Lote Mínimo' e 'Quantidade Máxima Ordem'.


Multiendereçamentos
Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 586187/211
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de gerenciamento de documentos do multiendereçamento web (tela dos cards dos itens do documento) visando permitir o filtro por movimento e entrega no zoom da lista de movimentos, bem como a busca dos dados de especificação no cabeçalho dos cards na primeira abertura da tela.


O.S.: 791179/25
   Descrição da Alteração:

Revisada a validação da leitura do código de barras dos itens de pedidos do Multiendereçamento e passado a não mais validar os endereços que já foram reservados. Tratado tambem para possibilitar a saida no balanço de materiais que não possuem mais vinculo com o endereço.

O.S.: 791179/29
   Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos de estoque e seus vínculos ao realizar transferências no módulo Multiendereçamento.


O.S.: 802571/1
   Descrição da Alteração: Revisadas as condições avaliadas no momento da exclusão dos correlatos do Multiendereçamento.


O.S.: 580067/84
   Descrição da Alteração: O sistema passa a bloquear a alteração do código ou exclusão de Controles de Documentos caso o mesmo já esteja informado nas configurações 'ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar', 'ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação' ou 'ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos'. Revisado, também, a permissão para informar código do controle com 1 dígito.


O.S.: 778097/11
   Descrição da Alteração: Revisada a impressão do Pedido através do Gerenciador de Documentos quando utilizada a ordenação '3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição', de forma que as informações referentes a falta de estoque sejam exibidas no último endereço com quantidade separada para o material.


O.S.: 778097/15
   Descrição da Alteração: Revisada a listagem de Notas Fiscais de Entrada no Gerenciador de Documentos, cuja série seja branca.


O.S.: 778097/16
   Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos de estoque de materiais que controlam lote quanto a informação da data de fabricação de acordo com a configuração 'ES - GE - 2732 - Controle da Data de Fabricação do Material com Lote'.


O.S.: 791179/26
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a consulta de notas fiscais de entrada utilizada no gerenciador de documentos do multiendereçamento web, de forma a disponibilizar somente registros de NFE de beneficiamento cujos grupos, materiais e centros de armazenagem estejam disponíveis para endereçamento.


O.S.: 791179/34
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a busca por código de barras utilizado na tela de contagens por endereço do multiendereçamento web, de forma a considerar como critérios a unidade de negócio e as especificações ao realizar a leitura visando buscar as quantidades por embalagem configuradas nos parâmetros do material.


O.S.: 791179/35
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento de forma a disponibilizar as telas de zoom do endereço e do lote na exibição em dispositivos mobile Android.


O.S.: 793879/1
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os programas de impressão de pedidos e volumes do multiendereçamento web, de forma a exibir e gerar dados considerando o código do usuário utilizado na sessão logada.


O.S.: 793879/2
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório de pedidos do multiendereçamento web, de forma a desconsiderar as reservas criadas durante o processo de impressão no saldo pendente em estoque, além de atualizar a quantidade do saldo para considerar a quantidade do material menos a quantidade já separada.


O.S.: 793879/3
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o multiendereçamento web de forma que ao realizar a baixa por código de barras na tela de itens do pedido do gerenciador de documentos, a movimentação seja criada independentemente da quantidade de movimentos relacionada ao item do pedido movimentado.


O.S.: 796740/1
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento, sendo disponibilizada nova funcionalidade para os documentos de tipo pedido de forma a listar os movimentos de separação em forma de lista a partir de uma janela modal, sendo também realizada melhoria de performance nesta mesma tela a fim de buscar os movimentos de forma mais ágil, carregando apenas ao abrir a modal do item/card utilizado.

Controle Patrimonial
O.S.: 777869/2
   Descrição da Alteração:

Encerramento LALUR passa a trazer as informações de Excessos e Deduções de forma plena em ambientes onde o tipo de apuração é trimestral.

O.S.: 797475/1
   Descrição da Alteração:

Alterada mensagem exibida quando nenhuma parcela CIAP é excluída.

Programação e Controle de Produção
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais
O.S.: 586187/187
   Descrição da Alteração: Revisadas movimentações criadas a partir de baixas de materiais pertencentes a Requisições ou Ordens de Serviço e que controlem lote, referente a datas de fabricação e validade.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção
O.S.: 586187/202
   Descrição da Alteração:

Realizada evolução para que o programa passe a criar os registros necessários para a utilização da rotina Cria NFe de NFS quando a versão do beneficiamento é 2.0

O.S.: 586187/205
   Descrição da Alteração:

Passado a permitir leituras de produção parciais para um mesmo lote com a configuração 'PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's' marcada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção
O.S.: 793320/1
   Descrição da Alteração: Com intuito de realizar customização, foi criado conectores referente ao campo 'Lote'.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção
O.S.: 778097/27
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a exclusão de movimentos da ordem de produção com o objetivo de remover os vínculos dos movimentos de entrada da ordem de quantidade positiva com o módulo multiendereçamento.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais
O.S.: 586187/193
   Descrição da Alteração: Revisada tela de filtros do relatório '* Lista de Materiais' e 'Emissão Talão


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - Talões - * Emissão do Talão
O.S.: 586187/193
   Descrição da Alteração: Revisada tela de filtros do relatório '* Emissão do Talão'. Campo 'Área' revisado para que utilize a máscara 16A caso a config 379 esteja em branco.


Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega
O.S.: 762081/2
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de gerenciamento de ordens de entrega (CG06536), de forma a atualizar a disposição das seleções dos registros conforme item/entrega e os botões expandir/recolher, bem como realizar a atualização da situação de todas as entregas selecionadas em tela ao utilizar o botão "Situação Entrega".


O.S.: 789310/1
   Descrição da Alteração:

Realizada evolução no Portal Industria, onde passa a ser possivel a utilização de materiais com controle de grade igual a "N" (numeração) e "A" (Ambos) e o controle que ja era possivel "L" (lotes). Pode-se utilizar materiais com estes controles para produtos (Pai) e insumos (Filhos).

O.S.: 586187/204
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o controle de substituições no leitor de ordem de produção do portal indústria, de forma a atualizar as demandas da ordem de produção caso a substituição de uma demanda esteja sendo desfeita após ser realizada uma leitura parcial.

Gestão de Projetos
BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado
O.S.: 787810/1
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do sistema foi realizado checklist para corrigir o valor do campo Custos Materiais da Guia Configurações Gerais do Projeto Estruturado, de forma que quando estava vazio passou a possuir o valor padrão '0 - Sem Custo'.

O.S.: 788438/1
   Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado os valores dos campos Calcula Datas Sem Agendamento e Calcula Datas Com Agendamento da guia Configurações Gerais do Projeto Estruturado, para quando estavam como branco passarem a ser 'Não alterar datas'.


O.S.: 794441/1
   Descrição da Alteração:

Ajustado envio de parâmetro referente a Unidade de Negócio na pesquisa de Nota Fiscal na Guia Materiais no Projeto Estruturado.

Orçamento e Verbas
Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta
O.S.: 786264/2
   Descrição da Alteração: Revisada a rotina para que a tag de transferência de verba <!$MG_verba_transferencia> liste o valor de verbas de transferência do Planejamento Financeiro, tanto para os planejamentos não realizados como para os já realizados de modo a não causar inconsistência nos valores.


Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro
O.S.: 786104/2
   Descrição da Alteração: Revisada a validação de sequenciais na rotina permitindo transferências múltiplas de um planejamento para o outro.


Vendas/CRM
Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas
O.S.: 791551/1
   Descrição da Alteração: A fim de atender as mudanças e evolução do sistema CIGAM, foram alterados dados no programa de criação de empresa no projeto CRM vendas para que preencha todos os campos da tabela empresa.


Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico
O.S.: 792859/1
   Descrição da Alteração:

TranslateNR('%EX_NF00138TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NF00138TPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NF00138TPICabPrg%') TranslateNR('%EX_NF00138TPICab%') GetParam('EX_NF00138TPIVFMSG') GetParam('EX_NF00138TPIVF') = 'W' GetParam('EX_NF00138TPIVF') = 'E'


Conectores

EX_NF00138TPI = S EX_NF00138TPICabPrg =

EX_NF00138TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Workflow
BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos
O.S.: 742527/2
   Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma que seja possível a execução automática da rotina Processamento das Ordens e Demandas, através do Gerenciador de Processos do módulo Workflow. A rotina de Processamento das Ordens e Demandas, é responsável pela geração e atualização dos registros de ordens gerais e demanda gerais, oriundas de diversos documentos, tais como: Pedidos, Ordens de Produção, Ordens de Compras, Solicitações, Requisições, materiais da OS e Orçamentos.